KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN KTGV. ÖSSZESEN

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 1. melléklete Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNK-I ÖSSZESÍTETT KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. KÖLTSÉGVETÉS B1 Működési célú államháztartáson 0 0 2 234 191 906 194 140 B2 Felhalmozási célú államháztartáson 0 0 0 413 493 413 493 B3 Közhatalmi bevételek 0 0 14 97 159 97 173 B4 Működési bevételek 695 312 836 115 081 116 924 B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 23 901 23 901 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 863 863 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 7 019 7 019 B8 Finanszírozási bevételek 8 996 64 581 85 537 45 230 204 344 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 695 312 3 084 405 009 409 100 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 0 0 444 413 444 413 Finanszírozási bevételek (B8) 8 996 64 581 85 537 45 230 204 344 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): 9 691 64 893 88 621 894 652 1 057 857 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) 944 1 294 3 717 894 652 900 607 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 695 312 3 084 849 422 853 513 0 0 0 FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS CIVILHÁZ ÓVODA HIVATAL ÖNK-I ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS 0 KTGV. KTGV. KTGV. INTÉZMÉNYI KTGV. K1 Személyi juttatások 2 455 45 178 44 221 25 467 117 321 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 654 12 408 12 051 4 817 29 930 K3 Dologi kiadások 6 424 7 307 11 271 69 209 94 211 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 20 992 6 699 27 691 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 22 80 513 80 535 K6 Beruházások 158 0 64 518 483 518 705 K7 Felújítások 0 0 0 24 298 24 298 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 7 916 7 916 K9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 157 250 157 250 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 9 533 64 893 88 557 186 705 349 688 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 158 0 64 550 697 550 919 Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0 157 250 157 250 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 9 691 64 893 88 621 894 652 1 057 857 MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) : 9 691 64 893 88 621 737 402 900 607 9 691 64 893 88 621 737 402 900 607

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 2. melléklete B1 B2 Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Működési célú államháztartáson 2 234 - - 2 234 191 906 191 906 - - 194 140 191 906-2 234 Felhalmozási célú államháztartáson Költségvetési összesen Civilház Gólyafészek Óvoda Polgármesteri Hivatal ebből Költségebből Költségebből kötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt vetési kötelező önként vállalt állami feladat állami feladat feladat feladat összesen feladat feladat összesen feladat feladat állami feladat Önkormányzati Intézményi költségvetés ebből kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat 413 493 385 661 27 832-413 493 385 661 27 832 - B3 Közhatalmi bevételek 14 14 97 159 11 157 79 648 6 354 97 173 11 157 79 648 6 368 B4 Működési bevételek 695 695 - - 312 312 - - 836 97 599 140 115 081 108 024 7 057-116 924 109 128 7 656 140 B5 Felhalmozási bevételek 23 901 23 901 - - 23 901 23 901 - - B6 Működési célú átvett pénzeszközök 863 349 514-863 349 514 - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 019 23 6 996-7 019 23 6 996 - B8 Finanszírozási bevételek 8 996 8 088 908-64 581 56 616 7 965-85 537 33 713 14 825 36 999 45 230 23 361 21 869-204 344 121 778 45 567 36 999 - ebből maradvány igénybevétel 249 249 982 982 633 633 25 485 23 361 21 869-27 349 27 349 Költségvetési összesen Összesített költségvetés ebből Költségvetési összesen Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 695 695 - - 312 312 - - 3 084 97 599 2 388 405 009 311 436 87 219 6 354 409 100 312 540 87 818 8 742 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) - - - - - - - - - - - - 444 413 409 585 34 828-444 413 409 585 34 828 - Finanszírozási bevételek (B8) 8 996 8 088 908-64 581 56 616 7 965-85 537 33 713 14 825 36 999 45 230 23 361 21 869-204 344 121 778 45 567 36 999 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8) : 9 691 8 783 908-64 893 56 928 7 965-88 621 33 810 15 424 39 387 894 652 744 382 143 916 6 354 1 057 857 843 903 168 213 45 741-30 444 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 944 944 - - 1 294 1 294 - - 3 717 730 599 2 388 894 652 744 382 143 916 6 354 853 513 749 474 122 646 8 742 695 695 - - 312 312 - - 3 084 97 599 2 388 849 422 721 021 122 047 6 354 853 513 722 125 122 646 8 742-13 515 - - 13 834 K1 Személyi juttatások 2 455 2 036 419-45 178 38 906 6 272-44 221 21 558 11 269 11 394 25 467 4 177 21 290-117 321 66 677 39 250 11 394 Munkaadókat terhelő járulékok és 654 541 113-12 408 10 715 1 693 12 051 4 408 4 155 3 488 4 817 1 167 3 650-29 930 16 831 9 611 3 488 szociális hozzájárulási adó - K3 Dologi kiadások 6 424 6 048 376-7 307 7 307 - - 11 271 7 784-3 487 69 209 61 866 7 343-94 211 83 005 7 719 3 487 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 992 - - 20 992 6 699 6 699 - - 27 691 6 699-20 992 K5 Egyéb működési célú kiadások 22 22 - - 80 513 37 644 42 869-80 535 37 666 42 869 - K6 Beruházások 158 158-64 38-26 518 483 381 710 136 773-518 705 381 906 136 773 26 K7 Felújítások 24 298-24 298 24 298-24 298 - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 916-7 916-7 916-7 916 - K9 Finanszírozási kiadások 157 250 96 553 23 698 36 999 157 250 96 553 23 698 36 999 K915 157 250 157 250 157 250 - - Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 9 533 8 625 908-64 893 56 928 7 965-88 557 33 772 15 424 39 361 186 705 111 553 75 152-349 688 210 878 99 449 39 361 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 158 158 - - - - - - 64 38-26 550 697 381 710 168 987-550 919 381 906 168 987 26 Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - - - - - 157 250 96 553 23 698 36 999 157 250 96 553 23 698 36 999 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 9 691 8 783 908-64 893 56 928 7 965-88 621 33 810 15 424 39 387 894 652 589 816 267 837 36 999 1 057 857 689 337 292 134 76 386-30 444 - MIND: (K - K915) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 9 691 8 783 908-64 893 56 928 7 965-88 621 33 810 15 424 39 387 737 402 493 263 244 139-900 607 532 087 292 134 76 386 9 691 8 783 908-64 893 56 928 7 965-88 621 33 810 15 424 39 387 737 402 493 263 244 139-900 607 592 784 268 436 39 387-33 579 - - 33 579

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 3. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 013350 016080 018030 046030 082044 082092 084070 086020 102050 104060 107090 CIVILHÁZ vagyonnal való gazdálkodással feladatok kiemelt állami és rendezvények egyéb távközlés könyvtári Közművelő-dés - Hagyo-mányos közös-ségi kulturális értékek gondozása a fiatalok társadalmi segítő struktúra, szakmai fejlesz- tése, mködtetése helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése az időskorúak társadalmi célzó programok a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok romák társadalmi elősegítő k, programok B4 Működési bevételek 57 0 638 0 0 0 695 B402 Szolgáltatások ellenértéke 0 633 0 0 0 633 B408 Kamatbevételek 0 5 0 0 0 5 B410 Egyéb működési bevételek 57 57 B8 Finanszírozási bevételek 0 0 8 747 0 0 0 0 249 0 0 0 8 996 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 0 0 8 747 0 0 0 0 249 0 0 0 8 996 B813 Maradvány igénybevétele 0 249 0 0 0 249 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 249 0 0 0 249 működési célú szabad maradvány igénybevétele 0 239 0 0 0 239 működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele 0 10 0 0 0 10 0 0 0 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 57 0 638 0 0 0 695 0 0 0 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek (B8) 0 0 8 747 0 0 0 0 249 0 0 0 8 996 0 0 0 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): 0 0 8 747 0 0 57 0 887 0 0 0 9 691 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR 2014. évi költségvetése 0 0 0 57 0 887 0 0 0 944 0 0 0 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 57 0 638 0 0 0 695 Rovatr end FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 013350 016080 018030 046030 082044 082092 084070 086020 102050 104060 107090 CIVILHÁZ vagyonnal való gazdálkodással feladatok kiemelt állami és rendezvények egyéb távközlés könyvtári Közművelő-dés - Hagyo-mányos közös-ségi kulturális értékek gondozása a fiatalok társadalmi segítő struktúra, szakmai fejlesz- helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése az időskorúak társadalmi célzó programok a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok romák társadalmi elősegítő k, programok K1 Személyi juttatások 0 0 0 0 734 0 595 1 126 0 0 0 2 455 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 0 0 734 0 510 1 126 0 0 0 2 370 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 0 0 0 501 0 304 1 035 0 0 0 1 840 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 45 0 161 0 0 0 0 206 K1107 Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 43 0 16 56 0 0 0 115 K1109 Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 99 0 4 0 0 0 0 103 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 46 0 25 35 0 0 0 106 K12 Külső személyi juttatások 85 0 0 0 0 85 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 85 0 0 0 0 85 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 175 0 159 320 0 0 0 654 K3 Dologi kiadások 0 368 0 305 479 1 698 98 3 476 0 0 0 6 424 K31 Készletbeszerzés 0 290 0 0 414 261 27 619 0 0 0 1 611 K311 Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 154 0 27 166 0 0 0 347 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 175 0 0 0 175 K313 Árubeszerzés 0 290 0 0 260 261 0 278 0 0 0 1 089 K32 Kommunikációs 0 0 0 240 0 0 0 317 0 0 0 557 K321 Informatikai igénybevétele 0 0 0 240 0 0 0 197 0 0 0 437 K322 Egyéb kommunikációs 0 120 0 0 0 120 K33 Szolgáltatási kiadások 0 0 0 0 35 1 076 52 1 588 0 0 0 2 751 K331 Közüzemi díjak 0 1 270 0 0 0 1 270 K332 Vásárolt élelmezés 64 0 1 0 0 0 65 K336 Szakmai t segítő 0 0 0 0 35 1 012 52 0 0 0 0 1 099 K337 Egyéb 0 317 0 0 0 317 K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 0 128 0 0 0 128 K341 Kiküldetések kiadásai 0 128 0 0 0 128 CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR 2014. évi költségvetése K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 78 0 65 30 361 19 824 0 0 0 1 377 K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 0 78 0 65 30 361 19 753 0 0 0 1 306 K352 Fizetendő ÁFA 0 71 0 0 0 71 K6 Beruházások 0 158 0 0 0 158 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 22 0 0 0 22 K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése 0 102 0 0 0 102 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 34 0 0 0 34 0 0 0 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 0 368 0 305 1 388 1 698 852 4 922 0 0 0 9 533 0 0 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0 158 0 0 0 158 0 0 0 Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0 0 0 0 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9) : 0 368 0 305 1 388 1 698 852 5 080 0 0 0 9 691 MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) : 0 0 0 0 368 0 305 1 388 1 698 852 5 080 0 0 0 9 691 0 0 0 0 368 0 305 1 388 1 698 852 5 080 0 0 0 9 691 0 0 0

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 4. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 018030 091110 091120 091140 096010 ÓVODA nevelés, ellátás szakmai SNI igényű gyermekek nevelésének ellátásának szakmai nevelés, ellátás működtetési intézményi B4 Működési bevételek 0 267 0 45 0 312 B403 Közvetített ellenértéke 0 0 0 45 0 45 B406 Kiszámlázott ÁFA 0 12 0 0 0 12 B407 ÁFA visszatérítések 0 169 0 0 0 169 B408 Kamatbevételek 0 12 0 0 0 12 B410 Egyéb működési bevételek 0 74 0 0 0 74 B8 Finanszírozási bevételek 63 599 982 0 0 0 64 581 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 63 599 982 0 0 0 64 581 B813 Maradvány igénybevétele 0 982 0 0 0 982 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 982 0 0 0 982 működési célú szabad maradvány igénybevétele 0 967 0 0 0 967 működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele GÓLYAFÉSZEK ÓVODA 0 15 0 0 0 15 B816 Központi-, irányítószervi támogatás 63 599 0 0 0 0 63 599 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 0 267 0 45 0 312 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) 63 599 982 0 0 0 64 581 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): 63 599 1 249 0 45 0 64 893 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) 0 1 249 0 45 0 1 294 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 0 267 0 45 0 312 FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 018030 091110 091120 091140 096010 ÓVODA nevelés, ellátás szakmai GÓLYAFÉSZEK ÓVODA SNI igényű gyermekek nevelésének ellátásának szakmai nevelés, ellátás működtetési intézményi K1 Személyi juttatások 0 40 432 120 4 626 0 45 178 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 40 432 0 4 626 0 45 058 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 32 862 0 3 905 0 36 767 K1102 Normatív jutalmak 0 2 210 0 300 0 2 510 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 30 0 30 K1106 Jubileumi jutalom 0 513 0 0 0 513 K1107 Béren kívüli juttatások 0 2 189 0 340 0 2 529 K1109 Közlekedési költségtérítés 0 342 0 0 0 342 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 2 316 0 51 0 2 367 K12 Külső személyi juttatások 0 0 120 0 0 120 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 0 120 0 0 120 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 11 053 31 1 324 0 12 408 K3 Dologi kiadások 0 1 413 0 5 894 0 7 307 K31 Készletbeszerzés 0 778 0 590 0 1 368 K311 Szakmai anyagok beszerzése 0 460 0 0 0 460 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 0 0 370 0 370 K313 Árubeszerzés 0 318 0 220 0 538 K32 Kommunikációs 0 0 0 610 0 610 K321 Informatikai igénybevétele 0 0 0 510 0 510 K322 Egyéb kommunikációs 0 0 0 100 0 100 K33 Szolgáltatási kiadások 0 354 0 3 441 0 3 795 K331 Közüzemi díjak 0 0 0 2 270 0 2 270 K334 Karbantarási-, kisjavítási 0 0 0 120 0 120 K335 Közvetített 0 0 0 45 0 45 K336 Szakmai t segítő 0 354 0 0 0 354 K337 Egyéb 0 0 0 1 006 0 1 006 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 281 0 1 253 0 1 534 K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 0 269 0 1 253 0 1 522 K352 Fizetendő ÁFA 0 12 0 0 0 12 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 0 52 898 151 11 844 0 64 893 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 0 52 898 151 11 844 0 64 893 MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) : 0 52 898 151 11 844 0 64 893 0 52 898 151 11 844 0 64 893

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 5. melléklete GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 011130 011220 016010 018030 101150 104051 105010 106020 HIVATAL és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási adó-, vám és jövedéki igazgatás Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k betegséggel pénzbeli, gyermekvédelmi pénzbeli és munkanélküli aktív korúak ellátásai lakásfenntartással, lakhatással összefüggő B1 Működési célú államháztartáson 0 0 2 234 2 234 B16 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson 0 0 2 234 2 234 B3 Közhatalmi bevételek 14 0 14 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 14 0 14 eljárási illetékek 14 0 14 B4 Működési bevételek 801 35 836 B401 Készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgáltatások ellenértéke 14 0 0 140 B403 Közvetített ellenértéke 404 35 439 B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA 108 0 108 B407 ÁFA visszatérítések 52 0 52 B408 Kamatbevételek 23 0 23 B410 Egyéb működési bevételek 74 0 74 B8 Finanszírozási bevételek 633 0 0 84 904 0 0 0 0 85 537 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 633 0 0 84 904 0 0 0 0 85 537 B813 Maradvány igénybevétele 633 0 633 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 633 0 633 működési célú szabad maradvány igénybevétele 624 0 624 működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele 9 0 9 B816 Központi-, irányítószervi támogatás 0 0 0 84 904 0 0 0 0 84 904 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 815 35 2 234 3 084 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) 633 0 0 84 904 0 0 0 0 85 537 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): 1 448 35 2 234 84 904 0 0 0 0 88 621 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 1 448 35 2 234 3 717 815 35 2 234 3 084 GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 011130 011220 016010 018030 101150 104051 105010 106020 HIVATAL és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási adó-, vám és jövedéki igazgatás Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k betegséggel pénzbeli, gyermekvédelmi pénzbeli és munkanélküli aktív korúak ellátásai lakásfenntartással, lakhatással összefüggő K1 Személyi juttatások 39 268 3 428 1 525 44 221 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 29 561 3 428 32 989 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 22 950 2 756 25 706 K1102 Normatív jutalmak 4 869 316 5 185 K1103 Céljuttatás, célprémium 94 142 236 K1107 Béren kívüli juttatások 1 314 147 1 461 K1109 Közlekedési költségtérítés 136 0 136 K1112 Szociális K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 198 67 265 K12 Külső személyi juttatások 9 707 0 1 525 11 232 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 9 693 0 9 693 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 14 0 98 994 K123 Egyéb külső személyi juttatások 0 0 545 545 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 702 940 409 12 051 K3 Dologi kiadások 10 784 209 278 11 271 K31 Készletbeszerzés 1 123 0 69 1 192 K311 Szakmai anyagok beszerzése 68 0 68 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 880 0 69 949 K313 Árubeszerzés 175 0 175 K32 Kommunikációs 2 197 0 21 2 218 K321 Informatikai igénybevétele 1 887 0 21 1 908 K322 Egyéb kommunikációs 31 0 0 310 K33 Szolgáltatási kiadások 5 191 125 129 5 445 K331 Közüzemi díjak 1 41 0 0 1 410 K335 Közvetített 405 35 440 K336 Szakmai t segítő 1 769 0 1 769 K337 Egyéb 1 607 90 129 1 826 K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 119 5 0 169 K341 Kiküldetések kiadásai 119 5 0 169 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 154 34 59 2 247 K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 2 113 34 59 2 206 K352 Fizetendő ÁFA 41 0 41 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 690 14 022 5 280 20 992 K42 Családi 1 660 0 0 1 660 K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 10 944 0 10 944 K46 Lakhatással 0 5 280 5 280 K48 Egyéb nem intézményi 30 3 078 0 3 108 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 22 22 K502 Elvonások és befizetések 0 0 1 10 K511 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre 0 0 12 12 K6 Beruházások 64 0 64 K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése 5 0 0 50 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 14 0 14 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 60 754 4 577 2 234 0 0 1 690 14 022 5 280 88 557 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 64 0 64 Finanszírozási kiadások (K9) K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 60 818 4 577 2 234 0 0 1 690 14 022 5 280 88 621 MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) : 60 818 4 577 2 234 0 0 1 690 14 022 5 280 88 621 60 818 4 577 2 234 0 0 1 690 14 022 5 280 88 621

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 011130 013320 013350 016010 016080 018010 018020 018030 041231 041232 041233 041236 041237 042180 045120 045160 051040 és hivatalok jogalkotó és általános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a központi költségvetéssel központi költségvetési befizetések rövid Start munkaprogram - téli hosszabb országos i program i mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása B1 Működési célú államháztartáson 188 113 0 0 B11 Önkormányzatok működési támogatásai 159 241 0 0 B111 Helyi működésének általános támogatása 50 80 0 0 0 B112 Települési egyes köznevelési nak támogatása 58 806 0 0 B113 Települési szociális-, gyermekjólétiés gyermeki nak támogatása 22 676 0 0 B114 Települési kulturális nak támogatása 3 401 0 0 B115 Működési célú központosított előirányzatok 345 0 0 B116 Helyi kiegészítő támogatásai 23 213 0 0 B16 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson 28 872 0 0 B2 Felhalmozási célú államháztartáson 27 832 0 0 0 0 59 438 0 0 B21 Felhalmozási célú 38 061 0 0 B25 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson 27 832 0 0 0 0 21 377 0 0 B3 Közhatalmi bevételek 97 109 0 50 B34 Vagyoni típusú adók 7 955 0 0 Építményadó 7 093 0 0 Telekadó 862 0 0 B35 Termékek és adói 88 596 0 50 B351 Értékesítési és forgalmi adók 79 648 0 0 állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót 79 648 0 0 B354 Gépjárműadók 6 354 0 0 A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, 6 354 0 0 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 594 0 50 Talajterhelési díj 2 569 0 0 A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj 25 0 50 hátralék). B36 Egyéb közhatalmi bevételek 558 0 0 eljárási illetékek 2 0 0 0 egyéb bírságok 24 0 0 0 késedelmi pótlék 298 0 0 B4 Működési bevételek 99 362 171 4 253 0 0 0 0 116 B402 Szolgáltatások ellenértéke 6 90 9 B403 Közvetített ellenértéke 209 0 239 B404 Tulajdonosi bevételek 0 55 3 798 B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott ÁFA 23 26 207 B407 ÁFA visszatérítések 98 08 B408 Kamatbevételek 805 0 B410 Egyéb működési bevételek 239 116 B5 Felhalmozási bevételek 0 0 23 676 B52 Ingatlanok értékesítése 0 0 23 676 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 514 B62 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 514 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 019 0 B72 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 23 0 kívülről B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 996 0 B8 Finanszírozási bevételek 22 163 0 0 0 0 2 923 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 22 163 0 0 0 0 2 923 0 0 B813 Maradvány igénybevétele 22 163 0 0 0 0 2 923 0 0 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 163 0 0 0 0 2 923 0 0 működési célú szabad maradvány igénybevétele 21 869 0 működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele 294 0 0 0 0 2 923 0 0 Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 99 362 685 4 253 0 0 285 222 0 166 Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 34 851 0 23 676 0 0 59 438 0 0 Finanszírozási bevételek (B8) 22 163 0 0 0 0 2 923 0 0 B BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): 156 376 685 27 929 0 0 347 583 0 166 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 156 376 685 27 929 0 0 347 583 0 166 134 213 685 27 929 0 0 344 66 0 0 166

ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 011130 013320 013350 016010 016080 018010 018020 018030 041231 041232 041233 041236 041237 042180 045120 045160 051040 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete és hivatalok jogalkotó és általános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a központi költségvetéssel központi költségvetési befizetések rövid Start munkaprogram - téli hosszabb országos i program i mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása ÖNKORMÁNYZATI Rovatr end FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS 011130 013320 013350 016010 016080 018010 018020 018030 041231 041232 041233 041236 041237 042180 045120 045160 051040 és hivatalok jogalkotó és általános igazg-i köztemető fenntartás és működtetés vagyonnal való gazdálkodással feladatok Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó k kiemelt állami és rendezvények elszámolásai a központi költségvetéssel központi költségvetési befizetések K1 Személyi juttatások 9 0 0 5 315 13 451 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 315 13 451 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 057 12 838 K1102 Normatív jutalmak 0 121 K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 258 492 K12 Külső személyi juttatások 9 0 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások 9 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 0 0 1 015 2 223 K3 Dologi kiadások 26 780 445 363 451 279 0 0 211 0 1 705 216 K31 Készletbeszerzés 8 0 0 355 175 K311 Szakmai anyagok beszerzése 8 0 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 175 K313 Árubeszerzés 355 0 K32 Kommunikációs 3 K321 Informatikai igénybevétele 3 K322 Egyéb kommunikációs K33 Szolgáltatási kiadások 4 143 350 299 0 166 0 1 387 170 K331 Közüzemi díjak 0 3 0 K332 Vásárolt élelmezés 49 0 K334 Karbantarási-, kisjavítási K335 Közvetített 84 0 268 K336 Szakmai t segítő 1 292 0 K337 Egyéb 2 718 320 31 0 166 0 1 387 170 K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 599 95 64 96 104 0 0 45 0 318 46 K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 865 95 64 96 104 0 0 45 0 318 46 K352 Fizetendő ÁFA 577 0 K355 Egyéb dologi kiadások 21 157 0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K42 Családi K44 Betegséggel (nem TB-i ) K48 Egyéb nem intézményi K5 Egyéb működési célú kiadások 15 993 0 K502 Elvonások és befizetések 177 0 K506 Egyéb működési célú államháztartáson belülre 1 749 0 K508 Működési célú, visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre 14 067 0 K512 Tartalékok - általános tartalékok - céltartalékok K6 Beruházások 5 168 0 23 318 350 21 0 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 360 0 19 784 K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése 1 672 0 1 012 276 165 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 3 00 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 136 0 2 522 74 45 K7 Felújítások 0 0 22 988 0 0 0 810 0 K71 Ingatlanok felújítása 0 0 18 102 0 0 0 638 0 K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 0 4 886 0 0 0 172 0 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 316 0 K85 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás 80 K88 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre 5 516 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 157 25 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 157 25 0 K915 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása 0 157 25 0 Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) 42 786 445 363 6 781 15 953 0 0 211 0 1 705 216 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 12 484 0 46 306 350 21 810 0 Finanszírozási kiadások (K9) 0 157 25 0 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 55 270 445 46 669 0 0 0 0 157 250 0 7 131 16 163 0 0 211 0 2 515 216 rövid Start munkaprogram - téli hosszabb országos i program i mintaprogram állategészségügy út-, autópálya építés közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) : 55 270 445 46 669 7 131 16 163 0 0 211 0 2 515 216 55 270 445 46 669 7 131 16 163 0 0 211 0 2 515 216

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 063020 064010 066020 072111 072311 074031 081030 082092 083030 096010 101150 103010 104051 107051 107060 900060 900070 ÖNK-I Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelő-dés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység intézményi betegséggel pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédel mi pénzbeli és szociális egyéb szociális pénzbeli és, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B16 B2 B21 B25 B3 B34 B35 B351 B354 B355 B36 B4 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B5 B52 B53 B6 B62 B63 B7 B72 B73 B8 B81 B813 B8131 Működési célú államháztartáson Önkormányzatok működési támogatásai Helyi működésének általános támogatása Települési egyes köznevelési nak támogatása Települési szociális-, gyermekjólétiés gyermeki nak támogatása Települési kulturális nak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú bevételei államháztartáson Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási célú Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és adói Értékesítési és forgalmi adók állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót Gépjárműadók A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Talajterhelési díj A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék). Egyéb közhatalmi bevételek eljárási illetékek egyéb bírságok késedelmi pótlék Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítések Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 793 0 0 191 906 159 241 50 800 58 806 22 676 3 401 345 23 213 3 793 0 0 32 665 326 223 0 413 493 38 061 326 223 0 375 432 97 159 7 955 7 093 862 88 646 79 648 79 648 6 354 6 354 2 644 2 569 75 558 20 240 298 0 0 381 360 521 0 0 0 0 4 498 0 0 0 5 419 0 0 0 115 081 105 448 0 0 381 4 234 3 542 0 0 0 4 267 0 0 0 7 809 0 0 0 0 11 0 0 0 0 956 0 0 0 1 152 0 0 0 2 375 98 080 805 0 0 0 360 51 0 0 0 0 1 225 0 0 0 0 225 0 0 0 23 901 23 676 0 0 0 0 225 0 0 0 225 349 0 0 863 349 0 0 349 514 7 019 23 6 996 399 19 745 0 45 230 399 19 745 0 45 230 399 0 0 25 485 399 0 0 25 485 B működési célú szabad maradvány igénybevétele működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) Finanszírozási bevételek (B8) BEVÉTELEK MIND (B1+ +B8): KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 21 869 399 0 0 3 616 0 0 0 381 360 521 3 793 0 0 0 4 498 0 0 0 5 419 349 0 0 405 009 0 326 223 0 0 0 225 0 0 0 444 413 0 399 19 745 0 45 230 0 326 223 0 381 360 746 3 793 0 0 0 4 498 0 0 0 5 419 748 19 745 0 894 652 0 326 223 0 381 360 746 3 793 0 0 0 4 498 0 0 0 5 419 748 19 745 0 894 652 0 326 223 0 381 360 746 3 793 0 0 0 4 498 0 0 0 5 419 349 0 0 849 422

FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 063020 064010 066020 072111 072311 074031 081030 082092 083030 096010 101150 103010 104051 107051 107060 900060 900070 ÖNK-I 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 6. melléklete Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelő-dés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység intézményi betegséggel pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédel mi pénzbeli és szociális egyéb szociális pénzbeli és, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Rovatr end FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS K1 Személyi juttatások K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12 Külső személyi juttatások K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 Árubeszerzés K32 Kommunikációs K321 Informatikai igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K334 Karbantarási-, kisjavítási K335 Közvetített K336 Szakmai t segítő K337 Egyéb K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások K341 Kiküldetések kiadásai K35 K351 K352 K355 K4 K42 K44 K48 K5 K502 K506 K508 K511 K512 K6 K62 K64 K66 K67 K7 K71 K73 K74 K8 K85 K87 K88 K9 K91 K915 K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi Betegséggel (nem TB-i ) Egyéb nem intézményi Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú államháztartáson belülre Működési célú, visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú államháztartáson kívülre Tartalékok - általános tartalékok - céltartalékok Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások Ingatlanok felújítása Egyéb tárgyieszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Működési kiadások (K1++K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) Finanszírozási kiadások (K9) KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): MIND: (K - K915) KIADÁSOK MIND (K - K9) : 063020 064010 066020 072111 072311 074031 081030 082092 083030 096010 101150 103010 104051 107051 107060 900060 900070 ÖNK-I Víztermelés, kezelés, ellátás közvilágítás város-, községgazdálkodási egyéb háziorvosi alapellátás fogorvosi alapellátás család- és nővédelmi egészségügyi gondozás sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Közművelő-dés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása egyéb kiadói tevékenység intézményi betegséggel pénzbeli, elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása gyermekvédel mi pénzbeli és szociális egyéb szociális pénzbeli és, forgatási és befektetési célú fejezeti és általános tartalékok elszámolása INTÉZMÉNYI KTGV. 0 0 1 835 0 0 2 880 0 68 1 297 0 0 0 25 467 0 0 1 835 0 0 2 88 0 0 1 297 0 0 0 24 778 0 0 1 635 0 0 2 564 0 1 106 0 0 0 23 200 0 0 135 0 0 135 0 76 0 0 0 467 0 0 60 0 0 147 0 87 0 0 0 294 0 0 5 0 0 34 0 28 0 0 0 817 0 68 0 689 0 68 0 680 9 0 0 224 0 0 809 0 184 358 0 0 0 4 817 492 5 080 5 784 128 0 2 064 0 52 191 13 230 0 0 0 11 738 0 0 0 69 209 0 0 532 0 0 162 0 14 1 246 102 0 0 110 0 0 532 0 0 6 0 0 0 767 0 14 369 318 0 0 348 173 0 0 203 145 0 0 145 470 4 000 3 934 101 0 1 151 0 37 150 10 389 0 0 0 9 243 0 0 0 35 990 0 4 000 150 0 0 713 0 0 4 893 10 389 0 0 0 9 243 0 0 0 19 681 0 0 0 101 0 173 0 0 274 352 83 0 3 0 1 405 470 0 3 784 0 0 182 0 7 15 9 385 25 0 0 25 25 0 0 25 22 1 080 1 318 27 0 408 0 1 41 2 841 0 0 0 2 495 0 0 0 31 600 22 1 080 1 194 27 0 408 0 1 41 2 841 0 0 0 2 495 0 0 0 9 742 577 0 0 124 21 281 0 2 100 200 914 0 3 485 0 0 6 699 0 0 0 696 0 0 0 0 696 0 20 0 200 0 1 900 200 218 0 3 485 0 0 5 803 0 0 34 954 0 0 0 0 300 0 134 0 0 0 607 200 0 28 325 80 513 177 1 749 200 0 0 200 0 0 34 954 0 0 0 0 300 0 134 0 0 0 607 0 0 0 50 062 0 28 325 28 325 0 11 919 11 919 0 16 406 16 406 484 429 0 1 900 0 0 0 3 108 0 518 483 90 0 1 496 0 0 0 2 555 0 24 285 381 35 384 475 3 000 102 989 0 404 0 0 0 553 0 106 723 0 0 5 0 24 298 18 740 0 0 394 394 0 0 106 5 164 60 0 0 7 916 60 0 0 600 800 5 516 157 250 157 250 157 250 0 492 5 080 42 797 128 0 5 753 0 1 216 191 13 364 2 100 200 914 14 000 3 685 0 28 325 186 705 0 484 429 0 2 400 0 0 0 3 708 0 550 697 0 157 250 0 484 921 5 080 45 197 128 0 5 753 3 708 1 216 191 13 364 2 100 200 914 14 000 3 685 0 28 325 894 652 0 484 921 5 080 45 197 128 0 5 753 3 708 1 216 191 13 364 2 100 200 914 14 000 3 685 0 28 325 737 402 0 484 921 5 080 45 197 128 0 5 753 3 708 1 216 191 13 364 2 100 200 914 14 000 3 685 0 28 325 737 402

Összesen: 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 7. melléklete (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2014. év Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen: 082044 084070 086020 091110 091140 011130 011220 041232 041233 074031 066020 107051 könyvtári a fiatalok társadalmi segítő struktúra, szakmai fejlesztése, mködtetése helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése nevelés, ellátás szakmai nevelés, ellátás működtetési és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási adó-, vám és jövedéki igazgatás Start munkaprogram - téli hosszabb család- és nővédelmi egészségügyi gondozás város-, községgazdálkodási egyéb szociális 0,38 0,63 0,50 17,00 4,00 8,90 1,00 9,21 5,38 1,00 0,42 0,58 48,99 1 1 1 17 4 9 1 30 7 1 0 1 73,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 30 7 1 1 39,00 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 9 1 10,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése Civilház intézményi költségvetése 1 1 1 17 4 -összes álláshelyből 30 7 Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én összesen: 1 1 1 18 4 9 1 0 25 1 1 0 62,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 25 1 1 27,00 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 9 1 10,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése 18 4 21,00 3,00 37,00 22,00 Civilház intézményi költségvetése 1 1 1 -összes álláshelyből 25 3,00 25,00 10

2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 8. melléklete Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Eredeti előirányzat Beruházások Informatikai eszközbeszerzés 28 Beruházásként nyilvántartásba vett tárgyieszköz beszerzés 130 Civilház felújításai összesen 158 Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 kisértékű tárgyieszköz beszerzés 64 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 64 és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és ál-talános igazg-i ezen belül: Arató házaspár utcai ingatlan kisajátítás 360 Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése 808 Fáy szobor készítés 1 000 GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelés 3 000 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással feladatok 23 318 ezen belül: Rendezvényház vizesblokk gépi szellőztetés 489 Ingatlan vásárlás (1049/2 hrsz) 7 000 Ingatlan vásárlás Kft. Telephely számára 7 000 Ingatlanvásárlás 736/6 hrsz 375 93 hrsz-ú ingatlan résztulajdon szerzése 37 Sportöltöző építés 0 Rendezvényterem klimatizáció kiépítése 5 000 Rendezvényház épületgépészet, csapadékvíz elvezetés 1 749 Rendezvényház füstérzékelő csere 104 Kenyeres-kert és Községháza előkert megvilágítás 1 239 806 hrsz ingatlan 2/20-ad tulajdoni hányag vásárlás 325 Start munkaprogram - téli 350 Hosszabb 210 Víztermelés, kezelés, ellátás 484 429 Város- és községgazdálkodással feladatok 1 900 Arató házaspár utcai közműfejlesztés 1 900 sportlétesít-mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 3 108 Labdarugópálya kerítés (két vége) 608 Sportöltöző szerkezetkész állapot létrehozása 2 500 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházási összesen 518 483 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 518 705 Felújítások 5 168 Civilház felújításai összesen 0 Gólyafészek Óvoda felújításai összesen 0 Polgármesteri Hivatal felújításai összesen 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással feladatok 22 988 ezen belül: óvoda vizesblokk felújítás 1 074 Rákóczi utcai üzlethelyiség felújítás 360 Dankó u. 93 hrsz. Vis maior (saját forrás 2 282 Kölcsey és Rózsa utca vis maior (saját forrás) 1 927 Kölcsey és Rózsa utca vis maior (támogatás) 17 345 Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása 810 Vár úti autóbuszöböl felújítás 607 Rákóczi utcai autóbuszváró aszfaltozás 203 Város- és községgazdálkodással feladatok 500 I. vh. Emlékmű áthelyezés (saját forrás) 500 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen 24 298 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 24 298 Egyéb felhalmozási célú kiadások Civilház egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen 0 és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és ál-talános igazg-i ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása 4 746 életjáradék fizetése 770 sportlétesít-mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 600 lakástámogatás 1 800 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen 7 916 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 916 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen 550 919 5 516

Gomba Község Önkormányzata 2/2014. (II. 14.) önk. rendelet 9. melléklete Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2014. évben Kohéziós Alapból "A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken" A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. Projekt száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 Projekt költségvetésének részletes bemutatása: Bevételek: Igényelt támogatás: 316 759 Saját forrás összege: 40 985 Projekt összes bevételei: 357 744 Kiadások: Projekt megvalósításához dologi kiadások: Projekt megvalósításához felhalmozási célú kiadások: 357 774 Projekt összes kiadásai: 357 774