11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezeten belül a cím alcímként három országos hatáskörű központi szerv (Nemzetbiztonsági Hivatal, Információs Hivatal és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat /a továbbiakban: Szolgálatok/), valamint új alcímként a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (továbbiakban: SZEBEKK) előirányzatait tartalmazza. Előbbi intézmények felett a fejezeti felügyeleti jogokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter látja el. A Szolgálatok alaptevékenységüket a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján végzik. Törvényben meghatározott feladatuknál és hatáskörüknél fogva speciális eszközrendszerük felhasználásával védik a Magyar Köztársaság érdekeit, így különösen az ország szuverenitását, belső alkotmányos rendjét, ellátják a hatáskörükbe tartozó államhatalmi és kormányzati szervek és személyek védelmét, végzik a feladatkörükbe utalt bűncselekmények felderítését. A SZEBEKK alaptevékenységét a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól szóló 1999. évi LXXV. törvény alapján végzi. A szerv felelős a szervezett bűnözés megelőzésének, megszakításának, felderítésének elősegítése céljából a szervezett bűnözés elleni fellépés érdekében gyűjtött adatok nyilvántartásának, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjáért. A Szolgálatok 2008. évi költségvetésének indoklása a 32/2004. (III. 2) Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében, továbbá a tervezési köriratban foglaltaknak megfelelően készült. A javaslat a Cím kiadásait 2008-ban 38.912,7 millió forint, bevételeit 424,3 millió forint, támogatását 38.488,4 millió forint összegben határozza meg. Az előirányzatok a lakástámogatást, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalékot is magukban foglalják. A Cím 2008. évi előirányzatainak kialakulását - a 2007. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva - (a csökkentéseket és többleteket is tartalmazó báziskorrekciókkal, feladatátadással és feladatbővítéssel, szintrehozással, és a meghatározott feladatokra kapott többletekkel) az alábbi táblázat tartalmazza. Kiadás Bevétel létszámkeret fő 2007.évi eredeti előirányzat 36.155,1 393,8 35.761,3 3.973 Szerkezeti változás -1.151,6-119,2-1032,4 31-2007. évi egyensúlyi -1.097,9-1.097,9 tartalék elvonása
2 -EU OLAF előirányzatok törlése -Fegyveres szervek nyugellátásához való - Fejezeten belüli átcsoportosítás - Rejtjelfeladat átadás (KEKH-nek) - Figyelőkapacitás báziskorrekció - SZEBEKK címrendi változás -249,0-122,0-127,0 1.254,6 1.254,6 22,5 22,5-15,0-15,0-5 0,0 0,0 20 166,6 2,8 163,8 16 Szintrehozás -9,6 0,0-9,6 - Rejtjelfeladat átadás -7,5-7,5 - SZEBEKK szervezeti -2,1-2,1 intézkedések áthúzódó hatása Többletek: 2.685,4 149,7 2.535,7 - Státuszköltség 90,2 90,2 - NATO Különleges 80,0 80,0 Bizottság elnöki funkciója - 308,7 308,7 létszámkeretre való feltöltés igénye - Műveleti tevékenység 670,1 670,1 erősítése - EU-s pályázati 536,4 152,5 383,9 támogatások - Informatikai fejlesztés 748,1 748,1 - Felújítás és 234,0 234,0 biztonságtechnika - Nemzetbiztonsági Iroda 12,0 12,0 többletigénye - SZEBEKK bevételkiesés 0-2,8 2,8 miatti korrekció - SZEBEKK jogszabályban 5,9 0 5,9 meghatározott személyi juttatás és járulék biztosítása Javasolt előirányzat 38.912,7 424,3 38.488,4 4.004 A Szolgálatok 2008. évi javaslata mintegy 2,5 milliárd forinttal több a 2007. évi eredeti előirányzatnál.
3 A fegyveres szervek nyugellátáshoz való ként központilag megállapított 1.254,6 millió forint többletet terveztek be a Szolgálatok. A jelentős növekmény oka, hogy az egyéb működési kiadások között megtervezett, az év során az ONYF-nek átadásra kerülő összeg ezentúl nem csak a korengedményes nyugdíjazás miatti, hanem a teljes, hivatásos szolgálati nyugdíj, valamint a férfilakosság átlag-nyugdíja közötti különbözetet tartalmazza. A többlet feladatok: A NATO Különleges Bizottság elnöki funkcióját - a tagországok által rotációs rendszerben - 2008-ban Magyarország látja el. A 80 millió forintos kiadás elsősorban utazási és rendezvényszervezési kiadásokra nyújt fedezetet. A Szolgálatok létszámának az engedélyezett létszámkeretre történő feltöltését részben forráshiány is akadályozza. Fokozatos megszüntetéséhez 2008-ban 308,7 millió forint többletforrás áll rendelkezésre, amely összeg 50 fő éves juttatásaira nyújt fedezetet. A műveleti munka erősítésére, a többletfeladatok ellátására 670,1 millió forinttal nő a támogatás (például a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál jelentkező megrendelői igények növekedése, az Információs Hivatal hírszerző tevékenységének kiszélesítése, a Nemzetbiztonsági Hivatal műveleti tevékenységének erősítése). Jelentős a támogatási szükséglete az Európai Uniós pályázatoknak is. A várhatóan 152,5 millió forint uniós forrás hazai társfinanszírozás igénye 383,9 millió forint. A pályázatok - amelyek műveleti és egyéb eszközbeszerzést és képzési programokat tartalmaznak - a következő témakörökben készültek: az NBSZ bűnüldöző képességének és EU kompatibilitásának erősítése (szerződés van); az NBSZ felkészítése a Schengen-tagságra projekt (szerződés van) és folytatása (elbírálás alatt); képzés és konferencia bűnüldözés elleni küzdelemről (előkészítés alatt); bűnüldözés és bűnmegelőzés: Nemzetközi jogi konferencia és nyelvi képzés szervezése (elbírálás alatt); az NBSZ-nél energiahatékonyság javítása (szerződés van). A következő évben az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat mellett a Nemzetbiztonsági Hivatal is pályázatot fog benyújtani. Kiemelt támogatásban részesül 2008-ban az informatikai fejlesztés, amelynek jelentős része a Nemzetbiztonsági Hivatal szakmai tevékenységének ellátásához szükséges. A felújításra és biztonságtechnikára betervezett 234,0 millió forintból 196,0 millió a Szolgálatok épületeinek felújítására, a fennmaradó összeg pedig a Nemzetbiztonsági Hivatal objektumbiztonságának növelésére kerül felhasználásra. A lakástámogatás előirányzata 50,0 millió forint.
4 1. Nemzetbiztonsági Hivatal létszámkeret (fő) 2007. évi eredeti előirányzat 8.846,7 1192 Szerkezeti változás -78,7 - Fegyveres szervek nyugellátáshoz való 433,0-2008. évi egyensúlyi tartalék -259,7 - Fejezeten belüli átcsoportosítás 172,0 Többletek 915,8 -NATO Különleges Bizottság elnöki 80,0 funkciójának ellátása - létszámkeretre 124,0 való feltöltés igénye - Műveleti tevékenység erősítése 53,0 - Európai Uniós pályázatok 56,2 - Informatikai fejlesztés 551,6 - Felújítás és biztonságtechnika 51,0 Javasolt előirányzat 10.107,8 1192 A Nemzetbiztonsági Hivatal 2008. évi tervében szerkezeti változásként a kötelezően képzendő egyensúlyi tartalék elvonása mellett emelkedést a dologi kiadások előirányzatának növelése jelenti, ennek egy része a rezsiköltségekre nyújt fedezetet. A következő évben kötelezően el kell látni a NATO Különleges Bizottságának elnöki funkcióját, amely szempontból legfőképp utazási, rendezvényszervezési és vendéglátási kiadásokban fog jelentkezni. A Nemzetbiztonsági Hivatal létszámának az engedélyezett létszámra történő feltöltésére 2008-ban 124,0 millió forint többlet forrás áll rendelkezésre, amely összeg 20 fő éves szintű járandóságát jelenti.. A megnövekedett műveleti feladatok miatt 53 millió forinttal nő a speciális szakmai kiadások forrása. Az Európai Uniós pályázatként feltüntetett 56,2 millió forint a Hivatal által 2008. évben megpályázandó Norvég Alap képzési célú projektjének önrészét jelenti. Jelentős többletként jelentkezik az informatikai rendszerek fejlesztése, ez nagyobb részben a belső informatikai rendszer korszerűsítésére, kisebb részben pedig az amortizálódott számítógéppark cseréjére fordítható.
5 A "Felújítás és biztonságtechnika"-i többletként megjelölt forrásból a Hivatal egyes objektumai biztonságvédelmi korszerűsítését és egyes megyei kirendeltségek állagmegóvását valósítja meg. 2. Információs Hivatal létszámkeret (fő) 2007. évi eredeti előirányzat 7.821,9 728 Szerkezeti változás -225,2-2008. évi egyensúlyi tartalék -230,2 - Fegyveres szervek nyugellátáshoz való 238,3 Többletek: 393,2 - Státuszköltség 90,2 - Műveleti tevékenység erősítése 246,0 - Informatikai fejlesztés 22,0 - Felújítás 35,0 Javasolt előirányzat 8.223,2 728 Az Információs Hivatal 2008. évi támogatási igényének jelentős része a megnövekedett kormányzati hírigények kielégítéséhez szükséges műveleti tevékenység erősítéséből adódik. Ezen belül sor kerül technikai felderítő eszközök beszerzésére és fejlesztésére, külföldi irodák nyitására. Informatikai fejlesztés keretében adatkapcsolat kiépítése, felújításként pedig a központi objektum egy épületének felújítása került betervezésre. 3. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat létszámkeret(fő) 2007. évi eredeti előirányzat 17.867,8 2053 Szerkezeti változás -676,8 15 -Fegyveres szervek nyugellátásához való 583,3 -Egyensúlyi tartalék -524,4
6 - Rejtjelfeladat átadás -15,0-5 - 3073/2002. Korm. hat. bázisrendezés -149,5 - Figyelő kapacitás báziskorrekció 0,0 20 Szintrehozás -7,5 - Rejtjelfeladat átadás -7,5 Többletek 1.191,0-184,7 létszámkeretre való feltöltés igénye - Műveleti tevékenység erősítése 371,1 - Európai Uniós pályázatok 327,7 - Informatikai fejlesztés 147,5 - Felújítás 148,0 - NBI többletigénye 12,0 Javasolt előirányzat 18.945,7 2068 A Szakszolgálat létszámának az engedélyezett létszámra történő feltöltésére 2008-ban 184,7 millió forint többlet forrás áll rendelkezésre, amely összeg 30 fő éves szintű járandóságát jelenti. A műveleti tevékenység erősítését a megrendelői igények évek óta tartó növekedése indokolja. Ez jelenti új eszközök beszerzését, és a meglévő eszközök folyamatos karbantartását és fejlesztését. A 2008. évben a híradástechnikai fejlesztés kerül nagyobb mértékben előtérbe. A Szakszolgálat 2008-ban is folytatja a korábbi években megnyert uniós pályázatainak feladatait és a következő évekre is betervezte az OLAF pályázatokon való részvételt. A Szakszolgálat jelentős ingatlanállományából a következő évben két objektumban tervez homlokzat felújítást, illetve állagmegóvást 88,0 és 60,0 millió forint összegben. 4. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ létszámkeret (fő) 2007. évi eredeti előirányzat 0,0 0 Szerkezeti változás 158,9 16 -Címrendi változás 163,8 16-2008. évi egyensúlyi tartalék -4,9 Szintrehozás -2,1 0 - szervezeti intézkedések 2008. évi hatása -2,1
7 Többletek 35,7 0 - bevételkiesés miatti korrekció 2,8 - informatikai fejlesztés 27,0 - jogszabályban meghatározott személyi juttatások és járulékok biztosítása 5,9 Javasolt előirányzat 192,5 16 Informatikai fejlesztés címen feltüntetett többletből kerül sor a hardver eszközök amortizációs cseréjére, a szakmai tevékenységet támogató programok szoftverkövetésére és megbízhatóbb üzemeltetési környezet kialakítására. A személyi állomány jogszabályban meghatározott járandóságainak 2008. évi kifizetéseihez 4,5 millió forint összegű személyi juttatás és 1,4 millió forint járulék többlet előirányzat szükséges. 5. Fejezeti kezelésű előirányzat A 2007. évben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által nyert pályázatok költségvetése jogszabályi előírás miatt a fejezeti kezelésű előirányzatok között szerepelt. 2008-ban az előirányzatok visszakerültek az NBSZ intézményi költségvetésébe, ezért az 5. alcímen csak a fejezeti egyensúlyi tartalék - 1.019,2 millió forint - szerepel. Dr. Szilvásy György polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter Dr. Veres János pénzügyminiszter