MÁK program Készült: óra 28 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Szükített lista elölapja

Átírás

1 1.Lap Szükített lista elölapja án 08:27:38-kor készített szűkítés szempontjai Űrlap 01, 34, 35, 37, 80

2 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( ,288-ból) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet ( ből,1981-böl) egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871) előfinanszírozási miatti követelések (2876) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) /a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) /b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) III. Értékpapírok összesen (50+53) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési fizetési számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( )

3 3.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév 67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) I.Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) II.Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) I.Értékelési tartalék (75+76) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Költségvetési kiadási megtakarítás (425) Költségvetési bevételi lemaradás(426) Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222,4223) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból ( ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból ( ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)( )( ) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,449.,)( ) váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.( ) működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

4 4.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

5 5.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő Megyei közgyűlés elnöke (16) Megyei közgyűlés alelnöke (17) Választott tisztségviselők összesen ( ) (18) Főjegyző (51) Aljegyző (53) Főosztályvezető-helyettes (54) Osztályvezető (55) pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (57) pozicio:14 ebből: tanácsadók (58) pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (59) pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (60) Önkormányzati köztisztviselők összesen : (70) Igazgató (főigazgató) (103) Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)(104) Főosztályvezető (105) Főosztályvezető-helyettes (106) Osztályvezető (107) más vezető beosztás (108) Főtanácsos (109) Főmunkatárs (110) Tanácsos (111) Munkatárs (112) "A" fizetési osztály összesen (113) "B" fizetési osztály összesen (114) "C" fizetési osztály összesen (115) "D" fizetési osztály összesen (116) "E" fizetési osztály összesen (117) "F" fizetési osztály összesen (118) "G" fizetési osztály összesen (119) "H" fizetési osztály összesen (120) "I" fizetési osztály összesen (121) "J" fizetési osztály összesen (122) Közalkalmazottak összesen: ( ) (124) Ktvsz.-k fogl.e.munkavállalói(nem vezető)(162) Ktvsz.-k fogl.munkavállalói(fizikai alk.)(163) Fizikai alkalmazott (164) Közhasznú és közmunkát végző (166) Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: ( ) (168) Egyéb bérrendszer összesen: ( ) (169) I.mindössz:( ) (170) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (173) Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (176) II. részmunkaidőben fogl.összesen : ( ) (177) I.+II. mindösszesen : ( ) (178)

6 6.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-tartalékos állományúak ebből-katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói ebből-egyéb foglalkoztatottak

7 7.Lap 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Gyógyszer-kiskereskedelem - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség Gyógyászati termék kiskereskedelme - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - igénylők száma Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma Éttermi, mozgó vendéglátás - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma

8 8.Lap 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Teljesítménymutató - ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók száma Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység (szabad kap.) Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma

9

10 9.Lap 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma Korai fejlesztés, gondozás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma Fejlesztő felkészítés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban Különleges gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én Feladatmutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban

11 10.Lap 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én Feladatmutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhely Kapacitásmutató - fizető nézők száma Feladatmutató - előadásszám a nyitvatartási idő arányában Teljesítménymutató - előadásszám súlyozva a férőhelyarányos fizető nézőszámmal Teljesítménymutató - kapacitással súlyozott jegyárbevétel Eredményességi-mutató - nézőszám a férőhely arányában (%) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm) Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db) Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő) Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db) Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db) Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%) Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - olvasótermek száma Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a levéltári intézmények száma Kapacitásmutató - az iratőrző raktárak kapacitása (ifm)

12

13 11.Lap 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Feladatmutató - az illetékességi körbe tartozó közfeladatot ellátó szervek száma Feladatmutató - a maradandó értékű iratok átlagos évi gyarapodása (ifm) Eredményességi-mutató - állományvédelmi kezelésben részesült iratanyag mennyisége (ifm) Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a segédletekkel ellátott iratanyag mennyisége (ifm) Kapacitásmutató - a kutatótermek száma Kapacitásmutató - a kutatótermek nagysága (m2) Kapacitásmutató - a tudományosan minősített, illetve egyetemi doktori címmel rendelkező munkatársak száma Feladatmutató - a hagyományos módon és/vagy elektronikus úton közzétett (publikált) iratanyag mennyisége (ifm) Teljesítménymutató - a hagyományos módon és/vagy elektronikus úton közzétett levéltári segédletek száma (db) Eredményességi-mutató - állampolgári elégedettség a levéltári szolgáltatásokkal Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2) Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db) Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (tétel) Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (db) Feladatmutató - feldolgozatlan állomány nagysága (tétel) Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db) Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (tétel) Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%) Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2) Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%) Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2) Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő) Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - látogatók száma (fő) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2) Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra) Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db) Teljesítménymutató - látogatottság (fő) Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)

14 12.Lap 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - résztvevők száma Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - támogatott szervezetek száma Teljesítménymutató - egy szervezetre jutó átlagos támogatás

15 13.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37) Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak ( ) Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatás, kiadás ( ) Működési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr ,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

16 14.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef. 68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84) Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre ( ) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95) Felhalmozási célú kamatkiadások Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetési célú részesedések vásárlása Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám Költségvetési kiadások ( ) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók helyi adókból: Épitményadó helyi adókból: Telekadó helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója helyi adóból:magánszem. kommunális adójából felhalm.célú helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra ,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól

17 15.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérékű működési bevételek ( ) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevételek összesen ( ) E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl( ) Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről( ) Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevét.össz( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra ,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen ( ) E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll ,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól( ) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről ( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz( ) Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje

18 16.Lap 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből házelőirányzat előirányzat tart-ok bef Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek ( ) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részedesések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek ( ) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege ( ) Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215= Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216= Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.v.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén