A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett.
|
|
- Elemér Vincze
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 #$K+ Új szállítólevél Itt készitheti el a szállítólevelet. A szállítólevélen szereplı vevı, szállító (szállítólevelet kiállító,kibocsátó) és a szállítón szereplı mezı megnevezések nyelve (forditása) gombra kattintva kell kiválasztani a kivánt törzs adatot és az átmásolásra kerül a szállítólevélbe. A kiválasztott vevı, szállító adatait nem, de a termék adatait átirhatja a módosithatja a tözs adathoz képest és ez kerül letárolásra a szállítólevélre. A szállítólevél vevı és szállító rovatban vevı és szállító cimke adatai jeleniti meg. A szállítólevél készítésekor is lehetısége van új tözs adat felvitelre. A szállítólevél cimke adatait itt módosíthatja, bıvitheti. Ha a vevı, szállító, cikk, nyelv módosítást a törzsben is megszeretné tartani akkor nem itt, hanem a törzsben kell az adatokat módosítani és letárolni. Megnyitáskor a program sorfolytonos bizonylatszámot készít. A sorszám nem módositható. Ezt a jobb felsı sarokban meg is jeleniti. A vevıt név alapján választ. A megnyíló ablakban keresı mezıben név vagy név részlet beírással és kereséssel a keresett névre vagy annak közelébe pozicionálja a vevı lista ablakot. A keresett vevıre kattintás és kiválasztás gombbal a vevıtörzs ablak bezárása. A kiválasztott vevı adatát átemeli a törzsböl és megjeleniti az vevı gomb után. A vevı adata fülre kattintva a teljes vevı adat megjelenithetı. A cimke fülön a bal oldali cimke ablakban módosíthatja, bıvitheti a szállítólevelen megjelenı vevı rovat adatait. A módosítás csak a ezen szállítólevél vevı adataira vonatkozik. A szállító rovatba mindig a szállító törzs elsı sorának adatait szerepelteti a program. Ha ettıl eltérnı adatot szeretne akkor a szállítólevél szállító-kibocsátó rovatában is módosítani szükséges. A szállító adata fül cimke lapján teheti meg. A cimke sorait tetszılegesen módosíthatja és ez fog szerepelni a szállítólevelen. A program nyelvnek mindig a magyar egynyelvő szállító levél formátumot ajánlja fel. A szállítólevél több nyelvő felirattal kivánja szerepeltetni, a nyelv gomra kattintva az a megnyíló ablakból kiválszthatja a nyelv párosítást. A kiválasztott nyelv megnevezése a gomb mellett kiírásra kerül. A szerzıdés száma, ha van megadható. Ez a szállító levelen a megnevezéssel egy együtt kerül megjelenítésre. Adja meg a fizetés módját. A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett. A szállítólevélhez egysoros megjegyzést írhat. Ez a fejlécben a dátumok alatt a szerzıdés számmal együtt kerül megjelenítésre. # szlevel $ Szállítólevél K szlevel új szállítólevél + szla2009_1
2 A megjegyzés rovaton felül lehetısége van üzenetet írni a szállítóra. Ez a szállítólevél sorok után kerül kiírásra. Adatmezöröl-mezöre ENTER-el, TAB vagy egérrel lép át. Vissza SHIFT + ENTER -rel vagy SHIFT + TAB -al. Elsö szállítólevél sor bevitele elött az "ÚJ" sor létrehozása gombra lép. Megjelenítésre kerülnek a egy cikksor adatmezıi. A cikk gombbal megnyitja a cikk ablakot a keresett tételsor kiválasztásához. Ehhez a cikk gomb megnyomása elıtt a cikk megnevezés rovatába beirja a cikk kezdı betőit. A cikk gomb megnyomasára az itt beírt névre vagy név részletére pozicionálja a cikk ablakot. A keresett cikk sorra kattint, megjelöl és a Kiválasztás gombbal a cikk ablak zérása. Ekkor feltöltésre kerülnek a cikkhez tartozó adatmezök. A cikk törzsböl átemelt adatot átirhatja, ha szükséges. Az átirt adatok kerülnek a szállítólevélre. A cikk törzsben szereplö adatokat ez nem változtatja meg. A mennyiség megadása következik. Tizedes értéket vesszövel kell megadni. Minden sorhoz külön megjegyzés mezı tartozik. A cikk sor letárolása OK gombra. Ha még újabb sort akar felvenni, egérrel kattintson az "ÚJ" gombra. A "Módositás" gomb. Ha már több tétel is szerepel a bizonylaton, akkor elöször a módositandó tételsort meg kell jelölni, pl: a tételsorra való kattintással ( a tétel sor elött látható háromszög jelzi melyik a kiválasztott sor), majd a "Módositás" gombra kattintva a program megjeleniti a sor adatait a szerkesztö mezökben. Ekkor javithat, módosithat. Az "OK" gombbal rögziti a módositás utáni állapotot. A "Törlés" gomb megnyomása elött is meg kell jelölni melyik a törlendö sor. A "Törlés" gombbal a sort kitörli a bizonylatról és erröl az üzenet ablakban is tájékoztat a program. A bizonylat befejezése a "OK" gombbal történik. Ekkor a program ellenörzést végez. Ellenörzésre kerül a vevı, szállító, cikk és a bizonylat sorok adatai. Ha hibátlan letárolásra kerül. Hiba esetén: az üzenet ablakban megjeleniti a hibát. Ekkor az is kiderül, ha a törzs adatokban (vevı, cikk) pl.: valamelyik adat nem lett kitöltve. Csak ha hibátlan a bizonylat akkor kerül letárolásra. A módosításhoz a lista balakban meg kell jelölni a módosítandó bizonylat sorát. A Módositás gombra megjeleniti a kért szállítólevelet. A még nem nyomtatott szállító levél javítható a Módosítás gombra. A javítás lépései azonosak a bevitelnél leírtakkal. Az elkészített szállítólevélt Megtekint gombbal kérheti le képernyére. Itt még nyomtatás elıtt ellenırizheti a bizonylatot szállítólevél formátumát a képernyın.
3 A Nyomtat gombra a megjelölt sor kinyomtatásra kerül 3 példányban. A nyomtatás megismétlésekor Másolati példány felírattal kerül kinyomtatásra. A megjelölt szállítólevél sorhoz tartozó cikk tételsorok a Szállítólevél tételei fülöm tekinthetık meg. A szállítóhoz tartozó vevı és szállító adatok pedig a Vevı adatok ill. Szállító adatok fülön. Itt az adatok módosítására nincs lehetısége, csak a Módosítás gombon.
4 #$K+ Új számla Itt készitheti el a számlát. A számlán szereplı vevı, szállító (számlát kiállító,kibocsátó) és a számlán szereplı mezı megnevezések nyelve (forditása) gombra kattintva kell kiválasztani a kivánt törzs adatot és az átmásolásra kerül a számlába. A kiválasztott vevı, szállító adatait nem, de a termék adatait átirhatja a módosithatja a tözs adathoz képest és ez kerül letárolásra a számlán. A számlán vevı és szállító rovatban vevı és szállító cimke adatai jeleniti meg. A számla készítésekor is lehetısége van új tözs adat felvitelre. A számla cimke adatait itt módosíthatja, bıvitheti. Ha a vevı, szállító, cikk, nyelv módosítást a törzsben is megszeretné tartani akkor nem itt, hanem a törzsben kell az adatokat módosítani és letárolni. Megnyitáskor a program sorfolytonos bizonylatszámot készít. A sorszám nem módositható. Ezt a jobb felsı sarokban meg is jeleniti. A vevıt név alapján választ. A megnyíló ablakban keresı mezıben név vagy név részlet beírással és kereséssel a keresett névre vagy annak közelébe pozicionálja a vevı lista ablakot. A keresett vevıre kattintás és kiválasztás gombbal a vevıtörzs ablak bezárása. A kiválasztott vevı adatát átemeli a törzsböl és megjeleniti az vevı gomb után. A vevı adata fülre kattintva a teljes vevı adat megjelenithetı. A cimke fülön a bal oldali cimke ablakban módosíthatja, bıvitheti a számlán megjelenı vevı rovat adatait. A módosítás csak a ezen számla vevı adataira vonatkozik. A szállító rovatba mindig a szállító törzs elsı sorának adatait szerepelteti a program. Ha ettıl eltérnı adatot szeretne akkor a szállítólevél szállító-kibocsátó rovatában is módosítani szükséges. A szállító adata fül cimke lapján teheti meg. A cimke sorait tetszılegesen módosíthatja és ez fog szerepelni a számlán. A program nyelvnek mindig a magyar egynyelvő számla levél formátumot ajánlja fel. A számlát több nyelvő felirattal kivánja szerepeltetni, a nyelv gomra kattintva az a megnyíló ablakból kiválszthatja a nyelv párosítást. A kiválasztott nyelv megnevezése a gomb mellett kiírásra kerül. A szerzıdés száma, ha van megadható. Ez a számlán a megnevezéssel egy együtt kerül megjelenítésre. Adja meg a fizetés módját. A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett. A pénznem megadása. Ha nem forintban történik a számlázás akkor az árfolyam megadása is szükséges. # szla $ Számla K szla új számla + szla2009_2
5 Az árfolyam megadása ha nem forintban történik a számlázás. Ezt az áfa átszámításkor használja a program. A forintban történı számításkor az árfolyamnak 0 értéket és nem üres adatot kell megadni. A számlához egysoros megjegyzést írhat. Ez a fejlécben a dátumok alatt a szerzıdés számmal együtt kerül megjelenítésre. A megjegyzés rovaton felül lehetısége van üzenetet írni a számlára. Ez a számlán az áfa sorok után kerül kiírásra. Adatmezöröl-mezöre ENTER-el, TAB vagy egérrel lép át. Vissza SHIFT + ENTER -rel vagy SHIFT + TAB -al. Elsö számla sor bevitele elött az "ÚJ" sor létrehozása gombra lép. Megjelenítésre kerülnek a egy cikksor adatmezıi. A cikk gombbal megnyitja a cikk ablakot a keresett tételsor kiválasztásához. Ehhez a cikk gomb megnyomása elıtt a cikk megnevezés rovatába beirja a cikk kezdı betőit. A cikk gomb megnyomasára az itt beírt névre vagy név részletére pozicionálja a cikk ablakot. A keresett cikk sorra kattint, megjelöl és a Kiválasztás gombbal a cikk ablak bezárása. Ekkor feltöltésre kerülnek a cikkhez tartozó adatmezök. A cikk törzsböl átemelt adatot átirhatja, ha szükséges. Az átirt adatok kerülnek a számlára. A cikk törzsben szereplö adatokat ez nem változtatja meg. A mennyiség megadása következik. Tizedes értéket vesszövel kell megadni. Az Áfa % gombra kiválaszthatja a termék áfa százalékát. Minden sorhoz külön megjegyzés mezı tartozik. A mennyiség és az áfa % beirása után kiszámításra kerül a cikksor netto, áfa és sorösszesen értéke. Ezen értékek nem módosíthatók. A cikk sor letárolása OK gombra. Ha még újabb sort akar felvenni, egérrel kattintson az "ÚJ" gombra. A "Módositás" gomb. Ha már több tétel is szerepel a bizonylaton, akkor elöször a módositandó tételsort meg kell jelölni, pl: a tételsorra való kattintással ( a tétel sor elött látható háromszög jelzi melyik a kiválasztott sor), majd a "Módositás" gombra kattintva a program megjeleniti a sor adatait a szerkesztö mezökben. Ekkor javithat, módosithat. Az "OK" gombbal rögziti a módositás utáni állapotot. A "Törlés" gomb megnyomása elött is meg kell jelölni melyik a törlendö sor. A "Törlés" gombbal a sort kitörli a bizonylatról és erröl az üzenet ablakban is tájékoztat a program. A bizonylat befejezése a "OK" gombbal történik. Ekkor a program ellenörzést végez. Ellenörzésre kerül a vevı, szállító, cikk és a bizonylat
6 sorok adatai. Ha hibátlan letárolásra kerül. Hiba esetén: az üzenet ablakban megjeleniti a hibát. Ekkor az is kiderül, ha a törzs adatokban (vevı, cikk) pl.: valamelyik adat nem lett kitöltve. Csak ha hibátlan a bizonylat akkor kerül letárolásra. Lehetıség van szállítólevélbıl készíteni számlát az Sz.levélbıl gombra kattintva. A megnyíló szállítólevél ablakban megjelölni és Kiválaszt gombbal átemelésre kerül a szállítólevelen szereplı adat. A számla sorszámot kap. A számlán megjelennek a szállítólevélbıl átvett adatok. Az igy elkészített számlán ugyanazok a mőveletek végezhetık mint bármely más számlán. A letárolás a számlák közé az OK gombbal. A módosításhoz a lista alakban meg kell jelölni a módosítandó bizonylat sorát. A Módositás gombra megjeleniti a kért számla. A még nem nyomtatott számla javítható a Módosítás gombra. A javítás lépései azonosak a bevitelnél leírtakkal. A kinyomtatott számláról készíthet stronozott bizonylatot a Storno gombbal. A megjelölt sorról új sorfolytonos (akkor következı) bizonylatszámmal készül bizonylat a mennyiség minusz eggyel való beszorzásával. A megjegyzés rovatba a program feltünteti mely bizonylatszámról készült a stornózás. A bizonylat elkészültérıl üzenet ablak tájékoztat. Az igy elkészült storno bizonylat bekerül a számlák közé. Az elkészített számlát Megtekint gombbal kérheti le képernyére. Itt még nyomtatás elıtt ellenırizheti a bizonylatot számla formátumát a képernyın. A Nyomtat gombra a megjelölt sor kinyomtatásra kerül 3 példányban. A nyomtatás megismétlésekor Másolati példány felírattal kerül kinyomtatásra. A megjelölt számla sorhoz tartozó cikk tételsorok a Számla tételei fülöm tekinthetık meg. A számlához tartozó vevı adatok pedig a Vevı adatok fülön. Itt az adatok módosítására nincs lehetısége, csak a Módosítás gombon.
7 #$K+ Új vevı Itt készitheti el a vevı bevitelét. Új vevı megnyitáskor a program sorfolytonos vevı kódszámot készít. A kódszám nem módositható. A csoportszám az azonos vevı a törzsben a többszöri megjelenésének beazonosítására szolgál. Megadása nem kötelezı. A program ide is a kódszámot irja be, de átirható. A vevı törzs adatok megadása értelem szerint. A vevınél szereplı pénznem adat és a számlázáskor kiválasztott cikk pénznem adat egyezısége ellenörzésre kerül. A szállítólevelen és számlán a vevı cimke fülön összeállított névjegy (név, cim) kerül. Az új vevı letárolásakor a program elkészíti ezt a cimkét. A módosításban visszakérve megtekinthetı az elkészített cimke. Ekkor lehetısége van ezen módositani. A cimke fülre vált láthatja a program által készített vevı cimkét. Ennek módosítása az Összeállít gombra kattintva van lehetısége. Ekkor megjelenik a cimke összeállító ablak. A cimke létrehozásának több módja is van. Egyik: a jobb oldali cimke fejlécben levı szöveget igénye szerint átírja. Egérrel belekattint a cimke mezıbe és igénye szerinti szöveggel feltölti. Ez fog megjelenni a számlán a vevı rovatban úgy ahogy itt látja. Javaslat: ha elkészült vele egy próba számlán ellenırizze vissza minden adat befért és látható a számla a vevı rovatában. Javításhoz térjen vissza a módosításba és változtasson rajta. Másik módszer: A baloldali lista ablakban megjelennek a vevı törzsben felvitt mezık adatai külön-külön sorban. Ha olyan sort szándékozik bevinni ami nem szerepel a törzsadatban, akkor a felül található új sor bevitele mezıbe beirja a szöveg. Majd ezt a szöveget egérrel áthuzza a baloldali listasorba. A középsı (pipa) lista mezıbe egérrel áthuzza a cimkén szerepeltetni szándékoztatott adatokat abban a sorrendben ahogy azok a cimkén következnek. A középsı (pipa) mezıben kipipálja azt a sort melyet átmásolni akar a cimkére. Az igy megjelölt (kipipált) sor az >> átrakni gombra átkerülnek a jobboldali cimkébe. Ha egysorba több adatot (ir.szám, helységnév, utca) akar írni akkor mind a hármat kipipálja a közöpsı(pipa) listában és a megjelöltek egysorba mezıt bejelöli (ide is pipa). Az >> ra átkerül egysorba irva. Az igy elkészült jobboldali cimkét még tetszés szerint alakithatja. Az OK gombra letárolja az elkészült cimkét. Lehetıség van már létezı vevırıl másolatot készíteni a Másolat készítés gombbal. Ekkor új kódszám alatt és vevı nevében másolat bejegyzéssel új vevı sort létrehozni. Ez igy létrejött új vevı adatsort módosithatja tetszése szerint. A vevı adatok letárolása OK gombra. # vevo $ Vevı K vevo új vevı + szla2009_3
8 A vevı módosítás Módosít gombra. Üzenet ablak figyelmeztet, ha olyan vevı nevét akarja módosítani mely már szerepel a számlán. Ekkor Másolat készítés gombbal létrejövı úk kódszámú de azonos nevő vevın végezze el a kivánt módosítást és továbbiakban ezt használja. Vevıt csak akkor törölhet ha még nem szerepel a kiállított számlákon. Adatmezöröl-mezöre ENTER-el, TAB vagy egérrel lép át. Vissza SHIFT + ENTER -rel vagy SHIFT + TAB -al.
9 #$K+ Új cikk Itt készitheti el a cikk bevitelét. Új cikk megnyitáskor a program sorfolytonos cikk kódszámot készít. A kódszám nem módositható. A cikkszám az azonos cikk a törzsben a többszöri megjelenésének beazonosítására szolgál. Megadása nem kötelezı. A program ide is a kódszámot irja be, de átirható. A cikk törzs adatok megadása értelem szerint. A vevınél szereplı pénznem adat és a számlázáskor kiválasztott cikk pénznem adat egyezısége ellenörzésre kerül. Az ÁFA gombra megnyíló ablakból kiválaszthatja a cikkhez tartozó áfa % -ot. A kiválasztás után az áfa megnevezése megjelenítésre kerül A cikk adatok letárolása OK gombra. A cikk módosítás Módosít gombra. A cikk tetszölegesen módosítható, mivel a cikk minden adata letárolásra kerül a számlán. A módosítás nincs hatással a már a számlán szereplı cikkekre. A cikk törlése Törlés gombra. A Törléshez ki kell jelölni a törlendı sort. A törlés megtörténtérıl üzenet ablak ad visszajelzést. Adatmezöröl-mezöre ENTER-el, TAB vagy egérrel lép át. Vissza SHIFT + ENTER -rel vagy SHIFT + TAB -al. # cikk $ Cikk K cikk új cikk + szla2009_4
10 #$K+ Új áfa Itt készitheti el a áfa bevitelét. Új áfa megnyitáskor a program sorfolytonos áfa kódszámot készít. A kódszám nem módositható. Az áfa megnevezése. A áfa adatok letárolása OK gombra. A áfa módosítás Módosít gombra. A áfa tetszölegesen módosítható, mivel a áfa minden adata letárolásra kerül a számlán. A módosítás nincs hatással a már a számlán szereplı áfa-ra. Az áfa törlése Törlés gombra. A Törléshez ki kell jelölni a törlendı sort. A törlés megtörténtérıl üzenet ablak ad visszajelzést. Adatmezöröl-mezöre ENTER-el, TAB vagy egérrel lép át. Vissza SHIFT + ENTER -rel vagy SHIFT + TAB -al. # afa $ Áfa K afa új Áfa + szla2009_5
11 #$K+ Új szállító Itt készitheti el a szállító bevitelét. Új szállító megnyitáskor a program sorfolytonos szállító kódszámot készít. A kódszám nem módositható. A csoportszám az azonos szállító a törzsben a többszöri megjelenésének beazonosítására szolgál. Megadása nem kötelezı. A program ide is a kódszámot irja be, de átirható. A szállító törzs adatok megadása értelem szerint. A szállítólevelen és számlán a szállító cimke fülön összeállított névjegy (név, cim) kerül. Az új szállító letárolásakor a program elkészíti ezt a cimkét. A módosításban visszakérve megtekinthetı az elkészített cimke. Ekkor lehetısége van ezen módositani. A cimke fülre vált láthatja a program által készített szállító cimkét. Ennek módosítása az Összeállít gombra kattintva van lehetısége. Ekkor megjelenik a cimke összeállító ablak. A cimke létrehozásának több módja is van. Egyik: a jobb oldali cimke fejlécben levı szöveget igénye szerint átírja. Egérrel belekattint a cimke mezıbe és igénye szerinti szöveggel feltölti. Ez fog megjelenni a számlán a szállító rovatban úgy ahogy itt látja. Javaslat: ha elkészült vele egy próba számlán ellenırizze vissza minden adat befért és látható a számla a szállító rovatában. Javításhoz térjen vissza a módosításba és változtasson rajta. Másik módszer: A baloldali lista ablakban megjelennek a szállító törzsben felvitt mezık adatai külön-külön sorban. Ha olyan sort szándékozik bevinni ami nem szerepel a törzsadatban, akkor a felül található új sor bevitele mezıbe beirja a szöveg. Majd ezt a szöveget egérrel áthuzza a baloldali listasorba. A középsı (pipa) lista mezıbe egérrel áthúzza a cimkén szerepeltetni szándékoztatott adatokat abban a sorrendben ahogy azok a cimkén következnek. A középsı (pipa) mezıben kipipálja azt a sort melyet átmásolni akar a cimkére. Az igy megjelölt (kipipált) sor az >> átrakni gombra átkerülnek a jobboldali cimkébe. Ha egysorba több adatot (ir.szám, helységnév, utca) akar írni akkor mind a hármat kipipálja a közöpsı(pipa) listában és a megjelöltek egysorba mezıt bejelöli (ide is pipa). Az >> ra átkerül egysorba irva. Az igy elkészült jobboldali cimkét még tetszés szerint alakithatja. Az OK gombra letárolja az elkészült cimkét. Lehetıség van már létezı szállítóról másolatot készíteni a Másolat készítés gombbal. Ekkor új kódszám alatt és szállító nevében másolat bejegyzéssel új szállító sort létrehozni. Ez igy létrejött új szállító adatsort módosithatja tetszése szerint. A szállító adatok letárolása OK gombra. # szallito $ Szállító K szallito új szállító + szla2009_6
12 A szállító módosítás Módosít gombra. A Másolat készítés gombbal létrejövı új kódszámú de azonos nevő vevın végezze el a kivánt módosítást és továbbiakban ezt használja. A szállító törlése Törlés gombra.
13 #$K+ Új szótár Itt készitheti el a szótár bevitelét. A több nyelvő számlahoz a nyomtatvány rovatainak forditását tartalmazza. A szótárban az elsı sorban az egynyelvő számla formátuma szerepel. Egynyelvő sorban a tipus és megnevezés soron kivül többi helyen nem szerepel adat. A többnyelvő szótárban a magyar név adott nyelvi megfelelıjét kell beírni. Új szótársor megnyitáskor a program sorfolytonos szótár kódszámot készít. A kódszám utolsó karaktere nulla akkor egynyelvő (magyar) számla készül. A kódszám utólsó karaktere egyes akkor többnyelvő (magyar és valamilyen idegennyelv) A szótár törzsben a baloldalon szereplı magyar megnevezés idegennyelvő megfelelıjét kell beírni. Az OK gombra letárolja az elkészült szótárt. A szótár módosítás Módosít gombra. A szótár sor törlése Törlés gombra. # szotar $ Szótár K szotar új szótár + szla2009_7
Számlázó szoftver 2012 Számlázó gázolaj norma elszámolással
Számlázó szoftver 2012 Számlázó gázolaj norma elszámolással Számlázott tételek áfa analitikája Fordított adózású (FAD) számlák bevallás listája Gázolaj felhasználás listája Szécsy Számítástechnika Szécsy
RészletesebbenKészlet nyilvántartó
Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző
RészletesebbenFelvásárlási jegy szoftver kezelési leírása
Felvásárlási jegy szoftver kezelési leírása Átvevő választás Átvevő választás Az átvevő kiválasztásával kell kezdeni. Addig a többi menüpont nem aktív. Az átvevőt a lenyíló listából kell kiválasztani.
RészletesebbenMérlegjegy. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163
#$K+ Mérlegjegy Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163 Mérés A szoftver használata elıtt a segédlet menü Beállítások pontban a felhasználó
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenErdőrészlet nyilvántartó
Erdőrészlet nyilvántartó Szécsy Számítástechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Erdőrészlet Itt készítheti el az erdőrészlet lapok bevitelét. Az
RészletesebbenFöldnyilvántartó szoftver 2012
Földnyilvántartó szoftver 2012 Bérleti szerzıdés és bérelt terület nyilvántartás tulajdonos és haszonélvezı szerint. Bérleti díj alrészlet bontásban. Bérleti szerzıdés, Földnyilvántartás, Földhivatali
RészletesebbenHázipénztár Szécsy Számítástechnika 4080 hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu
Házipénztár Szécsy Számítástechnika 4080 hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Házipénztár Pénztár választás A pénztár kiválasztásával kell kezdeni. Addig
RészletesebbenHogyan rögzítsünk bejövő számlát?
Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához
RészletesebbenEgyszeres könyvitel. Pénztárkönyv. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163
Egyszeres könyvitel Pénztárkönyv Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163 Oszlopkód A pénztárkönyv adott oszlopainak részletezö bontása.
RészletesebbenBIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.
BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu
RészletesebbenAbsztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára
Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés
RészletesebbenDokumentum létrehozása/módosítása a portálon:
Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,
RészletesebbenProgramkezelıi leírás, Kimutatások
Programkezelıi leírás, Kimutatások Számlázás modul Az általános forgalmi adóról szóló törtvény 43. elıírja a számlaadási kötelezettséget, a modul használatával szeretnénk egyszerőbbé, könnyebbé tenni a
RészletesebbenÚtmutató a nyilvántartói rendszer használatához
Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához 1.) Akik már regisztráltak a KPI honlapján pályázóként, azoknak nem kell újból feliratkozzanak, csupán át kell állítsák, bejelentkezés után, az Alapadatoknál
RészletesebbenE-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére
E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére Tartalom 1 Bevezetés...3 2 Folyamatok...3 2.1 Regisztráció...3 2.2 Árajánlat...3
RészletesebbenSzámlázás kezelési leírás
PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:
RészletesebbenProgramkezelıi leírás,
Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést
RészletesebbenPÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség
RészletesebbenSAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Raktári tranzakciók Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A partner kiválasztása a Szállító vagy
RészletesebbenSAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja
RészletesebbenSzámlázó program kezelési leírása
Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.
RészletesebbenKézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés
Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP
RészletesebbenSzakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása
Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén
RészletesebbenPAS számlázó szoftver Használati útmutató
PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk
RészletesebbenÁltalános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó, Távhő számlázó modulokat érintő
Részletesebben1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A
1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenLCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz
LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció
RészletesebbenRaiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók
Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...
RészletesebbenWebáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
RészletesebbenEAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest
EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest Betegek keresése... 2 Csatolmány a betegkartonhoz... 2 Mérések összehasonlítása...3 Fejpontok... 4 Allergia teszt... 4 Balancer... 5 Étrend
RészletesebbenWebáruház felhasználói útmutató
Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel
RészletesebbenETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.
ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n
RészletesebbenInternet Bank használati útmutató
Internet Bank használati útmutató Miután az Internet Bank használatára leadták igénylésüket, E-mailben illetve SMS-en fogjuk megkeresni Önt. E-mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben
RészletesebbenTáblázatos adatok használata
Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok
RészletesebbenForgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató
Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram
RészletesebbenClean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
RészletesebbenLeltárív karbantartás modul
Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek
RészletesebbenI. Bevezetés. Felvásárlási jegy program (egy tételsoros) Felvásárlási jegy készitő és bevalló program. Tartalom jegyzék
Felvásárlási jegy program (egy tételsoros) Tartalom jegyzék Bevezetés Szerzö és a segítség I. Általános telepítési szempontok 1. Minimális feltétel 2. Segédprogramok II. MySQL 4.1 telepítése 1. Telepités
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
RészletesebbenOK ra bezárja ezt az ablakot és ekkor megnyílik a rendszámokat tartalmazó ablak.
#$K+ Mérlegelés A képernyı felsı részében a rendszám listában a telepen bent lévı szállító jármővek listája látható. Ezeknél a tételsoroknál már megtörtént a belépéskori elsı mérés de még nem volt kiléptetve
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4
RészletesebbenSEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák
SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Mérleg moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BESZÁMOLÓK... 3 I. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 I. 1. Mérleg... 3 I.
RészletesebbenGyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...
RészletesebbenFŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
RészletesebbenÉrtékesítési számla könyvelése
Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp
RészletesebbenSzámla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.
Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont
RészletesebbenBXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20
BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÉRADÁS IDŐPONT SZERKESZTŐ (verzió: 1.2) 2013. április 1. Tartalomjegyzék 1. Telepítés és indítás... 3 2. Frissítés... 3 3. Beállítás... 4 4. Felület... 4 5. Véradó helyszínek...
RészletesebbenBOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes
RészletesebbenÚtmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez
Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése
RészletesebbenMikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv
Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenÜgyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tételek összevezetése
Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8
RészletesebbenStartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT
RészletesebbenKompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla
Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenÖsszegzı mérleg. METRISoft MS-UMT-01 Mérlegmőszerrel. Kezelési Segédlet
METRISOFT Mérleggyártó KFT : 6800 Hódmezıvásárhely Jókai u.30. Tel.: (62) 246-657 Fax: (62) 249-765 E-mail: merleg@metrisoft.hu Web: www.metrisoft.hu Utolsó módosítás: 2009.03.03 Ver.: 1.0 Érvényes: 2009.03.03-tól
RészletesebbenA keresőképtelenséget érintő től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása az IxNet rendszerben
A keresőképtelenséget érintő 2019.01.01-től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása az IxNet rendszerben Jogszabály: 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
RészletesebbenÁVF oktatási és közösségi portál
0 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál (. rész) Belépés és a portál felépítése (-4 oldal) Profil beállítása (egyszer kell megcsinálni) (5-7 oldal) Saját kurzusok kezelése
RészletesebbenA beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével
A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü
RészletesebbenSzociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul
Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,
RészletesebbenFORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás
0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE Javítás Javító bevallást csak akkor adhatunk be, ha az adóhatóság hibaüzenetet küld. Az eredeti bevalláshoz képest a különbség az, hogy a jelzett
RészletesebbenNetB@nk szolgáltatásról
Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015
RészletesebbenFelvásárlási jegy program Tartalom jegyzék
Felvásárlási jegy program Tartalom jegyzék Bevezetés Szerzö és a segítség I. Általános telepítési szempontok 1. Minimális feltétel 2. Segédprogramok II. MySQL 4.1 telepítése 1. Telepités Windows Xp rendszerre
RészletesebbenOnline számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )
Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők
RészletesebbenWEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
WEBSHOP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: IFSz Kft. Bevezetés Tartalm Tartalm... 2 Bevezetés... 3 Az EBT Webshp felhasználói felülete... 4 Belépés, regisztráció, adatmódsítás...4 Webshps rendelések rögzítése...8
RészletesebbenA LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál
RészletesebbenGyakran ismételt kérdések
Gyakran ismételt kérdések 2. részelszámolás megnyitása A felületen új elszámolást kell létrehozni: Elszámolás Elszámolások 2. részelszámolás, végelszámolás A 2. részelszámolás során olyan sportszakember
RészletesebbenPOSZEIDON dokumentáció (1.2)
POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB
RészletesebbenÁltalános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
Részletesebben1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A
1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz
Részletesebben3. ALKALOM. Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS
3. ALKALOM Felsorolás Helyesírás ellenırzés Váltás kis és nagybető között Táblázat Ablak felosztása Formátummásoló FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS Felsorolás jelölés és számozás A felsorolás készítése bekezdés
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv
DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió
RészletesebbenA Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
RészletesebbenBóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.
Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian
RészletesebbenPénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális
RészletesebbenTanrend jelentő képző szervek részére
Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.
TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
RészletesebbenAz alábbiakban az interneten elérhető kérdőívek kitöltéséhez olvashat útmutatót.
Kedves Jelentkező! Az alábbiakban az interneten elérhető kérdőívek kitöltéséhez olvashat útmutatót. Ha a kitöltés során bármilyen problémát tapasztal, kérjük hívja az alábbi telefonszámot: +3670-418- 9207.
RészletesebbenAz Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
RészletesebbenSzámítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/ fax: 62/ Jövedelem bavallás
Jövedelem bavallás 1, Jogcímek hozzárendelése a bevallás soraihoz 2, Nyomtatvány funkciói 3, Nyomtatvány kezelı beállítása 4, Nyomtatvány kiválasztás 5, Cég kiválasztás 6, Nyomtatvány feltöltése a bér
RészletesebbenEllenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára
Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i
RészletesebbenEKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA
EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,
RészletesebbenOktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez
Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok
Részletesebben1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A
1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz
RészletesebbenHungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
RészletesebbenÚtmutató. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok igénylése a következők szerint történik:
Útmutató A KÜJ és KTJ számot elektronikusan kell igényelni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen ügyfélkapu hozzáféréssel, amennyiben
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Készlet, Menetlevél, Univerzális számlázó, Vezetői információk modulokat
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.
Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...
Részletesebben