Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Átírás

1 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadon túl terhelik a költségvetést, és melyek a mindenképpen megvalósítható célkitűzés fokozatba kerültek besorolásra. Hiv. szám 4.1 Fejl A mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok Megnevezés Kiadás eft Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri Folyamatos (működt.) Ipar Iparterület népszerűsítés 1 1 Vállalkozói térkép Fejl 4.1 Fejl 4.2 Munkahelyte remtés 4.2 Munkahelyte remtés Idegenforgal om Infrastruktúra Általános foglalkoztatá s segítése Közmunkáso k foglalkoztatá sa Településfejl esztés nyilvánosság a Településren dezési terv Összesen: 4. 2 Turisztikai arculat fejlesztés Turisztikai kiadvány Pihenőhelyek kialakítása Idegenforgalmi rendezvények Honlapon történő szerepeltetés (költségei a honlapnál) Összesen: Honlap 4 1 Internet hozzáférés 2 Összesen 4 3 Gazdasági vállalkoz segítése 2 vállalkoz 2 megerősödésének segítése Közszolgáltat megtartása, 1. bővítése Honlapon hirdetési lehetőség 1 Együttműködés a Munkaügyi hivatallal Összesen 1.5 Közmunk foglalkoztatásának lehetőségei Kihasználni a közmunka finanszírozási lehetőségeket Összesen Folyamatosan karban kell tartani a 4 2 település honlapját Honlapon helyet kell biztosítani a civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, intézményeknek Településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, vállalkozat, civil szervezeteket Összesen 4 2 Pályázatfigyelés

2 Pályázatírás Projekteket kistérségi, megyei, régiós programokhoz kell illeszteni Előre kell projekteket kidolgozni (építési engedély) Ösztönző rendszer kidolgozása a sikeres pályázatok érdekében Összesen 5 7 Település fejl célok Építési telkek kialakítása Belterületi közútépítés Járdaépítés, felújítás Parkolók kialakítása Csapadékelvezető rendszer Ivóvízrendszer felújítása Szennyvíztelep felújítása Temető létesítményeinek felújítása Buszváró létesítés, felújítás Erdősítés, parkosítás Turisztikai fejlesztések Kerékpárút építése Összesen: Adó Adóbevételek vizsgálata Döntés a bevezetendő, illetve a fenntartandó adókról Adófizetési morál javítása Adózók körének szélesítése Adózók tájékoztatása az adóbevételek felhasználásáról Adóellenőrzések fokozása Adóérdekeltség bevezetése Adó Egyéb Közszolgáltat Közigazgatás Épített és természeti környezet védelme Összesen: 3 3 Egyéb adóbevételek lehetőségének vizsgálata Összesen: Kötelező, és önként vállalt szolgáltat k javítása Összesen Közintézmények 15. akadálymentesítése Elhasználódott számítógépek 4 4 cseréje Fénymásológép cseréje 8 Irodai berendezések 1. Díszterem felújítása 1.5 Összesen védelem 3 Intézkedési terv készítése a rendezetlen ingatlanok, életveszélyessé vált épületek rendezése érdekében

3 Lakás és helyiség gazdálkodás Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés Köztemető fenntartás közutak, közterületek fenntartása Köztisztaság és településtiszt aság fenntartása tűzvédelem Közbiztonság helyi feladatainak ellátása Közreműköd és az energiaszolgá ltatásban Gondoskodás az óvodáról, Összesen: 3 Felmérés a lakásgazdálkodás helyzetéről rendelet Lakásállomány felújítása 3. Összesen 3. Csapadékvíz elvezető rendszer 7. 6 felújítása, új építése (zártrendszerű) Összesen: 7. 6 Temetőrendelet Kerítés, parkolók építése 5. Ravatalozó berendezés felújítása, 2. és illemhely korszerűsítés Összesen 7. Belterületi utak felújítása 2. Új út építés 16. Járda építés, felújítás Közterületek, parkok gondozása 3.5 Közterületek fásítása, fa kivágás, 6 3 Díszburkolat építés 5. Játszótér felújítás 8 Összesen: Hulladékgyűjtés 3. Lomtalanítás 3 Lakosság tájékoztatása hulladékgazdálkodással kapcsolatban Szelektív hulladékgyűjtés Szemétgyűjtő edények kihelyezése a forgalmasabb helyekre, parkokba Téli hó eltakarítás Összesen: Tolnai tűzoltó egyesület 1 Tűzoltó eszköz beszerzés 3 Tűzvédelmi szabályzat Összesen. 3 1 Támogatja a közbiztonságot segítő 1 programokat Polgárőrség műkötetésének 2 Bűnmegelőzési programot készít Támogatja a rendőrség munkáját 1 Összesen. 4 Pályázati lehetőség keresése az energiaellátás korszerűsítésére 3 Összesen: 3 Minőségirányítási program

4 az alapfokú nevelésről, oktatásról Intézményüzemeltetés Energiatakarékos, költség takarékos működtetés kialakítása Számítógép hálózat felújítása Közoktatási eszközállomány felújítása, pótlása Épület felújítás, Gondoskodás az egészségügyi ellátásról Gondoskodás a szociális ellátásról Gyermek és ifjúságvédel mi feladatok Közösségi tér közművelődé s, sport Nemzeti és etnikai kissebségek jogainak Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése Összesen: Támogatja az egészségügyi ellátás 3 k emelését Települési egészségügyi térkép 1 kidolgozásának Parlagfű elleni védekezés 2 Összesen: 1 5 Szociális rendelet Kötelező szociális szolgáltat 5.2 Összesen: 5.2 Gyermekvédelmi rendelet Gyermekvédelmi Kötelező 3.6 szolgáltat Összesen: 3.6 Közművelődési rendelet Könyvállomány növelése 1 Könyvtár eszközállomány 3 fejlesztés Művelődési Ház 9 3 eszközállományának pótlása, bővítése Bemutatkozási lehetőség 2 a helyi csoportok számára kiadványok megjelenésének 2 Sportpálya fenntartása, 2.5 működtetése Új sportpálya és öltöző építése 18. Sportegyesületek 1.5 Összesen: Nemzeti és kisebbségi jogok 5 (kisebbségi önkormányzatok) Összesen: 5 Együttműködés az egészségügyi és 9 szociális intézményekkel Egészséges életmódra nevelés 1 elősegítése

5 4.6 Befektetés támogatási Befektetés támogatási Káros szenvedélyekről szóló tájékoztat (alkohol, drog) 1 Összesen. 1.1 Befektetéseknek kedvező helyzet 5 kialakítása Iparterület kialakítása 9. Összesen: Mindösszesen: Bevételek A gazdasági program egyes nek megvalósítása jelentős bevétellel is járhat. A következőkben azok a bevételek kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiad fedezetéül szolgálhatnak. A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési bevételek Megnevezés Hiv.s zám Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 4.1 Fejl Ipar Iparterület értékesítés 1. Bevétel eft Folyamatos (működt.) 4.1 Fejl Idegenforgal om Idegenforgalmi vállalkoz számára terület értékesítés Munkahelyte remtés feltételeinek elősegítése Közmunk foglalkoztatása Közmunkával foglakoztatás (munkavégzés) Adói Felkészülés a pályázatokra adói Sikeres pályázatok megírása 82.6 Iparűzési adó Adói adói Magánszemélyek kommunálisadója Adói Adói Termőföld bérbeadásából, Talajterhelési díj beszedéséből származó bevételek Összesen:

6 5.3. Kiadás megtakarítás A gazdasági program egyes nek megvalósítása jelentős kiadás megtakarítással is járhat. A következőkben azok a kiadás megtakarít kerülnek meghatározásra, melyek az 5.1. pontban leírt kiad fedezetéül szolgálhatnak. A gazdasági program megvalósítása során keletkező költségvetési kiadás megtakarít Megnevezés Kiadás megtakarítás eft Hiv.s Folyamatos Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri zám (működt.) Gondoskodás Iskola épületének felújítása 1. az óvodáról, (Nyílászáró csere, kazánok cseréje) az alapfokú nevelésről, oktatásról IKSZT Művelődési ház épületének komplex 1. megvalósítás rekonstrukciója (Nyílászáró csere, a kazánok cseréje) Összesen: 2. A bevételek és a kiad közötti egyensúly hiánya az egyszeri kiadnál jelentkezik ezer Ft. A folyamatos kiadnál a többlet évente 25.3 ezer Ft, mely a ciklusra összesen 11.2 ezer Ft. A ciklus végéig ez 55,4 millió forint összegű hiányt feltételez. A hiányzó forr pótlására további intézkedéseket kel tenni (felesleges vagyontárgyak eladása, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere minden épületre). Azon forr, melyek másmódon nem pótolhatóak, hitelt kel felvenni (fejl hitel)