ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 7-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

Átírás

1 ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 7-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 7- én megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester Borbély Tibor alpolgármester Horváth Zoltán képviselő Távolmaradtak:Barabás Attila és Mákos Imre képviselők, akik távolmaradásuk okát előre bejelentették. Meghívottak közül jelen voltak: Szukicsné Skaper Mónika jegyző Labricz Józsefné pénzügyi főmunkatárs Csató Melinda jegyzőkönyvvezető Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 3 megválasztott képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibort. A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. N a p i r e n d : 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről. 2/ Alsószölnök Község Önkormányzata évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása. 3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről. 4/ Alsószölnök Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciója. 5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása a Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat részére.

3 6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére. 7/ Pályázati lehetőségek. 8/ Egyebek. Napirend tárgyalása 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről. Ea: Monek Zsolt polgármester Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 64/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi - tudomásul veszi. Felelős: Képviselő-testület Határidő: Azonnal A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbiak szerint adott számot: - Monek Zsolt polgármester szeptember 19-én Szombathelyen a Megyeházán a KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar osztrák határszakaszokon című projekthez kapcsolódóan egyeztetésen vett részt. Az Alsószölnök és Neumarkt an der Raab települések közti út felújításának megvalósulása 2014-ig tervezett. - A polgármester ezúton is megköszönte mindazok közreműködését, akik a szeptember 28-i Magyarország Szeretlek programon részt vettek és bármilyen formában hozzájárultak annak sikerességéhez. - Alsószölnökön köztemetésre került sor október 11-én október 19-én idősek napja rendezvényre került sor a településen.

4 2/ Alsószölnök Község Önkormányzata évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról alkotott rendeletének módosítását. A képviselő-testület a napirendi pont keretében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete Alsószölnök Község Önkormányzata évi zárszámadásról szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról (Lásd. 5. sz. melléklet) 3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat évi gazdálkodásának III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 65/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta. Felelős: Képviselő-testület Határidő: Azonnal 4/ Alsószölnök Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciója. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 7. számú melléklete alapján tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat költségvetési koncepciójáról és kérte a testületi tagok véleményét.

5 A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 66/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2013. (IV.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott évi költségvetési koncepciót változtatás nélkül elfogadja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: értelem szerint 5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása a Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat részére. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat leveléről, miszerint a Társulat a jelenleg is folyó közmunkaprogram biztonságos lebonyolításához, a évi közfeladatainak maradéktalan ellátásához valamint a év működési költségeinek biztosítása érdekében az önkormányzat önkéntes pénzügyi hozzájárulását kéri. Monek Zsolt polgármester kérte a testületi tagok véleményét. A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 67/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat kérelme szerinti önkéntes pénzügyi hozzájárulást pénzügyi forrás hiányában elutasítja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal 6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet a Vasivíz Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. leveléről, miszerint január 1-jétől a szombathelyi fedett uszoda és Termálfürdő üzemeltetése kapcsán - a víziközmű - szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben rögzített keresztfinanszírozás tilalma okán - súlyos finanszírozási problémák jelentkeztek. Fentiekre tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő további üzemeltethetősége érdekében a 149 millió forintos hiány tulajdoni arányának megfelelő támogatásról.

6 A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 68/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő további üzemeltethetőségére irányuló pénzbeli támogatás iránti kérelmét pénzügyi forrás hiányában elutasítja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: azonnal 7/ Pályázati lehetőségek. a) Új gépjármű beszerzése a Falugondnoki Szolgálat részére. b) Alsószölnök Fő út 19. szám alatti koordinációs épület felújítása. Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatást adott a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtható pályázati lehetőségekről. Elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat használatában lévő gépjármű cseréje feltétlenül szükséges, hiszen a jelenlegi kisbusz műszaki állapota a feladatellátáshoz már nem megfelelő. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet arról, hogy a pályázati kiírás 3. célterülete keretében támogatás igényelhető az Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti koordinációs épület felújítására. Az épület tetőszerkezete meggyengült, a 40 éves azbeszt tartalmú palát környezetbarát tetőcserépre kellene cserélni. Szükség lenne továbbá az épület hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére. Véleménye szerint azonban a tetőfelújításnak kell prioritást élveznie. Javasolta, hogy az önkormányzat mindkét célterületre nyújtson be pályázatot. A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 69/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a falugondnoki szolgáltatás keretében használt gépjármű cseréje kora és műszaki állapota miatt indokolt. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 1. célterület keretében új gépjármű beszerzésére pályázatot nyújt be az önkormányzat fenntartásában működő Falugondnoki szolgálat működésével összefüggő szolgáltatás fejlesztése kapcsán. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására. Felelős: Monek Zsolt polgármester Határidő: december 15.

7 8/ Egyebek. 70/2013. (XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Alsószölnök Fő út 19. szám alatti, önkormányzat tulajdonát képező, többfunkciós közcélú koordinációs épület - állagmegóvás és környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása céljából felújításra szorul. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése 3. célterület keretében az alsószölnöki 42. hrsz-ú koordinációs épület külső felújítására és korszerűsítésére pályázatot nyújt be. A többfunkciós koordinációs épület felújítása az önkormányzat által biztosított közcélú szolgáltatások fejlődését eredményezné. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, pályázat benyújtására. Felelős: Monek Zsolt polgármester Határidő: december 15. Monek Zsolt polgármester javasolta, hogy a településen található régi rozsdás információs táblák kerüljenek eltávolításra, mivel jelentősen rontják a település összképét. Monek Zsolt tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke tájékoztatása alapján a évi EU fejlesztési forrásokhoz kapcsolódóan megyei szintű stratégiai tervezési folyamat zajlik. Ennek egyik része a kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítése. Minden kistérségnek lesz egy pénzügyi kerete, amin belül kell a projekteket tervezni. Saját településre vonatkozóan november 4-ig kellett elkészíteni a projektötleteket. Három célterületre vonatkozóan születtek projektötletek. 1.Az aktív egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra fejlesztés a kulturális és természeti értékek megóvásával. A projekt tartalma: A helyi focipálya melletti sportöltöző szabadidő centrummá történő kialakítása, mely javítaná a fiatalok mozgásigényének a kielégítését. A futballpálya mellett bitumenes, többféle sportág űzésére alkalmas kispálya kialakítása. 2. Települési infrastrukturális létesítményekben önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása. A projekt tartalma: Az önkormányzati tulajdonú koordinációs épület környezetbarát földhővel történő fűtése, a meglévő korszerűtlen nyílászárók cseréje, valamint az épület tetőszerkezetének felújítása. 3. Kisléptékű közlekedési fejlesztések célterület keretében gyalogosjárda kiépítése. Több napirendi pont nem volt. Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta. Szukicsné Skaper Mónika jegyző K.m.f. Jegyzőkönyv hitelesítő Borbély Tibor Monek Zsolt polgármester

8 Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete Alsószölnök Község Polgármestere 9983 Alsószölnök, Fő út 19. Tel.: 06-94/ , Fax: 06-94/ Honlap: MEGHÍVÓ Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 7-én (csütörtök) órai kezdettel az önkormányzat hivatali helyiségében ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Napirend 1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről. 2/ Alsószölnök Község Önkormányzata évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása. 3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről. 4/ Alsószölnök Község Önkormányzata évi költségvetési koncepciója. 5/ Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás biztosítása a Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat részére. 6/ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás biztosítása a Vasivíz Zrt. részére. 7/ Pályázati lehetőségek. 8/ Egyebek Alsószölnök, október 11. Monek Zsolt sk. polgármester

9

10 Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 7-i nyílt ülésére 57/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozatról A határozatban a testület elfogadta az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 58/2013. (IX.12.). sz. képviselő-testületi határozatról A határozatban a testület egyetért azzal, hogy a települési hulladékgazdálkodás megszervezése Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében történjen. A döntésről a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás tájékoztatása megtörtént. 59/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozatról A határozatban a testület kijelentette, hogy a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-vel települési szilárad hulladék gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére kötött határozott idejű közszolgáltatási szerződés napjával megszűnt. A határozatról a Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatása megtörtént. 60/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozatról A határozatban a testület a kommunális dolgozó munkakör betöltésére benyújtott pályázatok közül Rogán József Alsószölnök Akác utca 8. szám alatti lakos pályázatát fogadta el. Nevezettel az önkormányzat határozatlan időre szóló munkaszerződést kötött. 61/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozatról A testület támogatási igényt nyújtott be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásra. 62/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat A határozatban a testület beiskolázási segélyt állapított meg az 55/2013. (VII.22.) számú határozatának figyelembevételével. A beiskolázási segélyek kifizetése megtörtént. 63/2013. (X.14.) sz. képviselő-testületi határozat A testület a 90/2013. (X.7.) VM rendelet alapján a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló évi támogatás iránti igényt nyújtott be. Alsószölnök, november 4. Monek Zsolt sk. polgármester

11 Jegyzőkönyv 4. sz. melléklete ELŐTERJESZTÉS Alsószölnök Község Önkormányzata november 7-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Alsószölnök Község Önkormányzata évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletének módosítása. Tisztelt Képviselő-Testület! Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét április 30-án fogadta el. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89. (1) bekezdése alapján a Költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti besorolási rendnek megfelelően záró zárszámadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. A fentiek alapján az önkormányzat zárszámadásról szóló rendeletének eredeti- és módosított előirányzati adatokkal történő kiegészítése szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Alsószölnök, október 25. Monek Zsolt sk. polgármester Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

12 Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete Alsószölnök Község Önkormányzata évi zárszámadásról szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról (tervezet) Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89..(1) bekezdése alapján eljárva Alsószölnök Község Önkormányzata évi zárszámadásáról alkotott 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege ,0 % b) Bevételek főösszege ,0 % 2. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól be) többcélú kistérségi társulástól bf) jogi személyiségű társulástól bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 0 0

13 c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány j) előző évi költségvetési kiegészítések k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek l) finanszírozási bevételek A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási kiadások: ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként b) felújítási kiadások, felújításonként ba) Mesesziget Óvoda felújítása c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként ca) támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak cb) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre

14 5. A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres szociális segély b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás c) lakásfenntartási támogatás (normatív) d) időskorúak járadéka e) ápolási díj (normatív) f) átmeneti segély g) temetési segély h) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tám. i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás j) mozgáskorlátozott közl. tám k) kamatmentes szociális kölcsön l) közgyógyellátás m) étkeztetés n) rászorultságtól függő kedvezmény A rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 7. A rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. A képviselő-testület az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege ,6 % b) Bevételek főösszege ,0 %

15 8. A rendelet 10. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányítószervtől kapott támogatás b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel ba) helyi önkormányzattól c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) kölcsön h) előző évi pénzmaradvány i) előző évi költségvetési kiegészítések j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek A rendelet 11. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. (1) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási kiadások: ba) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás A rendelet 12. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 12. (1) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 7

16 12. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma A rendelet 13. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13. A képviselő-testület az önkormányzat saját, évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege ,5 % b) Bevételek főösszege ,7 % 12. A rendelet 14. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. Az önkormányzat saját évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól be) többcélú kistérségi társulástól bf) jogi személyiségű társulástól bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány j) előző évi költségvetési kiegészítések k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek l) finanszírozási bevételek

17 13. A rendelet 15. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. (1) Az önkormányzat saját évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási kiadások: ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás A rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma A rendelet 17. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17. A képviselő-testület a Mesesziget Óvodanevű költségvetési szervének évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege ,2 % b) Bevételek főösszege ,4 %

18 16. A rendelet 18. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 18. A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként. a) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel ba) helyi önkormányzattól bb) nemzetiségi önkormányzattól c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) kölcsön h) előző évi pénzmaradvány i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek A rendelet 19. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. (1) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási kiadások: ba) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás A rendelet 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 20. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 0

19 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. Alsószölnök, november 4. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző Monek Zsolt sk. polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése. megtörtént. Alsószölnök,.. Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

20 jegyzőkönyv 5. sz. melléklete Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete Alsószölnök Község Önkormányzata évi zárszámadásról szóló 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89..(1) bekezdése alapján eljárva Alsószölnök Község Önkormányzata évi zárszámadásáról alkotott 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege ,0 % b) Bevételek főösszege ,0 % 2. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól be) többcélú kistérségi társulástól bf) jogi személyiségű társulástól bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 0 0

21 c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány j) előző évi költségvetési kiegészítések k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek l) finanszírozási bevételek A rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási kiadások: ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként b) felújítási kiadások, felújításonként ba) Mesesziget Óvoda felújítása c) egyéb felhalmozási kiadások feladatonként ca) támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak cb) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre

22 5. A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres szociális segély b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás c) lakásfenntartási támogatás (normatív) d) időskorúak járadéka e) ápolási díj (normatív) f) átmeneti segély g) temetési segély h) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tám. i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás j) mozgáskorlátozott közl. tám k) kamatmentes szociális kölcsön l) közgyógyellátás m) étkeztetés n) rászorultságtól függő kedvezmény A rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 1 7. A rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. A képviselő-testület az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege ,6 % b) Bevételek főösszege ,0 %

23 8. A rendelet 10. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányítószervtől kapott támogatás b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel ba) helyi önkormányzattól c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) kölcsön h) előző évi pénzmaradvány i) előző évi költségvetési kiegészítések j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek A rendelet 11. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11. (1) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási kiadások: ba) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás A rendelet 12. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 12. (1) Az Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 7

24 12. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma A rendelet 13. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 13. A képviselő-testület az önkormányzat saját, évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege ,5 % b) Bevételek főösszege ,7 % 12. A rendelet 14. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14. Az önkormányzat saját évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésből kapott támogatás b) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel ba) elkülönített állami pénzalapból bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból bc) helyi önkormányzattól bd) nemzetiségi önkormányzattól be) többcélú kistérségi társulástól bf) jogi személyiségű társulástól bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány j) előző évi költségvetési kiegészítések k) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek l) finanszírozási bevételek

25 13. A rendelet 15. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. (1) Az önkormányzat saját évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási kiadások: ba) intézményi beruházások bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás A rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma A rendelet 17. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17. A képviselő-testület a Mesesziget Óvodanevű költségvetési szervének évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat évi teljesítés Teljesítés alakulása a) Kiadások főösszege ,2 % b) Bevételek főösszege ,4 %

26 16. A rendelet 18. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 18. A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként. a) működési és felhalmozás célú támogatásértékű bevétel ba) helyi önkormányzattól bb) nemzetiségi önkormányzattól c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) kölcsön h) előző évi pénzmaradvány i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek A rendelet 19. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. (1) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak. a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások ab) munkaadókat terhelő járulékok ac) dologi jellegű kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások b) felhalmozási kiadások: ba) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő) e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás A rendelet 20. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 20. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró 7 létszáma 20. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma fő a) átlagos statisztikai állományi létszám b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 0

27 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. Alsószölnök, november 7. Szukicsné Skaper Mónika jegyző Monek Zsolt polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése november 20-án megtörtént. Alsószölnök, november 20. Szukicsné Skaper Mónika jegyző

28 Előterjesztés Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 7.-i ülésére jegyzőkönyv 6. sz. melléklete Tárgy: Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat polgármestere Alsószölnök Község Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az Áht. módosításának figyelembevételével a költségvetési koncepció ismertetésének határideje október 31. I. Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből háromnegyed évében kiadást és bevételt teljesített. A kiadások 66,7 %-ra teljesültek, ami összességében kedvező. A bevételek 70,6 %-ra teljesültek, ami összességében kedvezőtlen, melynek oka, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére az önkormányzatnak még nem volt lehetősége. II. Működési hitel Az önkormányzat a év háromnegyed évében működési hitelt nem vett fel. III. Folyó beruházások, fejlesztések évben: Beruházás, Beruházás Vállalt Igénybe fejlesztés költségvetés önerő vett hitel megnevezé i főösszege összege összege se ig teljesített kiadások Beruházás befejezésén ek határideje IV. Egyéb felhalmozási kiadások Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási kiadás Kedvezménye zett fél Csörötnek Község Önkormányza ta (Szennyvízber u-házás) Összes tartozás ig törlesztett tartozás jétől fennálló tartozás Hitel visszafizetéséne k határideje

29 V. A költségvetés egyenlege hiány, melynek finanszírozása belső finanszírozással történt. VI. Az önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeinek alakulását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. VII. Az önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyed éves kiadásainak alakulását az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. VIII. Az önkormányzat évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az előterjesztés 3. sz. melléklete mutatja be Összefoglalás és következtetés: Összefoglalva Alsószölnök Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről megállapítható, hogy a kiadások és a bevételek időarányosan alakultak. A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat a háromnegyed évben felmerülő fizetési kötelezettségeinek eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása az év utolsó negyedévében, különös tekintettel arra, hogy még nem született döntés a benyújtott működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásról. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat./2013(..)sz. képviselő-testületi határozat Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Alsószölnök, 2013.október 25. Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk jegyző Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs Monek Zsolt sk. polgármester

30 Alsószölnök Község Önkormányzata évi gazdálkodása háromnegyed éves bevételeinek alakulása (e Ft-ban) Megnevezés Önkormányzat saját Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Összesített költségvetésének teljesítése % % % % INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb saját működési bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamat bevételek , , , , , , , , , , , ,0 Összesen , , , ,8 MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖ ZÖK Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések Működési célú támogatás értékű müködési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Összesen , , , ,1

31 Igazgatási szolgáltatási díj Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek , , , , , , , ,1 KÖZHATAL MI BEVÉTELEK Helyi adók és adójellegű bevételek , , , ,1 Adópótlék, adóbírság , , , ,0 Bírságbevételek , , , ,0 Egyéb közhatalmi bevételek , , , ,0 Összesen , , , ,0 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése , , , ,0 FELHALMOZ ÁSI BEVÉTELEK Osztalékok , , , ,0 Egyéb felhalmozási bevételek , , , ,0 Összesen , , , ,0 FELHALMOZ ÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖ ZÖK Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatás értékű müködési bevételek , , , , , , , ,9

32 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről , , , ,7 Összesen , , , ,6 Maradvány működési célú igénybevétele , , , ,0 FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás , , , , Összesen , , ,3 Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek , , , ,0 Bevételek mindösszesen , , , ,6

33 Alsószölnök Község Önkormányzata évi gazdálkodásának háromnegyed éves kiadásainak alakulása (e Ft-ban) Megnevezés Önkormányzat saját Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesített költségvetésének teljesítése % % % % Személyi juttatások , , , ,7 Munkaadókat terhelő járuékok és SZOCHO , , , ,9 Dologi kiadások , , , ,9 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre , , , , , , , ,0 Tartalékok (működési célú) , , , ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , , ,0 Összesen , , , ,4 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások , , , ,0 Beruházások , , , ,0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások , , , ,1