Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 18. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete október 27. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató az orvosi rendelı bıvítés beruházással kapcsolatban Elıterjesztést készítette: Gáspár László csoportvezetı Elıadó: Gáspár László csoportvezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselıtestület! Az Emelt szintő komplex járóbeteg szakellátás létrehozása az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és esélyegyenlıség javítása érdekében Balatonboglár vonzáskörzetében címő DDOP /B jelő pályázati projektünk részeként megvalósuló építmény bıvítése, felújítása és korszerősítése megtörtént. Az épület mőszaki átadás-átvétele befejezıdött. A létesítmény használatba vételi eljárása jelenleg is folyamatban van. Az elkészült gyógyszertári helyiségcsoport hasznosítására jelenleg két elképzelés van. Az egyik az intézmény vezetıjének, Dr. Balázs Lajos fıorvos úrnak a javaslata, mely gyógyászati segédeszköz bolt és fitotéka kialakítására, valamint az épületben meglévı iroda átköltöztetésére vonatkozik (1. számú melléklet) A másik elképzelés egy száraz gázfürdı (mofetta ) létesítése. A VÁTI-nak kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy a mofetta a pályázati projektünkbe illeszthetı-e, azaz megfeleltethetı-e a pályázati útmutatóban szereplı, de az eredeti projektünkben nem tervezett opcionális elemek valamelyikének. A kérdésre többszöri sürgetés ellenére - mindeddig nem kaptunk választ. A projektmenedzserünket telefonon arról tájékoztatták, hogy a a kérdést megválaszolásra továbbították az irányító hatóságukhoz. A mofetta létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv elkészült, ezt 2. sz. mellékletként csatolom. A projekt támogatási szerzıdésének módosítását a befejezési határidı vonatkozásában a Képviselı-testület határozatának megfelelıen kezdeményeztük. Az Orvosi eszköz és berendezési tárgyak szállítása, beüzemelése és garanciális javításának biztosítása tárgyában megjelent az ajánlati felhívásunk megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2011/S számon. (ajánlattételi határidı: ) Határozati javaslat Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Emelt szintő komplex járóbeteg szakellátás létrehozása az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és esélyegyenlıség javítása érdekében Balatonboglár vonzáskörzetében címő DDOP /B jelő pályázati projekt megvalósításának helyzetérıl a Képviselı-testület júniusi ülésére készült tájékoztatót elfogadja. Felelıs: polgármester Határidı: Gáspár László mőszaki referens

3 1. sz. melléklet DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4. /Fax: 85/ cím: Tisztelt Képviselıtestület/ Tisztelt Önkormányzat! Egészségügyi Intézményünk pályázati bıvítése során megépült, de gyógyszertárként nem mőködtethetı gyógyszertári terület hasznosításával kapcsolatosan írom le az alábbi gondolataimat: Azt mindenféleképpen tudni kell, hogy a gyógyszertár hiányában csak kényszermegoldások, kármentesítés történhet. A 100 m2-es terület hasznosítása az egész intézmény jövendıbeli gazdasági fenntartható fejlıdéséhez segítséget nem tud nyújtani. Amit el lehet érni, az, maximum a terület rezsiköltségének a biztosítása. A testületi ülésen felvetett Mofetta kezelés, mint alternatíva egy gazdasági légbuborék. Az ezzel kapcsolatos, általam megismert üzleti terv irracionális tételeket tartalmaz. Hiszen, ha az abban foglalt napi több millió forintos bevétel igaz lenne, akkor az országunkban nem két helyen mőködtetnének ilyen szolgáltatást. Én szeretnék a leírtamban a földön maradni, a realitás talaján, és ez a pénzügyi eredmény maximum a 0 szaldó elérése. Tehát a javaslatom a terület hasznosítására az lenne, hogy a megépült gyógyszertári terület officina helyiségében gyógyászati segédeszköz bolt mőködne fitotékával, a fennmaradó további gyógyszertári területre az iroda költözne le, és a jelenlegi irodahelyiség masszázshelyiséggé lenne átalakítva. Ez a változtatás az, amely az eredeti, aláírt támogatási szerzıdéshez, illetve a pályázati kiíráshoz leginkább simulna, alkalmazkodna. Ezen átalakítást lehetne a legolcsóbban, a leggyorsabban véghezvinni. Az építésszel történt konzultáció alapján, egy-két millió forint szükséges az átalakításhoz (pontos összeget a mőszaki tervdokumentáció függvényében tudna adni az építész). Ezen átalakítás során az irodahelyiséghez tartozó két mellékhelyiségbıl minimális átalakítással öltözıt, illetve zuhanyzót kellene kialakítani. A gyógyszertár officinában egy fa válaszfalat kellene csak kivenni, és a helyén a falat, illetve az aljzatot kijavítani. A gyógyszertári labor irodává átalakítása során, a helyiséget csempétleníteni, illetve egy válaszfalat kellene kivenni a fal és az aljzat javítása mellett. Az általam javasoltak során, további átalakításra nem lenne szükség. Természetesen az így kialakított helyiségeket be kellene bútorozni, és pénztárgéppel, illetve számítógéppel kellene felszerelni ıket. Ezek költsége mintegy 4 millió forintba kerülne. A VÁTI-tól kapott ígéret alapján, érdemes lenne azt tisztázni, hogy mivel a gyógyszertári felszerelésre elkülönített 25 millió forintból, az átalakítás során csak körülbelül 6 millió forintot költünk el, a fennmaradó 19 millió forintot fel lehetne-e használni az egész intézmény további szolgáltatásainál egyéb gép-mőszer beszerzésre, amivel a pályázati kiírásban szereplı komplexitás fokozásnak, mint célnak tudnánk megfelelni. Hiszen a pályázat beadása elıtt, a költségvetés minimalizálása miatt, több fontos alapmőszer pályázati beszerzésérıl le kellett mondjunk, de ezeket az eszközöket, ha ez a fennmaradó pénz szabadon felhasználható lenne,

4 érdemes lenne beszerezni, szolgáltatási színvonal emelése, a betegek elégedettségének fokozása céljából. A gyógyászati segédeszköz bolt mőködtetését intézményünk végezné, egy megfelelı képesítéssel rendelkezı személy által, megbízási szerzıdés útján. A megbízott személy részérıl írásbeli nyilatkozattal rendelkezünk, hogy İ 5 éven keresztül a megfelelı végzettségekkel rendelkezve, ezt a feladatot ellátja, minimálbér fizetése, és bizonyos bevételi százalék rendelkezésre bocsátása mellett. Ez alapján folyamatosan törekednénk a 0 szaldós megoldásra, mert nyereséges tevékenység esetén, vagy a pályázati támogatás intenzitását kellene 50 %-ra csökkenteni, vagy a bevételi pluszt kellene a VÁTI fele visszafizetni. De egyébként is, jelenlegi ismereteim alapján, ez a 0 szaldó a realitás. Havi bevétel: Bérköltség járulékokkal: ,- Ft ,- Ft Egyéb dologi kiadás: ,- Ft (gáz, víz, áramdíj, szemétszállítás, karbantartás, takarítás, számítógép üzemeltetés és karbantartás, tisztítószer, irodaszer, mely az üzleten kívül az iroda összes rezsiköltségét is magában foglalja) Balatonboglár, Dr. Balázs Lajos intézmény vezetı

5 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT DR. TÖRÖK SÁNDOR 8630 Balatonboglár, Vikár B. u. 4. /Fax: 85/ cím: Balatonboglár Városi Önkormányzat Iktatószám: 54-1/2011 Tárgy: Tájékoztató Balatonboglár Erzsébet u. 11. Tisztelt Önkormányzat/Polgármester Úr! A 2952/2011 ügyiratszámú levelükre a felsorolt szempontok szerint az alábbiakat válaszolom: -A meghiúsult gyógyszertár helyett véleményem szerint egyetlen alternatíva jön szóba, ez a gyógyászati segédeszköz bolt + fitotéka kialakítása. A mások által favorizált plusz lehetıség a Mofetta lehetne, de ennek gazdaságos mőködtetése, még az újabb, korrektebb pénzügyi tervezet mellett is bizonytalan, sıt, az akár, intézményünk gazdasági ellehetetlenítésével is járhatna. Mőködtetése, csak egész országra kiterjedı szolgáltatás nyújtása esetén, hosszú deficites éveket követıen érhetné el gazdasági szempontból a null szaldót, és ennek promóciójához, illetve mőködtetéséhez intézményünkben nincs is meg a szükséges apparátus. Ezekkel kapcsolatos bıvebb, korábban megírt véleményemet, ehhez a tájékoztatóhoz is mellékelem. Ebben részletezem a megvalósíthatóság költségét, az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat, illetve a bevételt. Az indikátorok teljesülése szempontjából is a gyógyászati segédeszköz bolt létesítése esetén közelítenénk leginkább a szerzıdésben vállaltakhoz, kivétel ez alól a munkahely-teremtés. Egyébként a már így is elhúzódó projekt átadás, Mofetta létesítése esetén, minimum plusz további fél évet csúszna. -Intézményünk változatlanul az ország kevés olyan egészségügyi intézménye közé tartozik, amelynek nincsen adóssága. Hiszem azt, hogy még a csökkentettebb projekt megvalósulás esetén is, ez a továbbiakban is tartható lesz a mai támogatási színt mellett.

6 De biztos vagyok benne, hogy ez csak akkor teljesíthetı, ha intézményünk továbbra is önállóan fog tudni gazdálkodni, és a késıbbiekben egyre gyakrabban szükségessé váló, napi döntési feladatokat nem viszik el az önkormányzathoz. Azt is el kell mondjam, hogy a gazdálkodásunk a központi, állami szabályozóktól rendkívüli módon függ, és számomra úgy tőnik, hogy az utóbbi idıkben e téren jellemzı bizonytalanság, napjainkban csak még tovább fokozódott, illetve fokozódik. -Intézményünkben a túloldali táblázatnak megfelelı óraszámban mőködött, illetve bıvítés után fognak mőködni a szakrendelések, amennyiben a Kormányzat tartja magát az írásos engedélyéhez: Szakma megnevezése és kódja Szakorvosi óraszám Nem szakorvosi óraszám Összes Jelenleg Tervezett Igényelt Jelenleg Tervezett Igényelt terveze tt óraszá m 01 Belgyógyászat Sebészet Szülészet-nıgyógyászat Csecsemı-gyerekgyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat Szemészet Bırgyógyászat és nemibeteg ellátás 09 Neurológia Ortopédia Urológia, andrológia Reumatológia és fizioterápia Pszichiátria Tüdıgyógyászat Labor diagnosztika Rötgen diagnosztika és terápia Ultrahang- diagnosztika és terápia Fizio és mozgásterápia Gyógytorna Gyógymasszázs Összesen A kibıvített óraszámú rendelések döntı részében az eddig is nálunk dolgozó szakorvosok fognak tevékenykedni. Ez igaz a belgyógyászatra, sebészetre, szülész-nıgyógyászatra, fülorr-gégészetre, bırgyógyászatra, neurológiára, ortopédiára, urológiára, röntgendiagnosztikára. A szemészeti plusz órákat elızetes ígéretek alapján egy új doktornı, a pszichiátriai plusz órákat egy új doktor, a tüdıgyógyászatot egy új doktornı, a gyermekgyógyászatot új doktornı, a gyógytornát egy új gyógytornásznı, és a gyógymasszást egy új személy fogja végezni. Jeleznem kell, hogy az átadás elhúzódása miatt több kollegánál ez a helyzet komoly egzisztenciális problémát okoz. De bízok benne, hogy az idı elhúzódása ellenére sem a jobban fizetı nyugat-európai ellátó helyeket, hanem minket fognak választani.

7 -A szakrendeléseken változatlanul mellékállásban, közremőködıi szerzıdés keretében fognak tevékenykedni az orvosok, kivéve a sebészeten és a rtg-uh diagnosztikán, ahol fıállásúakként dolgoznak majd. -A szakrendeléseken lévı helyettesítések megoldása a mai szők orvos létszám mellett szinte elképzelhetetlen. Alkalmanként és szolgáltatásonként idıszakosan ez a helyettesítés megoldható, de általánosan erre reális lehetıség nincs. Végezetül ismételten jelzem, hogy a tavalyi év költségvetésében szereplı Forintos járóbeteg szakellátás támogatás változatlanul nem érkezett meg intézményünkhöz, és ugyanúgy nem kaptuk meg az intézményünk által befizetett forintos mőszaki tervdokumentáció elkészítéséért általunk kifizetett és a VÁTI által már az önkormányzatnak eljuttatott pénzt sem. Ezzel az összeggel már Forint az intézményünk által kifizetett projekt támogatás, és mi csak Ft-ra tettünk ígéretet, ezért ehhez az összeghez ragaszkodunk. Tisztelettel: Balatonboglár, augusztus 29. Dr. Balázs Lajos intézmény vezetı

8 2. számú melléklet MOFETTA ÜZLETI TERVE 1. Elızmények, a tervezett fejlesztés rövid bemutatása A balatonboglári dr. Török Sándor egészségházban az Önkormányzat jogszabályi változások miatt a pályázatban eredetileg tervezett gyógyszertár helyett más funkciójú szolgáltatás létesítését tervezi. Jelen üzleti terv egy mofetta (száraz CO ² fürdı) esetleges kialakításának lehetıségét, illetve üzemeltetésének gazdaságosságát vizsgálja. A természetes széndioxid szárazfürdıt mofetta formájában Európa több országában használják szív és érrendszeri betegségek, reumás bántalmak, nıgyógyászati megbetegedések esetében. Magyarországon Mátraderecskén, a balatonfüredi állami kórházban, valamint a kapuvári kórházban folytatnak széndioxidos kezelést. A fenti száraz gázfürdık közös jellemzıje, hogy természetes széndioxid forrásra települtek. A Balatonbogláron létesítendı technológia viszont azon alapul, hogy a nagy tisztaságú széndioxid gázt palackokban a mesterséges száraz gázfürdı helyére szállítva a kezelések az e célra kialakított medencében elvégezhetık. Az alkalmazott technológia mőködési elve, leírása a szabadalmaztatók által készített mellékletben található. 2. A mofetta kialakításának költségei (árajánlat alapján): Építési költség (medence kialakítása, kapcsolódó építési munkák) Eszközbeszerzés (vezérlı, szabályozó berendezések, gépek) Technológia szabadalmi joga Összesen (bruttó) ,-Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 3. Az üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei o A szabadalmi leírás szerinti medence és technológiai berendezések o Személyzet: 3 fı szakképzett egészségügyi dolgozó alkalmazottként o A karbantartást, takarítást a rendelıintézet dolgozói látják el o A szolgáltatás promócióját, a kapcsolódó marketing tevékenységet külsı szolgáltató végzi Üzemeltetési idıszak májustól-szeptemberig (5 hónap) 4. Az üzemeltetés költségei Az üzemeltetési költségek konkrét gyakorlati tapasztalati adatok híján becsléssel kerültek megállapításra, jelentısebb bizonytalanságot az alapanyag (széndioxid) szükséglet megállapítása, a karbantartási költségek, továbbá a marketing kiadások jelentenek.

9 Bér és járulékok 3 fı alkalmazott Átlagbér Járulékok (28,5%) Összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft/fı/hó Rezsi Bér és járulék költség (3 fıre) Közmővek (víz, villany, szennyvíz) Karbantartás, javítás CO2 palackok (heti 1 db 30kg-os palackkal számolva) ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó Marketing Egyéb költségek (bank, könyvelés stb.) ,- Ft/hó ,- Ft/hó Amortizáció o Mofetta építési költség ,- Ft Leírási kulcs 2% évente Amortizációs ktg. ( x0,02) = ,- Ft/év Egy mőködési hónapra jutó ktg. ( / 5) = ,- Ft/hó o Eszközbeszerzés ,-Ft Leírási kulcs 20% évente Amortizációs ktg. ( x0,2) = ,- Ft/év Egy mőködési hónapra jutó ktg. ( / 5) = ,- Ft/hó o Rendelı épület építési költségének mofettára jutó hányada ,- Ft Leírási kulcs 2% évente Amortizációs költség ( x 0,02) = ,- Ft/év Egy mőködési hónapra jutó ktg. ( / 5) = ,- Ft/hó Amortizáció összesen ( ) ,- Ft/hó Költségek (1 hónapra) Megnevezés Ft Bér és járulékok ,- Közmővek ,- Javítás, karbantartás ,- CO2 palack ,- Marketing, promóció ,- amortizáció ,- Egyéb költség ,-

10 Összesen ,- 5. Piaci helyzet Kínálat Jelenleg Magyarországon Mátraderecskén mőködik mofetta, továbbá a balatonfüredi és a kapuvári kórházban végeznek száraz széndioxid fürdı kezeléseket. A Mátraderecskei intézményben a kezelés ára 1600 Ft + ÁFA (bruttó 2000 Ft), melybıl a társadalombiztosítás 1000 Ft-ot térít (a jelenleg érvényes jogszabályok szerint kizárólag a természetes széndioxid forrással mőködı fürdık tarthatnak igényt TB támogatásra). Kereslet Hazánkban egymillió körüli az érbetegségekben szenvedık száma, közülük mintegy 400 ezer beteg állapota súlyos. A betegek magas száma alapján arra lehet következtetni, hogy a kezelések iránt számottevı kereslet lenne, azonban több bizonytalansági tényezı is felmerül a konkrét kereslet meghatározása során. Egyrészt kérdéses, hogy a TB támogatás nélkül hány beteg venné igénybe a szolgáltatást, de az igazi problémát nem önmagában a kezelés ára, hanem a járulékos kiadások jelenthetik a betegek számára. Egy kúra ára Ft körül alakul, ehhez járul az utazás, szállás, ellátás költsége - a Mátraderecskén kezelt betegek tapasztalatai szerint egy kúra teljes költsége 100 ezer Ft nagyságrendet tett ki tavalyi árakon számolva. Másrészt a súlyosabb állapotú, a kezelésre jobban rászoruló betegek épp a legalacsonyabb jövedelmő rétegekbıl kerülnek ki. A fenti tényezık jelentısen megnehezítik a várható kereslet mértékének becslését, így az üzemeltetés gazdaságosságának, a beruházás megtérülésének számítása is jelentıs bizonytalanságot foglal magában. 6. Fıbb kockázati tényezık o Fizetıképes kereslet nagyságrendje nehezen becsülhetı o A hatékony promócióhoz szükséges marketing tevékenység jelentısen növelheti a mőködési költségeket, melyet csak a növekvı forgalom többletbevételébıl lehet finanszírozni o A társadalombiztosítás jelenleg csak a természetes széndioxid forrásokon alapuló kezeléseket támogatja (a támogatás mesterséges forrásokra való kiterjesztése bizonytalan) o A személyzet szezonális foglalkoztatása o Üzemeltetési forma megválasztása (önkormányzati intézmény, vagy nonprofit gazdasági társaság) 7.Fedezeti pont számítása A fedezeti pont számításával állapítható meg, hogy mekkora az a forgalom (betegszám), amely a mőködési költségeket fedezi, azaz a 0 jövedelmi szint eléréséhez szükséges.

11 A számítás alapja: A kezeléseket kúraszerően végzik, egy kúra 15 kezelésbıl áll, melyet naponta maximum két alkalommal lehet elvégezni (1 délelıtt, 1 délután). Egy-egy kezelés idıtartama perc. o Egy kúra 15 kezelésbıl áll - napi 2 kezelés (délelıtt-délután) o Egy kúra idıtartama 8 munkanap, illetve naptári nap o Nyitva tartás hétköznapokon átlag havi 20 nap o A kezelés ára bruttó 2000,- Ft alkalmanként, így egy kúra bevétele (15x2000) = ,- Ft o Mőködési költség ,-Ft/hó o Szükséges kezelések száma ( / 2000) = 525 kezelés/hó o Kúrák száma (525 / 15) = 35 fı havonta (munkanaponként átlag 1,75 fı) A 0 -ás mőködéshez szükséges létszám 35 fı/hó Teljes szezonra vetítve (5 x 35) = 175 fı A fenti számítás azt mutatja, hogy egy szezon alatt (májustól-szeptemberig) 175 fı kezelése szükséges a mőködési költségek fedezetéül, jövedelem az ennél magasabb betegszám esetén keletkezik. 8. Megtérülés számítások Beruházási költségek A számítás során a beruházás költségei közül egyrészt a mofetta kialakításának a medence építésének, és a kapcsolódó építési munkáknak, a szükséges gépek, berendezések beszerzésének, továbbá a szabadalmi jog megvásárlásának költségei, másrészt a rendelıintézet építési költségeinek alapterület alapján a mofettára esı hányada került beszámításra. Mivel az önkormányzat számára tényleges költséget a fejlesztés saját erı hányada (közelítıleg 22%-a) jelent, ezért a teljes beruházási költség 22%-át vettük figyelembe mint fejlesztési költséget. Amennyiben a teljes fejlesztési költséget (saját erı + támogatás) ráterhelnénk a beruházásra, abban az esetben a gazdaságos mőködtetésnek nem lenne realitása. A fentiek alapján a beruházási költség alakulása (Saját erı 22%): Mofetta x 0,22 = Rendelıintézet x 0,22 = Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft

12 Mőködési bevételek A beruházás megtérülésének számítása egy becsült betegszám alapján történt, a mőködési költségek figyelembe vételével. A fejlesztés megtérülése évi 250 fı kezelése esetén Költségek éves szinten (május-szeptember) Megnevezés Ft Bér és járulékok ,- Közmővek ,- Karbantartás, javítás ,- CO2 palackok ,- Egyéb költségek ,- Amortizáció ,- Összesen ,- Árbevétel (250 x ) ,- Ft ezer Ft Összesen bevétel költség diszkontráta 1 1,06 1,13 1,19 1,26 1,34 1,42 1,5 diszkontált bev , , , , , , diszkontált ktg , , , , , , ,33 diszkontált nyereség , , , , , ,2 1056, ,507 Megtérülési idı (diszkontráta 6%) 7,6 év A megtérülési kalkulációja során a jövıbeli költségek és bevételek számításánál - a jelenleg érvényes jegybanki alapkamattal megegyezı - 6%-os jövedelmezıséget terveztünk, azaz a fenti megtérülési idı 6%-os árbevétel arányos jövedelmezıség esetén áll fenn. A számítás során az infláció hatását kiszőrtük azzal, hogy feltételeztük, az árbevétel és a mőködési költségek az inflációt követve (azt sem meghaladva, sem attól elmaradva) emelkednek a jövıben. Összegzés A fentiek alapján elmondható, hogy a mofetta bevételeinek nagysága szezononkénti beteg kezelése esetén éri el a mőködési költségek szintjét, és e fölötti betegszámnál válik jövedelmezıvé. Mindezek mellett azonban fontos megjegyezni, hogy jelenleg nem

13 rendelkezünk gyakorlati tapasztalatokkal a mesterséges széndioxidforráson alapuló technológia alkalmazásáról, ezért a mőködési költség csak hozzávetılegesen becsülhetı. A várható kereslet mértékét a konkrét célcsoportokra kiterjedı piackutatás hiányában szintén nem ismerjük (a célcsoportok egyértelmő beazonosítása az adatvédelmi elıírások folytán nem lehetséges), ezért a várható keresletre vonatkozó számítások is sok bizonytalanságot tartalmaznak. Balatonboglár, augusztus 21.