Adóigazolás kiadásának menete. Felhasználói dokumentáció verzió 2.1.
|
|
- Ágnes Orbánné
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Adóigazolás kiadásának menete Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2007
2 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Adóigazolás sorok Befizető módosítása Adóigazolás hallgatóknak Ösztöndíj igazolások 15. Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 2 / 17
3 Tartalomjegyzék 1. Előzetes beállítások paraméterek Pénzügyi kód beállítások Kiírás beállítások Adatok összegyűjtése a rendszerből Az eljárás működésének alapelvei Adóazonosító Befizetői adatok Adóigazolás adható, nem adható Pénzügyi kód beállítások (Típus) Adóigazolást kér halasztással Megosztott tételek begyűjtése Adatbegyűjtés utáni ellenőrzések Adóigazolást kér halasztással Befizető adóazonító vizsgálat Felületek ismertetése Adóigazolás sorok Nincs hivatkozás Van hivatkozás Módosítás Befizető módosítása Adóazonosító módosítása, felvitele Adóigazolás hallgatóknak Ösztöndíj igazolások Javítás Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 3 / 17
4 1. Előzetes beállítások Az adóigazolások összegyűjtése előtt fontos beállítani a rendszerparamétereket, kiírásoknál található információkat és a pénzügyi kódoknál a megfelelő típusokat. A beállításokkal a következő fejezetek foglalkoznak paraméterek Az adóigazolások kiállítása előtt rendkívül fontos a rendszerparaméterek pontos beállítása. PU_ADOEV: Az adóigazolás éve. PU_ADOEVETKOVETO_TELJESITES: Értéke: 0-30 között lehetséges. Tavalyi a kiírás, de januárban teljesült, ebben az esetben január x-ig történő teljesítés esetén (paraméter) még adóigazolás lesz róla adva. PU_ADOIGAZOLAS_EVE: Az adóigazolás éve. PU_ADOIGAZOLAS_SZAMLAGENERALASSAL: Értéke: I vagy N. I = adóigazolás generálásakor kell számlát is generálni. PU_K65A_VANSZERZODESE: Ha értéke I, akkor a K65A igazolás kiadásánál vizsgálja a van szerződése flag-et. Ha nincs beállítva, nem készít. PU_K65_65A: Értékei: I vagy N. I = Ha a van szerződése kijelölő négyzet, illetve a képzés típus meg van adva és 2.alap vagy másoddiplomás vagy kiegészítő képzés, akkor K65-rol az áttöltésnél átállítja a sortípusát K65a-ra. PU_KIIRAS_ADOIGAZOLAS_HATARIDO: A teljesített tandíj befizetések adóigazolásra vonatkozó adatainak megváltoztatását lehet tiltani. 0: Nincs tiltás; 1-31: Januárban e naptól nem lehet módosítani a tárgyévnél régebbieket. PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO: Az igazolás kiadásánál vizsgálja a több befizető létezését: Értéke:0,1 vagy 2;0 = nem használatos;i: hallgatónként, típusonként számolja a befizető adóazonosítókat;t:a számolást kiírásonként végzi. PU_APEHAUTJAVITAS: Több befizető esetében egy befizetőre módosítja az adatokat; értéke:0,1 vagy 2;0 = nem használatos;i: hallgatónként, típusonként a legnagyobb összeghez tartozó befizető adatival módosítja a többi kiírást;t:a módosítást egy kiíráson belül végzi el Pénzügyi kód beállítások Tekintettel arra, hogy az adatok összegyűjtésének alapját képezik, mind a rendszerparamétereknél és pénzügyi kódoknál beállított értékek fontos, hogy a beállításokat az adatlegyűjtés előtt megtegyék. A pénzügyi kódoknál tárolt ezen információk az Adóigazolás adható pipa és a pénzügyi kód típusa (K65/L65/A) Kiírás beállítások A kiírásoknál, már a hallgatók egyedi tételeihez van lehetőség beállításokat eszközölni. A rendszer a kiírásoknál tárolja a befizetőt, adóigazolás adható, adóigazolást kért halasztással információkat. Fontos, hogy amennyiben lehetőség van rá, a beállítások minden említett területen még az adatbegyűjtés előtt megtörténjenek. 2. Adatok összegyűjtése a rendszerből A NEPTUN.NET az adóigazolásoz szükséges adatokat tárolt eljárás segítségével gyűjti össze. Az összegyűjtött adatokat soronként külön táblába tárolja a rendszer, amiből újabb eljárás Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 4 / 17
5 segítségével a bealított rendszerparamétereknek megfelelően megtörténik az adatok összesítése és végül az APEH felé beadandó állomány elkészítése Az eljárás működésének alapelvei A törzsadatok (adószám, befizető, adóigazolás adható és típus) begyűjtése a kiírások és pénzügyi kód beállítások alapján történik Adóazonosító Az adóazonosítók begyűjtésekor a program a jó adóazonosítókat, hibás adóazonosítókat és adóazonosító hiányát is kezeli. Abban az esetben, ha a befizető adóazonosítója rossz, az adóigazolás felületen a program piros színnel jelöli. Abban az esetben, ha a hallgatónak az ellenőrző algoritmus szerint helytelen az adóazonosítója, de rendelkezik APEH igazolással és a hallgató adatlapján a Rendben pipa be van jelölve, az eljárás helyes adóazonosítóként kezeli. Fontos, hogy rossz, de megjelölt adóazonosítókkal rendelkező egyéneknek is keletkezik adóigazolás, de a file generálás során a program külön file-ba gyűjti ki ezen hallgatókat Befizetői adatok A befizetői adatok gyűjtése során ha a befizető adatok nincsenek a kiírásnál töltve, az eljárás a hallgatóval tölti fel a befizetői adatokat. Ha a befizető neve ki van töltve, de az adóazonosító nincs kitöltve, akkor is begyűjtésre kerül a sort, de mint rossz adószámot vesszük figyelembe. Ebben az esetben a felhasználónak a kiírásnál, vagy az adóigazolás soroknál kell a befizető adatokat megadni. Mindkét javítási esetben, a program minkét helyen tölti a befizetői adatokat. A javító eljárás szintén ellenőrzi a hallgató és a befizető partner nevét minden futáskor. Amennyiben nem egyezik meg a név, akkor módosítja az adóigazolás sort. (A befizető változásával a kiírást is módosítjuk!) Ha a befizető nem egyezik a két táblában (törzsadatok, APEH), akkor lecseréli a befizető nevet és adóazonosítóját kivéve, ha kiírás megbontott kiírás, ami főkiírásra mutat. Nem megosztott kiírás esetében, ha három tranzakció tarozik ugyanazon kiíráshoz, három különböző befizetővel, akkor az utolsó módosítás fog visszaíródni a kiírásba Adóigazolás adható, nem adható Ha nem adható (kiírás, vagy pénzügyi kód szerint), akkor az eljárás törli az adott sort az adóigazolás sorból, ha adható, akkor begyűjti a következő futáskor. Az adóigazolás felületen történt módosítást ebben az esetben is, visszaírja az eljárás a kiírásba is Pénzügyi kód beállítások (Típus) A program az igazolás típus (K65/K65A) meghatározásához a pénzügyi kódokra épít. Ezért kiemelten fontos, hogy az igazolás sorok begyűjtése előtt a pénzügyi kódok megfelelően legyenek beállítva. Minden futáskor ellenőrizzük, hogy adott jogcímhez milyen típus van beállítva a kiíráson keresztül Ha a típus üres, vagy nem egyezik meg az adóigazolás sorokkal, vagy = K65, akkor töröljük a sort, de az ellenőrzés és törlés nem fut rá azokra a sorokra, ahol A K65/K65A típust talál. Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 5 / 17
6 A K65 javító eljárásunk módosítja a begyűjtött adóigazolás sort, ha a jogcím típussal van begyűjtve, és a képzés adatlap szerint a képzés típusa: 2.alap, kiegészítő, vagy másoddiplomás. A tárolt eljárás módosítása után a K65/K65A -t igaz értékre állítja. Azokat a sorokat már nem módosítja, ahol K65/K65A töltve van (igaz). A K65/K65A mező értékét felületre is kivezetjük. Megfelelő szerepkör mellett ez a mező is módosítható, azaz a pipa kivehető a checkboxból, így ismét ráfut a javító, ill. módosító eljárás. Begyűjtés utáni törzsadat módosulást csak akkor érvényesül, ha kiveszzük a pipát, és újra futtatjuk a javító, illetve begyűjtő eljárásokat Adóigazolást kér halasztással Minden esetben, ahol az eljárás egy olyan sort talál, ahol a felhasználó halasztási igényt jelölt be, módosítja az összes tételt, ami a hallgatóhoz tartozik és bejelöli a halasztást. Az adatok begyűjtése után már csak az adóigazolás felületen módosíthatja a felhasználó, amit visszaírunk a kiírásba is. A módosítás után lefut az eljárás, és módosítja az összes tételt, ha szükséges, ami nem kerül visszaírásra már a kiírásba Megosztott tételek begyűjtése A megosztott tételek begyűjtését két eljárás végzi. Ha az apa kiírás ki van teljesítve (vagy túl), akkor a fiú kiírásokat gyűjti be az adóigazolás tételeihez. Ha nincs kiteljesítve, akkor az apa kiírást gyűjti be a hozzá tarozó tranzakciókkal, ahol a befizető mindig a hallgató Teljesített megosztott tételek Összegyűjtjük azokat a megosztott tételeket, melyekhez a vizsgált dátum szerint tartozik tranzakció. Megvizsgáljuk, hogy a főkiírás összegét kiteljesítik-e a hozzá tartozó tranzakciók összege. Ha a főkiírás ki van teljesítve (vagy túl), akkor megvizsgáljuk, hogy létezik-e az adóigazolás tételei táblában olyan sor, ahol a főkiírás azonosítója = adóigazolás sor kiírás azonosító. Abban az esetben, ha a feltétel igaz, a sorokat töröljük. Megvizsgáljuk, hogy az apa kiíráshoz tarozó fiú kiírások eleget tesznek-e az adóigazolás egyéb feltételeinek (adóigazolás adható, jogcímbeállítás, stb.). Amelyek eleget tesznek, és még nem léteznek az adóigazolás sorok táblában, beírjuk a táblába a fiú kiírás értékével. Abban az esetben, ha létezik, az eljárás nem tesz semmit. Az kiírás táblába az eljárás visszaírja az adóigazolás azonosítót (1-1 kapcsolat). Ha az adóigazolás sorból sort törlünk, akkor a kiírás adóigazolás azonosítót nullázza az eljárás (kapcsolat megszüntetése) Nem teljesített megosztott tételek Az eljárás ebben az esetben összegyűjti azokat a megosztott tételeket, melyekhez a vizsgált dátum szerint tartozik tranzakció. Megvizsgálja, hogy a főkiírás összegét kiteljesítik-e a hozzá tartozó tranzakciók összege. Ha a szumma tranzakció összege kisebb mint a kiírás összege, akkor megvizsgáljuk, hogy a főkiírás eleget tesz e az adóigazolás egyéb feltételeinek (adóigazolás adható, jogcímbeállítás, stb.).ha leszúrható, akkor vesszük sorra a tranzakciókat. Ha még nincs leszúrva az adóigazolás sorokba, az eljárás leszúrja a tranzakció összegével. Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 6 / 17
7 Ebben az esetben a befizető mindig a hallgató, függetlenül a kiírástól. A javító script sem módosít rajta Nem megosztott tételek Az eljárás összegyűjti azokat a nem megosztott tételeket, amik eleget tesznek az adóigazolás egyéb feltételeinek (adóigazolás adható, jogcímbeállítás, stb.). Megvizsgálja, hogy a kiíráshoz tartozó tranzakciók léteznek-e már az adóigazolás sorok táblában, ha már létezik, akkor az eljárás nem csinál semmit. Ha még nem létezik a sor, akkor leszúrja az adóigazolás táblába. Abban az esetben, ha túlteljesítés, ill. részteljesítés van, akkor az eljárás azt írja be az adóigazolás táblába. 3. Adatbegyűjtés utáni ellenőrzések Adóazonosító algoritmus (rossz adóazonosító) Halasztást kér pipa (flag) beállítása Befizető adóazonosító vizsgálat paraméter függő K65A módosítása (tárolt eljárás) - paraméter függő K65A esetén Van szerződése figyelése paraméter függő Részteljesítés módosítása AJ mező értékadása 3.1. Adóigazolást kér halasztással Az adatok begyűjtése után fut le az ellenőrzés, ahol az ellenőrző rutin a következőket vizsgálja: hallgató adóazonosító = befizető adóazonosító, és létezik akár 1 halasztott sora is, az eljárás az összes olyan sort halasztottra teszi, ahol a hallgató adóazonosító = befizető adóazonosító. Fontos, hogy a begyűjtés után ezt már csak a felületen lehet módosítani, amit visszaírásra kerül kiírásba is. Utána lefut az update, és módosítja az összes tételt, ha szükséges, viszont ezen tételek, már nem kerülnek visszaírásra a kiírásba! 3.2. Befizető adóazonító vizsgálat A rendszer három lehetőséget kezel: Nem foglalkozik a befizetőkkel, típusonként, tételenként ill. részteljesülésenként akárhány befizető kapcsolódhat a hallgatóhoz Hallgatónként, típusonként egy befizető engedélyezett Kiírás tételenként egy befizető engedélyezett paraméter neve: PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO Értékei: 1. eset: 0 2. eset: 1 3. eset: 2 Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 7 / 17
8 1. eset Ha a rendszerparaméter értéke = 2, akkor az adóigazolás sorok befizető számláló mező (c_payercount) mező értékét nem módosítjuk, alapértelmezetten 0 vagy 1 (importnál vagy új sornál). Ebben az esetben minden sort átviszünk az adóigazolás összesítés táblába. 2. eset Ha a rendszerparaméter értéke = 1, akkor a befizető számláló (c_payercount) mező értékét módosítjuk. Vizsgáljuk, hogy az adóigazolás sorokban egy hallgatón belül, típuson belül hányféle befizető adóazonosító szám létezik. Az eredmény értékével a befizető számláló (c_payercount) mezőt feltöltjük a hallgató összes soránál típusonként. Ahol befizető számláló mező értéke (c_payercount) > 1, azokat a tételeket nem visszük tovább az adóigazolás összesítés táblába. 3. eset Ha a rendszerparaméter értéke = 2, akkor a befizető számláló (c_payercount) mező értékét módosítjuk. Vizsgáljuk, hogy az adóigazolás sorok táblában egy kiíráson belül hányféle befizető adóazonosító szám létezik. Az eredmény értékével a befizető számláló (c_payercount) mezőt feltöltjük a hallgató összes soránál kiírásonként. Ahol befizető számláló (c_payercount) > 1, azokat a tételeket nem visszük tovább az adóigazolás összesítés táblába. Kiírásonként több befizetőt is találhatunk: 1. Nem megosztott tételnél, jóváírásnál részteljesítés esetén 2. Megosztott tételnél, ahol a főkiírás ki van teljesítve, és a részkiírásokat szúrjuk le (itt részteljesítés nem lehet, mert a kiírásokat tesszük le) 3. Megosztott tételnél, ahol a főkiírás nincs kiteljesítve, és a főkiírást szúrjuk le (részteljesítés). Részteljesülés azt tekintjük, ha egy kiíráshoz több tranzakció is kapcsolódik. Részteljesülés esetén begyűjtéskor az adott kiírás szerint gyűjtjük be a befizetőt, de a felületen lehetőség van a befizetők módosítására. Ezért ezt a lehetőséget (ha PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO = 0, a program tiltja, csakis a kiíráson keresztül módosíthatják utólag a befizetőt, így részteljesülés esetén mindig egy befizetőnk lesz. A részteljesítéses tételeket megjelöljük: A begyűjtés után lefut egy update, ami az adóigazolás sorokban a részteljesítés mezőt módosítja igazra T -re, ott ahol egy kiíráshoz több tranzakció is tartozik (különben hamis F ). Kiírásonkénti vizsgálat: 1. Nem megosztott tételnél és jóváírásnál figyelés a részteljesítésekre. 2. Megosztott tételnél, ahol a főkiírás ki van teljesítve, és a részkiírásokat szúrjuk le (itt részteljesítés nem lehet, mert a kiírásokat teszi le az eljárás. Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 8 / 17
9 3. Megosztott tételnél, ahol a főkiírás nincs kiteljesítve, és a részkiírást szúrjuk le, részteljesítésnek minősül. 4. Új sor és import esetén egy sor egy tételnek számít. A 2. esetben csak a nem részteljesüléses tételek vizsgálatánál kaphatunk befizető számláló (c_payercount ) > 1-et, mivel a részteljesülés eseteit kizártuk. A 3. esetben csak a 2. ág vizsgálatánál kaphatunk befizető azonosító (c_payercount) > 1-et, mivel a részteljesülés eseteit kizártuk. Új sor felvitelénél és importnál a befizető számláló (c_payercount) mező értéke alapértelmezetten 1. Ha PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO = 0, akkor marad 1 az értéke. Ha PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO = 1, akkor számolás után min. 1 lesz az értéke. Ha PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO = 2, akkor számolás után mindig 1 lesz. Új sor felvitelénél és importnál az részteljesítés mező értéke alapértelmezetten hamis F. Új sor felvitelénél és importnál az AJ mező értéke alapértelmezetten F. JAVÍTÁS 1. Kézzel 2. Automatikus javítás 3. Vegyes paraméter: PU_APEHAUTJAVITAS Ha értéke N: nincs automatikus javítás (a felületen a gomb se jelenik meg) I: van automatikus javítás Javítás kézzel (még az automatikus javítás előtt, vagy annak mellőzésénél): Ha PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO!= 0, a részteljesüléses tételek kivételével a felületen javíthatják a befizetőt, és azt visszaírjuk a kiírásba, vagy a kiírásban is javíthatnak. A részteljesüléses tételeknél csak a kiírásból indulva cserélhetik le a befizetőt. Ahol PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO = 0, akkor a részteljesüléses tételeknél is javíthatnak a felületen, de ekkor nem írjuk vissza a kiírásba. Automatikus javítás: Ha PU_APEHAUTJAVITAS = I, és PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO = 1 Akkor, ahol befizető számláló (c_payercount ) > 1: Hallgatónként, azon belül típusonként a maximális összeghez tartozó befizetőt választja ki az eljárás. Ahol több sort kapunk, ott a maximális azonosító (id) alapján választ az eljárás. A kiválasztott befizetővel módosítjuk az adatokat. Ha PU_APEHAUTJAVITAS = I, és PU_APEHIGAZOLASEGYBEFIZETO = 2 akkor ahol befizető számláló (c_payercount) > 1: Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 9 / 17
10 Kiírásonként a maximális összeghez tartozó befizetőt választja ki az eljárás. Ahol több sort kapunk, ott a maximális azonosító (id) alapján választ az eljárás. A kiválasztott befizetővel módosítjuk az adatokat. A javító eljárás módosításait visszaírnak a kiírásba (befizető, adóazonosító, befizető azonosító (id)). Vegyes: lefuttatták a javító eljárást, de lecserélik az általunk választott befizetőt A részteljesüléses tételek kivételével a felületen van lehetőség a befizető módosítására, ami visszaírásra kerül a kiírásba, vagy a kiírásban is lehet javítani (de akkor mindenképpen újra kell futtatni a begyűjtőt!). A részteljesüléses tételeknél csak a kiírásból indulva cserélhetik le a befizetőt. Kézi módosítás hatására nem változik az automatikus javítás mező értéke. Az automatikus javítás többször is lefuttatható. Előtte és utána is lefut a számláló. Nem fontos a begyűjtést újra indítani. Ha a begyűjtést újra indítjuk (pl. mert volt tétel törlés, jogcím módosulás), akkor az automatikus javítás mező értékét nem módosítjuk (ha egyszer ráfutunk, akkor megőrizzük a beállítását). A begyűjtés végén lefut a számláló, majd indíthatjuk a javítást. A futtatás hátránya lehet: ha az eljárás visszaír a kiírásba, lehet, hogy rossz adóazonosítóval módosítjuk a sorokat. Ezért a javítást akkor célszerű lefuttatni, ha már nincsenek hibás adatok. Begyűjtés után új sor felvitele, ill. import után szintén lefut a számláló, és a listák ismét lekérhetők. 4. Felületek ismertetése A következő bekezdésekben a felületek ismertetésével foglalkozik a dokumentáció Adóigazolás sorok Mindkét (9200, 9450) felületen az adóigazolás sorait láthatja a felhasználó. Az Adóigazolások tételei (9200) felületen módosítási, illetve felviteli lehetőséget nem biztosít a program. Az adóigazolás sorok adatai a rendszerben a paraméterekben meghatározott időszakhoz tartozó tranzakciókból, kiírásokból, pénzügyi kódokból és tanulmányi adatlapokból keletkeznek. Fontos, hogy az adóigazolás sorokból történik az adóigazolások összesítése és a későbbiekben az összesített sorokból feladandó file generálása. Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 10 / 17
11 9200-es felület hallgató felöl A felületeken külön színekkel jelöljük a különböző sorokat. Piros színnel az adóazonosító hiányát, zöld színnel azon sorokat, ahol egy hallgatónál több befizető van megadva. Az adatok módosításának, felvitelének lehetősége csak a Pénzügyek (78600) felől lehetséges, a Hallgatók (5400) menüpont felől indulva az adatok csak megtekinthetőek. Az Adóigazolások tételei (9450) felületen a következő adatok módosíthatóak: Befizető (módosításkor visszaíródik a kiíráshoz is) Összeg Típus Kér adóigazolást Kér adóigazolást halasztással Számlanyomtatáskor kért igazolást halasztással 9450-es felület a pénzügyek felöl Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 11 / 17
12 A Befizetők módosítása gomb csak rendszer adminisztrátor szerepkörrel látható, melynek pontos leírása a 2-es és 3-as pontban olvasható. A felületen megjelenik a befizetők száma adóazonosító alapján információ, mely információból a rendszerparaméterek beállításának megfelelően történik az adatok csoportosítsa az Adóigazolások hallgatók felületen. A kiválasztott sor törléséhez válasszuk ki a törlendő sort és kattintsunk a Töröl gombra. A program ilyenkor az adott sort törli az adóigazolás tételei közül. Törléskor két eset lehetséges: Az adott sornak nincs hivatkozása a legenerált adóigazolásra, vagy a törölt sornak van hivatkozása már a legenerált adóigazolásra Nincs hivatkozás Amennyiben a törölt sornak nincs hivatkozása, annak semmilyen következménye nincs a legenerált igazolásokra, hiszen a sor adatai ott nem szerepelhetnek Van hivatkozás Amennyiben a törölt sornak van már hivatkozása a legenerált adóigazolásra, a program automatikusan megszünteti a kapcsolatokat és az adóigazolás érvényességét NOT VALID - ra, azaz érvénytelenre állítja. A 9500-as, illetve a hallgató felöl megközelíthető 9250-es felületeken a sor kiválasztása után a felület alján lévő Érvényes mező megmutatja az adott sor állapotát. Abban az esetben, ha jelölőnégyzetben pipa van az adott sor érvényes, amennyiben nincs érvénytelen. A sorok állapotát, úgy is megtekinthetjük, ha az oszlopszerkesztő segítségével a Érvényes mezőt láthatóvá tesszük. Feladásra természetesen csak azok a sorok kerülnek, amelyek érvényességi mezőjében pipa van (érvényes) Módosítás Módosításhoz kattintsunk a programban már megszokott Szerkeszt gombra és a módosítani kívánt adatok átszerkesztése után pedig a Mentés gombra. A legenerált, illetve még le nem generált igazolásokra a módosítás ugyanolyan kihatással van, mint törléskor (ld. Nincs hivatkozás, Van hivatkozás ). Ha a kiírt tétel státusza már teljesített, akkor csak abban az esetben tudunk az adott kiírt tételen változtatni, ha a rendszergazda a KIIRASMODOSITHATO rendszerparamétert IGEN- re (I) állította, amennyiben a paraméter NEM- re (N) van állítva a módosítás nem lehetséges Befizető módosítása Befizető módosítására a hallgató pénzügyei alatt a Kiírt tételhez befizető rendelése felületen biztosít lehetőséget a program. Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 12 / 17
13 Kiírásnál Fontos, hogy a kiírásnál módosított adat a tárolt eljárás újrafuttatásával módosítja az adóigazolások sorait. Az adóigazolás soroknál módosított befizető azonnal visszaírásra kerül a kiíráshoz Adóazonosító módosítása, felvitele Adóazonosító módosítására, vagy felvitelére kizárólag az erre a célra használatos felületeket lehet használni. Hallgató esetén a hallgató hivatalos adatainál, befizető partner esetén pedig, a partner felvitelt szolgáló felületen. Hallgatók (5400) hivatalos adatok Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 13 / 17
14 Befizető magánszemélyek (12200) 4.7. Adóigazolás hallgatóknak Az Adóigazolások hallgatóknak felületen már az adóigazolás sorokból összesített konkrét adóigazolás sorokat jeleníti meg a program. A felületen van lehetőség az igazolások legenerálására az Igazolásgenerálás gomb segítségével, és PDF-be mentésére az Igazolások PDF-be gombra kattintással. A PDF aktuális hallgatóra gomb a fenti listában kijelölt hallgatóra vonatkoztatva PDF-be generálja az adóigazolást. Adóigazolás hallgatóknak Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 14 / 17
15 5. Ösztöndíj igazolások Az ösztöndíj-igazolások készítésének lehetőségét a program a 0608-as felületeken biztosítja. A felületen lehetőség van havi, illetve összesített igazolások nyomtatására. Az igazolások alapját a 0608 járulékösszesítés felületen látható havonkénti összesítések képezik. Igazolás készítés során a program a felületen található adatok alapján összesíti a hallgató adószáma alapján a kifizetésre került összegeket, ami az igazolás alapját képezi. Ösztöndíj igazolások nyomtatása Az ösztöndíj igazolások legenerálásához válasszuk ki az Adózási év mezőben a naptárnavigátor segítségével az adóév végdátumát, majd pipáljuk ki az Éves adóigazolás? jelölőnégyzetet és kattintsunk az Adójóváírás gombra. Ekkor a rendszer legenerálja az összes igazolást, amit a megjelenő felületen a nyomtató ikon segítségével ki tudunk nyomtatni. A nyomtatási képen ( Kifizetési igazolás form ablak) az Azonosító mezőben nem látszik adat, de a nyomtatás, vagy fájlba mentés pillanatában a rendszer automatikusan ellátja valamennyi igazolást egy egyedi azonosítóval. Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 15 / 17
16 Kifizetői igazolás form Amennyiben csak a kiválasztott hallgatóknak szeretnénk ösztöndíj igazolást nyomtatni, úgy az előzőeken kívül be kell pipálni az Éves igazolás csak a kiválasztott tételekre jelölőnégyzetet is. Tehát ez esetben is szükséges beállítani az Adózási év -et, bejelölni mindkét jelölőnégyzetet ( Éves adóigazolás? és a Éves igazolás csak a kiválasztott tételekre? ), majd ezután kell az Adójóváírás gombra kattintani. Ekkor a Kifizetői igazolás form annyi igazolás jelenik meg és nyomtatható, amennyit előzőleg kijelöltünk Javítás Javításra a 0608 Járulékok felületen van mód. Itt adatok felvitelére és módosítására nyílik lehetőség. Azaz itt lehetséges új adatsorokat felvinni ( Hozzáad gomb), illetve a meglévőket módosítani ( Szerkeszt gomb). Ahhoz, hogy a helyes adatok átkerüljenek, a járulékokat újra összesíteni kell a 0608 járulékösszesítés felületen. Fontos, hogy adatváltozás esetén az APEH xml (havi) bevallás értékei is megváltoznak és a változásról javító állományt kell generálni! Abban az esetben, ha az intézménynek nincsenek a kifizetési adatok felrögzítve, a rendszernek megfelelő módon vissza lehet az adatokat rögzíteni az ösztöndíj-kifizetésnek megfelelő módszerekkel. Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 16 / 17
17 Járulékok javítása Kiadás: Verzió: 2.1. Oldalszám: 17 / 17
EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
RészletesebbenAPEH járulékösszesítés Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.
APEH járulékösszesítés Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.2. 2006.09.19. 1.3. 0608 Járulékok (11250) 5, 6. 2.2. 2006.09.19. 1.4.
RészletesebbenJOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE
JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:
RészletesebbenKifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz
Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)
RészletesebbenGyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...
RészletesebbenOEP jelentések Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.
OEP jelentések Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2007.02.12 3. Az OEP jelentéshez szükséges adatok 4. 2.1. 2007.02.12 4. OEP
RészletesebbenA tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez
A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A 2009-es adóévben az adóigazolás kiállításához a hallgatónak kell az ehhez szükséges adatokat a Neptun rendszerben fölvinnie. Az adóigazolás kedvezményezettjének
RészletesebbenAz importálás folyamata Felhasználói dokumentáció verzió 2.1.
Az importálás folyamata Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2008.01.17. A teljes dokumentáció megváltozott Kiadás: 2008.01.17.
RészletesebbenVáltozáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 8
Rangsor készítése Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2008.09.25. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 8 Tartalomjegyzék 1. Rangsorolás
RészletesebbenVáltozáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 7
Átsorolás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2008.07.10. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 7 Tartalomjegyzék 1. Átsorolás-kérési
RészletesebbenTÖRZSLAP NYOMTATÁS. Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2009.
Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2009. Változáskezelés Verzió 2.0 Dátum 2009.08.10 3.8 Pont Változás Cím Teljes elektronikus index nyomtatása 23. Oldal Oldalszám: 2 / 21 Tartalomjegyzék
RészletesebbenRácz Annamária 2015.09.21
Rácz Annamária 2015.09.21 Elsődleges lépések Befizetési tételek kiírása előtt meg kell nézni a hallgató Képzéskódját és a kiírás félévén érvényes Pénzügyi státuszát. Fentiek szerint kell kiválasztani a
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenTisztelt Hallgatónk!
Tisztelt Hallgatónk! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2009-ben befizetett költségtérítési díj után igénybe vehető adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókról. A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény 35-37.
RészletesebbenAdatintegritás ellenőrzés Felhasználói dokumentáció verzió 2.0 Budapest, 2008.
Adatintegritás ellenőrzés Felhasználói dokumentáció verzió 2.0 Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2008.10.30. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.
RészletesebbenVáltozáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Diákhitel engedményezés visszavonása Diákhitel bef
Diákhitel engedményezésének menete Felhasználói dokumentáció verzió 2.1 Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2008.11.03. 1.3.2. Diákhitel engedményezés visszavonása
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenBóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.
Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian
RészletesebbenArchivált tanulmányi adatok importálása. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Archivált tanulmányi adatok importálása Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.07.27. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 26 Tartalomjegyzék
RészletesebbenAz Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése
Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:
RészletesebbenHiteles Elektronikus Postafiók
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. Hiteles Elektronikus Postafiók Tárhely adminisztráció 2018.05.07. v.1.2. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. BEJELENTKEZÉS
RészletesebbenÓranyilvántartás (NEPTUN)
Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenTételkiírás és csekkes befizetés a Hallgatói Weben. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Tételkiírás és csekkes befizetés a Hallgatói Weben Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2007 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2007.05.18. Verzió: 2.0. Oldalszám:
RészletesebbenA Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden
A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden Vezetők részére Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel./fax: +36 (1) 209-4748 E-mail: info@sdakft.hu Web: http://www.sdakft.hu/
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk
RészletesebbenJogviszony-igazolás, Törzskönyvi szám generálás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Jogviszony-igazolás, Törzskönyvi szám generálás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2007 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2007.01.29. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 /
RészletesebbenBME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI
BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI Összefoglaló 1 Kiírt tételek befizetése... 14 i. A hallgató fizeti a teljes összeget... 14 ii. A hallgató és/vagy cég fizet... 17 2. Kiírt tételek megosztása... 20 1 Kiírt
RészletesebbenUtalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ
TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ Jelentkezési útmutató I. Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik.
RészletesebbenKötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre
RészletesebbenWebes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv
Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezési képernyő... 2 1.1 Bejelentkezés menete... 2 1.2 Elfelejtett jelszó... 2 2 Főmenü... 3 3 Menüpontok... 3 3.1 Lemondás (pótrendelés)...
RészletesebbenTechnikai információk fejlesztőknek
Technikai információk fejlesztőknek Különbségek a Java-s nyomtatványkitöltő program és az Abev2006 között 1. A mezőkód kijelzés bekapcsolása a Szerviz/Beállítások ablakban érhető el. 2. Az xml állományok
RészletesebbenGPRS Remote. GPRS alapú android applikáció távvezérléshez. Kezelési útmutató
GPRS Remote GPRS alapú android applikáció távvezérléshez Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános leírás... 1 Új modul beállítás... 2 Új okostelefon beállítás... 2 Modulok karbantartása... 3 Okostelefonok
RészletesebbenOTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
RészletesebbenOnline számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )
Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők
RészletesebbenPénzügyi elszámolás benyújtása
Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi
RészletesebbenCONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)
Elsős hallgatók bevezetése a NEPTUN rendszerbe Adatok ellenőrzése Tárgyfelvétel Tárgyfelvétel ellenőrzése Vizsgajelentkezés Eredmények az indexben Pénzügyek kezelése CONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)30
RészletesebbenKormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver
Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4
RészletesebbenPÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség
RészletesebbenOktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez
Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
RészletesebbenAz Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.
Tisztelt Partnerünk! Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk. A biztosítások rögzítése mellett kizárólag a rendszeren keresztül
RészletesebbenMinőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv
Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenVihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv
Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...
RészletesebbenDebitTray program Leírás
DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program
RészletesebbenWebAromo elindítása, bejelentkezés
WebAromo segédlet Tartalom WebAromo elindítása, bejelentkezés... 3 Jelszó beállítása... 3 Foglalkozások kezelése... 4 Hiányzások megadása... 5 Érdemjegy bevitele... 6 Érdemjegyek megtekintése... 8 Egy
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
RészletesebbenNevelési év indítása óvodák esetén
Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,
RészletesebbenOTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán
https://www.otpportalok.hu Készítette: Konyicsák Zoltán Tartalom 1 Néhány szó az OTP Portálok programról... 3 1.1 Az OTP Portálok bevezetésének célja... 3 2 Belépés az OTP Portálok oldalra... 4 2.1 A bejelentkezéshez
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenNTAX évi es verzió
Érvényességi dátumok Demó verzió érvényessége: 2017.02.28. Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2017.03.31. Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: 2017.04.15. Regisztrált
RészletesebbenTeljesítményértékelések eredményeinek rögzítése az oktatói weben
Teljesítményértékelések eredményeinek rögzítése az oktatói weben Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 Feladatok kiadása az oktatói weben manuálisan... 3 3 Feladatok eredményeinek bevitele a Neptunba... 5
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenPartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...
1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4
RészletesebbenA program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot a felső sorban:
A program telepítése A 2019-es év programja a szokott módon önálló rendszerként telepíthető. Töltse le WEB oldalunkról (http://www.drd-software.hu). A telepítés előtt nem szabad és nem kell eltávolítania
RészletesebbenÚtmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8
Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés
RészletesebbenContractTray program Leírás
ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a
RészletesebbenNAV felé történő számla adatszolgáltatás a Nagy Utazás 3 programmal
NAV felé történő számla adatszolgáltatás a Nagy Utazás 3 programmal 1. Központ képernyő beállítások A NAV webes felületén a Felhasználó regisztrációjakor megkapott Technikai felhasználó adatokat az Eszköz/Rendszeradatok/Központ
RészletesebbenElmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa
Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett
RészletesebbenBár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.
SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,
RészletesebbenKIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ
KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web:
RészletesebbenGyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4
Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes
RészletesebbenServiceTray program Leírás
ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.
RészletesebbenFelhasználói tájékoztató
Internetes adatlekérdező rendszer (E-adó) Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája kialakította az elektronikus
RészletesebbenHatodéves jelentkezés a Moduloban
Hatodéves jelentkezés a Moduloban Fogadónyilatkozat generálás PTE Klinikák és PTE háziorvos mentorok kivételével az összes választott gyakorlati helyről fogadónyilatkozatot kell beszerezni. Az aláírandó
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
RészletesebbenHasználati útmutató Az online példatárhoz
Használati útmutató Az online példatárhoz A Példatár egy többféle szűrési feltétellel és találati megjelenítéssel rendelkező online adatbázis: I. Keresés 1. Találati lista 2. Térképes megjelenítés 3. Alrendszerek
RészletesebbenHiteles elektronikus postafiók Perkapu
Hiteles elektronikus postafiók Perkapu 2018.10.27. Tartalom Bevezetés...2 Bejelentkezés a Hiteles Elektronikus Postafiókba...2 Perkapu tárhely kiválasztása...2 Beérkezett üzenetek...3 Dokumentumletöltés...4
RészletesebbenAutomatikus feladatok modul
Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat
RészletesebbenFelhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )
Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz (1.1.0.3) Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. Telepítés...3 2. Eltávolítás...4 Program használata...5 1. Kezdeti beállítások...5 2. Licenc megadása...6
RészletesebbenA d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n
A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n JavaADM Kézikönyv Tartalomjegyzék 1 PROGRAMLEÍRÁS... 3 1.1 A PROGRAM ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...
RészletesebbenPOSZEIDON dokumentáció (2.2)
POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.
RészletesebbenQB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.
Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÉRADÁS IDŐPONT SZERKESZTŐ (verzió: 1.2) 2013. április 1. Tartalomjegyzék 1. Telepítés és indítás... 3 2. Frissítés... 3 3. Beállítás... 4 4. Felület... 4 5. Véradó helyszínek...
RészletesebbenFŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok
Részletesebben1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban
1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz
RészletesebbenÁltalános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenDokumentum létrehozása/módosítása a portálon:
Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,
RészletesebbenCsődfigyelő. Figyelje Ön is gazdasági partnerit!
Csődfigyelő Figyelje Ön is gazdasági partnerit! 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Regisztráció Kupon kód aktiválás Belépés az alkalmazásba Megfigyelt cégek listája Csődfigyelési beállítások
RészletesebbenRemek-Bér program verzió történet
Remek-Bér program verzió történet Verzió: 5.14 2019.07.26. Bér beállítások frissítése funkció, amely a törvényi változások beállításában nyújt segítséget. Program indítás és cég megnyitás után egy Bér
RészletesebbenAz Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014.
2. Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan) Bejelentkezés az EPK rendszerébe: 1) Az Akadémiai Adattárban rögzített
RészletesebbenJelentkezési lap képző szervek részére
Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes
RészletesebbenPAS számlázó szoftver Használati útmutató
PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható
RészletesebbenSprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába
Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába Ha a CobraLight számlakészítő program használatba vétele előtt a számlakészítés a Sprint programmal történt, akkor lehetőség van a Sprint program
RészletesebbenFIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
RészletesebbenTantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:
Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak
RészletesebbenA program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot: 2. Kattintson a DbérWIN 2017 hivatkozásra:
A program telepítése A 2017-es év programja a szokott módon önálló rendszerként telepíthető. Töltse le WEB oldalunkról (http://www.drd-software.hu). A telepítés előtt nem szabad és nem kell eltávolítania
RészletesebbenNEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET
NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12
RészletesebbenPartner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés
Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A rendszer használata előtt elvégzendő
RészletesebbenA Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.
Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,
RészletesebbenMintatantervek karbantartása. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Mintatantervek karbantartása Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.16. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 16 Tartalomjegyzék
RészletesebbenMenza Pure Étkező felület Kézikönyv
Menza Pure Étkező felület Kézikönyv Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés... 3 2.1 Kezdőképernyő... 4 3 Étkezés igénylés... 6 4 Számlák... 8 5 Súgó... 9 5.1. Intézményi kapcsolattartók... 9 5.2. Általános
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenCafetéria nyilvántartás
A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat. A programban
RészletesebbenFelhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43
a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...
Részletesebben