Paks Város önkormányzata Kápviselő-testülete május 30-i ülós nek napirendi pontja

Átírás

1 Paks Város önkormányzata Kápviselő-testülete május 30-i ülós nek napirendi pontja Tárgy: évi belső ellenőrzési Jelentés elfogadása Előadó: Szabó Péter polgármester Véleményező: Jogi, Ogyrendi és Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselő Testület! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (1) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, melyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve a főjegyzőnek tárgyévet követő év február 15-ig. Szintén fenti jogszabály 49. * (3a) bekezdése írja elő, hogy a polgármester az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyás céljából. Fenti rendelkezéseknek megfelelően elkészült az előterjesztéshez melléklet ellenőrzési jelentés, mely többek között az alábbiakat tartalmazza: I. Belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése - Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők - Tanácsadó tevékenység bemutatása II. Belső kontrollrendszer működésének értékelése - Belső kontrollrendszer javítása érdekében tett főbb javaslatok - Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése III. lntézkedési terv megvalósítása IV. Kötelező mellékletek Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. Határozati iavaslat: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Paks, május 18. S a ópéter olgármester éves

2 LÉTSZÁM ÉS ERŐFORRÁS 1. melléklet Belső ellenőr Saját Külső Kulso erőforrás Erőforrás.. Adminisztratív Ő közszolgálati erőforrás szolgáltató.. osszesen szemelyzet Paks Város jogviszonyban összesen osszesen Sorszám ] Önkormányzata terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv ]_tény fő munkanap munkanap fő munkanap munkanap fő I. Polgármesteri Hivatal II. Fenntartott Intézmény III. Összesen

3 ELLENŐRZÉSEK 2/A. melléklet Teljesítmény euenőrzés Paks Város Szabalyszerusegi ellenorzes Penzugyi ellenorzes Rendszer ellenorzes Önkormányzata terv tény terv tény terv tény terv I tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv I tény terv tény db saját nap külső nap db saját nap külső nap db saját nap külső nap db saját nap külső nap Ellenőrzés O O O O O O Soronkívül O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Tervenfelül O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Polgármesteri ~ ~ ~ ~ O I. hivatal osszes II. Ellenőrzés O O O Soronkívüt Tervenfelül O O intézmény ~ ~ ~ O O osszes III. Összesen O O O

4 ELLENŐRZÉSEK 2/B. melléklet ZEenori Paks Város Informatikai etlenorzes Utoelienorzes EUenorzesek osszesen nap Önkormányzata terv tény terv tény terv I tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény db saját nap külső nap saját nap külső nap db saját nap külső nap nap ELLenőrzés O O O O O O O O O O Soronkívül O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Tervenfelül O O O O O O O O O O O 0 0 O O O O Polgórmesteri 0 0 ~ hivatalosszes Ellenőrzés O O O SoronkívüL O O O TervenfeLüL r~ intézményösszes III. Összesen

5 TEVÉKENYSÉGEK 3. melléklet Saját Külső Ellenőrzésekösszesen Tanácsadás Képzés Egyéb tevékenység kapacitás kapacitás Kapacitás PaksVáros.... osszesen osszesen összesen önkormányzat. terv teny terv tony terv I tény terv tény terv tény terv I tény terv tény terv I tény terv tény terv tény terv tény terv tény saját nap külső nap db sajátnap külső nap sajátnap külső nap sajátnap külső nap nap nap nap PoLgármesteri O 0 0 O O hivatal lrányítottszerv O O Soronkivül Terverifelül O O O O O O O O O O O O O 0 0 O 0 0 O O O összesen

6 INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 4. melléklet Előző évekről. Tárgyéviből áthúzódó Targyevi végrehajtott MegvaLósuLási S intézkedés Sorszám Paks Város Önkormányzata intézkedés intézkedés arany db % I. HivataL II.. Intézmény III. Összesen *Meg nem valósult feladatok közül 103 teendő intézkedési tervben rögzített határideje 2018-as év, illetve jellegénél fogva folyamatosan történik. Ezt figyelembe véve a megvalósulási arány 92%.