Nettó egységár. Nettó Mennyiségi Mennyi ÁFA db x. Nettó. egységárra jutó ÁFA

Átírás

1

2 Főpályázó Mezőberény Támogatás összege-mezőberény: Megvalósult I. Projekt előkészítés Előzetes tanulmányok egységár Bruttó Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv A pályázat kötelező mellékletét képező helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése, valamint azt megelőzően a közösségi tervezés és közösségi felmérés folyamatának menedzselése és lebonyolítása db x Közbeszerzés Közbeszerzés II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek (átalakítás, felújítás, akadálymentesítés költségei) Pszichológus fogadóhelyiségének kialakítása Játszótér Mezőberény: A közbeszerzési tanácsadó díja, amely tartalmazza a projekt részletes közbeszerzési tervének elkészítését és a projekt összes közbeszerzési eljárásának lebonyolítását. Kivitelező tevékenység: Falfelület előkészítése, festése, burkolás) Kivitelező tvékenység: szabadtéri közösségi színtér felújítása, játszótér kialakítása db egységár Bruttó csomag csomag Eszközbeszerzés (informatikai eszközök, képzéshez eszközök, tervezett programelemekhez eszközök) egységár Bruttó Számítógép 7 db laptop a projektben alkalmazott emberek számára db x Multifunkciós nyomtató Multifunkciós nyomtató db x Play station játék Mezőberényi OPSKK gyermek és ifjúsági játszóprogramjához szükséges eszközbeszerzés: Play station játék (5db), Play station szemüveg (5db); Konzol játék (10 db); Televízió (1 db); Számítógép (12 db); Tájfun asztal (1 db); Csocsó asztal (1 db); Beltéri és kültéri pingpong asztal (1-1 db) csomag x Immateriális javak (szoftver, egyéb szellemi termék) egységár Bruttó Szoftver - Mezőberény Az alapvető működést segítő Microsoft termékek (Office) darab x

3 III. Szakmai tevékenységek - KÖTELEZŐ egységár 1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása v. Bruttó Közösségfejlesztés képzés Az önkormányzati és önkormányzati inézményi dolgozók számára csoportos képzés, 120 óra 20 főnek fő Burnout tréning Kiégést megelőző burnout tréningek Mezőberényben - a szociális területen és a közművelődés területén dolgozók fő számára órában 30 főnek Szervezetfejlesztés tréning Szervezetfejlesztő tréningek Mezőberényben - a szociális területen és a közművelődés területén dolgozók számára fő főnek Pszichológus bér Mezőberényben heti 40 órában, 1 fő megbízási díjjal foglalkoztatott pszichológus bére hó Pszichológus járulék Pszichológusok járulék költsége hó Védőnő továbbképzése Védőnő továbbképzése Mezőberényben - babamasszázs tanfolyam fő Életmód tanácsadó képzés Mezőberényben életmód tanácsadó képzés fő A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatások egységár v. Bruttó Mentorok alkalmazása Mezőberényben 4 fő mentor alkalmazása- br Ft/hó x 4 fő hó x Mentorok járulék költsége Mentorok járulékköltsége hó x Gyógytornász alkalmazása Mezőberényben 1 fő gyógytornász alkalmazása megbízási szerződés keretében - br Ft/hó hó x Gyógytornász járuléka Gyógytornász járuléka hó x Egyéni fejlesztési tervek elkészítése (300 fő) Népi kézműves mesterségek Elkészülnek a Felhívás keretében adott személyekhez kapcsolható egyéni fejlesztési tervek. A vidékre jellemző kézműves szakmák visszatanítását szolgáló egyenként 60 órás tanfolyamok a célcsoport számára: 1. gyékény-, csuhé- és szalmatárgy készítés, 2. kosárfonó, 3. nemezkészítő, 4. mézeskalács készítő - 60 fő számára db fő

4 Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése - Együttműködési képzés Az együttműködési készségeket fejlesztő tréning olyan kompetenciák fejlesztését célozza meg, melyek az élet számos területén családban, csapatban, munkaerőpiacon a jobb és hatékonyabb kooperációt segítik elő fő Munkaerőpiaci ismeretek - álláskeresési technikák képzés Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam Soft skillek fejlesztése, valamint konkrét álláskeresési technikák megismerése. Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek. 2 csoport x 60 óra, 80 fő A Mezőberényi Művelődési Központban alacsony iskolai végzettségűek számára gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam- 20 fő részére fő fő Társadalmi integráció és inklúzió képzés munkáltatóknak Célcsoport: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek, valamint potenciális munkáltatók. 2 csoport x 60 óra, 40 fő fő A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikái: Tematikák kidolgozása a tervezett programok alapján, 3 db db Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására Célcsoport: hátrányos helyzetűek, romák, mélyszegénységben élők számára innovatív programok megvalósítása fő A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 3/1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek: egységár v. Bruttó Közösségszervező bér Közösségszervező alkalmazása a Mezőberényi Kulturális Központban hónap x Közösségszervező járulék Közösségszervező járulék hónap x Közösségfejlesztő program Közösségfejlesztő program Gyermek és ifjúsági játszó kialakítása a Mezőberényi Kulturális Központban Jövőműhely a Mezőberényi Kulturális Központban - közösségi jövőtervezés, településünk jövője, közösségi jövő és személyes jövő tervezése hónap hótól, havonta db

5 Közösségfejlesztő program "Kulturális élményeket az utcára" program a Mezőberényi Kulturális Központban: a művelődési ház programjaiból néhány kiválasztottat az utca közönségének kivinni, ezáltal mindenki számára elérhetővé tenni db A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 3/2. Fiatalok közösségépítése: közösségi tervezés állampolgári technikák képzés - 2 csoport x 60 óra = eft; ifjúsági részvétel szolgáltatási modell műhely - 20 óra x 2 csoport = e Ft + áfa A résztvevők közösségi gondolkodásának elmélyítése, az aktív állampolgári kompetenciák fejlesztése és a helyi társadalomért való felelősségvállalás fontosságának tudatosítása. Összesen 40 fő. Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása. Összesen 40 fő. egységár Bruttó fő fő A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 3/3. Közösség egészségfejlesztése: egységár Bruttó Szűrőkamion Egészségszűrés nap Egészségnap Mezőberényben Egészségnap 100 fő részvételével Mezőberényben db Egészségfejlesztő programsorozat Egészséges életmód programsorozat Életmód tábor Reformkonyha klubfoglalkozás Ciklus show foglalkozás Boldogabb családokért Módszertani bemutató "Korhatártalanul" egészségfejlesztő programsorozat a Mezőberényi Kulturális Központban "Együtt sikerül!" életmódváltást támogató programsorozat a Mezőberényi Kulturális Központban Életmód tábor Mezőberényben 5 napos időtartamra, 30 fővel - a futamidő alatt 3 alaklommal Reformkonyha klubfoglalkozás Mezőberényben 20 fő részvételével 15 alkalommal Ciklus show foglalkozás éves lányok számára, szexuális felvilágosítás 24 alkalommal Boldogabb családokért iskolai program Mezőberényben 5-12 osztályosok számára 480 órában páros tréneri vezetéssel Pedagógusok, védőnők számára felkészítés, 2 csoportban egyenként 6 napos módszertani bemutatóval db db db alkalom alkalom óra csoport A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása III. Szakmai tevékenységek - VÁLASZTHATÓ

6 egységár v. Bruttó Létszám 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása 1/1. Egészségtudatosság fejlesztése: Munkahelyi szűrővizsgálatok Szülőklub Mezőberényben Szülői tájékoztató családi életre neveléssel kapcsolatban Idősek számára szervezett programok Évente 7 db 21 db munkahelyi szűrés, (évi 7 db) darabonként Ft Az egészségfejlesztés és az egészségtudatosság fontos, hogy megjelenjen az aktív foglalkoztattak körében is, ezért munkahelyi szűréseket tervezünk. Szülőklub Mezőberényben a gyermekjóléti szolgáltatásban résztvevők szülei számára 12 alkalommal Mezőberényben szülői tájékoztató a családi életre nevelés programmal kapcsolatban Idősek aktivitásának, önellátó képességének megőrzését, helyreállítását segítő programok Mezőberényben alkalom alkalom klub megvalósult alkalom hó hótól, havonta 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása Villámcsődület megszervezése Testmozgás tanácsadással Mozgásos villámcsődület (flash mob) megszervezése Mezőberényben évente 2 alkalommal Testmozgás tanácsadással a magas kockázatú célcsoport részére havi 2 alkalommal Mezőberényben egységár Mennyiségi egység Mennyi ség Bruttó alkalom hó hótól, havonta 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása 1/4 Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: egységár Bruttó Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: napközis táborok Nyári napközis tábor Mezőberényben Nyári napközis tábor Mezőberényben Szünidei gyermekprogramok a csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltése céljából. Évente 4 tábor szervezése kiemelten a hátrányos helyzetűek számára db Nyári napközis tábor a Mezőberényi Kulturális Központban db Nyári táborok 6 x 5 nap időtartamban, 6 x 30 fő résztvevővel, kézműves foglalkozásokkal alkalom tábor megvalósult

7 2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 2/1 Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek Önkéntesmenedzsment képzés - 2 csoport x 30 óra = eft Önkéntes koordinátor alkalmazása A képzés célja az önkéntességgel kapcsolatos alapismeretek átadása, valamint önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos menedzsment ismeretek fejlesztése.összesen 40 fő. Önkéntes koordinátor alkalmazása Meőberényben napi 4 órában egységár Bruttó fő hó x Önkéntes koordinátor járulék Önkéntes koordinátor járulék hó x Önkéntes fogadó szervezetek részére workshopok Baba-mama klub és torna "Nem vagy egyedül" drogprevenciós program marketing költségei "Nem vagy egyedül" drogprevenciós program szakértői költségei Fiatalok drogprevenciós csoportjának szakértői díja Szakember prevenciós csoport Egyéni konzultációs lehetőség Családi konzultációs lehetőség Anyák felelősségtudatos és egészségtudatos magatartásának fejlesztését célzó programok 2 csoport számára 2 fő trénerrel, csoportonként 16 órában óra A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 2/2 Fiatalok közösségépítése: 2. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése 2/3 Közösség egészségfejlesztése Baba-mama klub és torna létrehozása Mezőberényben havi gyakorisággal, anyagköltségek Alhonlap készítése, dizájn és fotózás, plakát és szórólapok készítése (Mezőberény) "Nem vagy egyedül" drogprevenciós program szakértői költségei- 3 fő 36 hónapon át (Mezőberény) Fiatalok drogprevenciós csoportjának szakértői díja - 72 óra, Mezőberény Szakemberek felkészítése prevenciós programokra 4 x 10 órában (Mezőberény) Egyéni konzultációs lehetőség serdülőknek, fiataloknak 36 alkalom x 8 óra = 288 óra (Mezőberény) Családi konzultációs lehetőség 36 alkalom x 4 óra (Mezőberény) Anyatejes világnapi rendezvény Mezőberényben évente 1 alkalommal 3. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása egységár egységár v. Bruttó Bruttó hó csomag hó óra óra óra óra alkalom egységár Bruttó hó óta, havonta hó óta, havonta hó óta, havonta

8 4. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése egységár Bruttó 5. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése egységár Bruttó Egyéb kötelező és nem besorolható Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelező nyilvánosság - A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége Kötelező nyilvánosság Sajtóközlemény, sajtónyílvános esemény Kötelező nyilvánosság Egyéb költség "C"" tábla: 7*10eFt (minden konzorciumi tagnál 1 tábla) "D"" tábla: 7*5eFt (minden konzorciumi tagnál 1 tábla) Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése: 0 Ft Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése: 0 Ft Kommunikációs terv készítése: 0 Ft Honlapon aloldal létrehozása: 1 db*60eft Fotó dokumumentáció.: 50eFt Térképtér feltöltés: 0 Ft egységár Bruttó db "C" tábla kész csomag sajtóközlemény a projektindításról Sajtónyilvános események szervezése (legfeljebb 50 fő Marketing költségek részvételével, 3 alkalommal): 300e Ft/esemény Médiamegjelenés vásárlása: 400e Ft Több oldalas tájékoztató füzet előállítása a projekt csomag sajtónyilvános esemény megrendezve eredményeiről(darabszám: 500): 150e Ft Szakmai vezető bér hónap x Szakmai vezető járulék hónap x Projekt szintű könyvvizsgálat költsége egységár Bruttó Könyvvizsgálat Kötelező könyvvizsgálat VII. Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Elszámolni kívánt havi bér/járulék Mennyiségi egység: Hónapo hónap/óra/ k száma hét Bruttó elszámoland ó bér/járulék a pályázatban Érintett ebben a munkakörbe n Bruttó elszámolandó bér/járulék a pályázatban Projekt asszisztens bér Projekt asszisztensi feladat hónap x Projekt asszisztens járulék hónap x Projektmenedzser bér Projektmenedzsment hónap x

9 Projektmenedzser járulék hónap x Pénzügyi vezető bér Pénzügyi vezetés hónap x Pénzügyi vezető járulék hónap x Pénzügyi asszisztens bér Pénzügyi asszisztensi feladat hónap x Pénzügyi asszisztens járulék hónap x Projektmenedzsment kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség Projektmenedzsment igénybevett szakértői szolgáltatás díja Egységár Egységár Bruttó Bruttó VIII. Általános (rezsi) költség Általános vállalat-irányítási költség Egységár Bruttó Egyéb általános (rezsi) költség Egységár Rezsi költség Mezőberény Kommunikációs költségek (telefon) Bankszámla nyitás és vezetés költsége Dokumentációs és archiválási költségek Közüzemi díjak Bruttó ,00 db hó óta, havonta VII. Tartalék Tartalék tervezett összege: MINDÖSSZESEN