Előterjesztés Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának november 30-i ülésére. Tisztelt Társulási Tanács!

Átírás

1 Előterjesztés Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának november 30-i ülésére Tárgy: évi Belső ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. -ában előírt éves ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számára évre vonatkozóan. I. Bevezetés Az éves ellenőrzési kötelezettséget a stratégiai terv (1. sz. melléklet), a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások (2. számú melléklet) és a kockázatelemzés alapján felállított prioritások (3. számú melléklet) határozzák meg. A belső ellenőrzés Önkormányzati Társulás szintjén szervezett, így a kockázatelemzés alapján felállított prioritások említenek olyan belső ellenőrzéseket is, amelyek csak községi önkormányzatokat érintenek, hiszen az éves kockázatelemzésnél ezeket is elemezni kellett. A belső ellenőrzési terv a Szentgotthárdot érintő vizsgálatokat is tartalmazza. A 4. számú melléklet a Társulási Tanács által elfogadandó évi belső ellenőrzési terv. Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. Az éves tervbe a legkockázatosabbnak minősített területek kerültek be, illetve azok az ellenőrzések, amelyeket a polgármesterek, jegyzők kértek. Az év során az itt feltüntetetteken felül folyamatosan lesz utóellenőrzés is minden olyan ellenőrzés után, amely megkívánja azt. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőr alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a Társuláshoz tartozó önkormányzatok eleget tudjanak tenni a helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) ában foglalt kötelezettségüknek, melynek alapján az önkormányzat a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a testület hivatalának belső ellenőrzéséről gondoskodik. A belső ellenőrzési feladatot jelenleg is 1 fő belső ellenőr látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a belső ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az Mötv., a Bkr. és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. Az éves tervek összeállítása során figyelemmel van a Belső ellenőrzési stratégia című dokumentumban. Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a számvitelről szóló évi C. törvény határozzák meg. Az ellenőrzések során más területekkel kapcsolatosan további ágazati jogszabályok is meghatározóak. 1

2 Az Önkormányzati Társulás Önkormányzatai és azok intézményei kötelesek a vizsgálatokban részt venni, szakmai megállapításaikkal segíteni a költségvetési szervek tevékenységének teljes körű, átfogó értékelését. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések Az ellenőrzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontokat szükséges érvényesíteni: az ellenőrzési feladatok kockázatelemzés alapján kerüljenek kiválasztásra, a kockázatelemzés foglalja magába a pénzügyi és szakmai irányítás folyamatában lévő kockázatok elemzését, összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén, törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe tartozó területek minél nagyobb mértékű lefedésére. A tervezett ellenőrzések tárgya és célja Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervezetenként a Bkr ában előírtak szerint összeállított ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen. Az ellenőrzések célja annak értékelése, hogy: az önkormányzati társulási intézmények által ellátott feladatok és a pénzügyigazdasági háttér összhangja biztosított-e, az intézmény belső szervezete és gazdálkodási rendszere alkalmas-e a feladatok színvonalas ellátására? a feladatok meghatározása, a költségvetés egyensúlyának helyzete, a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése, elszámolása, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok eredményessége megfelelő-e? a gazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a vagyongazdálkodás során, a közbeszerzési eljárásokat szabályszerűen végezték-e? az ágazati törvények, rendeletek, a képviselő-testület rendeletei és határozatai megfelelően kerültek-e végrehajtásra? a számviteli nyilvántartások helyessége, a pénz-és értékkezelés rendje, a bizonylati rend és okmányfegyelem, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelel-e az elvárásoknak? állagvédelmi kötelezettségüknek eleget tettek-e az ellenőrzöttek, s a tevékenység dokumentálása előírásszerű-e? az élelmezési tevékenység színvonala, az élelmezés szervezése, bonyolítása megfelele a követelményeknek? a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok lehetővé tették-e a szabálytalanságok, hiányosságok, gazdaságtalan megoldások időben történő feltárását, megelőzését? (a FEUVE kialakításának, működésének és hatékonyságának elemzése) a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedések eredményesek voltak-e, a megállapítások kellőképpen hasznosultak-e? A évi belső ellenőrzési terv ezen követelmények figyelembe vételével, a rendelkezésre álló revizori kapacitásnak megfelelően került összeállításra. A gazdasági körülmények, a személyi feltételek változásai és az előre nem tervezhető feladatok indokolttá tehetik az ellenőrzési terv évközi felülvizsgálását és módosítását. 2

3 II. Várható szakmai hatások Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzatok hivatalában, valamint az önkormányzat és a Társulás fenntartásában működő költségvetési intézményeknél a szabályszerűségi, szabályozottsági, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését. III. Kapcsolódások A évi belső ellenőrzési terv teljes mértékben megfelel az államháztartásért felelős miniszter által javasolt feladat ellátásnak, a hatályos központi és helyi előírásoknak. Így teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a magyar államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer EU-konform átalakítását, hatékony és átlátható működését célozzák. Határozati javaslat: 1.) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az Önkormányzati Társulás évi belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint. Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - munkaszervezet vezető Kern Henrietta - belső ellenőrzési vezető Határidő: folyamatos Szentgotthárd, november 22. Huszár Gábor elnök 3

4 1. számú melléklet Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Stratégiai Ellenőrzési Terve Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok - térségi együttműködés fejlesztése; - a kötelező és nem kötelező szociális alapszolgáltatási szolgáltatások megtartása, fejlesztése [családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi pszichiátria]; - a térségi turisztikai feladatok, szolgáltatások összehangolása, egységes megjelenése; - közös rendezvényszervezés megvalósítása [pl.: sportesemények, kistérségi bajnokságok]; - a térségi egészségügyi szolgáltatások megtartása, fejlesztése; - településeket átfogó fejlesztési projektek megvalósítása A belső ellenőrzés stratégiai céljai A Társulás illetve a társulásban részt vevő önkormányzatok fentiekben részletezett hosszú távú célkitűzéseit elősegítő hosszú távú belső ellenőrzési célkitűzéseket és stratégiai célokat az alábbiak szerint lehet meghatározni: A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan betartása. Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni azok megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban. Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata. A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága, minőségi javulás a pénzügyi-gazdasági folyamatokban. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata. Az intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzésével az intézményi gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül a racionális feladatellátás szorgalmazása. Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtásával elősegíteni a helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél eredményesebb működést. A szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárásának segítse a racionálisabb működés biztosítása érdekében. A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok áttekintése. Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszűntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, feltárása érdekében. 4

5 A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése, az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése. A vezetés számára a működéssel kapcsolatos információk biztosítása (kedvező és kedvezőtlen tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról. A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése. A belső kontrollrendszer általános értékelése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. (3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének működtetéséért felelős személyt. Az önkormányzatok és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a szervezetek belső kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (a továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok működnek, a szabályzatokban megjelennek. Az eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján azonban mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek és szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén azok aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését. Ezen elemző, vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen végzi. A belső ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel segítséget nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat megszűntetése. A FEUVE rendszer működését az önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek minden évben felül kell vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell végrehajtani. Igazodni kell a szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a változó jogszabályi előírásokhoz, ezeket be kell építeni az ellenőrzési rendszerbe. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. -a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, mely nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló benyújtásával párhuzamosan kell megtenni. Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőinek a figyelmét a belső kontrollrendszer témakörében a Bkr a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési kötelezettségre. A kockázati tényezők és értékelésük A kockázati tényezők értékelése kockázatelemzés alapján történik. A kockázatelemzés minden évben elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati tényezők és a hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas kockázatot mutató folyamatok a következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen szerepelnek, majd a közepes kockázatú folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő 5

6 években végrehajtásra kerülő ellenőrzések tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a megállapítások tükrében. Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két lényeges jellemzője van: a bekövetkezésének valószínűsége, a bekövetkezés hatása. Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések elérését: jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a szabályzatok megfelelő aktualizálása; bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok ellátásához; pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai jelentések, az elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok; szervezeti változások hatásai [a feladatok ellátásának, megosztásának és megszervezésének korlátai]; személyi változások hatásai [a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a szakemberek hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a feladatok összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége]; kontrolltevékenységek működése [FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya]; belső szabályozás komplexitása A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket. A belső ellenőrrel szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az ellenőrizendő tárgykörökben. A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység minőségének javítása érdekében. A belső ellenőrzésnek törekednie kell a hatékony és eredményes működésre, mely az önkormányzatok és a hozzá tartozó intézmények/szervezetek számára értéket ad és javítja a működésüket. Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve a szabályzatokban előírtaknak mind magasabb szinten történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére. A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni: az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos bevezetését, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását; a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység hangsúlyát a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni. A Bkr. 24. (7) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőr kötelesek a már megszerzett ismereteit naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel 6

7 összhangba hozni. Ennek érdekében kétévente köteles szakmai továbbképzéseken részt venni, és külön jogszabályban előírt esetekben vizsgát tenni. Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál a belső ellenőri feladatokat egy fő függetlenített, főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el. A belső ellenőre a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. (2) bekezdés a) pont előírásainak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma (SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)]. A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól). A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen (ÁBPE-I) a belső ellenőr már év végén részt vett év elején történt meg nyilvántartásba vétele is (regisztrációs száma: ) , 2013., években a fentiekben említett rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett. Tárgyi és információs igény A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség [a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban, ahol a személyügyi ügyintézővel dolgozik egy irodában]. Zárható szekrények a belső ellenőrzési iratok tárolásához szintén rendelkezésre állnak. A feladatok ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, internet hozzáférés, vezetékes telefon, jogtárhasználat is biztosított. A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját gépjármű-használat költségeinek megtérítésére. Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére. A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való részvételt, tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan [mindezzel is követve az aktuális témákat]. 7

8 2. számú melléklet A évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési kapacitás bemutatása ( ) Naptári napok száma: 365 nap/fő szombat, vasárnap ( - ) 105 nap/fő fizetett ünnepek ( - ) 8 nap/fő Munkanapok száma: 252 nap/fő fizetett szabadság ( - ) 36 nap/fő betegség, egyéb ( - ) 10 nap/fő továbbképzés, beszámoló ( - ) 20 nap/fő Revizori napok száma: 186 nap/fő Revizori létszám: 1 fő 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető) Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 1 fő x 186 nap = 186 revizori nap Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (18%): Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 186 nap -33 nap 153 nap 8

9 3. számú melléklet Kockázatelemzés kritérium mátrix Ellenőrizendő folyamatok Célra gyakorolt hatása [magas(5) közepes (3) alacsony (1)] Kockázatelemzés Bekövetkezésének valószínűsége [magas (5) közepes (3) alacsony (1)] Pont 1. Felügyeleti Ellenőrzés (Városi Gondozási Központ) 2. Önkormányzat által szervezett és koordinált rendezvények vizsgálata (Szentgotthárd Város Önkormányzata) 3. Közbeszerzési eljárások ellenőrzése (Szentgotthárd Város Önkormányzata) 4.Hóeltakarítási keretszerződés vizsgálata (SZET Szentgotthárdi Kft.) 5. Önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások ellenőrzése (Apátistvánfalva Községi Önkormányzat) 6. Szociális ellátások biztosítása a helyi önkormányzati rendelet tükrében. Szociális célra nyújttt állami támogatás felhasználásának vizsgálata (Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Orfalu, Kétvölgy Községi Önkormányzatok) 7. Helyi adók beszedése (Csörötnek, Magyarlak és Kondorfa Községi Önkormányzatok)

10 8. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálata (Szentgotthárd Város Önkormányzata, Apátistvánfalva Községi Önkormányzat) 9. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítésigazolásra vonatkozó jogszabályi és helyi szabályzatban foglalt előírások betartásának ellenőrzése (Rátót, Rábagyarmat, Nemesmedves, Gasztony, Vasszentmihály, Rönök Községi Önkormányzatok) 10. Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése, különös tekintettel a szabadságok kiadására (Gotthárd-Therm Kft.) 11. Utóellenőrzés a évi ellenőrzésekből

11 ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV számú melléklet Sorszám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés tervezett ütemezése Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) 1. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 2. Szentgotthárd Város Önkormányzata Felügyeleti ellenőrzés Az önkormányzat által szervezett és koordinált rendezvények vizsgálata Célja: előírások betartásának megvalósulása Ellenőrizendő időszak: év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott Célja: a rendelkezésre álló keret célszerű felhasználása, elszámolása, szerződések vizsgálata Ellenőrizendő időszak: Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott jogi szabályozás változása vonatkozó jogszabályok/belső szabályzatok előírásainak be nem tartása a nem megfelelő gazdálkodás többletkiadásokat okozhat humán erőforrás nem megfelelő kihasználtsága a rendelkezésre álló keret túllépése nem megfelelő pénzügyi elszámolás a keretösszeg nem rendeltetésszerű felhasználása szerződésekben foglaltak be nem tartása szabályszerűségi ellenőrzés teljesítményellenőrzés év március év április 15 nap 15 nap 3. Szentgotthárd Város Önkormányzata Közbeszerzési eljárások ellenőrzése Célja: a közbeszerzésekre vonatkozó előírások teljes körűen betartásra kerüljenek, megfelelő kontrollfolyamatok működjenek, az ellenőrzések által feltárt jogi szabályozás változása vonatkozó jogszabály előírásainak figyelmen kívül hagyása rendszerellenőrzés év május 13 nap

12 4. SZET Szentgotthárdi Kft. (Szentgotthárd Város Önkormányzata) 5. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat (Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal) 6. Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy és Orfalu Községi Önkormányzatok (Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal) A hóeltakarítási keretszerződés vizsgálata Az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ellátásának vizsgálata Szociális ellátások biztosítása a helyi önkormányzati rendelet tükrében. Szociális célra nyújttt állami támogatás felhasználásának vizsgálata hiányosságok megszüntetése Ellenőrizendő időszak: év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott Célja: annak megállapítása, hogy az e célra meghatározott keretösszeg hatékonyan kerül-e felhasználásra Ellenőrizendő időszak: év, év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott Célja: közszolgáltatások ellátásának előírások szerinti vizsgálata Ellenőrizendő időszak: év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott Célja: a helyi szociális rendelet alapján nyújtott szociális támogatások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott adatszolgáltatások nem teljesítése, illetve nem pontos teljesítése a beszerzések, beruházások nem szabályszerű bonyolítása a források gazdaságtalan, szabálytalan felhasználása az e célre meghatározott keretösszeg nem hatékony felhasználása a főbb munkák nem megfelelő ütemezése nem megfelelő pénzügyi elszámolások feladatellátás hatékonysága nem megfelelő jogszabályi előírások nem megfelelő alkalmazása helyi viszonyok figyelmen kívül hagyása költségvetésben tervezetthez képest több/kevesebb támogatás kerül felhasználásra teljesítményellenőrzés rendszerellenőrzés szabályszerűségi ellenőrzés év június év június 13 nap 10 nap július 15 nap 7. Csörötnek, Magyarlak és Helyi adók beszedése Célja: a helyi adók beszedése a vonatkozó jogszabályi jogszabályi előírások nem megfelelő pénzügyi ellenőrzés augusztus 12 nap

13 Kondorfa Községi Önkormányzatok (Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal) 8. Szentgotthárd Város Önkormányzata; Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 9. Rátót, Rönök, Vasszentmihály, Nemesmedves, Rábagyarmat, Gaszony Községi Önkormányzatok (Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal) 10. Gotthárd-Therm Kft. (Szentgotthárd Város Önkormányzata) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálata Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítésigazolásra vonatkozó jogszabályi és helyi szabályzatban foglalt előírások betartásának ellenőrzése Munkaidőnyilvántartás ellenőrzése, különös tekintettel a szabadságok kiadására előírásoknak megfelelőlen történik-e Ellenőrizendő időszak: év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott Célja: A végrehajtás helyzetének vizsgálata.a megállapodásokban foglaltak teljesülése. A végrehajtást esetlegesen akadályozó tényezők feltárása. Ellenőrizendő időszak: év és év I. félév Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott Célja: Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítésigazolásra vonatkozó jogszabályok és helyi szabályzatban foglalt előírások betartásának ellenőrzése. Ellenőrizendő időszak: év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott Célja: munkaidőnyilvántartások vezetése, távolmaradást igazoló dokumentumok megléte, szabadságok időarányos kivétele Ellenőrizendő időszak: év, év I. félév alkalmazása költségvetésben tervezetthez képest a tényleges teljesítés elmarad nem megfelelő szabályozottság hiányos kommunikáció munkafeltételek nem kellő biztosítása nem megfelelő együttműködés a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása a bevételek nem szabályszerű teljesítése szabálytalan kifizetésekből adódó kockázatok a folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek, vagy esetleg nem működnek jogszabályi előírások nem megfelelő alkalmazása nyilvántartások nem megfelelő, hiányos, szabálytalan vezetése távolmaradást igazoló dokumentumok hiánya szabadságok megváltása szabályszerűségi ellenőrzés pénzügyi ellenőrzés szabályszerűségi ellenőrzése szeptember október november 15 nap 15 nap 15 nap

14 11. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás települései Utóellenőrzés a évi ellenőrzésekből Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott Célja: évben lefolytatott ellenőrzések megállapításainak felhasználása, hasznosulása Ellenőrizendő időszak: év Módszere: a konkrét ellenőrzési programban meghatározott többletkiadást okozhat az ellenőrzések során feltárt hiányosságok, javaslatok az idő folyamán nem valósultak meg szabályszerűségi ellenőrzés év december 15 nap A tervezett napok között nincs feltüntetve, hogy az éves időkeret 18%-a az esetleges év közi felkérésekre fenntartva. Szentgotthárd, november 22. Készítette: Jóváhagyta: Kern Henrietta belső ellenőrzési vezető Dr. Dancsecs Zsolt munkaszervezet vezetője

15 ELŐTERJESZTÉS a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának november 30-i ülésére Tárgy: A évi nyersanyagnormák elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás intézményeiben az élelmezési nyersanyagnormák mértékéről évente döntenek az intézmény székhely szerinti önkormányzatai évtől a gyermekek, tanulók közétkeztetése kötelező önkormányzati feladat, ezért a Társulási Tanácsnak csak a szociális élelmezési nyersanyagnormáról kell döntenie. Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító intézményekben élelmezési szolgáltatást végző JustFood Kft között létrejött szerződésre tekintettel a szolgáltató javaslatot tesz a tárgyévet követő év élelmezési nyersanyag normáinak meghatározásához -> a JustFood Kft. által javasolt nyersanyagnorma emelkedés évben 2%,, a rezsiköltség a tavalyi szinten marad (72%.) A Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított, de a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott szociális intézményben, a Városi Gondozási Központban kizárólag a szentgotthárdi önkormányzat finanszírozza az étkeztetést, ezért kérem, hogy a szentgotthárdi képviselő-testület javaslatát a döntéshozatalnál figyelembe venni szíveskedjenek. A szentgotthárdi képviselő-testület a 240/2016. számú határozatával arról döntött, hogy az élelmezési térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormák emelését a jelenlegi infláció mellett nem tartja megalapozottnak és azt nem támogatja. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! Határozati javaslat: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási Központ intézményben a január 01. és december 31. közötti élelmezési térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormák emelését nem hagyja jóvá, a évi díjak mértéke marad évben is. Határidő: azonnal Felelős: Huszár Gábor elnök Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető Szentgotthárd, november 23. Huszár Gábor elnök 1

16 Előterjesztés Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának november 30- i ülésére Tárgy: A Társulás évi költségvetési határozatának módosítása Tisztelt Társulási Tanács! A évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 1. Bérkompenzáció Városi Gondozási Központ Kiadási előirányzat. ebből Nappali ellátás személyi kiadás munkaa.terh.jár Szociális étkeztetés személyi kiadás munkaa.terh.jár Házi segítségnyújtás Sztg személyi kiadás munkaa.terh.jár Házi segítségnyújtás Települések munkaa terh.jár dologi kiadás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi kiadás munkaa.terh.jár Támogató szolgálat személyi juttatás munkaa.terh.jár Közösségi szolg személyi juttatás munkaa.terh.jár Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Kiadási előirányzat Központ személyi kiadás munkaa.terh.jár Szolgálat személyi juttatás munkaa.terh jár SZEOB Kiadási előirányzat ebből Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2

17 Játékvár Óvoda személyi kiadás munkav.terh.jár Tótágas Bölcsőde személyi juttatás munkaa.terh.jár Fedezet Tám.ért.műk.bev Sztg önk 2. Szociális kiegészítő pótlék Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Kiadási előirányzat ebből Központ személyi juttatás munkaa.terh.jár Szolgálat személyi juttatás munkaa.terh.jár Városi Gondozási Központ Kiadási előirányzat. ebből Nappali ellátás személyi kiadás munkaa.terh.jár Szociális étkeztetés személyi kiadás munkaa.terh.jár Házi segítségnyújtás Sztg személyi kiadás munkaa.terh.jár Házi segítségnyújtás Települések személyi kiadás munkaa terh.jár Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi kiadás munkaa.terh.jár Támogató szolgálat személyi juttatás munkaa.terh.jár Közösségi szolg személyi juttatás munkaa.terh.jár SZEOB Tótágas Bölcsőde Kiadási előirányzat ebből: személyi juttatás munkaa.terh.jár Fedezete Tám.ért.műk.bev Sztg önk Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3

18 3. Városi Gondozási Központ Nappali ellátás személyi juttatás munkaadót terh.jár. Fedezete Tám.ért.műk bev fejezet 4. SZEOB Játékvár Óvoda Kiadási előirányzat ebből személyi juttatás munkav.terh.jár. dologi kiadás fedezete: Tám.ért.műk.bev.fejezet Int.műk.bev. 5. Társulás Műk.bevétel Dologi kiadás 6. Saját hatáskörű módosítások SZEOB Játékvár Óvoda Kiadási előirányzat ebből személyi juttatás Városi Gondozási Központ Kiadási előirányzat ebből: személyi juttatás Fedezete Tám.ért.bev. Szt önk 7. SZEOB Micimackó Óvoda Dologi kiadás Felhalmozási kiadás 8. Társulás SZEOB Tóágas Bölcsőde Kiadási előirányzat ebből: személyi juttatás munkáltatói jár. Fedezete Tám.ért.műk.bev Szt önk Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 246 Ft 246 Ft Ft Ft Ft 9. Társulás Tám.ért felh.bev.(gondkp) Ft 4

19 Fedezete Tám.ért.felh.bev.fejezettől Ft Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás évi költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen. Határozati javaslat: A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás évi költségvetésről szóló 1/2016. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a évi költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata Ft-tal nőtt/. 2. A Társulási Tanács a évi költségvetés kiadási főösszegét ,- Ft-ban állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata Ft-tal nőtt./ 3. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú melléklet tartalmazza. Határidő: azonnal Felelős: Huszár Gábor elnök Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető Szentgotthárd, november 21. Huszár Gábor elnök 5

20 Határozat Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetésének módosítása 1. számú melléklet I. A határozat hatálya A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetésének bevételi főösszege Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetésének kiadási főösszege A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. Bevételi főösszeg forrásait a és 4.sz. melléklet tartalmazza Intézményi működési bevétel Ft Támogatásértékű bevétel Ft Pénzmaradvány Ft 3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 1.2. és 3.sz. melléklet Személyi juttatások Ft Munkaadót terhelő jár Ft Dologi kiadások Ft Ellátottak pbeni 0 Ft Támért műk Ft Tartalék Ft 4. Felhalmozási kiadások összesen 1.,2. és 3/a. sz. melléklet Ft Ft Ft Ft Ft ELŐTERJESZTÉS a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának november 30-i ülésére 6

21 Tárgy: A Városi Gondozási Központ Szakmai Program módosítása Tisztelt Társulási Tanács! A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz (1. sz. Melléklet). A csatolt melléklet alapján az intézmény 2013-ban elfogadott, majd 2015-ben módosított Szakmai Program mellékleteinek ismételt módosítása szükséges. Indoklás: Változtak a szolgáltatásra vonatkozó adatok, szigorodtak a házi segítségnyújtás jogosultsági feltételei január 01-jétől megváltozott a házi segítségnyújtás tevékenységi köre, megjelent a szociális segítés és a személyi gondozás, megváltozott a házi segítségnyújtás keretében nyújtandó tevékenységek és résztevékenységek tartalma, változott a házi segítségnyújtás adminisztrációja, változtak a szakmai létszámnormák és a munkavállalók alkalmazásának feltételei. Az elkészített új szakmai program elfogadásával hatályát veszti a április 18-án kelt, augusztusában módosított Szakmai Programjának Étkeztetés és Házi segítségnyújtás mellékletei. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen. Határozati javaslat: A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd Szakmai Program Étkeztetés és Házi segítségnyújtás mellékleteit az Előterjesztés 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős : Huszár Gábor elnök Fábián Béláné intézményvezető Szentgotthárd, október 18. Huszár Gábor elnök Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany János út sz. Melléklet 7

22 Tel.: 94/ , Üsz: 182-1/2016. Tárgy Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai Programjának jóváhagyási kérelme Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Tisztelt Cím! A csatolt melléklet alapján kérem az Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai Programját jóváhagyás céljából a fenntartó elé terjeszteni. Az új szakmai program készítésének indoka: A szolgáltatások jelenlegi hatályos szakmai programja már 3 éve készült. Változtak a szolgáltatásokra vonatkozó adatok, szigorodtak a házi segítségnyújtás jogosultsági feltételei, január 01-től megváltozott a házi segítségnyújtás tevékenységi köre, megjelent a szociális segítés és a személyi gondozás, megváltozott a házi segítségnyújtás keretében nyújtandó tevékenységek és résztevékenységek tartalma, változott a házi segítségnyújtás adminisztrációja, változtak a szakmai létszámnormák és a munkavállalók alkalmazásának feltételei, stb. Az elkészített új szakmai program elfogadásával hatályát veszti az Étkeztetés és Házi segítségnyújtás április 18-án kelt Szakmai Programja. Szentgotthárd, október 14. Fábián Béláné Intézményvezető Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd 8

23 Arany János u. 1. Étkeztetés és Házi Segítségnyújtás Szakmai Programja

24 1./ ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Városi Gondozási Központ bemutatása A Városi Gondozási Központ, mint integrált szociális intézmény felelős gazdája az illetékességi területén felmerülő gondozási, szolgáltatási igények maximális kielégítésének. Az intézmény neve: VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Az intézmény elérhetőségei: Cím: 9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. Tel.: 94/ , Fax: gondkozpont@sztgnet.hu Honlap: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57. szerinti besorolás: szociális alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény. Alapító okiratát Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 10/2016. számú Társulási Tanácsi határozattal fogadta el. Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás 15 településből áll, területe 233,43 km 2. A kistérség központja Szentgotthárd, területe 67,73 km 2. A Kistérségi Társulás állandó lakosainak száma én fő, melyből Szentgotthárd állandó lakosainak száma: 8686 fő. Alsószölnök 371 fő, Apátistvánfalva 408 fő, Csörötnek 883 fő, Felsőszölnök: 578 fő, Gasztony 445 fő, Kétvölgy 120 fő, Magyarlak 739 fő, Nemesmedves 30 fő, Orfalu 72 fő, Rábagyarmat 760 fő, Rátót 268 fő, Rönök 426 fő, Szakonyfalu 375 fő, Vasszentmihály 343 fő. Szentgotthárd és kistérsége térképe

25 A térség településhálózatára az apró és kisfalvas településszerkezet a jellemző. Ez a településszerkezet különösen megnehezíti azt, hogy a szociális alapellátás minden állampolgár számára könnyen elérhető legyen. Az utak, Szentgotthárdtól való távolság, az egyéb infrastrukturális ellátottsági hiányok (ritka, hiányos autóbuszjáratok, rossz minőségi utak, stb.) további problémát jelent hogy itt jelentősebb az elöregedés, több az egyszemélyes háztartásban élők aránya, emelkedő tendenciát mutat a fogyatékkal élők és a pszichiátriai betegségben szenvedők száma Demográfiai mutatók változásai A szentgotthárdi Önkormányzati Társulás településeinek demográfiai mutatóit az 1. számú és a 2. számú táblázatok szemléltetik. A szentgotthárdi kistérség településeinek lakosságszámát korcsoportos bontásban vizsgálva megállapítható, hogy az időskorúak aránya az összlakossághoz viszonyítva a településeken többségében 22 és 30 % között mozog, kivétel Kétvölgy, ahol 33 % és Rönök, ahol 45 % ez a mutató. Az időskorúak aránya a gyermekek számához viszonyítva legmagasabb Kétvölgyön 254 %, Rönökön -202 %, Orfaluban -200 %, Apátistvánfalván -126 %és Vasszentmihályon 112 %. 6 településen 50 és 100 % közötti értéket, 2 településen pedig % közötti értéket mutat ez az arányszám. Csupán 2 településen magasabb a gyermekek arányszáma az időskorúaknál, Nemesmedvesen -13 %-kal és Szakonyfaluban 20 %-kal. A magyar népesség szerkezete 2050-re átstrukturálódik; a becslések szerint: a 65 éven felüliek részaránya az 1999-es 14 %-ról 26 %-ra fog növekedni, míg a 19 éven aluliak részaránya 27 %-ról 19 %-ra fog csökkenni Az öregedő társadalom növekedése tapasztalható a 65+ és a 80+ korosztályokban is. Az időskori függőségi ráta 18,3 %-ról 2040-re 33%-ra emelkedik. A 60 éven felüli lakosság %-a szorul valamilyen segítségre. A 70 éven felüli lakosság %-a valamilyen mértékben elveszítette önellátási képességét ig 2,5-szeresére nő a nagyon idősek, a 80 év felettiek aránya. Ezek a mutatók tükrözik az idősödő nemzedék kiszolgáltatottságát. 11

26 Népszámlálási adatok igazolják, hogy a szentgotthárdi kistérség területén is folyamatosan csökken a gyermekkorúak aránya és vele párhuzamosan emelkedik az időskorúak száma. Az elöregedő helyi társadalom másfajta szükségleteket generál. A meghosszabbodott életévek nem önmagukban jelentenek társadalmi terhet, hanem azért, mert nem az egészségben, hanem a függőségben töltött életévek száma fog megnövekedni. A tapasztalatok alapján a 65 éves kor után egyre jellemzőbb az aktivitás korlátozódása és egyes súlyos betegségtípusok előfordulása.(pl.: demencia, stb.) A házi segítségnyújtást igénylő ellátottaink közel %-a 80 év feletti, tehát a demográfiai elöregedés többletterhet jelent az intézmény és a fenntartó számára. A csökkenő gyerekszám miatt egyre kevesebb figyelem és gondoskodás juthat az idősekre a családok és a közösségek oldaláról, ezért az állam, az önkormányzatok és az intézmény szerepe folyamatosan növekszik. Alapvetően arra kell törekednünk, hogy ellátottaink összehangolt segítségnyújtással a lehető leghosszabb ideig a saját otthonukban tudják eltölteni méltóságteljesen hátralévő éveiket. A társadalmi segítségre szoruló élethelyzetben lévők egyik nagy társadalmi csoportja az időseké. Az idős emberek életében jelentős életminőség rontó tényező az elmagányosodás és az egészségi állapot romlása. Egyértelmű tény, hogy az idősgondozásban a családi és egyéb mikroközösségi segítség nem elegendő, tehát szükség van a reális szükségleteket kielégítő intézmények működtetésére. Az elmúlt évtizedekben szinte világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek a népesség elöregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák. A tartós idősgondozás hátterét is a demográfiai folyamatokban kell keresnünk. 12

27 Település statisztikai adatok - összlakosságszám, gyermekek és időskorúak arányszámai Szentgotthárd és térsége i állapot szerint 1. számú tá Település Szentgotthárd Apátistánfalva Alsószölnök Felsőszölnök Kétvölgy Orfalu Szakonyfalu Rátót Rönök Vasszentmihály Gasztony Nemesmedves Rábagyarmat Csörötnek Magyarlak Össz. Lakosságszám fő Időskorúak aránya az össz. lakosságszámhoz viszonyítva % Időskorúak aránya a gyermekek számához viszonyítva % Gyermekek száma fő Időskorúak száma fő

28 Település statisztikai adatok - Lakosságszám kor és nemek szerinti bontásban Szentgotthárd és térsége i állapot szerint 2. számú táblázat Település Szentgotthárd Apátistánfalva Alsószölnök Felsőszölnök Kétvölgy Orfalu Szakonyfalu Rátót Korcsoport Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 0-6 éves Összesen: éves Összesen: éves korig összesen éves korig összesen éves Összesen: éves Összesen: éves Összesen: éves Összesen: éves kor felett Összesen: éves kortól összesen éves kortól összesen Lakosság szám

29 Település statisztikai adatok - Lakosságszám kor és nemek szerinti bontásban Szentgotthárd és térsége i állapot szerint 2. számú táblázat Település Rönök Vasszentmihály Gasztony Nemesmedves Rábagyarmat Csörötnek Magyarlak Korcsoport Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 0-6 éves Összesen: éves Összesen: éves korig összesen éves korig összesen éves Összesen: éves Összesen: éves Összesen: éves Összesen: éves kor felett Összesen: éves kortól összesen éves kortól összesen Lakosság szám

30 1.3. A Városi Gondozási Központ tevékenysége A Városi Gondozási központ személyes gondoskodás keretében az évi III. törvény 57. (1) bekezdésében szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó feladatként Szociális étkeztetést, Házi segítségnyújtást, Nappali Idősek Klubját, önként vállalt feladatként Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, Támogató Szolgáltatást és Közösségi Pszichiátriai Alapellátást működtet. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével a szolgáltatások normatív állami támogatás igénybevételével működnek. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a fenntartó és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejött megállapodás alapján történik. Az intézmény működési területe: Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: Szociális étkeztetés, Nappali Idősek Klubja Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén működtetett szolgáltatások: Házi segítségnyújtás (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai Alapellátás. Az intézmény valamennyi szolgáltatása határozatlan időre szóló jogerős működési engedéllyel rendelkezik, melyet az SZGY/785-4/2013. iktatószámon a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala adott ki. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés határozatszáma: VAC/SZGY/675-2/2014. Ellátandó célcsoportok: Szentgotthárd Város és Társulási települések időskorú, különböző fogyatékossággal élő, valamint pszichiátriai betegségben szenvedő lakossága. Az intézmény nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. Az intézmény alaptevékenységén kívül gondoskodik az ellátási igények felméréséről, a gondozás megszervezéséről, tanácsadást biztosít, összehangolja az alapszolgáltatások, a nappali intézményi ellátás tevékenységét, továbbá működtet speciális alapszolgáltatásokat, pl. támogató szolgálat, közösségi pszichiátria alapellátást, stb. Intézményünk a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott differenciált szakmai munkával ellátja a város és a társult települések idősgondozásával összefüggő szociális alapszolgáltatási feladatokat. A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása, boldog, békés öregkor megteremtése és az egyes célcsoportokba tartozó ellátottak lelki harmóniájának megőrzése áll. A munkavégzés során alapvető fontosságú számunkra a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint az ellátottak társadalmi helyzetének javítása. Integrált intézményünk jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex szolgáltatásokban, az egyéni szükségétekhez igazodó rugalmas gondozásban van. Az integráció célja különböző gondozási formák egymásra épülése, összekapcsolása különböző szervezeti struktúrák közötti munka összehangolása

31 szolgáltatások hálózatban történő szervezése, működtetése. Szervezeti filozófiánk: A koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt professzionális segítséget igénylők szakszerű szakmai támogatása szükségleteiknek megfelelő módon. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő ellátottak életminőségének, kapcsolatrendszerének megőrzése, erősítése, elősegítése. Komplex egymásra épülő, minőségi szociális alapszolgáltatások széles választékát kínáljuk, megértő, tiszteletteljes, felelős magatartást tanúsító, megfelelően képzett szakemberekkel. Intézményi kollektívánk alapvető célkitűzése az értékteremtés, a felhalmozódó tudás és tapasztalat folyamatos továbbadása és az értékek közvetítése. Az intézmény a szolgáltatások ellátása során tudatosan vállalja: - A szociális munka hármas eszköztárának ismereteknek, készségeknek és értékrendnek a folyamatos alkalmazását és fejlesztését. - A szociális munka Etikai kódexében rögzített normák betartását. - A szakmai ismeretek folyamatos megújítását és gyarapítását. - Az önismeret és a személyiség folyamatos fejlesztését. - A forrásrendszerek felkutatását, a kapcsolat kiépítését és mélyítését. - A kliensek problémamegoldó képességének a fejlesztését. - A társadalmi értékek és normák közvetítését az ellátottak felé. - A társadalmi szolidaritás erősítését Étkeztetés és házi segítségnyújtás működési engedélyei, ágazati azonosító, szolgáltatás kezdetének időpontja o Szolgáltatás kezdetének időpontja: o Étkeztetés: o Házi segítségnyújtás: Ágazati azonosító: S Működési engedélyek száma, formája, szolgáltatási nyilvántartásba történő bejegyzések jogerőre emelkedésének időpontja: 1./ /2006. Formája: - személyi feltételek vonatkozásában határozatlan időre szóló - tárgyi feltételek vonatkozásában határozott időre szóló A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: Működési engedélyt kiállító hatóság: Vas Megyei Közigazgatási Hivatal szociális és Gyámhivatala Szombathely 2./ /2007. (módosító) - személyi feltételek vonatkozásában határozatlan időre szóló - tárgyi feltételek vonatkozásában határozott időre szóló A határozat jogerőre emelkedésének időpontja: Kiadója: Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Vas megyei Területi Kirendeltsége Szombathely. 3./ HA Formája: - személyi feltételek vonatkozásában határozatlan időre szóló - tárgyi feltételek vonatkozásában december 31-éig, határozott időre szóló. 17