Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 14-én. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Átírás

1 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 14-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2017. (II.15) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről 54/2017. (II.14.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei középtávú megállapításáról 6/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről 55/2017. (II.14.) határozat az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről 56/2017. (II.14.) határozat a Polgármester évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 57/2017. (II.14.) határozat a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartásáról 58/2017. (II.14.) határozat Némethné Harzsó Katalin dédestapolcsányi lakos termőföld vásárlási kérelméről 59/2017. (II.14.) határozat Vasné Molnár Ildikó dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről 60/2017. (II.14.) határozat Bánhidi Róbert ózdi lakos külterületi ingatlan vásárlási kérelméről 61/2017. (II.14.) határozat elvi döntés Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos belterületi ingatlan vásárlás iránti kérelméről 62/2017. (II.14.) határozat Fazekas Gergely és Szőlősi Viktória részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 63/2017. (II.14.) határozat Palácsik Marcell és Új Tózsa Felícia részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 64/2017. (II.14.) határozat a bölcsődei ellátásra vonatkozó igények felméréséről 65/2017. (II.14.) határozat a közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről 66/2017. (II.14.) határozat a helyi Sportegyesület tevékenységéről szóló beszámolóról

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 14. napján órától megtartott rendes nyílt üléséről. Az ülés helye: Dédestapolcsányi Községi Önkormányzat tanácsterme 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. u. 21. szám Jelen vannak: Lukács László polgármester Hegyiné Dr. Gólya Ibolya alpolgármester Molnár Béla képviselő Gór Ivánné képviselő Németh Attila képviselő Győrfi András képviselő (később érkezett) Herczeg Csaba képviselő Igazoltan maradt távol: - Tanácskozási joggal jelenlévő meghívott az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző Jegyzőkönyvvezető: Fehérné Balogi Erzsébet Igazgatási főmunkatárs Lukács László Polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és megállapította, hogy a testület tagjaiból 6 fő van jelen, a testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a Képviselő testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat a megjelölt tárggyal tárgyalja a testület: Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban kérdése, észrevétele? Németh Attila Képviselő megkérdezte, hogy nem lehetne a költségvetést a végére hagyni? Lukács László Polgármester elmondta, hogy lehetne, de mi indokolja? Németh Attila Képviselő a javaslatát visszavonta. További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontok tárgyalását a meghívóban megküldöttek szerint. A Képviselő-testület 6 fő képviselővel, 5 igen szavazattal, 1 fő tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendet a következők szerint: NAPIREND 1. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. Előterjesztő: Polgármester 2. Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Előterjesztő: Polgármester

3 3. Javaslat Dédestapolcsány Község Önkormányzata évi költségvetésére. Rendeletalkotás Előterjesztő: Polgármester 4. Javaslat az Önkormányzat közbeszerzési tervére Előterjesztő: Polgármester 5. Javaslat a polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester 6. Egyebek NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testület tagjainak időben megküldték. Korábban a testület már tárgyalt róla. A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést véleményezte a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, a rendelet-tervezetben szereplő adatokat és a körzetek szerinti felosztásokat megfelelőnek találták. Nincs akadálya annak, hogy elfogadja a testület a rendeletet. Kérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezetet elfogadta és a következő rendeletet alkotta Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.15) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Az elfogadott rendelet teljes szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi 2. Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy a napirendi pont és a 3. napirendi pont tárgyalásához meghívta a költségvetési - gazdálkodási főelőadót, Dudás Magdolnát, aki az előterjesztések számszaki részét elkészítette. Van-e kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban valakinek? Molnár Béla Képviselő elmondta, hogy a kiküldött anyagban szerepel - 3 éves időszakra - a telekadó bevétel összege, 900 ezer Ft. A telekadóval kapcsolatos döntés miatt ez a szám változhat, ha a mai testületi ülésen a rendelet módosításra kerülne - de jelenlegi formában elfogadásra javasolja az előterjesztést. Lukács László Polgármester elmondta, hogy a telekadó rendelettel kapcsolatban javaslat, észrevétel, indítvány nem érkezett, így az a mai ülésen napirendként nem szerepel.

4 Lukács László Polgármester kérdezte a képviselőktől, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e még kérdése, észrevétele valakinek? Kérdés, észrevétel javaslat nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő képviselővel, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2017. (II.14.) határozata Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei középtávú megállapításáról Dédestapolcsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. Dédestapolcsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 1. melléklet az 54/2017.(II.14.) határozathoz Dédestapolcsány községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bek.) Helyi adók és települési adók Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Építményadó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

5 4. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN Győrfi András Képviselő megérkezett az ülésre! 3. Javaslat Dédestapolcsány Község Önkormányzata évi költségvetésére. Rendeletalkotás Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy a z előterjesztést a képviselők időben megkapták. Az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Németh Attila Képviselő elmondta, hogy a kiküldött anyagot összevetette a tavalyi év költségvetésével, és az gyakorlatilag azzal egyező, kb. 20 millió Ft eltéréssel. Amit Molnár Béla Képviselő úr elmondott, a telekadóval kapcsolatban ő is azt látja, hogy a tavalyi szám került bele a évi költségvetésbe is. Elvileg évtől változik az önkormányzat telekadó rendelete, hogy lehet ugyanaz az összeg? Dudás Magdolna költségvetési - gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy a telekadó összege a tavalyi év telekadó teljesítésének az összegével lett betervezve. Németh Attila Képviselő elmondta, hogy a rendeletnek megfelelően ki kellett számolni a várható bevételt. Lukács László Polgármester elmondta, hogy biztonsággal kiszámolni nem lehet, mert lehet, hogy a helyi lakosok mentességet kérnek, - és lehet, hogy jogosultak lesznek a mentességre - így a biztos bevételt csak a tavalyi bevétel alapján lehetett tervezni. Nagyon nehéz úgy tervezni, hogy a novemberi testületi ülésen az előterjesztést mely szerint töröljük el a telekadót a testület leszavazta, az maradt a helyi adófizetőkre vonatkozóan is. Időközben ugyan jöttek javaslatok, de indítványt senki nem küldött. Akkor mit is tervezzünk be? Németh Attila Képviselő kérdezte, hogy a Polgármester jutalmazási összegéből kb. 1 millió Ft maradt, hová lett az az összeg betervezve? Lukács László Polgármester elmondta, hogy a jutalmazási összeg maradványát a megemelkedett illetményhez tervezték. A kormány ugyan azt ígérte, hogy az emelés összegét megtéríti az önkormányzatnak, de ezt még leírva sehol nem hozták nyilvánosságra. Németh Attila Képviselő kérdezte még, hogy a sportkör támogatási összeg 200 ezer Ft-tal megemelkedett, miért? Lukács László Polgármester elmondta, hogy nem emelkedett meg, a tavalyi évben is ugyan ennyi támogatást kapott a sport, mégpedig Képviselő úr javaslatára hogy a tenisz szakosztály is kapjon 200 e Ft támogatást éves szinten. Németh Attila Képviselő kérdezte még, hogy a Művelődési Otthonnak miért nincs támogatás betervezve, miből fogja a fűtési számláit kifizetni? Kap az önkormányzat támogatást rá?

6 Lukács László Polgármester elmondta, hogy most kap támogatást az önkormányzat települési támogatásként, amit a testület később oszt fel a kérelmek alapján. Ezt a tavalyi évben így osztottuk fel. Hogy az összeg elég lesz-e a fűtési számlák fedezetére azt nem lehet megmondani. Molnár Béla Képviselő elmondta, hogy a kiküldött költségvetést nagyon jónak tartja. Közérthető a szöveges költségvetés is. Elmondta, hogy a kiadások között látja, hogy több helyről is átcsoportosításra kerültek összegek a városgazdálkodásra, azon belül pedig a Bartók Béla út felújításra. Ez az összeg már többnek tűnik a bekerülési összegnél is. Kérdezte, hogy lesz-e lehetőség más költséghelyre átcsoportosítani az összeget abban az esetben, ha az önkormányzat pályázati támogatást is kapna az út felújításra? Elmondta, hogy konkrétan az Arany János utca felújításához gondolta a maradványt esetlegesen átcsoportosítani. A köztemető fenntartására kapott összegből finanszírozzuk továbbra is KBK közalapítványon keresztül a temető gondnoki teendők ellátását is, vagy azt már az IKSZT végzi? A működési támogatások között látta, hogy kap az önkormányzat támogatást külterületen lakott lakosok támogatására is, hogy ez kire, kikre vonatkozik? Telekadó: a betervezett 900 ezer Ft-os bevételbe terveztünk-e helyi lakostól befolyó telekadót? Azt javasolta, hogy amennyiben lehetséges a Jegyző adjon mentességet a helyi lakosnak. Felhalmozási bevételek között betervezett 200 ezer Ft-os bevétel elírás, vagy túlzott óvatosság? Egyébként a költségvetést érthetőnek és jónak tartja, azt elfogadásra javasolja. Lukács László Polgármester elmondta, hogy a köztemetőre, közvilágításra, közutak kezelésére valamint a zöldterületek karbantartására kapott támogatások összege egy közös blokkban kezelhető, egymás között átcsoportosíthatóak. E támogatások összege kb. 30 millió Ft. Az említett feladatok finanszírozására fordítható. A Bartók Bála utca felújítására vonatkozóan elmondta, hogy a felújításra költhető összeg akár 30 millió Ft is lehetne. A temető gondnoki feladatok ellátásával kapcsolatban elmondta, hogy az IKSZT felvette a tevékenységi körében a temető gondnoki feladatokat, de a KBK még nem jelezte, hogy nem szeretné folytatni a tevékenységet. A Bélapátfalvai vállalkozót megkerestük a feladattal kapcsolatban, visszajelezés még nem érkezett. Működési támogatással kapcsolatban elmondta, hogy a Várerdő tanyára nem biztos, hogy most van bejelentett lakos, így lehet, hogy a támogatás összegét a Tapolcsányi részre kapjuk. A telekadó terv mértéke megegyezik a tavalyi évben ténylegesen beszedett telekadó összegével. Tavaly telekadót helyi lakos nem fizetett. Felhalmozási bevételeknél az eddig már látható, bevételeket terveztük be. A pénzügyi tervezésnél az volt a cél, hogy a bevételek óvatosan, a kiadásokat pedig biztonságosan tervezzük. Molnár Béla Képviselő véleménye szerint jó lenne, ha a temető gondnoki feladatok ellátását helyi vállalkozásra bíznánk. Németh Attila Képviselő kérdezte a Nyugdíjasház bevételével kapcsolatban, hogy mennyi bevételre lehet még számítani? Dudás Magdolna költségvetési - gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy jelenleg két igénylő van a Nyugdíjasházra. Ezért lett betervezve két befizetés. Tavalyi év folyamán 8 befizetés volt, de most biztonságosan terveztünk, véleménye szerint várható még befizetés. Németh Attila Képviselő kérdezte, hogy a évre vonatkozóan kell-e az óvodai támogatásból visszafizetni, és ha nem előrébb került-e ezáltal az óvoda? Lukács László Polgármester elmondta, hogy nem kellett visszafizetni, a 2016 évi maradványból vettük meg a tető felújításához szükséges cserepet évre beterveztük, hogy a tetőfelújítást

7 elvégezzük. Kérdezte a Képviselőktől, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e még kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezetet elfogadta és a következő rendeletet alkotta Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Az elfogadott rendelet teljes szövege jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi 4. Javaslat az Önkormányzat közbeszerzési tervére Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy jelen pillanatban nem tudunk semmiféle közbeszerzésről, így nem tudtunk a tervbe számokat írni, de így is dönteni kell a tervről. Kérdezte a Képviselőktől, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: értelemszerűen 5. Javaslat a polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a szabadságolási ütemtervet elkészítette, azt a képviselőknek megküldte. Kérdezte a Képviselőktől, hogy a szabadságolási ütemtervvel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

8 Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2017. (II.14.) határozata a Polgármester évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény előírásaira úgy határoz, hogy Lukács László Polgármester évi szabadsága ütemezését a következők szerint jóváhagyja: A polgármester évi szabadságának mértéke: alapszabadság: 25 nap pótszabadság: 14 nap évi ki nem vett szabadság: 10 nap Összesen: 49 nap Hónapok megnevezése Szabadság időtartama Szabadságon töltött munkanapok száma Január - - Február nap Március nap Április nap Május - - Június nap Július nap 5 nap Augusztus nap 1 nap Szeptember nap Október nap November nap December nap Összesen 49 nap Felelős: Polgármester Határidő: szövegben 6/1. Javaslat a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartására Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester megkérdezte a képviselőktől, hogy a zárva tartással kapcsolatban

9 van-e valakinek kérdése, észrevétele? Győrfi András Képviselő kérdezte, hogy rendkívüli zárva tartás várható-e a felújítások miatt, tetőcsere illetve konyhafelújítás? Lukács László Polgármester válaszában elmondta, hogy a felújításokat május elseje és szeptember elseje közötti időszakban szeretné megoldani, a felújítási munkákra sem kivitelező sem szerződés nincs. Előfordulhat, hogy az óvoda a felújítás alatt működik. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2017. (II.14.) határozata a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartási idejét évben július 24-től augusztus 18-ig határozza meg. A Képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a zárva tartás időpontjáról tájékoztassa a szülőket. Felelős: Óvodavezető Határidő: azonnal 6/2. Némethné Harzsó Katalin dédestapolcsányi lakos termőföld vásárlási kérelme Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat nem sokszor szokott termőföldet értékesíteni, de ez egy igen elhanyagolt, elgazosodott terület a Gúboly dűlőben. Az önkormányzatnak kis területei vannak ott, nincs rá szüksége, így javasolja, hogy értékesítsék ezt a területet. Kérdezte a Képviselőktől, hogy a termőföld értékesítéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2017. (II.14.) határozata Némethné Harzsó Katalin dédestapolcsányi lakos termőföld vásárlási kérelméről

10 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal összefüggő előterjesztést megtárgyalta, s úgy határoz, hogy Némethné Harzsó Katalin Dédestapolcsány, Gagarin utca 29. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és részére értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlanokat az alábbiak szerint: Helyrajzi szám Terület nagysága m2 Önkormányzat tulajdoni hányad Értékesítendő terület nagysága m2 0114/ / / / / / / / / / / / / /1 822 Összesen 5438 (5438 m 2 x 50 Ft= Ft) Művelési ága Eladási ár 50.- Ft/m 2, összesen Ft, Kettőszázhetvenegyezer-kilencszáz forint, melynek megfizetése az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben történik. Az adás-vétellel összefüggő mindennemű eljárás (szerződés készítése, Földhivatali ügyintézés stb.) és járulékos költség a Vevőt, illetve kérelmezőt terheli. Az Önkormányzatnak az érintett területekre sem közfoglalkoztatási, sem területfejlesztési célból nincs szüksége. Jelen határozatban foglaltak annak kézhezvételétől számított 120 napig érvényesek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a évi CXXII. törvény 21. -ában foglalt eljárást követően az adás-vételi szerződést aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: szövegben 6/3. Vasné Molnár Ildikó dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adás iránti kérelme Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy a 0140 hrsz-ú földterületekről már tavaly döntött a testület. Ez a két darab föld időközben került az önkormányzat tulajdonába, a terület beékelődik a kérelmező által bérelt területek közé, ezért szeretné még ezeket is bérbe venni. Van-e valakinek kérése, észrevétele a kérelemmel kapcsolatban. Molnár Béla Képviselő jelezte, hogy a napirendi pontban személyesen érintett, ezért sem a vitában sem a szavazásban nem kíván részt venni. További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 6 igen

11 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2017. (II.14.) határozata Vasné Molnár Ildikó dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vasné Molnár Ildikó 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. u szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló külterületi földeket a kérelmező részére haszonbérbe adja a következők szerint: Helyrajzi szám Művelési ág Terület nagysága Tulajdoni hányad Tulajdon m /83 szántó / /87 szántó / Összesen 6539 m2 A Képviselő-testület a haszonbérlet feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A haszonbérlet időtartama: március 1. napjától az ingatlan más célú felhasználáság, de legfeljebb december 31. napjáig terjedő időtartamra szól. Összességében 1 (egy) hektárt elérő vagy meghaladó földterület esetén a haszonbérlet díja, a mindkor érvényes földalapú támogatás mértéke/hektár/év, mely díjból a helyi lakost 50 %-os kedvezmény illeti meg. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a haszon-bérlő összességében több, mint 1 hektár földterületet bérel az önkormányzattól, ennek megfelelően a jelen határozatban foglalt földterületetek haszonbérleti díja: 0,6539 ha x x 50% = Ft/év. A haszonbérbe vett terület éves bérleti díját a haszonbérlő a haszonbérbe adó rendelkezése szerint fizeti meg - készpénzzel vagy átutalással minden év december 31. napjáig. A testület kiköti, hogy a haszonbérleti szerződés a haszonbérlőnek vadászati jogot nem biztosít, a földterületeket rendeltetésének megfelelően kell használni. A földterület alhaszonbérbe nem adható. Jelen haszonbérlettel érintett területekből kimaradtak a magántulajdonban lévő ingatlanok és a más személyek által bérelt földterületek. A határozatban foglaltak annak kézhezvételétől számított 60 napig érvényesek. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg, az évi CXXII. törvény 49. -ában foglalt eljárást követően a haszonbérleti szerződést aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 6/4. Bánhidi Róbert ózdi lakos külterületi ingatlan vásárlás iránti kérelme Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy az előterjesztést kicsit később küldték ki a testületi

12 tagok részére, - mivel a kérelem is később érkezett -, de az előterjesztéshez csatolásra került a térkép is. A Lázbérc felé vezető út jobboldalán található a terület. Az önkormányzat ezt a területet nem használja és nem is kívánja használni. Az előterjesztésnek megfelelően kívánjuk értékesíteni a területet. Molnár Béla képviselő kérdezi, hogy véletlenül vagy tudatosan került-e 100,- Ft/m2-es ár az előterjesztésbe? Lukács László Polgármester elmondta, hogy beírtak egy árat, mert úgy gondolta, hogy értékesebb területről van szó, mint egy sima szántó terület. Döntsön a testület az ár mértékéről. Molnár Béla Képviselő azt javasolja, hogy ezt a területet is úgy, mint a többit 50,- Ft-os négyzetméterenkénti áron értékesítse az önkormányzat. Ez egy Natura 2000-es terület, fokozottan védett. Vendégházat szeretne arra a lápos területre építeni. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta Molnár Béla Képviselő indítványát mely szerint az eladási ár 50.- Ft/m2 legyen. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, az indítványt elfogadta. További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta - a módosító indítvánnyal - a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2017. (II.14.) határozata Bánhidi Róbert ózdi lakos külterületi ingatlan vásárlási kérelméről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal összefüggő előterjesztést megtárgyalta, s úgy határoz, hogy Bánhidi Róbert Ózd, Pázmány út 164. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és részére értékesíti az Önkormányzat 1/1-es tulajdonában álló, Dédestapolcsány külterületi 056/15. helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 1324 m2 nagyságú ingatlant. A Képviselő-testület az ingatlan eladási árát 50.-Ft/m 2 összegben határozza meg, mely összesen Ft, Hatvanhatezer - kettőszáz forint, megfizetése az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben történik. Az adás-vétellel összefüggő mindennemű eljárás (szerződés készítése, Földhivatali ügyintézés stb.) és járulékos költség a Vevőt, illetve kérelmezőt terheli. A Képviselő-testület egyidejűleg úgy határoz, hogy a kérelmező feladata és költsége az ingatlan megközelítéshez szükséges telekmegosztásnak az önkormányzattal és a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosaival történő egyeztetés utáni megoldása. Az Önkormányzatnak az érintett területekre sem közfoglalkoztatási, sem területfejlesztési célból nincs szüksége.

13 Jelen határozatban foglaltak annak kézhezvételétől számított 120 napig érvényesek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a évi CXXII. törvény 21. -ában foglalt eljárást követően az adás-vételi szerződést aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: szövegben 6/5. Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos belterületi ingatlan vásárlás iránti kérelme Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy Csízi Csaba a lakótelkével szomszédos önkormányzati terület egy részét szeretné megvásárolni. Mivel a bérleti díj összege jelentősen megemelkedett, ezért ő inkább szeretné azt a területet megvásárolni. Nincs annak akadálya, hogy az árok melletti részen a rendezési tervben leírtak alapján megmaradjon az önkormányzatnak a törvény szerinti terület, a többi pedig értékesítésre kerüljön Csízi Csaba részére és azt a saját telkéhez hozzácsatolja. Önálló telek létesítése nem lehetséges. Molnár Béla Képviselő a terület m2 árát javasolja, hogy az eddigi értékesítéseknek megfelelően most is Ft/m2-es áron történjen. Túlzottnak tartja az Ft-os árat. Vegye figyelembe a testület, hogy a megosztással járó költség a vevőt terheli, amely jelentős összeg lesz. Németh Attila Képviselő azt javasolja, hogy most ne döntsön a testület, mert lehet, hogy csak nagyon kicsi területet tudna megvenni a kérelmező, javasolja továbbá, hogy a m2 ár Ft legyen. Lukács László Polgármester elmondta, hogy ez nem indokolja azt, hogy a testület ne döntsön, majd a kérelmező az információ birtokában eldönti, hogy megvásárolja-e a területet vagy sem. Győrfi András Képviselő is azt javasolja, hogy kérelmezőnek Ft-os m2 áron adjuk el a területet. Molnár Béla Képviselő ismét azt javasolja, hogy az ár Ft/m2 legyen. Az árban döntsön az testület, a vásárlást illetően pedig döntse el a kérelmező, hogy ilyen áron megvásárolja-e? Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester azt javasolja, hogy a szokásos belterületi ingatlanok eladásánál alkalmazott Ft-os m2-es áron adjuk el a területet. Ő kérelmezte a vásárlást, döntse el, hogy az előterjesztésben előírtak szerint megvásárolja-e? Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta Molnár Béla Képviselő indítványát mely szerint az eladási ár Ft/m2 legyen. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az indítványt elfogadta. További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a módosító indítvánnyal a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14 61/2017. (II.14.) határozata elvi döntés Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos belterületi ingatlan vásárlás iránti kérelméről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal összefüggő előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: Csízi Csaba Dédestapolcsány, Martos u. 14. szám alatti lakos saját költségén, szakemberrel vizsgáltassa meg a 881/22. helyrajzi számú belterületi ingatlan telekmegosztásának lehetőségét. Amennyiben a telek megosztható és értékesíthető, az Önkormányzattal történt egyeztetést követően a kérelmező feladata és költsége annak megoldása. A Képviselő-testület az ingatlan eladási árát 500.-Ft/m 2 összegben határozza meg, melynek megfizetése az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben történik. Az adás-vétellel összefüggő mindennemű eljárás (szerződés készítése, Földhivatali ügyintézés stb.) és járulékos költség a Vevőt, illetve kérelmezőt terheli. Az Önkormányzatnak az érintett területekre sem közfoglalkoztatási, sem területfejlesztési célból nincs szüksége. Jelen határozatban foglaltak annak kézhezvételétől számított 90 napig érvényesek. Felelős: Polgármester Határidő: szövegben 6/6. Fazekas Gergely és Szőlősi Viktória pályázata a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadására Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy a mai napon került kiosztásra az előterjesztés a napirendi ponttal kapcsolatban. A pályázatok a napokban érkeztek, és nincsenek is jól felszerelve, nincsenek teljesen rendben. Azt javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a lakásokat a testület utalja ki a pályázók részére, a kiutalás akkor válik érvényessé, amikor mindent rendben becsatolnak a pályázathoz. Kérelmezőknek Kazincbarcikán volt lakásuk, amit eladtak és Dédestapolcsányban vagy Bánhorvátiban szeretnének másikat venni. Az átmeneti időszakra szeretnének beköltözni a garzonházba. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2017. (II.14.) határozata Fazekas Gergely és Szőlősi Viktória részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal összefüggő pályázatot megtárgyalta, s figyelemmel az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 2/2007.(I.17.) rendelet és az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló

15 19/2006.(XII.18.) rendelet előírásaira úgy határoz, hogy Fazekas Gergely és Szőlősi Viktória Kazincbarcika, Csokonai u /1. szám alatti lakosok részére a Dédestapolcsány, Lajos Á. u. 4. I. emelet 4. szám alatt lévő, összkomfortos komfortfokozatú, 39,77 m2 alapterületű, nappali, szoba, konyha, fürdőszoba, előszobából álló önkormányzati tulajdonú bérlakást március 1. napjától bérbe adja. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bérleti jogviszony 5 éves időtartamra, határozott időre szól. A határozat érvényességének, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázók a jövedelmi viszonyaikra és az állandó munkaviszonyra vonatkozó igazolásokat az Önkormányzat Hivatalában bemutassák és a hivatkozott rendeletben foglalt feltételeknek megfeleljenek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a lakásbérleti szerződés fentiek szerinti aláírására. Felelős: Polgármester, jegyző Határidő: azonnal 6/7. Palácsik Marcell és Új Tózsa Felícia pályázata a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadására Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, hogy az előterjesztést szintén a mai napon kapták meg a képviselők. A pályázat hasonlóan az előzőhöz nem teljes körű, hiányos. Palácsik Marcell miskolci lakos és Új Tózsa Felícia nekézsenyi lakos augusztus hónapban köt házasságot, a költözést is augusztus 12. után tervezik, de szeretnék a lakást addig foglalni. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2017. (II.14.) határozata Palácsik Marcell és Új Tózsa Felícia részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal összefüggő pályázatot megtárgyalta, s figyelemmel az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 2/2007.(I.17.) rendelet és az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 19/2006.(XII.18.) rendelet előírásaira úgy határoz, hogy Palácsik Marcell Miskolc, Madách I. u. 25. szám és Új Tózsa Felícia Nekézseny, Dák F. u. 29. szám alatti lakosok részére a Dédestapolcsány, Lajos Á. u. 2. földszint 1. szám alatt lévő, összkomfortos komfortfokozatú, 31,62 m2 alapterületű, szoba, konyha, fürdőszoba, előszobából álló önkormányzati tulajdonú bérlakást augusztus 12. napjától bérbe adja. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bérleti jogviszony 5 éves időtartamra, határozott időre szól. A határozat érvényességének, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázók a jövedelmi viszonyaikra és az állandó munkaviszonyra vonatkozó igazolásokat teljes körűen, valamint a házassági anyakönyvi kivonatot az Önkormányzat Hivatalában bemutassák és a hivatkozott

16 rendeletben foglalt feltételeknek megfeleljenek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a lakásbérleti szerződés fentiek szerinti aláírására. Felelős: Polgármester, jegyző Határidő: azonnal Lukács László Polgármester kérdezte a Képviselőktől, hogy a testületi ülésre vonatkozó indítványuk, javaslatuk van-e. Győrfi András Képviselő indítványozta, hogy a védőnő újra mérje fel hivatalos formában, - a bölcsödére vonatkozó igényeket. Lukács László Polgármester elmondta, hogy a testület hozhat egy olyan határozatot, hogy a védőnő mérje fel az igényeket- írásban nyilatkoztassa a kisgyermekes anyákat, hogy igénybe kívánja-e venni, nem igényli vagy várhatóan mikor igényli a bölcsődei ellátást. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta az indítványt. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, az indítványt elfogadta. További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (II.14.) határozata a bölcsődei ellátásra vonatkozó igények felméréséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatban úgy határoz, hogy Galicz Szilvia védőnő hivatalos formában mérje fel a bölcsődei ellátásra vonatkozó helyi igényeket, írásban nyilatkoztassa a kisgyermekes anyákat, hogy igénybe kívánja venni, nem igényli vagy várhatóan mikor igényli a bölcsődei ellátást. Felelős: Védőnő Határidő: azonnal Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2017. (II.14.) határozata a bölcsődei ellátásra vonatkozó igények felméréséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatban úgy határoz, hogy Galicz Szilvia védőnő hivatalos formában mérje fel a bölcsődei ellátásra vonatkozó helyi igényeket, írásban nyilatkoztassa a kisgyermekes anyákat, hogy igénybe kívánja venni, nem igényli vagy várhatóan mikor igényli a bölcsődei ellátást. Felelős: Védőnő Határidő: azonnal Németh Attila Képviselő indítványozza a telekadó mértékét 20.- Ft/m2-ben vagy 25.-Ft/m2-ben meghatározni. Ezzel az összeggel tartható lenne a költségvetésben tervezett telekadó bevétel.

17 Indítványozza továbbá, hogy a közterületet rendelet is módosításra kerüljön. A bérleti díj összegét a következők szerint javasolja módosítani: 50 m2-ig Ft/m2, az ezt meghaladó 100 m2-ig Ft/m2 legyen. Kérdezte továbbá, hogy kaphat-e mentességet az úgynevezett nadrágszíj méretű telek? Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző elmondta, hogy azok a telkek, amelyek a rendezési terv szerint nem beépíthetőek, mentesíthetőek a telekadó megfizetése alól. Győrfi András Képviselő kérte, hogy hívják fel a lakosság figyelmét arra, hogy a telekadó fizetésnél méltányossági törlésre van lehetőség. Lukács László Polgármester elmondta, hogy a telekadó rendelet tekintetében az a véleménye, hogy azt meg kell szüntetni, nem lenne célszerű módosítgatni. Ha az adó mértékét lecsökkentjük 20.- Ft/m2-re és a Dédestapolcsányi lakosoknak méltányosságból elengedjük, akkor az azt jelenti, hogy kb. 300 e Ft telekadó bevételünk lesz az idén. Azt is elmondta a testületnek, hogy azok a Dédestapolcsányi lakosok, akik a korábbiakban fizetésre kötelezett voltak, szinte mind mentességet kaptak, vagy a jövedelmi viszonyaikra való tekintettel vagy mert mezőgazdasági célra használták a telket, vagy pedig építési engedéllyel rendelkeztek. Tavaly novemberben azért kérte a testületet, hogy töröljék el a telekadót, mert a 900 e Ft-os bevétel nem volt szinkronban a befektetett munkával. Most belekerültek a Dédestapolcsányiak is, akik egy része megint jogosult lesz a telekadó mentességre, és a munka megduplázódik, de a bevétel szinte semmivel sem fog növekedni. Közterület bérleti díj fizetése tekintetében elmondta, hogy nincs kifogása az ellen, hogy a rendeletet módosítsa a testület. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy az Aljegyző készített egy kimutatást hogy a településen ki mennyi közterület használati díjat fizet és igen meglepő dolgok derültek ki. Lukács László Polgármester nem támogatja a telekadó rendelet újra tárgyalását, de szavazásra bocsátotta, hogy az önkormányzat telekadó rendelete módosításra kerüljön-e? Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 3 igen szavazattal és 4 nem szavazattal a telekadó rendelet újra tárgyalását elvetette. Lukács László Polgármester elmondta, hogy a közterület rendelet újra tárgyalását javasolja, szavazásra bocsátotta, hogy az önkormányzat közterület rendelete módosításra kerüljön, és kérte az Aljegyzőt, hogy azt az indítványnak megfelelően - a következő testületi ülésre készítse elő. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen szavazattal az indítványt elfogadta. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (II.14.) határozata a közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatban úgy határoz, hogy a képviselői indítványnak megfelelően a közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a következő testületi ülésre elő kell készíteni. Felelős: Jegyző Határidő: szövegben Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen

18 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2017. (II.14.) határozata a közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatban úgy határoz, hogy a képviselői indítványnak megfelelően a közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a következő testületi ülésre elő kell készíteni. Felelős: Jegyző Határidő: szövegben Lukács László Polgármester kérdezte a Képviselőket, hogy van-e még kérdés a testületi ülésre vonatkozóan? Németh Attila Képviselő elmondta, hogy tudomása szerint a Sportkör pályázaton nagyobb összegű támogatást nyert, és erről nem tájékoztatta a testületet. Lukács László Polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán beszélt Galuska Józseffel, aki elmondta, hogy fejlesztéshez kapcsolódó anyag beszerzésére egy vállalkozót bízott meg. Németh Attila Képviselő javasolja, hogy a Sportkör beszámolóját a munkatervtől korábbi időpontra a márciusi testületi ülésre - kérje be a testület. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az önkormányzat a Sportegyesületet a következő ülésen számoltassa be, különösen a fejlesztéssel kapcsolatos elszámolásra. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő képviselővel, 7 igen

19

20 Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Dédestapolcsány Község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. Háziorvosi körzet 2. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot, amelynek része Nekézseny Község teljes közigazgatási területe is. A körzet székhelye: Dédestapolcsány, Iskola utca 29. Házi gyermekorvosi körzet 3. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot, amelynek része Nekézseny Község teljes közigazgatási területe is. A körzet székhelye: Dédestapolcsány, Iskola utca 29. Fogorvosi körzet 4. A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot, amelynek része Nekézseny és Mályinka Községek teljes közigazgatási területe is. A körzet székhelye: Dédestapolcsány, Iskola utca 29. Védőnői körzet 5. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: Dédestapolcsány, Iskola utca 29. Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 6. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiterjed Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területére, mely része a Csokvaomány-i központi orvosi ügyeleti körzetnek. Az ügyeleti ellátás székhelye: Csokvaomány, Rákóczi u. 2.

21

22 Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvodára terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - működési, fenntartási kiadások Ft - támogatások, pénzbeli juttatások Ft - működési célú pénzeszköz átadás Ft - felhalmozási jellegű kiadás Ft. (5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

23 (8) Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (10) Az önkormányzat évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (11) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (12) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (13) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (15) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (16) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (17) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (19) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda létszámával együtt - 17 főben állapítja meg. (20) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 61 fő. (21) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (22) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése 3. (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda évi költségvetését (a továbbiakban: Óvoda) Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (2) A 3.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 3. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - működési, fenntartási kiadások Ft - pénzeszköz átadás 0.- Ft - felhalmozási kiadás 0.- Ft (4) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

24

25 1/a. melléklet a 6/2017.(II. 15.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása d) Kiegészítés e) Lakott külter. kapcsolatos feladatok f) Üdülőhelyi feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás üzemeltetési támogatás c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása d) Szociális étkeztetés A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 4. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása a) Bértámogatásra b) Üzemeltetési támogatásra II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Térítési díjak (szociális étkezés) Tulajdonosi bevételek ( vadászati jog), Bérleti díjak, önkormányzati vagyon hasznosítása Vásári helypénz - Földterület bérlet - Garzonház bérleti díj

26 - Nyugdíjasház bérleti díj - Tábor bérleti díj - Nyugdíjasház egyszeri befizetések Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó 40%-a Idegenforgalmi adó Építményadó Telekadó EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Pótlék bevétel IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü. házi -és fogorvos ) Közfoglalkoztatás támogatása MVH területalapú támogatás 2017.évre V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Termőföld értékesítés VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 0 VII. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY( Államházt.belüli megelőlegezés rész) B E V É T E L Ö S S Z E S E N

27 2/a. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Köztemető fenntartása Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület- kezelés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás Erdőgazdálkodás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Közművelődés -közösségi, kulturális értékek gond Intézményen kívűli gyermekétkeztetés Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadás összesen:

28 2/b. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása # Megnevezés Eredeti előirányzat Költségvetési kiadások összesen Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogv Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készlet beszerzés Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 191 Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyieszköz beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 200 Beruházások Egyéb ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 205 Felújítások

29 # Megnevezés Eredeti előirányzat Finanszírozási kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 pénzügyi vállalkozásnak 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 0 kívülre 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22 Központi, irányítószervi támogatások

30 2/c. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Polgármester illetménye Képviselők tiszteletdíja Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., ) Költségtérítés 906 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Szoc. Hj. Adó 9.940* EHO (béren kívüli juttatások) Kifizetői adó (béren kívüli juttatások, reprezentáció) 26 Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő Köztemető fenntartása Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Üzemeltetési kiadások (ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e) Áfa 417 Kormányzati funkció összesen Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Fiatalok Garzonháza, Nyugdíjasház) Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Üzemeltetési, karbantartási anyagok kiadások Villamos energia Gázdíj Vízdíj Karbantartási és egyéb szolgáltatások Szemét szállítás Informatikai szolgáltatás (telefondíj, internet) 105

31 8. Áfa II. Felhalmozási kiadások Kazán beszerzés (4 db ) Áfa 425 Kormányzati funkció összesen Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kiadásnem E Ft Cofog: I. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kormányzati funkció összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közhasznú foglalk. munkabére 61 fő 2 hónap Megbzási díjak II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások 0 1. Anyagok beszerzése 0 2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munka- és tűzvédelmi szolgáltatás) 0 3. Áfa 0 Kormányzati funkció összesen Létszám: 61 fő Erdőgazdálkodás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmények Megbízási díj Béren kívüli juttatás ( étkezési utalvány) 96

32 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 522 III. Dologi kiadások Anyagok beszerzése Áfa 255 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Karbantartás Áfa 355 Kormányzati funkció összesen Közvilágítás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás/ ÁFA (27%) 605 Kormányzati funkció összesen Zöldterület- kezelés Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmények Béren kívüli juttatások ( étkezési utalvány) 96 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 467 I. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok ÁFA (27%) 198 Kormányzati funkció összesen 3.427

33 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Megbízási díjak 600 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 132 III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok ( üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Villamosenergia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési kiadások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktor, teherautó, tűzoltó kész.) Egyéb szolgáltatások (bankköltség, posta költség,biztosítási díjak, szállítás) ÁFA (27%) IV. Felújítások Bartók Béla út felújítás ÁFA (27%) V. Pézeszköz átadás Orvosi ügyelet Kistérségi Társulás Élmények Völgye Sport Egyesület Rendezvények 500 Kormányzati funkció összesen Háziorvosi alapellátás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (4fő) Béren kívüli juttatás (étkezési utalvány) Közlekedési költségtérítés 857 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 2.959

34 III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) Informatikai szolgáltatás (telefondíj, internet) Villamosenergia Gázenergia Víz-és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítás, posta, biztosítás) Karbantartási szolgáltatás ÁFA (0,27%) Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Fogorvosi alapellátás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Megbízási díj (1fő asszisztens) Közlekedési költség 208 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 91 III. Dologi kiadások Üzemeltetési és Szakmai anyagok beszerzése Internet, informatika, telefon költség Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Közüzemi szolgáltatás Karbantartás, egyéb szolgáltatás (Veszélyes hulladék, posta, biztosítás, orvosi szolg.) 15. ÁFA (0,27%) 347 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (1fő) Béren kívüli juttatás (étkezési utalvány) 96

35 8. Közlekedési költségtérítés 420 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 698 III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) Villamosenergia Gázenergia Víz-és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítás, posta, biztosítás) ÁFA (0,27%) 113 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Szakmai anyagok (könyv, irodaszer) Egyéb szolgáltatás, rendezvények költségei ÁFA 356 Kormányzati funkció összesen Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Cofog: Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés ÁFA 139 Kormányzati funkció összesen 652

36 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kiadásnem E Ft Cofog: I. Támogatások és egyéb juttatások Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos ellátások) 300 Kormányzati funkció összesen 300 Szociális étkeztetés Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek) Megbízási díj 644 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 142 I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ ÁFA 976 Kormányzati funkció összesen Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem E Ft Cofog: I. Támogatások és egyéb juttatások Közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás Temetési támogatás Rgyéb nem intézményi ellátások ( települési támogatások) 800 Kormányzati funkció összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem E Ft Cofog: I. Intézményi finanszírozás Köznevelésre nyújtott finanszírozás Konyha bérre nyújtott támogatás Konyha üzemeltetésre nyújtott támogatás Kormányzati funkció összesen

37 3. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (Ft) Kiadások ( Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Számla maradvány (Államháztartáson belüli megelőleg. rész) Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Támogatások, pénzbeli juttatások Összesen: Összesen:

38 4. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek ( Ft) Kiadások ( Ft) Iparűzési adó Bartók Bála út felújítás Saját bevétel Kazánok beszerzése Fiatalok Garzonháza Felhalmozási bevétel Összesen: Összesen:

39 5. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi költségvetése vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) BEVÉTEL Ft KIADÁS Ft 1. Vállalkozói díj 0 1. Munkabér 0 2. Áfa 0 2. Járulékok 0 3. Dologi kiadás 0 ÖSSZESEN 0 ÖSSZESEN 0

40 6. melléklet a.6/2017.(ii.15.) önk. rendelethez Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól BEVÉTEL KIADÁS Állami támogatás jogcíme Előirányzat összege Kormányzati funkció megnevezése Előirányzat összege I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodás bb)közvilágítás fenntartásának támogatása Közvilágítás bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Köztemető fenntartása bd) Közutak fenntartásának támogatása Közutak üzemeltetése, fenntartása I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás I.1.d.) Lakott külterülettel kapcs. feladatok I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.1. ) Települési önkormányzatok kieg. támogatás II.1-4.) Települési önkormányzatokegyes köznevelési feladatinak támogatás Óvodai nevelés, ellátás feladatai

41 III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, támogatás közmunkára) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások III.3.c.) Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Összesen: Összesen:

42 7. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2017.év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 2 db gépjármű 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Összesen: 14 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: Összesen: 0 Mindösszesen: 14

43 Sorszám 8. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal) Ezer forintban M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz 1. Bevételi előirányzatok 2. Állami hozzájárulás Intézményi működési bev Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozásra átvett Előző évi várható pénzm Bevételi előir Kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési 16. Támogatás és egyéb jut Felhalmozási kiadás Kiadási előirányzat összesen:

44 9. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

45 10. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Megnevezés évre évre évre 2020.évre Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

46 11. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása I. Átvett pénzeszköz M e g n e v e z é s évi forintban 1. Központi, irányító szervi támogatás Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulása 2. Működési támogatás Közmunkaprogram támogatás 2 hónap Saját bevétel Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés) Költségvetési maradvány 0 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

47 12. melléklet a 6/2017.(II.15.) önk. rendelethez A Dédestapolcsány Hétszínvirág Óvoda költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Hosszútávú közmunkaprogram Kiadás összesen:

48 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (létszámarányosan) Illetmény II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Konyhai eszközök beszerzése kisértékű (edények pótlása) Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, munkaruha) Informatikai szolgáltatás Telefon, internet szolgáltatás Villamos-energia Víz- és csatornadíj PB gáz Karbantartási szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés) Egyéb szolgáltatások ( HCCP, rovarírtás, munkaalkalmassági) ÁFA (18%,27%) Kormányzati funkció összesen Létszám: 4 fő Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (létszámarányosan) Illetmény 733 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 161 I. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég, alkalmazotti étkezés) Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) 3 3. Villamos-energia 7 4. Víz- és csatornadíj 3 5. ÁFA(27%) 125 Kormányzati funkció összesen

49 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó I. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése, munkaruha ÁFA (27%) 64 Kormányzati funkció összesen Létszám: 5 fő Hosszútávú közmunkaprogram Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (2 hónapra) 489 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 54 I. Dologi kiadások 0 3. Anyagok beszerzése, munkaruha 0 4. ÁFA (27%) 0 Kormányzati funkció összesen 543 Létszám: 2 fő 49

50 50

51 51

52 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 14-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 189-2/2017/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. NAPIREND Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. Rendeletalkotás Előterjesztő: Lukács László Polgármester A döntés formája: Rendelet Előterjesztést készítette: Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Melléklet: NEFI véleménye Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 255/2016.(IX.27.) határozatával elfogadta az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezetet. Az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvényben foglaltak alapján véleményezésre megküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. Véleményük szerint a rendelet-tervezetben szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek. Indítványozom az előterjesztés megtárgyalását és a tárgyban megjelölt rendelet megalkotását. Dédestapolcsány, február 6. Lukács László sk. Polgármester 52

53 Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Dédestapolcsány Község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. Háziorvosi körzet 2. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot, amelynek része Nekézseny Község teljes közigazgatási területe is. A körzet székhelye: Dédestapolcsány, Iskola utca 29. Házi gyermekorvosi körzet 3. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot, amelynek része Nekézseny Község teljes közigazgatási területe is. A körzet székhelye: Dédestapolcsány, Iskola utca 29. Fogorvosi körzet 4. A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot, amelynek része Nekézseny és Mályinka Községek teljes közigazgatási területe is. A körzet székhelye: Dédestapolcsány, Iskola utca 29. Védőnői körzet 5. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: Dédestapolcsány, Iskola utca 29. Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 6. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiterjed Dédestapolcsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területére, mely része a Csokvaomány-i központi orvosi ügyeleti körzetnek. 53

54 Az ügyeleti ellátás székhelye: Csokvaomány, Rákóczi u. 2. Iskola-egészségügyi ellátás 7. Az iskola-egészségügyi ellátás körzetébe a Dédestapolcsányi Lajos Árpád Általános Iskola és a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda tartozik. Záró rendelkezések 8. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek, több településre kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyének megállapításáról és kialakításáról szóló 9/2002. (VII.3.) rendelete. Lukács László Polgármester Dr. Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző Kihirdetési záradék: A rendelet év. hó. napján kihirdetésre került Dr. Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző 54

55 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletéhez A tervezett jogszabály hatásai 1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény ában meghatározott alapellátási kötelezettség megvalósítását. 2) Környezeti és egészségi következményei: A rendelet által szabályozott alapellátási körzetek biztosítják, hogy a településen élők közül mindenki hozzájuthasson háziorvosi, védőnői, fogorvosi alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási intézmények gyermekei és tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az orvosi feladatok ellátásának biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása. 3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. Az ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók érvényes működési engedéllyel rendelkeznek. 4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az egészségügyi alapellátás körzetei meghatározásáról szóló rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabály, az egészségügyi alapellátásról szóló törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzat a rendelet megalkotásával törvényi kötelezettségnek tesz eleget. 5) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. Az alapellátás egyrészt a szolgáltatóval megkötött szerződés, valamint a védőnők közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazásával, illetve feladat-ellátási szerződés útján valósul meg. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló../2017.(..) önkormányzati rendelethez A B-A-Z Megyei Kormányhivatal évi éves ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően felülvizsgálati kötelezettségünk keletkezett, melynek során indokolt volt a hatályos rendelet átfogó módosítása okán egy új jogszabály megalkotása. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1 -hoz A javaslat meghatározza a rendelet hatályát. 2. -hoz Megállapítja a háziorvosi körzetet és annak székhelyét. 3. -hoz Megállapítja a házi gyermekorvosi körzetet és annak székhelyét. 4. -hoz Megállapítja a fogorvosi körzetet és annak székhelyét. 55

56 5. -hoz Megállapítja a védőnői körzetet és annak székhelyét. 6. -hoz Megállapítja az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást és annak székhelyét. 7. -hoz Megállapítja az iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó intézményeket. 8. -hoz Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 56

57 57

58 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 14-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 189-3/2017/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB II. NAPIREND Tárgy: Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Előterjesztő: Lukács László polgármester A döntés formája: Határozat Előterjesztést készítette: Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Dudás Magdolna költségvetésigazdálkodási főelőadó Szavazás módja: Egyszerű többség Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény (Gst.) 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Gst.10. (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Dédestapolcsány Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez. A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra. Fentiek értelmében indítványozom a határozati javaslat jóváhagyását. Dédestapolcsány, február 6. Lukács László sk. Polgármester 58

59 HATÁROZATI JAVASLAT Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2017. (II.14.) határozata Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei középtávú megállapításáról Dédestapolcsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg. Dédestapolcsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 29/A b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 1. melléklet a./2017.(ii.14.) határozathoz Dédestapolcsány községi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évet követő 3 évben (353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. (1) bek.) Helyi adók és települési adók Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Építményadó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Önkormányzati vagyon és vagyon értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 10. Tárgyi eszköz és imm. jav. részvény, részesedés vállalat ért. vagy privatizációból származó bevétel 11. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés ÖSSZESEN

60 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 14-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 189-4/2017/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat Dédestapolcsány Község Önkormányzata évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Lukács László A döntés formája: Előterjesztő: Polgármester Rendelet Előterjesztést készítette: Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző Dudás Magdolna költségvetési- gazdálkodási főelőadó Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvényt az Országgyűlés elfogadta, június 24-én kihirdetésre került. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) kimondja: Az önkormányzat gazdálkodása 111. (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. 60

61 (3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. (5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi. 111/A. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható informatikai rendszert működtet, mely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezően nyilvántartandó adatok körét jogszabály határozza meg (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere 117. (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását (1) A 117. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. 61

62 (2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Áht. 24. (3) bekezdés alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Áht a szerint: (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. (2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. (3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetének előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény alapján került összeállításra A bevételek számbavétele és a kiadások rangsorolása után hiány nem keletkezett. Az önkormányzat tervezett bevétele e Ft, tervezett kiadásai e Ft. A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda tervezett bevétele e Ft, tervezett kiadása e Ft. BEVÉTELEK TERVEZÉSE A évi önkormányzati pénzügyi szabályozás változásainak figyelembevételével a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kezdtük. Az önkormányzat bevételeit a saját forrásokon túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó normatíva bevételek ismeretében tervezzük meg. 62

63 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos költségeit a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Normatív támogatás jogcímen e Ft bevétellel számoltunk, amelyet havonta kincstári finanszírozás keretében kap az önkormányzat. A támogatás település kategóriánkét a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenként egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározottak szerint, egyes kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtandó normatív támogatást. Kizárólag adott- kormányzati funkció - feladat ellátására használható fel. A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez is. Az önkormányzat e Ft működési támogatásából évre ellátandó feladatonként az alábbiak kerültek tervezése: 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása a) Zöldterület- gazdálkodás: A települési önkormányzatokat a zöldterületek, azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg kötelezőként feladat ellátására támogatás. Önkormányzatunk 2017-ben hektár/ fajlagos összeggel Ft támogatásban részesül. b)közvilágítás fenntartása: A települési önkormányzatokat a közvilágítás fenntartására a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján km alapú normatívában részesül, ez önkormányzatunkra vetítve 2017.évre Ft-ot jelent c) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok: Önkormányzatunk a m2 alapú finanszírozás alapján a községi temető fenntartására, üzemeltetésére évben Ft támogatásban részesül. d) Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok: A települési önkormányzatokat megillető települési közutak km alapú normatívájára önkormányzatunk évre Ft-tal számol. e) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, kiegészítés és lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 2017.évben összesen: Ft normatív támogatásban részesül az önkormányzat. A fenti támogatások külön-külön, valamint összevontan az adott feladat ellátására fordítandó. f) Üdülőhelyi feladatok támogatása a település idegenforgalmi termelő képességének arányában finanszírozott, mely önkormányzatunknak évben Ft normatív támogatást jelent. 63

64 2. Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti, gyermekétkeztetés támogatása a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: Az önkormányzatok kötelezően ellátandó szociális feladatai többek között szociális és gyermekvédelmi ellátás biztosítása, szociálisan rászorulók támogatása. Ezen feldatok ellátására 2017.évben Ft áll rendelkezésünkre. b) Szociális étkeztetés: A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások közül a szociális étkeztetés támogatását a 2016.évi igénybe vevő átlaglétszám alapján 18 főre igényeltük, mértéke Ft éves szinten. c) Az intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása mindösszesen Ft. Ez kizárólag az óvodai és iskolai gyermekétkeztetésre fordítható finanszírozás. d) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: évtől újabb kötelező ellátandó feladatként kapta az önkormányzat a szociálisan rászorult (HH és HHH) 18 év alatti gyermekek szünidőben történő étkeztetését. A jelenleg szociálisan rászorult, étkezést igénybe vevő gyermekek alapján az önkormányzat Ft támogatásra jogosult mindösszesen, mely az igénybe vevő létszám változása alapján évközben módosulhat. 3. Kulturális feladatok támogatása A település lakosságának könyvtári, kulturális ellátása érdekében a település volumenének arányában évben Ft ban részesül településünk. Mely összeg csak a feladatellátásra fordítható. 4. Köznevelésre kapott támogatás Települési önkormányzatok, melyek köznevelési intézményt tartanak fent, a köznevelési feladatokhoz állami normatívára jogosultak igénylés alapján. Dédestapolcsány Község Önkormányzata egy köznevelési intézményt tart fent, a Dédestapolcsányi Hétszívirág Óvodát. Az óvodai nevelés ellátására a gyermeknevelők, dajkák bértámogatására és a nevelési feladatok üzemeltetésére összesen Ft normatív alapú támogatás jár évre. II. Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételeinket megkülönböztetjük az alapján, hogy az Mötv. saját teljes bevételeken, illetve átengedett központi adó formájában áll az önkormányzat önként vállalt feladatinak fedezetére. Közhatalmi bevételeket az alábbiak szerint terveztük a évre. 1. Termékek és szolgáltatások adói, az önkormányzat saját bevételei a) Magánszemélyek kommunális adója; Ft Az elmúlt évben önkormányzati rendelet változás nem történt, a településen található adózó ingatlanokban számottevő változás nem történt. b) Helyi iparűzési adó; Ft Jogszabályi, illetve önkormányzati rendelet változás nem történt, a településen található adózó vállalkozásokban változás nem történt. c) Idegenforgalmi adó; Ft 64

65 Jogszabályi, illetve önkormányzati rendelet változás nem történt, a településen található adózó vendéglátó szálláshelyek kialakításában változás nem történt. d) Építmény adó; Ft Jogszabályi, illetve önkormányzati rendelet változás nem történt, a településen található adózók számában változás nem történt. e) Telek adó; Ft Önkormányzati rendelet változás továbbra sem történt, a településen található adózó ingatlanok számában változás nem történt. f) Egyéb közhatalmi bevételek; Ft Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az adózók fizetési felszólításokra, késedelmi kamat, illetve bírság kiszabását követően a jó adózó magatartást igyekeznek követni. A év alapján év bevételi oldalán szintén számítunk óvatos tervezéssel késedelmi kamat és bírság bevételre. 2. Központilag átengedett adók Gépjárműadó Ft Jelenleg a települési önkormányzatok továbbra is az (az önkormányzathoz befolyó, de tovább utalandó) a településen regisztrált tulajdonban lévő gépjárművek után fizetendő gépjárműadó 40%-a jár az önkormányzat költségvetésébe. A jelenlegi adózók és évi bevétele alapján terveztük évre. III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Települési önkormányzatunk saját működési bevételei a bérleti díjakból, tulajdonosi és térítési díj bevételekből tevődik össze, melyek a 2016.év tény adatai és a jelenleg érvényben lévő bérleti szerződések alapján kerültek tervezésre. 1. Szolgáltatások a) Vásári helypénz Ft b) Földterület bérlet Ft c) Garzonház bérlet Ft d) Nyugdíjasház bérlet Ft e) Nyugdíjasház egyszeri befizetés Ft f) Tábor éves bérleti díj Ft A Nyugdíjasház egyszeri befizetések esetében óvatos tervezéssel a már meglévő (részletben történő fizetési kedvezménnyel rendelkező 1 db) szerződés, valamint a már előre láthatóan aláírásra kerülő 2 db szerződés összege került tervezésre évben ez 8 szerződést jelentett. A költségvetés módosítására az újabb szerződések létrejöttét követően kerülhet sor. A Nyugdíjasház és a Fiatalok Garzonháza bérleti díj bevételei szintén a jelenleg bérbeadott ingatlanok alapján került tervezésre, amely a Nyugdíjasház estében 20 ingatlan, a Fiatalok Garzonháza estében 13 ingatlan. 2. Tulajdonosi bevétel- vadászati jog Ft 65

66 3. Térítési díjak (bruttó szociális étkezési díj) Ft A szociális térítési díj az éves adagszámra vetített önköltség számítás alapján (18 főre évi 6570 adag) került tervezésre, figyelembe véve az állami normatív támogatást (évi Ft). Az önkormányzat működési bevételeire a fentiek alapján mindösszesen Ft ot terveztünk évre. IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú átvett pénzeszközök alatt a költségvetésen belülről, de elkülönített alapból, illetve Társadalombiztosítási alaptól (OEP) kapott finanszírozást terveztük. 1. TB alapból történű finanszírozás: A település háziorvosi, iskolaegészségügyi, védőnői, fogorvosi feladatainak ellátására OEP támogatásként Ft került tervezésre a 216.évi bázis adatok alapján. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a finanszírozási összeg évről-évre minimális növekedést realizál. Jelen tervezésnél az óvatosság elvét követve a növekedési hányaddal még nem számoltunk. 2. Közfoglalkoztatás támogatása: Az önkormányzatnak jelenleg évre február 28-ig van aláírt támogatási szerződése a közfoglalkoztatási program keretében. A jelen szerződés alapján 2 hónapra tervezhetünk bevételt, melynek összege Ft. Jelenleg további elbírálás alatt lévő pályázatunk a tervezésnél nem kerül beépítésre költségvetésünkbe, azonban az érvényes aláírt szerződés ismeretében költségvetés módosításával rendezésre kerülhet. 3. Terület alapú támogatás: Az elmúlt évek tapasztalata alapján a MVH nál igényelt földalapú támogatásaink részletekben ugyan, de megérkeztek az önkormányzat számlájára évre is számolunk e támogatási formával Ft összegben, melyet a évi megvalósult kiutalások alapján terveztük. A fentiek alapján működési célú átvett pénzeszközök összesen Ft költségvetési tervelőterjesztésünkben. V. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukban foglalják a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételt. Az elmúlt esztendő adataira alapozva, de óvatos becsléssel 2017.évre is tervezünk termőföld értékesítését. Jelenleg Ft bevételre tervezünk, mely bevétel felhalmozási kiadásra fordítható. VI. FELHALMOZÁSI C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatások a költségvetés készítés időpontjában még nem tervezhető. Az elbírálás alatt lévő és beadásra készülő önkormányzati pályázatok esetében a költségvetési év folyamán realizálódnak támogató, illetve elutasító határozatok- döntések. 66

67 VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Költségvetésünk finanszírozására likvid hitel felvételére nincs szükség. A finanszírozási bevételek esetében az előző év költségvetési maradvány összegével számolhatunk a költségvetés előkészítése során. Mivel a költségvetési maradvány tervezése a zárszámadás -záró beszámolót követően ad pontos képet, a kötelezettséggel nem terhelt szabadmaradvány felhasználására költségvetési évközben teszünk javaslatot. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének kötelezettségét költségvetésünkben ki kell mutatnunk, ezért a finanszírozási bevételeknél is a költségvetési maradványból Ft összegben szerepeltetjük. KIADÁSOK TERVEZÉSE A költségvetési törvényben szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat, az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézménye (Hétszínvirág Óvoda) évi kiadásai a költségvetés egészével összhangban alakulnak. A költségvetés tervezésének fő irányvonala a kötelező feladatok (kormányfunkciókra történő) elszámolási rendje. Önkormányzatunknál a legnagyobb kiadási tételt továbbra is a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik január 1-jétől a minimálbér Ft-ról Ft-ra, a garantált bérminimum Ft-ról Ft-ra emelkedett. A közfoglalkoztatottak segédmunkás bére Ft, segédmunkás vezető bér Ft, szakmunkás bér Ft, szakmunkás vezető bér Ft lett. A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja a évben változott, a köztisztviselői illetményalap év óta változatlan. A költségvetési kiadásaink feladat ellátásonként az alábbiak: I. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége Az áltatalános igazgatási tevékenység költsége alatt a Polgármester, az Alpolgármester és Képviselőtestület éves illetményét, tisztelet díját, költség általányát, valamint a juttatásokat terhelő közterheit tartalmazza. terv számaink a polgármesternek 3 havi jutalom fedezetét is biztosítja. A személyi juttatásokra és járulékaira összesen Ft-ot tervezünk. 2. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város és község gazdálkodás költségeinek tervezése több szempont figyelembe vételével készült. Elsősorban a bázis év fix kiadásait terveztük, majd a feladatok közötti átcsoportosítás lehetőségét kihasználva fedezetet biztosítunk megvalósítandó fejlesztési tervünknek is. Személyi jellegű kifizetésre jelenleg a vásárral kapcsolatos, Ft összegben megbízási díjak és a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó összesen Ft személyi jellegű kifizetés az éves vásárok zavartalan lebonyolításával kapcsolatban tervezzük. Dologi kiadásokra összesen Ft. A dologi kiadások tervezésénél szempont, hogy fedezetet biztosítson a közkutas vízfogyasztások éves költségére, gépek és járművek üzemeltetésére, biztosítási díjakra önkormányzati épületek villamos energia szolgáltatására, telefon szolgáltatásokra. Karbantartási kisjavításokra évi Ft, 67

68 biztosítási díjak és egyéb szolgáltatásokra szintén Ft keret áll rendelkezésre. A költségvetés tervezésekor felújításra (Bartók Béla útfelújítás) bruttó Ft elkülönítésre kerül. A teljes felújítás összege a fenti összegből fedezhető, azonban felújítás teljes összegére pályázati úton is igyekszünk finanszírozási forrást realizálni. Támogató pályázati döntés birtokában a fenti összeg átcsoportosítható. Az önkormányzat működési pénzeszköz átadását évben Ft összegben tervezi. Orvosi ügyelet ellátására Ft Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulási hozzájárulás Élmények Völgye Turisztikai Egyesület Ft Sportegyesület támogatása Rendezvények támogatása Ft Ft Ft A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez nincs szükség önkormányzati hozzájáruláshoz, a normatív alapú támogatás elégségesnek bizonyult. 3. Közfoglalkoztatás Az Mötv a szerint: A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. Jelenleg ig 61 fő foglalkoztatására van érvényben lévő szerződésünk. További benyújtott pályázataink elbírálása folyamatban van, elbírálást követően tervezhető. A 61 fő közfoglalkoztatott 2 havi bértömeg összege Ft, a munkáltatót terhelő 11% (kedvezményes) szociális hozzájárulási adó összege Ft. Erre a 2 hónapra dologi kiadásokra járó támogatás már nem igényelhető a meglévő szerződések alapján. Így Ft került tervezésre személyi jellegű kiadásként. További bér jellegű ráfordításként évi Ft - megbízási díj- kerül tervezésre a szakmunkát végző közfoglalkoztatottak Munkaügyi Szerv által támogatott minimálbér bérminimumra történő kiegészítésére, valamint 3 havi bérminimum (összesen) Ft a közmunkaprogram keretében csarnok/tároló építési munkálatokhoz alkalmazásra kerülő szakember bérére. Itt járulék kedvezményt igénybe nem tudunk venni, az önkormányzatok szociális feladatainak támogatására kerül elszámolásra. 4. Egészségügy Az egészségügyi feladatellátásra kapott Ft OEP finanszírozás az alábbi költségvetési tételekere nyújt fedezetet: a) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás A család és nővédelemi feladatok ellátása 1 fő védőnő közreműködésével valósul meg. Család és nővédelmi szolgáltatás ellátására Ft költségvetési kiadás került tervezésre. Személyi jellegű ráfordításként a védőnő illetménye, közlekedési költségtérítése, havi Ft Erzsébet utalvány, 68

69 valamint a juttatásokat terhelő járulékok. A Ft személyi jellegű ráfordítás és Ft dologi kiadások a védőnő járandóságain túl fedezetet biztosít a szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzésére és közüzemi díjak fedezetére. A fűtés, világítás, víz-, csatorna és takarítás költségét 1/3-1/3 arányban fizeti a három szolgálat. b) Fogorvosi alapellátás A fogorvosi alapellátás esetében 1 fő röntgen asszisztens megbízási díjára 22% szociális hozzájárulási adóval növelten Ft személyi jellegű kiadást biztosítunk. A Ft dologi kiadás tartalmazza az üzemeltetési anyag, közüzemi, informatikai szolgáltatás, posta és veszélyes hulladék szállítás igénybevételének költségeit. A fogorvos szolgáltatási költségeit évi Ft összegben biztosítja a költségvetési kiadás. c) Háziorvosi alapellátás A háziorvosi szolgáltatás tervezett OEP finanszírozási összeszege Ft az alábbi költségvetési kiadásokra nyújt fedezetet.: A háziorvosi ellátás 1 fő orvos, 2 fő asszisztens, 1 fő takarító személyzet közreműködésével valósul meg. Személyi jellegű ráfordítások esetében a 4 fő éves bérköltsége, Ft/hó/fő Erzsébet utalvány, közlekedési költség(ek) és a kifizetéseket terhelő szociális hozzájárulási adót tervezünk. A finanszírozás keretein belül tervezésre került még 1 havi jutalom és járulékai. Ez összesen Ft személyi jellegű költséget jelent. Az Ft dologi kiadás üzemeltetési anyagok, informatikai és közüzemi szolgáltatásokra nyújt fedezetet. Valamint Ft karbantartási megvalósításra lehetőség nyílik az üzemeltetési anyag felhasználás mértékének betartása mellett. 5. Szociális étkeztetés 18 fő szociális étkeztetéséhez Ft állami finanszírozást kapunk. A térítési díjak összege Ft. Kiadási oldalon a nyersanyag költségeit és 1 fő megbízási költségét számoljuk el. A szociális étkeztetés folyamatos évközi felülvizsgálata szükséges annak érdekében, hogy az ellátottak ne károsodjanak és az se fordulhasson elő, hogy a központi támogatást vissza kelljen fizetnünk. 6. Lakhatással összefüggő ellátások Lakhatással kapcsolatban az önkormányzat rendeltében meghatározott feltételek mellett és meghatározott mértékig a Fiatalok Garzonházában lakó gyermeket nevelő családok gyermekenként Ft/hó/gyermek támogatásban részesülhetnek. Jelen adatok alapján 5 gyermekre érkezhet igény folyósításra az önkormányzatnál, így évi Ft kerül tervezésre. 7. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Helyi önkormányzatok szociális feladatinak ellátására önkormányzatunk 2017.évre Ft normatív támogatásban részesül. A támogatási összeg fel nem használt része visszafizetendő az Államkincsár részére. Ezért a keret teljes felhasználását biztosítva temetési támogatásra Ft, egyéb nem intézményi- települési ellátásra (rendkívüli települési támogatás, gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás, eseti gyógyszer-kiadások mérséklésére nyújtható támogatás, további jogszabály által elismert kifizetések) Ft tervezhető. 69

70 Figyelembe véve a lakhatással összefüggő ellátásra fordított összeget is, a fennmaradó összeget jogszabály által megengedett módon közfoglakoztatási program kiegészítésére fordítja az önkormányzat, melynek összeg Ft mértékig. Ebből már a költségvetés tervezésekor a közfoglalkoztatottak egyéb bér jellegű kifizetéseire és 22%-os közterhére Ft figyelembe vettünk. 8. Köztemető fenntartása és működtetése Települési önkormányzatok kötelező feladat ellátása a köztemető fenntartása és működtetése. A évi finanszírozás keretében Ft összegű állami támogatást teljes mértékben dologi kiadásokra fordítjuk. Költségvetési kiadás Ft összegben a temető gondnoki szolgáltatás és a közüzemi díjak költségeit tartalmazza, valamint fedezetet biztosít a hulladék elszállítás költségeire. 9. Közvilágítás Közvilágítási feladatra Ft állami támogatást kaptunk. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. A finanszírozás keretéből Ft -ot átcsoportosítottunk a város és községgazdálkodás- útfelújítás feladatra. a dologi kiadások között tervezett Ft összeg fedezetet kell biztosítson Közvil Első Magyar Zrt-nek közvilágítási tevékenységi szolgáltatására évi Ft, ÉMÁSZ Hálózati kft. szolgáltatásra évi Ft kerül kifizetésre. Így a karbantartások elvégzésére is marad finanszírozási keret. 10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása A települési önkormányzat közutak fenntartására kapott Ft normatív támogatását teljes mértékben a feladat ellátásával kapcsolatos dologi kiadásokra terveztük be Ft összegben. Ez az összeg fedezi a téli síkosság-mentesítést és kátyúzási munkák költségeit. Még 381e Ft-ot átcsoportosítottunk a város és községgazdálkodás- útfelújítás feladatra. 11. Zöldterület gazdálkodás A Ft normatíva a település zöldterületeinek, azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához tartozó költségeit alábbiak szerint tervezzük: A zöldterületek karbantartását 1 fő karbantartó közreműködésével működteti önkormányzatunk. Az 1 fő bére, havi Ft Erzsébet utalványa és a kifizetéseket terhelő szociális hozzájárulási adó összesen Ft. Dologi kiadások Ft összegben fedezetet nyújtanak a szükséges üzemeltetési anyagok és Ft munkaruha költségének kifizetésére. 12. Erdőgazdálkodás A 114 hektáron folytatott erdőgazdálkodás finanszírozására Ft-ot tervezünk terület alapú támogatásként, illetve egyéb támogatások igénybevételét preferáljuk. A feladat ellátása 1 fő közreműködésével valósul meg. Munkabérre és járulékaira, a jogosult erdészeti szakszemélyzet megbízási díjára, járulékaira összesen Ft személyi jellegű költség tervezhető éves szinten. 70

71 Dologi kiadások évi Ft összegben került tervezésre az üzemeltetési anyagok, munkaruha költségek fedezetére. A Ft teljes költség jelen esetben az (óvatos bevétel tervezés miatt) támogatással nem 100 %-ban fedezettek. Reményeink szerint évközben támogatási szint javulással rendeződik. 13. Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Az elmúlt évekhez hasonlóan önkormányzatunk évben is a közművelődésre kapott támogatást teljes mértékeben a célhoz kötött feladatként használja fel. A Ft támogatási összeget dologi költség finanszírozására terveztük. 14. Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozás keretében a települési önkormányzat irányítása alá tartozó intézményt (Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda) megillető normatíva kerül átadásra. A Ft összegből Ft köznevelés finanszírozására és Ft gyermekétkeztetés finanszírozására. 15. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás önkormányzatunknál jelen időpontban a Nyugdíjasház és a Fiatalok Garzonházának üzemeltetése jelenti a gazdálkodás legfőbb elemeit, melyre bevételt és kiadást tervezhetünk. A bérleti díjakból tervezett bevételek és a Nyugdíjasház egyszeri befizetései éves szinten Ft bevételből az alábbi kiadásokat tervezzük évre: Üzemeltetési anyagok beszerzése nettó Ft (27% áfával), közüzemi díjak nettó Ft (27% áfával), szolgáltatások nettó Ft (27% áfával), amely tartalmazza a hulladék szállítást, telefon és internet költséget, minimális karbantartási költséget. A évi téli üzemeltetési időszak jelzései alapján szükséges lesz 4 db kazán cseréjére a Fiatalok Garzonházában, költsége előre láthatóan a bruttó Ft. A fenti bevétel terhére megvalósítható a beruházás. 16. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés évtől az önkormányzat kötelezően ellátandó rászoruló gyermekek szünidői étkeztetése feladatára kapott Ft elkülönítetten kezelendő, kizárólag élelmiszer beszerzésre fordítható. Így a teljes összeg dologi kiadásra történő tervezése megtörtént. 71

72 II. DÉDESTAPOLCSÁNYI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1. Köznevelési feladatok ellátása A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda köznevelési feladatinak ellátására járó Ft normatíva felhasználása az alábbiak szerint alakul: Személyi jellegű kiadások közül illetményekre Ft, munkaadókat terhelő járulékok Ft. Ebből 1 fő óvodavezető, 2 fő óvónő 2 fő dajka bérjellegű kiadásai biztosított. Itt nem tervezünk évközi jutalom kifizetésével. Az Önkormányzat hozzájárulása nélkül Ft jut még szakmai anyag, munkaruha és munka alkalmassági költségekre. Az óvodapedagógusok létszáma összhangban van az elismert létszámmal, amely a 30 gyermek óvodai ellátására központilag meghatározott. A gyermeklétszám az előző évhez képest minimálisan csökkent. 2. Óvodai, iskolai étkeztetés, konyhaüzemeltetés A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvodában működő konyha feladatellátási területe az intézményi gyermekétkeztetésen túl még munkahelyi étkeztetés, a szabad kapacitás terhére pedig vendég étkezés is. A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük az intézményi étkeztetésre kapott támogatás szabályszerű felhasználását. a) Gyermekétkeztetés Az intézményi gyermekétkeztetés (óvodai, menza) finanszírozása évben Ft bér-, Ft üzemeltetési támogatás, mindösszesen Ft. Az intézmény térítési díj bevételei a évi tény adagszám alapján Ft. A saját bevétellel kiegészített állami támogatás az alábbi költségekre nyújt fedezetet: Az étkeztetést 1 fő élelmezésvezető és 3 fő konyhai dolgozó látja el. A konyhai ellátás éves bértömeg összege 22% szociális hozzájárulási adóval növelten Ft, melynek 90%-a számolható el a gyermekétkeztetésre Ft. Év közi jutalom nem kerül tervezésre az elemi költségvetés során. A dologi kiadásokra tervezett Ft nyújt fedezetet az élelmiszer beszerzésekre, közüzemi díjakra, munkaruha, munkaalkalmassági, kisértékű eszközök pótlására, karbantartási és fenntartási anyagokra. Felhalmozási jellegű kiadásra (tető felújítás) a dologi költségek felhasználási mértékének ismeretében átcsoportosítható költségvetési éven belül. b) Munkahelyi és vendég étkezés Munkahelyi és vendég étkezés bevétele kizárólag az ellátási díjakból valósul meg, amely a terv adagszám alapján Ft, figyelemebe véve a két étkeztetési forma eltérő térítési díjait. Az ellátási díj fedezetet kell nyújtson az alapanyag beszerzésre és a 4 fő konyhai dolgozó személyi jellegű költségeinek 10%-ra, melyet az éves igénybevétel (adagszámok) alapján határoztunk meg. A munkahelyi és vendég étkeztetés költségeit a fentiek alapján Ft személyi jellegű és dologi kiadásokat Ft -ban határozzunk meg. 3. Közfoglakoztatási program Az intézmény működéséhez további 3 fő foglalkoztatása is hozzájárul. A közmunkaprogramban foglalkozatottak az intézmény működése során nem sorolható közvetlenül sem az étkeztetés sem a 72

73 köznevelési feladatellátási területhez. Külön támogatási jellege miatt a bevételét és költségét elkülönítetten kezeljük. Jelenleg ig rendelkezünk érvényes támogatási szerződéssel, így a 2 hónapra járó bér és 11%-os mértékű szociális hozzájárulási adó került költségként tervezésre. Az Ft összegű személyi jellegű ráfordítással megegyező összegben a bevételi oldalon működési támogatásként is szintén. Tisztelt Képviselő-testületet! Költségvetésünk bevételeit kellő óvatossággal, kiadásainkat a szükséges mértékben tervezetük meg. Így biztonsággal fedezetet nyújt minden kiadásunkra, ami a korábbi években is felmerült, illetve ami újonnan, ebben az évben jelentkezhet. Jóváhagyása esetén kiegyensúlyozott, hiánymentes gazdálkodásunk évben is biztosított. Az Önkormányzat évre vonatkozó költségvetését elfogadásra javaslom. Dédestapolcsány, február 6. Lukács László sk. Polgármester 73

74 Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017.(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvodára terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetését Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - működési, fenntartási kiadások Ft - támogatások, pénzbeli juttatások Ft - működési célú pénzeszköz átadás Ft - felhalmozási jellegű kiadás Ft. (5) A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. 74

75 (8) Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait. (10) Az önkormányzat évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez. (11) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez. (12) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (13) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (14) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (15) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (16) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (17) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. (19) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda létszámával együtt - 17 főben állapítja meg. (20) A évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 61 fő. (21) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (22) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. III. fejezet A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése 3. (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda évi költségvetését (a továbbiakban: Óvoda) Ft bevétellel, ebből Ft kiadással állapítja meg. (2) A 3.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. (3) A 3. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások Ft - munkaadót terhelő járulékok Ft - működési, fenntartási kiadások Ft - pénzeszköz átadás 0.- Ft - felhalmozási kiadás 0.- Ft (4) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. 75

76 (5) Az Óvoda engedélyezett létszáma: 9 fő. IV. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, a polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. (1) A 2. (4) bekezdésében és a 3. (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (4) bekezdésében és a 3. (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti el. (3) A képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékét Ft/hó összegben állapítja meg. V. fejezet Záró rendelkezések 6. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Lukács László Polgármester Dr. Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző Záradék: A rendelet év. hó. napján kihirdetésre került. Dr. Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző 76

77 1/a. melléklet az /2017.(II..) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása g) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 h) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra i) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása j) Kiegészítés k) Lakott külter. kapcsolatos feladatok l) Üdülőhelyi feladatok támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása e) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása f) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás üzemeltetési támogatás g) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása h) Szociális étkeztetés A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 4. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása c) Bértámogatásra d) Üzemeltetési támogatásra II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Térítési díjak (szociális étkezés) Tulajdonosi bevételek ( vadászati jog), Bérleti díjak, önkormányzati vagyon hasznosítása Vásári helypénz - Földterület bérlet - Garzonház bérleti díj

78 - Nyugdíjasház bérleti díj - Tábor bérleti díj - Nyugdíjasház egyszeri befizetések Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó 40%-a Idegenforgalmi adó Építményadó Telekadó EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK Pótlék bevétel IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü. házi -és fogorvos ) Közfoglalkoztatás támogatása MVH területalapú támogatás 2017.évre V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Termőföld értékesítés VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 0 VII. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY( Államházt.belüli megelőlegezés rész) B E V É T E L Ö S S Z E S E N

79 2/a. melléklet az /2017.(..) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Köztemető fenntartása Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület- kezelés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás Erdőgazdálkodás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Közművelődés -közösségi, kulturális értékek gond Intézményen kívűli gyermekétkeztetés Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadás összesen:

80 2/b. melléklet az /2017.(..) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása # Megnevezés Eredeti előirányzat Költségvetési kiadások összesen Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogv Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készlet beszerzés Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 191 Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyieszköz beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 200 Beruházások Egyéb ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 205 Felújítások

81 # Megnevezés Eredeti előirányzat Finanszírozási kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 0 pénzügyi vállalkozásnak 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 0 kívülre 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22 Központi, irányítószervi támogatások

82 2/c. melléklet az /2017.(..) önk. rendelethez Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Polgármester illetménye Képviselők tiszteletdíja Béren kívüli juttatás (Cafeteria-keretösszeg, ruházati kltg.tér., ) Költségtérítés 906 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Szoc. Hj. Adó 9.940* EHO (béren kívüli juttatások) Kifizetői adó (béren kívüli juttatások, reprezentáció) 26 Kormányzati funkció összesen: Létszám: 1 fő Köztemető fenntartása Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Üzemeltetési kiadások (ravatalozó villamos energia, szemétszállítás kltg-e) Áfa 417 Kormányzati funkció összesen Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Fiatalok Garzonháza, Nyugdíjasház) Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Üzemeltetési, karbantartási anyagok kiadások Villamos energia Gázdíj Vízdíj Karbantartási és egyéb szolgáltatások Szemét szállítás Informatikai szolgáltatás (telefondíj, internet)

83 8. Áfa II. Felhalmozási kiadások Kazán beszerzés (4 db ) Áfa 425 Kormányzati funkció összesen Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kiadásnem E Ft Cofog: I. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kormányzati funkció összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közhasznú foglalk. munkabére 61 fő 2 hónap Megbzási díjak II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások 0 1. Anyagok beszerzése 0 2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (munka- és tűzvédelmi szolgáltatás) 0 3. Áfa 0 Kormányzati funkció összesen Létszám: 61 fő Erdőgazdálkodás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmények Megbízási díj Béren kívüli juttatás ( étkezési utalvány) 96 83

84 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 522 III. Dologi kiadások Anyagok beszerzése Áfa 255 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Karbantartás Áfa 355 Kormányzati funkció összesen Közvilágítás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Villamos energia /közvilágítás/ ÁFA (27%) 605 Kormányzati funkció összesen Zöldterület- kezelés Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmények Béren kívüli juttatások ( étkezési utalvány) 96 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 467 I. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok ÁFA (27%) 198 Kormányzati funkció összesen

85 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Megbízási díjak 600 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 132 III. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok ( üzemanyag, irodaszer, karbantartási anyag gépek) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Villamosenergia Víz-és csatornadíjak Egyéb üzemeltetési kiadások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktor, teherautó, tűzoltó kész.) Egyéb szolgáltatások (bankköltség, posta költség,biztosítási díjak, szállítás) ÁFA (27%) IV. Felújítások Bartók Béla út felújítás ÁFA (27%) V. Pézeszköz átadás Orvosi ügyelet Kistérségi Társulás Élmények Völgye Sport Egyesület Rendezvények 500 Kormányzati funkció összesen Háziorvosi alapellátás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (4fő) Béren kívüli juttatás (étkezési utalvány) Közlekedési költségtérítés 857 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó

86 III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) Informatikai szolgáltatás (telefondíj, internet) Villamosenergia Gázenergia Víz-és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítás, posta, biztosítás) Karbantartási szolgáltatás ÁFA (0,27%) Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Fogorvosi alapellátás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Megbízási díj (1fő asszisztens) Közlekedési költség 208 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 91 III. Dologi kiadások Üzemeltetési és Szakmai anyagok beszerzése Internet, informatika, telefon költség Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Közüzemi szolgáltatás Karbantartás, egyéb szolgáltatás (Veszélyes hulladék, posta, biztosítás, orvosi szolg.) 15. ÁFA (0,27%) 347 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (1fő) Béren kívüli juttatás (étkezési utalvány) 96 86

87 8. Közlekedési költségtérítés 420 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 698 III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, méhnyakrák-szűrés) Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet díj) Villamosenergia Gázenergia Víz-és csatornadíjak Egyéb szolgáltatások (veszélyes hulladék szállítás, posta, biztosítás) ÁFA (0,27%) 113 Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kiadásnem E Ft Cofog: I. Dologi kiadások Szakmai anyagok (könyv, irodaszer) Egyéb szolgáltatás, rendezvények költségei ÁFA 356 Kormányzati funkció összesen Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Cofog: Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés ÁFA 139 Kormányzati funkció összesen

88 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kiadásnem Cofog: I. Támogatások és egyéb juttatások Települési támogatás (lakhatással kapcsolatos ellátások) 300 Kormányzati funkció összesen 300 Cofog: Szociális étkeztetés Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek) Megbízási díj 644 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 142 E Ft E Ft I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ ÁFA 976 Kormányzati funkció összesen Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem Cofog: I. Támogatások és egyéb juttatások Közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás Temetési támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ( települési támogatások) 800 Kormányzati funkció összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem E Ft Cofog: I. Intézményi finanszírozás Köznevelésre nyújtott finanszírozás Konyha bérre nyújtott támogatás Konyha üzemeltetésre nyújtott támogatás Kormányzati funkció összesen E Ft 88

89 3. melléklet az /2017.(.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (Ft) Kiadások ( Ft) Önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Számla maradvány (Államháztartáson belüli megelőleg. rész) Működési, fenntartási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások Támogatások, pénzbeli juttatások Összesen: Összesen:

90 4. melléklet az /2017.(.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek ( Ft) Kiadások ( Ft) Iparűzési adó Bartók Bála út felújítás Saját bevétel Kazánok beszerzése Fiatalok Garzonháza Felhalmozási bevétel Összesen: Összesen:

91 5.melléklet a./2017.( ) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi költségvetése vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) BEVÉTEL Ft KIADÁS Ft 1. Vállalkozói díj 0 1. Munkabér 0 2. Áfa 0 2. Járulékok 0 3. Dologi kiadás 0 ÖSSZESEN 0 ÖSSZESEN 0 91

92 6. melléklet az./2017.(ii..) önk. rendelethez Kimutatás a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatairól BEVÉTEL KIADÁS Állami támogatás jogcíme Előirányzat összege Kormányzati funkció megnevezése Előirányzat összege I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodás bb)közvilágítás fenntartásának támogatása Közvilágítás bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Köztemető fenntartása bd) Közutak fenntartásának támogatása Közutak üzemeltetése, fenntartása I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Civil szervezetek műk. tám, Város- és községgazdálkodás I.1.d.) Lakott külterülettel kapcs. feladatok I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.1. ) Települési önkormányzatok kieg. támogatás II.1-4.) Települési önkormányzatokegyes köznevelési feladatinak támogatás Óvodai nevelés, ellátás feladatai

93 III.2.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, támogatás közmunkára) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások III.3.c.) Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés III.5. a-c.) Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Intézményen kívüli gyermekétkeztetés IV.1.d.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Összesen: Összesen:

94 7. melléklet az../2017.(.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2017.év E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 2 db gépjármű 4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Összesen: 14 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: Összesen: 0 Mindösszesen: 14 94

95 Sorszám 8. melléklet az../2017.(.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal) Ezer forintban M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. Össz 1. Bevételi előirányzatok 2. Állami hozzájárulás Intézményi működési bev Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozásra átvett Előző évi várható pénzm Bevételi előir Kiadások Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési 16. Támogatás és egyéb jut Felhalmozási kiadás Kiadási előirányzat összesen:

96 9. melléklet az../2017.(.) önk. rendelethez KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év E Ft-ban Megnevezés Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én

97 10. melléklet az../2017.(.) önk. rendelethez Dédestapolcsány községi Önkormányzat évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Megnevezés évre évre évre 2020.évre Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Elkülönített számlamaradvány Rövid lejáratú hitel Müködési célú bevételek összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

98 11. melléklet az /2017.(...) önk. rendelethez A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása I. Átvett pénzeszköz M e g n e v e z é s évi forintban 1. Központi, irányító szervi támogatás Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulása 2. Működési támogatás Közmunkaprogram támogatás 2 hónap Saját bevétel Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-,munkahelyi-vendég étkezés) Költségvetési maradvány 0 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

99 12. melléklet az../2017.(.) önk. rendelethez A Dédestapolcsány Hétszínvirág Óvoda költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása Kormányzati funkció megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadás Működési célú támogatások Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Hosszútávú közmunkaprogram Kiadás összesen:

100 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (létszámarányosan) Illetmény II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó III. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Konyhai eszközök beszerzése kisértékű (edények pótlása) Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, munkaruha) Informatikai szolgáltatás Telefon, internet szolgáltatás Villamos-energia Víz- és csatornadíj PB gáz Karbantartási szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés) Egyéb szolgáltatások ( HCCP, rovarírtás, munkaalkalmassági) ÁFA (18%,27%) Kormányzati funkció összesen Létszám: 4 fő Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (létszámarányosan) Illetmény 733 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 161 I. Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok (élelmiszer beszerzés vendég, alkalmazotti étkezés) Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer) 3 3. Villamos-energia 7 4. Víz- és csatornadíj 3 5. ÁFA(27%) 125 Kormányzati funkció összesen 1.480

101 101 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó I. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése, munkaruha ÁFA (27%) 64 Kormányzati funkció összesen Létszám: 5 fő Hosszútávú közmunkaprogram Kiadásnem E Ft Cofog: I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek Illetmény (2 hónapra) 489 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 54 I. Dologi kiadások 0 1. Anyagok beszerzése, munkaruha 0 2. ÁFA (27%) 0 Kormányzati funkció összesen 543 Létszám: 2 fő 101

102 102 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló../2017.( )önkormányzati rendelethez (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) Az új rendelet megalkotásának várható következményeiről az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Dédestapolcsány település fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható társadalmi-gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelet-tervezet. 2.Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés működési kiadás formájában rendelkezik az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását. Ezáltal hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen azok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. A költségvetésben meghatározott zöldterület gazdálkodási, erdőgazdálkodási, hulladékgazdálkodási, közfoglalkoztatási feladatok és annak ellátására biztosított fedezet a tisztább, élhetőbb környezet kialakítására, fenntartására. 3.Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása esetén az adminisztratív terhek nem változnak számottevően a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. 4.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 102

103 103 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint: 111. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. 111/A. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Áht. értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény alapján került összeállításra. A jogalkotás elmaradásának várható következménye a Kormányhivatal részéről törvényességi felhívás és az egyes központi támogatások felfüggesztésével az Önkormányzat és intézményei működésének ellehetetlenülése. 5.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásával kapcsolatban az Önkormányzatnál többlet feladat, illetve ezzel kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik. 103

104 104 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 14-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 189-5/2017/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV.NAPIREND Tárgy: Javaslat az Önkormányzat közbeszerzési tervére Előterjesztő: Lukács László polgármester A döntés formája: Határozat Előterjesztést készítette: Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Szavazás módja: Egyszerű többség Melléklet: Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. tv. (a továbbiakban Kbt.), a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérőknek kötelességévé teszi, a törvény hatálya alá tartozó beruházásaikról, árubeszerzéseikről, szolgáltatás megrendeléseikről közbeszerzési terv készítését. A Kbt. 42. (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. A Kbt. 42. (2) (3) bekezdései értelmében a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárás, azt azonban a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv ugyanakkor nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet azonban módosítani kell, az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére meg kell küldeni. /Kbt. 42. (4)/ A közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban vagy ha az nem lehetséges, a saját honlapon az elfogadást, módosítását követően haladéktalanul közzé kell tenni, úgy hogy az a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig elérhető legyen./kbt. 43. (1); (3)/ 104

105 105 A közbeszerzési terv, valamint annak módosítása esetén a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 36. (1)-(5) bekezdései szerint kell eljárni évre irányadó közbeszerzési értékhatárok Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény alapján: 70. (1) A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt január 1-jétől december 31-éig a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint, c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár január 1-jétől december 31-éig a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. A évi költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási célok alapján, a Kbt. jelenleg hatályos értékhatárai fölé eső beruházás, beszerzés, szolgáltatás megrendelés nem tervezhető. Az esetlegesen benyújtandó pályázatok sikeressége esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, szükség szerint. Dédestapolcsány, február 6. Lukács László sk. Polgármester 105

106 HATÁROZATI JAVASLAT Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (II.14.) határozata az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: értelemszerűen

107 107 Dédestapolcsány Község Önkormányzata évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? I. Árubeszerzés II. Építési beruházás III. Szolgáltatásmegrendelés NEMLEGES IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió 107

108 108 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 14-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 189-6/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Lukács László polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Határozati javaslat A döntés formája: Határozat Szavazás módja: Egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről évi CXCIX. törvény (Kttv.) módosítása értelmében (1. f.pont) a törvény hatálya a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. Fejezet rendelkezései szerint terjed ki. A Kttv. az alábbiak szerint határozza meg a polgármester szabadságára vonatkozó szabályokat: 225/A. (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között a (2) bekezdés b) pontja kivételével választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 225/C. (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 108

109 109 (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a polgármester évi szabadságának ütemezésének jóváhagyását az alábbiak szerint kezdeményezem: A polgármester évi szabadságának mértéke: alapszabadság: 25 nap pótszabadság: 14 nap évi ki nem vett szabadság: 10 nap Összesen: 49 nap A polgármester évi szabadságának ütemezése Hónapok megnevezése Szabadság időtartama Szabadságon töltött munkanapok száma Január - - Február nap Március nap Április nap Május - - Június nap Július Augusztus nap 5 nap 9 nap 1 nap Szeptember nap Október nap November nap December nap Összesen 49 nap 109

110 Dédestapolcsány, február Lukács László sk. Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2017. (II.14.) határozata a Polgármester évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény előírásaira úgy határoz, hogy Lukács László Polgármester évi szabadsága ütemezését a következők szerint jóváhagyja: Hónapok megnevezése Szabadság időtartama Szabadságon töltött munkanapok száma Január - - Február nap Március nap Április nap Május - - Június nap Július Augusztus nap 5 nap 9 nap 1 nap Szeptember nap Október nap November nap December nap Összesen 49 nap Felelős: Polgármester Határidő: szövegben 110

111 111 ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 14-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 189-7/2017/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI/1. NAPIREND Tárgy: Javaslat a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartására Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Lukács László polgármester Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző A döntés formája: Határozat Melléklet: Óvodavezető javaslata Szavazás módja: Egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda óvodavezetője január 31. napján, a 18/2017. számú Javaslat a nyári zárva tartás jóváhagyására tárgyú beadványt terjesztette elő. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontja alapján A fenntartó b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, Az óvoda vezetője által javasolt időpontokat figyelembe véve évben a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartását július 24-től augusztus 18-ig (4 hét) javaslom meghatározni. Indítványozom az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. Dédestapolcsány, február 8. Lukács László sk. Polgármester 111

112 112 HATÁROZATI JAVASLAT Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete../2017. (II.14.) határozata a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartási idejét évben július 24-től augusztus 18-ig határozza meg. A Képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a zárva tartás időpontjáról tájékoztassa a szülőket. Felelős: Óvodavezető Határidő: azonnal 112

113 113 Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 31. Tel: 48/ Szám: 18/ Tárgy: Javaslat a nyári zárva tartás jóváhagyására. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 49. (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda nyitva tartásának rendjét, valamint ugyanezen törvény 83. (2b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. (7) bekezdése alapján az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az óvoda, a 2017 évi nyári zárva tartásra, az alábbiak szerint tesz javaslatot: Nyári zárva tartás ideje: től ig. Az óvoda, a nyári zárva tartás idejéről szokásos módon tájékoztatja a szülőket, melynek módja: szülők írásos tájékoztatása, tájékoztató kifüggesztése a bejárati ajtóra. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megvitatására, és kérem, hozzon határozati javaslatot az óvoda nyári zárva tartásáról. Dédestapolcsány, január 30. Tisztelettel: Kakszi Barnáné Óvodavezető 113