FELJEGYZÉS. Szakmai ellenőrzés a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményben

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Szám: 418/2005. FELJEGYZÉS Tárgy: Szakmai ellenőrzés a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) intézményben A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Irodájának munkatársai az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan ellenőrzést végeztek. A szakmai ellenőrzés az intézményben, annak megtekintésével egybekötve történt. Az ellenőrzés a 2002-es intézmény ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlására, s az időközben megjelent jogszabályokban rögzített feladatok ellátásának vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. 1. Az intézménybe történő felvételi rend gyakorlata: Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmek a megfelelő formanyomtatványon kerülnek benyújtásra. (9/1999. (XII. 24.) SZCSM rend. 1. sz. mell.) Az ellátást igénylő kérelmének nyilvántartásba vételéről, illetve az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét írásban értesítik. (12. (2) bek.) Az intézmény az előgondozást a hivatkozott SZCSM rendeletben előírt formanyomtatvány felhasználásával az előírt határidőn belül végzi. (6., 10. ) A sürgősségi kérelmek sorrendiségét elbíráló bizottság szükség szerint ülésezik, a bizottság döntését az előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvezik. A férőhely elfoglalását megelőzően az igénylőnek írásbeli értesítést küldenek, amely tartalmazza az előírások szerinti információkat, így a beköltözés időpontját, módját, a szükséges teendőket (13. ). Az intézmény a hivatkozott SZCSM rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyilvántartást a gondozottak kérelmeinek benyújtásáról, az intézménybe való bekerüléséről stb. megfelelően vezetik (12. (1) bek.). Az intézmény az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendeletében szabályozottak szerint - a közgyűlés ágazatért felelős tisztségviselője által jóváhagyott tartalmú Megállapodást köt. Az ellátást igénylő szociális rászorultságának vizsgálatát a szociális törvény 66. (3) bekezdése január 1-től írta elő a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények számára. Az intézmény táblázatos űrlap segítségével regisztrálja a szociális rászorultság tényét. A szociális törvény vonatkozó rendelkezéseit a évi CXVI. tv.107. (1) h). pontja I. 1-től hatályon kívül helyezte, így azt a továbbiakban nem kell alkalmazni.

2 2 Az igénylő ápolási-gondozási besorolását szintén űrlapon, pontozással értékelik. 2. Szakdolgozók éves továbbképzési tervének elkészítése: A szakdolgozók éves továbbképzési tervét a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet értelmében elkészítették, az előző vizsgálatkor hiányzó tartalmi elemeket pótolták. (15.. (2) bek.) 3. Az ellátotti jogok érvényesülése: Az Érdekképviseleti Fórum az előző ellenőrzés óta eltelt időszakban három alkalommal ülésezett. Összetétele megfelelő volt és az ülésekről jegyzőkönyv készült. Az Érdekképviselet Fórum összetétele az intézmény Házirendjében foglaltak szerint a következő: az ellátottak képviseletében 2 fő, az ellátottak hozzátartozói részéről 1 fő, az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, a fenntartó képviseletében 1 fő, összesen 5 fő a tagja. Vannak póttagok is. Az összetétel megfelel az Szt ban foglaltaknak. 4. Térítési díjakkal kapcsolatos ügyintézés: A személyi térítési díj fizetésére vonatkozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdése szerinti értesítés szabályos. A térítési díjak nyilvántartása térítési díj nyilvántartási-törzslapon történik. Ennek vezetése meghatározott formanyomtatványon történik, mely megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak. Több ellátott hozzátartozója fizet térítési díj kiegészítést. Az erre vonatkozó megállapodásokat a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Humánszolgáltatási Irodája készíti el. 5. Gondozási tervek hatékonysága, eredményessége: Az egyéni gondozási terv tartalmi követelményeit az 1/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet 9. (1) bekezdése tartalmazza. Az intézményben színvonalas, áttekinthető, személyre szabott egyéni gondozási terv készül az előírásoknak megfelelően az ellátást igénybevevő személynek, illetve törvényes képviselőjének bevonásával. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet készítenek, mely tartalmazza: - ápolási diagnózist - ápolási feladatokat - ápolási célkitűzéseket. Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri. (10. )

3 3 - Az intézmény házirendje tartalmazza az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. (3) bekezdésében előírtakat. A gondozottak hozzátartozóiról pontos nyilvántartást vezetnek. Gyakori a havi, heti látogatás, de van olyan ellátott is, akit hozzátartozói hetente többször is meglátogatnak. 6. Halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés, annak adminisztrációja A lakó halála esetén az előírt végtisztességet megadva járnak el. A hozzátartozót, illetve törvényes képviselőt minden esetben értesítik. Az elhunyt ingóságairól leltárt és jegyzőkönyvet készítenek, amelyet átadnak az illetékes önkormányzatnak (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 62. ). 7. Egészségügyi ellátás szabályossága, gyógyszerkezelés gyakorlata Az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 50. szerinti egészségügyi ellátást alapellátási szinten dr. Koós Zsuzsanna görcsönyi háziorvos biztosítja. Ugyancsak Ő az intézeti orvos. Szerződése szerint heti 8 órában (hétfő-szerda-péntek) rendel az otthonban. Hétfőtől- péntekig elérhetősége a nap 24 órájában biztosított, sürgős esetben hívásra rendelkezésre áll, hét végén (szombat-vasárnap) Pécsett a Lánc u-i Rendelőintézetben. Sürgősségi orvosi igénybevétel gyakorisága 2-3 hetente 1-1 alkalommal, ilyenkor többnyire kórházi elhelyezésre kerül a beteg az OMSZ szállítása útján. A szakorvosi ellátást Dr. Szilágyi Katalin pszichiáter szakorvos végzi heti 8 órás rendelési időben, amit a két telephely között naponta teljesít. Sürgősségi hívásra ő is elérhető. Az egyéb szakorvosi ellátás a Pécsi Lánc u.-i Rendelőintézet szakrendelésein (neurológia), a Bm-i Kórházban (Diabetológia, Gerontológia), esetenként a PTE ÁOK klinikáin történik. Az egészségügyi ellátásban az orvosokon kívül részt vesz az intézményvezető főnővér, a két osztályvezető ápoló, valamint az otthon 53 fős ápolószemélyzete (akiknek 80%- szakképesítéssel rendelkezik). Az otthonban minden szükséges korszerű felszereléssel ellátott orvosi rendelő áll rendelkezésre, valamint osztályonként kezelőhelységek. Fenti egészségügyi szolgálat útján biztosítja az otthon a jogszabályban előírt feladatokat: az ápoltak egészségmegőrzését szolgáló prevenciót, a rendszeres orvosi felügyeletet, a betegek ápolását, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást illetve a kórházi kezelést (50. (2) a-e pont). Gyógyszerellátás - A térítésmentesen biztosítandó alapgyógyszerek megfelelősége Az alapgyógyszerek jegyzékét az Otthon házirendjének melléklete tartalmazza. A lista ki is van függesztve és szakmai csoportonként lefűzve hozzáférhető az intézet főnővérénél. A gyógyszerlista megegyezik a vonatkozó rendelet 52. (2) pontjában található hatástani csoportokban megadott gyógyszerekkel. -A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök beszerzésének gyakorlata A szükséges gyógyszereket havonta rendelik a Görcsönyi gyógyszertárból. A megrendelést az intézeti orvos és a főnővér írják alá. A gyógyszerrendelő füzet név szerint tartalmazza a betegeket valamint a nekik rendelt gyógyszer nevét és havi

4 4 mennyiségét. A gyógyszerek útja jól nyomon követhető a gyógyszerelő füzetben illetve a betegek egészségügyi dokumentációjában. A gyógyszernyilvántartás kettős: számítógépben és papíron is történik. A gyógyszerek felírása a közgyógyellátás és az egészségügyi rendelkezés szabályai szerint történik. Az orvosi vizit-füzetben is dokumentálva vannak a rendelt gyógyszerek. A gyógyászati segédeszközöket (testközeli és testtávoli) a jogszabályi előírások szerint rendelik, használják és szerzik be. Minderről név szerinti kimutatás van és szerepel a beteg egészségügyi törzslapján is. Mind a gyógyszerek, mind a gyógyászati segédeszközök terén az ellenőrzés rendben találta a beszerzés, a nyilvántartás, és a felhasználás gyakorlatát és dokumentációját. A gyógyszerellátás felelőse az egyik helyettes főnővér. -A gyógyszerek tárolása, kezelése, adminisztrációja A gyógyszereket az orvosi rendelőben található zárható gyógyszerszekrényekben tárolják. Illetéktelen hozzáférés kizárt. A gyógyszerek napi kiadását a gyógyszerfelelős végzi, felügyeli. A gyógyszerelés dokumentálása az 1/2000. SZCSM rendelet 9. sz. mellékletében szereplő egyéni gyógyszer-felhasználási lapon történik. A gyógyszerek útja az adminisztrációban jól követhető, szúrópróba-szerű ellenőrzéssel igazolható, hogy egy-egy adott gyógyszert a beteg megkapott. Visszaélésre az adott rendszerben nincs lehetőség. A kezelés, tárolás, kiosztás, adminisztráció gyakorlata példás az intézményben. -A térítésmentesen biztosítottakon felüli gyógyszerek Az alapgyógyszerek körébe tartozókon túli egyéni gyógyszerszükséglet beszerzése a jogszabálynak megfelelően történik. Az orvos által vényre felírt gyógyszerekről kétpéldányos névszerinti számlát állítanak ki, amit mind a beteg, mind a főnővér aláírnak. A térítésre vonatkozóan a jogszabály szerint járnak el. Az egyéni gyógyszerek beadásának nyilvántartása a fentebb leírt módon történik. Összefoglalva az ellenőrzés tapasztalatait, megállapítható, hogy mind az egészségügyi (orvosi, szakorvosi) ellátás, mind a gyógyszerellátással kapcsolatos tevékenység az intézményben a jogszabályi előírások szerint történik. A mintaszerű szervezés és eljárási gyakorlat szabálytalanságra, netán visszaélésre nem ad lehetőséget. A kábítószerek, veszélyes hulladék, halott-ellátás terén mind a szakmai- mind a jogszabályi előírások precíz betartását állapítottuk meg az ellenőrzés során. Pécs, január 20. Löffler Tamás dr. Farkas Anett dr. Podlócz Györgyné dr. Debreczeni László s.k.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Szám: 418/2005. FELJEGYZÉS Tárgy: Szakmai ellenőrzés a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményben A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Irodájának munkatársai az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan ellenőrzést végeztek. A szakmai ellenőrzés az intézményben, annak megtekintésével egybekötve történt. Az ellenőrzés a 2002-es intézmény ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlására, s az időközben megjelent jogszabályokban rögzített feladatok ellátásának vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. 1. Az intézménybe történő felvételi rend gyakorlata: Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmek a megfelelő formanyomtatványon kerülnek benyújtásra (9/1999. (XII.24.) SZCSM. rend. 1.sz.mell.). A kérelmeket az ellátást igénylők jellemzően közvetlenül az intézményhez hozzák be, így egyidejűleg lehetőségük nyílik az elhelyezési körülmények megtekintésére. Az elmúlt ellenőrzés során hiányosságként merült fel, hogy az ellátást igénylő kérelmének nyilvántartásba vételéről, illetve az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét írásban nem értesítik (12. (2) bek.). Az intézmény ezt korrigálta, s megfelelően jár el. Az intézmény az előgondozást a hivatkozott SZCSM rendeletben előírt formanyomtatványon adminisztrálja, az előgondozást az előírt határidőn belül végzik el (6., 10. ). További hiányosságként merült fel a legutóbbi ellenőrzés során, hogy az előgondozás II. szakaszát nem végzik. (Soron kívüli elhelyezési igény esetén az előgondozást 5 munkanapon belül kell elvégezni, s ilyen esetben az előgondozás I. és II. szakasza egyazon alkalommal is teljesíthető.) Az intézmény ezt a hiányosságot is korrigálta. A sürgősségi kérelmek sorrendiségét elbíráló bizottság szükség szerint ülésezik, amelyről a döntéseket is tartalmazó jegyzőkönyvet készítenek. Ezzel pótolták a korábban kifogásoltakat (16. ). A Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság delegált tagja a bizottság munkájában részt vesz. A férőhely elfoglalását megelőzően az igénylőnek írásbeli értesítést küldenek, amely tartalmazza az előírások szerinti információkat, így a beköltözés időpontját, módját, a szükséges teendőket (13. ).

6 2 Az intézmény a hivatkozott SZCSM rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyilvántartást a gondozottak kérelmének benyújtásáról, az intézménybe való bekerüléséről stb. megfelelően, füzet formában vezeti (12. (1) bek.). Az intézmény az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2000. (IV.10.) Kgy. rendeletében szabályozottak szerint, a közgyűlés ágazatért felelős tisztségviselője által jóváhagyott tartalmú Megállapodást köt. Az intézményvezetőnek - a szociális törvény módosításáról szóló évi LXXIX. tv. értelmében január 1-től az intézmény igénybe vétele során vizsgálnia kellett a jövedelmi, illetve a gondozásra, ápolásra való rászorultságot (szociális rászorultság), (Szt. 66. (3) (5) bek.). A szabályozás szerinti eljárás nem épült be a gyakorlatba. 2. Szakdolgozók éves továbbképzési tervének elkészítése: Az éves továbbképzési tervet a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet értelmében elkészítették. Az előző vizsgálat során hiányként jelzett tartalmi elemek egy részét (a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet, valamint a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését) pótolták, ugyanakkor a költségek felosztása továbbra is hiányzik. Így nem derül ki, hogy mit finanszíroz ebből az intézmény, s mit a képzésen résztvevő szakdolgozó (15.. (2) bek.). A hiányt pótolni szükséges! 3. Az ellátotti jogok érvényesülése: Az Érdekképviseleti Fórum az előző ellenőrzés óta eltelt időszakban egy alkalommal ülésezett. Ennek összetétele megfelelő volt és az ülésről jegyzőkönyv készült. Az Érdekképviselet Fórum összetétele a Házirend szerint a következő: az ellátottak képviseletében 2 fő, az ellátottak hozzátartozói részéről 2 fő, az intézmény dolgozóinak képviseletében 2 fő, a fenntartó képviseletében 1 fő, összesen 7 fő a tagja. Az összetétel megfelel az Szt ban foglaltaknak. 4. Térítési díjakkal kapcsolatos ügyintézés: A személyi térítési díj fizetésére vonatkozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdése szerinti értesítés szabályos. A térítési díjak nyilvántartása térítési díj nyilvántartási-törzslapon történik. Ennek vezetése meghatározott formanyomtatványon történik, mely megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak. Javításra került a korábban jelzett hiányosság. Több ellátott hozzátartozója fizet térítési díj kiegészítést. Az erre vonatkozó megállapodásokat az intézmény, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Humánszolgáltatási Irodája együttműködve készíti el. A szociális törvény vonatkozó rendelkezéseit a évi CXVI. tv.107. (1) h). pontja I. 1-től hatályon kívül helyezte, így azt a továbbiakban nem kell alkalmazni.

7 3 5. Gondozási tervek hatékonysága, eredményessége: Az intézményben színvonalas, áttekinthető, személyre szabott egyéni gondozási terv készül az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 9. (1) bek. előírásainak megfelelően az ellátást igénybevevő személynek, illetve törvényes képviselőjének bevonásával. Ha az ellátásban részesülő személy, ápolásra szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási terv is készül. Házirend: a jogszabályban előírtaknak megfelel (1/2000. (I. 7) SZCSM rend.5. (3) bekezdés. Az ellátottak hozzátartozóival való kapcsolattartás a Házirendben szabályozottak szerint biztosított. 6. Halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés, annak adminisztrációja: A lakók halála esetén az előírt végtisztességet megadva járnak el. (1/2000. (I. 7.) SZCSM rend. 62..). 7. Egészségügyi ellátás szabályossága, gyógyszerkezelés gyakorlata: A jogszabály által előírt egészségügyi alapellátást a szederkényi háziorvos (dr. Sarlós Beáta) biztosítja. Szerződése heti 2 4 óráról szól. A rendelés hétfőnként, a vizitelés szerdánként történik. Ettől eltérő időpontban elérhetősége biztosított. 16 óra után, valamint hétvégeken és ünnepnapokon a bólyi háziorvosi ügyeleti szolgálat vehető igénybe. Neurológus szakorvossal is van szerződése az otthonnak, aki hetente egy alkalommal jön rendelni. A pszichiátriai ellátást a Mohácsi Kórház szakorvosai végzik. Szakorvosi rendelés a Mohácsi Kórház Rendelőintézet szakorvosi rendelőiben történik. Fogorvos Szederkény községben is rendel. Tüdőszűrés évente történik, kiszállásos rendszerben, mobil szűrőbusszal. Kórházi háttérintézmény a Mohácsi Városi Kórház. Az otthon felújított épületében jól felszerelt, a minimumfeltételeknek megfelelő orvosi rendelő áll rendelkezésre. Az egészségügyi ellátást az orvosok távollétében, azok irányítása alatt, az intézményvezető főnővér, annak helyettese és a három műszakvezető nővér segíti. Valamennyien hosszú gyakorlattal és megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. Az otthonban 24 órás ügyeleti szolgálat biztosított. Az egészségügyi adminisztráció az előírások szerint történik, naprakész és pontos. A szúrópróbaszerűen megtekintett egészségügyi dokumentáció megfelelő. Az előírt nyilvántartásokat pontosan vezetik. A betegek gyógykezelése az orvosok utasítása szerint történik. A gyógyszerelés gyakorlata jól áttekinthető, megfelel a szakmai előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak. Az otthon a fentebb ismertetett egészségügyi ellátás útján biztosítja a jogszabályban előírt szolgáltatásokat: a gondozottak egészségmegőrzését szolgáló prevenciót, a rendszeres orvosi felügyeletet, a betegek ápolását, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást, valamint a szükségessé váló orvosi kezelést. (50. (2) a-e pont) Gyógyszerellátás - A térítésmentesen biztosítandó alapgyógyszerek A jogszabályban (2004-ban megújított) felsorolt alapgyógyszerek jegyzéke az otthon házirendjében megtalálható és bárki által hozzáférhető. Az alapgyógyszer lista

8 4 megegyezik a rendelet 52. (2) pontjában szereplő, hatástani csoportok szerinti gyógyszerekkel. Az alapgyógyszer lista nagyrészt megfelel az igényeknek, külön egyéni gyógyszerfelírásra ritkán kerül sor (vitaminok)! - A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzésének gyakorlata A háziorvos, illetve a szakorvosok által indikált gyógyszerek beszerzése havonta történik a szederkényi gyógyszertárból. A megrendelő füzetben külön szerepelnek a térítésmentes alapgyógyszerek, a közgyógyellátás körébe tartozó gyógyszerek, illetve a térítéses egyéni gyógyszerek. A megtekintett nyilvántartások pontosan feltüntetik a beteg nevét, a rendelt gyógyszer havi mennyiségét, a havi rendelés, a gyógyszerfelhasználás és fogyás jól követhető. A gyógyászati segédeszközök beszerzése évek óta bevált módon három cégtől történik. Leggyakoribb segédeszköz: támbot, járókeret. Sok segítség jön németországi partnerüktől. - A gyógyszerek tárolása, kezelése és adminisztrációja A gyógyszerkészletet az orvosi rendelőben zárt szekrényben tárolják. Külön gyógyszerraktár nincs. Kábítószereket nem használnak. Egyes gyógyszereket (insulin, szemcsepp, kenőcsök) előírás szerint hűtőszekrényben tárolnak. A gyógyszerek kiosztásához névvel ellátott egyéni gyógyszerdobozt használnak, a bevétel étkezésekkor történik a nővérek felügyelete mellett. Az adminisztráció megfelel az 1/2000. SZCSM rendelet 9. sz. mellékletében megadott egyéni gyógyszer-felhasználási lapon előírtaknak. A gyógyszerek dokumentációja (gyógyszerkészlet nyilvántartás, gyógyszerkartonok, sürgősségi gyógyszerek, egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartás stb.) pontos és jól követhető. A rendszer visszaélésre, helytelen és szakszerűtlen gyógyszerelésre nem ad lehetőséget. A gyógyszerekkel kapcsolatos eljárás pontos, felelős kontroll alatt van. - A térítésmentesen biztosítottakon felüli gyógyszerek Az alapgyógyszereken túlmenő szükséglet csak ritkán merül fel, ilyenkor a vényre felírt gyógyszereket az előírások szerint szerzik be, adminisztrálják. A térítést illetően a jogszabályban előírt módon járnak el. Összefoglalva, megállapítható, hogy mind a háziorvosi, mind a szakorvosi ellátás, valamit a gyógyszereléssel és gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenység az otthonban a szakmai szabályoknak megfelelően, és a jogszabályban előírt módon történik. Pécs, január 20. Löffler Tamás dr. Farkas Anett dr. Podlócz Györgyné dr. Debreczeni László s.k.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Szám: 418/2005. FELJEGYZÉS Tárgy: Szakmai ellenőrzés a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi) intézményben A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Irodájának munkatársai az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan ellenőrzést végeztek. A szakmai ellenőrzés az intézményben, annak megtekintésével egybekötve történt. Az ellenőrzés a 2002-es intézmény ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlására, s az időközben megjelent jogszabályokban rögzített feladatok ellátásának vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. 1. Az intézménybe történő felvételi rend gyakorlata: A kérelmek benyújtása az előírt űrlapon történt (9/1999. (XI. 24.) SZCSM rend. 1. sz. mell.). Felvételi kérelem elutasítására 2003-ban 2 esetben került sor, írásban, mely dokumentumokból hiányzik a panasztételi lehetőségre való felhívás (10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendelet 4. (3) bekezdés). A hiányosságot pótolni kell. Az intézmény az előgondozást az előírt 5 napon belül elvégezte. Az előgondozásra vonatkozó adminisztráció hibájaként került nevesítésre az előző vizsgálat során, hogy az nem pontosan a hivatkozott SZCSM rendelet 4. sz. melléklete szerinti űrlapon került felvételre, az űrlapon nincs dátum, továbbá az egészségügyi ellátásra vonatkozó gondozói vélemény, valamint a háziorvos, kezelőorvos megjegyzései rovatok nincsenek kitöltve. Az intézmény a fenti hiányosságokat korrigálta. Az intézményi jogviszonyt keletkeztető az ellátott és az intézményvezető között megkötött megállapodások a fenntartó által jóváhagyott formanyomtatványon történtek. Szintén hiányosságként került megemlítésre a korábbi vizsgálat során, hogy az intézmény nem vezeti a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 5. számú melléklete szerinti nyilvántartást, amely a kérelem benyújtásától követően személyre szólóan tartja nyilván az egyes gondozottak intézménybe való bekerülésére vonatkozó fontosabb események (kérelem benyújtása, előgondozás, férőhely elfoglalása, jogviszony megszűnése, stb.) időpontjait. Az intézmény ezt a hiányosságát szintén korrigálta. Az intézményvezetőnek - a szociális törvény módosításáról szóló évi LXXIX. tv. értelmében január 1-től az intézmény igénybe vétele során vizsgálnia kellett a jövedelmi, illetve a gondozásra, ápolásra való rászorultságot (szociális

10 2 rászorultság). Az intézmény adminisztratív gyakorlatába a szociális rászorultság vizsgálata nem épült be. Az intézmény az egyes gondozottakra vonatkozóan külön iratgyűjtő mappákat alkalmaz, amely alkalmas a személyre szóló dokumentáció (bekerülésre vonatkozó iratanyag, térítési díjakról szóló értesítés, hozzátartozóval kötött megállapodás) tárolására és visszakeresésére. 2. Szakdolgozók éves továbbképzési tervének elkészítése A szakdolgozók éves továbbképzési tervét a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet értelmében elkészítették. 3. Az ellátotti jogok érvényesülése Az Érdekképviseleti Fórum az előző ellenőrzés óta eltelt időszakban nem ülésezett, panasz-ügy nem volt, így nem került sor az összehívására. Lakógyűlést azonban 4 alkalommal tartottak, ahol az intézményt érintő kérdéseket, valamint a lakók észrevételeit beszélték meg. Ezekről készült jegyzőkönyv. Az Érdekképviselet Fórum összetétele a Házirend szerint a következő: az ellátottak képviseletében 3 fő, az ellátottak hozzátartozói részéről 2 fő, az intézmény dolgozóinak képviseletében 2 fő, a fenntartó képviseletében 1 fő, összesen 8 fő a tagja. Az összetétel megfelel az Szt ban foglaltaknak. 4. Térítési díjakkal kapcsolatos ügyintézés A személyi térítési díj fizetésére vonatkozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdése szerinti értesítés módosításra szorul, tekintettel arra, hogy hiányzik róla a - korábban is jelzett - hivatkozás az Szt ra. A térítési díjak nyilvántartása térítési díj nyilvántartási-törzslapon történik. Ennek vezetése meghatározott formanyomtatványon történik, mely megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak. Javításra került ezáltal a korábbi hiányosság. Több ellátott hozzátartozója fizet térítési díj kiegészítést. Az erre vonatkozó megállapodásokat az intézmény, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Humánszolgáltatási Irodája együttműködve készíti el. 5. Gondozási tervek hatékonysága, eredményessége Az intézmény az egyéni gondozási terveket a megfelelő formanyomtatványon elkészítette, és azokat igénybevevőkkel, illetve törvényes képviselőjével egyeztette (1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 9. (1) bek.). A 2002 évben végzett vizsgálat során megállapított hiány, pótlásra került. A szociális törvény vonatkozó rendelkezéseit a évi CXVI. tv.107. (1) h). pontja I. 1-től hatályon kívül helyezte, így azt a továbbiakban nem kell alkalmazni.

11 3 Házirend: a jogszabályban előírtaknak megfelel (1/2000. (I. 7.) SZCSM rend. 5. (3) bekezdés. Panaszládát működtetnek, az ellátással kapcsolatos elégedettség és vélemény nyilvánítására. Az ellátottak hozzátartozóival való kapcsolattartást eseményfüzetben tartják nyílván. Minden hónap 3. szombatján hozzátartozói fogadónapot tartanak. 6. Halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés, annak adminisztrációja A lakók halála esetén az előírt végtisztességet megadva járnak el. (1/2000. (I. 7.) SZCSM rend. 62..). 7. Egészségügyi ellátás szabályossága, gyógyszerkezelés gyakorlata Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 50. szerinti egészségügyi alapellátást Dr. Kovács Teodóra végzi. Szerződése szerint heti 4 órában (szerdai napokon) végez a helyszínen rendelést. Ettől eltérő időpontban telefon értesítésre rendelkezésre áll, elérhető. A szakorvosi ellátás (mindenek előtt neurológia, pszichiátria, urológia stb.) a Komlói Városi Rendelőintézet szakrendelőiben történik. A szakorvosok hívásra ki is szállnak az intézetbe. Negyedévente helyszíni szakrendelés is történik. Az ápoltak kórházi ellátása a Komlói Városi Kórházban illetve a Szigetvári Kórház pszichiátriai osztályán történik. Sürgősségi ellátást a Komlói Városi háziorvosi ügyelet biztosítja hétvégeken. A Komlói Tüdőgondozó évente elvégzi az ápoltak tüdőszűrését. Az otthonban a minimumfeltételeknek megfelelően felszerelt és kialakított orvosi rendelő található. Betegszobát is kialakítottak. Az egészségügyi ellátást az orvosok távollétében, azok irányításával az osztályvezető nővér és a szakápolók végzik. A 24 órás ügyeleti szolgálat biztosítva van. Az egészségügyi adminisztráció az előírások szerint történik, pontos és naprakész. A szúrópróba szerint megtekintett egészségügyi dokumentumok teljes körűek, jól követhetők. Az előírt nyilvántartásokat (testsúly, vérnyomás, szűrővizsgálatok stb.) pontosan vezetik. A gyógykezelés az orvos utasítása szerint történik. A gyógyszerelés napi gyakorlata megfelel a szakmai előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak. Az otthon a fenti egészségügyi ellátás útján biztosítja a jogszabályban előírt szolgáltatásokat: az ápoltak egészségmegőrzését szolgáló prevenciót, a rendszeres orvosi felügyeletet, a betegek ápolását, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást, valamint a kórházi kezelést (50. (2) a-e pontok). Exitus az elmúlt 3 év átlagában évente 8 fordult elő. Gyógyszerellátás: - A térítésmentesen biztosítandó alapgyógyszerek: A jogszabályban szereplő alapgyógyszerek jegyzéke az otthon házirendjének mellékleteként található. Ezen kívül a folyosón ki van függesztve, sőt a hozzátartozóknak is eljuttatják. Az alapgyógyszer lista megegyezik a vonatkozó rendelet 52. (2) pontjában szereplő, hatástani csoportok szerinti gyógyszerekkel.

12 4 - A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzésének gyakorlata: A háziorvos illetve a szakorvosok által rendelt gyógyszerek beszerzése havonta történik a komlói Zöldkereszt gyógyszertárból. A megrendelő tömbben külön szerepelnek a térítésmentes, a térítéses és a közgyógyellátás keretében járó gyógyszerek. A megrendelést az orvos és az osztályvezető nővér írják alá. A nyilvántartásból megállapítható a beteg neve és a neki rendelt gyógyszer. Jól áttekinthető a havi rendelés és fogyás. A gyógyszer útja a beszerzéstől a betegig jól követhető és dokumentált. Helytelen gyógyszerelési gyakorlat nyomát nem találtuk. A gyógyászati segédeszközök (testközeli és testtávoli) felírása és rendelése, valamint beszerzése igény szerint történik. A nyilvántartás, felhasználás adminisztrációja mintaszerű és pontos. - A gyógyszerek tárolása, kezelése és adminisztrációja: A gyógyszereket az orvosi rendelőben zárható gyógyszerszekrényben tárolják. A gyógyszerrendelésért, kezelésért, adminisztrációért, kiadásért, az osztályvezető nővér és helyettese felelős. A sürgősségi gyógyszereket külön szekrényben tartják, amihez a műszakfelelősnek van kulcsa. A gyógyszerekhez illetéktelen nem férhet hozzá. Helytelen gyakorlatot nem észleltünk. A gyógyszerek kiosztására gyógyszerelő tornyot használnak, amely heti gyógyszermennyiséget tartalmaz négyes osztatú fiókokban. (reggel-délben-este-éjszaka). A gyógyszerek bevétele többnyire az étkezések alkalmával történik a nővérek ellenőrzése mellett. Az adminisztráció megfelel az 1/2000. SZCSM rendelet 9. sz. mellékletében megadott egyéni gyógyszer-felhasználási lapon előírtaknak. A dokumentáció (gyógyszerleltár, gyógyszerkartonok, készenléti gyógyszerkiadó füzet stb.) pontos, jól követhető. - A térítésmentesen biztosítottakon felüli gyógyszerek: Az alapgyógyszereken túlmenően szükséges egyéni gyógyszereket az orvosok vényre írják fel. A kétpéldányos névre szóló számlát a beteg aláírja és a fent ismertetett eljárás szerint kapja meg. A térítést illetően a jogszabályban lefektetett módon járnak el. Összefoglalva: Megállapítható, hogy mind a háziorvosi, mind a szakorvosi ellátás, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenység az otthonban szabályosan, a jogszabályban előírt módon történik. Pécs, január 20. Löffler Tamás dr. Farkas Anett dr. Podlócz Györgyné dr. Debreczeni László s.k.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Szám: 418/2005. FELJEGYZÉS Tárgy: Szakmai ellenőrzés a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményben A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Irodájának munkatársai az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan ellenőrzést végeztek. A szakmai ellenőrzés az intézményben, annak megtekintésével egybekötve történt. Az ellenőrzés a 2002-es intézmény ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlására, s az időközben megjelent jogszabályokban rögzített feladatok ellátásának vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. 1. Az intézménybe történő felvételi rend gyakorlata: Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmek a megfelelő formanyomtatványon kerülnek benyújtásra. (9/1999. (XI. 24.) SZCSM rend. 1. sz. mell.) A 2002-es vizsgálat során megállapítottuk, hogy az űrlapok nem minden esetben vannak aláírva, - ezt a hiányosságot pótolták. Az ellátást igénylő kérelmének nyilvántartásba vételéről, illetve az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét írásban értesítik. (12. (2) bek.) Az intézmény az előgondozást a hivatkozott SZCSM rendeletben előírt formanyomtatványon adminisztrálja, az előgondozást az előírt határidőn belül végzik el (6., 10. ). Az intézményben sorban állás jellemzően nincs, a benyújtott elhelyezési igényeket várakozási idő nélkül ki tudják elégíteni. A férőhely elfoglalását megelőzően az igénylőnek írásbeli értesítést küldenek, amely tartalmazza az előírások szerinti információkat, így a beköltözés időpontját, módját, a szükséges teendőket (13. ). Az intézmény a hivatkozott SZCSM rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyilvántartást a gondozottak kérelmeinek benyújtásáról, az intézménybe való bekerüléséről stb. megfelelően vezetik (12. (1) bek.). Egyénre szóló dossziékat alakítottak ki, amelyben jól nyomon követhető a gondozott intézményi életútja. Az intézmény az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendeletében szabályozottak szerint, a közgyűlés ágazatért felelős tisztségviselője által jóváhagyott tartalmú Megállapodást köt. A szociális törvény módosításáról szóló évi LXXIX. tv. értelmében január 1-től az intézmény igénybe vétele során vizsgálni kellett a jövedelmi, vagy a

14 2 gondozásra, ápolásra való rászorultságot (szociális rászorultság). Az intézmény a legutóbbi fenntartói ellenőrzés javaslata szerint táblázatos űrlap segítségével regisztrálja a szociális rászorultság tényét. 2. Szakdolgozók éves továbbképzési tervének elkészítése A szakdolgozók éves továbbképzési tervét a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet értelmében elkészítették, az előző vizsgálatkor hiányzó tartalmi elemeket pótolták. (15.. (2) bek.) 3. Az ellátotti jogok érvényesülése Az Érdekképviseleti Fórum az előző ellenőrzés óta eltelt időszakban egy alkalommal ülésezett. Az ülésről jegyzőkönyv készült. Az Érdekképviselet Fórum összetétele az intézmény Házirendjében foglaltak szerint a következő: az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői részéről 3 fő, az intézmény dolgozóinak képviseletében 2 fő, a fenntartó képviseletében 1 fő, valamint az Országos Érdekképviseleti Szervezet részéről szintén 1 fő tevékenykedik, összesen 7 fő a tagja. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Szt (3) bekezdése értelmében az érdekképviseleti fórum tagjai között választás alapján az intézményi ellátást igénybe vevők közül kettőszáz férőhely felett 4 fő tagságát biztosítani kell. 4. Térítési díjakkal kapcsolatos ügyintézés A személyi térítési díj fizetésére vonatkozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdése szerinti értesítés szabályos. A térítési díjak nyilvántartása térítési díj nyilvántartási-törzslapon történik. Ennek vezetése meghatározott formanyomtatványon történik, mely megfelel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak. A térítési díj teljes összegének megfizetése érdekében térítési díj kiegészítést egy hozzátartozó fizet, a megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Humánszolgáltatási Irodája készíti el. 5. Gondozási tervek hatékonysága, eredményessége Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet12. (1) bek. tartalmazza az ellátottak részére összeállítandó egyéni fejlesztési terv követelményeit. Az intézményben jól áttekinthető, színvonalas egyéni fejlesztési terveket készítenek. A fejlesztési tervek készítését munkacsoport végzi (8. (3) bek.), és az eredményeket félévente értékelik. A képzési kötelezettek fejlesztését Egyéni Fejlesztési Napló formanyomtatványon adminisztrálják, melynek eredménye a tanév végén kerül értékelésre. A szociális törvény vonatkozó rendelkezéseit a évi CXVI. tv.107. (1) h). pontja I. 1-től hatályon kívül helyezte, így azt a továbbiakban nem kell alkalmazni.

15 3 Az előző évben megállapított hiányosság - miszerint az ellátást igénybe vevő személy, illetve annak törvényes képviselőjét is be kell vonni a fejlesztési terv elkészítésébe - pótlásra került. / Szekszárdról került az intézménybe egy lakó, mely külön szobába, - és a saját kérésére - a számára készített rácsos ágyban fekszik, mert ellenkező esetben nagyon kiabál. A folyamatos foglalkoztatás eredményeként már ki lehet vinni pár órát./ - Az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai programmal rendelkeznek. Az intézmény házirendje tartalmazza az 1/2000. (I.17.) SZCSM rendelet 5. (3) bekezdésében előírtakat. Minden osztályon rendelkeznek látogatási füzettel, mely dátum szerint tartalmazza látogatásokat és telefonhívásokat. 6. Halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés, annak adminisztrációja Az elhunyt után maradt ingóságokról és betétkönyvéről leltár készül, mely jogerős hagyatéki végzés után kerül átadásra. A kegyeleti és jogi szabályokat betartják. 7. Egészségügyi ellátás szabályossága, gyógyszerkezelés gyakorlata Az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 50. teljesülése: Az orvosi ellátást Dr. Tamási András bólyi háziorvos végzi. Intézeti orvosi megbízása heti 20 óra, ami napi 4 órás rendelési időt jelent. A nap többi részében munkahelyén elérhető és sürgősségi ellátás céljából rendelkezésre áll. Délután 16 órától másnap 7 óráig a bólyi központi orvosi ügyelet vehető igénybe. Hasonló képpen a hétvégeken is. A szakorvosi ellátást Dr. Magos Mária neurológus-pszichiáter szakorvos nyújtja heti 6 órában, amit egy napon teljesít. Ő is rendelkezésre áll sürgős szükség esetén. A szakorvosi ellátás a Bólyi Egészségügyi Centrum szakrendelésein (szemészet, fülorr-gégészet, ortopédia, fogászat, labor stb.), illetve a Mohácsi Kórház- Rendelőintézet szakrendelőiben történik. EKG és EEG vizsgálatra az intézetben is van lehetőség, megfelelő műszerrel rendelkeznek. A fekvőbeteg ellátó intézmény a Mohácsi Kórház. Tüdőszűrést nem végeznek, mivel az intézetben ápoltak állapotuk miatt nem szállíthatók Mohácsra, kiszállásos mobil tüdőszűrés pedig nem történik Bólyban. TBC-s eset emberemlékezet óta nem fordult elő az Otthonban. A védőoltásokat (Hepatitis B, Influenza, korosztályos oltások) részben az intézeti orvos, részben a lakóhely szerinti védőnői nyilvántartás alapján a helyi gyermekorvosok végzik. Az intézeti orvos minden nap vizitel az osztályokon. Az akut betegeket az osztályos vizsgálóban látja el. Az egészségügyi ellátás dokumentációja a jogszabályokban

16 4 előírt módon történik. Az egészségügyi személyi lapok vezetése naprakész és precíz. Az orvosok mellett az egészségügyi ellátásban az intézetvezető főnővér, 4 osztályvezető ápolónő és 114 nővér működik közre. Az Otthon a fenti egészségügyi szolgálat révén biztosítja a 270 fő részére a jogszabályban előírt szolgáltatásokat: az ápoltak egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást (prevenció), a rendszeres orvosi felügyeletet, a betegek ápolását, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást, illetőleg a kórházi kezelést (50. (2) a-e) A gyógyszerellátás rendje - A térítésmentesen biztosítandó alapgyógyszerek megfelelősége A biztosítandó alapgyógyszerek jegyzéke minden osztályon ki van függesztve, ezen kívül a házirend mellékleteként is megtalálható. Összeállításába az intézeti orvost is bevonták. Ez a gyógyszerlista megegyezik a vonatkozó rendelet 52. (2) pontban felsorolt, egyes hatástani csoportokban szereplő gyógyszerekkel. A lista összeállításánál figyelembe vették a közgyógyellátás keretében, illetve az Eü. rendelkezés folytán rendelhető készítményeket. - A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzésének gyakorlata A szükséges gyógyszereket havi gyógyszerrendelés formájában szerzik be. A gyógyszernyilvántartó füzet betűrendben tartalmazza az egyes gyógyszereket napi és havi mennyiség feltűntetésével. A megrendelés két példányban készül. Az egyik a gyógyszertáré a másik az intézetnél marad. A beszerzés a bólyi gyógyszertárból történik. Külön erre a feladatra kijelölt gyógyszerfelelős nincs. Ezt a feladatot az intézet vezető főnővér látja el. Nagy mennyiségű gyógyászati segédeszközt használnak. Testtávoli eszközök: kerekeskocsi, járókeret, matrac, vízágy stb. Testközeli eszközök: nadrágpelenka, antidecubitus alátét, hallókészülék stb. Ezek utánrendelése 3 havonta történik, 10 éve ugyanannál a cégnél, teljes megelégedésre. - Gyógyszerek tárolása, kezelése, adminisztrálása Mind a négy osztálynak van egy kezelőhelysége, ahol zárható szekrényekben tárolják a havi gyógyszermennyiséget. A gyógyszerekhez illetéktelen személy nem férhet hozzá. (Felhatalmazott: intézetvezető főnővér, osztályvezető nővér, műszakvezető.) Ezen kívül minden szobában található egy kis faliszekrény (szintén zárral felszerelve), amelyben néhány minden nap használatos gyógyszert, tápszert tartanak (hashajtó, glicerin kúp, kenőcsök stb.). Napi gyógyszerelés történik, amelyhez a kórházakban rendszeresített névre szóló gyógyszeradagoló dobozokat használják. A gyógyszerek kiadagolása és nyilvántartása az egyéni gyógyszer-felhasználási lapok segítségével történik, amely névre szólóan feltűnteti az egyes ápoltak számára előírt medikációt. A dokumentáció megfelel az 1/2000. SZCSM rendelet 9. számú mellékletének. A saját szerkesztésű gondozási lapon jól követhető napról-napra az ápoltak állapota, étkezések, viselkedés, tevékenység stb., valamint az előírt gyógyszerek beadása. Ezek vezetése példaszerű.

17 5 - A térítésmentesen biztosított gyógyszereken felüli gyógyszerek Az alapgyógyszer-készletbe nem tartozó egyéni gyógyszerszükséglet felmerülése esetén a szóban forgó készítményt vényre írják fel, és soron kívül beszerzik a gyógyszertárból. Ennek költségét a jogszabályi kivételek figyelembe vételével az ellátást igénybe vevő viseli. Az erről szóló számlát az intézetvezető főnővér és az ápolt írja alá. Az intézetben diétás nővért alkalmaznak, így mód van speciális diéták (cukorbeteg, lisztérzékeny, vesebeteg, fenilketonuriás stb.) előírására és alkalmazására. A keletkező veszélyes hulladék elszállítására a Pécsi Környezetvédelmi Kft-vel van szerződésük. Exitus évente átlagosan 2-3 fordul elő. Kivételt képez a 2002-es év, amikor 4 exitusuk volt. Összefoglalva az ellenőrzés tapasztalatait, megállapítható, hogy a bólyi Fogyatékos Személyek Otthonában, a jogszabályban foglaltak szerint történik mind az egészségügyi (orvosi) ellátás, mind a gyógyszerekkel való tevékenység. Szabálytalanságot, esetleges visszaélést az ellenőrzés során nem tapasztaltunk. Az intézményben magas színvonalú ápolási és fejlesztési tevékenység folyik, amelyet jól egészít ki az orvosi ellátás és gyógyszeres kezelés szakmai szabályoknak mindenben megfelelő végzése. 8. Egyéb észrevételek Az intézmény jelentős eredményeket ért el a lakóotthonos kitagolási programban. Jelenleg 35 fő ellátott lakik korszerű, családias lakóotthonban. Pécs, január 20. Löffler Tamás dr. Farkas Anett dr. Podlócz Györgyné dr. Debreczeni László s.k.

18 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Szám: 418/2005. FELJEGYZÉS Tárgy: Szakmai ellenőrzés a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) intézményben A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Humánszolgáltatási Irodájának munkatársai az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan ellenőrzést végeztek. A szakmai ellenőrzés az intézményben, annak megtekintésével egybekötve történt. Az ellenőrzés a 2002-es intézmény ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlására, s az időközben megjelent jogszabályokban rögzített feladatok ellátásának vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. 1. Az intézménybe történő felvételi rend gyakorlata: Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmek a megfelelő formanyomtatványon kerülnek benyújtásra. (9/1999. (XI. 24.) SZCSM rend. 1. sz. mell.) Amennyiben a kérelmi űrlap hiányosan van kitöltve, úgy azt hiánypótlásra helyesen az igénylőnek visszaküldik. Az ellátást igénylő kérelmének nyilvántartásba vételéről, illetve az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét írásban értesítik. (12. (2) bek.) Az intézmény az előgondozást a hivatkozott SZCSM rendeletben előírt formanyomtatvány felhasználásával végzi. Az előgondozás során az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét nyilatkoztatják, hogy az igénylő egészségi állapotáról a háziorvosnál, jövedelmi, vagyoni helyzetéről pedig a helyi önkormányzatnál szerezhetnek be információt. Az intézmény előgondozásokat az előírt határidőn belül végzi el. (6., 10. ) A 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendeletet módosító 6/2002. (IV.5.) SZCSM rend. 7. -a értelmében a fogyatékos személyek vonatkozásában Az intézmény vezetője a kérelem benyújtását követően gondoskodik az előzetes alapvizsgálatnak az előgondozás I. szakaszára meghatározott időtartamon belül történő lefolytatásáról. Ennek érdekében megkeresi az illetékes módszertani intézmény vezetőjét. Az intézmény az előzetes alapvizsgálatok elvégzésével kapcsolatos eljárása megfelel a jogszabályi előírásnak. Az intézmény munkatársai elvégzik az előgondozás II. szakaszát, melyet a megfelelő formanyomtatványon adminisztrálnak. (Soron kívüli elhelyezési igény esetén az előgondozást 5 munkanapon belül kell elvégezni, s ilyen esetben az előgondozás I. és II. szakasza egyazon alkalommal is teljesíthető.)

19 2 A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek sorrendiségét elbíráló bizottság szükség szerint ülésezik, a bizottság javaslata alapján az intézményvezető döntését az előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvezik (16. ). Az intézmény a konkrét neveket tartalmazó várakozói listáról napra kész kimutatást készít, amelyet új igénylő, illetve férőhely elfoglalás esetén aktualizál. A kimutatás szemléletes és jól áttekinthető. A férőhely elfoglalását megelőzően az igénylőnek írásbeli értesítést küldenek, amely tartalmazza az előírások szerinti információkat, így a beköltözés időpontját, módját, a szükséges teendőket (13. ). Az intézmény a hivatkozott SZCSM rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyilvántartást a gondozottak kérelmeinek benyújtásáról, az intézménybe való bekerüléséről stb. megfelelően, füzet formájában vezetik (12. (1) bek.). Az intézmény az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2000. (IV. 10.) Kgy. rendeletében szabályozottak szerint, a közgyűlés ágazatért felelős tisztségviselője által jóváhagyott tartalmú Megállapodást köt. Az ellenőrzés során javasoltuk, hogy a Megállapodáson kerüljön feltüntetésre, hogy az ellátott a pszichiátriai betegeket, vagy a fogyatékkal élőket ellátó részlegben kerül-e elhelyezésre. Ennek konkrét módját az intézmény illetékes munkatársával egyeztettük. Az ellátást igénylő szociális rászorultságának vizsgálatát a szociális törvény 66. (3) bekezdése január 1-től írta elő a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények számára. Az intézmény táblázatos űrlap segítségével regisztrálja a szociális rászorultság tényét. 2. Szakdolgozók éves továbbképzési tervének elkészítése A szakdolgozók éves továbbképzési tervét a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet értelmében elkészítették, az előző vizsgálatkor hiányzó tartalmi elemeket pótolták. (15.. (2) bek.) 3. Az ellátotti jogok érvényesülése Az Érdekképviseleti Fórum az előző ellenőrzés óta eltelt időszakban egy alkalommal ülésezett. Ennek összetétele megfelelő volt és az ülésről jegyzőkönyv készült. Célszerű lenne a jegyzőkönyvet a kézírás mellett géppel is leírni. Az Érdekképviselet Fórum összetétele az intézmény Házirendjében foglaltak szerint Helesfán és Rigópusztán együttesen a következő: az ellátottak részéről 6 fő, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői részéről 2 fő, az intézmény dolgozóinak képviseletében 6 fő, a fenntartó képviseletében 1 fő, összesen 15 fő a tagja. A két fórum elkülönül egymástól, 8-8 fő a tagja, a fenntartó részéről ugyanaz a személy. A szociális törvény vonatkozó rendelkezéseit a évi CXVI. tv.107. (1) h). pontja I. 1-től hatályon kívül helyezte, így azt a továbbiakban nem kell alkalmazni.

20 3 4. Térítési díjakkal kapcsolatos ügyintézés A személyi térítési díj fizetésére vonatkozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdése szerinti értesítés szabályos. A térítési díjak nyilvántartása térítési díj nyilvántartási-törzslapon történik. Ez a formanyomtatvány javításra szorul: a fizetési kötelezettség meghatározásánál a hozzátartozók kifejezés helyett a fizetésre kötelezettek kifejezés használata indokolt, így fog megfelelni a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak. Több ellátott hozzátartozója fizet térítési díj kiegészítést. Az erre vonatkozó megállapodásokat az intézmény, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Humánszolgáltatási Irodája együttműködve készíti el. 5. Gondozási tervek hatékonysága, eredményessége Az intézmény jól áttekinthető és színvonalas egyéni gondozási- és fejlesztési terveket készített, amelyben jól nyomon követhető a kitűzött cél és az ennek érdekében végzett fejlesztés 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 9. (1), valamint 12. (1) bekezdés. A gondozás és fejlesztés napirend szerint, egyéni, illetve csoportos jelleggel történik. A tervek kidolgozásához az ellátást igénybe vevő személynek, illetve törvényes képviselőjének bevonása szükséges (8. (2) bek.). A 2002 évi ellenőrzés során megállapított hiány, pótlásra került. A törvényes képviselőket írásban kérik fel. Házirend: a jogszabályban előírtaknak megfelel (1/2000. (I. 7) SZCSM rend. 5. (3) bekezdés). Az ellátottak hozzátartozóival a kapcsolattartás megfelelő, melyről nyilvántartást vezetnek. Gyakori a heti és havi rendszerességű látogatás. 6. Halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés, annak adminisztrációja A lakók halála esetén az előírt végtisztességet megadva járnak el. (1/2000. (I. 7.) SZCSM rend. 62..). 7. Egészségügyi ellátás szabályossága, gyógyszerkezelés gyakorlata Az 1/2000 (I. 7.) SZCZM rendelet 50. szerinti alapellátást dr. Kutnyánsky Valéria bükkösdi háziorvos végzi. Megbízási szerződéssel dolgozik, minden kedden rendel az otthonban 3 órát, 24 órás elérhetősége telefonon biztosított. A Rigópusztai részleg ellátására dr. Valkai István János háziorvossal van megbízási szerződés. A szakorvosi ellátást dr. Vörös Gyula biztosítja szintén megbízási szerződéssel. Sürgősségi ügyelet délután 4-től reggel 7-ig a Szentlőrinci Egészségügyi Központban működik. A pszichiátriai szakellátáson felüli egyéb szakrendelők Szentlőrincen, Szigetváron illetve Pécsett találhatók. Kórházi háttér a Szigetvári Kórház elletve sürgősség esetén a pécsi fekvőbeteg intézetek. Az Otthonban jól felszerelt, a minimum-feltételeknek megfelelő orvosi rendelő van kialakítva, ahol keddi napokon történik a 290 ápolt orvosi ellátása. Az orvosok