E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szirbek Tiborné egészségügyi referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 2 Tisztelt Képviselő- testület! Előző ülésünkön már tárgyaltuk a Zirci Kistérség Többcélú Társulási Tanács Munkaszervezet vezetője kérését, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működtetésére szeptember 01.-től december 31.-ig az önkormányzati hozzájárulás összege 43.-Ft/fő/hó legyen. Képviselő-testületünk akkor úgy döntött, hogy kevés az adat a megfelelő döntéshez. Felkértük a Zirci Kistérség Többcélú Társulási Tanács Munkaszervezetét, hogy készítsen számításokat a hozzájárulás összegére. A Társulás a kérésre benyújtotta a Központi Orvosi Ügyelet június 26.-án készült és július 14.-én módosított költségvetését. Ennek értelmezése és pontosítása végett javaslom Némedi Lajos Úr meghívását ülésünkre. A magasabb hozzájárulás összesen Ft ( 13Ft X 4 hó X fő) többlet költséget jelent önkormányzatunknak, melyet a költségvetés rendkívüli tartaléka terhére lehet kifizetni. Kérem Tisztelt Képviselőtársaimat az anyag megismerését követően az alábbi határozati javaslat megtárgyalására. Zirc, augusztus 8. Horváth László polgármester Határozati javaslat:../2006. (VIII. 11. ) Kt. számú határozat 1, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet tagi hozzájárulását, saját költségvetése terhére 43, 00 Ft/ fő/ hó összegben határozza meg szeptember 01.-től december 31-ig. 2, Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő- testületi határozatot a Zirc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetőjéhez eljutassa. Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester

3 1/A melléklet Központi orvosi ügyelet kiadásai ig orvosi órabér orvois bér asszisztens órabér asszisztencia bére összesen gépkocsivezetók bére müszakpótlékkal bér összesen Veszélyes hulladék tárolása és elszállítása rendelő bérleti díja gyógyszer,kötszer irodaszer telefon benzin 100km/nap gk átírás gk szerviz biztosítások tisztitószer számviteli szolgáltatás takaritás dologi összesen Mindösszesen Le Mep fin Tagi hozzájárulás osztó fő x 4 hó tagi hjár szft/hó/fő 45,63 Teljes költség 137,48

4 1/A. számú melléklet Települések Lakosságsz ám december 31. 1/A melléklet Központi orvosi ügyeleti szolgálat bevételei szeptember 1-december 31-ig Települési szorzószám MEP finanszírozás (40 Ft/fő/hó) Önkorm. Hozzájárulás Összesen Hozzájárulá Hozzájárul Hozzájárul Társulási Finanszírozá Finanszíroz s 30,- ás 13,- ás összesen szorzószám s/hó ás/4 hó Ft/hó/fő Ft/hó/fő Ft/hó/fő Hozzájárulás/4 hó 4 hóra Bakonybél ,8 1, Bakonynána ,8 1, Bakonyoszlop 512 1,8 1, Bakonyszentkirály 949 1,8 1, Borzavár 811 1,8 1, Csesznek 570 1,8 1, Csetény ,8 1, Dudar ,8 1, Eplény 538 1,8 1, Jásd 838 1,8 1, Lókút 490 1,8 1, Nagyesztergár ,8 1, Olaszfalu ,8 1, Pénzesgyőr 365 1,8 1, Porva 486 1,8 1, Szápár 552 1,8 1, Zirc ,7 1, Össesen:

5 1 1. számú melléklet Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat A feladat átvételének időpontja szeptember 1. I. Bevételek: A lakosságszám 2005.december 31-én fő. A települési szorzószám 1,8, Zirc esetében 1,7, a társulási szorzószám 1,3. A MEP díjazás alapösszege 40 Ft/fő. A MEP finanszírozás összege 1 hónapra: A MEP bevétel szeptember 0l december 3l-ig: Ft Ft A MEP bevételen túl további bevételt jelent az önkormányzatok létszámarányos hozzájárulása, amely Ft. Bevételek összesen: Ft A bevételek részletezését az 1/A. táblázat tartalmazza. II. A kiadások tartalma és összege a következő: Bérek: 1. Az orvosi órabér megállapodás szerint bruttó Ft/óra. 2. Az ügyelet óraszáma szeptember 0l-december 31-ig óra. Az időszakban van 82 munkanap, 36 hétvégi nap és 4 fizetett ünnep. Az ügyeleti órák száma összesen: (82x16óra)+(40x 24óra)= óra Az orvosi ügyeleti díj: Bruttó Ft/ óra díjjal az orvosi ügyeleti díj Ft A létszám 15 fő háziorvos. 3. Az asszisztensi órabér megállapodás szerint bruttó Ft/óra. 4. Az ügyelet óraszáma szeptember 0l-december 31-ig óra. Az időszakban van 82 munkanap, 36 hétvégi nap és 4 fizetett ünnep. Az ügyeleti órák száma összesen: (82x16óra)+(40x 24óra)= óra Az asszisztensi ügyeleti díj: Bruttó Ft/ óra díjjal az asszisztensi ügyeleti díj Ft A létszám 15 fő asszisztens.

6 2 5. Az orvosi és asszisztensi bér : Ft 6. A szükséges gépkocsivezetők létszáma, bér és juttatásai: Az orvosi ügyelet ellátásához szükséges óraszám összesen: óra A gépkocsi vezetők évben ki nem vett szabadsága: 10 nap/fő 1 fővel számolva: 80 óra A tervezési időszakban 1 fő lehetséges óraszáma a szabadság napot figyelembe véve: 576 óra A fentiek alapján (2 272 óra / 576 óra= 3,944) 4 fő gépkocsivezető foglalkoztatása indokolt. A gépkocsivezetők jelenlegi besorolási bére 8 órás foglalkoztatás esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján: D/4 kategória ,- Ft/hó C/10 kategória ,- Ft/hó D/10 kategória ,- Ft/hó C/12 kategória ,- Ft/hó Összesen: ,- Ft/hó Bérek a tervezési időszakban összesen: ,- Ft A gépkocsivezetők közalkalmazotti munkaviszonyban vannak, a juttatások és pótlékok a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint: 13. havi bér, 15 és 30%-os műszakpótlék, a 10 fizetett ünnepre a pótlék mértéke 100%. Az átlagórabér egyenlő foglalkoztatás esetén: A műszakpótlék kiszámítása: Délutáni pótlék 593x 0,15=88,95 Ft x 808 óra = Éjszakai pótlék 593 x 0,30= 177,9 Ft x óra = Ünnepnapok pótlékának kiszámítása: Délutáni pótlék 593 x 1,15 = 681,95 Ft x 48 óra = Éjszakai pótlék 593 x 1,30 = 770,90 Ft x 48 óra = Pótlékok összesen: 539,- Ft/óra ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Bérek és pótlékok összesen: Munkabért terhelő járulékok: Eho Bérek, pótlékok és terhelő járulékok összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft

7 3 Átmeneti és állandó bérjellegű igazgatási költségek: Az orvosi ügyelet állandó szakmai, szervezési irányításnak megbízási díja szeptember 1-től folyamatosan ,. Ft/hó, a tervezési időszakban összesen: ,- Ft x 4 hó = ,- forint összesen: ,- Ft Asszisztensek adminisztrációs feladatainak elvégzésért 5.300,- Ft/hó megbízási díja a tervezési időszakra ,- Ft és annak 32%-os járuléka ,- Ft 5. Bér, bérjellegű kiadások összesen ,- Ft Dologi Kiadások: 7. A Központi Orvosi Ügyeleti helyiségek bérleti díja a szolgáltatásokkal (fűtés, világítás, víz és szennyvíz, szemétszállítás) a Társulási Tanács korábbi döntése alapján bruttó ,- Ft/hó, a tervezési időszakra összesen: ,- Ft 8. A gyógyszer felhasználás 2005.évben bruttó ,-Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen: 9. Az irodaszer, adminisztratív költség 2005-ben bruttó ,- Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen: 10. Az ügyeleti telefon évi költsége bruttó Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen: ,- Ft Ft Ft 11. Takarítási költség: Saját foglalkoztatású takarítás költsége: ,- Ft/hó, a tervezési időszakban ,- Ft, és annak járulékai: ,- Ft, összesen: ,- Ft 12. Tisztító és fertőtlenítő szerek költsége bruttó15.000,-ft/hó, a tervezési időszakban összesen: ,- Ft 13. A Veszélyes hulladék szerződéskötési és folyamatos elszállítási díja burttó10.000,-ft/hó, a tervezési időszakban összesen: ,- Ft 14. Könyvelési szolgáltatás bérszámfejtéssel bruttó Ft/hó, a tervezési időszakra összesen: Ft 15. Az üzemanyagköltség havi 3000 km-el a tervezési időszakban 4 hó x 9,0 l/100km norma x 289 Ft/l üzemanyagárral számolva összesen: ,- Ft (A jelenlegi APEH normákkal) 16. A gépkocsi szervizelése a tervezési időszakban: ,- Ft

8 4 17. A gépkocsi biztosítási díja a tervezési időszakra összesen: ,- Ft 18. Ügyeleti gépkocsi átírási díja: ,-Ft 19. A dologi kiadások összesen: ,- Ft 20. Tartalék: ,- Ft 21. Kiadások összesen: ,- Ft 22. A MEP finanszírozás: ,- Ft 23. Önkormányzatok hozzájárulása: ,- Ft A Társulásban részvevő önkormányzatok lakosság száma alapján számolt fajlagos költség: A szükséges önkormányzati hozzájárulás: 134,85 Ft/hó/fő, 43,00 Ft/hó/fő. Kérem a központi orvosi ügyeleti szolgálat költségvetésének megtárgyalását, elfogadását. Zirc, augusztus 8.