A Budapesti Gazdasági Egyetem évi oktatási és gazdálkodási beszámolója. Budapest, április

Átírás

1 A Budapesti Gazdasági Egyetem évi oktatási és gazdálkodási beszámolója Budapest, április 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 5 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA)... 6 I. 1. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai (jogszabályváltozások, kormányhatározatok) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása... 6 I. 1. b) Vállalkozási tevékenység végzése... 7 I. 1. c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása... 8 I. 1. d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről... 8 I. 1. e) Részesedés gazdasági társaságokban... 8 I. 1. f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma... 8 I. 1. g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása... 9 I. 1. h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai... 9 I. 1. i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai I A számszaki beszámoló 10, 11/a., 11/b., és 12. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcímadatok elemzése I. 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I. 2. a) Intézményi szerkezeti változások I. 2. b) Hallgatói változások I. 2. c) Köztársasági ösztöndíjak I. 2. d) Egyéb ösztöndíjak (pl. Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint) I. 2. e) Kollégiumi támogatás szociális viszonyok I. 2. f) Tankönyv- és jegyzettámogatás I. 2. g) Sport, kultúra támogatás I. 2. h) Tudományos Diákköri Tevékenység I. 2. i) Hallgatói mobilitás EU mobilitás I. 2. j) A képzési szerkezet változása munkaerő-piaci igények I. 2. k) Gyakorló intézmények gyakorlatigényes képzés I. 2. l) Oktatói, kutatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások I. 2. m) K+F tevékenység I. 2. n) Változások az intézményi szolgáltatásban

3 I. 2. o) Speciális feladatok bemutatása I. 3. Mérlegben kimutatott értékpapírok állománya I. 4. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I. 4. a) Rendkívüli események, körülmények I. 4. b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása I. 4. c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat-mozgások bemutatása I. 4. d) Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) II. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II. 2. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása II. 2. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai II. 2. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők 78 II. 3. Az intézményi bevételek alakulása II. 3. a) A évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása II. 3. b) A követelések behajtása érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya II. 4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II. 4. a) A költségvetési maradvány felhasználásának alakulása, a évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei II. 4. b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása II. 4. c) A évi költségvetési maradvány keletkezésének oka, összetétele II. 5. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása II. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása100 II. 6. a) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése II. 6. b) A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás II. 7. Tulajdonosi részesedés II. 8. Alapítványok II. 9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása II. 10. A letéti számla pénzforgalma

4 II. 11. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma II. 12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése II. 13. Egyéb, az Intézmény által lényegesnek tartott információk

5 Vezetői összefoglaló A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: BGE, Egyetem, Intézmény) a évben is eredményesen folytatta gyakorlatorientált oktatási és kutatási tevékenységét magyar és idegen nyelven, az alap-, mesterképzés, a felsőoktatási szakképzés, a szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés területén. Az Egyetem öt képzési területen összesen 11 alapképzést, 2 osztatlan képzést, 8 felsőoktatási szakképzést és 9 mesterképzést hirdetett meg a beszámolási időszakban szeptemberében összesen öt alapképzési szakon indult duális képzés, melynek keretében 72 hallgató kezdhette meg ebben a képzési formában tanulmányait, illetve 33 új gazdálkodó szervezettel kötöttünk megállapodást a 2016/2017. tanévre vonatkozóan a hallgatók gyakorlatorientált képzések iránti igényének minél szélesebb körű teljesítése érdekében. A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelve a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együttműködve közösségi felsőoktatási képzési központ létrehozása keretében a BGE képzésindítási engedélyt kapott a nemzetközi gazdálkodási-nemzetközi szállítmányozás és logisztika FOSZK képzés indítására. A képzés szeptemberi indítással 13 hallgató beiratkozásával indult meg a Hatvanban létrehozott és az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban. A fenti kiemelkedő hallgatói érdeklődés mellett, az Egyetem megduplázta teljes idejű képzésre beiratkozott külföldi hallgatói létszámát is, elsősorban a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramnak köszönhetően. A évben is tovább csökkent az államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma és aránya, azonban az Egyetem hallgatói létszáma a sikeres felvételi kampánynak és az önköltséges hallgatói létszám növekedésének köszönhetően a beszámolási időszakban mindösszesen főre nőtt (2016. október). Az Egyetem gazdasági és pénzügyi tevékenysége összességében 2016-ban is eredményes volt, az Intézmény megőrizte likviditását, stabil pénzügyi helyzetét. Az új Intézményfejlesztési Tervben meghatározott célok szem előtt tartásával továbbra is törekszik ennek megőrzésére, fejlesztésére. 5

6 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA) A Budapesti Gazdasági Főiskola a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) ában rögzített módosítás szerint az Intézmény január 1-jétől Budapesti Gazdasági Egyetemként (a továbbiakban: BGE, Egyetem, Intézmény), mint alkalmazott tudományok egyeteme folytatja oktatási, nevelési, kutatási feladatellátását. Az Nftv. rendelkezései szerint az Intézmény január 15-én megkapta új Alapító Okiratát, a névváltozást, a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: MÁK) a törzsadatok módosítását határidőben átvezették. A beszámolási időszakot megelőzően az Nftv. rendelkezései szerint a BGE-n is bevezetésre került a kancellária intézménye, mely jelentős szervezeti átalakításokat tett szükségessé. Az Egyetem kancellári szervezeti egységei 2016-ban már az új Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) szerint folytatták tevékenységüket, az oktatásszolgáltatási, igazgatási munkafolyamatok jelentős részben centralizálásra kerültek. Az akadémiai és kancellári szervezeti egységek együttműködése a mindennapi ügyvitel gyakorlatában kisebb problémákkal, de komoly szervezeti felszültségek nélkül megvalósítható volt. Az akadémiai és kancellári szervezeti egységek évi közös tevékenysége az Egyetem stratégiájának megalkotása volt, mely eredményeként kidolgozásra és elfogadásra került a BGE új ( évekre vonatkozó) Intézményfejlesztési Terve (a továbbiakban: IFT). I. 1. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése I. 1. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai (jogszabályváltozások, kormányhatározatok) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása Az állami támogatás változására tekintettel az Egyetem folytatta a korábbi években megkezdett intézkedéseit. Kiemelt figyelmet fordított a BGE az intézményi saját bevételek növelésére, de ezzel párhuzamosan további költségcsökkentést eredményező intézkedéseket vezetett be és egyes munkafolyamatok racionalizálását is végrehajtotta. A felsorolt intézkedések mellett elsősorban pályázati forrásokból a képzések oktatás-módszertani fejlesztésére, a kutatási aktivitás növelésére, az oktatási szolgáltatások minőségének javítására is jelentős összegű pénzeszközt fordított. A kancellári szervezet (Gazdasági Igazgatóság, Jogi Igazgatóság, Oktatási Igazgatóság, Kommunikációs és Marketing Iroda, Pályázati Iroda, Munkaerő-piaci Kapcsolatok Irodája és Ellenőrzési Iroda) az Egyetem Szenátusa által elfogadott ügyrendek alapján végezte 6

7 tevékenységét. Legnagyobb változás az Oktatási Igazgatóság szervezeti egységeinél következett be, mely szerint centralizálásra kerültek az ún. back office támogató feladatok, a karokon csak 6-7 fős ún. front office tevékenységet ellátó oktatási szolgáltatási egységek látják el a hallgatói ügyfélszolgálatot. Az Egyetem az alaptevékenységének színvonalas ellátáshoz szükséges eszközfejlesztésre irányuló törekvéseit korlátozza, illetve korlátozta a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.(XII.29.) Korm. határozatban foglalt azon rendelkezés, mely alapján az Intézmény a nagy értékű informatikai eszközök, bútorok, gépjárművek és telefonok beszerzését továbbra sem kezdeményez(het)i. Ezen jogszabályi tilalom kapcsán a BGE több esetben fordult a Fenntartóhoz évben 5 kérelem volt folyamatban abból a célból, hogy eft összegű, beszerzési korlátozás alóli egyedi mentességre irányuló intézményi kérelme a Miniszterelnökség részére továbbításra, valamint jóváhagyásra kerüljön, melyből egy kérelemre vonatkozóan érkezett (2016 márciusában), egy továbbira pedig a beszámolási időszakot követően (2017. áprilisában) pozitív visszajelzés, míg a három mentességi igény kapcsán ezidáig nem kapott az Egyetem választ. A fentieken túl továbbra is jelentős többletteher a gazdasági szervezet számára a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben előírt számviteli elszámolási szabályok gyakorlati alkalmazása, az előírásoknak megfelelő beszámoló összeállítása, a havi költségvetési jelentések elkészítése, a KIRA rendszer használata, mivel a kötelezettségeknek csak a saját, párhuzamosan vezetett nyilvántartások felhasználásával lehet eleget tenni. A munkatársak gyakran csak rendkívüli munkavégzéssel (túlóra elrendelésével) tudják megoldani az egyre nagyobb számú, szinte azonnal esedékes adatszolgáltatások határidőben történő teljesítését is. I. 1. b) Vállalkozási tevékenység végzése Megrendelők hiányában az Egyetemnek vállalkozási tevékenységből származó bevétele a beszámolási időszakban nem volt. Az Intézmény alaptevékenységként, de vállalkozási KFI elszámolás alá tartozó projekt megvalósítására az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Irodájával kötött szerződést, amelynek keretében a BGE oktatói által kifejlesztett rendszerben történik az ENSZ tisztviselők speciális nyelvi szintezése, vizsgáztatása. A tevékenységből eft bevétel származott a évben. 7

8 I. 1. c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása Az Egyetem a tárgyidőszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, eszközei kizárólag az alaptevékenységét szolgálták, így az értékcsökkenés megosztására nem került sor. I. 1. d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről Az Egyetemnek a beszámolási időszakban költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt. I. 1. e) Részesedés gazdasági társaságokban Az Egyetem a beszámolási időszakban is az Alma Mater Tanétterem Kft.-ben rendelkezett részesedéssel, amely gazdasági társaságnak 100%-os tulajdonosa. A társaság tevékenysége a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás alapképzési szakos hallgatók szakmai gyakorlati lehetőségének biztosítása, képességeik fejlesztése, ismereteik bővítése, emellett üzletszerű gazdasági tevékenység végzése (vendéglátás, rendezvények lebonyolítása). A társaság működésével segíti a KVIK gyakorlatorientált képzési feltételeinek biztosítását, tényleges üzleti környezetet teremtve a hallgatók munkaerő-piaci igények szerinti felkészítésére. Az Egyetem szerződéses jogviszony alapján folyó képzéseinek lebonyolítása során igénybe veszi a Kft. szolgáltatásait. A évekre vonatkozóan feltárt hibákból adódó veszteségek fedezeteként az Egyetemnek eft alapítói pótbefizetést kellett tárgyévben teljesítenie a Kft. részére. A Társaság a évi tevékenységét várhatóan pozitív eredménnyel zárja (amely az előzetes egyszerűsített éves beszámoló adatai szerint eft összegű adózott eredmény lesz). I. 1. f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma Az Egyetem a dolgozóinak lakásépítési, vásárlási kölcsönt a tárgyévben nem adott. 8

9 I. 1. g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása Az Intézmény kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláit, továbbá idegen pénzeszközökkel nem rendelkezik. I. 1. h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai Az Egyetem a vonatkozó jogszabályok alapján a Magyar Államkincstár szolgáltatásait veheti igénybe pénzforgalmának lebonyolítására. A kincstári elszámolás rendszerében a rovatszintű szigorú fedezet-ellenőrzést az Egyetem is a mindennapi pénzforgalom lebonyolítása, az előirányzatok kezelése kapcsán alkalmazza, a munkafolyamataiba beépítette. A kincstári pénzügyi szolgáltatások összességében megfelelően funkcionáltak. A fejlesztés lehetséges irányaként javasoljuk továbbra is az információk tárolásának, rögzítésének és az adatszolgáltatásoknak egy rendszerben történő megoldása, hogy adott felhasználó, egyetlen belépéssel, a hozzárendelt valamennyi funkciót kezelhesse. Problémát jelent, hogy a tranzakciós díjként felszámított összegekről a Magyar Államkincstár automatikusan továbbra sem biztosít tételes kimutatást az intézmények részére, így ezen a gazdálkodást igen jelentős összeggel terhelő tételek ellenőrzése nem biztosított. Tapasztalatok alapján a KIRA továbbfejlesztése és komfortosabbá tétele a rendszer bevezetése óta végrehajtott fejlesztések ellenére változatlanul szükséges. A sztornózási művelethez kapcsolódó számfejtési hibák javítása, a megbízási szerződések kezelésével összefüggő problémák és az egyéb hiányosságok pótlása terén többszöri intézményi jelzés ellenére továbbra is komoly elmaradások tapasztalhatók. A rendszerben történő munkavégzést jelentősen megnehezíti a lekérdezési funkciók nem megfelelő működése, pedig éppen ez az a programrész, ami a folyamatos kontroll, az ellenőrzés alapvető eszköze lenne. Összességében mind a szoftver, mind az azt támogató humán erőforrás oldaláról további fejlesztés szükséges, mivel a rendszer minimális funkcionalitása a gazdálkodással szembeni információs igényeket nem tudja megfelelően kielégíteni. 9

10 I. 1. i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai Az Egyetem rektora július 1-jétől Prof. Dr. Heidrich Balázs, aki az Egyetem eddigi jó gyakorlat -ainak megtartása mellett, az Intézmény mind szélesebb körű nemzetköziesedésére, a tudományos tevékenység erősítésére kiemelt figyelmet fordít. A rektor munkáját ideiglenes vezetői megbízással két rektorhelyettes segíti. Dr. Csillag Sára augusztus 1-jétől a BGE tudományos rektorhelyettese, Dr. Jancsik András pedig szeptember 1-jétől az oktatási terület munkáját koordinálja oktatási rektorhelyettesként. I A számszaki beszámoló 10, 11/a., 11/b., és 12. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcímadatok elemzése A számszaki beszámoló részét képező 11. számú melléklet szöveges értékelését a jelen beszámoló I. 2. pontjai tartalmazzák. A 12. sz. melléklet a képzési, a köznevelési feladatok, a PPP-, és a speciális programok, feladatok megvalósításához a Fenntartó által a beszámolási időszakban biztosított támogatás felhasználását mutatja be. Az Egyetem köznevelési feladatot nem lát el, valamint PPP konstrukcióban kollégiumot nem működtet, így ezeken a jogcímeken támogatásban nem részesült. A képzési támogatás elszámolását a számszaki beszámoló 12/A. sz. melléklete tartalmazza. A évben a felügyeleti szerv által biztosított finanszírozási szint 100%-os volt, így a hallgatói létszám alapján eft képzési támogatásra volt jogosult az Egyetem. Az elemi költségvetésben rendelkezésre bocsátott állami támogatással szemben 267 eft többlettámogatásban részesült az Intézmény, mely többlet mint a Fenntartót megillető befizetési kötelezettség került nyilvántartásba vételre. Az elszámolás alapját biztosító államilag támogatott hallgatói létszám alakulását az. I. 2. pont mutatja be. A számszaki beszámoló 12/B. sz. melléklete szerinti speciális programok, feladatok megvalósításáról a következőkben adunk számot: Az anyanyelvi lektorok tevékenységének támogatására a beszámolási időszakban eft állt az Egyetem rendelkezésére. A tényleges kifizetés a tárgyévben 6 fő anyanyelvi lektor megélhetési költségeinek fedezetére eft összegben történt, így e jogcímen eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Intézménynek. 10

11 A fogyatékossággal élők kiegészítő támogatására eft támogatást biztosított a Minisztérium. A beszámolási időszakban a fogyatékkal élők létszáma 31 fő volt, így 320 eft többlettámogatás illeti meg az Egyetemet. A tűz- és vagyonvédelmi feladatok ellátására a Fenntartó eft támogatást biztosított az Egyetem részére, amely összeg teljes egészében felhasználásra került a cél szerinti kiadások fedezetére. A Szülőföldi képzés jogcímen a székelyudvarhelyi turizmus-vendéglátás alapképzési szak költségeinek fedezetéhez eft támogatásban részesült az Intézmény, amely összeg a feladattal összefüggésben felhasználásra került. A Tisztaszoftver és/vagy tanulmányi rendszerek támogatására eft állt az Egyetem rendelkezésére, amelyet a célnak megfelelően részben a Microsoft-licencek megújítására, részben a tanulmányi rendszerhez kapcsolódó kiadások fedezeteként került felhasználásra. Az EISZ és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer (a továbbiakban: DPR) támogatására eft-ot biztosított eredeti előirányzatként a Fenntartó, amelyből előfizetésre, illetve megújításra kerültek az oktatást-kutatást segítő EISZ-adatbázisok eft összegben, így a jogcímen 55 eft befizetési kötelezettsége áll fenn az Egyetemnek. Az Illetménytöbblet évi fedezete jogcím az oktatói, tanári és kutatói munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak határozott időre szóló illetménytöbbletének teljesítéséhez biztosított forrást a Minisztérium. Az elemi költségvetés keretében rendelkezésre bocsátott támogatás összege eft volt, mely összeg irányító szervi hatáskörben eft-tal módosult annak érdekében, hogy oktatói, tanári és kutatói munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak illetménytöbbletének 100%-os fedezetéhez a forrás rendelkezésre álljon. A támogatás a meghatározott célra felhasználásra került. Összességében a speciális programok támogatása jogcímen biztosított támogatások a meghatározott célokra kerültek felhasználásra, a maradvány összege eft, melyet az Egyetem kötelezettségvállalással terhelt maradványként, mint a Fenntartót megillető befizetési kötelezettséget tart nyilván. 11

12 I. 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I. 2. a) Intézményi szerkezeti változások Szolgáltatások Az Oktatási Igazgatóság szervezeti egységeihez tartozó feladatok centralizálásra kerültek, az ún. back office és front office tevékenység különvált, bevezetésre került az egykapus ügyintézés, a hallgatók minden karon, és egy külön erre kijelölt helyen tudják intézni tanulmányi és oktatásszervezéssel, karrier tanácsadással és nemzetközi mobilitással kapcsolatos ügyeiket. Az ügyfélszolgálati irodákba a hallgatók az ügyfélhívó rendszeren kívül már elektronikus felületen is foglalhatnak időpontot a személyes ügyintézésre. A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: Stipendium Hungaricum vagy SH) ösztöndíjas, az erasmus-os, valamint az önköltséges külföldi hallgatók növekvő létszáma a pozitív változások mellett magával hozta a hallgatói szolgáltatások területének további kihívásait és feladatait. Az Intézmény folyamatosan növeli az angol nyelven beszélő ügyintézők létszámát és az idegen nyelvű hallgatói tájékoztató kiadványok számát. A hallgatói szolgáltatások fejlesztése a kari ügyfélszolgálati irodák (KKK és GKZ) 2015-ben megvalósult kialakítása után folytatódott nyarán a PSZK és a KVIK karokon is létrejött a hallgatók és munkatársak számára is komfortosabb, színvonalasabb, ügyfélbarát fogadókörnyezet. Vezetési területek (karok, intézetek, tanszékek) és integráció A Budapesti Gazdasági Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank 2016-ban hozta létre a Keleti Üzleti Akadémiai Központot. Az Akadémia alapításának célja a kelet-ázsiai nyelveket beszélő és ezen országok kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek képzése, valamint Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Mindezen célok megvalósulása érdekében, az Akadémia oktatási tevékenysége keretében támogatja az ázsiai nyelvek, az interkulturális menedzsment oktatását, célcsoportos tréningek kialakítását, valamint a témaspecifikus alkalmazott kutatások végzését, valamint mobilitási és ösztöndíjprogramok kidolgozását és működtetését. Az Egyetem as fejlesztési tervének egyik pillére a vállalkozásbarát egyetem elképzelés erősítése. Ennek keretében Erasmus projektek segítségével folyamatosan zajlik a vállalkozói képzéshez kötődő tananyagfejlesztés, továbbá ezt a célt szolgálja a finn minta alapján létrehozott Team Academy képzés is, amelyben a résztvevők a megszokott egyetemi képzési rendtől eltérően, valódi problémákon dolgozva szerzik meg a vállalkozáshoz szükséges tudást és készségeket. A vállalkozásbarát fejlesztés része a 2015-ben elindult vállalkozásfejlesztés mesterképzés, valamint az Innovate or Die Day projektverseny is. 12

13 A stratégia folytatásaként összhangban a BGE újraszervezett tudományos, kutatási tevékenységével jött létre február 17-én a Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ, amely a rektornak közvetlenül alárendelt, az Egyetem akadémiai szervezetéhez tartozó nem oktatási szervezeti egység. Alapvető feladata az Egyetem Intézményfejlesztési Terve egyik pillérének, a Vállalkozásbarát egyetem stratégiai céljának intézményi támogatása. A műhely célja, hogy a kelet-európai vállalkozásfejlesztés egyik legelismertebb kutató-, fejlesztő-, képzőés tudásszolgáltató bázisává ( think-tank ) fejlődjön. I. 2. b) Hallgatói változások A BGE hallgatói létszáma a október 15-i statisztika szerint fő volt, amely az előző évihez képest 609 fő növekedést mutat. A hallgatói létszám alakulását alapvetően a felvett és beiratkozott hallgatók száma határozza meg, mivel hosszú évek átlagát tekintve a sikeres záróvizsgát tett hallgatók száma lényegesen nem változott ban a felvett hallgatói létszám 415 fővel nőtt az előző évihez képest. Az 1. táblázat a és évi keresztféléves, általános, valamint pótfelvételi eljárásban felvett hallgatói létszámot mutatja be. A táblázat adatai tartalmazzák a jogorvoslattal felvett hallgatókat, de nem tartalmazzák a szakirányú továbbképzésre felvetteket. 1. táblázat A Budapesti Gazdasági Egyetemre 2015-ben és 2016-ban felvett hallgatók létszáma (fő) Képzőhely 2015-ben felvett hallgatók összesen 2016-ban felvett hallgatók összesen ÁÖ ÖK Össz. ÁÖ % ÖK % ÁÖ ÖK Össz. ÁÖ % ÖK % GKZ ,3 46, ,2 54,8 KKK ,4 69, ,2 70,8 KVIK ,7 61, ,0 56,0 PSZK ,5 49, ,4 48,6 BGE össz ,5 58, ,4 57,6 Rövidítések: ÁÖ állami ösztöndíjas; ÖK önköltséges. A BGE, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye az elmúlt években az országos ranglistán a felvett összes hallgató létszáma alapján az előkelő 5. (korábban 6.) helyezést érte el. Az Intézmény a évi általános felvételi eljárásban felvettek adatai alapján a magyar felsőoktatási intézmények között a 4. helyen szerepelt. A BGE intézményileg elért, országos szinten elismerésre méltó eredménye mellett kiemelendő, hogy a budapesti karok megtalálhatók a Felvi Top 10-ben, 2016-ban Magyarország összes felsőoktatási intézményének karai közül a PSZK a 2. helyen, a KVIK az 5. helyen, a KKK a 8. helyen szerepelt a felvett hallgatók összes számát tekintve. 13

14 A BGE széles képzési kínálatát a 2. táblázat mutatja be. Az alap- és mesterképzések száma külön képzésként tartalmazza a magyar, valamint az idegen nyelvű képzéseket. Az alapképzésen összesen 7 (négyféle angol, egy francia és kettő német), a mesterképzésen 3 idegen (angol) nyelvű képzés indult. Képzőhely A BGE képzési kínálata 2016-ban februárban és szeptemberben induló képzések száma (db) FOSZK Alapképzés Mesterképzés nappali levelező nappali levelező távoktatás nappali levelező 2. táblázat Összesen GKZ KKK KVIK PSZK BGE össz Alapképzés A BGE-n változatlanul négy képzési területen folyik alapképzés. Az utóbbi négy év alapképzéses létszámadatait munkarendenként a 3. táblázat szemlélteti. Az alapképzések munkarend szerinti hallgatói létszámadatai az utóbbi négy évben (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) 3. táblázat Megnevezés GKZ KKK KVIK PSZK BGE Nappali Távoktatás Levelező

15 Összesen Az alapképzésben részt vevő hallgatók száma 2016-ban 1,3%-kal emelkedett az előző évhez képest. A változást a levelező és a távoktatás munkarendben tanulók számának növekedése okozta. Az alapképzés hallgatói létszáma karonként (fő, ) 1. ábra Nappali Távoktatás Levelező PSZK GKZ KKKKVIK 15

16 4. táblázat Alapképzésekre felvettek száma intézményi szinten összesen finanszírozási forma és munkarend szerint (fő, ) Megnevezés Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas Költségtérítéses/ Önköltséges BGE Nappali Távoktatás Levelező Összesen Az alapképzés nappali munkarendű képzésén tanuló állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatók létszáma növekvő tendenciát mutat. A távoktatásban megállt a korábbi évben tapasztalt csökkenés és 2016-ban a felvettek száma az előző évhez viszonyítva nőtt, valamint az előző évekhez képest nagyobb mértékben nőtt a levelező munkarendű képzésre felvett hallgatók száma is. A 2. ábra az utóbbi négy évben az Egyetem alapképzéseire felvett hallgatói létszám alakulását szemléletesen mutatja be finanszírozási formák szerinti megosztásban, intézményi szinten. 16

17 2. ábra Alapképzésekre felvettek száma intézményi szinten összesen finanszírozási forma és munkarend szerint (fő, ) Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas Költségtérítéses/ Önköltséges Nappali Távoktatás Levelező Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés (FOSZK) A 2016-ban a felsőoktatási szakképzésre felvett hallgatók száma 19%-kal növekedett a évi adatokhoz képest. A növekedés elsősorban az állami ösztöndíjas finanszírozási formájú képzéseknél jelentkezett. Az elmúlt négy év összehasonlító adatait az 5. táblázat tartalmazza. Az FSZ/FOSZK-képzések hallgatói létszámadatai (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) 5. táblázat GKZ KKK KVIK Kar, év Nappali Levelező Összesen

18 PSZK BGE A 3. ábrán jól megfigyelhető, hogy a finanszírozási formák tekintetében a felsőoktatási szakképzéseken egyértelműen meghatározó és népszerű az állami ösztöndíjas finanszírozási forma, az állami ösztöndíjas keretszám csökkenése még részben sem pótolható önköltséges hallgatókkal. Felsőoktatási szakképzésekre felvettek száma (fő, ) 3. ábra Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas Költségtérítéses/önköltséges Nappali Levelező Mesterképzés A BGE három képzési területen, kilenc akkreditált mesterképzési szakon, stabil hallgatói létszámmal, magas színvonalú mesterképzéseket folytat, amelyek a munkaerőpiacon elismert, mesterszintű végzettséget biztosítanak ban összesen hallgató folytatott tanulmányokat ezen a képzési szinten, amely az előző évhez képest 5%-os növekedést jelent. 18

19 Változatlanul a levelező munkarendű képzés tekinthető dominánsnak, a hallgatók 73,5%-a ezen a munkarenden folytatja tanulmányait. A mesterképzések hallgatói létszámadatai karonként és munkarendenként 6. táblázat Kar Nappali Levelező Összesen GKZ KKK KVIK PSZK BGE (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) A mesterképzésekre jelentkezők esetében egyértelműen domináns az állami ösztöndíjas finanszírozási forma (4. ábra), önköltséges finanszírozási formában a négy féléves magyarországi mesterképzések kevéssé népszerűek az alapképzéses végzettséggel rendelkező magyar hallgatók számára hez képest 2015-ben 33%-os növekedést mutatott a mesterképzésre jelentkező felvettek száma, de 2015 és 2016 között 23%-kal csökkent az ebben a képzési ciklusban elsőévesek száma. 19

20 4. ábra Mesterképzésekre felvettek száma (fő, ) Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas Költségtérítéses/önköltséges Nappali Levelező Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas költségtérítéses/önköltséges képzés Az utóbbi évek állami ösztöndíjas képzéseinek létszámára vonatkozó csökkenő tendencia ban is folytatódott, melynek egyértelmű oka, hogy rendkívül magas állami ösztöndíjas felvételi ponthatárokat vezettek be az Egyetem fő képzési területén (a gazdaságtudományokban). Az alapképzés esetében jelentős létszámban csak a gazdaságinformatikus (informatika képzési terület) alapképzésre juthattak be állami ösztöndíjas hallgatók, valamint a FOSZK és a mesterképzés hallgatói is dominánsan állami ösztöndíjasok ban intézményi szinten az állami finanszírozású hallgatók aránya 47%, a költségtérítéses hallgatók aránya 53% volt ban az állami támogatású hallgatók száma nagymértékben csökkent, így a hallgatók 33%-a államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, míg 67%-a önköltséges/költségtérítéses képzésben tanult (7. táblázat, 5. ábra). 7. táblázat Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és a költségtérítéses (önköltséges) hallgatói létszámadatok (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint ) Kar ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. GKZ

21 KKK KVIK PSZK BGE Rövidítések: ÁT/ÁÖ állami támogatott/állami ösztöndíjas; K/ÖK költségtérítéses/önköltséges. A hallgatói létszám alakulása karonként, finanszírozási formák szerint (fő, ) 5. ábra ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK GKZ KKK KVIK PSZK Intézményi szinten az októberi hallgatói létszámadatok alapján 2016-ban összesen 4%-kal nőtt a létszám, amelyen belül az állami ösztöndíjas finanszírozással tanulmányokat folytatók száma 3%-kal csökkent, míg az önköltséges finanszírozásúaké közel 8%-kal növekedett. Megállapítható, hogy egyre növekvő arányú az önköltséges hallgatók száma. Ez a tendencia minden bizonnyal a következő években is folytatódni fog. I. 2. c) Köztársasági ösztöndíjak A pályázatok kiírása, a benyújtott kérelmek értékelése és az intézményi szintű döntés a Hallgatói térítések és juttatások szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) előírásai szerint sikeresen megvalósult. A 8. táblázat karonként mutatja be az utóbbi négy évben Köztársasági ösztöndíjban részesített hallgatói létszámot. 21

22 Köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók száma (fő) 8. táblázat Kar GKZ KKK KVIK PSZK BGE összesen A fenti táblázatban foglaltak alapján megállapítható, hogy a köztársasági ösztöndíjban részesülők számát érintő, 2013-ban induló csökkenő tendencia tovább folytatódott ban 28,6%-os, 2014-ben 5%-os, 2015-ben közel 8%-os, 2016-ban pedig megközelítőleg 40%-os csökkenés állapítható meg az előző évhez képest. Ennek oka elsősorban az államilag támogatott és állami (rész)ösztöndíjas létszám csökkenése, mely alapján az intézményi szintű keretszám Fenntartó általi meghatározása történik. Sajnálatos módon az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatók létszámának csökkenésével a keretszám további jelentős csökkenése várható. Köztársasági ösztöndíjban (számszaki beszámoló 11. sz. melléklet) a 2015/2016-os tanév II. félévében 21 fő, a 2016/2017-es tanév I. félévében 22 fő részesült. A minisztérium e jogcím fedezetére 2016-ban 11,6 MFt-ot bocsátott az Intézmény rendelkezésére, ezért a maradványelszámolás keretében az Egyetemnek 3,9 MFt befizetési kötelezettsége keletkezett. I. 2. d) Egyéb ösztöndíjak (pl. Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 21.) Korm. rendeletben felsorolt ösztöndíjak kifizetése a HTJSZ-ben rögzített módon zajlott, a Diákjóléti Bizottság előterjesztéseit a Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága megtárgyalta, a döntés után a kifizetések határidőre megvalósultak. A 9. számú táblázat intézményi szinten tartalmazza az utóbbi három évben Bursa támogatásban részesített hallgatók számát, amely jól mutatja, hogy a korábbi év visszaesése 2016-ban megfordult, és 3,5%-os növekedést mutat a évhez viszonyítva. 22

23 9. táblázat Bursa-támogatásban részesült hallgatók száma (fő) 2013/ / / / / /16. Kar 2. félév 1. félév össz. 1. félév össz. 1. félév össz. 2. félév (fő) 2. félév (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) GKZ KKK KVIK PSZK BGE A Bursa ösztöndíjra támogatásként (számszaki beszámoló 11. sz. melléklet) 34,7 MFt illette meg az Egyetemet a beszámolási időszakban. E jogcímen 36,7 MFt-ot bocsátott a Minisztérium az Intézmény rendelkezésére, így a évi előirányzat-maradvány jóváhagyásánál a BGE-nek a Bursa - ösztöndíjak fedezetéből 2,0 MFt befizetési kötelezettsége keletkezett. A miniszteri ösztöndíjban részesülő hallgatók száma a 2015/2016. tanév 2. félévében összesen 1 fő (PSZK) a 2016/2017. tanév 1. félévében összesen 3 fő (PSZK). Az Egyetem 2012-ben létrehozta a Biztos Jövő Ösztöndíjprogramot (a továbbiakban BIJÖ), amelyre a 2012-ben vagy ezt követően felvett alapképzés nappali munkarendű önköltséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatói pályázhatnak. A támogatás jelentős (az előző féléves önköltségi díj 100, 50 vagy 25%-át elérő) mértékű. A pályázati rendszer 2012-ben került kidolgozásra, az első támogatások 2013 februárjában kerültek kifizetésre (intézményi saját bevételből). A 10. táblázat részletesen tartalmazza a évi BIJÖ adatokat. Eszerint 2016-ban összesen 327 hallgató közel 31 millió Ft ösztöndíjban részesült. Ez a támogatásban részesülő hallgatók számát tekintve 23%-kal, a kiosztott összeg esetén pedig közel 11%-kal magasabb az előző évhez képest. A pályázati rendszer országos viszonylatban is egyedülálló, példaértékű támogatás a kiemelkedő teljesítményű, tehetséges önköltséges hallgatók részére. 23

24 10. táblázat Összefoglaló táblázat a évi BIJÖ-ösztöndíjakról Kar Támogatott hallgatók száma 2015/ félév Felhasznált támogatói összeg (Ft) Támogatott hallgatók száma 2016/ félév Felhasznált támogatói összeg (Ft) Támogatott hallgatók száma év összesen Felhasznált támogatói összeg (Ft) GKZ KKK KVIK PSZK BGE A BGE normatív támogatás keretében hallgatói juttatásokra fordítható forrása évről-évre csökken, amelynek oka, hogy a nappali munkarendben részt vevő állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók aránya (2016. október 15-i állapot szerint) 33% az összes hallgatóhoz viszonyítva. A képzésüket önerőből finanszírozó önköltséges/költségtérítéses hallgatók ösztöndíj-támogatására rendkívül alacsony a forrás, hiszen a Ft/év/fő normatíva összeg 97%-át a jelenleg érvényben lévő jogszabályi környezetben csak államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatók kaphatják meg. Az Egyetem által alapított, Biztos Jövő Ösztöndíj program ugyan nagyon sikeres a hallgatók körében, de az igény a hallgatók között sokkal nagyobb, mint amennyi forrást az Egyetem rendelkezésre tud bocsátani (327 fő). I. 2. e) Kollégiumi támogatás szociális viszonyok Az Egyetem és valamennyi kara ebben az évben is törekedett a kollégiumi épületek felújítására, az IFT-ben meghatározott időarányos feladatok megvalósítására és a szolgáltatások bővítésére, melynek további részletei megtalálhatóak a II. 2. c) alfejezetben. A KVIK és PSZK kollégium épületeiben a közbeszerzési eljárások eredménytelensége miatt az idei évben elmaradtak a felújítások. Kollégiumi férőhelyek, elhelyezettek száma, bérelt kollégiumi férőhelyek A fővárosi karok hallgatói közül továbbra is sokan igényelnek kollégiumi elhelyezést, az előző évhez képest 2016-ban átlagosan 5%-os emelkedés volt tapasztalható. A nappali munkarendű képzésben az előző évihez képest hasonlóan alakultak a hallgatói létszámok és a jogosultak 24

25 köre is, viszont nőtt a kollégiumi elhelyezést igénylők száma, mely összefügg az Stipendium Hungaricum-os hallgatók létszámával. Az elhelyezettek száma bizonyítja, hogy a kollégiumi kapacitás kihasználtsága Budapesten az őszi félévben maximális volt. Az Intézmény a tavaszi félévben a végzett kollégisták megüresedett helyeit a várólistáról töltötte fel. A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer kollégiumi moduljából naprakészen lekérdezhetők a kollégiumi hallgatók fontosabb adatai. Változatlanul biztosított a kollégiumokban a szakkollégista hallgatók külön elhelyezése, ezen a módon is támogatva a kiemelt jelentőségű tehetséggondozást. Az Egyetem folyamatosan törekszik a kollégiumi helykihasználtság javítására. A kollégiumokra vonatkozó létszámadatokat a 11. táblázat tartalmazza. A BGE kollégiumi összesítő adatai (fő, ) 11. táblázat Kar, év Nappali munkarend ű hallgatók száma Kollégiu mi ellátásra jogosult hallgatók száma Kollégiumi férőhelyek száma Kollégiumi férőhelyet igénylők száma Elhelyezette k száma Ebből: Elutasította k száma BGE GKZ KKK KVIK PSZK

26 A fenti adatok alapján kollégiumi támogatás (számszaki beszámoló 11/a sz. melléklet) címén 60,8 MFt-ra volt jogosult az Egyetem a évben, ezzel szemben a minisztérium 61,6 MFt-ot bocsátott rendelkezésre. A 0,8 MFt-os különbözetet az Egyetem az előirányzat-maradvány elszámolás keretében rendezi. Lakhatási támogatás Lakhatási támogatás (számszaki beszámoló 11. sz. melléklet) címén a hatályos előírások szerint 2016-ban az Egyetem 126,6 MFt-ra volt jogosult, ami 16,3 MFt-tal több a rendelkezésre bocsátott előirányzatnál. A különbözet az Intézmény által az előirányzat-maradvány elszámolás keretében kerül rendezésre. A lakhatási támogatás átcsoportosításával megvalósított fejlesztéseket a II.2/c fejezet Felújítási kiadások alakulása pontja részletezi. A lakhatási támogatás jogosultsági adatainak elemzése azt mutatja, hogy az utóbbi években a lakhatási támogatásra jogosultak száma jelentősen csökkent, így kisebb lett a támogatásban részesültek száma is, viszont a további csökkenés erre az évre megállt. A felvett hallgatók jelentős része az utóbbi években már önköltséges volt, aminek következtében a támogatásra jogosultak aránya is lényegesen megváltozott. A 12. táblázat részletesen tartalmazza a lakhatási támogatásra jogosultak és támogatásban részesülők számát. A lakhatási támogatásra jogosultak száma (fő, október 15-i létszám szerint) 12. táblázat Képzőhely GKZ KKK KVIK PSZK BGE

27 I. 2. f) Tankönyv- és jegyzettámogatás Az Egyetem a hallgatói tananyagellátást közbeszerzési pályázat eredményeként megkötött keretszerződés keretében biztosítja. A megállapodás értelmében a partner a távoktatásos munkarendű hallgatók számára a BGE által megrendelt jegyzeteket félév elején leszállítja és névre szólóan kiosztja, az egyéb munkarendű hallgatók és az oktatók számára minimum a BGE által a tantárgyleírások alapján megadott aktuális tananyagjegyzéknek megfelelő jegyzetkínálatból beszerzési lehetőséget biztosít (folyamatosan a saját jegyzetboltja és a webshop keretein belül, esetileg kari helyszíni értékesítés formájában). Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport, kultúra (számszaki beszámoló 11/a. sz. melléklete) jogcímen 2016-ban a fős hallgatói átlaglétszám alapján 38,8 MFt-ra volt jogosult az Egyetem, amelyhez a beszámolási időszakban 36,5 MFt állt rendelkezésre, így a különbözetet (2,3 MFt) a maradvány elszámolás keretében rendezi a Fenntartó. A tankönyv- és jegyzettámogatás Karok szerinti megoszlása Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg A tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatása jogcímén összesen eft-ra volt jogosult a Kar, ez az előző évi adatokhoz képest több mint 20%-os csökkenést jelent, mivel 2014-ben 201 fő, 2015-ben 208 fő hallgató képezte a jogosultsági alapot, ebben az évben már csak 185 fő. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból a vonatkozó szabályok figyelembevételével eft összeg került felhasználásra hallgatói ösztöndíj jogcímen. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Tankönyv- és jegyzettámogatás jogcímén 2016-ban a két félév átlagában 980 hallgató után járó összesen eft-ra volt jogosult a Kar. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból eft került kifizetésre hallgatói ösztöndíj jogcímen. Külkereskedelmi Kar A Kar tárgyévben a két félév átlagában 512 hallgató után tankönyv- és jegyzettámogatás jogcímén összesen eft-ra volt jogosult. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból jegyzetkészítés, valamint hallgatói ösztöndíj jogcímeken eft került felhasználásra. Pénzügyi és Számviteli Kar Tankönyv-, jegyzet-, sport- és kulturális támogatás jogcímén a Kar az fős hallgatói átlaglétszám alapján eft-ra volt jogosult, melyből jegyzetkészítés, valamint hallgatói ösztöndíj címén tankönyv- és jegyzettámogatásból eft-ot használt fel. 27

28 I. 2. g) Sport, kultúra támogatás A évi sport- és kulturális normatívából sporteszközök vásárlása, karbantartása, a hallgatók rendszeres úszás- és teniszoktatási feltételeinek biztosítása, csapatversenyek nevezési díjainak támogatása és kirándulások finanszírozása valósult meg. A kimagasló sportteljesítményt nyújtó hallgatók sportösztöndíjban részesültek. A beszámolási időszakban a BGE 10 hallgatója vett részt a Magyar Sportcsillagok ösztöndíjprogramban (PSZK: 3 fő, KVIK: 7 fő), akik válogatott szintű sportteljesítményük, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményeik alapján a Minisztériumtól ösztöndíjat katnak. Támogatott kulturális tevékenység Az aktív hallgatók köréből kerültek ki az Egyetem kulturális életének részeként megrendezésre kerülő eseményeket lebonyolító szervezők, akik lelkesedéssel és elkötelezettséggel végzett munkájuk eredményeként az alábbi rendezvények megvalósításában működtek közre a 2016-os beszámolási időszakban: gólyabál, gólyaköszöntő, egyetemi és kari napok, kultúrestek, szakestek (külföldi hallgatóknak orientációs nap, SH-s hallgatóknak magyar est stb.) hagyományőrző kulturális rendezvények (pl. Manifeszt, - kulturális minifesztivál, Mikulás-, illetve karácsonyi ünnepség, Bálint-napi rendezvény, farsangi bál, nőnapi ünnepség stb.). Legnépszerűbb, intézményi szintű kulturális eseményeink közül 2016-ban is megrendeztük a BGE szokásos Újévi koncertjét és a Nemzedékek Találkozója Sport és Kulturális Napját, mely programok szervezését a hagyományainkat ápolva a jövőben is tervezzük. I. 2. h) Tudományos Diákköri Tevékenység A BGE tudományos tevékenységének fontos eleme a hallgatói tehetséggondozás, amelynek egyik meghatározó területe a Tudományos Diákköri Tevékenység. A BGE Tudományos Diákköri Konferenciája (a továbbiakban: TDK) hagyományosan minden ősszel másik karon kerül megrendezésre. A évben két TDK is megrendezésre került, tavasszal a GKZ-n, ősszel pedig a PSZK-n gyűltek össze az Egyetem hallgatói, a két konferencián 11 szekcióban összesen 147 dolgozat 28

29 került bemutatásra ez jelentős növekedés az előző évi 73 dolgozathoz képest. Közülük közel 40 dolgozat jutott tovább a áprilisi Országos TDK-ra. A Kiválósági támogatás 2016-ban a TDK-n (könyvutalvánnyal) díjazott hallgatók mellett a TDK munkában részt vevő oktatók munkájának külön elismerésére is felhasználásra került, mely a hallgatók száma és eredményessége alapján kidolgozott szempontrendszerben került értékelésre. A évben már több, mint 10 vállalat képviselői vettek részt a TDK zsűrik munkájában, ezzel is erősítve a BGE és a munkaerőpiac kapcsolatát. A évben több, a hallgatói tudományos munkát és a TDK írást támogató segédanyag készült, amelyek száma a tervek szerint 2017-ben is növekedni fog. Emellett a év első felének fontos feladata az intézményi TDK stratégia összeállítása. I. 2. i) Hallgatói mobilitás EU mobilitás Az IFT-ben az egyik kiemelt cél a nemzetközileg versenyképes egyetem megteremtése, amelyben kiemelt szerepet kap a kimenő és bejövő hallgatói és oktatói mobilitás, a teljes képzésre érkezett hallgatók számának növelése. Mindez elengedhetetlenné teszi az idegen nyelvű képzési kínálat bővítését, a hallgatói szolgáltatásokhoz angol nyelven történő hozzáférés teljes körűvé tételét, a nemzetközi minőségi sztenderdek és jó gyakorlatok átvételét. A BGE széles, folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik. Öt kontinensen, mintegy 200 külföldi felsőoktatási intézménnyel tart fenn élő, aktív kapcsolatot ban egy markáns kapcsolatépítés indult meg a kelet-ázsiai országok irányába. Az Intézmény külföldi hallgatókat részképzésre legnagyobb számban az Erasmus+ program keretében fogad, e mellett vannak kétoldalú intézményközi megállapodás keretében érkező hallgatók (tanulmányi, illetve szakmai gyakorlati céllal), továbbá minimális létszámban részképzésre érkező Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók (2 fő). Kétoldalú megállapodások keretében növelve a távol-keleti partnerek számát egy tajpeji egyetemmel 22 főt fogadott az Egyetem. A thaiföldi Rajabhat Universities egyetemi szövetség amellyel 20 éve van kapcsolata a BGE-nek 12 főt küldött szakmai gyakorlatra a turizmus területén. Az Erasmus partnerek részéről lényegében nem változott az érdeklődés a BGE iránt, 2016-ban 392 hallgatót fogadott az Intézmény tanulmányi célú mobilitásra e program keretében. Növekszik a két félévre maradó hallgatók száma, ami összefüggésben van a megkötött kettős diploma megállapodásokkal. Bár a beutazó Erasmus ösztöndíjas hallgatók száma mintegy 5%-kal kevesebb hallgatót jelent az előző évinél, ezen a területen a fő gondot az okozza, hogy nem sikerült érdemben megállítani a kiutazó hallgatók számának csökkenését, így felborult az Erasmus+ program paritásos elve. A nagyszámú külföldi beutazó fontos a nemzetköziesítés szempontjából, azonban a kiutazók számát több mint kétszeresen meghaladó beutazó létszám gazdasági szempontból akár már középtávon is nem fenntartható ban 121 BGE hallgató vett részt Erasmus tanulmányi 29

30 mobilitáson. A Campus Mundi program iránt amely az Erasmusnál magasabb támogatást ad már a beindítás évében érdeklődés mutatkozott (12 fő nyert el pályázati támogatást). Ugyanakkor még nem látható, hogy a Campus Mundi átcsoportosítja a meglévő keresletet (elvonva az Erasmus+ programtól) vagy valóban új, addicionális keresletet teremt, növelve a kiutazó hallgatói létszámot. A BGE azzal is ösztönzi az Erasmus részképzésre történő kiutazást, hogy az adott félévre az önköltséges hallgatóknak csak az önköltség 55%-át kell fizetniük. A kiutazó hallgatói mobilitás szempontjából fontosak a kettős diploma programok (Németország, Hollandia, Franciaország, Spanyolország), amelyeket szintén támogat az Erasmus+ program. Miközben a tanulmányi célú mobilitás csökken, a szakmai gyakorlati mobilitás egyre népszerűbb a hallgatók körében ban 53 hallgató Erasmus támogatással utazott ki, további 104 fő pedig önállóan vagy külföldi vállalati partnerkapcsolat révén, köztük 45 fő az Amerikai Egyesült Államokba. Rövid tanulmányúton mintegy 30 hallgató vett részt, elsősorban nemzetközi versenyeken, illetve német partneregyetemi kapcsolat révén. Külföldi hallgatók rendszeresen keresik az Egyetemet tanulmányút keretében, külön említést érdemel, hogy 2016-ban már másodszor került sor egy külön nyári egyetemi kurzus megszervezésére a Shanghai Business School 12 hallgatója részére az egyetem megrendelése alapján. A teljes képzésre érkezett külföldi hallgatók száma évek óta örvendetesen nő a BGE-n. Ebben jelentős szerepet játszik a kormány Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramja. A programba történt bekapcsolódás óta jelentősen megnőtt ezen hallgatók száma. 13. táblázat Időpont SH ösztöndíjasok száma a BGE-n szeptember 28 fő szeptember 139 fő szeptember 280 fő Amint a táblázatból is látható, az előző évhez képest duplázódott a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok száma. A hallgatók túlnyomó többsége a BGE 3 budapesti karának angol nyelvű alap- és mesterképzésein tanul, 11 fő vesz részt francia nyelvű képzésen, 10 fő pedig különböző magyar nyelvű szakokon tanul. A program végrehajtása során vélhetően annak a tervezettnél nagyobb mértékű felfutása miatt a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók utáni költségvetési támogatás (képzési költség + ösztöndíj + lakhatási támogatás) csúszással érkezik meg az intézményhez, ami 100 MFt feletti nagyságrendje miatt már gondot okoz. Bízunk 30

31 abban, hogy a program teljes felfutása után az éves létszámok pontosabban tervezhetők lesznek a program működtetői és az intézmények által. Tanulmányi tekintetben figyelemre méltó, hogy hat szak esetében vizsgáltuk az adott szak átlagát, valamint a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok átlagát, és azt tapasztaltuk, hogy 4 szak esetében magasabb volt az SH-ok átlaga, míg a másik 2 szak esetén valamelyest, de nem szignifikánsan, gyengébb. A programban történő részvételt azért tartja fontosnak az Intézmény, mert növeli a BGE nemzetközi beágyazottságát és egyfajta ráhordó rendszer kialakítását teszi lehetővé a fizetős hallgatók terén, továbbá a program Magyarországnak és a magyar felsőoktatási lehetőségeknek is széles marketinget biztosít a világ mintegy 50 országában. Ez tapasztalható a külföldi hallgatók és közvetítők növekvő számú érdeklődése nyomán. A legnagyobb lehetőségek és érdeklődés a külföldi önköltséges hallgatók terén Kína részéről tapasztalható. A fentiekre tekintettel 2016-ban angol nyelvi és matematikai előkészítő is indult. I. 2. j) A képzési szerkezet változása munkaerő-piaci igények Az Intézmény a képzési struktúra átalakításában is prioritást biztosít a munkaerő-piaci elvárásoknak, olyan új szakokat és specializációkat dolgoz ki és vezet be, amelyek biztos elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a végzett hallgatóknak. A munkáltatók körében végzett felmérések, valamint az intézetekhez, szakokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadó testületek tagjainak megkérdezése alapján azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése kerül a középpontba, amelyeket a munkaerő-piaci szereplők a legfontosabbnak tartanak (pl. kommunikációs és prezentációs készségek, szakmai idegen nyelv tudása, alkalmazott IT-ismeretek stb.). A kiadott oklevelek hazai piacképességének szinten tartása és növelése mellett szükséges a nemzetközi társadalmi-gazdasági környezethez való alkalmazkodás is. Az Egyetem lehetőséget biztosít a hallgatóknak és motiválja is őket, hogy egyéni ambíciójuk szerint külföldön teljesíthessenek egyegy szemesztert, illetve idegen nyelvi környezetben tölthessék a szakmai gyakorlatukat. A jövőben is kiemelt feladatnak tekintendő a hallgatói mobilitási lehetőségek szélesítése, a nemzetköziesedés széles körű támogatása. Az alapképzési szakok számának, jellegének változásai A októberi OSAP statisztika alapján a BA/BSc képzés létszáma összesen fő, mely 75%-a az aktív hallgatóknak. Az alapképzésben részt vevő hallgatók esetén érzékelhető a magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulók arányának további csökkenése. Az alapképzésre beiratkozottak létszámának csökkenése ebben a tanévben megállt, sőt, minimális 3,5%-os emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva. A BGF/BGE KVIK sikeres szakakkreditációt követően 2013 óta indította az andragógia alapképzési szakot, mely a közösségszervezés alapképzési szak elődjének tekinthető. Kormányzati döntést követően az andragógia szak megszüntetésre került és megjelent helyette 31

32 a közösségszervezés BA alapszak indításának lehetősége. Az Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Tanszék szakindítási kérelmét a MAB 2016-ban elfogadta, és így, a sikeres akkreditáció birtokában már a 2017/2018-as tanév szeptemberében indíthatja először a 6 féléves képzést, humánfejlesztő és kulturális közösségszervező szakirányon/specializáción. A duális képzés értékelése Az Egyetem a évi előkészítő munka eredményeképpen 2015 szeptemberében öt alapképzési szakon (gazdaságinformatikus, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás) indíthatott duális képzést. A vállalkozásokkal való egyeztetések alapján 2016 szeptemberében a képzések köre kibővült a gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakkal. Míg a 2015/2016. tanévre vonatkozóan 33 gazdálkodó szervezettel került megkötésre együttműködési megállapodás, addig a 2016/2017. tanévre 48 vállalati partner írta alá a duális képzésre szóló megállapodást. A BGE-n 2015 szeptemberében 58 hallgató (GKZ 14 fő, KKK 31 fő, KVIK 14 fő) kezdte meg tanulmányait a duális képzésben, akik közül 6 hallgató lépett ki a képzésből ban a sikeres felvételi kampánynak köszönhetően újabb 72 hallgató választotta ezt a képzési formát (GKZ 17 fő, KKK 22 fő, KVIK 18 fő, PSZK 15 fő). A hallgatók tanulmányi eredményeiből jól látható, hogy lényegesen motiváltabbak a duális képzésre járók a hagyományos képzést folytatóknál. A képzések tudományterületi besorolásával indokolható, hogy a hallgatók 77,4%-a önköltséges finanszírozás mellett tanul. A partnerek hallgatói kiválasztásánál nem volt szempont a jelentkező finanszírozási formája annak ellenére, hogy számukra gazdaságilag kedvezőtlenebb az önköltséges hallgatókkal való szerződéskötés, mivel ezen finanszírozású hallgatók esetén a jelenlegi jogi szabályozási környezetben a hallgatók részére fizetendő munkadíj nem állítható szembe a szakképzési hozzájárulással, amely a kis- és középvállalkozások számára jelentős pénzügyi nehézséget okozhat. A BGE a vállalati partnerek visszajelzései alapján jelezte a Fenntartó felé a jogi szabályozás problémáját, illetve kérte ennek megoldását. A felsőoktatási szakképzések Az Egyetem országos viszonylatban is széles képzési kínálattal rendelkezik a felsőoktatási szakképzési formában. A megújult felsőoktatási szakképzési szakok (a továbbiakban: FOSZK) megismertetése az érettségizők és munkaerő-piaci szereplők körében folyamatos feladatot jelent. A 14. táblázat tartalmazza a felsőoktatási szakképzéseket, valamint a hallgatók létszámát. 32

33 A Budapesti Gazdasági Főiskolán szeptemberében elindult felsőoktatási Képzés neve Szakirányok/ specializációk száma szakképzések Munkarend Megjegyzés Hallgatói létszám (2013. október 15-i állapot szerint) Hallgatói létszám (2014. október 15-i állapot szerint) 14. táblázat Hallgatói létszám (2015. október 15-i állapot szerint) Hallgatói létszám (2016. október 15-i állapot szerint) Emberi erőforrások - nappali humánpolitikai 2 Emberi erőforrások - nappali személyügyi Emberi erőforrások - levelező humánpolitikai 2 Emberi erőforrások - levelező személyügyi Gazdaságinformatikus 1 nappali Gazdaságinformatikus 1 levelező Gazdálkodási és menedzsment - kis- és középvállalkozási nappali Gazdálkodási és menedzsment - projektmenedzsment GKZ 2 nappali Gazdálkodási és menedzsment - projektmenedzsment PSZK nappali Gazdálkodási és menedzsment levelező kis- és középvállalkozási 2 Gazdálkodási és menedzsment levelező projektmenedzsment Kereskedelem és marketing kereskedelmi nappali Kereskedelem és marketing - kereskedelmi logisztika 3 nappali Kereskedelem és marketing marketingkommunikáció nappali Kereskedelem és marketing kereskedelmi levelező Kereskedelem és marketing - kereskedelmi logisztika 3 levelező nem indult Kereskedelem és marketing marketingkommunikáció levelező nem indult Kommunikáció és média nappali kommunikátor 2 Kommunikáció és média - nappali moderátor 33

34 Kommunikáció és média kommunikátor Kommunikáció és média - moderátor 2 levelező levelező nem indult a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévben Közszolgálati 1 nappali nem indult Közszolgálati 1 levelező nem indult Nemzetközi gazdálkodási - európai uniós üzleti nappali Nemzetközi gazdálkodási külgazdasági 3 nappali Nemzetközi gazdálkodási - nemzetközi szállítmányozás és logisztika nappali Nemzetközi gazdálkodási - európai uniós üzleti Nemzetközi gazdálkodási külgazdasági Nemzetközi gazdálkodási - nemzetközi szállítmányozás és logisztika Pénzügy és számvitel államháztartási Pénzügy és számvitel nonprofit Pénzügy és számvitel - pénzintézeti Pénzügy és számvitel - vállalkozási GKZ Pénzügy és számvitel - vállalkozási PSZK Pénzügy és számvitel államháztartási Pénzügy és számvitel nonprofit Pénzügy és számvitel - pénzintézeti Pénzügy és számvitel - vállalkozási Turizmus-vendéglátás turizmus Turizmus-vendéglátás - vendéglátó Turizmus-vendéglátás turizmus levelező nem indult a 2014/2015. tanévben levelező levelező nappali nappali nem indult nappali nappali nappali levelező levelező nem indult levelező levelező nappali nappali levelező

35 Turizmus-vendéglátás - vendéglátó Felsőoktatási szakképzés összesen levelező nem indult A FOSZK képzés első évfolyama 2014/2015. tanévben végzett, számukra kidolgozásra került a kreditbeszámításokat figyelembe vevő, négy féléves ütemezést tartalmazó alapképzési mintatanterv. A tapasztalatok szerint azonban a végzett hallgatók jellemzően nem tanulnak tovább a következő tanévben. A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelve a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együttműködve közösségi felsőoktatási képzési központ létrehozása keretében a BGE képzésindítási engedélyt kapott a nemzetközi gazdálkodási-nemzetközi szállítmányozás és logisztika FOSZK képzés indítására. A képzés szeptemberi indítással 13 hallgató beiratkozásával indult meg. Az időközben az új jogszabályi környezetben már nem indítható nemzetközi gazdálkodási FOSZK képzés profiljához és képzési struktúrájához leginkább közel álló, jelenleg a BGE Pénzügyi és Számviteli Kara által kínált gazdálkodási és menedzsment FOSZK képzés került meghirdetésre és indításra a 2017/2018. tanévtől kezdve. Megtörtént a digitális üzleti szolgáltatások specializáció regisztrációja, ezzel lehetővé vált a specializáció indítása a FOSZK képzés keretein belül Hatvanban. A mesterképzések tapasztalatai A évi folyamatokat figyelembe véve a mesterképzések vonatkozásában az alábbi megállapítások tehetők: A BGE mesterképzései változatlanul népszerűek a jelentkezők körében; a levelező munkarendű mesterképzések iránt nagyobb az érdeklődés; tovább növekedett az érdeklődés a részidős közgazdásztanár képzés iránt, különös tekintettel arra, hogy a közoktatás és a szakképzés közvetlen állami irányítás alá vonásával szigorú követelménnyé, tehát egzisztenciális érdekké vált minden szakmai tárgyat tanító tanár számára a mesterfokozatú tanári képesítés és végzettség megszerzése; sajnálatos módon az osztatlan tanárképzést elegendő jelentkező hiányában az Intézmény nem tudta elindítani ebben az évben sem. Negyedszer indult sikeresen 2016-ban az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok, valamint az angol nyelvű turizmus-menedzsment mesterképzés is. Az idegen nyelvű mesterképzés fenntartása és fejlesztése az Intézmény számára kiemelten fontos, mivel ez jelentős mértékben hozzá tud járulni az IFT-ben meghatározott egyik fontos célkitűzéséhez, a nemzetköziesedés 35

36 megvalósításához. E képzések lehetőséget nyújtanak a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkező külföldi hallgatók számára tanulmányaik Magyarországon való folytatására. A beszámolási időszakban a BGE-n továbbfejlesztésre kerültek a mesterképzések tartalmi és szervezeti feltételei. A tantárgyi tematikák és az egyes tárgyak szakirodalmi bázisai folyamatosan korszerűsödnek. A mesterképzési szakokon végzettekről a munkaerő-piaci visszajelzések összességében kedvezőek. Szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzések iránti érdeklődés a több éve megfigyelhető csökkenést mutat. A évi stagnálást követően 2016-ban az előző évhez képest mérsékelt növekedés (2016 őszén 204 új hallgató iratkozott be) volt tapasztalható. Tapasztalataink alapján a célközönség jövedelmi viszonyai, illetve a vállalkozások pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a nagyobb létszámú képzések indítását, az Egyetem Karai közül az előző évek tapasztalatai alapján jelentősebb eredményeket a PSZK tudott elérni. Ennek ellenére, illetve ezzel együtt az Egyetem ezekre a kis létszámú, speciális képzésekre nagy figyelmet fordít, folyamatosan törekszik a képzések korszerűsítésére és a koncentráltabb marketingtevékenységre. A szakirányú továbbképzések 2016-ban lezajlott portfóliótisztítása eredményeként letisztult, piacképes kínálattal várják az érdeklődőket, emellett a Karokon (egyes esetekben szakmai együttműködésben) elindult a megváltozott piaci igényekre reagáló új képzések fejlesztése. Tanfolyami és egyéb képzések A felnőttképzés (tanfolyami és egyéb képzések) terén a képzésben résztvevők létszámában a piaci tendenciák ellenére stagnálás, összességében mérsékelt növekedés volt tapasztalható. A 2014 szeptemberében hatályba lépett új felnőttképzési törvénynek megfelelő működés kialakításának, majd az egyetemi szintű szervezeti egység felállásának köszönhetően a nem az Nftv. hatálya alá tartozó képzések szervezése 2016-ban az Egyetemen már egységes eljárásrend szerint zajlott. A felnőttképzési és azon belül az OKJ-s képzési területen hagyományosan a PSZK képzései vonzzák a képzésben résztvevők jelentős részét. Ezen kívül az engedélyezett képzések körében elsősorban kompetenciafejlesztést célzó, főleg vállalatok számára ajánlható kínálat található meg. A PSZK-n az OKJ-s képzések mellett kiemelendő az okleveles könyvvizsgáló, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése, utóbbinál 2016-ban az előző évhez képest 20%-os növekedés volt tapasztalható, ezt kiküszöbölendő az Egyetem jelenleg készül az elektronikus képzési forma bevezetésére. A vizsga- és nyelvvizsgafelkészítők elsősorban a saját, szakmai nyelvvizsgára felkészülő hallgatók számára vonzóak, de növekvő érdeklődés tapasztalható az Egyetemen kívüliek részéről is. A KVIK-en továbbra is sikeres a kuriózumnak tekinthető Borschola kurzus. Az Egyetem folyamatosan törekszik az OKJ-s képzési kör bővítése mellett a munkáltatói oldal képzési igényeit kielégítő speciális, rövidebb kurzusok kialakítására. A képzésszervezési tevékenységen túl növekedett a más képző intézmények számára nyújtott vizsgaszervezési szolgáltatás iránti igény is. 36

37 A többciklusú képzésben hirdetett képzések Megállapítható, hogy a többciklusú képzésre való áttérés véglegesen befejeződött. A korábbi hagyományos főiskolai képzésben a beszámoló időszakában már nem vett részt hallgató. Ugyanakkor statisztikák bizonyítják, hogy a Bologna-típusú képzések hallgatóinak viszonylag kis hányada fejezi be tanulmányait a mintatanterv szerint, és veszi át az előírt nyelvvizsga birtokában oklevelét. Az alapképzéseken a záróvizsgát tett és a diplomakiadásra jogosultak száma közötti jelentős (átlagban 20%-os) eltérés oka az előírt szakmai nyelvvizsga (nyelvvizsgák) hiánya. Ennek aránya kis mértékben csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. Az alapképzés és a mesterképzés kapcsolata a többciklusú képzésben összetett. Egyrészt számos hallgató szakot vagy képzési területet vált a mesterképzésen történő továbbtanulás során, így az alapképzés szakmai ismeretei a hallgatók esetében meglehetősen nagy különbségeket mutatnak. Ennek megoldása a hiányzó tantárgyak teljesítési kötelezettségének az előírása. Egyre növekvő arányban jelentkeznek a mesterképzésekre a BGE-n korábban alapképzésben részt vett hallgatók, ami pozitív fejleménynek tekinthető. A munkaerő-piaci visszajelzések alapján a többciklusú képzésben diplomát szerzett hallgatóknak piacképes a diplomájuk. Elhelyezkedési gondjaik nincsenek, ezt igazolják a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) keretében végzett felmérések eredményei és a munkaadók körében végzett interjúk egyaránt. Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések A Budapesti Gazdasági Egyetem az ország egyik legszélesebb nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező intézménye, több mint 40 ország több mint 200 felsőoktatási intézményével tart fenn aktív kapcsolatot. Az Egyetem több intézménnyel folytat kettős diplomát adó képzést és jelenleg is több hasonló képzés előkészítése van folyamatban. Hazai viszonylatban jelentős a be- és kiutazó hallgatói mobilitás, és folyamatosan növekszik az összesen három idegen nyelven oktatott négy alap- és három mesterképzési szakon a külföldi hallgatói létszám. Az Egyetem nemzetközi kapcsolatrendszere lényegesen szélesebb és mélyebb. A több mint 200 külföldi felsőoktatási intézménnyel fenntartott aktív kapcsolat több kategóriába sorolható: Képzési együttműködés kettős diploma kiadására vonatkozó megállapodással: Avans Hogeschool's International School (ASIS), Breda, University of Applied Sciences Frankfurt, Anglia Ruskin University, Cambridge, Université Jules Verne de Picardie, Amiens, Universidad de Oviedo, Univerité du Havre, Shih Chien University, Taipei. Erasmus mobilitási együttműködés: több mint 130 intézménnyel valósul meg különböző intenzitással hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitás. Közös kutatási projektek (pl.: Leonardo projektek, a Visegrád Fund által támogatott projektek, OTKA projekt, Interreg IV.C., TÁMOP D keretében megvalósuló együttműködések) külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel. 37

38 Bilaterális képzési együttműködés Európán kívüli országok intézményeivel, amely közös hallgatói projektekre, hallgatói szakmai gyakorlatra, közös konferenciák, workshopok szervezésére terjed ki. Kiemelkedő az Intézmény ázsiai kapcsolatrendszere (pl. a thaiföldi Rajabhat egyetemi hálózattal, a japán Josai Egyetemmel fenntartott kapcsolat). A BGE aktív szerepet vállal a határon túli magyar felsőoktatás fejlesztésében. Három éven keresztül a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán, székhelyen kívüli képzésben nemzetközi tanulmányok mesterképzést folytatott, míg Székelyudvarhelyen jelenleg is folyik a turizmus-vendéglátás alapképzés levelező munkarendben. Az Egyetem idegen nyelvű és nemzetközi együttműködésben folytatott képzési kínálata kifejezetten széles. Intézményi szinten három koordinált nemzetközi képzésen folyik oktatás: BA in Business Management képzés (Anglia Ruskin University, Cambridge), amelyet a BGE harmadéves hallgatói végezhetnek el BGE- s tanulmányaikkal párhuzamosan; MA in International Business képzés (Anglia Ruskin University, Cambridge), mely 3 féléves, nemzetközi együttműködésben meghirdetett, az angol partnerintézmény mesterfokozatát adó képzés; PhD-képzés (International Doctorate in Business Studies, Anglia Ruskin University, Cambridge), amely 4 (teljes idős) vagy 6 féléves (részidős) nemzetközi együttműködésben meghirdetett, az angol partnerintézmény doktori fokozatát nyújtó képzés. Az Egyetem karain a nemzetközi együttműködésben megvalósult képzések a korábbi évek hagyományai alapján tovább folytak. Ezekben a képzésekben részt vevők számára biztosított a külföldi partnerintézmény oklevelének (is) a megszerzése. Az Anglia Ruskin University-vel kapcsolatban megjegyzendő, hogy 2016-ban közös együttműködésben már nem indult új képzés, tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal december 31-i hatállyal a működési engedélyét visszavonja és törli közhiteles nyilvántartásából. A jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók képzéseinek befejezéséhez az Intézmény természetesen minden feltételt biztosít. A jelenleg még tanulmányaikat végző hallgatók létszáma: 5 fő alapképzésben, 1 fő PhD képzésben. A 2016/2017. tanévben a korábbi évhez viszonyítva a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal tanulmányaikat folytatók száma több mint kétszeresére növekedett. A Stipendium Hungaricum miniszteri ösztöndíjas hallgatók kormányzati együttműködési megállapodás alapján vesznek részt képzéseken. A KKK-n 151 fő tanul a nemzetközi gazdálkodás, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakokon, a KVIK-en 102 hallgató vesz részt a turizmus-vendéglátás, a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-menedzsment angol nyelvű képzésben, a 38

39 PSZK-n pedig 27 fő folytatja tanulmányait a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment, illetve a gazdaságinformatikus szakokon. A legtöbb hallgató azerbajdzsáni, tunéziai, kínai, mongol, grúz, kazah, török és vietnámi. A BGE nemzetköziesedését mutatja, hogy a hallgatóinak 5%-a külföldi. A 248 vendéghallgatóból a legtöbben Franciaországból (75), Németországból (42), Spanyolországból (30), Brazíliából (17), Olaszországból (13), Hollandiából (12), Finnországból (11), Portugáliából (10) érkeztek. Külkereskedelmi Kar Angol nyelvű képzés Az Avans Hogeschool, International Business School Breda intézménnyel kettős diplomát adó kétoldalú megállapodás keretében összesen 26 fő hallgató vett részt részképzésen. A vizsgált periódusban összesen 8 hallgató tanult a Fachhochschule Frankfurt am Main intézménnyel kettős diplomát adó kétoldalú megállapodás keretében. A bredai intézménnyel 13 éve, a frankfurti intézménnyel 2011 óta folyik két diplomát nyújtó angol nyelvű képzés. A képzés hallgatói választhatnak, ha tanulmányaikat Budapesten a KKK angol nyelvű képzésén folytatják, akkor a BGE által kibocsátott BA közgazdász oklevelet szerzik meg. A holland BA Bachelor in Business Administration oklevelet abban az esetben szerezhetik meg, ha tanulmányaikat az 5-7. félévben Bredában folytatják. A frankfurti képzés keretében a 3-4. és a 7. félévet töltik a partnerintézményben a hallgatók, és a hét félév sikeres teljesítése esetén a partnerintézmény BA Bachelor in International Business Administration oklevelét kaphatják meg. Francia nyelvű képzés A nemzetközi gazdálkodás francia nyelvű, nappali alapképzésén a harmadik évfolyamon 17 fő, a másodikon 10 fő, az első évfolyamon 28 fő hallgató tanul. Az első év örvendetes létszámemelkedéséhez hozzájárul a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program is, a 21 fő magyar hallgató mellett 7 fő tunéziai hallgató is részt vesz a képzésen folyó munkában. A lemorzsolódás minimális, a beszámoló évében egyetlen hallgató sem maradt ki a három évfolyamon. Az első évfolyam első félévi vizsgaeredményei kielégítőek, nem térnek el az eddigi évek tapasztalataitól. A harmadik évfolyam francia diplomához szükséges tantárgyainak nagy részét a Jules Verne Egyetem Közgazdasági Karának oktatói Budapesten oktatják. A francia nagykövetség egyetemi együttműködéssel megbízott attaséjának és a Francia Magyar Kereskedelemi és Iparkamara vezetőjének tájékoztatása szerint nagyon jó visszajelzések érkeztek a Magyarországon jelenlévő francia vállalatok vezetőitől a képzésen végzett hallgatókkal kapcsolatban. A jó nyelvtudáson kívül dicsérik alapos szakmai felkészültségüket, rugalmas alkalmazhatóságukat. Örvendetes, hogy évről évre több magyar hallgató utazik 39

40 Erasmus részképzésre valamelyik francia intézménybe, és egyre több francia hallgató érkezik az Egyetemre. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A képzési struktúrában a nemzetköziesedés felé történő fontos lépés volt 2013-ban az Oviedo -i Egyetemmel és a Le Havre-i Egyetemmel a kereskedelem és marketing alapképzési szakra megkötött kettősdiploma-megállapodás, továbbá a minden korábbi évet meghaladó külföldön toborzott hallgatói létszám. Ennek a két szerződésnek az eredményes aláírásával bővültek az angol és német nyelvű alapképzéseken a kereskedelem és marketing, valamint a turizmusvendéglátás alapszakokon biztosított kettősdiploma lehetőségek. Mindkét partner előremutatónak és sikeresnek minősítette az együttműködést az első évfolyam eredményeinek tükrében. A Le Havre-i Egyetemmel való együttműködés keretein belül a beszámoló időszakában két hallgató folytatja tanulmányait, 1 fő diplomát szerzett 2016-ban. Az angol nyelvű turizmus-menedzsment mesterképzésben 2016-ban 28 külföldi elsőéves hallgató tanult a BGE-n (felvett és beiratkozott), 90%-uk SH hallgató volt. A másodévesek száma fő volt. Az angol nyelvű kereskedelem és marketing BA képzésben az első évfolyamra felvett hallgatók száma 15 fő (SH és önköltséges), a másodévesek létszáma 10 fő, míg a harmadéveseké 5 fő. Összességében az angol nyelvű kereskedelem és marketing szakon 30 külföldi tanul. A német kereskedelem és marketing alapképzésben a külföldiek létszáma 6 fő, ebből 4 fő elsőéves és 2 fő másodéves külföldi. A Kar hagyományokkal rendelkezik a kempteni székhelyű Hochschule Kempten UAS-el való együttműködésben, 2016-ban a kempteni főiskolán 6 hallgató tanult a kettős diploma programban, ebből 4 fő diplomázott. A Baden-Württembergi Főiskolával (DHBW) a kettős diplomával járó gyakorlatorientált képzés beindításához szükséges részletek kidolgozása a Kereskedelmi Intézeti Tanszék munkájának eredményeképpen folyamatban van. Ugyanígy folyamatban van a turizmus-vendéglátás szakra az Oviedói Egyetemmel való kettős diploma program részleteinek kidolgozása a Turizmus Intézeti Tanszék bevonásával. Pénzügyi és Számviteli Kar A BGE PSZK idegen nyelvű képzésének létszáma az alábbi hallgatói csoportokból tevődik össze: Pénzügy-számvitel BA-program angol nyelven történő oktatása. A Magyar Rektori Konferencia és a Budapesti Gazdasági Egyetem együttműködésének eredményeképpen az úgynevezett Science Without Borders brazil ösztöndíjprogram 40

41 keretein belül brazil hallgatók folytatnak/folytattak a Karon egy éves tanulmányokat. A Brazil Szövetségi Köztársaság kormánya azonban 2016-ban finanszírozási nehézségek miatt felfüggesztette a Sciences Without Borders programot, ezért 2016-ban már nem küldött újabb hallgatókat, ugyanakkor a képzésben lévő 16 hallgató a BGE-n sikeresen befejezte a megkezdett kurzusokat. Stipendium Hungaricum keretében fogadott hallgatók. Erasmus beérkező hallgatók. A képzések népszerűségének növelése érdekében a partnerintézmények hallgatói számára különböző képzési csomagok kerültek kialakításra, melyek alapján ún. üzleti menedzsment alapú, pénzügy és számvitel alapú, valamint gazdaságinformatikus alapú tantárgylistát állítottunk össze, megkönnyítve a különböző igényekkel és tanulmányi háttérrel érkező külföldi hallgatók tárgyválasztását. A pénzügy mesterképzési szakon a francia ESC Troyes Business School-lal közösen tervezi meghirdetni az Egyetem a Financial Management közös képzést, mely a képzés második évének tartalmi harmonizálásával vált lehetővé. A második év végén a program résztvevői megkapják mind a magyar, mind a francia intézmény diplomáját. A pénzügy és számvitel alapképzés közös diplomája a holland Avans Breda University of Applied Sciences-szel kerül kiadásra a 2016/2017. tanévtől indult programban Financial Controlling szakon, az utolsó három félév másik képzési helyszínen történt lehallgatása után. I. 2. k) Gyakorló intézmények gyakorlatigényes képzés Az Egyetem nem rendelkezik gyakorló iskolával, tanüzemmel, tangazdasággal, művészeti gyakorlóhellyel vagy klinikával. I. 2. l) Oktatói, kutatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások A évben, a évi 2,6%-os csökkenés után az oktatói, kutatói és a tanári létszám 2,18%- os emelkedést mutat, amelynek megoszlása az intézmény karai és az egyes munkakörök között nem egyenletes. Létszámnövekedés történt a tanársegéd munkakörben a fiatalításra és a saját nevelésű oktatói bázis kialakítására törekvésnek megfelelően, illetve nőtt a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma, részben a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságról visszatérők okán. A FIR adatokból készült október 15-i statisztika alapján a BGE 704 fő oktatót foglalkoztat, 429 főt közalkalmazotti jogviszonyban (a létszám 2 fővel csökkent az előző évhez viszonyítva), valamint 275 oktató megbízási szerződéssel látja el oktatási feladatait. A megbízással foglalkoztatott 41

42 oktatók létszáma jelentősen, 76 fővel növekedett ebben a tanévben. Az oktatók létszámának közötti időszakra vetített alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a hallgatói létszám enyhe növekedése mellett az oktatói állomány is folyamatosan bővült, amelyet elsősorban a megbízási jogviszonnyal rendelkezők számának változása eredményez. Oktatói, kutatói, tanári átlaglétszám (fő, ) 15. táblázat Teljes munkaidős Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Kutató Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor) Teljes munkaidős összesen Részmunkaidős Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Kutató Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor) Részmunkaidős összesen Összes oktató, kutató, tanár A minősítettek és az előléptetések száma A személyi feltételek tudatos fejlesztését tükrözik az oktatói előléptetések. Ennek köszönhetően nőtt az egyetemi docensi kinevezések száma és növekedett a tanári munkakörben foglalkoztatottak száma is. A BGE Szenátusa, illetékes testületei és vezetői március 1-jei, illetve szeptember 1-jei hatállyal hat fő adjunktus főiskolai docenssé, hét fő főiskolai docens egyetemi docenssé, egy fő tudományos munkatárs tudományos főmunkatárssá történő előléptetéséről, három oktató 42

43 esetén főiskolai tanári, egy oktató esetében egyetemi tanári kinevezés javaslatáról döntött. Négy fő tanár munkakörben foglalkoztatott munkaköre módosult mesteroktatóra. Az Egyetem Szenátusa egy főnek rector emerita címet adományozott. Az oktatói állomány szerkezetében a korábbi évek kedvező tendenciája tovább folytatódott, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya ismét növekedett, a december 31-i állapot szerint 207 oktató, kutató rendelkezett tudományos minősítéssel, amely 3%-os növekedést mutat a évhez képest. A növekedésnek egyaránt forrása volt a saját oktatók fokozatszerzése és a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók felvétele. A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók arányának fenntartható növelését a PhDképzésben részt vevők továbbra is magas száma biztosítja. A PhD-képzés mellett az Egyetem több munkatársa újabb diploma megszerzése érdekében folytatott tanulmányokat. A közalkalmazott oktatói állomány korösszetétele kismértékű változást mutat 2016-ban: 30 év alatt 5% (2015-ben 4%), év között 17% (2015-ben 19%), év között 28% (2015-ben 34%), év között 34% (2015-ben 30%), 60 év felett 16% (2015-ben 13%). Az összes oktatói létszámon belül az 50 éven aluliak aránya 52%. Külső alkalmazások, óraadók száma Az Egyetemen régóta kiemelt szerepet kap a szakemberek, szakmai szervezetek képviselőinek a bevonása, meghívása az oktatásba. Ennek köszönhetően az intézmény márkája összecseng a magas színvonalú szakmai és gyakorlati képzéssel. Vendégoktatók, vendégelőadók bevonása egy-egy előadás megtartása, illetve egy-egy kifejezetten gyakorlatigényes tárgy oktatása céljából mind a négy karon rendszeresnek tekinthető. A külföldön oktató magyar oktatók és a külföldi oktatók száma A BGE vezető munkatársai, kutatói és oktatói meghívás, illetve felkérés alapján rendszeresen szerepelnek nemzetközi felsőoktatási fórumokon, előadásokat tartanak nemzetközi szakmai konferenciákon és kurzusokat tartanak külföldi egyetemeken vendégelőadóként. A Campus Hungary projekt keretében és finanszírozásában a BGE 9, nemzetközi ügyekben jártas és érintett oktatója, illetve munkatársa vett részt a világ különféle részein rendezett nemzetközi felsőoktatási vásárokon: Vietnam, Kazahsztán, Indonézia, Japán, Kína, Oroszország, stb. Részben sikeres bemutatkozásuknak tulajdonítható a magas érdeklődés a Stipendium Hungaricum lehetőségek iránt a BGE-n. Az óraadó oktatók alkalmazását vizsgálva 76%-os részarány figyelhető meg az idegen nyelvű képzések és a speciális gyakorlati szakmai ismeretek oktatásában, 24% pedig az általános gazdasági tárgyak ellátásában. Az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak eredményeként az idegen nyelvű képzéseken rendszeresen tanítanak a partnerintézmények oktatói. 43

44 Belső integrációs folyamatok A karok közötti áttanítás a vizsgált időszakban minimális növekedést mutatott, amely tovább növelte az Intézményen belüli integráció szintjét is. I. 2. m) K+F tevékenység A BGE kiemelt célnak tekinti az Intézmény külső forrásbevonó képességének javítását, a tudományos haszonnak közvetlenül az intézménynél történő megjelenésének elősegítését és a kutatási tevékenységet illetően az Egyetem esélyeinek növelését. A K+F+I vállalkozási tevékenység keretében az EU-s források fokozottabb igénybevételére, illetve a nemzetközi együttműködések kialakítására, valamint a hazai (állami költségvetéstől független) források bevonására törekszik. A vállalati kapcsolatok erősítése terén a kutatási, oktatási területbe bevont cégek számának folyamatos növelése, a stratégiai együttműködések bővítése érdekében folytat tevékenységet. A nemzetközi projektek eredményeként, a külföldi jó gyakorlatokra is építve létrejött vállalati képzések, tréningek is kifejezetten a vállalati célpiacot szólítják meg, értékesítésük a pilot tréningek tapasztalataira építve indult el. A tárgyidőszak legfontosabb tudományos és kutatási tevékenységhez kapcsolódó feladata az alkalmazott tudományok egyeteme cím elnyerése következtében a tudományos stratégia kidolgozása volt, amely megadja az egyetemi tudományos munka fő céljait, alapelveit, kereteit és feladatait. Az IFT-vel összhangban a BGE tudományos tevékenységének egymásra is ható összetevői: a magas minőségű tudományos kutatás, a minőségi alkalmazott kutatás, az oktatói kiválóság és hallgatói tehetséggondozás. Mindennek megfelelően tett főbb intézkedések: elindult a tudományos munkát támogató belső pályázati rendszer; létrejött az első kutatási kiválósági központ; megalakult a kutatásokhoz háttértámogatást nyújtó Kutatási Szolgáltató Központ; elindult több belső fejlesztési projekt; átalakultak és fejlődtek a tudományos koordináció és kommunikáció fórumai; továbbfejlesztettük az intézményi repozitóriumot; újabb támogatott (Erasmus+, Horizon2020) kutatási projektek valósultak meg; bővült a kutatói létszám. Az Egyetem operatív kutatási és fejlesztési tevékenységét akárcsak a megelőző évben az Alkalmazott Tudományok Fo iskolája címhez kapcsolódó kiválósági támogatás határozta meg. A kiválóság program keretében 2016-ban az előző évi 15 kutatócsoport után már 20 kutatócsoportot kapott támogatást (40 MFt értékben), ezek közül 4 olyan karokon átívelő csoport volt, amelyik kihasználta a BGE multidiszciplináris jellegéből adódó lehetőségeket. A évben az Intézmény 86 MFt saját forrást különített el a kutatócsoportok támogatására. 44

45 2016-ban a BGE oktatói és kutatói 532 publikációt jelentettek meg, ebből 124 idegen nyelvű tudományos publikáció (MTMT-ben szerepelnek). Kutatási és egyéb pályázatok bemutatása (hazai és nemzetközi megbontásban; száma, támogatás összege önrész bemutatásával stb.) 16. táblázat Intézmény Projekt azonosítója Projekt tárgya Projekt időtartama A teljes támogatás összege Önerő mértéke (%) OTKA BGE A magyar fiatalok vállalkozásindítási elképzelései és ösztönzési lehetőségei Erasmus+ Stratégiai BGE PSZK KA partnerségek HEHE Hands on Entrepreneurship for ESO EUR Higher Education Erasmus+ Stratégiai BGE PSZK KA partnerségek INSIST INtergenerational Succession in SMEs' HU EUR ,17 Transition Erasmus+ Stratégiai BGE PSZK KA partnerségek TRUST ME TRaining for Unique Skills and HU EUR ,62 Techniques for Mentoring Erasmus+ Stratégiai partnerség BGE KA GREEN MENTOR Fostering green entrepreneurship through ES EUR an innovative ECVET curriculum for the new 45

46 professional profile of Mentor for Green Entrepreneurs Erasmus+ Stratégiai partnerségek BGE PSZK KA FAME Family Business Sustainability and Growth (A családi vállalkozások HU EUR ,98 fenntarthatósága és növekedése) Researcher grant BGF KKK RG014-U-15 Economic relations between Taiwan and the USD European Union Erasmus+ Stratégiai partnerségek BGE KVIK KA MARCIEE Marketing Communication DE EUR Innovativeness of European Entrepreneurs Erasmus+ Stratégiai partnerségek BGE KVIK KA CONSUME AWARE Enhancing quality in innovative higher PL EUR education about consumer awareness Erasmus+ Stratégiai partnerségek BGE KVIK KA ICCAGE Intercultural Communicative Competence A CZ EUR Competitive Advantage for Global Employability BGE KVIK HU M2 EGT Finanszírozási Mechanizmus - Ösztöndíj Program - EGT EUR

47 Scholarship Programme H2020 BGE KKK Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EUR EU Reforms Konferenciákon való részvétel száma A BGE oktatói számos hazai és nemzetközi konferencián vettek részt 2016-ban is: 260 hazai konferencián és 110 nemzetközi tudományos fórumon tartottak előadást. Ezek közül 62 konferencia részvételt a kiválósági támogatásból finanszírozott az Egyetem. Saját szervezésű konferenciák A BGE egyes karai 2016-ban is szerveztek hazai és nemzetközi konferenciákat, ezek száma nagyjából 30 volt, melyeken összesen 200 előadás hangzott el, hazai és külföldi vendégek közreműködésével. Az Alkalmazott Tudományok III. Fóruma két napján, 22 szekcióban, 120 előadás hangzott el, amelyből 40 konferenciacikk született, melyeket elektronikus kiadványban tettünk közzé november 10-én a Magyar Tudomány Ünnepe keretében került megrendezésre a Járt utat járatlanért? Sikertényezők és kihívások a Családi Vállalkozások generációváltásában c. nemzetközi konferencia. A konferencia alaptémáját a rendezvénnyel záruló kétéves stratégia partnerség projekt adta, mely az INSIST INtergenerational Succession in SMEs' Transition címet viseli és az ERASMUS+ Program keretében valósult meg. A rendezvényre az egyetemi polgárokon kívül külföldről is érkeztek vendégek, a programokon közel 140 fő vett részt. A konferencián a projekt legfontosabb eredményeinek bemutatása mellett a családi vállalkozások kutatásával foglalkozó neves külföldi szakemberek tartottak előadást a legfrissebb kutatási eredményekről és az európai tendenciákról. A Magyar Tudomány Ünnepe keretében került sor az Egyetem Tudományos Díjainak átadásra. A tudományos díjak átadását követő kerekasztal beszélgetések keretében a családi vállalkozások generációváltásának társadalmi értékátadással kapcsolatos, valamint pénzügyi és jogi dimenzióit kerültek szóba hazai és külföldi szakemberek bevonásával. A kari sok száz tudományos/ismeretterjesztő rendezvény közül kiemelkedik a zalaegerszegi Szenior Akadémia rendezvénysorozat, amelyen 2016-ban már 342 akadémista 9 tudományos és ismeretterjesztő előadáson vett részt. A Zöld Kampusz a környezettudatos magatartási formákat népszerűsítő rendezvény Program keretében mintegy 300 Z generációs fiatal látogatott el az Egyetem szakmai programjaira. 47

48 A 2016-ban indított Kutatóműhely eseménysorozat alkalmain (2017 márciusáig 18 műhely) az Egyetem kiemelkedő szakembereinek előadásai mellett meghívott vendégek és vállalati szakemberek beszélgetnek aktuális gazdasági és társadalmi kérdésekről (pl. Industrie 4.0, Digital Single Market). A tudomány népszerűsítése érdekében az Egyetem 2016-ben is bekapcsolódott a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatba, szeptemberben több százan látogattak el a budapesti és zalaegerszegi színhelyekre, ahol változatos programokkal várták az érdeklo do ket. Innovációs tevékenység A Budapesti Gazdasági Egyetem 2014 novemberében egyéves szolgáltatási szerződést kötött az ENSZ genfi székhelyű Menekültügyi Főbiztosi Hivatalával (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR). A szolgáltatási szerződés értelmében az UNHCR a világ minden táját érintő munkaerő felvételi eljárásának nyelvi szintező részét a BGE-KKK Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszék végezte. A szolgáltatási szerződés további 4 alkalommal került megújításra, 2016 decemberében zárult le májusában a BGE a tevékenységet innovációs projektként benyújtotta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságához jóváhagyásra. A projekt innovációs tevékenység jellegét az EMMI jóváhagyta, mivel tevékenység az innovációs tevékenységek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló évi LXXVI. törvény pontjában meghatározott fogalmának megfelelt; a felsőoktatási intézményben meglévő szakmai tudásvagyon felhasználásával, nagy presztízsű külső megrendelő nemzetközi szervezet igényeire szabott, teljesen új szolgáltatást hozott létre, amelynek célja és eredménye egyben a gazdasági tevékenység hatékonyságának javítása és kedvező társadalmi hatás gyakorlása. A projekt két éve alatt (2014. november és december 31. között) 43 országból, több mint 1000 jelölt, összesen 2287 szintező vizsgáját bonyolította le az Intézmény, amely Ft bruttó bevételt jelentett. Ebből a évben 1342 nyelvi szintezés készült. 48

49 I. 2. n) Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtár A Budapesti Gazdasági Egyetem egységes könyvtári hálózatának tagjai az Egyetem tudományos profiljának megfelelő tudományterületek szakkönyvtárai, amelyek az oktatás helyszínén biztosítják a különböző szintű képzések oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi információellátást és tájékoztatást. A karok képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásaik keretében gyűjtik, adatbázisba szervezik és rendelkezésre bocsátják az intézményben oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, közvetítik az országos szolgáltatásokat. Nyilvános könyvtárként gyűjteményüket és szolgáltatásaikat hozzáférhetővé teszik az országos könyvtári rendszer számára is, részt vesznek az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben (ODR). A BGE Központi Könyvtár feladatait a BGE PSZK Könyvtára látja el. A könyvtári hálózat tevékenységének összehangolását, a közös feladatok koordinálását, a BGE Központi Könyvtár vezetőjeként a PSZK Könyvtárának vezetője végzi. A BGE könyvtári hálózat tagkönyvtárainak küldetése az Egyetem széleskörű oktató, kutató, tanulmányi munkájának, valamint a tudomány és a gazdaság szakembereinek szolgálata. A könyvtárak legfőbb feladata az Egyetem küldetésnyilatkozatában, valamint az IFT-ben megfogalmazott célkitűzések támogatása. A könyvtárak állománya A könyvtárak együttes állománya valamennyi könyvtári dokumentumot tekintve több mint 337 ezer könyvtári egység (könyv, tékázott folyóirat, elektronikus digitális dokumentum, szakdolgozat, egyéb dokumentum). Ebből könyv: db folyóirat (tékázott): db szakdolgozat: db A kari könyvtárak állománygyarapításának együttes értéke évben valamennyi könyvtári dokumentumot (könyv, folyóirat, stb.) tekintve több, mint 28 millió forint (ez közel 26 millió Fttal kevesebb az előző évinél). A beszerzett dokumentumok száma db-bal csökkent az előző évhez képest. (Az előző évi kiugró értékeket a Nemzetközi tanulási környezet kialakítása BGF-en projekt biztosította.) A beszerzés forrásait tekintve a támogatás (Márai Program VI, NKA könyvtámogatás, Közép- Európai Brókerképző Alapítvány pályázata, az EMMI intézményi kiválósági támogatás) és az ajándékozás nagymértékben segítette az állományfejlesztést. 49

50 Állomány alakulása Könyvek Az elmúlt évben összesen db-bal gyarapodott a könyvtárak együttes könyvállománya. A kari könyvtárakkal szemben elvárás, hogy a kötelező- és ajánlott irodalmakkal rendelkezzenek megfelelő példányszámban. Minden kari könyvtár biztosítja a kötelező- és ajánlott irodalmak elérhetőségét a könyvtári hálózat tagkönyvtáraiban. A változó szakkönyvlisták követése és a meglévő könyvtári állománnyal történő összevetése folyamatos feladatot jelent a tagkönyvtárak számára. A KKK Kari Könyvtárában 2016 nyarán teljes körű állományellenőrzés történt, amelyről jegyzőkönyv készült. E-book-ok (e-könyvek) Az EMMI kiválósági támogatásnak köszönhetően, valamint a Nemzetközi tanulási környezet kialakítása a BGF-en projekt keretében még 2015-ben beszerzett e-bookok elérhetőek voltak 2016-ban is. (Springer Kiadótól és évi tartalmak közül, Business & Economics témában cím, Emerald 190 cím -, Ebsco 80 cím -, ProQuest cím, e-bookok közel 38 ezer cím). Az e-könyvek az Egyetem minden tagkönyvtárában hozzáférhetőek. Adatbázisok Az elektronikus információ térnyerése okán az elektronikusan elérhető szakmai tartalmak bővítésének igénye folyamatosan jelen van a könyvtárakban ban az EISZ Nemzeti Program keretében az előző években szolgáltatott szakadatbázisok elérhetősége biztosított volt. Szintén az EMMI támogatásának köszönhetően lehetőség nyílt az Emerald, az Amadeus, valamint a ProQuest ABI adatbázisok az intézmény szakterületeit érintő tartalmainak finanszírozására is. Ezekkel az előfizetésekkel, a könyvtárak által szolgáltatott szakmai tartalmakkal az Egyetem könyvtárhasználói szakirodalmi igényeinek ellátását magas színvonalon tudta biztosítani. Az Intézmény 2016-ban EMMI intézményi kiválósági támogatásból finanszírozta a Turnitin plágiumszűrő alkalmazás előfizetését, melynek köszönhetően a 2016/2017-es tanév őszi félévében belső tesztelési folyamatot hajtott végre. A sikeres belső tesztelést követően a 2016/2017. tanév tavaszi félévében az alap- és mesterképzéses hallgatók szakdolgozatának plágiumellenőrzése megvalósulhat. Folyóiratok 2016-ban a beszerzett folyóiratok száma 37 darabbal, a digitális folyóiratok száma 1 darabbal csökkent, így közel 700 ezer forinttal kevesebb lett a folyóiratok beszerzésére fordított összeg. (A csökkenés oka több folyóirat megszűnése.) A folyóiratok beszerzése a könyvekhez hasonlóan közbeszerzés keretében történik. Minden évben tanév végén (május-június) igényfelmérés készül a tanszékek és szervezeti egységek körében, és ezen igények alapján készíti el, illetve módosítja rendelését az Egyetem. 50

51 Költségnormalizálás miatt néhány folyóiratból csak a kari könyvtárak rendelkeznek példánnyal, melynek új számairól tartalomjegyzék szolgáltatás keretében tájékoztatják az érintett tanszékeket, oktatókat. Könyvtári területek Az elmúlt évben a könyvtárak alapterülete és a férőhelyek száma nem változott, a szabadpolcon elhelyezett dokumentumok száma a GKZ Könyvtárában és a KKK Könyvtárában kielégíti a jelenlegi felhasználói igényeket, viszont a KVIK (55) és a PSZK könyvtárában (44) kevésnek bizonyult a kapacitás. A GKZ kivételével a könyvtárak elhelyezkedése, berendezése, a könyvtári terek kialakítása a mai kor követelményeinek és elvárásainak már nehezen tud megfelelni, ezért szükségszerűvé vált a felújítás, átalakítás, esetleges újjáépítés, mely fejlesztéseket a BGE az új IFT-ben is szerepeltet. Könyvtárhasználat, szolgáltatások Beiratkozás Növekedés tapasztalható az újonnan regisztrált használók számában. 6. ábra Újonnan regisztrált használók (fő) év 2016 év Könyvtárhasználat Emelkedett a személyes használat, az internet használat és a távhasználat is az összes tagkönyvtárban. Többen keresik az online tartalmakat, szolgáltatásokat, egyre inkább előtérbe kerülnek a szakmai adatbázisok, a digitális tartalmak az oktatás, tanulás és a kutatás folyamatában. Az előző évhez viszonyítva BGE-szinten csökkenést mutat a könyvtárközi kölcsönzések száma, emelkedés csak a KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtárában és a GKZ Könyvtárában tapasztalható, előbbi esetében elsősorban a speciális szakkönyvtári állomány miatt. 51

52 Szolgáltatások A könyvtárak munkatársai általános és szaktájékoztatást nyújtanak a saját könyvtáruk állományáról, szolgáltatásairól, az elektronikus szolgáltatások használatáról, a fontosabb hazai és külföldi információs szolgáltatásokról, azok hozzáférhetőségéről, valamint a könyvtári rendszerről. Eligazítják az olvasókat a keresett tárgykörök szakirodalmában. A könyvtárak hagyományos szolgáltatásai közé tartozik az irodalomkutatás és témafigyelés, amelyet a könyvtárosok folyamatosan és igény szerint is végeztek 2016-ban. A könyvtárak hagyományos és elektronikus szolgáltatásai az olvasókat a tanulásukhoz vagy munkájukhoz szükséges szakmai információk lehető leggyorsabb elérésében segítik. A BGE könyvtári hálózatának tagkönyvtárai a használók képzését kiemelt feladatnak tekintik, mely a statisztikai számokban is megmutatkozik, hiszen egyre fontosabbá válik a digitális írástudás elmélyítése, a digitális és online szakmai tartalmak között történő eligazodás ismerete. A használók képzésére a karokon eltérő gyakorlatok alakultak ki. A GKZ könyvtárában a Tanulásmódszertan és Tanulás- és kutatásmódszertan tantárgyak keretében 2x2 óra könyvtárismereti, könyvtárhasználati foglalkozást tartottak. A KVIK Könyvtárában 13 alkalommal tartottak a hallgatók számára használóképzést, továbbá a Kutatásmódszertan tantárgy keretében a hallgatóknak kötelező könyvtári előadáson kellett részt venniük. A KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtárában a felhasználók számára 23 alkalommal tartottak képzést és a Kutatásmódszertan tantárgy keretében a hallgatók kötelező könyvtári előadáson vettek részt. A KKK Könyvtárban évi 4 alkalommal tartottak szakdolgozati tréninget az érdeklődők (kb. 240 fő) részére, továbbá a Kutatásmódszertan kurzus keretében félévenként egy-egy alkalommal tartottak szakdolgozati tréningeket a hallgatók számára. A PSZK Könyvtárában a regisztrációs héten könyvtári bemutató volt az első évfolyamos hallgatók részére. Az év során 7 alkalommal volt használóképzést szolgáló könyvtári rendezvény. A PSZK Könyvtárában a tanév során a Kutatásmódszertan tantárgy keretében történik az első éves hallgatók felkészítése a könyvtár és a szakirodalom használatára, a digitális írástudás fejlesztésére. A végzős hallgatók (alap, mester) az őszi és a tavaszi szemeszterben is szakdolgozat írásához kapcsolódóan könyvtárhasználati, kutatásmódszertani ismereteket kapnak. A BGE valamennyi könyvtárában az elmúlt évben is jelentős igény mutatkozott a reprográfiai (fénymásolás, nyomtatás) szolgáltatások iránt. Online szolgáltatások Szakirodalmi adatbázisok szolgáltatása A színvonalas szakirodalmi információellátás részeként működött a könyvtárak által előfizetett és szolgáltatott adatbázisok, illetve a Minisztérium és a BGE által közösen előfizetett és a könyvtárakon keresztül közvetített EISZ adatbázisok elérése. Az adatbázisok használata által az olvasók több ezer folyóirat teljes szövegéhez és egyéb elektronikus információkhoz juthatnak, jelentősen megnövelve a könyvtárak által felkínált információk mennyiségét és választékát. 52

53 2016. évben az alábbi adatbázisok elérését biztosítottuk a BGF Könyvtárakban: 17. táblázat Adatbázis megnevezése Beszerzés formája Önrész forrása 1. Akadémiai folyóiratgyűjtemény EISZ Nemzeti Program keretében EISZ céltámogatás 2. Az Akadémiai Kiadó szótárcsomagjai EISZ Nemzeti Program keretében EISZ céltámogatás 3. EconLit Index EISZ Nemzeti Program keretében EISZ céltámogatás 4. EBSCO Academic Search Complete EISZ Nemzeti Program keretében EISZ céltámogatás 5. Cambridge Journals Online 6. Science Direct 7. SpringerLink 8. Web of Science 3. Amadeus 9. EMERALD EISZ Nemzeti Program keretében EISZ Nemzeti Program keretében EISZ Nemzeti Program keretében EISZ Nemzeti Program keretében BGE szintű konzorciális előfizetés BGE szintű konzorciális előfizetés EISZ céltámogatás EISZ céltámogatás EISZ céltámogatás EISZ céltámogatás EMMI intézményi kiválósági támogatás EMMI kiválósági támogatásból 10. Science Direct Backfile Collection 100%-os állami támogatás TÁMOP B-11/ kiemelt projekt keretében 11. Complex Jogtár 12. Complex Céginfó BGE szintű konzorciális előfizetés BGE szintű konzorciális előfizetés kari finanszírozás kari finanszírozás 53

54 13. ProQuest ABI BGE szintű konzorciális előfizetés EMMI kiválósági támogatásból Online OPAC, honlap, online közösségi terek, könyvtári PR Minden kari könyvtár elektronikus katalógusa elérhető az interneten (valamennyi mobilra optimalizált változatban is elérhető) és valamennyi könyvtár rendelkezik honlappal, ahol a könyvtár bemutatásán, a szolgáltatások, valamint a könyvtárak állománygyarapodásának ismertetésén kívül egyéb aktuális tájékoztatást is nyújtanak az olvasók részére. A BGE könyvtári hálózatának tagkönyvtárai jelen vannak az online közösségi tereken is (pl. Facebook, könyvtári blog), ahol könyvtári hírekkel, referensz információs szolgáltatással, könyvajánlókkal igyekeznek a felhasználók figyelmét felkelteni, segítséget nyújtani, naprakész információkat közvetíteni. A KVIK Könyvtára évek óta részt vesz a könyvtárak országos tájékoztató szolgálatában (LIBINFO), mint a vendéglátás-turizmus szakterület felelősei. A KVIK Könyvtárai első alkalommal kapcsolódtak be az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatba. Oktatást, kutatást, tanulást segítő feladatok Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Az MTMT a hazai tudományos közélet szereplőinek, intézmények és kutatók publikációinak és a rájuk érkezett hivatkozásoknak hiteles nyilvántartására hivatott. Láthatóvá és érzékelhetővé teszi a tudományos teljesítményt is, mely a nemzetközi adatbázisokban nem megjelenített. MTMT intézményi és kari adminisztrátori teendőit a könyvtárak munkatársai látják el, segítve ezzel az oktatók, kutatók munkáját. A közlemények feltöltése, kiegészítése, ellenőrzése mellett egyre inkább előtérbe kerül az idézettség rögzítése és ennek keresése is, mely nagyon részletes és időigényes tevékenység. Az adatbázis adott intézmény részéről történő - feltöltési szintjétől függően lehetőség adódik tudománymetriai elemzések, valamint az intézmény tudományos tevékenységét reprezentáló statisztikák készítésére. Budapest Business School Repository (BORY) intézményi repozitórium Az Egyetem céljaival összhangban, az intézményi tudásvagyon archiválására, megőrzésére, hazai és nemzetközi szintű megosztásának támogatására intézményi repozitórium együttes létrehozására került sor a BGE-en év során három repozitórium kialakítása történt meg: BGE Publikációtár, BGE Dolgozattár és BGE Dokumentumtár együttes célja, hogy a benne tárolt információk, dokumentumok tartós megőrzését biztosítsuk, lehetőséget teremtve a többszempontú visszakereshetőségre. A Publikációtárban kerülnek elhelyezésre a BGE oktatóinak tudományos publikációi, melyek bibliográfiai adatai előzetesen az MTMT bibliográfiai adatbázisban rögzítésre kerültek. A Publikációtár minősítési folyamatához kapcsolódó önértékelés év végén elkészült. 54

55 A Dolgozattárba kerülnek a BGE-en készült szakdolgozatok, TDK dolgozatok, minősített szakkollégiumi anyagok. A dolgozattárba történő szakdolgozatok elektronikus változatának feltöltése a szakdolgozó hallgatók feladata. A feltöltések ellenőrzését a kari ügyfélszolgálati munkatársak, a rendszer felügyeletét a könyvtárosok és az Informatikai Főosztály munkatársai látják el. A Dolgozattár kari könyvtárakból történő eléréséhez beállított ún. dedikált gépek az év során megfelelően és megbízhatóan működtek. A Dokumentumtárba kerülnek a BGE szabályozó anyagai, intézménytörténeti dokumentumai és oktatási anyagai. MATARKA A BGE KKK Könyvtára és a BGE PSZK Könyvtára is részt vesz a Matarka (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) adatbázis építésében több szakmai folyóirat tartalomjegyzékének feldolgozásával. Szolgáltatásfejlesztés Közös projekt keretében valósítottuk meg 2016 második félévében két (PRIMO, EBSCO) Discovery rendszer tesztelését. A KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtárában, valamint az Elektronikus Könyvtárban a megnövekedett külföldi ösztöndíjas hallgatók és az Erasmus programban részt vevők tájékoztatásának támogatására angol nyelvű tájékoztató anyagot készítettek, angol nyelvű bemutatókat, tréningeket tartanak. A KKK Könyvtárában heti egy órával növekedett a nyitvatartási idő, A PSZK Könyvtárában 2016 szeptemberétől új opac felület került bevezetésre, melynek eredményeként a felhasználók letisztult környezetben, a kor elvárásainak megfelelően tudnak kereséseket indítani, saját profiljukat kezelni. Informatikai szolgáltatások Az Egyetem informatikai infrastruktúrája korszerűnek mondható. Az Intézmény a NIIF hálózatán keresztül csatlakozik az internethez, minden telephely 1 Gb/sec adatátviteli sebességgel. A hallgatók, oktatók, munkatársak, külső partnereknek részére nyújtott informatikai szolgáltatásoknak alapja, az NIIF által nyújtott nyilvános internet szolgáltatás felett egységes tűzfalak alkalmazásával kialakított virtuális magánhálózat. Az Egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztése során 2016-ban több mint 350 darab új számítógép és notebook került beszerzésre. A beszerzési tilalom alól kapott felmentés birtokában 6 db nagy kapacitású szerver, valamint 8 db switch került beszerzésre továbbá 79 darab a legújabb AC-s szabványt is támogató WiFi Acces Point és kontroller. A beszerzések eredményeképpen új számítógéptermek jöttek létre, korszerű projektorok és audióvizuális eszközök kerültek felszerelésre az előadókban. Nőt az adatátviteli gerinchálózat sebessége 55

56 10 GBit/sec-ra. Két karon (PSZK, KVIK) kiterjesztésre került a front office-ok kialakításával párhuzamosan a központi ügyfélhívó rendszer. Az eszközfejlesztéseken túl a beszámolási időszakban a felhőszolgáltatások bevezetése állította a legnagyobb kihívása elé az Informatikai szervezetet és az Egyetem munkatársait. Az Egyetem informatikai eszközökkel való felszereltségét a 18. táblázat mutatja. 56

57 18. táblázat A Budapesti Gazdasági Egyetem informatikai eszközökkel való felszereltsége Megnevezés Hálózati számítástechnikai eszközök száma (db) Hallgatók által használt számítógépek száma (db) Könyvtárakban használt számítógépek száma (db) Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db) Oktatók által használt számítógépek száma (db) Nem oktatók által használt számítógépek száma (db) BGF GKZ KKK KVIK PSZK NYTK KOZP Változás Változás Változás Változás Változás Változás Változás db % db % db % db % db % db % db % ,4% ,0% ,1% ,5% ,0% ,0% ,1% ,7% ,0% ,0% ,4% ,9% ,0% ,7% ,4% ,0% ,0% ,1% ,6% ,0% ,0% ,8% ,0% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% ,4% ,9% ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,9% ,9% ,4% ,0% ,6% Projektorok száma (db) ,2% ,0% ,8% ,3% ,7% ,0% ,2% Előadótermekben használható számítógépek száma (db) Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% ,8% ,8% ,0% ,0% ,3% ,0% ,9% ,2% ,6% ,0% ,1% Szoftverek száma (db) ,64% ,0% ,1% ,0% ,5% ,0% ,4% Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db) ,64% ,0% ,1% ,0% ,5% ,0% ,4% 57

58 O365 felhőszolgáltatás bevezetése Az Egyetemmé válással párhuzamosan az alkalmazottak intézményi cím végződésének uni-bge.hu -ra változtatását, valamint az O365 levelezési szolgáltatásának bevezetését egy lépcsőben, több hetes tervezést és tesztelést követően január első napjaiban kezdte meg az IT szervezet. Az átállás eredményeként a földi levelezőszerverek június 30-án leállításra kerültek. Az O365 szolgáltatásnak köszönhetően számos lehetőség nyílik a hatékony csapatmunka fejlesztésére, az eredményes munkaszervezésre, a valós idejű együttműködésre, az információ-megosztásra, a gyors kommunikációra, melynek köszönhetően jelentős mértékben felgyorsult mind a hallgatók, mind az alkalmazottak közötti információ áramlása, lehetővé vált a dinamikus és hatékony kapcsolatfelvétel. A szolgáltatásokat használó alkalmazottak megoszlását az 7. ábra szemlélteti. 7. ábra Kiszolgálói oldalon a Windows Server 2012-es különböző kiadásai üzemelnek, magas rendelkezésre állást biztosító több node-os kiszolgáló farmokon. A nagy kapacitású (10 12 TB) adattárolókon az adatok biztonságát RAID technológiák biztosítják. Vírusvédelmi megoldásként a Symantec Endpoint Protection 12.6-es verziójára tért át a BGE. A legális alapszoftverek használatát továbbra is a Microsoft Campus Agreement és az oktatási licencszerződések biztosítják. A Tisztaszoftver keretében elérhető licencek az Egyetemnek mintegy 8 MFt kiadást jelentettek ban az oktatásban és az alkalmazottak által használt számítógépek jelentős részén telepítésre kerültek a Microsoft legújabb a felhő megoldások használatát integrált módon támogató szoftverei. A kliens operációs rendszerek esetében a Windows 10, irodai program csomag tekintetében pedig az Office 2016 kiadás került bevezetésre. Központi hallgatói informatikai rendszerek, szolgáltatások Intézményünk korábban csak korlátozottan, elsősorban azon hallgatók részére biztosított levelezési szolgáltatást, akik hallgatói szervezetek tisztségviselői, vagy tagjai voltak. Az O365 szolgáltatás lehetőséget biztosít Egyetemünk számára, hogy jelentős beruházás nélkül színvonalas levelezési, tárhely, csoportmunka és közösségi megoldásokat nyújtson a hallgatók részére is. Az említett szolgáltatások bevezetése az alkalmazottak, valamint a hallgatók számára 58

59 párhuzamosan került megvalósításra, mely folyamatok során kiemelt figyelmet fordított a BGE arra, hogy az informatikai terület adminisztrációs terhei kis mértékben növekedjenek. A hallgatók felhős felhasználója rövid regisztrációt követően automatikusan a rendszerekben tárolt információk alapján, további külső beavatkozást nem igényelve készül el. A 2016-os év folyamán közel 3000 hallgatói regisztráció történt. A digitalizáció támogatása és a hallgatói elvárásokra reagálva 2016 májusában jelent meg a két legnagyobb lefedettséggel bíró alkalmazás áruházban a BGE Campus App. Ezek segítségével, a hallgatók az egyetemi léttel kapcsolatos információkhoz könnyen, gyorsan, bárhol hozzáférhetnek. Az applikáción keresztül elérhető főbb információs blokkok: határidők, helyszínek, elérhetőségek, hírek, események, rendezvények, valamint a Neptun rendszer integrációjával a képzés- és órarendi adatok. Az alkalmazás közel 5 ezer készülékre került letöltésre. A Neptun tanulmányi adminisztrációs rendszer folyamatos fejlesztésének köszönhetően a hallgatók a tanulmányi informatikai rendszert zökkenőmentesen használhatták. A legnagyobb terhelést jelentő időszakokban jelentkező terheléscsúcsok kezelése érdekében különböző terheléselosztási lehetőségek vizsgálata megtörtént. Ennek eredményeként a meglévő szerverek közötti terhelés elosztás szofisztikáltabb módon egy új webes alkalmazás fogja végezni, melynek implementálása megkezdődött. A MODULO 2 hallgatói kérvénykezelő rendszer, eredményes használatát tükrözi, hogy a beadott űrlapból került feldolgozásra, ami kiemelkedően magas, 99,4%-os feldolgozottsági arányt jelent. A 48 űrlaptípus használatával beadott űrlapok 27,67 %-os növekedést mutatnak az előző évhez képest. További 9 űrlaptípus szolgálta a DPR-rel, arculat váltással és egyéb lekérdezésekkel összefüggő 2498 űrlap kitöltését. A CooSpace oktatástámogató rendszerben a 2016-ban aktív színtereknél az előző évihez képest 26 fővel több, összesen 628 fő rendelkezett oktatói szerepkörrel, átlagosan hallgatói belépés történt havonta ami jelentősen, 20%-kal haladja meg az előző évit. Az feltöltött tartalmak megoszlását a 8. ábra szemlélteti. A rendszerben tárolt dokumentumokat közel 2,9 millió alkalommal töltötték le a felhasználók. 59

60 A CooSpace rendszerbe feltöltött tartalmak megoszlása típus szerint 8. ábra táblázat 25% SCORM 0% vprez 0% képekvideó 4% 0% prezentáció 14% html 0% szöveges 27% pdf 30% A Moodle rendszerbe a beszámolási évben tartalom került feltöltésre, melye 41%-os növekedés a 2015-ös adathoz képest. A rendszerbe feltöltött tartalom megoszlását a 9. ábra szemlélteti. A rendszerbe átlagosan 3775 hallgatói belépés történt havonta ami 15%-os csökkenést jelent. A Moodle rendszerbe feltöltött tartalmak megoszlása típus szerint 9. ábra

61 A beszámolási időszakban a BGE honlapját több mint 850 ezer felhasználó böngészte, mely során közel 9 millió oldalmegtekintés történt. Az Egyetem honlapját 92,14%-ban belföldről látogatják, a nemzetközi érdeklődések jellemzően az Egyesült Királyságból, Németországból, Amerikai Egyesült Államokból és Romániából érkeznek. A WiFi szolgáltatás iránt jelentkező folyamatosan növekvő igények kielégítésére a KVIK és PSZK kollégiumaiban és az E épületben 79 darab access point került felszerelésre. Ennek eredményeként a két kollégiumi épületben jelentősen nőtt mind a lefedettség, mind az átviteli kapacitás. Év végén 317 AP üzemelt, az Egyetem különböző épületeiben átlagosan 83 %-ban volt biztosított a WiFi ellátottság, mely 22%-os növekedést jelent a korábbi évhez viszonyítva. Az épületenkénti részletezettségét a 19. táblázat tartalmazza. WiFi lefedettség épületenként 19. táblázat Kar Épület / épületrész Cím Jelenlegi AP (db) Jelenlegi lefedettség (%) KOZP "E" épület 1149 Budapest, Buzogány utca PSZK Oktatási épületek, 1149 Budapest, Buzogány utca sétálóutca PSZK Kollégium 1149 Budapest, Bagolyvár utca közösségi terek PSZK Kollégium 1149 Budapest, Bagolyvár utca hallgatói szobák KVIK Oktatási épület 1054 Budapest, Alkotmány u KVIK, Oktatási és 1055 Budapest, Markó u KOZP igazgatási épület KVIK Kollégium Bp. Laufenauer u GKZ "L" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a Infocentrum 7 85 GKZ "D" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 5 70 GKZ "F" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 9 60 GKZ "H" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a Kollégium GKZ "E" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a Nagyelőadó KKK Oktatási épületek 1165 Budapest, Diósy Lajos u KKK Kollégium 1165 Budapest, Diósy Lajos u KKK Tornacsarnok 1165 Budapest, Diósy Lajos u Összesen:

62 Sport Az Egyetemen kritériumkövetelmény a nappali munkarendű alapképzési szakokon a testnevelés tantárgy, amelynek teljesítéséhez a hallgatók több lehetőség közül választhatnak (pl. úszás, aerobik, sportkörökben végzett rendszeres sportolás). Minden kurzus kiemelt célja, hogy a hallgatók egész életükön át alkalmazható egészségmegőrző testkulturális ismereteket sajátítsanak el. Számos hallgatónak biztosít az Intézmény helyszínt, edzőt és megfelelő sportfelszerelést a rendszeres testmozgáshoz. Valamennyi karon jól felszerelt konditermek szolgálják a hallgatók napi mozgásigényének kielégítését. Az Egyetem Vízilabdacsapata és után 2016-ban is megnyerte az egyetemi bajnokságot. A beszámolási időszakban, az immáron kilencedik éve megrendezett intézményi szintű Nemzedékek Találkozója Kulturális és Sportnap rendezvény keretében a számos szabadidősport-verseny mellett a BGE - közösség jótékony futást szervezett, melyen több mint ezren vettek részt. Sérült, beteg gyermekek segítéséért mozogtak az Egyetem hallgatói és alkalmazottai a fuss a jókor jobban a jóért programban (Egy támogató cég a távot teljesítő futónként 500 Ft-ot ajánlott fel jótékony célra). Ezt követően került sor a kari hallgatói és dolgozói csapatok műfüves labdarúgó tornájára, mellyel párhuzamosan lehetőség volt a rendezvény közönségének tornázni, kosárlabdázni, teniszezni és röplabdázni. Az Egyetem 2016-ban az előző évekhez hasonlóan sikeresen vett részt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) felsőoktatási tagozata és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) közreműködésével kiírt pályázaton és 2,1 MFt vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatási összeg felhasználásával a Testnevelési Intézeti Tanszék működtette az Egyetem a Sportirodáját, valamennyi Kar bevonásával folytatta a BGE szabadidősport-koncepciójának a megvalósítását, életmód- és sportágválasztási tanácsadást nyújtott, hallgatói kezdeményezésű szabadidősport-versenyeket támogatott, élsportoló hallgatókat mentorált, bővítette a testnevelésórák kurzuskínálatához szükséges sporteszközöket. A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg kollégiumában konditermek szolgálják a hallgatók napi mozgásigényének kielégítését, a jól felszerelt konditermek népszerűsége töretlen a hallgatók körében. A Külkereskedelmi Kar tornaterem és konditermeinek száma és felszereltsége egyetemi viszonylatban színvonalas, a termek sportszerekkel történő ellátottsága megfelelő. A Kar közvetlen környezetében sportpálya, uszoda, hatalmas park, lovarda található, mely adottságokat a Kar a testnevelési foglalkozások megszervezésében megpróbálja teljes körűen kihasználni. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a testnevelés órákon felül tanszéki sporttáborok kerülnek megszervezésre (síelés, túrázás, kerékpározás). A Testnevelés Intézeti 62

63 Tanszék munkatársainak a közreműködésével több szabadidősport-programot és sportversenyt sikerült megvalósítani. A Pénzügyi és Számviteli Karon egy kisméretű tornaterem és két konditerem szolgálja a hallgatók és a dolgozók sportolási lehetőségeit. A hallgatók szakosított órákon vesznek részt kosárlabda, röplabda, labdarúgás, asztali tenisz, aerobic, zumba, floorbol, tenisz, kondicionálás és úszás szakágakban. A hallgatók között számos élsportoló van, eredményeiket egy újonnan létrehozott dicsőségtáblán teszi közzé a Kar. Nagy Péter hallgatónk Egyetemi Világbajnoki címet nyert birkózásban, 80 kg-os súlycsoportban. A riói olimpián Keszthelyi Rita és Kisteleki Hanna vizilabdázók és Földházi Zsófia öttusázó hallgatónk vett részt magyar színekben. A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) kétévente megrendezendő világtalálkozóján Dr. Lőkös Dániel testnevelési tanszékvezető a négy fős magyar delegáció tagjaként képviselte hazánkat. Kultúra A Budapesti Gazdasági Egyetem 2016-ban először, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Manifesztet, a BGE kulturális minifesztiválját. A rendezvénnyel az Intézmény célja az volt, hogy a gazdasági képzéseken tanuló hallgatóit a kultúra, a művészetek iránt nyitottabbá tegye, kreativitásukat fejlessze, illetve a külföldről érkezett hallgatókat megismertesse a magyar kultúrával, művészettel, bízva abban, hogy ezzel a jövő mecénásainak szemléletét formálja. Az Egyetem 2016-ban immár kilencedik alkalommal rendezte meg a Nemzedékek Találkozója Kulturális és Sportnapot az Egyetem Külkereskedelmi Karán, melyen színes sport és kulturális programok várták a jelenlegi és korábbi munkatársakat, hallgatókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan a évben is törekedett az Intézmény a kulturális rendezvények támogatására. A karok változatos és sokszínű kulturális programokat, lehetőségeket kínálnak a munkatársaknak, illetve a hallgatóknak. A BGE eseménynaptárában valamennyi rendezvény részletei megtalálhatóak. A Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszéke 2016-ban is több nyelvi-kulturális napot szervezett, amelyek keretében a munkatársak és a hallgatók egy-egy ország, nyelvterület, régió irodalmába, kultúrájába, gasztronómiájába egyaránt betekinthetnek. Sokszínű a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg kulturális, szabadidős programkínálata, amely elsősorban a kollégium szervezésében valósul meg. A Kollégiumi Bizottság rendszeresen szervez kézműves foglalkozásokat (elsősorban a húsvéti és karácsonyi ünnepkörhöz kötődően), programjai részben a néphagyományok ápolását is szolgálják, mint például a májusfa állítása és 63

64 a májusfa kitáncolása. A kollégiumban rendszeresen szerveztek főzőversenyeket nemzetek konyhája címmel a gasztronómia, ún. vacsoracsata rendezvények keretében, ahol az olasz, a magyar, az amerikai és a lengyel konyha ízeit varázsolták a zsűri elé a versenyzők. Tanácsadás Az Egyetem karain a hallgatók sokrétű tanácsadási szolgáltatásban részesülhetnek. Ezek közül is kiemelendő a Karrier és Alumni Osztály szolgáltatási kínálata. életpálya-tervezés: a hallgatók egyéni tanácsadáson vehetnek részt, ahol segítséget kapnak a tanulmányok alatti, illetve a későbbi tervek meghatározásához, a fordulópontok kitűzéséhez, rövid távú célok és eszközök kiválasztásához; szakmai gyakorlatok szervezése: a hallgatók szakmai gyakorlatának adminisztrációs ügyintézése, az aktuális lehetőségek hirdetése, kapcsolattartás a szakmai gyakorlati helyet biztosító cégek és az Egyetem között; álláslehetőségek, szakmai gyakorlati pozíciókkal kapcsolatos szolgáltatások: külföldi partnerkapcsolatok építése; tanulmányokkal kapcsolatos pályázati lehetőségek; pályázati lehetőségekről tájékoztatás, segítség a pályázatok megírásában. karriernap, állásbörze szervezése: a hallgatók és a munkáltatók közötti kapcsolat erősítése, hallgatók igényeinek illesztése a munkáltatók elvárásaihoz. előadások, műhelybeszélgetések, tréningek, előadások szervezése: pl.: kommunikáció, stressztűrés stb. témákban. A hallgatói tanácsadás tanulmányi ügyekben a Hallgatói Szolgáltatási Osztály feladata. A rendszeres évfolyam-tájékoztatók mellett az ügyfélszolgálati ügyintézők személyesen segítik a hallgatókat a mintatanterv szerinti haladásban, tanulmányi előmenetelükben. Külföldi hallgatók tájékozódásában a Nemzetközi Mobilitási Osztály karokon dolgozó kollégái működnek közre. Kiemelendők a hallgatói szervezetek által nyújtott egyéb hallgatói szolgáltatások (pl.: Mentor Központ, DiszPont stb.). I. 2. o) Speciális feladatok bemutatása A Fenntartó által biztosított (a számszaki beszámoló 12. számú melléklete szerinti) speciális programtámogatások jogcímeit, illetve az azokra fordított összegekről készített összefoglalót a beszámoló I. 1. pont ismerteti. 64

65 I. 3. Mérlegben kimutatott értékpapírok állománya Az Egyetem az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően értékpapírokkal nem rendelkezik. I. 4. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Az Egyetem alaptevékenysége évben nem változott, az előző éveknek megfelelően folytatta tevékenységét a gazdaságtudományok, társadalomtudomány, informatika, pedagógusképzés képzési területeken, meghirdette felsőoktatási szakképzési, alap- és mesterképzési, szakirányú továbbképzési szakjait. (A képzési szintenként és munkarendenként megadott hallgatói létszámok alakulását az I.2. pont tartalmazza.) Az Egyetem által oktatott gazdaságtudományi és társadalomtudományi képzési területeken az állami ösztöndíjas felvett hallgatói létszám 2016-ban is csak a megelőző évi alacsony szinten maradt. Az Egyetem ezekre a képzésekre a jelentkezők többségét önköltséges finanszírozási formára tudta csak felvenni. A képzések önköltségét a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegkorlátok között kellett megállapítania a felsőoktatási intézményeknek. Az állami finanszírozású hallgatók számának csökkenésével folytatódott a hallgatói létszám belső összetételének átrendeződése, mely az állami támogatás csökkenése mellett az előző év tendenciáját folytatva a szolgáltatási díjbevételek (önköltség és költségtérítés) további növekedését eredményezte. A képzési, gazdálkodási, pénzügyi intézkedések megalapozottságához az Egyetem az általa kialakított mutatószámok segítségével kontrollálja időszakosan a feladatellátását. A mutatók értékelésének, elemzésének eredményeit hasznosítva állítja össze az Egyetem IFT-je alapján az éves cselekvési tervét. 65

66 20. táblázat Hatékonysági, létszám- és pénzügyi mutatók alakulása és évek között a BGE-en 1. Hatékonysági mutatók év év év 1. Egy hallgatóra jutó működési kiadás (ellátottak juttatásai nélkül) (eft/fő) 395,9 502,8 538,1 2. Egy államilag támogatott hallgatóra jutó összes költségvetési támogatás (eft/fő) ,1 764,7 3. Egy önköltséges hallgatóra jutó saját (működési) bevétel (eft/fő) 492,5 512,6 520,9 4. Állami támogatás aránya az összes bevételből (előirányzat maradvány nélkül) (%) 48,2% 43,1% 39,2% 2. Létszámmutatók 5. A nappali munkarendű hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva (%) 75,4% 74,2% 74,9% 6. Egy oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő/oktató) 15,3 12,3 11,0 7. Államilag támogatott hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva (%) 43,0% 36,6% 33,6% 8. Oktatók aránya az összes alkalmazotton belül (%) 49,6% 50,7% 51,2% 3. Pénzügyi mutatók 9. Pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül (%) 95,6% 95,2% 97,0% 10. Saját forrás aránya (%) 92,0% 89,7% 88,7% 12. Likviditási gyorsráta Megnevezés (I) 23,6 (I) 30,5 (I) 30,5 (II) 24,2 (II) 31,3 (II) 31,4 13. Forgótőke aránya (%) 32,6% 37,6% 36,7% A hatékonysági mutatók változását a rendelkezésre álló források és a teljesített kiadások növekedése, a bevételek forrásösszetétel-változása, valamint az összes hallgatói létszám csökkenése (a finanszírozási forma szerinti hallgatói létszám összetételének jelentős módosulása) együttesen eredményezte. Külön ki kell emelni, hogy az Intézmény állami forrásból finanszírozott hallgatói létszámának alakulását jelentősen befolyásolta az államilag támogatott és az állami (rész)ösztöndíjas hallgatók arányának változása. Ezen intézkedés hatásai a gazdálkodást (a rendelkezésre álló, illetve megszerezhető források nagyságát, valamint felhasználásuk lehetőségeit) nagymértékben befolyásolták, mivel az állandó (üzemeltetési, működtetési) költségeket a hallgatói létszámtól függetlenül viselnie kell az Egyetemnek. A hatékonysági mutatók esetében megfigyelhető, hogy az egy hallgatóra jutó kiadások összege a tárgyévben növekedett, ami az előző évekhez viszonyított magasabb összegű maradvány felhasználásával, a különböző jogcímeken biztosított fenntartói támogatások elszámolásával magyarázható. Ugyanakkor az állandó költségek esetében folyamatos volt a kiadások kontrollja, a takarékossági intézkedések megtétele. Az egy államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra jutó állami támogatás összege csökkent az előző évhez képest, mivel az alacsonyabb hallgatói létszámnak megfelelően az elemi költségvetésben biztosított támogatás kisebb volt az előző évihez képest, így az az Intézmény működtetési költségeit csak kisebb hányadban finanszírozza. A tárgyévben azonban jelentős összeget biztosított a Fenntartó az oktatók, kutatók meghatározott időre szóló 15%-os illetménytöbbletéhez, mely a mutató csökkenését mérsékelte. 66

67 Az állami támogatás a hallgatói létszám összetételének változásával összhangban egyre kisebb részt képvisel a feladatellátás forrásai között, így a tárgyévben az Intézmény összes bevételéből a saját bevételek aránya jelentősen meghaladta az állami támogatásét. Az Intézmény működtetésének, üzemeltetésének saját bevételekből történő mind nagyobb arányú finanszírozása számos problémát vet fel az államháztartási elszámolás keretei között, a bevételek megszerzését és felhasználhatóságát tekintve is. A létszámmutatók módosulását a hallgatói létszám munkarend és finanszírozási forma szerinti, valamint az alkalmazotti létszám összetételének változása okozta. A hallgatói létszámmutatók értékének változását leginkább az befolyásolta, hogy az összes létszám csökkenése mellett a nappali munkarend szerinti képzésben résztvevők létszáma stabil, amely az önköltséget vállaló hallgatók létszámának növekedéséből eredt. Az oktatók létszámaránya kismértékben növekedett, mely annak következménye, hogy az Egyetem kiemelt törekvése (oktatói kapacitáshiány miatt) mind nagyobb mértékben saját oktatók közreműködésével ellátni az oktatási, kutatási, tehetséggondozási feladatokat, másrészt problémát okoz a nem oktatói létszám üres álláshelyeinek betöltése. A kancellári szervezeti egységeknél 2016-ban jelentős volt a fluktuáció is, mivel a központi szervezeti egység kialakításával, korábban a karokon adminisztratív munkakörben foglalkoztatott munkatársak egy része, személyes okok miatt nem tudta vállalni a más munkahelyen történő munkavégzést. A pótlásuk jelentős terhet ró a kancellári szervezetre. A pénzügyi mutatók alakulásának vizsgálata során látható, hogy az Egyetem gazdálkodásának pozitív irányú alakulása és eredménye a beszámolási időszakban is fenntartható volt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön felüli eszközállomány legjelentősebb tételei továbbra is a pénzeszközök, amelyek aránya a forgóeszközökön belül 1,8 százalékpontos növekedést mutat az előző évhez képest. A részarány-növekedés oka elsősorban a követelések állományának tárgyévi növekedése. A pénzeszközök összegének csökkenése elsősorban az előző évi maradvány felhasználásával áll összefüggésben, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának csökkenését pedig az eredményezte, hogy az Egyetem fizetési kötelezettségének határidőben történő kiegyenlítésére nagy hangsúlyt fektet. A saját források aránya csökkent, mivel a tárgyév végén az elszámolt mérleg szerinti eredmény negatív összeget mutat a tárgyévben befolyt a feladatok jellege miatt a következő évben felhasználásra kerülő bevételek jelentős összegben történő elhatárolása miatt. A likviditási gyorsráta(ák) a tárgyévben közel azonos mértékűek, mint az előző évben, amit a pénzeszközök és a költségvetési évben esedékes kötelezettségek csökkenése, valamint a követelésállomány növekedése együtt indokol. A likviditási gyorsráta (I) esetében kizárólag a pénzeszközöket kell vizsgálni, amelyek szinte változatlanok a bázisévhez viszonyítva. A likviditási gyorsráta (II) esetében a pénzeszközök és a kötelezettségek állományának csökkenése mellett a 67

68 követelésállomány jelentősen megnőtt. Értékpapírokkal nem rendelkez(het)ett az Egyetem, így az nem befolyásolta a számítást. Az előzőekben bemutatott pénzügyi mutatók értékének változása alapján az is megállapítható, hogy a BGE a pénzügyi stabilitását a beszámolási időszakban is megőrizte, amit a forgótőke (a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön felüli eszközök) arányának mindössze 0,9 százalékpontos csökkenése is jól szemléltet. I. 4. a) Rendkívüli események, körülmények Olyan rendkívüli események, illetve körülmények amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással lettek volna és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg nem kerültek rendezésre a beszámolási időszakban nem fordultak elő. I. 4. b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása Az Intézmény és minden alkalmazottja folyamatosan többletfeladatokat vállalt (pl. felnőttképzés, továbbképzések folytatása, szakmai rendezvények, konferenciák szervezése, ingatlanok szabad kapacitásának bérbeadása, felesleges kapacitások feltárása, megszüntetése, pályázati források megszerzése, folyamatok racionalizálása) azért, hogy az Egyetem a képzési programjait megújíthassa, a finanszírozás változásának negatív hatásait mérsékelje, a szakmai tevékenység színvonalát megőrizze, illetve eleget tegyen a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak, valamint a Fenntartó és más állami szervek elvárásainak. I. 4. c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat-mozgások bemutatása A beszámolási időszakban feladatok átadására, illetve átvételére nem került sor. I. 4. d) Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása Az Egyetem gazdasági és pénzügyi tevékenysége 2016-ban összességében eredményes volt, mivel az előző évhez képest is jelentősen csökkenő állami támogatás ellenére az Intézmény megőrizte likviditását, stabil pénzügyi helyzetét. Működési zavarok nélkül biztosítani tudta az 68

69 oktatási, kutatási feladatait segítő szolgáltatásokat az informatikai, könyvtári, kollégiumi ellátás területén is. A hatékonyabb, gazdaságosabb működtetés feltételei tovább javultak, amit az Egyetem az egyes képzési helyeken megvalósított beruházásokkal, felújításokkal is támogatott. Az Egyetem a beszámolási időszakban is teljesítette küldetését: országos beiskolázással minden ágazat számára jól felkészült pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nemzetközi ismeretekkel ellátott szakembereket bocsátott a munkaerőpiacra. Továbbá megfelelő kompetenciákkal és ismeretekkel rendelkező fiatalokat biztosított a tárgyévben az idegenforgalmi, vendéglátási, (kül- és bel-) kereskedelmi ágazatok számára. A kancellári terület tárgyévet megelőzően kialakított folyamatai lehetőséget teremtettek az oktatást támogató szervezeti egységek szolgáltatási színvonalának növeléséhez, amelyben rejlő lehetőségek további kiaknázása a következő időszak feladata. A évben az előző évi Felsőoktatási Struktúraátalakítási Támogatás felhasználásával a kisebb létszámú csoportmunkára és továbbképzésre alkalmas terek kialakítása (tréningtermek) és felszerelésük oktatástechnikai eszközökkel (7 terem) több karon egységesen valósulhatott meg. Az FSA támogatás és a saját erő felhasználásával a KVIK-en egy természettudományos kutatóműhely és labor kiépítése, valamint a gyakorlókonyha modernizálása, továbbá a Markó utcai műemlék épület állagmegóvása és energetikai felújítása történt meg. Saját erő felhasználásával megvalósult többek között a szervezetátalakításnak megfelelő, a hallgatói szolgáltatást segítő infrastrukturális feltételek kialakítása (kari Front Office irodák), valamint az épületállomány tervezett karbantartása. 69

70 II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) Az Egyetem évi gazdálkodása során kiemelt figyelmet fordított a pótlólagos források megszerzésére, összegük lehetőség szerinti növelésére és a realizált bevételek takarékos felhasználására, a normatív állami támogatás csökkenésének ellensúlyozására. Az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodáson túl az IFT-ben vállalt célkitűzések ütemezett megvalósulása, valamint az alkalmazottak teljesítményének ösztönzése, értékelése ez alapján jövedelmi helyzetének javítása is szempont volt a gazdálkodás során. A célkitűzések megvalósításához nagy segítséget jelentett a beszámolási időszakban is a kiválósági támogatás, valamint a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból elnyert támogatás. Így megállapítható, hogy az Egyetem évi gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott maradt. A külső környezeti tényezők, mint a regionális adottságok, a demográfiai trend, valamint a szabályozási környezet változásai adottságként kezelendők, mivel ezekre az Intézménynek nincs közvetlen befolyása. Ezzel indokolható, hogy nem minden szervezeti egység gazdálkodásában küszöbölhetők ki a negatív irányú folyamatok. Az Egyetem évi gazdálkodásának, előirányzatainak és azok teljesülésének főbb adatait a következő táblázat tartalmazza. 21. táblázat A BGE bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015-ben és 2016-ban (eft) Megnevezés évi teljesítés eredeti előirányzat évi módosított előirányzat teljesítés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányító szervi támogatás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő adók és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Kiadások összesen Alaptevékenység maradványa Létszám (fő) Engedélyezett létszám Átlagos statisztikai állományi létszám

71 A táblázat adatainak általános értékelése Az Egyetem a tárgyévi feladatellátás során ,7 MFt bevételt realizált, amely a évi teljesített bevételek összegét 3,2%-kal, 462,4 MFt-tal haladja meg, és közel megegyezik a módosított bevételi előirányzattal. Az állami támogatás összege a beszámolási időszakban 3.517,9 MFt volt, amely 740,8 MFt-tal, azaz 17,39%-kal kevesebb, mint a évre biztosított állami forrás. A tárgyévi bevételeknek mindössze 23,6%-a költségvetési támogatás, annak ellenére, hogy a felügyeleti szerv támogatást biztosított az oktatók és kutatók határozott időre szóló 15%-os illetménykiegészítése (222 MFt), kiválósági támogatás (156,5 MFt), valamint Stipendium Hungaricum ösztöndíj (282,0 MFt) jogcímen. Az évközi pótlólagosan biztosított támogatások ellenére befolyt alacsonyabb összegű támogatás az állam által finanszírozott hallgatói létszám csökkenésével indokolható. A beszámolási időszakban a maradvány igénybevétel a maradvány előirányzatosítás összege 1.375,6 MFt-tal volt magasabb, mint az elmúlt évben. A teljesített kifizetések a évben vállalt feladatok, kötelezettségek, az előző évben elnyert támogatások tárgyévi pénzügyi teljesítését jelentik. A kiadások teljesítéséhez szükséges források jelentős részét az egyre csökkenő fenntartói támogatás miatt az Egyetemnek kell megteremtenie szolgáltatások nyújtásával, átmenetileg szabad kapacitásainak kihasználásával, pályázatok útján elnyert pénzeszközökkel. Az államháztartáson belüli támogatások (működési és felhalmozási célú) összege a beszámolási időszakban 364,0 MFt volt, amely az előző évi teljesítésnél 425,8 MFt-tal, 54,0%-kal alacsonyabb. E bevételcsökkenésnek az oka, hogy az előző EU-s programozási időszak lezártát követően tárgyévben csak az új kiírások jelentek meg, így a évi pályázati tevékenység eredményei elsősorban a évben fognak realizálódni. A tárgyévi intézményi saját bevételek (működési bevételek és átvett pénzeszköz) a beszámolási időszakban 253,3 MFt-tal, 5,24%-kal haladták meg az előző év teljesítési adatát, amelyet elsősorban az önköltséges formában beiratkozó hallgatók számának növekedése eredményezett. 71

72 10. ábra A BGE által 2016-ban teljesített bevételek megoszlása forrásonként Az Egyetem 2016-ban is pénzeszközeinek felhasználásával szigorú belső kontroll mellett törekedett feladatainak megvalósítására. A beszámolási időszakban 9.285,1 MFt kiadást teljesített, ami az előző évi kiadások összegénél 774,7 MFt-tal, 9,1%-kal magasabb. A kiadások fedezetét a Fenntartó által biztosított költségvetési támogatás és a tárgyévi saját (működési) bevételek mellett, a működési feladatok megvalósításához kapott támogatások, valamint az előző év maradványa biztosították. A beszámolási időszakra is elmondható, hogy nehezíti az ütemezett pénzfelhasználást a közbeszerzési szabályok változása, a beszerzések időszükségletének jogszabályváltozások miatti növekedése és a beszerzési korlátozás hatályban maradása. A beszámolási időszakban a teljesített kiadás összege a módosított előirányzat 61,65%-a volt, a kiadás-megtakarítás 5.775,7 MFt. A évben teljesített kiadások összetételét a következő diagram szemlélteti. 72

73 11. ábra A évi teljesített kiadások megoszlása Összegezve megállapítható, hogy az Egyetem gazdasági stabilitását a folyamatosan változó jogszabályi és környezeti feltételek mellett a tárgyévben is megőrizte. Ebben kiemelt szerepe volt a Fenntartó által rendelkezésre bocsátott kiválósági és FSA támogatásoknak, a speciális programtámogatásoknak, a megszerzett támogatásoknak, valamint az Egyetem pénzügyi fegyelmezettségének, racionalizálási intézkedéseinek, amit az is igazol, hogy a pótlólagos források, a pályázati bevételek, a szabad kapacitások kihasználásával, a évi gazdálkodás során is jelentős 5.627,6 MFt összegű maradványt ért el. II. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A pénzeszközök felhasználása során elsődleges cél a hatékonyság, az eredményesség, a jelen és jövőbeni fejlesztési célkitűzések forrásainak megteremtése. Ezen alapelvek alapján az Egyetem 2016-ban is törekedett az alapfeladatainak megvalósítása érdekében a pénzeszközeinek minél hatékonyabb felhasználására, az IFT-ben megfogalmazott célkitűzései megvalósítására, az energiatakarékosságra, az alkalmazottak jövedelmi viszonyainak javítására. Az Egyetem kiadásainak forrása a beszámolási időszakban is alapvetően a normatív állami támogatás és a saját bevételek, valamint az előző évi maradvány felhasználása volt. A tervezett és teljesített kiadások alakulását jogcímenként a következő diagram szemlélteti. 73

74 12. ábra A évi kiadási előirányzatok és teljesítés alakulása Az Intézmény évi teljesített kiadásainak összege 9.285,1 MFt volt. Ebből személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő kapcsolódó járulékokra 5.305,4 MFt-ot, azaz az összes teljesített kiadás 57,14%-át, az ellátottak pénzbeli juttatásaira 849,4 MFt-ot, azaz 9,15%-át fordította az Egyetem. A teljesítés fennmaradó 33,71%-a nyújtott fedezetet az Intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására, valamint az infrastrukturális fejlesztések és az egyéb működési célú (pénzeszközátadás) kiadásaira. Így dologi kiadásokra 1.847,2 MFt, beruházásra 314,9 MFt, felújításra 749,6 MFt került kifizetésre a tárgyévben, a felügyeleti szervet megillető maradvány befizetéseként, valamint előző évben államháztartáson belülről befolyt támogatás visszautalásaként 218,5 MFt került elszámolásra és kifizetésre. A évi eredeti előirányzat 7.011,5 MFt, a módosított előirányzat ,8 MFt, ami 114,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Ennek indoka egyrészt az, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évi maradvány előirányzatosításra került a megfelelő felhasználási jogcímeken (kiemelt előirányzatokon), másrészt a tárgyévben keletkezett többletbevételekből megvalósított előirányzat-emelés okozta a növekedést, amely többletbevételek az intézményi működési bevételek eredeti előirányzaton felüli teljesítéséből, valamint az elfogadott pályázati elszámolásokra, pályázati előlegre beérkező támogatásértékű bevételekből képződtek. További többlet-előirányzatot jelentettek az év közben különféle feladatokra, célzottan érkező állami források, mint az oktatók és kutatók határozott időre szóló 15% illetménytöbbletének fedezete, a kormányzati bérpolitikai intézkedés alapján a évi bérkompenzáció kifizetéséhez biztosított összeg, a kiválósági támogatás, a Struktúra 74

75 átalakításhoz nyújtott támogatás és a Stipendium Hungaricum, valamint a Sportcsillag ösztöndíjak folyósításához és az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében rendelkezésre bocsátott pénzeszközök. Az Egyetem kiadási megtakarítása a tárgyévben 5.775,7 MFt, a bevételi lemaradása 148,1 MFt, így a évi előirányzat-maradvány 5.627,6 MFt, amely 5,26%-kal alacsonyabb az elmúlt évben képződött maradvány összegénél. A maradvány a szerződésekben, megrendelésekben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítésén felül fedezetet nyújt az IFT ütemezett megvalósítására, pályázatokban vállalt feladatok végrehajtására, a megkezdett és tervezett ingatlan felújítások, beruházások megvalósítására, a Szenátus döntése alapján a nem oktató, a nem tanár és nem kutató alkalmazottak évi jövedelmi helyzetének javítására (illetménykiegészítés jogcímen). A évi előirányzat-maradvány összegét 2,3 MFt befizetési kötelezettség terheli a képzési, tudományos célú és fenntartói támogatás és az egyéb, a jogosultsági elszámoltatás alá tartozó előirányzatok elszámolása alapján, amelyet a Fenntartó részére történő átutalással kell rendezni. A beszámolási időszakban az Egyetem számára a Fenntartó maradványtartási kötelezettséget nem írt elő. A tárgyév végén az Intézménynek egyéb sajátos eszközoldali elszámolása 0,4 MFt volt, amely a decemberben kifizetett bérek és járulékainak összege. Követelés jellegű elszámolásként a foglalkoztatottaknak folyósított előlegek (4,4 MFt), valamint a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (6,1 MFt) került kimutatásra. A kapott előlegként a tárgyidőszak végén 38,1 MFt bevétel került elszámolásra, mely a Tempus Alapítvány által az Erasmus FAME projekt keretében továbbadási céllal az Egyetem előirányzatkeret számlájára utalt támogatás. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 14,0 MFt, ami a következő évi eredményt befolyásoló költségek, elsősorban a folyóirat-előfizetések és az előre fizetett tagdíjak, biztosítási díjak összege. Passzív időbeli elhatárolásként 1.603,1 MFt került elszámolásra. A jogcím tartalmazza az eredményszemléletű bevételek elhatárolását 916,7 MFt összegben, mely bevételek a beszámolási időszakban folytak be a évben teljesítendő feladatokra (hallgatói befizetések, pályázatokon elnyert támogatások, szerződés alapján teljesítési időszakot megelőzően kiszámlázott bérleti díjak). Passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra a december havi illetmények, mint a költségek, ráfordítások passzív elhatárolása 354,3 MFt összegben, valamint a halasztott eredményszemléletű bevételek, a fejlesztési célra, pénzügyileg rendezett véglegesen átvett pénzeszközök (332,1 MFt). 75

76 A beszámolási időszak végére azonosítás alatt álló kiadások és bevételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendezésre kerültek. II. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II. 2. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Az Egyetem évi eredeti előirányzata 7.011,5 MFt, amely a tárgyévben összesen 8.049,3 MFt összeggel került megemelésre, így a módosított előirányzat összege ,8 MFt volt. Országgyűlési hatáskörben a beszámolási időszakban nem történt előirányzat-módosítás az Intézménynél. Kormányzati hatáskörben a évi bérkompenzáció fedezetének biztosítása címén került sor előirányzat-módosításra, amelynek összege a tárgyévben összesen 28,3 MFt. Irányítószervi hatáskörben költségvetési támogatásból 577,3 MFt előirányzat módosítás történt a beszámolási időszakban. A Fenntartó a felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013 (II. 5.) Korm. rendelet szerint az alkalmazott tudományok főiskolája minősítés alapján 156,5 MFt, az Új Nemzeti Kiválósági Program keretében meghirdetett ösztöndíj pályázat alapján 7,4 MFt támogatásban részesítette az Egyetemet. A Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása c. pályázati program keretében 2,4 MFt, a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból 20,0 MFt többlettámogatás került jóváhagyásra. Az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak január 1-jén garantált illetményük alapján számított 15%-os határozott időre szóló illetménytöbblet biztosítása érdekében az elemi költségvetésben jóváhagyott előirányzaton felül további 98,1 MFt támogatásban részesült az Egyetem. A Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogram keretében, a programban részt vevő hallgatók javára 10,9 MFt összegű előirányzat emelésére került sor. Szintén e hatáskörben, az EMMI és a Külgazdasági és Külügyminisztérium között létrejött magállapodás alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram megvalósítása érdekében 282,0 MFt összegű pótelőirányzat jóváhagyására került sor. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírása szerint a központi költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételének többlete, amennyiben eléri az eredeti előirányzat 30%-át, de legalább az 50 millió forintot, az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel. Ezen előírás teljesítése miatt az Intézmény saját hatáskörben nem volt jogosult az előirányzat módosítására e jogcímen, így az eredeti előirányzaton felül, a feladatokkal összefüggésben teljesült 1.155,6 MFt működési 76

77 bevétel a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyását követően irányítószervi hatáskörben került előirányzatosításra. Az előirányzat-módosítások döntő része a tárgyévben is intézményi (saját) hatáskörben valósult meg, ami azzal indokolható, hogy az előző évi maradvány előirányzat-módosítása megtörtént, 5.939,9 MFt összegben. A saját hatáskörben elvégzett előirányzat-módosítások másik jelentős részét az államháztartáson belülről érkező támogatások és az átvett pénzeszközök esetében a tárgyévben képződött bevételi többletek előirányzatosítása jelenti. E jogcímen 348,3 MFt összegben kezdeményezett az Intézmény előirányzat-növelést, amelynek indoka a pályázati többletbevételek teljesítése és azok előirányzatosítása volt. Saját hatáskörben több alkalommal történt a kiemelt kiadási előirányzatok között évközi átcsoportosítás az állami támogatás, valamint a működési bevételek forrásain belül, amelyet az Intézmény által tervezett kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása tett szükségessé. Az évközi előirányzat-módosítások további indoklása az egyes kiemelt előirányzatokról készített beszámolórészekben található. II. 2. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai A konkrét feladatok megvalósítására célzottan a Felügyeleti szervtől, illetve az intézkedései által 605,6 MFt összegben érkezett támogatás, amelyet a következő jogcímekre, feladatokra használt fel az Egyetem: A Fenntartó az NGM 9584/1/2016. számú intézkedése, valamint a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletben és a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozatnak megfelelően előzetes felmérés alapján a közalkalmazottak részére a tárgyévben is biztosította a évi bérkompenzáció fedezetét 29,6 MFt összegben. Az év végi jogosultsági elszámolás keretében 1,4 MFt támogatás nem illeti meg az Egyetemet, mely összegből 1,3 MFt december hónapban visszafizetésre került, a további 0,1 MFt a maradványt terhelő befizetési kötelezettségként került nyilvántartásba vételre. Az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak január 1-jén garantált illetménye alapján számított 15%-os határozott időre szóló illetménytöbblet biztosítása céljából a Fenntartó évközben további 98,1 MFt támogatást biztosított. A támogatás az előírt jogcímen a jogosult alkalmazottak részére kifizetésre került. 77

78 A felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján 156,5 MFt támogatásban részesült az Egyetem az alkalmazott tudományok főiskolája minősítéshez kapcsolódóan. A támogatás felhasználása a szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően történik, a beszámolási időszakban felhasznált pénzeszköz összege 70,8 MFt. A felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján az oktatásért felelős miniszter támogatási döntése alapján további 7,4 MFt összegű támogatás került jóváhagyásra Új Nemzeti Kiválósági Program keretében meghirdetett ösztöndíj pályázat keretében. A nyertes pályázók részére 2,7 MFt kifizetésre került, a támogatás fennmaradó része évben kerül felhasználásra a támogatói okiratban előírtak szerint. Az Egyetem a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból 20,0 MFt támogatásban részesült a duális képzés megismertetéséhez, valamint pályázatorientációs tevékenységéhez. Az előkészítő munkálatok a tárgyidőszakban megkezdődtek, a pénzügyi teljesítésre a évben kerül sor, így a támogatás teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra. A Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása c. kiírt pályázaton az Egyetem a Vállalkozói szemlélet formálás a Z generációs fiatalok körében és Tehetségeket gondozunk TDK projektek megvalósításához nyert el támogatást, mely összegek 1,3 MFt és 1,1 MFt a pályázati célokra felhasználásra kerültek. A Fenntartótól a Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogram keretében az Egyetem 10 fő hallgatója részesült külön juttatásban, a 2015/2016. tanév II. félévben 4,8 MFt, a 2016/2017. tanév I. félévben 6,1 MFt összegben. A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram megvalósítására a beszámolási időszakban 282,0 MFt támogatás érkezett, a január augusztus időszakra 129,1 MFt, a szeptember december időszakban teljesülő kifizetések fedezetére 152,9 MFt, mely a kifizetendő ösztöndíjak és lakhatási támogatások mellett a programban részt vevő hallgatók önköltségi díjának térítésére csak részben nyújt fedezet. II. 2. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása A személyi juttatások 2016-ban teljesített kiadásának összege 4.121,0 MFt volt, amely az előző évi kifizetéshez képest 20,3%-kal (695,8 MFt) magasabb. A személyi juttatások 94,4%-a (3.888,7 MFt) foglalkoztatottak személyi juttatása jogcímen elszámolt kiadás, amelyet az Egyetem a közalkalmazottai felé teljesített. A külső személyi 78

79 juttatás az összes személyi juttatás 5,6%-a (232,3 MFt), amelyek elsősorban pályázatok megvalósításához kapcsolódnak, illetve tananyagfejlesztések felhasználási szerződéseinek kifizetését tartalmazzák. A személyi juttatások növekedését egyrészt a Minisztérium által rendelkezésre bocsátott céljuttatás forrásból finanszírozott oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak 15%-os határozott időre szóló illetménytöbblete (175,2 MFt), valamint az IFT-ben megfogalmazott célkitűzések eléréséhez a munkatársak motivációját és fejlődését támogató ösztönzési és teljesítményértékelési rendszer (a továbbiakban: ÖTÉR) bevezetése eredményezte (437,8 MFt). A dolgozói motiváltság további eszközeként az Intézmény cafetéria jogcímen (117,7 MFt) is teljesített kifizetést a beszámolási időszakban. Az alkalmazottak motiválásához a fedezetet az előző évi maradvány biztosította. Növekedést indukált továbbá azon törekvés is, hogy az oktatók, kutatók minősítettségi arányát az Egyetem tovább javítsa, így új minősített oktatók felvételére is sor került. Jelentős számban szereztek a saját oktatók fokozatot, így a tárgyévben több esetben oktatói előléptetések is megvalósulhattak, amelyek a személyi juttatások részbeni növekedését eredményezték. További növelő tételként jelent meg az Egyetem vezetésének azon intézkedése, hogy az eddigi óraadók helyett mind nagyobb számban közalkalmazottaival lássa el az oktatási többletfeladatokat. Az ismertetett hatások eredményeként, az Egyetemen a foglalkoztatottak esetében Ft/fő/hó volt a törvény szerinti illetmények, munkabérek átlaga a felmentési illetmények figyelembevételével, mely 5,9%-kal magasabb, mint az elmúlt évben. Az Egyetem a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségét amelyek összege 1.184,4 MFt volt a beszámolási időszakban a törvényben előírtak alapján teljesítette. A jogcímen a kifizetett összeg 200,7 MFt-tal, azaz 20,4%-kal emelkedett az előző évhez képest. Ennek oka egyrészt a személyi juttatás jogcímen folyósított többletjuttatást (oktatók és kutatók illetménytöbblete, ÖTÉR, cafetéria) terhelő adók és járulékok teljesített befizetési kötelezettsége, másrészt az, hogy az Intézmény törekszik az időszakosan jelentkező többletfeladatait belső munkaerővel elvégeztetni, amelynek a járulékterhe magasabb, mint a megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatásé. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata év közben 2.700,0 MFt-tal módosult. Irányító szervi hatáskörben összesen 529,1 MFt összegű előirányzat-emelésre került sor. Az állami támogatás 209,3 MFt-tal növekedett, az intézményi működési és felhalmozási bevételeknél jelentkező többletbevételek előirányzatosítása révén 319,8 MFt összegben nőttek a kiemelt előirányzatok. A legjelentősebb módosítás az évközi saját hatáskörű előirányzat-növelés volt, amely 2.170,9 MFt-ot ért el. Ennek keretében történt meg a évi maradvány felhasználásának előirányzatosítása (2.116,8 MFt), továbbá a működési célú támogatások és az átvett 79

80 pénzeszközök előirányzatain jelentkező bevételi többletek terhére történő emelés 198,9 MFt összegben (amely a pályázati elszámolásokra beérkezett összegekből állt). Ezen kívül a szellemi tevékenység jogcím kötelezettségvállalásainak megfelelően a költségvetés szerinti előirányzatok csökkentésére is szükség volt 144,8 MFt összegben. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tekintetében mindösszesen 2.067,4 MFt összegű kiadási megtakarítást ért el az Egyetem a módosított előirányzathoz képest. Az Egyetem a évi feladatát 422 fő oktató, kutató, tanár és 402 fő nem oktató, összesen 824 fő átlagos közalkalmazotti létszámmal valósította meg. Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 786 fő, részmunkaidős alkalmazott 38 fő (28 fő oktató és 10 fő nem oktató) volt. 13. ábra Az oktatók és nem oktatók átlaglétszámának alakulását karonként a következő táblázat és diagram szemlélteti. 22. táblázat Oktatók és nem oktatók átlaglétszámának alakulása (adatok főben) Megnevezés KKK KVIK PSZK GKZ Rektorátus, NYVK BGE összesen Oktatók Nem oktatók Összesen

81 14. ábra Az Egyetemen a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2016-ben 9 fővel nőtt az előző évhez viszonyítva, melynek indokai az alábbiak szerint foglalhatók össze. Az Egyetem 2015-ben megkezdett szervezeti átalakítása befejeződött, a hiányzó munkatársak pótlását a munkáltató folyamatos toborzó tevékenységgel törekszik biztosítani, mind az oktató, mind a nem oktató közalkalmazottak vonatkozásában. 23. táblázat A BGE engedélyezett és átlaglétszáma 2016-ban (fő) Megnevezés Engedélyezett Átlaglétszám KKK KVIK PSZK GKZ NYTK 6 3 Rektorátus BGE összesen: Az engedélyezett és az átlaglétszám közti különbség nem végleges feladatcsökkenés eredménye, mivel az Intézmény törekvése, hogy az oktatás, a hallgatói szolgáltatások minősége és a színvonal javítása érdekében az átmenetileg üres álláshelyek betöltésre kerüljenek. 81

82 Végrehajtott létszámcsökkentés A foglalkoztatottak létszámának csökkentésére vonatkozó kötelező előírás a tárgyévben nem terhelte az Egyetemet. A humán erőforrással való hatékony és takarékos gazdálkodás továbbra is az Egyetem egyik fontos törekvése az alapfeladata (az oktatás, kutatás) színvonalas teljesítése mellett. A dologi kiadások A dologi kiadások jogcímen teljesített kiadások összege 1.847,2 MFt volt a beszámolási időszakban. A bázisévhez viszonyítva a kifizetések 172,9 MFt-tal (8,5%-kal) csökkentek. A dologi kiadások csökkenésének oka, egyrészt hogy jelentősebb folyamatban lévő pályázatok hiányában a megvalósításukra fordítandó pénzfelhasználások csökkentek, másrészt az Egyetem a rendelkezésre álló infrastruktúra állagának megőrzésére is kevesebbet tudott fordítani, mint a megelőző évben. Ezen helyzet főként a évi közbeszerzési szabályok szigorításával áll összefüggésben, mely lassította a folyamatokat. Kiadási megtakarítást jelent az is, hogy az IFT stratégiai céljaihoz kapcsoló források elkülönítésre kerültek, azonban a fejlesztések ellenértékének kifizetése a évben válik esedékessé. Mindezek mellett kiemelendő, hogy az Intézmény az üzemeltetés területén folyamatosan keresi az energiatakarékos műszaki megoldásokat, fejlesztéseket: mindig a költségtakarékos megoldásokat igyekszik kiválasztani. A beszerzések, szolgáltatás-igénybevételek versenyeztetési eljárásait az Egyetem intézményi szinten bonyolítja, ezzel is kihasználva az esetleges mennyiségi kedvezményeket, ennek érdekében folyamatosan közbeszerzési eljárásokat indít és a piac szereplőit versenyezteti a legkedvezőbb ár elérése érdekében, továbbá egyes (elsősorban energia) beszerzések során csatlakozik más intézmények által szervezett konzorciumokhoz. A takarékossági intézkedések ellenére az Egyetem működési kiadásai a tárgyévben is egyes kiadási jogcímeken növekedtek, annak ellenére, hogy az Intézmény mindent elkövet pénzeszközeinek hatékony, racionális felhasználása érdekében. Ezek a tételek beszámolási időszakban a működtetési kiadások (készletbeszerzések, bérleti díj). Mindezek mellett elmondható, hogy folyamatos a források és a felhasználások elemzése és a takarékos gazdálkodás lehetőségeinek kutatása. A kiemelt előirányzaton belül a legjelentősebb tétel az egyéb szolgáltatások jogcím (pl.: takarítás, vagyonőrzés, szállítás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás), a nettó 349,0 MFt összeggel. E kiadási jogcím esetében csökkenés mutatható ki az elmúlt évhez viszonyítva, melynek összege 82

83 57,7 MFt. A kiadás megtakarítás oka, hogy a évi pályázati tevékenység eredménye a évben realizálódik, így a kifizetések teljesítésére is a következő évben kerül sor. A második legjelentősebb tételcsoportot a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele jogcím (pl: számlázott szellemi tevékenység, hallgatók részére vásárolt sportszolgáltatások, rendezvények szervezése), melyen kimutatott kiadás 244,9 MFt. E jogcímen is kiadási megtakarítás mutatható ki 5,8%-os mértékben, melynek oka az egyéb szolgáltatások jogcím megtakarításával azonos. A dologi kiadásokon belül továbbra is magasak a rezsiköltségek (gáz-, villany-, víz- és csatornadíjak) áfa nélküli 212,6 MFt kiadási összegükkel, melyeknél az Egyetem az energiatakarékos műszaki megoldások, fejlesztések eredményeként az elmúlt évhez viszonyítva 13,6 % (33,3 MFt) megtakarítást ért el. Kiadási megtakarítás mutatható ki még a kiküldetések kiadásai (23,5%), valamint a reklám és propaganda anyagok beszerzése kiadás (25,3%) jogcímeken is. A takarékos gazdálkodás ellenére a beszámolási időszakban magasabb összegben teljesültek a kiadások az elmúlt évhez viszonyítva a készletbeszerzés (7,12%), a kommunikációs szolgáltatások (17,31%), valamint a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (7,99%) jogcímeken. A készletbeszerzések és kommunikációs szolgáltatások igénybevételének növekedését a folyamatban lévő támogatásfelhasználások eredményezték, míg a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások esetében az előző évinél több forrást használt fel az Intézmény az infrastruktúra állagmegőrzésére, az elhelyezési feltétek javítására. Az előző évhez viszonyítva jelentős a kiadási többlet a bérleti és lízing díjak jogcímen is: 139,65% (26,2 MFt). Ennek oka, hogy kollégiumi férőhely kapacitáshiány miatt a Stipendium Hungaricum program keretében érkező külföldi hallgatók elhelyezése céljából a fogadó karoknak (KKK, KVIK, PSZK) külső helyszínen kellett kollégiumi szobákat bérelni. E jogcímen a teljesített kiadás 16,4 MFt. Szintén e jogcímen jelentkezik többletkiadásként, hogy a Berzsenyi utcai épület oktatási célra történő felújítási munkálatai alatt a PSZK külső helyszínen, bérelt termekben biztosítja az oktatáshoz a helyszínt. A beszámolási időszakban ezen okból 4,9 MFt kifizetés történt. Jelentős tétel még e jogcímen, hogy engedély hiányában még nem kerülhetett sor jármű beszerzésre, így a GKZ-nak a feladatai ellátáshoz járművet bérelni szükséges, a kifizetett bérleti díj 1,8 MFt. A jogcím tartalmazza még a diplomaosztó ünnepélyes lebonyolításához, a gólyabálokhoz bérelt helyiségek díját (6 MFt) is. Az elmúlt évhez viszonyítva az előzetesen felszámított általános forgalmi adó jogcímen a teljesített kifizetés összege (326,8 MFt) közel azonos (99,4%). Jelentősen alacsonyabb összegben képződött az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség (43,34%) tekintettel arra, hogy a 83

84 beszámolási időszakban kevesebb áfa elszámolási körbe tartozó bevétel folyt be. A jogcímen képződött fizetési kötelezettségének (35,9 MFt) az Egyetem határidőben eleget tett. A beszámolási időszakban teljesített dologi kiadásokat főbb jogcímenként az alábbi diagram szemlélteti: A évi teljesített dologi kiadások jogcímenként 15. ábra A dologi kiadások előirányzata év közben 1.475,4 MFt-tal módosult. Irányítószervi hatáskörben összesen 336,0 MFt összegű előirányzat-emelésre került sor. Az állami támogatás a kiválósági támogatás rendelkezésre bocsátása miatt 79,1 MFt összeggel, a Struktúraátalakítási Alapból nyújtott támogatás révén 16,4 MFt-tal, a Nemzeti Tehetség Program keretében 1,8 MFt-tal növekedett. Az intézményi működési és felhalmozási bevételeknél jelentkező többletbevételek előirányzatosítása révén további 238,7 MFt összeggel nőtt a dologi kiadások előirányzata. A módosításon belül jelentős összeg az évközi saját hatáskörű előirányzat-növelés, amely 1.139,4 MFt-ot ért el. Ennek keretében történt meg a évi maradvány felhasználásának előirányzatosítása (1.008,6 MFt), továbbá a működési célú támogatások és az átvett pénzeszközök előirányzatain jelentkező bevételi többletek terhére történő emelés 53,4 MFt összegben (amely a pályázati elszámolásokra beérkezett összegekből állt). Ezen kívül a kötelezettségvállalásoknak megfelelően a költségvetés szerinti előirányzatok rendezésére is szükség volt 77,4 MFt összegben. A dologi kiadások tekintetében 1.114,6 MFt összegű kiadási megtakarítást ért el az Egyetem a módosított előirányzathoz képest. 84

85 Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásaként teljesített kiadások összege a tárgyévben 849,4 MFt volt, amely 9,3 MFt-tal magasabb, mint a megelőző évben. A teljesített kiadások növekedésének oka az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formákban részt vevő hallgatók létszámának csökkenése ellenére a Stipendium Hungaricum Programban részt vevő külföldi hallgatók létszámának növekedésével, az intézményi forrásból alapított BIJÖ ösztöndíjjal, valamint a különböző céltámogatásból folyósított juttatásokkal magyarázható. Az ellátottak juttatásainak eredeti előirányzata 642,4 MFt, amelyet év közben több alkalommal módosított az Intézmény, így az év végi módosított előirányzat 1.211,0 MFt lett. Az előirányzatmódosításokat az alábbiak indokolták: a évi előirányzat-maradvány felhasználása 242,6 MFt jogszabály alapján, a hallgatói szervezetek egyetértésével kollégium felújítására történő átcsoportosítás -81,3 MFt Stipendium Hungaricum ösztöndíj támogatás 282,0 MFt Új Nemzeti Kiválósági Program 5,3 MFt Sportcsillagok ösztöndíj támogatása 10,9 MFt Pályázati és egyéb támogatások miatti többletbevétel 109,1 MFt Összesen: 568,6MFt A tárgyévi hallgatói ösztöndíjak fedezetét alapvetően az állami támogatás jelentette. Az ösztöndíjak elosztása és hallgatókhoz történő eljuttatása az Egyetem szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történt. A bevételi többletek tárgyévi összegét az Erasmus mobilitási pályázatok adták, de jelentős támogatást kapott az Egyetem a Bursa ösztöndíjprogram keretében a szociálisan rászoruló hallgatók esélyeinek javítására. Továbbá többletforrásként jelentek meg az Egyetem Biztos Jövő Ösztöndíjprogramjára elkülönített forrás, az egyéb támogatások formájában érkező pénzeszközök. Az állami támogatásból finanszírozott hallgatói juttatások a jogosultsági elszámolás keretébe tartoznak. E jogcímen az Egyetem további 1,9 MFt támogatásra jogosult, mely összeg a maradvány-elszámolás keretében kerül kompenzálásra (az egyéb befizetési kötelezettség csökkentésének figyelembevételével). Ennek összetételéről, a jogosultak létszámáról az I. 1. pont egyes alfejezetei nyújtanak részletes tájékoztatást. 85

86 Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások Az Egyetem e jogcímen eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat összege 224,9 MFt. Ezen a kiemelt előirányzaton került elszámolásra és kifizetésre a évi fenntartói normatív finanszírozás alapján biztosított állami támogatás jogosultsági elszámolásából származó befizetési kötelezettség összege 219,9 MFt. Egyéb jogcímen az Intézménynek a beszámolási időszakban befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E jogcímen történt továbbá a közösségi és társfinanszírozott pályázati forrásokból biztosított támogatások fel nem használt részének visszautalása (1,3 MFt), valamint az Alma Mater Tanétterem Kft. részére történő alapítói pótbefizetés 2,5 MFt összegben. Az Egyetem működési, felhalmozási célra a beszámolási időszakban és a megelőző években kölcsönt, visszatérítendő támogatást nem vehetett fel, így e jogcímen visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn, továbbá kölcsönt, támogatást nem nyújtott. Beruházások A felhalmozási kiadásoknál az immateriális javak és az ingatlanok vásárlása, létesítése, valamint a tárgyi eszköz-beszerzések és beruházások összege 314,9 MFt volt 2016-ban, amely az előző évi kiadásoknál 146,8 MFt-tal alacsonyabb. A évben kiemelkedő volt a beruházási jogcímen teljesült kiadások összege, így a tárgyévi kiadás a évben teljesített kiadással közel azonos összegű. Az elmaradás oka továbbá, hogy az Egyetem a fejlesztéseket elsősorban pályázatokon elnyert pénzeszközökből tudja megvalósítani, azonban a tárgyévi pályázati tevékenység eredménye, valamint az elnyert a támogatások felhasználása, a évben realizálódik. Az Egyetem részére rendelkezésre álló állami támogatás és a saját bevételekből elkülönített forrásai nem teszik lehetővé a szükséges mértékben jelentős beruházások megvalósítását, így kiemelten fontos lenne az Intézmény számára is elérhető infrastrukturális beruházási pályázati lehetőségek biztosítása. A tárgyévben folytatódott a Buzogány utcai épület komplex energetikai felújítása, az E épület átalakítása, a Markó utcai épület energetikai és belső felújítási munkálatai, melyekkel összefüggésben sor került nagy összegű tárgyi eszköz beszerzésekre (130,9 MFt). Lehetőség nyílt engedély alapján a képzéshez szükséges informatikai eszközök, immateriális javak állományának fejlesztésére (121,7 MFt), valamint a könyvtári állomány bővítése keretében szakkönyvek beszerzésére (14,4 MFt). 86

87 A 2016-ban megvalósult fejlesztésekkel az Egyetem az IFT-ben rögzített célkitűzéseit is igyekezett ütemezetten teljesíteni. Az elhúzódó engedélyeztetési és beszerzési eljárások miatt azonban az egyes munkálatok megvalósítása áthúzódik a beszámolási időszakot követő évre. Beruházásként, az ingatlan-infrastruktúra javítására az összes felhalmozási kiadás 4,1%-át költötte az Intézmény, informatikai eszközök beszerzésére 38,1%-át, míg egyéb tárgyi eszközök vásárlására 57,8%-át. Az Egyetem beruházási kiadásainak eredeti előirányzata a beszámolási időszakban 209,9 MFt, a 1.005,7 MFt összegű előirányzat-emelést az alábbi források biztosították: Állami támogatás 0,8 MFt Előző évi maradvány 578,6 MFt Támogatások államháztartáson belülről 2,3 MFt Saját működési bevételi többletek 362,1 MFt Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 61,9 MFt A beruházások 1.215,6 MFt-os módosított előirányzatával szemben a kiadási teljesítés összege 314,9 MFt, így a kiadási megtakarítás összege 900,7 MFt. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat 74,1%-a nem került felhasználásra, mely összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra. A felújítási kiadások alakulása Felújítási kiadásokra az Egyetem a beszámolási időszakban 749,6 MFt-ot fordított. A pályázati tevékenység eredményeként ez a bázisév teljesítési adatának 320,47%-a, mely bázis összeg már a évi teljesítést is meghaladta 242,3%-kal. A beszámolási időszakban az elmúlt évben megkezdett jelentős felújítási munkálatok befejeződtek, így megtörtént a Buzogány utcai épület komplex energetikai felújítása, az E épület teljes körű átalakítása, a Markó utcai épület felújítása, valamint a KVIK-en és a PSZK-n a Front-office helyiségek kialakítása. A tárgyévben került sor a saját forrásból kiegészített évi FSA támogatás felhasználására, a tréningtermek és tankonyha kialakítására. Megkezdődött továbbá a Berzsenyi utcai ingatlan oktatási funkciók ellátásához szükséges átalakítása. Saját forrásból és a lakhatási támogatás átcsoportosított előirányzata terhére a beszámolási időszakban is sor kerülhetett a kollégiumi épületek nyári felújítási munkálataira, így a kollégiumi szobák, a konyha burkolatának javítására, a vizesblokkok cseréjére és a bejárat akadálymentesítésére. Az átcsoportosított előirányzat fel nem használt maradványa a GKZ esetében a kollégium B épületének tetőfelújításához, napelem előkészítéshez került lekötésre. A KVIK a kollégiuma két emeletének teljes körű felújítását valósítja meg a évben. Az 87

88 Egyetem a tárgyévet követően további felújításokat kíván végrehajtani az oktatáshoz, a képzéshez szükséges infrastrukturális fejlesztések érdekében. Az Intézménynél a felújításoknak eredeti előirányzata 2016-ban sem volt. A kötelezettségvállalásokhoz és a kiadások teljesítéséhez szükséges 2.074,8 MFt összegű évközi előirányzat-módosítást saját forrásból kellett biztosítani az alábbiak szerint: Lakhatási támogatás átcsoportosítása Előző évek maradványa Támogatások államháztartáson belülről 81,3 MFt 1.768,2 MFt 225,3 MFt A módosított előirányzattal szemben a kiadási megtakarítás összege 1.325,2 eft, melyet az Egyetem kötelezettségvállalással terhelt maradványként tart nyilván, tekintettel arra, hogy a beszerzési eljárások nehézségei miatt a kötelezettségvállalások teljesítése áthúzódik a beszámolási időszakot követő évre. PPP-konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása Az Egyetem PPP-konstrukció keretében nem valósított meg beruházásokat, felújításokat, továbbá szolgáltatásokat sem vásárolt. II. 3. Az intézményi bevételek alakulása II. 3. a) A évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása Az Egyetem bevétele a beszámolási időszakban ,7 MFt összegben teljesült, mely 8.049,3 MFt-tal magasabb, mint az eredeti előirányzat és 3,2%-kal nagyobb összeg, mint az elmúlt évben realizált bevétel. A teljesült bevételek összege tartalmazza az előző évben képződött maradvány összegét (5.939,9 MFt), így a beszámolási időszak tárgyévi bevétele 8.972,8 MFt. Az összes bevételnek az elmúlt évek tendenciája szerint egyre kisebb mértékű mindössze csak 23,6%-a, a tárgyévi bevételeknek 39,2%-a költségvetési támogatás, így az Egyetem kiadásaihoz, kötelezettségvállalásaihoz a fedezetet jellemzően saját bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, pályázatokból kell biztosítania. A teljesített bevételek forrásösszetétele az előző évhez viszonyítva 5,9% százalékponttal változott a saját bevételek javára: 23,6 % állami támogatás, 76,4% saját bevétel. 88

89 A teljesített bevételek alakulását jogcímenként a következő diagram szemlélteti. A évi teljesített bevételek jogcímenként 16. ábra Az állami támogatás összege 17,39%-kal, 740,8 MFt-tal volt alacsonyabb, mint az elmúlt évben rendelkezésre álló állami forrás összege. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 2.912,3 MFt, mely 728,9 MFt-tal (20%-kal) alacsonyabb a évben rendelkezésre bocsátott összegnél annak ellenére, hogy az elemi költségvetés már tartalmazta az oktatókat és kutatókat megillető 15%-os illetménytöbblet részbeni fedezetét 124,4 MFt összegben. A támogatás összege év közben kilenc jogcímen került megemelésre (605,6 MFt), mely módosítások részletes bemutatása a II. 2. pont alatt található. A speciális feladatokra biztosított támogatás felhasználásáról a I. 2. pont tartalmaz információkat. Összességében az Intézmény évi állami támogatásának módosított előirányzata 3.517,9 MFt, mely összeg a tárgyévben kiutalásra is került. Az alapfeladatok ellátásához 2016-ban 0,8 MFt felhalmozási célú állami támogatást biztosított a Fenntartó. Az előirányzat jogcímek között további 81,3 MFt támogatást csoportosított át az Intézmény felhalmozási célra a lakhatási támogatás terhére, így működési célra 3.435,7 MFt költségvetési támogatást használhatott fel az Egyetem. A felsőoktatási intézmények finanszírozási rendje a beszámolási időszakban jogszabály szerint nem változott, azonban a Fenntartó a jogosultsági elszámoltatásnál a gyakorlatban már a 389/2016 (XII.2.) Korm. rendelet szerinti elveket alkalmazta. Az államilag támogatott/állami 89

90 (rész)ösztöndíjas hallgatói juttatások, valamint a képzési támogatás elszámolása alapján az Egyetem 2,1 MFt támogatásra jogosult alulfinanszírozottsága révén, azonban a speciális programok támogatása jogcímen 4,4 MFt a túlfinanszírozás összege. A évi bérkompenzáció jogcímen további 0,01 MFt nem illeti meg az Egyetemet. Összesen 2,3 MFt befizetési kötelezettsége képződött az Intézménynek, mely összeg a maradvány-elszámolás során önrevíziós tételként a Fenntartót megillető befizetési kötelezettségként kerül elszámolásra. Az Egyetem belső allokációs rendszerében bizonyos korrekciós tényezők figyelembevételével alkalmazza a rendelkezésre bocsátott támogatás képzőhelyek közötti felosztását, amelyben megtartja a jogszabály szerinti normativitást, ezáltal ösztönözve az egyes szervezeti egységeket teljesítményük növelésére. A tárgyévi költségvetési támogatás funkcionális bontás szerinti alakulását 2015-höz viszonyítva a következő diagram szemlélteti. 17. ábra Költségvetési támogatás alakulása és évben Az Egyetem által teljesített tárgyévi saját bevételek összege 5.454,9 MFt a beszámolási időszakban, mely 3,06%-kal (172,4 MFt-tal) alacsonyabb, mint az előző évben. A saját bevételi jogcímek teljesülését az előző évhez viszonyítva az alábbi diagram mutatja be: 90

91 Bevételek alakulása és évben 18. ábra Az Egyetem vezetése a beszámolási időszakban is fő feladatának tekintette a pótlólagos források megszerzését az oktatási feladatok zavartalan ellátása, a folyamatos működtetés és az előirányzott fejlesztések megvalósítása érdekében. A befolyt tárgyévi saját bevételekből a működési bevételek összege 4.739,6 MFt (86,89%), az államháztartáson belülről befolyt támogatási bevételek összege 364,0 MFt (6,67%), az átvett pénzeszközöké 351,3 MFt (6,44%). A beszámolási időszakban a működési bevételek (Intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértéke) tovább növekedtek, melynek oka, hogy az Egyetem által gondozott tudományterületeken az állami ösztöndíjas helyekről kiszoruló, vagy azt nem választó felvételizők az önköltséges képzésekre nyertek felvételt és iratkoztak be. Elsősorban ennek eredménye, hogy a működési (szolgáltatási) bevételek 233,4 MFt-tal, 5,18%-kal nőttek az előző évi teljesített összeghez képest. A bevételek további növelésének főbb nehézségei elsősorban a demográfiai problémák és a gazdasági nehézségek, amelyek miatt a családok és a gazdaság szereplőinek költségviselő képessége jelentősen csökken. A felsőoktatási piacon érzékelhető versenyhelyzet miatt a képzési díjak sem növelhetők a szükséges mértékben. Mind komolyabb problémát jelent a közgazdászképzést folytató intézmények nagy száma miatt szétaprózódó hallgatói létszám, 91