A Budapesti Gazdasági Egyetem évi oktatási és gazdálkodási beszámolója. Budapest, május

Átírás

1 A Budapesti Gazdasági Egyetem évi oktatási és gazdálkodási beszámolója Budapest, május 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 5 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA)... 6 I. 1. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai (jogszabályváltozások, kormányhatározatok) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása... 6 I. 1. b) Vállalkozási tevékenység végzése... 7 I. 1. c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása... 7 I. 1. d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről... 7 I. 1. e) Részesedés gazdasági társaságokban... 7 I. 1. f) A dolgozók lakásépítési és -vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma... 8 I. 1. g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása... 8 I. 1. h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai... 8 I. 1. i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai... 9 I. 2. A számszaki beszámoló 11/a., 11/b., és 12. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcímadatok elemzése a) Intézményi szerkezeti változások I. 3. b) Hallgatói változások I. 3. c) Köztársasági ösztöndíjak I. 3. d) Egyéb ösztöndíjak (pl. Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint) I. 3. e) Kollégiumi támogatás szociális viszonyok I. 3. f) Tankönyv- és jegyzettámogatás I. 3. g) Sport- és kultúratámogatás I. 3. h) Tudományos Diákköri Tevékenység I. 3. i) Hallgatói mobilitás I. 3. j) A képzési szerkezet változása munkaerő-piaci igények I. 3. k) Gyakorló intézmények I. 3. l) Oktatói, kutatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások I. 3. m) K+F tevékenység

3 I. 3. n) Változások az intézményi szolgáltatásban I. 3. o) Speciális feladatok bemutatása I. 4. Mérlegben kimutatott értékpapírok állománya I. 5. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I. 5. a) Rendkívüli események, körülmények I. 5. b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása I. 5. c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat-mozgások bemutatása I. 5. d)... Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) II. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II. 2. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása II. 2. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai II. 2. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők.. 79 II. 3. Az intézményi bevételek alakulása II. 3. a) A évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása II. 3. b) A követelések behajtása érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya II. 4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II. 4. a) A költségvetési maradvány felhasználásának alakulása, a évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei II. 4. b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása II. 4. c) A évi költségvetési maradvány keletkezésének oka, összetétele II. 5. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása II. 6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása II. 6. a) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése II. 6. b) A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás II. 7. Tulajdonosi részesedés

4 II. 8. Alapítványok II. 9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása II. 10. A letéti számla pénzforgalma II. 11. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma II. 12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése II. 13. Egyéb, az Intézmény által lényegesnek tartott információk

5 Vezetői összefoglaló A Budapesti Gazdasági Egyetem 1 (a továbbiakban: BGE, Egyetem, Intézmény) a évben is eredményesen folytatta gyakorlatorientált oktatási és kutatási tevékenységét magyar és idegen nyelven, az alap-, mesterképzés, a felsőfokú szakképzés, a szakirányú továbbképzés és a felnőttképzés területén. Az Egyetem öt képzési területen összesen 11 alapképzést, 2 osztatlan képzést, 8 felsőoktatási szakképzést és 9 mesterképzést hirdetett meg a beszámolási időszakban szeptemberében összesen öt alapképzési szakon indult duális képzés, melynek keretében 58 hallgató kezdhette meg ebben a képzési formában tanulmányait. A évben további alapképzési szakon, a gazdálkodási és menedzsment szakon is megindulhat a duális képzés, Budapesten és Zalaegerszegen egyaránt. Az Egyetem sikeresen bővítette idegen nyelvű képzéseit, 2015 szeptemberében a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzéseken is megindulhatott a nappali munkarendű angol nyelvű képzés. Az Egyetem sikeresen növelni tudta teljes idejű képzésre beiratkozott külföldi hallgatói létszámát is, elsősorban a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramnak köszönhetően. A Budapesti Gazdasági Egyetem 2015-ben megújította ISO 9001:2009 minőségügyi tanúsítványát. A évben is elsősorban a gazdaságtudományi és társadalomtudományi képzési területen megállapított magas állami ösztöndíjas ponthatár következtében tovább csökkent az államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszáma és aránya. Az Egyetem hallgatói létszáma a sikeres felvételi kampánynak és az önköltséges hallgatói létszám növekedésének köszönhetően a beszámolási időszakban mindösszesen 25 fővel, főre csökkent (2015. október). Az Egyetem gazdasági és pénzügyi tevékenysége 2015-ben összességében eredményes volt, az Intézmény megőrizte likviditását, stabil pénzügyi helyzetét. A hatékonyabb, gazdaságosabb működtetés feltételei tovább javultak, amit az Egyetem az egyes képzési helyeken megvalósított beruházásokkal, felújításokkal is támogatott. Az Intézmény továbbra is kiemelt figyelmet fordított az intézményi saját bevételek növelésére, de ezzel párhuzamosan folyamatosan takarékossági intézkedéseket is foganatosított, költségcsökkentést eredményező döntések és munkafolyamatracionalizálások formájában. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáson túl az IFT-ben vállalt célkitűzések is ütemezetten megvalósításra kerültek, melyekhez segítséget jelentett a Kiválósági támogatás, valamint a Nemzetközi tanulási környezet megvalósítására biztosított támogatás is. 1 A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 115. (13) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Budapesti Gazdasági Főiskola január 1. napjától alkalmazott tudományok egyetemeként, Budapesti Gazdasági Egyetem megnevezéssel működik, így ezen előterjesztésben egységesen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő elnevezés kerül használatra. 5

6 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) A nemzeti felsőoktatási törvény rendelkezései szerint a Budapesti Gazdasági Egyetemen is bevezetésre került a kancellária intézménye. Ezt követően megkezdődött a kancellári szervezet kialakításához szükséges új Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban: SZMR) kidolgozása, elkészítése és Szenátus elé terjesztése. A Szenátus február 13-i ülésén fogadta el az SZMR módosítását és az Intézmény új organogramját, ez alapján a évben kezdődött meg egy olyan szervezetfejlesztési tevékenység, amely lehetőséget biztosít az akadémiai és kancellári szervezeti egységek szoros együttműködésére, az Egyetem új ( évekre vonatkozó) Intézményfejlesztési Tervének (továbbiakban: IFT) elkészítésére. Az Intézmény szervezeti struktúrájának átalakításánál többek között fontos szempont volt, hogy az Egyetem teljes mértékben hallgató- és oktatócentrikus szemléletben működjön. Az új szervezeti felépítés megvalósításánál feltétel volt a háttér jellegű adminisztrációs feladatokkal foglalkozó, és a hallgatói ügyfélszolgáltatáshoz köthető szervezeti egységek back és front office jellegű szétválasztása, munkájuk, feladataik összehangolása. A szervezeti egységek ügyrendjének kialakítása és az ahhoz köthető infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése növeli az új szerkezetben való hatékony munkavégzést. I. 1. a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai (jogszabályváltozások, kormányhatározatok) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása Az állami támogatás változására tekintettel az Egyetem folytatta a korábbi években megkezdett intézkedéseit. Kiemelt figyelmet fordított a BGE az intézményi saját bevételek növelésére, de ezzel párhuzamosan takarékossági intézkedéseket vezetett be, újabb költségcsökkentést eredményező döntéseket hozott és egyes munkafolyamatok racionalizálását is végrehajtotta. A felsorolt intézkedések mellett elsősorban pályázati forrásokból a képzések oktatás-módszertani fejlesztésére, a kutatási aktivitás növelésére, az oktatási szolgáltatások minőségének javítására is jelentős összegű pénzeszközt fordított. Az Egyetem az alaptevékenységének színvonalas ellátáshoz szükséges eszközfejlesztésre irányuló törekvéseit korlátozza, illetve korlátozta a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013.(XII.29.) Korm. határozatban foglalt azon rendelkezés, mely alapján az Intézmény a nagy értékű informatikai eszközök, bútorok, gépjárművek és telefonok beszerzését továbbra sem kezdeményez(het)i. Ezen jogszabályi tilalom kapcsán a BGE két esetben fordult a Fenntartóhoz abból a célból, hogy eft összegű, beszerzési korlátozás alóli egyedi mentességre irányuló intézményi kérelme a Miniszterelnökség részére továbbításra, valamint jóváhagyásra kerüljön, melyből egy kérelemre vonatkozóan 6

7 érkezett (2016. márciusában) pozitív visszajelzés, míg a másik mentességi igény kapcsán ezidáig nem kapott az Egyetem választ. Fentieken túl továbbra is jelentős többletteher a gazdasági szervezet számára a 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben előírt számviteli elszámolási szabályok gyakorlati alkalmazása, az előírásoknak megfelelő beszámoló összeállítása, a havi költségvetési jelentések elkészítése, melyet a KIRA rendszerre történő átállás tovább nehezít, mivel a kötelezettségnek csak a saját, párhuzamosan vezetett nyilvántartások felhasználásával lehet eleget tenni. A munkatársak gyakran csak rendkívüli munkavégzéssel (túlóra elrendelésével) tudják megoldani az egyre nagyobb számú, szinte azonnal esedékes adatszolgáltatások határidőben történő teljesítését is. I. 1. b) Vállalkozási tevékenység végzése Megrendelők hiányában vállalkozási tevékenységből származó bevétele az Egyetemnek a beszámolási időszakban nem volt. I. 1. c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása Az Egyetem a tárgyidőszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, eszközei kizárólag az alaptevékenységét szolgálták, így az értékcsökkenés megosztására nem került sor. I. 1. d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről Az Egyetemnek a beszámolási időszakban költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt. I. 1. e) Részesedés gazdasági társaságokban Az Egyetem a beszámolási időszakban is az Alma Mater Tanétterem Kft.-ben rendelkezett részesedéssel, amely gazdasági társaságnak 100%-os tulajdonosa. A társaság tevékenysége a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás alapképzési szakos hallgatók szakmai gyakorlati lehetőségének biztosítása, képességeik fejlesztése, ismereteik bővítése, emellett üzletszerű gazdasági tevékenység végzése (vendéglátás, rendezvények lebonyolítása). A társaság működésével segíti a KVIK gyakorlatorientált képzése feltételeinek biztosítását, tényleges üzleti környezetet teremtve a hallgatók munkaerő-piaci igények szerinti felkészítésére. Az Egyetem szerződéses jogviszony alapján folyó képzéseinek lebonyolítása során igénybe veszi a 7

8 Kft. szolgáltatásait. A Társaság a évi tevékenységét várhatóan pozitív eredménnyel zárja (amely az előzetes egyszerűsített éves beszámoló adatai szerint eft összegű mérleg szerinti eredmény lesz). I. 1. f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma Az Egyetem a dolgozóinak lakásépítési, vásárlási kölcsönt a tárgyévben nem adott. I. 1. g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása Az Intézmény kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláit, továbbá idegen pénzeszközökkel nem rendelkezik. I. 1. h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai Az Egyetem, a vonatkozó jogszabályok alapján, a Magyar Államkincstár szolgáltatásait veheti igénybe pénzforgalmának lebonyolítására. A kincstári elszámolás rendszerében a rovatok megjelenése, a hozzájuk kapcsolódó szigorú fedezet-ellenőrzés jelentősen megnehezítette a mindennapi pénzforgalom lebonyolítását, az előirányzatok kezelését, de a szolgáltatások összességében megfelelően funkcionáltak. A fejlesztés lehetséges irányaként javasolt lenne továbbra is az információk tárolásának, rögzítésének és az adatszolgáltatásoknak egy rendszerben történő megoldása, hogy adott felhasználó, egyetlen belépéssel, a hozzárendelt valamennyi funkciót kezelhesse. Problémát jelent, hogy a tranzakciós díjként felszámított összegekről a Magyar Államkincstár automatikusan továbbra sem biztosít tételes kimutatást az intézmények részére, így ezen a gazdálkodást igen jelentős összeggel terhelő tételek ellenőrzése nem biztosított. Tapasztalatok alapján a KIRA továbbfejlesztése minden szempontból szükséges, tekintettel arra, hogy többek között a KIRA rendszerben történő számfejtési hibák javítása és a hiányosságok pótlása terén továbbra is komoly elmaradások tapasztalhatók, a rendszerben történő munkavégzést jelentősen megnehezíti a lekérdezési funkciók hiánya, ami a folyamatos kontroll, az ellenőrzés eszköze lenne. Összességében mind a szoftver, mind az azt támogató humán erőforrás oldaláról további fejlesztés szükséges, mivel a rendszer minimális funkcionalitása a 8

9 gazdálkodással szembeni információs igényeket nem tudja kielégíteni. Mindezek ellenére a Magyar Államkincstár felkérésének eleget téve a BGE-n szeptember 1-jétől bevezetésre került a KIRA rendszer, mely használatával az Egyetem közalkalmazottai minden hónapban, határidőre megkapták járandóságukat. I. 1. i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai Az Egyetem vezetésében a beszámolási időszakban nem történt változás. I. 2. A számszaki beszámoló 11/a., 11/b., és 12. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcímadatok elemzése Az anyanyelvi lektorok (számszaki beszámoló 12. sz. melléklet) tevékenységének támogatására a beszámolási időszakban eft állt az Egyetem rendelkezésére. A tényleges kifizetés a tárgyévben 4 fő anyanyelvi lektor megélhetési költségeinek fedezetére eft összegben történt, így e jogcímen eft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Intézménynek. A fogyatékossággal élők kiegészítő támogatására (számszaki beszámoló 12. sz. melléklet) eft támogatást biztosított a minisztérium. A beszámolási időszakban a fogyatékkal élők létszáma 27 fő volt, így 40 eft támogatás illeti meg az Egyetemet. A tűz- és vagyonvédelmi feladatok ellátására (számszaki beszámoló 12. sz. melléklet) a fenntartó eft támogatást biztosított az Egyetem részére, amely összeg teljes egészében felhasználásra került a cél szerinti kiadások fedezetére. A Nemzetiségi képzés támogatására (számszaki beszámoló 12. sz. melléklet) eft-ot biztosított az EMMI. A támogatást az Egyetem a szülőföldi (székhelyen kívüli) képzés a székelyudvarhelyi turizmus-vendéglátás alapképzési szak költségeinek fedezetére használta fel. A Tisztaszoftver és/vagy tanulmányi rendszerek támogatására eft állt az Egyetem rendelkezésére, amelyet a célnak megfelelően részben a Microsoft-licencek megújítására, részben a tanulmányi rendszerhez kapcsolódó kiadások fedezeteként került felhasználásra. Az EISZ és/vagy DPR rendszer támogatására eft-ot biztosított évi eredeti előirányzatként a Fenntartó, amelyből előfizetésre, illetve megújításra kerültek az oktatást-kutatást segítő EISZ-adatbázisok. 9

10 Nemzetközi tanulási környezet kiépítéséhez eft támogatást biztosított a Fenntartó, mely összeg felhasználásra került az I. 3. o. alfejezetben foglaltak szerint. A Tudományos jelleg erősítése, a kutatás eredményességének növelése feladatra eft támogatásra volt jogosult az Egyetem. A támogatást azon oktatói munkakörben foglalkoztatottak illetményének és járulékainak fedezetére használta fel az Egyetem, akik részt vettek a beszámolási időszakban tananyag fejlesztésekben, különböző kutatói tevékenységekben. A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg a speciális programtámogatások között eft címzett többlettámogatásra volt jogosult, amelyet a Kar a működési költségeinek fedezetére fordított. A számszaki beszámoló részét képező 11. számú melléklet szöveges értékelését a jelen beszámoló I. 3. b) g) pontjai tartalmazzák a) Intézményi szerkezeti változások Új és megújult szervezeti egységek Az SZMR elfogadott módosításának megfelelően a kancellári szervezeten belül kialakításra került a Gazdasági Igazgatóság, a Jogi Igazgatóság és az Oktatási Igazgatóság. Emellett létrejött az Ellenőrzési Iroda, a Kommunikációs és Marketing Iroda, a Pályázati Iroda, valamint a Munkaerőpiaci Kapcsolatok Iroda. Gazdasági Igazgatóság A korábban gazdasági és műszaki főigazgató vezetésével működő Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság a kancellári rendszer bevezetését követően Gazdasági Igazgatóság néven, a korábbihoz hasonló, megújult struktúrában, főosztályok és osztályok kialakításával működik tovább az Egyetem gazdálkodási tevékenységét koordináló, irányító, szervező, végrehajtó, ellenőrző nem oktatási szakmai szervezeti egységként, amely a kancellár irányításával és a gazdasági igazgató vezetésével működik. A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységei: a) Gazdasági Főosztály aa) Kontrolling Osztály, ab) Számviteli Osztály, ac) Pénzügyi Osztály, ad) Bér- és Munkaügyi Osztály. b) Műszaki Főosztály ba) Műszaki és Ellátási Osztály, 10

11 bb) Vagyongazdálkodási és Biztonságszervezési Osztály, bc) Beszerzési- és Közbeszerzési Osztály. c) Informatikai Főosztály ca) Alkalmazás-menedzsment Osztály, cb) Üzemeltetési Osztály. d) karokon működő szervezeti egységek: da) Gazdasági és Műszaki Osztály, db) Informatikai és Oktatástechnikai Osztály. Jogi Igazgatóság Az intézmény jogi és igazgatási tevékenységét korábban irányító főtitkári pozíció megszűnt, egyúttal létrejött a Jogi Igazgatóság, az Egyetem olyan nem oktatási szervezeti egységeként, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, a jogi igazgató vezetésével látja el az Egyetem jogi, igazgatási, szabályozási, szervezési, végrehajtási és humánpolitikai tevékenységét a Szervezeti és Működési Rendben meghatározottak szerint. A Jogi Igazgatóság szervezeti egységei: a) Jogi és Humánpolitikai Főosztály aa) Jogi Osztály, ab) Humánpolitikai Osztály, b) Igazgatási Főosztály ba) Rektori Hivatal, bb) Karokon működő Dékáni Hivatalok Oktatási Igazgatóság Az Egyetem egészét érintő egyik legjelentősebb változás az Oktatási Igazgatóság létrehozása. Az Oktatási Igazgatóság az Egyetem olyan nem oktatási szervezeti egysége, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes szakmai vezetésével, az oktatási igazgató vezetésével ellátja az Egyetem egységes oktatásszervezéssel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét a SZMR-ben meghatározottak szerint. Vezetője az oktatási igazgató. Az Oktatási Igazgatóság szervezeti egységei: a) Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály aa) Oktatási és Koordinációs Osztály ab) Hallgatói Adminisztrációs Osztály (back office) ac) Hallgatói Szolgáltatási Osztály (front office) b) Felnőttképzési Főosztály c) Mobilitási Főosztály ca) Nemzetközi Mobilitási Osztály cb) Karrier- és Alumni Osztály d) Kollégiumok 11

12 e) Könyvtár Ellenőrzési Iroda Korábban a rektornak alárendelten működő Ellenőrzési Osztály Ellenőrzési Iroda néven működik tovább, az Egyetem olyan nem oktatási szervezeti egységeként, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, az irodavezető vezetésével látja el az Egyetem belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységét. Az Ellenőrzési Iroda nem tagozódik további belső egységekre. Pályázati Iroda Korábban a rektornak alárendelten működő, Felnőttképzési Központhoz tartozó Pályázati és Projekt Iroda a kancellári szervezetben Pályázati Iroda néven működik tovább az Egyetem olyan nem oktatási szervezeti egységeként, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, az irodavezető vezetésével ellátja az Egyetem pályázatfigyeléssel, pályázatírással kapcsolatos tevékenységét. A Pályázati Iroda nem tagozódik további belső egységekre. Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda A Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda az Egyetem olyan újonnan létrejött nem oktatási szervezeti egysége, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, az irodavezető vezetésével ellátja az Egyetem gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatok kiépítésével, ápolásával, szakmai együttműködési lehetőségek felkutatásával kapcsolatos tevékenységét. A Munkaerőpiaci Kapcsolatok Iroda nem tagozódik további belső egységekre. Kommunikációs és Marketing Iroda A Kommunikációs és Marketing Iroda az Egyetem olyan nem oktatási szervezeti egysége, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, az irodavezető vezetésével látja el feladatait. A Kommunikációs és Marketing Iroda további szervezeti egységekre nem tagozódik. I. 3. b) Hallgatói változások A Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói létszáma a október 15-i statisztika szerint fő volt, amely az előző évihez képest 25 fő csökkenést mutat. A hallgatói létszám alakulását alapvetően a felvett és beiratkozott hallgatók száma határozza meg, mivel hosszú évek átlagát tekintve a sikeres záróvizsgát tett hallgatók száma lényegesen nem változott ben a felvett hallgatói létszám 355 fővel nőtt az előző évihez képest, de még mindig érezhető a jelentkezettek számának alakulásában a gazdaságtudományi alapképzéseken a rendkívül magasan meghatározott állami ösztöndíjas felvételi ponthatárok visszafogó ereje. Az előző években felvettek alacsonyabb létszáma és a tanulmányaikat megszakítók számának növekedése a hallgatói összlétszám csökkenéséhez vezetett annak ellenére, hogy a 2014-ben 132 fővel, ben pedig 355 fővel több hallgató került felvételre az előző évhez képest. Az 1. táblázat a

13 és évi keresztféléves, általános, valamint pótfelvételi eljárásban felvett hallgatói létszámot mutatja be. A táblázat adatai tartalmazzák a jogorvoslattal felvett hallgatókat, de nem tartalmazzák a szakirányú továbbképzésre felvetteket. 1. táblázat A Budapesti Gazdasági Egyetemre 2014-ban és 2015-ben felvett hallgatók létszáma (fő) Képzőhely 2014-ban felvett hallgatók összesen 2015-ben felvett hallgatók összesen ÁÖ ÖK Össz. ÁÖ % ÖK % ÁÖ ÖK Össz. ÁÖ % ÖK % GKZ ,9 52, ,3 46,7 KKK ,4 73, ,4 69,6 KVIK ,0 68, ,7 61,3 PSZK ,6 56, ,5 49,5 BGE össz ,0 64, ,5 58,5 Rövidítések: ÁÖ állami ösztöndíjas; ÖK önköltséges. A BGE, mint az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye a korábbi években az országos ranglistán a felvett összes hallgató létszáma alapján az előkelő 6. helyezést érte el. Az Intézmény júliusában a gazdaság- és társadalomtudományi képzéseken megállapított magas állami ösztöndíjas ponthatárok (ezáltal az országosan felvett állami ösztöndíjas hallgatók csökkenése) ellenére a magyar felsőoktatási intézmények között az 5. helyen szerepelt. A BGE az intézményileg elért országos szinten elismerésre méltó eredménye mellett kiemelendő, hogy a budapesti karok megtalálhatók a Felvi Top 10-ben, 2015-ben Magyarország összes felsőoktatási intézményének karai közül a PSZK a 2. helyen, a KVIK a 6. helyen, a KKK a 7. helyen szerepelt a felvett hallgatók összes számát tekintve. A BGE széles képzési kínálatát a 2. táblázat mutatja be. A 2014/15. tanévben a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Felsőoktatási Szakképzési (FOSZK) kínálatát bővítette és egy év kihagyása után ismét indított pénzügy mesterképzést. A Külkereskedelmi Kar a FOSZK képzési kínálatának bővítésén túl angol és magyar nyelven első ízben indította el a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakot. A Pénzügyi és Számvitel Karon új képzésként indulhatott a vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak. Így az Intézmény képzési kínálata a évihez viszonyítva 13-mal növekedett. Képzőhely A BGE képzési kínálata 2015-ben februárban és szeptemberben induló képzések száma (db) FOSZK Alapképzés Mesterképzés nappali levelező nappali levelező távoktatás nappali levelező 2. táblázat Összesen GKZ KKK

14 KVIK PSZK BGE össz Az alap- és mesterképzések száma külön képzésként tartalmazza a magyar, valamint az idegen nyelvű képzéseket. Az alapképzésen összesen 7 (négyféle angol, egy francia és kettő német), a mesterképzésen 3 idegen (angol) nyelvű képzés indult. Alapképzés A BGE-n változatlanul négy képzési területen folyik alapképzés. Az utóbbi négy év alapképzéses létszámadatait munkarendenként a 3. táblázat szemlélteti. Az alapképzések munkarend szerinti hallgatói létszámadatai az utóbbi négy évben (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) 3. táblázat Megnevezés GKZ KKK KVIK PSZK-BP PSZK-SA BGE Nappali Távoktatás Levelező Összesen Az alapképzésben részt vevő hallgatók száma 2015-ben 3%-kal csökkent az előző évhez képest. Ennek oka, hogy a nappali munkarendben több mint 4%-os csökkenést a levelező munkarendben tanulók számának növekedése nem tudta kompenzálni. 14

15 Az alapképzés hallgatói létszáma karonként (fő, ) 1. ábra GKZ KKK KVIK PSZK-BP Nappali Távoktatás Levelező PSZK-SA 4. táblázat Alapképzésekre felvettek száma intézményi szinten összesen finanszírozási forma és munkarend szerint (fő, ) Megnevezés Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas Költségtérítéses/ Önköltséges BGE Nappali Távoktatás Levelező Összesen

16 Az alapképzés nappali munkarendű képzésén tanuló állami ösztöndíjasok létszámában drámai visszaesés volt tapasztalható (a 2011-ben felvett fős létszám 2012-ben 346-ra csökkent, 2013-ban 374-re, 2014-ben pedig 497-re 2015-ben 519-re nőtt), amit az önköltséges hallgatók számának a növekedése csak részben tudott ellensúlyozni. (A 2011-ben felvett létszám fő volt, amely 2012-ben re növekedett, 2013-ban re, 2014-ben ra 2015-ben pedig ra csökkent.) A távoktatásban megállt a korábbi évben tapasztalt jelentős visszaesés a felvettek számát tekintve, míg a levelező munkarendű képzésben az előző évhez képest ugyanannyi hallgató kezdhette meg tanulmányit. A 2. ábra az utóbbi négy évben az Egyetem alapképzéseire felvett hallgatói létszám alakulását szemléletesen mutatja be finanszírozási formák szerinti megosztásban, intézményi szinten. 2. ábra Alapképzésekre felvettek száma intézményi szinten összesen finanszírozási forma és munkarend szerint (fő, ) Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas Költségtérítéses/ Önköltséges - Nappali Távoktatás Levelező Felsőfokú szakképzés/felsőoktatási szakképzés (FOSZK) A 2015-ben felsőoktatási szakképzésre felvett hallgatók száma 16%-kal növekedett a évi adatokhoz képest, de az országosan felvehető állami ösztöndíjas, illetve e képzési szintre érvényesített keretszám csökkentése miatt a jelentkezők igényét az Egyetem nem tudja kielégíteni. Pozitívum, hogy a KVIK kivételével 2015-ben az előző évhez képest több hallgató kezdhette meg tanulmányait ezen képzési szinten a BGE-n. Az országosan is jelentős létszámcsökkenés ellenére megállapítható, hogy minden ötödik FSZ-es/FOSZK-os hallgató a BGE-re jár, az Intézmény tehát megőrizte piacvezető szerepét ezen a területen. Az elmúlt négy év összehasonlító adatait az 5. sz. táblázat tartalmazza. 16

17 Az FSZ/FOSZK-képzések hallgatói létszámadatai (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) 5. táblázat GKZ KKK KVIK PSZK-BP PSZK-SA BGE Kar, év Nappali Levelező Összesen Megjegyzés: A PSZK SA-ról a teljes hallgatói létszám a PSZK-ra került át. A 3. ábrán jól megfigyelhető, hogy a finanszírozási formák tekintetében a felsőoktatási szakképzéseken egyértelműen meghatározó és népszerű az állami ösztöndíjas finanszírozási forma, az állami ösztöndíjas keretszám csökkenése még részben sem pótolható önköltséges hallgatókkal. 17

18 3. ábra A felvettek száma a felsőfokú szakképzésre/felsőoktatási szakképzésekre (fő, ) Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas Költségtérítéses/ Önköltséges Nappali Levelező Hagyományos főiskolai képzés Az elmúlt négy évben a hagyományos főiskolai képzéseken részt vevő hallgatói létszám az Egyetem célkitűzéseivel összhangban jelentős mértékben csökken ben intézményi szinten összesen 3 hallgató részesült a fentiek szerinti képzésben, míg 2015-ben már az összes hallgató a Bologna-típusú képzésben kezdte meg tanulmányait. 6. táblázat A hagyományos főiskolai képzések hallgatói létszámadatai karonként és munkarendenként (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) Munkarend, év GKZ KKK KVIK PSZK-BP PSZK-SA BGE Nappali Távoktatás

19 Levelező Összesen Mesterképzés A BGE három képzési területen, kilenc akkreditált mesterképzési szakon, stabil hallgatói létszámmal, magas színvonalú mesterképzéseket folytat, amelyek a munkaerőpiacon elismert, mesterszintű végzettséget biztosítanak. Sikeresen folytatódott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karával együttműködve a székhelyen kívüli Nemzetközi tanulmányok levelező munkarendű képzés is a KKK gondozásában szeptemberében már a kolozsvári egyetem vette fel az új hallgatókat, de az Intézmény oktatók biztosításával járult hozzá a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztéséhez ben összesen hallgató folytatott tanulmányokat ezen képzési szinten, amely az előző évhez képest 21%-os növekedést jelent. Változatlanul a levelező munkarendű képzés tekinthető dominánsnak, 75%-a hallgatóknak ezt a munkarendet választotta. 7. táblázat A mesterképzések hallgatói létszámadatai karonként és munkarendenként (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint) Kar Nappali Levelező Összesen GKZ KKK KVIK PSZK BGE A mesterképzésekre jelentkezők esetében egyértelműen domináns az állami ösztöndíjas finanszírozási forma (4. ábra), önköltséges finanszírozási formában a négy féléves magyarországi mesterképzések kevéssé népszerűek az alapképzéses végzettséggel rendelkező magyar hallgatók számára. 19

20 4. ábra A felvettek száma a mesterképzéseinkre összesen (fő, ) Államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas Költségtérítéses/ Önköltséges Nappali Levelező Annak ellenére, hogy országos szinten 2%-kal csökkent a mesterképzésre felvettek száma a BGE 2015-ben több mint 50%-kal (578 fő) tudta növelni a felvett hallgatók számát a évi adatokhoz viszonyítva (383 fő). Szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzés iránti érdeklődés a korábbi évek tendenciájához hasonlóan további csökkenést mutat (8. táblázat). A jelentkezések kis száma több okra is visszavezethető. Ezek közül a legmeghatározóbb, hogy a vállalkozások kevésbé tudják anyagilag is támogatni munkavállalóik képzésben való részvételét, az érdeklődők így inkább az állami ösztöndíjas levelező mesterképzéseket választják. 8. táblázat A szakirányú továbbképzések hallgatói létszámadatai munkarendenként (az adott év október 15-i létszáma szerint, fő, ) Kar Esti Levelező Összesen GKZ KKK KVIK PSZK BGE

21 Államilag támogatott (állami ösztöndíjas) költségtérítéses (önköltséges) képzés Az utóbbi négy év adatait vizsgálva megállapítható, hogy gyökeres változás következett be ezen időszak alatt, melynek egyértelmű oka, hogy rendkívül magas állami ösztöndíjas felvételi ponthatárokat vezettek be az Egyetem fő képzési területén (a gazdaságtudományokban). Az alapképzés esetében jelentős létszámban csak a gazdaságinformatikus (informatika képzési terület) alapképzésre juthattak be állami ösztöndíjas hallgatók, valamint a FOSZK és a mesterképzés hallgatói is dominánsan állami ösztöndíjasok. Míg 2012-ben intézményi szinten az államilag támogatott hallgatók aránya 55,6%, a költségtérítéses hallgatók aránya 44,4% volt, addig ez az arány tárgyévre jelentősen megváltozott. Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatók aránya intézményi szinten a évi adatokhoz képest 2015-ben nagymértékben csökkent, mely évben a hallgatók 36%-a államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, míg 64%-az önköltséges/költségtérítéses (9. táblázat, 5. ábra). 9. táblázat Az államilag támogatott (állami ösztöndíjas) és a költségtérítéses (önköltséges) hallgatói létszámadatok (fő, az adott év október 15-i létszáma szerint ) Kar ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. ÁT/ÁÖ K/ÖK Össz. GKZ KKK KVIK PSZK-BP PSZK-SA BGE Rövidítések: ÁT/ÁÖ állami támogatott/állami ösztöndíjas; K/ÖK költségtérítéses/önköltséges. 21

22 5. ábra A hallgatói létszám alakulása karonként, finanszírozási formák szerint (fő, ) ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK ÁT/ÁÖ K/ÖK GKZ KKK KVIK PSZK-BP PSZK-SA Intézményi szinten az októberi hallgatói létszámadatok alapján 2015-ben összesen 0,16%-kal csökkent a létszám, amelyen belül az állami ösztöndíjas finanszírozással tanulmányokat folytatók száma 17,1%-kal csökkent, míg az önköltséges finanszírozásúaké pedig 12,6%-kal növekedett. Megállapítható, hogy egyre növekvő arányú az önköltséges/költségtérítéses hallgatók aránya. Ez a tendencia minden bizonnyal 2016-ben is folytatódni fog. Felnőttképzés A BGE felnőttképzési tevékenysége keretében szervez OKJ-s tanfolyamokat, gyakoroló szakemberek számára kreditpontos továbbképzéseket, valamint egyéb (nem engedélyezett) ún. szabadpiaci képzéseket. Az OKJ-s tanfolyamra beiratkozottak létszáma 2015-ben emelkedést mutatott, míg 2014-ben 354 fő, 2015-ben 492 fő volt. Az Intézmény (OKJ-s képesítéseket követő) vizsgaszervezési tevékenysége eredményeként (az ún. felmentéses mérlegképes könyvelői vizsgára jelentkezőkkel együttesen) közel 450 fő szerzett képesítést. A mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, okleveles könyvvizsgálók, adótanácsadók számára kínált kötelező továbbképzésekre jelentkezők száma jelentős növekedést mutat, 2015-ben összesen 670 fő szerezte meg kreditpontjait a BGE-n (2014-ben ez a szám 534 fő volt). 22

23 Az Egyetem felnőttképzési tevékenysége keretében tárgyévben több alkalommal szervezett elsősorban saját hallgatói számára vizsgafelkészítőket és nyelvvizsga-felkészítőket, egyéb (speciális tudást adó) képzéseket. Ezen képzéseken résztvevők száma a beszámolási időszakban meghaladta a 250 főt. I. 3. c) Köztársasági ösztöndíjak Az EMMI által meghatározott ösztöndíjkeret a beszámolási időszakban is teljes mértékben felhasználásra került. A pályázatok kiírása, a benyújtott kérelmek értékelése és az intézményi szintű döntés a Hallgatói térítések és juttatások szabályzat (továbbiakban: HTJSZ) előírásai szerint sikeresen megvalósult. A 10. táblázat karonként mutatja be az utóbbi négy évben Köztársasági ösztöndíjban részesített hallgatói létszámot. Köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók száma (fő) 10. táblázat Kar GKZ KKK KVIK PSZK-BP PSZK-SA BGE összesen A fenti táblázatban foglaltak alapján megállapítható, hogy a Köztársasági ösztöndíjban részesülők számát érintő, 2013-ban induló csökkenő tendencia tovább folytatódott ban 28,6%-os, 2014-ben 5%-os és 2015-ben 7,89%-os csökkenés állapítható meg az előző évhez képest. Ennek oka elsősorban az államilag támogatott és állami ösztöndíjas létszám csökkenése volt, mely alapján az intézményi szintű keretszám Fenntartó általi meghatározása történik. Sajnálatos módon az államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók létszámának csökkenésével a keretszám további jelentős csökkenése várható. Köztársasági ösztöndíjban (számszaki beszámoló 11/a sz. melléklet) a 2014/2015-es tanév II. félévében 43 fő, a 2015/2016. tanév I. félévében 34 fő részesült. A minisztérium e jogcím fedezetére 2015-ben 14,62 MFt-ot bocsátott az Intézmény rendelkezésére, ezért a maradványelszámolás keretében az Egyetemnek 4,454 MFt befizetési kötelezettsége keletkezett. 23

24 I. 3. d) Egyéb ösztöndíjak (pl. Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerint) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 21.) Korm. rendeletben felsorolt ösztöndíjak kifizetése a HTJSZ-ben rögzített módon zajlott, a Diákjóléti Bizottság előterjesztéseit a Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága megtárgyalta, a döntés után a kifizetések határidőre megvalósultak. A következő táblázat intézményi szinten tartalmazza az utóbbi három évben Bursa támogatásban részesített hallgatók számát, amely jól mutatja, hogy a korábbi évek visszaesése 2015-ben is folytatódott, közel 13%-os csökkenést mutat a évhez viszonyítva. A csökkenés mértéke azonban alacsonyabb a es év 15%-os arányához viszonyítva. Bursa-támogatásban részesült hallgatók száma (fő) 11. táblázat Kar 2012/13 2. félév (fő) 2013/ félév (fő) 2013 össz. (fő) 2013/14 2. félév (fő) 2014/ félév (fő) 2014 össz. (fő) 2014/15 2. félév (fő) 2015/ félév (fő) 2015 össz. (fő) GKZ KKK KVIK PSZK-BP PSZK-SA BGE A Bursa ösztöndíjra támogatásként (számszaki beszámoló 11/a sz. melléklet) 32,736 MFt illette meg az Egyetemet a beszámolási időszakban. E jogcímen 40,79 MFt-ot bocsátott a Minisztérium az Intézmény rendelkezésére, így a évi előirányzat-maradvány jóváhagyásánál a BGE-nek a Bursa - ösztöndíjak fedezetéből 8,054 MFt befizetési kötelezettsége keletkezett. A miniszteri ösztöndíjban részesülő hallgatók száma a 2014/2015. tanév 2. félévében összesen 3 fő (KKK 1 fő, KVIK 2 fő) a 2015/2016. tanév 1. félévében összesen 1 fő (KKK 1 fő). Az Egyetem 2012-ben létrehozta a Biztos Jövő Ösztöndíjprogramot (továbbiakban BIJÖ), amelyre a 2012-ben vagy ezt követően felvett alapképzés nappali munkarendű önköltséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók pályázhatnak. A támogatás jelentős (az előző féléves önköltségi díj 100, 50 vagy 25%-át elérő) mértékű. A pályázati rendszer 2012-ben került kidolgozásra, az első támogatások februárjában kerültek kifizetésre (intézményi saját bevételből). A 12. táblázat részletesen tartalmazza a évi BIJÖ adatokat. Eszerint 2015-ben összesen 265 hallgató közel 28 millió Ft ösztöndíjban részesült, ami a támogatásban részesülő hallgatók számát tekintve 30%- 24

25 kal, a kiosztott összeg esetén pedig 16%-kal magasabb az előző évhez képest. A pályázati rendszer országos viszonylatban is egyedülálló, példaértékű támogatás a kiemelkedő teljesítményű, tehetséges önköltséges hallgatók részére. Összefoglaló táblázat a évi BIJÖ-ösztöndíjakról 12. táblázat 2014/ félév 2015/ félév év összesen Kar Támogatott hallgatók száma Felhasznált támogatói összeg (Ft) Támogatott hallgatók száma Felhasznált támogatói összeg (Ft) Támogatott hallgatók száma Felhasznált támogatói összeg (Ft) GKZ KKK KVIK PSZK BGE A BGE normatív támogatás keretében hallgatói juttatásokra fordítható forrása évről-évre csökken, amely oka, hogy a nappali munkarendben állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók aránya (2015. október 15-i állapot szerint) 34,8%-a az összes hallgatóhoz viszonyítva. Az önköltséges/költséges hallgatók, akik képzésüket önerőből finanszírozzák, ösztöndíjtámogatására rendkívül alacsony a forrás, hiszen a Ft/év/fő normatíva összeg 97%-át a jelenleg érvényben lévő jogszabályi környezetben csak állami (rész)ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók kaphatják meg. Az Egyetem által alapított, Biztos jövő ösztöndíj program ugyan nagyon sikeres a hallgatók körében, de az igény a hallgatók között sokkal nagyobb, mint amennyi forrást rendelkezésre tud az Egyetem bocsátani (265 fő). Fentiekben leírtak alapján a Fenntartó részére azzal a javaslattal kívánunk élni, hogy a hallgatói ösztöndíjrendszer áttekintése, és újraszabályozása során a hallgatói juttatások támogatásából nagyobb hányadban részesülhessenek az önköltséges formában tanuló hallgatók. I. 3. e) Kollégiumi támogatás szociális viszonyok Kollégiumi férőhelyek, elhelyezettek száma, bérelt kollégiumi férőhelyek Az Egyetem kollégiumi elhelyezést igénylő hallgatóinak száma továbbra is jelentős annak ellenére, hogy az előző évhez képest 2015-ben a GKZ-n 1,5%-os, a PSZK és a KKK esetében 8-8%-os csökkenés tapasztalható. A KVIK-en a nappali munkarendű képzésben az előző évihez 25

26 képest csökkent ugyan a hallgatói létszám, és ezzel arányosan a jogosultak köre is, mégis nőtt a kollégiumi elhelyezést igénylők száma, mely nagymértékben összefügg a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas külföldi hallgatók létszámával. Az elhelyezettek száma bizonyítja, hogy a kollégiumi kapacitás kihasználtsága Budapesten az őszi félévben maximális, míg a tavaszi félévben a távozó kollégisták megüresedett helyeinek várólistáról történő feltöltésével törekszik az Intézmény a helykihasználtság folyamatos javítására. A hatékony működés, eredményes kapacitás-kihasználás, valamint a kollégiumi hallgatók adatainak naprakész nyilvántartása érdekében a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben működő kollégiumi modult használja, melynek köszönhetően aktuális és gyorsan elérhető információk állnak az Intézmény rendelkezésére. A kollégiumokra vonatkozó létszámadatokat a 13. táblázat tartalmazza. A BGE kollégiumi összesítő adatai (fő, ) 13. táblázat BGE GKZ KKK KVIK PSZK-BP Kar, év Nappali munkarendű hallgatók száma Kollégiumi ellátásra jogosult hallgatók száma Kollégiumi férőhelyek száma Kollégiumi férőhelyet igénylők száma Elhelyezettek száma Ebből: Elutasítottak száma A fenti adatok alapján kollégiumi támogatás (számszaki beszámoló 11/a sz. melléklet) címén 61,6 MFt-ra volt jogosult az Egyetem a évben, ezzel szemben a Minisztérium 88,3 MFt-ot 26

27 bocsátott rendelkezésre. A 26,7 MFt-os különbözetet az Egyetem az előirányzat-maradvány elszámolás keretében rendezi. Az Egyetem és valamennyi kara ebben az évben is törekedett a kollégiumi épületek felújítására és a szolgáltatások bővítésére, a KVIK és PSZK kollégium épületeiben a közbeszerzési eljárások eredménytelensége miatt az idei évben elmaradtak a felújítások. Lakhatási támogatás A lakhatási támogatás jogosultsági adatainak elemzése azt mutatja, hogy az utóbbi két évben a lakhatási támogatásra jogosultak száma jelentősen csökkent, melynek fő oka, hogy a felvett hallgatók jelentős része az utóbbi években már önköltséges volt, így a támogatásra jogosultak aránya is lényegesen megváltozott. A 14. táblázat részletesen tartalmazza a lakhatási támogatásra jogosultak és támogatásban részesülők számát. 14. táblázat A lakhatási támogatásra jogosultak száma (fő, október 15-i létszám szerint) Képzőhely GKZ KKK KVIK PSZK Budapest PSZK Salgótarján BGE (BGF) Lakhatási támogatás (számszaki beszámoló 11/a sz. melléklet) címén a hatályos előírások szerint 2015-ben az Egyetem 142,8 MFt-ra volt jogosult, ami 102,54 MFt-tal kevesebb a rendelkezésre bocsátott előirányzatnál. Az Intézmény ezt az összeget a maradványelszámolás keretében fizeti vissza a Fenntartó részére. I. 3. f) Tankönyv- és jegyzettámogatás Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport, kultúra (számszaki beszámoló 11/a sz. melléklete) jogcímen 2015-ben a fős hallgatói átlaglétszám alapján 44,6 MFt-ra volt jogosult az Egyetem, amelyhez a beszámolási időszakban 66,2 MFt állt rendelkezésre, így a különbözetet (21,6 MFt-ot) a maradvány elszámolás keretében rendezi a Fenntartó. Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 27

28 A tankönyv, jegyzet, sport, kultúra támogatása címén összesen eft-ra volt jogosult a Kar, ez az előző évi adatokhoz képest kismértékű növekedés jelentett, mivel 2013-ban 190 fő, ben 201 fő, 2015-ben 208 fő hallgató képezte a jogosultsági alapot. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból a vonatkozó szabályok figyelembevételével eft összeg került felhasználásra hallgatói ösztöndíj jogcímen. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Tankönyv- és jegyzettámogatás jogcímén 2015-ben a két félév átlagában hallgató után járó összesen eft-ra volt jogosult a Kar. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból eft került kifizetésre hallgatói ösztöndíj jogcímen. Külkereskedelmi Kar A Kar tárgyévben a két félév átlagában 723 hallgató után tankönyv- és jegyzettámogatás jogcímén összesen eft-ra volt jogosult. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból jegyzetkészítés, valamint hallgatói ösztöndíj jogcímeken eft került felhasználásra. Pénzügyi és Számviteli Kar Tankönyv-, jegyzet-, sport- és kulturális támogatás címén a Kar az fős hallgatói átlaglétszám alapján eft-ra volt jogosult, melyből jegyzetkészítés, valamint hallgatói ösztöndíj címén tankönyv- és jegyzettámogatásból eft-ot használt fel. I. 3. g) Sport- és kultúratámogatás A évi sport- és kulturális normatívából sporteszközök vásárlása, karbantartása, a hallgatók rendszeres úszás- és teniszoktatása feltételeinek biztosítása, csapatversenyek nevezési díjainak, kirándulások finanszírozása valósult meg. A kimagasló sportteljesítményt nyújtó hallgatók sportösztöndíjban részesültek. A beszámolási időszakban a BGE 8 hallgatója vett részt a Magyar Sportcsillagok ösztöndíjprogramban (PSZK: 2 fő, KVIK: 6 fő), akik válogatott szintű sportteljesítményük, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményeik alapján az EMMI-től jelentős összegű ösztöndíjat kapnak. Támogatott kulturális tevékenység Az aktív hallgatók köréből kerültek ki az Egyetem kulturális életének részeként megrendezésre kerülő eseményeket lebonyolító szervezők, akik lelkesedéssel és elkötelezettséggel végzett munkájuk eredményeként az alábbi rendezvények megvalósításában működtek közre a beszámolási időszakban: 28

29 gólyabál, gólyaköszöntő, főiskolai és kari napok, kultúrestek, hagyományőrző kulturális rendezvények (pl. Mikulás-, illetve karácsonyi ünnepség, Bálintnapi rendezvény, farsangi bál, nőnapi ünnepség, kerti partyk stb.). Intézményi saját bevételek felhasználásnak eredményeként megrendezésre került 2015-ben is a BGE újévi koncertje és a Nemzedékek Találkozója Sport és Kulturális Nap. I. 3. h) Tudományos Diákköri Tevékenység Az egyetemi TDK mozgalom legjelentősebb eseménye 2015-ben a XXXII. OTDK Közgazdaságtudományi szekciójának megszervezése és lebonyolítása volt. A Közgazdaságtudományi Szekció rendezvényére április között került sor a BGE épületében és szervezésében. A konferenciára 28 felsőoktatási intézményből 538 dolgozatot neveztek, melyből külön kiemelendő a határon túli magyar tanítási nyelvű felsőoktatási intézményekből nevezett 16 dolgozat. A konferencia április 9-én délelőtt sajtótájékoztatóval kezdődött. Az eseményről 41 elektronikus és nyomtatott sajtómegjelenés számolt be, amelynek számított médiaértéke 7,6 MFt volt. A nyitóünnepségen az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint az Egyetem vezetői köszöntötték a megjelenteket. Az ünnepség egyidejűleg két helyszínen zajlott, amelyeket közvetítőlánc kapcsolt össze. A szakmai nyitó előadást dr. Matolcsy György, a rendezvény főtámogatójaként közreműködő Magyar Nemzeti Bank elnöke tartotta, aki egyben a konferencia fővédnöke is volt. A közgazdaságtudomány különböző részterületei szerint 43 tagozat került kialakításra. A tagozatokhoz 3-5 főből álló zsűrit kért fel az Egyetem, akiknek a munkáját egy titkár és egy technikai segítséget nyújtó diák támogatta. A zsűritagok az ország közgazdasági felsőoktatást folytató intézményeinek vezető oktatói voltak, létszámuk csaknem 200 fő volt. Egy-egy zsűribe külső szakemberek is meghívást kaptak, őket elsősorban azok a cégek delegálták, akik anyagi támogatást nyújtottak a konferencia megrendezéséhez. A zsűri előzetesen bírálta a dolgozatokat, ennek alapján 42 dolgozat már nem is kerülhetett bemutatásra, mivel színvonala nem érte el az OTDT Közgazdaságtudományi szakbizottsága által meghatározott minimális mértéket. A bemutatásra kerülő 442 dolgozat szerzői szóbeli prezentáció keretében ismertették dolgozatuk legfontosabb eredményeit, majd válaszoltak a zsűri és a jelenlévő szakértő közönség kérdéseire. A 43 tagozatban mindösszesen 140 díjat (43db I. díj, 52 db II. díj, 46 db III. díj) valamint 112 különdíj került kiosztásra. A díjazottak ajándékkártyát kaptak, amelyet könyvvásárlásra fordíthatnak. Az ajándékkártyák és a különdíjak fedezetét szintén a támogatók biztosították. A különdíjakat különböző szakmai és kulturális intézmények, néhány esetben magánszemélyek 29

30 ajánlották fel. A felajánlások lehetővé tették, hogy az Intézményünk által nevezett hallgatók közül a legjobb versenyző is kapjon egy különdíjat. A konferencia három napja alatt több kulturális rendezvényre is sor került. A rendezvényről az Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakbizottsága a következő közös állásfoglalást adta ki: A BGF oktatói és hallgatói (a szervezésben részt vevő nagyszámú hallgató!) a nagy létszámú, több kulturális programmal kiegészülő rendezvényt példás szervezettséggel és közmegelégedésre készítették elő és bonyolították le. A rendezők folyamatos jelenléte, az információhoz való gyors, precíz hozzáférés a lelkes, odaadó rendezői hozzáállás a résztvevők széleskörű elismerését és köszönetét váltotta ki. A rendezvény jelentőségét növeli, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra 16 szekcióban (tudományterületen) 2015-ben összesen 5004 dolgozatot neveztek, ennek 12 százaléka a Közgazdaságtudományi Szekcióba került, így ezzel ez a szekció volt az egész országban a legnagyobb létszámú. A támogatás a közgazdasági felsőoktatás legtehetségesebb hallgatóinak, és az őket felkészítő és támogató oktatóknak jutott. A BGE évi Tudományos Diákköri Konferenciájának megrendezésére december 5-én került sor, melynek szervezője ebben az évben a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa volt. A konferencia előkészületei ebben az évben a szokásosnál később kezdődtek, mivel a Tudományos Diákköri Tanács tagjait lekötötte a XXXII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának szervezése. A konferencia az eddigi hagyományoknak megfelelően egy plenáris előadással kezdődött, melyet Kozák Ákos, a GfK igazgatója tartott. A konferencia természetesen most is versenyt jelentett a hallgatók között, ahol a zsűri által legjobbnak ítélt dolgozatok szerzőit könyvutalványokban részesültek, (I. díj: 30 ezer Ft, II. díj: 20 ezer Ft, III. díj: 10 ezer Ft), amelyet az EMMI kiválósági támogatásából finanszírozott az Egyetem. A tárgyjutalmakat és a különdíjakat az Egyetemmel kapcsolatban álló kiadók, cégek, intézmények biztosították. A konferencián 73 dolgozatot mutatott be 83 hallgató. Az előadásokra 11 szekcióban került sor a felkért zsűri előtt. A dolgozatok száma az előkészítés késlekedése miatt alacsonyabb volt a korábbi évek átlagánál. Ezért az egyetemi Tudományos Diákköri Tanács meghirdetett egy tavaszi fordulót is, májusára. A dolgozatok elkészítésében 31 fő belső és 3 fő külső konzulens segítette a hallgatókat. A legtöbb hallgatót a legjobb eredménnyel konzultáló konzulensek munkájuk elismeréseként a évi Kiválósági támogatás terhére díjazásban részesültek. A zsűri munkájában 25 oktató kolléga és 3 külső szakember vett részt. I. 3. i) Hallgatói mobilitás 30

31 A BGE széles, folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik. Öt kontinensen mintegy 200 külföldi felsőoktatási intézménnyel tart fenn élő, aktív kapcsolatot. Ennek a kapcsolatrendszernek köszönhetően évről évre jelentős hallgatói mobilitás valósul meg. A BGE küldetésnyilatkozatában és Intézményfejlesztési Tervében meghatározott céljai között nagy hangsúlyt kap az Egyetem nemzetközi szinten történő megismertetése, nemzetköziesítése. Mindezek érdekében elengedhetetlen az idegen nyelvű képzési kínálat további bővítése, a ki- és beutazó hallgatók számának további növelése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási projektek bővítése. A nemzetköziesítés megvalósítása jegyében a Campus Hungary projekt keretében 2015 januárjában külföldi (ACA Academic Cooperation Association) és hazai szakértők részvételével megtörtént az Egyetem első nemzetköziesítési auditja. A fentiekhez kapcsolódóan, azok megvalósítása érdekében nagy hangsúly jut a külföldi hallgatók számának növelésére, melyben fontos szerepet kap a kormány Stipendium Hungaricum programja, amely közel 50 ázsiai és afrikai országban Magyarországot elhelyezi a világ oktatási térképén, ezzel a jövőben önköltséges hallgatók jelentkezését is generálja. Az Intézmény által kötött együttműködési megállapodások és nemzetközi programok eredményeképpen a évben az Intézmény összesen 192 fő hallgatója vett részt külföldi részképzésen, és 224 fő hallgató végezte szakmai gyakorlatát külföldön. A évben regisztrált 463 fős hallgatói mobilitás 416 főre csökkent, ezen belül a tanulmányi célú mobilitás az előző évi szinthez képest 253 főről 192 főre, azaz 76%-ra csökkent, míg a szakmai gyakorlatra kiutazók száma kis mértékben növekedett 210 főről 224 főre, amely 7%-os növekedést jelent. Ennek oka elsősorban abban rejlik, hogy az önköltséges hallgatók aránya ebben az évben került túlsúlyba, így egy Erasmus félév is jelentős többlet terhet jelent a hallgatóknak és szüleiknek. Intézményünk 2016 márciusában intézkedési tervet fogadott el a mobilitásra kiutazó hallgatók számának növelésére, amely előirányozza az Erasmus+ program marketingjének javítását, intézményi kiegészítő ösztöndíj lehetőségét és a kreditbeszámítás javítását, hogy a külföldi résztanulmányok jelentősebb részét képezzék a hazai tanulmányoknak. Remélhetőleg növeli a külföldön tanulók számát a kormány Campus Mundi programja, amely az Erasmus+ ösztöndíjnál magasabb összegű támogatást ad a résztvevőknek, azonban elsősorban kiválósági alapon, a legjobb tanulmányi eredményt elérőknek nyújt ösztöndíjat. A hallgatói mobilitás meghatározó részét az előző évekhez hasonlóan továbbra is az Erasmus program adta, illetve adja, de a szakmai gyakorlatok területén egyre több egyéb lehetőség nyílik a hallgatók számára kiutazásra, szakonként eltérő mértékben. Mind a külföldi részképzés, mind pedig a szakmai gyakorlat területén előnyben vannak a több és magas színvonalú nyelvismerettel rendelkező hallgatók. Hallgatói mobilitás a CEEPUS program keretében 2015-ben nem történt. A hallgatói mobilitási statisztikát javítja a tanulmányi úton részt vett hallgatók száma, amelyre sor kerülhet kétoldalú 31

32 intézményközi megállapodás keretében vagy nemzetközi tanulmányi versenyen történő részvétellel. A mobilitási adatokat a 15. táblázat foglalja össze. Hallgatói mobilitási adatok 2015-ben (fő) 15. táblázat Programok, megállapodások megnevezése Időszak 2014/2015 II. félév 2015/2016 I. félév Külföldi részképzésre küldött magyar hallgatók Ebből: Erasmus CEEPUS 1 - kétoldalú megállapodás alapján Külföldi szakmai gyakorlatra küldött magyar hallgatók Ebből: Erasmus CEEPUS - - kétoldalú megállapodás alapján egyéb Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók Ebből: Stipendium Hungaricum Részképzésre fogadott külföldi hallgatók Ebből: Erasmus CEEPUS - - kétoldalú megállapodás alapján 4 6 Science Without Borders Hungary Stipendium Hungaricum - 4 Valamely kar által szervezett külföldi tanulmányúton részt vevő hallgatók Ebből: Erasmus - - CEEPUS - - Campus Hungary - - kétoldalú megállapodás alapján egyéb Valamely kar által tanulmányút keretében fogadott külföldi hallgatók Ebből: Erasmus - - CEEPUS - - kétoldalú megállapodás alapján egyéb

33 A részképzésre fogadott külföldi hallgatók félezer körüli létszáma kis mértékben, 16 fővel csökkent, mivel a Brazil kormány Science Without Borders ösztöndíj programjának költségvetését a felére csökkentette, így a beszámolási év első félévében, az e program keretében Intézményünkben tanuló 53 fő brazil hallgatói létszám a második félévben mindössze 15 fő volt. A külföldi hallgatók jelenlétét illetően a legnagyobb növekedés a Stipendium Hungaricum (továbbiakban: SH) programban könyvelhető el. Míg 2014-ben 28 fő hallgató érkezett az Intézménybe teljes idejű képzésre, addig 2015-ben 139 fő jelentkező nyert felvételt és kapott SH ösztöndíjat a teljes képzésre, valamint további 4 fő részképzésen vett részt, mely több, mint ötszörös növekedést jelent. Az Egyetemnek a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program kapcsán számos korábban nem jelentkező kihívással kellett szembenéznie, úgy mint a tanulmányi adminisztráció teljes mértékű idegen nyelven történő biztosítása az idegen nyelvű képzések kapcsán, a kollégiumi helyek szűkössége, illetve interkulturális kérdések. Az SH ösztöndíj programban részt vevő hallgatók jelenléte várhatóan növeli az érdeklődést a BGE iránt. A nemzetközi mobilitásban fontos szerepet kapnak azok az intézmények, amelyekkel a BGE megállapodást kötött kettős diploma programokról, így például az Avans Hogeschool, International Business School (Breda, Hollandia), a Le Havre-i Egyetem (Franciaország), az Oviedoi Egyetem (Spanyolország) vagy a Kempteni Alkalmazott Tudományok Egyeteme. Az e programokban való részvételt segíti, hogy a kötelezettségek vállalása esetén a hallgatók két félév Erasmus ösztöndíj támogatásban részesülnek. A kapcsolatrendszer diverzifikálását szolgálja a japán Josai Nemzetközi Egyetemmel létesített kapcsolat, amely ösztöndíj lehetőséget is biztosít hallgatóinknak, továbbá a 2015-ben létesített tajvani intézményközi kapcsolatok. A thaiföldi Rajabhat Universities konzorciummal fennálló 20 éves kapcsolatról a 2014/2015-ös tanévben a partner egyetem évfordulós ünnepség és konferencia keretében emlékezett meg, továbbá e kapcsolatok kimunkálásában és fenntartásában kifejtett tevékenységéért a thaiföldi koronaherceg Dr. Szalók Csilla intézetvezetőnek tiszteletbeli PhD címet adományozott. Thaiföldi részről változatlanul nagy az érdeklődés a magyarországi szakmai gyakorlatok iránt, sajnos a paritás ezen a területen sem biztosítható, mert a kiutazó magyar hallgatók száma több okból kifolyólag (bizonytalan politikai helyzet stb.) alacsonyabb, mint a beutazó thai hallgatóké. Mind a Külkereskedelmi Kar, mind pedig a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar szervezett nyári képzést külföldi partner egyetem által küldött hallgatóknak 2015-ben, melynek kapcsán kiemelendő, hogy először küldött egy teljes hallgatói csoportot a Shanghai Business School. 33

34 I. 3. j) A képzési szerkezet változása munkaerő-piaci igények Az Intézmény a képzési struktúra átalakításában is prioritást biztosít a munkaerő-piaci elvárásoknak, olyan új szakokat és specializációkat dolgoz ki és vezet be, amelyek biztos elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a végzett hallgatóknak. A munkáltatók körében végzett felmérések, valamint az intézetekhez, szakokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadó testületek tagjainak megkérdezése alapján azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése kerül a középpontba, amelyeket a munkaerő-piaci szereplők a legfontosabbnak tartanak (pl. kommunikációs és prezentációs készségek, szakmai idegen nyelv tudása, alkalmazott IT-ismeretek stb.). A kiadott oklevelek hazai piacképességének szinten tartása és növelése mellett szükséges a nemzetközi társadalmi - gazdasági környezethez való alkalmazkodás is. Az Egyetem lehetőséget biztosít a hallgatóknak és motiválja is őket, hogy egyéni ambíciójuk szerint külföldön teljesíthessenek egy - egy szemesztert, illetve idegen nyelvi környezetben tölthessék a szakmai gyakorlatukat. A jövőben is kiemelt feladatnak tekintendő a hallgatói mobilitási lehetőségek szélesítése, a nemzetköziesedés széles körű támogatása. Az alapképzési szakok számának, jellegének változásai Az Egyetem 2015-ben alapképzési kínálata keretében 4 képzési területen biztosított 13 alap-, és osztatlan képzést, amelyek közül 4 alapképzési szak idegen nyelven (angol, német vagy francia) is választható. Jelentősen nőtt az informatika képzési területre felvett (gazdaságinformatikus) hallgatók létszáma, továbbá a 2012-ben első alkalommal indult új specializációkon is folytatódott az oktatás. Az Egyetem törekszik arra, hogy a szakirányok, specializációk megfeleljenek a munkaerő-piaci igényeknek, így ezek korszerűsítése, aktualizálása folyamatos. A képzések tartalmi megújítása mellett több modern módszertani eszköz alkalmazására, illetve kiterjesztésére is sor került (pl. az online konzultációk és vizsgafelkészítők rendszere a nehezebben teljesíthető tantárgyak esetén, a Coospace nemcsak a tudásanyag, gyakorló feladatsorok, tananyagok, információk megosztására, hanem elektronikus vizsgáztatásra is alkalmas, illetve a team munkára épülő esettanulmányok feldolgozása projektmunkaként). Kedvező változást jelentett, hogy a közel négy évtizede működő kereskedelmi és vendéglátó üzleti szakoktató alapképzési szakon a 2014/15-ös tanévben ismét indult új évfolyam, de a 2015/16-os tanévben csak a vendéglátó szakoktató képzés tudott elindulni. A jelentkezők számának csökkenése alapvetően annak tulajdonítható, hogy ezen a gazdaságtudományi alapképzési szakon (is) igen magas ponthatárhoz kötött az állami ösztöndíjas finanszírozási forma. Mindez kedvezőtlen folyamat, tekintettel arra, hogy a szakiskolák, szakképzést folytató szervezetek folyamatosan igénylik a megfelelő szakmai tapasztalattal is rendelkező gyakorlati oktatókat. 34

35 Székelyudvarhelyen 2015 szeptemberében is jelentős érdeklődés mellett a turizmus-vendéglátás alapképzési szak újabb évfolyamát sikerült elindítani, így már 5 évfolyam vesz részt az oktatásban. Duális képzés értékelése Az Egyetem a évi előkészítő munka eredményeképpen 2015 szeptemberében öt alapképzési szakon (gazdaságinformatikus, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás) indíthatott duális képzést. Az Intézmény év decemberében, 2015 januárjában és áprilisában összesen 33 vállalkozással megkötött együttműködési megállapodása került benyújtásra a Duális Képzési Tanácshoz, közülük 30 kapott a minősítési eljáráson akkreditációt és a képzés indításában 25 vállalt végül szerepet. A BGE-n 2015 szeptemberében 58 hallgató (GKZ 14 fő, KKK 31 fő, KVIK 14 fő) kezdte meg tanulmányait duális képzésben. A képzések tudományterületi besorolásával indokolható, hogy a hallgatók 84,5%-a önköltséges finanszírozás mellett tanul. Ez egyben azt is jelenti, hogy a partnerek kiválasztásánál nem volt szempont a jelentkező finanszírozási formája annak ellenére, hogy számukra gazdaságilag kedvezőtlenebb az önköltséges hallgatókkal való szerződéskötés, mivel ezen finanszírozású hallgatók esetén a jelenlegi jogi szabályozási környezetben a hallgatók részére fizetendő munkadíj nem állítható szembe a szakképzési hozzájárulással, amely a kis- és középvállalkozások számára jelentős pénzügyi nehézséget okozhat. A BGE a vállalati partnerek visszajelzései alapján jelezte a Fenntartó felé a jogi szabályozás problémáját, illetve kérte ennek megoldását. Felsőfokú szakképzések/felsőoktatási szakképzések Az Egyetem országos viszonylatban is széles képzési kínálattal rendelkezik a felsőoktatási szakképzési formában. A megújult FOSZK-ok megismertetése az érettségizők és munkaerő-piaci szereplők körében folyamatos feladatot jelent. A jelentős szakalapítási- és indítási előkészítő tevékenység ellenére 2014 szeptemberében a meghirdetett 42-ből 8 képzést nem tudott elindítani az Intézmény, azonban az elmaradt kurzusok közül évben kettő (Kommunikáció és média - moderátor, Nemzetközi gazdálkodási - Európai uniós üzleti) sikerrel elkezdődhetett. A 16. táblázat tartalmazza a felsőoktatási szakképzéseket, valamint a felvett hallgatók létszámát. 35

36 A Budapesti Gazdasági Főiskolán szeptemberében elindult felsőoktatási Képzés neve Szakirányok/ specializációk száma szakképzések Munkarend 36 Megjegyzés Hallgatói létszám (2013. október 15-i állapot szerint) Hallgatói létszám (2014. október 15-i állapot szerint) 16. táblázat Hallgatói létszám (2015. október 15-i állapot szerint) Emberi erőforrások - humánpolitikai 2 nappali Emberi erőforrások - személyügyi nappali Emberi erőforrások - humánpolitikai 2 levelező Emberi erőforrások - személyügyi levelező Gazdaságinformatikus 1 nappali Gazdaságinformatikus 1 levelező Gazdálkodási és menedzsment - kis- és középvállalkozási nappali Gazdálkodási és menedzsment - porjektmenedzsment GKZ 2 nappali Gazdálkodási és menedzsment - porjektmenedzsment PSZK nappali Gazdálkodási és menedzsment - levelező kis- és középvállalkozási 2 Gazdálkodási és menedzsment levelező porjektmenedzsment Kereskedelem és marketing kereskedelmi nappali Kereskedelem és marketing - kereskedelmi logisztika 3 nappali Kereskedelem és marketing marketingkommunikáció nappali Kereskedelem és marketing kereskedelmi levelező Kereskedelem és marketing - kereskedelmi logisztika 3 levelező nem indult Kereskedelem és marketing marketingkommunikáció levelező nem indult Kommunikáció és média nappali kommunikátor 2 Kommunikáció és média - nappali moderátor Kommunikáció és média levelező kommunikátor 2 Kommunikáció és média - nem indult levelező moderátor a

37 2013/2014. és a 2014/2015. tanévben Közszolgálati 1 nappali nem indult Közszolgálati 1 levelező nem indult Nemzetközi gazdálkodási - európai uniós üzleti nappali Nemzetközi gazdálkodási külgazdasági 3 nappali Nemzetközi gazdálkodási - nemzetközi szállítmányozás és logisztika nappali Nemzetközi gazdálkodási - Európai uniós üzleti levelező nem indult a 2014/2015. tanévben Nemzetközi gazdálkodási 3 külgazdasági levelező Nemzetközi gazdálkodási - nemzetközi szállítmányozás és levelező logisztika Pénzügy és számvitel államháztartási nappali Pénzügy és számvitel nonprofit nappali nem indult Pénzügy és számvitel - pénzintézeti nappali Pénzügy és számvitel - vállalkozási nappali GKZ Pénzügy és számvitel - vállalkozási PSZK nappali Pénzügy és számvitel államháztartási levelező Pénzügy és számvitel nonprofit 4 levelező nem indult Pénzügy és számvitel - pénzintézeti levelező Pénzügy és számvitel - vállalkozási levelező Turizmus-vendéglátás turizmus nappali Turizmus-vendéglátás - vendéglátó nappali Turizmus-vendéglátás turizmus levelező Turizmus-vendéglátás - vendéglátó levelező nem indult Felsőoktatási szakképzés összesen Az FOSZK képzésen első évfolyam 2014/2015. tanévben végzett, számukra kidolgozásra került a kreditbeszámításokat figyelembe vevő négy féléves ütemezést tartalmazó alapképzési mintatanterv. A tapasztalatok szerint azonban a végzett hallgatók jellemzően nem tanulnak tovább a következő tanévben. A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelve a Robert Bosch Elektronikai Kft-vel és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft-vel 37

38 együttműködve közösségi felsőoktatási képzési központ létrehozása keretében a BGE képzés indítási engedélyt kapott a nemzetközi gazdálkodási nemzetközi szállítmányozás és logisztika FOSZK képzés indítására. A képzés szeptemberi indítással került meghirdetésre. A mesterképzések tapasztalatai A évi folyamatokat figyelembe véve a mesterképzések vonatkozásában az alábbi megállapítások tehetők: a BGE mesterképzései változatlanul népszerűek a jelentkezők körében; a levelező munkarendű mesterképzések iránt nagyobb az érdeklődés; tovább növekedett az érdeklődés a részidős közgazdásztanár képzés iránt, különös tekintettel arra, hogy a közoktatás és a szakképzés közvetlen állami irányítás alá vonásával szigorú követelménnyé, tehát egzisztenciális érdekké vált minden szakmai tárgyat tanító tanár számára a mesterfokozatú tanári képesítés és végzettség megszerzése; sajnálatos módon az osztatlan tanárképzést elegendő jelentkező hiányában az Intézmény nem tudta elindítani ebben az évben sem. Harmadszor indult sikeresen 2015-ben az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok mesterképzés valamint az angol nyelvű turizmus-menedzsment mesterképzés is. Az idegen nyelvű mesterképzés fenntartása és fejlesztése az Intézmény számára kiemelten fontos, mivel ez jelentős mértékben hozzá tud járulni az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében meghatározott egyik fontos célkitűzéséhez, a nemzetköziesedés megvalósításához. E képzések lehetőséget nyújtanak a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkező külföldi hallgatók számára tanulmányaik Magyarországon való folytatására évben az Intézmény két mesterképzési szakot akkreditált sikeresen, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás és a vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakokat, amelyeken 2015 szeptemberében elindult az oktatás, az elsőként említett szakon magyar és angol nyelven egyaránt. A beszámolási időszakban a BGE-n továbbfejlesztésre kerültek a mesterképzések tartalmi és szervezeti feltételei. A tantárgyi tematikák és az egyes tárgyak szakirodalmi bázisai folyamatosan korszerűsödnek. A mesterképzési szakokon végzettekről a munkaerő-piaci visszajelzések összességében kedvezőek. 38

39 Szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzések iránti érdeklődés a több éve megfigyelhető csökkenést követően 2015-ben az előző évhez képest stagnált. Az Egyetem ezekre a kis létszámú, speciális képzésekre is nagy figyelmet fordít annak érdekében, hogy ezzel is felkeltse a potenciális jelentkezők figyelmét. Sajnálatos módon sem a lakosság jövedelmi viszonyai, sem a vállalkozások pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a nagyobb létszámú képzések indítását. Ez elsősorban a GKZ, a KKK és a KVIK esetében jellemző, komolyabb eredményeket csak a PSZK tud elérni. Az Egyetem folyamatosan törekszik a szakirányú továbbképzések korszerűsítésére, illetve időszerűvé vált a szakirányú továbbképzési kínálat portfóliójának tisztítása, majd ezt követően a koncentráltabb marketingtevékenység megalapozása. Tanfolyami és egyéb képzések A 2014 szeptemberében hatályba lépett új felnőtt- és szakképzési törvény a felnőttképzéssel foglalkozó intézményeket már a 2013-as átmeneti évben is számos feladat és kihívás elé állította, majd a 2014-ben lezajlott felnőttképzési engedélyeztetési folyamatot követően 14 képzési program kapott engedélyt ben párhuzamosan zajlottak a régi és az új szabályozás szerinti tanfolyamok, az OKJ-s képzéseken résztvevők száma mintegy 30%-kal volt magasabb az előző évinél. Az Egyetem tanfolyami (felnőttképzési, elsősorban OKJ-s) képzésein részt vevők több mint 90%- a Pénzügyi és Számviteli Kar kínálatából választ, ez egyértelműen abból is következik, hogy a PSZK kínál legnagyobb számban felnőttek számára képzéseket. A Pénzügyi és Számviteli Karon az OKJ-s képzések mellett kiemelendő az okleveles könyvvizsgáló, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése, utóbbinál 2015-ben az előző évhez képest 25%-os növekedés volt tapasztalható. A KVIK-en továbbra is sikeres a kuriózumnak tekinthető Borschola kurzus. A felsoroltakon kívül megemlítendő, hogy a rövidebb vizsga- és nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamokon részt vevők létszáma is mérsékelt növekedést mutatott. A tanfolyamszervezés mellett a PSZK a saját képzésekben részt vevőkön túl további vizsgaszervezési szolgáltatást nyújt vizsgaszervezési jogosultsággal nem rendelkező képző cégek számára. A többciklusú képzési rendszer tapasztalatai Megállapítható, hogy a többciklusú képzésre való áttérés véglegesen befejeződött. A korábbi hagyományos főiskolai képzésben a beszámoló időszakában már nem vett részt hallgató. Ugyanakkor statisztikák bizonyítják, hogy a Bologna- típusú képzések hallgatóinak viszonylag kis hányada fejezi be tanulmányait a mintatanterv szerint, és veszi át az előírt nyelvvizsga birtokában oklevelét. 39

40 Az alapképzéseken a záróvizsgát tett és a diplomakiadásra jogosultak száma közötti jelentős (átlagban 20%-os) eltérés oka az előírt szakmai nyelvvizsga (nyelvvizsgák) hiánya. Ennek aránya kis mértékben csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. Az alapképzés és a mesterképzés kapcsolata a többciklusú képzésben összetett. Egyrészt számos hallgató szakot vagy képzési területet vált a mesterképzésen történő továbbtanulás során, így az alapképzés szakmai ismeretei a hallgatók esetében meglehetősen nagy különbségeket mutatnak. Ennek megoldása a hiányzó tantárgyak teljesítési kötelezettségének az előírása. Egyre növekvő arányban jelentkeznek a mesterképzésekre a BGE-n korábban alapképzésen részt vett hallgatók, ami pozitív fejleménynek tekinthető. A munkaerő-piaci visszajelzések alapján a többciklusú képzésben diplomát szerzett hallgatóknak piacképes a diplomájuk. Elhelyezkedési gondjaik nincsenek, ezt igazolják a DPR keretében végzett felmérések eredményei és a munkaadók körében végzett interjúk egyaránt. Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések Az Egyetem idegen nyelvű és nemzetközi együttműködésben folytatott képzési kínálata kifejezetten széles. Intézményi szinten három koordinált nemzetközi képzésen folyik oktatás: BA in Business Management képzés (Anglia Ruskin University, Cambridge), amelyet a BGE harmadéves hallgatói végezhetnek el BGE- s tanulmányaikkal párhuzamosan; MA in International Business képzés (Anglia Ruskin University, Cambridge), mely 3 féléves, nemzetközi együttműködésben meghirdetett, az angol partnerintézmény mesterfokozatát adó képzés; PhD-képzés (International Doctorate in Business Studies, Anglia Ruskin University, Cambridge), amely 4 (teljes idős) vagy 6 féléves (részidős) nemzetközi együttműködésben meghirdetett, az angol partnerintézmény doktori fokozatát nyújtó képzés. Az Egyetem karain a nemzetközi együttműködésben megvalósult képzések a korábbi évek hagyományai alapján tovább folytak. Ezekben a képzésekben részt vevők számára biztosított a külföldi partnerintézmény oklevelének (is) a megszerzése. A Stipendium Hungaricum miniszteri ösztöndíjas hallgatók kormányzati együttműködési megállapodás alapján vesznek részt képzéseken. A KKK-n 76 fő tanul a nemzetközi gazdálkodás, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok és nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakokon, a KVIK-n pedig 59 hallgató vesz részt a turizmus-vendéglátás, kereskedelem és marketing valamint a turizmusmenedzsment angol nyelvű képzésben, a PSZKn 9 fő folytatja tanulmányait pénzügy és számvitel, illetve gazdálkodási és menedzsment szakon. 40

41 Külkereskedelmi Kar Angol nyelvű képzés Az Avans Hogeschool, International Business School Breda intézménnyel kettős diplomát adó kétoldalú megállapodás keretében összesen 26 fő hallgató vett részt részképzésen. A vizsgált periódusban összesen 8 hallgató tanult a Fachhochschule Frankfurt am Main intézménnyel kettős diplomát adó kétoldalú megállapodás keretében. A bredai intézménnyel 13 éve, a frankfurti intézménnyel 2011 óta folyik két diplomát nyújtó angol nyelvű képzés. A képzés hallgatói választhatnak, ha tanulmányaikat Budapesten a KKK angol nyelvű képzésén folytatják, akkor a BGE által kibocsátott BA közgazdász oklevelet szerzik meg. A holland BA Bachelor in Business Administration oklevelet abban az esetben szerezhetik meg, ha tanulmányaikat az 5-7. félévben Bredában folytatják. A frankfurti képzés keretében a 3-4. és a 7. félévet töltik a partnerintézményben a hallgatók, és a hét félév sikeres teljesítése esetén a partnerintézmény BA Bachelor in International Business Administration oklevelét kaphatják meg. Francia nyelvű képzés A nemzetközi gazdálkodás francia nyelvű, nappali alapképzésén a harmadik évfolyamon 17 fő, a másodikon 10 fő, az első évfolyamon 28 fő hallgató tanul. Az első év örvendetes létszámemelkedéséhez hozzájárul a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program is, a 21 fő magyar hallgató mellett 7 fő tunéziai hallgató is részt vesz a képzésen folyó munkában. A lemorzsolódás minimális, a beszámoló szerinti tanévben egyetlen hallgató sem maradt ki a három évfolyamon. Az első évfolyam első félévi vizsgaeredményei kielégítőek, nem térnek el az eddigi évek tapasztalataitól. A harmadik évfolyam francia diplomához szükséges tantárgyainak nagy részét a Jules Verne Egyetem Közgazdasági Karának oktatói Budapesten oktatják. A francia nagykövetség egyetemi együttműködéssel megbízott attaséjának és a Francia Magyar Kereskedelemi és Iparkamara vezetőjének tájékoztatása szerint nagyon jó visszajelzések érkeztek a Magyarországon jelenlévő francia vállalatok vezetőitől a képzésen végzett hallgatókkal kapcsolatban. A jó nyelvtudáson kívül dicsérik alapos szakmai felkészültségüket, rugalmas alkalmazhatóságukat. Örvendetes, hogy évről évre több magyar hallgató utazik Erasmus részképzésre valamelyik francia intézménybe, és egyre több francia hallgató érkezik az Egyetemre. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A KVIK-en három (kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás és turizmus menedzsment) szakon folyik angol és német nyelvű képzés, amelyre a Stipendium Hungaricum kormányközi megállapodás keretében 59 fő jelentkezett be 2015-ben, első évfolyamra 48 fő, második évfolyamra pedig 11 fő. 41

42 A képzési struktúrában a nemzetköziesedés felé történő fontos lépés volt 2013-ban az Oviedo -i Egyetemmel és a Le Havre-i Egyetemmel a kereskedelem és marketing alapképzési szakra megkötött kettősdiploma-megállapodás, továbbá a minden korábbi évet meghaladó külföldön toborzott hallgatói létszám (24 fő). Ennek a két szerződésnek az eredményes aláírásával bővültek a BA angol és német nyelvű képzések a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás alapszakokon biztosított kettősdiploma lehetőségek. Az első spanyol kettős diploma programban részt vevő magyar hallgatók videokonferenciás záróvizsgájára július végén került sor. Mindkét partner előremutatónak és sikeresnek minősítette az együttműködést az első évfolyam eredményeinek tükrében. Le Havre-i Egyetemmel való együttműködés keretein belül a beszámoló időszakában két hallgató folytatja tanulmányait. A Kar hagyományokkal rendelkezik a kempteni székhelyű Hochschule Kempten UAS-el való együttműködésben 2015-ben a kempteni Főiskolán 5 hallgató tanult a kettős diploma programban. A kettős diploma programban való záróvizsgájuk júliusában várható. A Baden-Württembergi Főiskolával (DHBW) a kettős diplomával járó gyakorlatorientált képzés beindítása részleteinek kidolgozása a Kereskedelmi Intézeti Tanszék munkájának eredményeképpen folyamatban vannak. Ugyanígy folyamatban van a turizmus-vendéglátás szakra az Oviedói Egyetemmel való kettős diploma program részleteinek kidolgozása a Turizmus Intézeti Tanszék bevonásával. Pénzügyi és Számviteli Kar A BGE PSZK idegen nyelvű képzésének létszáma az alábbi hallgatói csoportokból tevődik össze: Pénzügy - számvitel program angol nyelven történő oktatása. A Magyar Rektori Konferencia és a Budapesti Gazdasági Egyetem együttműködésének eredményeképpen az úgynevezett Science Without Borders brazil ösztöndíjprogram keretein belül brazil hallgatók folytatnak a Karon egy éves tanulmányokat. Stipendium Hungaricum keretében fogadott hallgatók. Erasmus beérkező hallgatók. A képzések népszerűségének növelése érdekében a partner intézmények hallgatói számára különböző képzési csomagok kerültek kialakításra, melyek alapján úgynevezett üzletimenedzsment alapú, pénzügy és számvitel alapú, valamint gazdaságinformatikus alapú tantárgylistát állítottunk össze megkönnyítve a különböző igényekkel és tanulmányi háttérrel érkező külföldi hallgatók tárgyválasztását. A PSZK az Université Paris Ouest Nanterre La Defense egyetemmel szakmai képzési kapcsolatban áll 10 éve. A kisvállalkozói gazdálkodás képzés magyar nyelvű 4 féléves levelező formában zajlik. A pénzügy mesterképzési szakon a francia ESC Troyes Business School-al közösen tervezi 42

43 meghirdetni az Egyetem a Financial Management közös képzést, mely a képzés második évének tartalmi harmonizálásával vált lehetővé. A második év végén a program résztvevői megkapják mind a magyar, mind a francia intézmény diplomáját. (várható bevezetés: ősz) A pénzügy és számvitel alapképzés közös diplomáját a holland Avans Breda University of Applied Sciences-szel kerül kiadásra a 2016/2017. tanévtől induló programban Financial Controlling szakon, az utolsó három félév másik képzési helyszínen történt lehallgatása után. (Várható bevezetés: ősz) I. 3. k) Gyakorló intézmények Az Egyetem nem rendelkezik gyakorló iskolával, tanüzemmel, tangazdasággal, művészeti gyakorlóhellyel vagy klinikával. I. 3. l) Oktatói, kutatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások A évben, a évi 1%-os csökkenés után az oktatói, kutatói és a tanári létszám további 2,6%-os csökkenést mutat, amelynek megoszlása az Intézmény karai között nem egyenletes. A létszám csökkenésének okai közül kiemelendő, hogy a jogszabályi környezetnek és a szervezet átalakításnak megfelelően a kollégiumban dolgozó munkatársak oktatói besorolása megváltozott pl.: kollégiumigazgatók, nevelőtanárok ügyvivő-szakértői besorolásba kerültek. Ezen kívül megnőtt a tartósan távollévők száma, és aránya is. Oktatói, kutatói, tanári átlaglétszám (fő, ) 17. táblázat Teljes munkaidős Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Kutató Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor) Teljes munkaidős összesen

44 Részmunkaidős Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Tanársegéd Kutató Tanári munkakörben foglalkoztatottak (mestertanár, gazdasági tanár, gazdasági oktató, nyelvtanár, testnevelő tanár, kollégiumi nevelőtanár, lektor) Részmunkaidős összesen Összes oktató, kutató, tanár A tudatos személyi feltételek fejlesztését tükrözik az oktatói előléptetések. Ennek köszönhetően nőtt az egyetemi docensi kinevezések száma, ugyanakkor részben az átsorolások miatt növekedett a tanári munkakörben foglalkoztatottak száma is. A BGE Szenátusa március 1-jei, illetve szeptember 1-jei hatállyal 8 fő adjunktus főiskolai docenssé (Sasné dr. Grósz Annamária, Dr. Lőkös Dániel, Dr. Pál Ágnes Ibolya, Dr. Hédi Csaba, Orbán Gabriella Ildikó, Dr. Drábik László, Dr. Krasztev Péter, Dr. Tóth Péter István), 4 főiskolai docens egyetemi docenssé (Dr. Bodolay László, Dr. Siklósi Ágnes, Madarasiné Dr. Szirmai Andrea, Dr. Formádi Katalin) történő előléptetéséről, míg 3 oktató esetén (Dr. Vágány Judit, Dr. Kovácsné Dr. Székely Ilona, Dr. Nagy Gyula ) főiskolai tanári kinevezés javaslatáról döntött. Az Egyetem Szenátusa Dr. Vladár Ferencné részére professor emerita címet adományozott. Az oktatói állomány szerkezetében a korábbi évek kedvező tendenciája tovább folytatódott, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya ismét növekedett, a december 31-i állapot szerint 208 oktató, kutató rendelkezett tudományos minősítéssel. A növekedésnek egyaránt forrása volt a saját oktatók fokozatszerzése és a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók felvétele. A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók arányának fenntartható növelését a PhD-képzésben részt vevők továbbra is magas száma biztosítja. A PhD-képzés mellett az Egyetem több munkatársa újabb diploma megszerzése érdekében folytatott tanulmányokat. A közalkalmazott oktatói állomány korösszetétele kismértékű változást mutat 2015-ben: 30 év alatt 4% (2014-ben 4%), év között 19% (2014-ben 22%), év között 34% (2014-ben 30%), év között 30% (2014-ben 32%), 60 év felett 13% (2014-ben 12%). Az összes oktatói létszámon belül az 50 éven aluliak aránya 57%-ra nőtt. 44

45 Vendégoktatók, vendégelőadók bevonása egy-egy előadás megtartása, illetve egy-egy kifejezetten gyakorlatigényes tárgy oktatása céljából mind a négy karon rendszeresnek tekinthető. Az óraadó oktatók alkalmazását vizsgálva 76%-os részarány figyelhető meg az idegen nyelvű képzések és a speciális gyakorlati szakmai ismeretek oktatásában, 24% pedig az általános gazdasági tárgyak ellátásában. Az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak eredményeként az idegen nyelvű képzéseken rendszeresen tanítanak a partner intézmények oktatói. A karok közötti áttanítás a vizsgált időszakban minimális növekedést mutatott, amely tovább növelte az Intézményen belüli integráció szintjét is. I. 3. m) K+F tevékenység A BGE évi kutatási és fejlesztési tevékenységét akárcsak a megelőző évben az Alkalmazott Tudományok Főiskolája címhez kapcsolódó kiválósági támogatás határozta meg. A kutatási programok jelentős hányadát ebből a forrásból finanszírozta az Egyetem, a külföldi és hazai konferenciákon való részvételt is döntő mértékben ebből támogatta. A Prosperitas tudományos kiadványsorozatban 2015-ben egy újabb monográfia és a tudományos folyóiratnak négy száma jelent meg. Kutatási pályázatok 2015-ben A beszámolási időszakban két OTKA által támogatott kutatás folyt: A magyar fiatalok vállalkozásindítási elképzelései és ösztönzési lehetőségei című kutatás. A kutatás célja, hogy feltárja az egyetemisták vállalkozással kapcsolatos elképzeléseit, és ennek alapján kidolgozzon egy oktatási és felvilágosító programot, amely segítségével növelni lehet a vállalkozási ismeretket és aktivitást. A kutatás az adatgyűjtés szakaszában van. A szubszidiaritás érvényesítése a közpénzügyekben című projekt keretében megvalósult kutatás. A évben indított kutatási projekt arra kereste a választ, hogy a 2007-ben kezdődött világméretű gazdasági és pénzügyi világválság, valamint az Európai Unió 2014-ben induló költségvetési ciklusa által indukált változások hogyan alakítják át a közfeladat ellátásának rendszerét. Az OECD-országok tapasztalatainak kiértékelése alapján megállapítható, hogy a közpénzügyi decentralizáció a gazdasági fejlettség magasabb szintjével jár együtt. A fejlett OECD-tagállamok az utóbbi két évtized során eredményes közpénzügyi reformokat hajtottak végre. A kelet-közép-európai országok decentralizációs jellegű közpénzügyi reformjai az 45

46 OECD-országok túlnyomórészt pozitív tapasztalatain orientálódtak, de a globális pénzügyi válság a központi és helyi önkormányzatok adóssághelyzetét kedvezőtlenül érintette, így ez a közpénzügyi reformok hatékonyságát befolyásolhatja. A közpénzügyi feladat- és forrásellátás jelenlegi magyarországi reformja a közszférában a re-centralizációs jellegű, amely nem erősíti a decentralizáció növekedés támogató hatását, de alkalmas a központi és helyi kormányzat eladósodottságának megállítására. A Visegrádi Alap támogatta a számú, Time for the Third Step? The 4+ and the Eurozone Accession elnevezésű kutatási programot. A Lengyel Külügyi Intézet (PISM) szakmai vezetésével zajló projekt a pályázat címének megfelelően visegrádi országok (plusz két balkáni EU-tag) eurózónához való viszonyát, a még nem euróövezeti tagok belépési esélyeit kívánta részletesen megvizsgálni. A projekt keretében 4 szakértői workshopra (közülük az egyikre Budapesten), valamint egy záró konferenciára került sor. A workshopok tanulságait az összes partner közreműködésével készülő policy paper- ek foglalják össze. A projekt legfontosabb eredményeit összegző jelentés bemutatására a 2015 júniusában záró konferencián (Varsóban) került sor. A beszámolási időszakban további Visegrád Alap által finanszírozott (Standard Grant) kutatás is folyt European economic govermance seen from the V4 címmel. A kutatás célja a visegrádi országoknak az európai gazdaságpolitikai koordináció jövőjével kapcsolatos érdekeinek és stratégiai elképzeléseinek vizsgálata. A kutatómunka érdekességét többek között az adja, hogy különböző helyzetben lévő (eurózóna-tag, az eurózónához ütemesen közeledő, ill. az eurózóna kritériumainak teljesítésétől messze álló), ugyanakkor számos közös vonással, közös érdekkel rendelkező ország összehasonlító elemzéséről van szó. A nemzetközi (cseh, lengyel és szlovák partnerek bevonásával folyó) projekt célja: a téma kutatása, a kutatás eredményeit (valamint az azok alapján megfogalmazott szakpolitikai javaslatokat) bemutató nemzetközi szakmai rendezvények tartása, illetve az eredmények és szakpolitikai javaslatok publikálása. A projekt pozitív mellékhatásaként az eredmények várhatóan több tantárgy oktatásában is közvetlenül felhasználhatók lesznek. Az ADAPTYKES - ADAPtation of trainings based up on the Finnish Workplace Development Programme (TYKES) projekt keretében olyan kutatás készült, amely a KKV szektor állapotát méri fel munkahelyi innováció és képzési programok tekintetében, majd a felmérés eredményei alapján kidolgozásra kerül a finn gyakorlat hosszú- és rövid távú képzésének adaptált változata. A program hosszú távú célja a fenntartható munkahelyfejlesztéshez való hozzájárulás Magyarországon. TÁMOP Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén 46

47 A hagyományőrzés egy nagyon széles spektrumú tevékenység, amelynek hatása össztársadalmi jelentőséggel bír, nemzeti értékeink védelmét látja el. Napjainkban azonban a technológia gyors fejlődése kikényszeríti, hogy ez az e-térben is hatékonyan jelenjen meg, olyan kreatív környezetben, amely érdekesen, gyorsan, megbízható és elérhető módon képes az információk gyűjtésére, rendszerezésére és bemutatására. A projekt résztvevői arra vállalkoztak, hogy egy olyan kreatív megoldásokkal tűzdelt modern eszköztárat hozzanak létre, amellyel élvezetesen, érdekesen képesek a lehető legszélesebb társadalmi rétegeket elérni, megszólítani a hagyományok ismertsége és művelése érdekében. A projekt célja továbbá tartalmilag sokoldalú, módszertanilag színes programsorozat valósítása három kiemelt fejlesztési térségben (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Tokaji Borvidék, Budapesti agglomeráció), együttműködve a helyi népművészeti egyesületekkel, alkotóházakkal. TÁMOP D-15/1/Konv Medic-Network - Nemzetközi hálózat felkészítése az egészségügyi tudásterjedési hálózat kutatására A projekt keretében a magyar kutatók nemzetközi szlovák, cseh, dán és amerikai partnerekkel készültek fel egy közös hálózatkutatási programra. A projekt eddigi szakaszában a cél egy hatékonyan működő kutatói közösség létrehozása volt. Ennek érdekében többek között workshopokkal, szakmai és nyelvi kurzusokkal, tréningekkel és egy pilotkutatással valósult meg a kutatás módszertani és interkulturális összehangolódás. A jövőben a magyar kutatók a nemzetközi partnerekkel igyekeznek majd feltérképezni, hogy az egészségügyben milyen betegek közötti, illetve beteg-orvos hálózatok léteznek, és ezek hogyan járulnak hozzá a gyógyuláshoz, valamint hogyan használhatók fel a gyógyító munkában. Egy olyan hálózat létrehozása, amelyben aktívan részt vesz például a dietetikus, a szakápoló és időnként az orvos is, lehetővé tenné, hogy a betegeknek kevesebb alkalommal kelljen megjelenniük az orvosnál. Ezzel jelentős költségmegtakarítás lenne elérhető nem csak a már beteg pácienseknél, de a betegség megelőzése, illetve a betegség súlyosbodásának megakadályozása révén is. A pályázatok összefoglaló adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott kiválósági támogatás biztosított fedezetet 25 további kutatási program lebonyolításához. A kutatások rövid ismertetését a 2. mellékletben közöljük. Saját szervezésű konferenciák A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan egyetlen közös plenáris rendezvénnyel, tekintélyes és eredményes kutatók előadásaival emlékezett meg az Egyetem a jeles napról. A konferenciára november 13-án került sor Valóságos és virtuális hálózatok a gazdaságban és a társadalomban címmel. A konferencián egyben átvehették az Egyetem oktatói, kutatói a BGE évi Tudományos Díjait is. Ezt követően négy előadást hallgathattak meg az érdeklődök a 47

48 címben jelzett témakörben, több tekintélyes hazai szakértő tolmácsolásában. Az ebédszünet után kerekasztal-beszélgetésre került sor Kutatóközpont hálózatba szervezve címmel. Az oktatók, kutatók tudományos eredményeit bemutató konferenciát az Egyetem 2015 tavaszán szervezte meg, Alkalmazott Tudományok II. Fóruma címmel. A konferencia két napján 22 szekcióban 128 előadás hangzott el, amelyből 48 konferenciacikk született. A cikkek lektorált változatait elektronikus kiadványban tettük közzé, amely az alábbi oldalán érhető el: A BGE egyes karai 2015-ben is szerveztek kisebb-nagyobb konferenciákat, ezek száma 25 volt, ahol összesen 127 előadás hangzott el, hazai és külföldi vendégek közreműködésével. A tudomány népszerűsítése érdekében az Egyetem 2015-ben is bekapcsolódott a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatba, szeptemberben több százan látogattak el a budapesti és zalaegerszegi színhelyekre, ahol változatos programokkal várták az érdeklődőket. A BGE oktatói számos hazai és nemzetközi konferencián vettek részt 2015-ben is: 113 hazai konferencián és 68 nemzetközi tudományos fórumon tartottak előadást. A beszámolási évben az Egyetem oktatói és kutatói összesen 512 publikációt tettek közzé, melyek mindegyike megtalálható az MTMT-ben I. 3. n) Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtár A BGE egységes könyvtári hálózatának tagjai az Intézmény tudományos profiljának megfelelő tudományterületek szakkönyvtárai, amelyek az oktatás helyszínén biztosítják a különböző szintű képzések oktató, kutató és tanulmányi munkához szükséges szakirodalmi információellátást és tájékoztatást. A karok képzési profiljának megfelelően kialakított dokumentációs és információs szolgáltatásaik keretében gyűjtik, adatbázisba szervezik és rendelkezésre bocsátják az Intézményben oktatott diszciplínák legfrissebb szakirodalmát, közvetítik az országos szolgáltatásokat. Nyilvános könyvtárként gyűjteményüket és szolgáltatásaikat hozzáférhetővé teszik az országos könyvtári rendszer számára is. A BGE Központi Könyvtár feladatait a PSZK könyvtára látja el. A könyvtári hálózat tevékenységének összehangolását, a közös feladatok koordinálását, a BGE Központi Könyvtár vezetését a PSZK Könyvtárának a vezetője látja el. 48

49 A BGE könyvtári hálózatának kari könyvtárai gyűjteményükkel, szolgáltatásaikkal, információs rendszerükkel, szakmailag jól felkészült munkatársaival alapvető fontosságú szervezeti egységei. Küldetésük a széleskörű oktató, kutató, tanulmányi munkának, valamint a tudomány és a gazdaság szakembereinek szolgálata. A könyvtárak legfőbb feladata az Egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott célkitűzések támogatása. A könyvtárak állománya A könyvtárak együttes állománya valamennyi könyvtári dokumentumot tekintve több mint 332 ezer könyvtári egység (könyv, tékázott folyóirat, elektronikus digitális dokumentum, szakdolgozat, egyéb dokumentum). Ebből könyv: Folyóirat (tékázott): Szakdolgozat: db db db A kari könyvtárak állománygyarapításának értéke évben valamennyi könyvtári dokumentumot (könyv, folyóirat, stb.) tekintve közel 55 MFt (ez 27,5 MFt-tal több az előző évinél). A beszerzett dokumentumok száma db-bal növekedett az előző évhez képest. A beszerzés forrásait tekintve a támogatás (Márai Program V, NKA könyvtámogatás, KEBA pályázat, EMMI Intézményi kiválósági támogatás, Nestlé Pro Gastronomia Alapítvány, TÁMOP /1/KMR kódszámú képzési pályázat, EMMI Nemzetközi tanulási környezet megvalósítása a BGF-en pályázat, TÁMOP-4.2.2:D-15/1/KONV Medic-Network pályázat a GKZ könyvtára esetében, TÁMOP pályázat a KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtár esetében) és az ajándékozás nagymértékben segítette az állományfejlesztést. Állomány alakulása Könyvek Az elmúlt évben összesen db-bal gyarapodott a könyvtárak együttes könyvállománya. Bár a könyvbeszerzés 27%-kal volt magasabb, mint az előző évben, az állományból történő kivonás közel háromszorosa volt az előző évinek. A kari könyvtárakkal szemben elvárás, hogy a kötelezőés ajánlott irodalmakkal rendelkezzenek megfelelő példányszámban. Minden kari könyvtár a lehetőségeihez képest igyekszik biztosítani a kötelező- és ajánlott irodalmak elérhetőségét a könyvtári hálózat tagkönyvtáraiban. 49

50 E-book-ok (e-könyvek) A év első felében az EMMI kiválósági támogatásnak köszönhetően a Springer Kiadótól és évi tartalmak közül Business & Economics témában db e-book beszerzésére nyílt lehetőségünk. A Nemzetközi tanulási környezet megvalósítása a BGE-n projekt, idegen nyelvű könyvtári állományfejlesztés, könyvtári szolgáltatásfejlesztés keretében 24,6 millió Ft értékben szereztünk be szakkönyveket nyomtatott és e-book formátumban. Az alprojekt célja a karokon folyói idegen nyelvű képzések szakirodalmi hátterének fejlesztése, a képzésekhez kapcsolódó idegen nyelvű szakkönyvek, tankönyvek beszerzés volt. Ennek keretében az Egyetem könyvtári hálózata db e-book formátumú szakkönyvvel gazdagodott, melyek az Egyetem minden karának, valamennyi számítógépéről elérhetőek. Adatbázisok Az elektronikus információ térnyerése okán az elektronikusan elérhető szakmai tartalmak bővítésének igénye folyamatosan jelen van az Intézmény könyvtáraiban. Az EMMI speciális EISZ céltámogatásnak köszönhetően 2015-ben lehetősége nyílt a BGE-nek az EISZ Nemzeti Program keretében az előző években is előfizetett szakadatbázisok szolgáltatására, valamint az EMMI intézményi kiválósági támogatásból többek között az Emerald adatbázis szakterületünket érintő tartalmainak finanszírozására is. Ezekkel az előfizetésekkel, a könyvtárak által szolgáltatott szakmai tartalmakkal könyvtárhasználóink szakirodalmi igényeinek ellátását magas színvonalon tudjuk biztosítani. Folyóiratok A évben a beszerzett folyóirat palettája 19 db-bal, a digitális folyóiratok száma 28 db-bal emelkedett, és több mint 2,5 MFt-tal emelkedett a folyóiratok beszerzésére fordított összeg. A folyóiratok beszerzése a könyvekhez hasonlóan közbeszerzés keretében történik. Minden évben a tanév végén igényfelmérést végez a Központi Könyvtár a tanszékek és szervezeti egységek körében és ezen igények alapján készíti el, illetve módosítja rendelésünket. Költségnormalizálás miatt néhány folyóiratból csak a kari könyvtárak rendelkeznek példánnyal, melynek új számairól tartalomjegyzék szolgáltatás keretében tájékoztatjuk az érintett tanszékeket és oktatókat. Könyvtári területek Az elmúlt évben a könyvtárak alapterülete és a férőhelyek száma nem változott, a szabadpolcon elhelyezett dokumentumok száma a GKZ Könyvtárban csökkent 600 db-bal. A férőhelyek (olvasói leülő helyek) száma a GKZ Könyvtárában és a KKK Könyvtárában kielégítik a jelenlegi használói 50

51 igényeket, a KVIK Könyvtárában (55) és a PSZK Könyvtárában (44) azonban kevésnek bizonyul. A GKZ kivételével a könyvtárak elhelyezése, berendezése, a könyvtári terek kialakítása a mai kor követelményeinek és elvárásainak már nehezen tud megfelelni, szükségszerűvé vált a felújítás, átalakítás, esetleges újjáépítés, mely fejlesztéseket az BGE az új Intézményfejlesztési Tervében szerepeltet. Könyvtárhasználat, szolgáltatások Beiratkozás A KVIK Kari és az Idegenforgalmi Szakkönyvtárban, valamint PSZK Könyvtárában emelkedett a regisztrált használók száma, a GKZ Könyvtárában és a KKK Könyvtárában ugyanakkor számuk csökkent. Mindez 868 fő regisztrált használó növekedést jelent, mely 5,8%-os emelkedést mutat az előző évhez képest. Regisztrált használók száma 6. ábra év 2015 év Könyvtárhasználat A könyvtárak használatát tekintve a legtöbb mutató csökkenő értéket mutat. Emelkedést a KVIK kari és az Idegenforgalmi Szakkönyvtárában, valamint a PSZK Könyvtárában a távhasználat mutat, mely 15%-kal több, mint az azt megelőző időszakban. A számok alakulása azt mutatja, hogy a könyvtárhasználói szokások átalakulóban vannak. Egyre többen keresik az online tartalmakat, szolgáltatásokat, egyre inkább előtérbe kerülnek a szakmai adatbázisok és a digitális tartalmak az oktatás, tanulás, kutatás folyamatában. 51

52 Könyvtárközi kölcsönzés Az előző évhez viszonyítva intézményi szinten 4,4%-kal emelkedett a könyvtárközi kölcsönzések száma, melyből a küldött kérés 8,5%-kal, a kapott kérés viszont 2,3%-kal csökkent. A küldött kérés a tagkönyvtárak esetében a GKZ könyvtára, a KVIK Kari könyvtára és a KKK Könyvtára esetében nőtt, míg a KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtárában és a PSZK Könyvtárában csökkent. A kapott kérés a KVIK Kari és az Idegenforgalmi Szakkönyvtárban nőtt, a többi tagkönyvtárban csökkent, mely leginkább a speciális gyűjtőkörből adódik, hiszen a legtöbb kérés a vendéglátás, gasztronómia témához kötődött. Használóképzés A könyvtárak hagyományos és elektronikus szolgáltatásai az olvasókat a tanulásukhoz vagy munkájukhoz szükséges szakmai információk lehető leggyorsabb elérésében segítik. A BGE könyvtári hálózatának tagkönyvtárai nagy hangsúlyt helyeznek a használók képzésére. A könyvtárat használók felkészítésére, a digitális írástudás elmélyítésére, a digitális és online szakmai tartalmak között történő eligazodás ismeretének átadására a karokon eltérő gyakorlatok alakultak ki. A GKZ könyvtárában a Tanulásmódszertan tantárgy keretében 2x2 óra könyvtárismereti, könyvtárhasználati foglalkozást tartottak. A KVIK Könyvtárában 10 alkalommal tartottak a hallgatók számára használóképzést, mellyel a témakutatást, a megfelelő szakirodalom feltárását és felhasználását segítették. A KVIK Idegenforgalmi Szakkönyvtárában 9 alkalommal tartottak szervezett keretek között adatbázis-bemutatókat, könyvtárhasználati bemutatókat. A KKK Könyvtárban félévenként 2 alkalommal tartottak szakdolgozati tréningeket az érdeklődő hallgatók számára. Az eseményeken fő jelent meg alkalmanként. Ezen kívül az őszi félév során az NG és a KM III. évfolyamos hallgatóinak kötelező Kutatásmódszertan kurzus egy-egy óráján vettek részt, ahol a könyvtárakról és a könyvtári keresésekről beszéltek. A PSZK Könyvtárában a regisztrációs héten könyvtári bemutató volt az első évfolyamos hallgatók részére. Az év során 5 alkalommal volt használóképzést szolgáló könyvtári rendezvény. A PSZK Könyvtárában a tanév során a Kutatásmódszertan tantárgy keretében történik az első éves hallgatók felkészítése a könyvtár és a szakirodalom használatára, a digitális írástudás fejlesztése. A végzős hallgatók (alap, mester) az őszi és a tavaszi szemeszterben is szakdolgozat írásához kapcsolódóan könyvtárhasználati, kutatás-módszertani ismereteket kapnak. Online szolgáltatások Szakirodalmi adatbázisok szolgáltatása A színvonalas szakirodalmi információellátás részeként működött a könyvtárak által előfizetett és szolgáltatott adatbázisok, illetve a Minisztérium és a BGE által közösen előfizetett és a könyvtárakon keresztül közvetített EISZ adatbázisok elérése. Az adatbázisok használata által az 52

53 olvasók több ezer folyóirat teljes szövegéhez és egyéb elektronikus információkhoz juthatnak, jelentősen megnövelve a könyvtárak által felkínált információk mennyiségét és választékát évben az alábbi adatbázisok elérését biztosítottuk a BGE könyvtáraiban: Adatbázis megnevezése Beszerzés formája Önrész forrása 1. Akadémiai folyóiratgyűjtemény EISZ Nemzeti Program keretében EISZ céltámogatás 2. Az Akadémiai Kiadó szótárcsomagjai EISZ Nemzeti Program keretében EISZ céltámogatás 3. EconLit Index 4. EBSCO adatbázisok 5. Cambridge Journals Online 6. Science Direct 7. SpringerLink 8. Web of Science 9. EMERALD EISZ Nemzeti Program keretében EISZ Nemzeti Program keretében (100%-os állami támogatás) EISZ Nemzeti Program keretében EISZ Nemzeti Program keretében EISZ Nemzeti Program keretében EISZ Nemzeti Program keretében BGE szintű konzorciális előfizetés EISZ céltámogatás - EISZ céltámogatás EISZ céltámogatás EISZ céltámogatás EISZ céltámogatás EMMI kiválósági támogatásból 10. Science Direct Backfile Collection 100%-os állami támogatás TÁMOP B-11/ kiemelt projekt keretében 11. Complex Jogtár BGE szintű kari finanszírozás 12. Complex Céginfó BGE szintű kari finanszírozás 13. Magyar Tudományos Művek Tára BGE szintű EMMI kiválósági támogatásból Online OPAC, honlap, online közösségi terek 53

54 Minden kari könyvtár elektronikus katalógusa elérhető az interneten (valamennyi mobilra optimalizált változatban is elérhető) és valamennyi könyvtár rendelkezik honlappal, ahol a könyvtár bemutatásán, a szolgáltatások, valamint a könyvtárak állománygyarapodásának ismertetésén túl egyéb aktuális tájékoztatást is nyújtanak az olvasók részére. A BGE könyvtár hálózatának tagkönyvtárai jelen vannak az online közösségi tereken is (pl. Facebook, könyvtári blog), ahol könyvtári hírekkel, referensz információs szolgáltatással, könyvajánlókkal, humoros képekkel igyekeznek a felhasználók figyelmét felkelteni, segítséget nyújtani, naprakész információkat közvetíteni. A KVIK Könyvtára évek óta részt vesz a könyvtárak országos tájékoztató szolgálatában (LIBINFO), mint a vendéglátás-turizmus szakterület felelősei. Oktatást, kutatást, tanulást segítő feladatok Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Az MTMT a hazai tudományos közélet szereplőinek, intézmények és kutatók publikációinak és a rájuk érkezett hivatkozásoknak hiteles nyilvántartására hivatott. Láthatóvá és érzékelhetővé teszi a tudományos teljesítményt is, mely a nemzetközi adatbázisokban nem megjelenített. A BGE július végén terjesztette ki az MTMT adatbázisához történő csatlakozási szándékát a BGE 3 karára vonatkozóan (GKZ, KKK, KVIK). A PSZK az MTMT adatbázisához történő csatlakozást már korábban, májusában elkezdte. Az MTMT intézményi és kari adminisztrátori teendőit a könyvtárak munkatársai látják el, segítve ezzel az oktatók, kutatók munkáját. A közlemények feltöltése, kiegészítése, ellenőrzése mellett egyre inkább előtérbe kerül az idézettség rögzítése és ennek keresése is, mely nagyon részletes és időigényes tevékenység. Budapest Business School Repository (BORY) intézményi repozitórium Az Egyetem céljaival összhangban, az intézményi tudásvagyon archiválására, megőrzésére, hazai és nemzetközi szintű megosztásának támogatására intézményi repozitórium együttes létrehozására került sor. A év során három repozitórium kialakítása történt meg: BGF Publikációtár, BGF Dolgozattár és BGF Dokumentumtár. Mindhárom repozitórium együttes célja, hogy a benne tárolt információk, dokumentumok tartós megőrzését biztosítsuk, lehetőséget teremtve a többszempontú visszakereshetőségre. Informatikai szolgáltatások Az Egyetem informatikai infrastruktúrájának összetevői korszerűnek mondhatók. Az Intézmény a NIIF hálózatán keresztül csatlakozik az internethez, minden telephely 1 Gb/sec adatátviteli sebességgel. A hallgatók, oktatók, munkatársak, külső partnereknek részére nyújtott informatikai szolgáltatásoknak alapja, az NIIF által nyújtott nyilvános internet szolgáltatás felett egységes tűzfalak alkalmazásával kialakított virtuális magánhálózat. 54

55 Az Egyetem 2015-ben közel 300 darab új számítógépet és notebookot helyezett üzembe. A KKK karon sikeresen megrendezett OTDK versenyre 50 darab új projektor került felszerelésre. Emellett az "Innovatív technológiák meghonosítása a hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén" elnevezésű TÁMOP projekt keretében 52 db tabletet és 4 db információs terminált kapott az Egyetem hosszú távú díjmentes használatra a Főpályázótól. Az Egyetem informatikai eszközökkel való felszereltségét a 18. táblázat mutatja. 55

56 A Budapesti Gazdasági Egyetem informatikai eszközökkel való felszereltsége 18. táblázat Megnevezés Hálózati számítástechnikai eszközök száma (db) Hallgatók által használt számítógépek száma (db) Könyvtárakban használt számítógépek száma (db) Kollégiumokban, hallgatói irodákban stb. helyen használt számítógépek száma (db) Oktatók által használt számítógépek száma (db) Nem oktatók által használt számítógépek száma (db) BGF GKZ KKK KVIK PSZK NYTK REKT Változás Változás Változás Változás Változás Változás Változás db % db % db % db % db % db % db % ,9% ,0% ,3% ,8% ,6% ,0% ,4% ,0% ,4% -6,4% ,0% ,6% ,0% ,4% ,0% ,9% ,0% ,1% ,4% ,5% ,9% ,0% ,4% - 20,8% ,0% ,0% ,7% ,1% ,0% ,0% ,2% ,0% ,6% ,0% ,0% ,9% ,0% ,5% ,2% ,2% ,0% ,5% Projektorok száma (db) ,9% ,0% ,4% ,0% Előadótermekben használható számítógépek száma (db) Egyéb helyeken használt számítógépek száma (db) Számítástechnikai eszközök összesen ,3% ,0% ,0% ,5% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,7% ,0% ,5% ,9% ,4% ,0% ,4% ,6% ,0% ,2% Szoftverek száma (db) ,44% ,0% ,0% ,0% Ebből: jogtiszta szoftverek száma (db) ,44% ,0% ,0% ,0% ,4% - 22,4% ,0% ,5% ,0% ,5% 56

57 Az új SZMR szerinti működésben az informatikai eszközök és rendszerek üzemeltetését az Informatikai Főosztály és a karokon működő Informatikai és Oktatástechnikai Osztály munkatársai végzik. Kiszolgálói oldalon a Windows Server 2012-es különböző kiadásai üzemelnek, magas rendelkezésre állást biztosító több node-os kiszolgáló farmokon. A nagy kapacitású (10 12 TB) adattárolókon az adatok biztonságát RAID technológiák biztosítják. Vírusvédelmi megoldásként a Symantec Endpoint Protection 12.6-es verziójára tért át. A legális alapszoftverek használatát továbbra is a Microsoft Campus Agreement és az oktatási licencszerződések biztosítják. A Tisztaszoftver keretében elérhető licencek az Egyetemnek mintegy 8 MFt kiadást jelentettek. Az általánosan használt operációs rendszerek a Windows 7, 8.1 magyar és MultiLanguage verziói. A szervereken MS Windows 2008, 2012 szerver operációs rendszereket használunk, illetve ahol adott a lehetőség, ott nyílt forráskódú szoftvereket, a Linux különféle disztribúcióit telepített az Intézmény. Az oktatásban használt számítógépeken az MS Office 2010, 2013 és különféle szakmai programcsomagok futnak (SAS, SAP, SPSS, FIDELIO, OPERA, NUTRICOMP, Nagyutazás 3). Az idegen nyelvű képzéseken a szoftverek idegen nyelvű verziói is elérhetőek. Követve az iparág fejlődési irányát és a kommunikációs trendeket, különös figyelmet fordított az Intézmény a felhőszolgáltatások bevezetésére. A év végén az infrastruktúra kiépítését és tesztelését, az új postaládák kialakítását az Egyetemmé válásból adódó címek cseréjével együtt készítette elő az Intézmény a felsőoktatás számára ingyenesen elérhető Office 365 szolgáltatásokkal. Az O365-ös szolgáltatások bevezetésétől az üzemeltetési költséges csökkenésén túl, a belső és külső kommunikáció javulását várja az Egyetem. A hallgatói kommunikáció javítása érdekében az Intézmény a két legnépszerűbb mobil operációs rendszerre portolt BGE mobil applikáció bevezetésének előkészületeit is megkezdte a beszámolási időszak végén. A vezetői információs rendszer életében jelentős mérföldkőhöz ért az Egyetem nyarán a BGE Magyarországon elsők között publikált mobil eszközre éles adatbázison futó SAS Visual Analytics riportokat, mely lehetővé teszi az Intézmény vezetőinek tértől független folyamatos tájékoztatását, igényeik kiszolgálását. 57

58 Központi hallgatói informatikai rendszerek, szolgáltatások A Neptun tanulmányi adminisztrációs rendszer folyamatos fejlesztésének köszönhetően a hallgatók a tanulmányi informatikai rendszert zökkenőmentesen használhatták a legnagyobb terhelést jelentő időszakokban is. A single sign on szolgáltatás bevezetésének következtében jelentősen csökkentek a jelszókezelési problémák. Az esetek döntő többségében a hallgatók távolról személyes ügyintézés nélkül képesek lejárt jelszavukat lecserélni, elfelejtett jelszavuk helyett újat igényelni. A 7. ábra a hallgatók által elvégzett jelszóváltoztatások éves eloszlását mutatja ben mintegy sikeres jelszóváltoztatás történt önkiszolgáló módon. A hallgatók által végzett jelszóváltoztatások száma és éves eloszlása (db) 7. ábra Sikeres Sikertelen A MODULO 2 hallgatói kérvénykezelő rendszer, eredményes használatát tükrözi, hogy a beadott űrlapból került feldolgozásra, ami kiemelkedően magas, 99,59%-os feldolgozottsági arányt jelent. A 33 űrlaptípus használatával beadott űrlapok 17,77 %-os növekedést mutatnak az előző évhez képest. További 9 űrlaptípus szolgálta a DPR-rel, arculat váltással és egyéb lekérdezésekkel összefüggő 4478 űrlap kitöltését. A CooSpace oktatástámogató rendszerben a 2015-ben aktív színtereknél az előző évihez képest 72 fővel több, összesen 602 fő rendelkezett oktatói szerepkörrel, átlagosan hallgatói belépés történt havonta. Az feltöltött tartalom között található 259 SCORM szabványnak 58

59 megfelelő elektronikus tananyag is. A feltöltött dokumentumok megoszlását a 8. ábra szemlélteti. A rendszerben tárolt dokumentumokat közel 2,4 millió alkalommal töltötték le a felhasználók. A CooSpace rendszerbe feltöltött tartalmak megoszlása típus szerint 8. ábra képek videó prezentáció szöveges pdf html táblázat vprez SCORM A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg-en hostolt Moodle rendszerbe a beszámolási évben tartalom került feltöltésre, melye 160%-os növekedés a 2014-es adathoz képest. A rendszerbe feltöltött tartalom megoszlását a 9. ábra szemlélteti. A rendszerbe átlagosan 4441 hallgatói belépés történt havonta. A Moodle rendszerbe feltöltött tartalmak megoszlása típus szerint 9. ábra Feladat Jelenléti ív Videokonferencia (BigBlueButtonBN) Könyv Válaszlehetőség Mappa Fórum Fogalomtár IMS tartalomcsomag Címke Oldal 59

60 A beszámolási időszakban a BGE honlapját több mint 600 ezer felhasználó böngészte, mely során közel 8 millió oldalletöltés történt. A mobileszközökre optimalizált weblap oldalait átlagosan 1711 alkalommal tekintik meg naponta. Az Egyetem honlapját 92,61%-ban belföldről látogatják, a nemzetközi érdeklődések jellemzően az Egyesült Királyságból, Németországból, Amerikai Egyesült Államokból és Romániából érkeznek. A WiFi szolgáltatás iránt jelentkező folyamatosan növekvő igények kielégítésére a GKZ, KVIK és PSZK karon felszerelésre kerültek újabb access pointok. Ennek eredményeként év végén 255 AP üzemelt, az Egyetem különböző épületeiben átlagosan 61,56 %-ban volt biztosított a WiFi lefedettség, mely épületenkénti részletezettségét a 19. táblázat tartalmazza. WiFi lefedettség épületenként 19. táblázat Kar Épület / Jelenlegi Jelenlegi Cím épületrész AP (db) lefedettség (%) REKT "E" épület 1149 Budapest, Buzogány utca PSZK Oktatási 1149 Budapest, Buzogány utca épületek, sétálóutca PSZK Kollégium 1149 Budapest, Bagolyvár utca közösségi terek PSZK Kollégium 1149 Budapest, Bagolyvár utca hallgatói szobák KVIK Alkotmány 1054 Budapest, Alkotmány u KVIK, Markó 1055 Budapest, Markó u REKT KVIK Kollégium Bp. Laufenauer u GKZ "L" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 6 80 Infocentrum GKZ "D" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 5 70 GKZ "F" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 9 60 GKZ "H" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a Kollégium GKZ "E" épület 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a 0 0 Nagyelőadó KKK Oktatási 1165 Budapest, Diósy Lajos u épületek KKK Kollégium 1165 Budapest, Diósy Lajos u KKK Tornacsarnok 1165 Budapest, Diósy Lajos u Összesen: ,56 60

61 Sport Az Egyetemen kritériumkövetelmény a nappali munkarendű alapképzési szakokon a testnevelés tantárgy, amelynek teljesítéséhez a hallgatók több lehetőség közül választhatnak (pl. úszás, aerobik, sportkörökben végzett rendszeres sportolás). Minden kurzus kiemelt célja, hogy a hallgatók egész életükön át alkalmazható egészségmegőrző testkulturális ismereteket sajátítsanak el. Ezen túlmenően számos hallgatónak biztosít az Intézmény helyszínt, edzőt és megfelelő sportfelszerelést a rendszeres testmozgáshoz. Valamennyi karon jól felszerelt konditermek szolgálják a hallgatók napi mozgásigényének kielégítését. Az Egyetem Vízilabdacsapata csakúgy, mint 2014-ben 2015-ben is megnyerte az egyetemi bajnokságot. A beszámolási időszakban, az immáron nyolcadik éve megrendezett intézményi szintű Nemzedékek Találkozója Kulturális és Sportnap rendezvény keretében a számos szabadidősportverseny (buborékfoci, falmászás, élő csocsó, szumó birkózás, kötélhúzás) mellett a BGE - közösség jótékony futást szervezett, melyen több mint ezren vettek részt. Sérült, beteg gyermekek segítéséért mozogtak az Egyetem hallgatói és alkalmazottai a fuss a jókor jobban a jóért programban. (Egy támogató cég a 2,6 km-es távot teljesítő futónként Ft-ot ajánlott fel jótékony célra) Ezt követően került sor a kari hallgatói és dolgozói csapatok műfüves labdarúgó tornájára, mellyel párhuzamosan lehetőség volt a rendezvény közönségének kipróbálni a torna-, kondicionáló-, aerobic és pingpong termet, kosárlabdázni, teniszezni és röplabdázni. Az Egyetem 2015-ben az előző évekhez hasonlóan sikeresen vett részt a MOB felsőoktatási tagozata és a MEFS közreműködésével kiírt pályázaton és eft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatási összeg felhasználásával a Testnevelési Intézeti Tanszék működtette az Egyetem a Sportirodáját, valamennyi Kar bevonásával folytatta a BGE szabadidősport-koncepciójának a megvalósítását, életmód- és sportágválasztási tanácsadást nyújtott, hallgatói kezdeményezésű szabadidősport-versenyeket támogatott, élsportoló hallgatókat mentorált, bővítette a testnevelésórák kurzuskínálatához szükséges sporteszközöket. A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg kollégiumában konditermek szolgálják a hallgatók napi mozgásigényének kielégítését. Az egyre jobban felszerelt konditermek népszerűsége töretlen a hallgatók körében, a Kar nem kollégista hallgatói is szívesen igénybe veszik ezt a mozgási lehetőséget. A Külkereskedelmi Kar tornaterem és konditermeinek száma és felszereltsége egyetemi viszonylatban kifejezetten jónak minősíthető. A termek sportszerekkel történő ellátottsága is megfelelő. A Kar közvetlen környezetében sportpálya, uszoda, hatalmas park, lovarda található, mely adottságokat a Kar a testnevelési foglalkozások megszervezésében megpróbálja maximálisan kihasználni. A kosárlabda csapatokkal ebben az évben már 10. alkalommal szerepelt az Intézmény az eindhoveni nemzetközi egyetem tornán, ahol az eddigi legjobb eredményét, II. helyezést ért el. Az őszi teremfoci bajnokság győztese pedig részt vehetett a kosarasokkal hasonló futsal nemzetközi tornán, amit a legutóbb az egyetemi csapat megnyert. 61

62 A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a testnevelés órákon felül tanszéki sporttáborok kerülnek megszervezésre (síelés, túrázás, kerékpározás). A Testnevelés Intézeti Tanszék munkatársainak a közreműködésével több szabadidősport-programot és sportversenyt sikerült megvalósítani, mint például: a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség támogatásával az egyik legnépszerűbb szabadban játszható sportágnak az Ultimate Frizbinek több száz érdeklődő hallgató előtt bemutató óra szervezése, egyéni hallgatói versenyszámok: ügyességi kerékpárverseny, szkanderbajnokság, a BGF legerősebb embere verseny, mezei futás, dekázóverseny, büntetőrúgó verseny, zsákolóverseny, csapatversenyek kari és dolgozói csapatok részvételével: atlétika, váltófutás, strandröplabda-bajnokság, kötélhúzás, kosárlabda, kispályás labdarúgás, akadályverseny, szabadidősport: tenisz, asztalitenisz, tollaslabda, lábtenisz, darts, íjászat. A Pénzügyi és Számviteli Karon egy kisméretű tornaterem és két konditerem szolgálja a hallgatók és a dolgozók sportolási lehetőségeit. A hallgatók szakosított órákon vesznek részt kosárlabda, röplabda, labdarúgás, asztali tenisz, aerobic, zumba, floorbol, tenisz, kondicionálás és úszás szakágakban. A Tanszék a kollégisták sportolását is támogatja és segíti többek között sportszerkölcsönzéssel. A Kar csapatai rendszeresen vettek részt az egyetemi, főiskolás bajnokságokban és versenyeken röplabda és labdarúgás sportágban. A beszámolási időszakban több sikeres verseny is megrendezésre került: intézményi bajnokság kispályás labdarúgásban hétközi fordulókkal a teljes tanévben, ezen kívül kosárlabda, röplabda asztalitenisz és fekvenyomás házi bajnokság. A hallgatók között számos élsportoló van, eredményeiket egy újonnan létrehozott dicsőségtáblán teszi közzé a Kar. A Testnevelés Intézeti Tanszék intézményen belüli tanszékekkel (a hallgatók fittségét és táplálkozási szokásait, valamint ezek összefüggéseit vizsgáló felmérésekkel) és más egyetemekkel, főiskolákkal közös kutatásokban való részvétellel (Babes Bólyai Tudományegyetem) törekedett a gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények elérésére. Kultúra A évben már nyolcadik alkalommal került megrendezésre az egyetem újévi koncertje, amelyre minden év januárjának második hétfőjén kerül sor, és amely magas színvonalú zenei élményt nyújt oktatóknak, volt kollégáknak és hallgatóknak egyaránt. Az Egyetem 2015-ben immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Nemzedékek Találkozója sport- és kulturális napot az Egyetem Külkereskedelmi Karán, melyen színes sport és kulturális programok várták a jelenlegi és korábbi munkatársakat, hallgatókat. 62

63 Az Egyetem 2015 őszén közreműködött a Mesterségek Bemutatása elnevezésű rendezvényen, melynek keretein belül az érdeklődők a szentendrei Dunakorzón ismerhették meg népi hagyományainkat, továbbá olyan, már-már elfeledett mesterségeket fafaragás, üvegékszerkészítés, hordókészítés stb. amelyeket a helyszínen ki is próbálhattak. Az interaktív programokon túl színházi és zenei produkciók tették teljessé a szórakozást. Az elmúlt évekhez hasonlóan a évben is törekedett az Intézmény a kulturális rendezvények támogatására. A karok változatos és sokszínű kulturális programokat, lehetőségeket kínálnak a munkatársaknak, illetve a hallgatóknak. A BGE eseménynaptárában valamennyi rendezvény részletei megtalálhatóak. A Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszéke 2015-ben is több nyelvi - kulturális napot szervezett, amelyek keretében a munkatársak és a hallgatók egy-egy ország, nyelvterület, régió irodalmába, kultúrájába, gasztronómiájába egyaránt betekinthettek. A Karon hallgatói színtársulat is működik. Kifejezetten sokszínű a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg kulturális, szabadidős programkínálata, amely elsősorban a kollégiumban valósul meg. A Kollégiumi Bizottság rendszeresen szervez kézműves foglalkozásokat (elsősorban a húsvéti és karácsonyi ünnepkörhöz kötődően), programjai részben a néphagyományok ápolását is szolgálják, mint például a májusfa állítása és a májusfa kitáncolása. A kollégiumban rendszeresen szerveztek főzőversenyeket nemzetek konyhája címmel a gasztronómia, ún. vacsoracsata rendezvények keretében, ahol az olasz, a magyar, az amerikai és a lengyel konyha ízeit varázsolták a zsűri elé a versenyzők. Tanácsadás Az Egyetem karain a hallgatók sokrétű tanácsadási szolgáltatásban részesülhetnek. Ezek közül is kiemelendő a Karrier és Alumni Osztály szolgáltatási kínálata: információs (általános) tevékenység: a volt és a jelenlegi hallgatók rendelkezésére állnak az osztályon dolgozó munkatársak. Folyamatosan gyűjtik a hallgatókat érintő információkat, tudásbázisokat alakítva ki belőlük, életpálya-tervezés: a hallgatók egyéni tanácsadáson vehetnek részt, ahol segítséget kapnak a tanulmányok alatti, illetve a későbbi tervek meghatározásához, a fordulópontok kitűzéséhez, rövid távú célok és eszközök kiválasztásához. A karrier-tanácsadás része és feladata az állás- és a gyakorlatihely-keresése is, szakmai gyakorlatok szervezése: a hallgatók szakmai gyakorlatának adminisztrációs ügyintézése, az aktuális lehetőségek hirdetése, kapcsolattartás a szakmai gyakorlati helyet biztosító cégek és az egyetem között, 63

64 részmunkaidős és teljes munkaidős álláslehetőségek, szakmai gyakorlati pozíciókkal kapcsolatos szolgáltatások: külföldi partnerkapcsolatok építése; tanulmányokkal kapcsolatos pályázati lehetőségek; szorosan együttműködve a Nemzetközi Mobilitási Osztállyal, folyamatosan nyilvántartja a hallgatói tanulmányi pályázati lehetőségeket, segít a pályázatok megírásában, beküldésében, karriernap, állásbörze szervezése; nagymértékben erősíti a hallgatók és a munkáltatók közötti közvetlen, személyes kapcsolatokat. A karriernap találkozási lehetőséget teremt a szakmát képviselő korábbi és a jelenlegi diákok számára. A rendezvény célja, hogy a hallgatók a karriernap segítségével könnyebben megtalálhassák a számukra leginkább megfelelő szakmai gyakorlati munkaadót, előadások, műhelybeszélgetések, tréningek; előadásokat, tréningeket szervezése a hallgatók számára például a munkahelyi stressz, munkahelyi kommunikáció témában, rendezvényszervezés; részvétel a felvételi kampány lebonyolításában, road show-k megtervezése és lebonyolítása a Kommunikációs és Marketing Irodával együttműködésben. A hallgatói tanácsadás tanulmányi területen a Hallgatói Szolgáltatási Osztály feladata. A rendszeres évfolyam-tájékoztatók mellett az ügyintézők személyesen segítik a hallgatókat a mintatanterv szerinti haladásban, tanulmányi előmenetelükben. Külföldi hallgatók ügyintézésben a Mobilitási Főosztály karon dolgozó kollégái működnek közre. Kiemelendők a hallgatói szervezetek által nyújtott szolgáltatások, amelyeket többek között a Mentor Központ, vagy a DiszPont biztosít a Külkereskedelmi Kar hallgatóinak. I. 3. o) Speciális feladatok bemutatása A Fenntartó által biztosított (a számszaki beszámoló 12. számú melléklete szerinti) speciális programtámogatások jogcímeit, illetve azokra fordított összegekről készített összefoglaló a beszámoló I. 2. pont alatt került ismertetésre. Ezen támogatások közül részletesen is be kívánjuk mutatni a nemzetközi tanulási környezet kiépítésére folyósított 100 MFt összegű támogatás felhasználását, illetve annak eredményeit. Az Intézmény idegen nyelvű képzéseinek bővülése (négy alap- és három mesterképzési szak indítása összesen 3 (angol, német, francia) idegen nyelven), valamint a külföldi hallgatók növelése elengedhetetlenné tette a nemzetközi tanulási környezet fizikai és humán infrastruktúrájának magas színvonalú megvalósítását, fejlesztését. A támogatás hét prioritásra került felhasználásra a következők szerint. 64

65 A nemzetközi tanulási környezet kiépítésére biztosított támogatás felhasználása 20. táblázat Sorszám Prioritás, alprojekt Idegen nyelvű könyvtári állomány fejlesztése, könyvtári szolgáltatásfejlesztés Idegen nyelvű képzésekhez e-learning segédanyagok készítése Felhasznált támogatás (e Ft) Nemzetközi marketingtevékenység (idegen nyelvű tájékoztató kiadványok, megjelenés külföldi rendezvényeken, idegen nyelvű képzések hirdetései) Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése (nemzetközi hét szervezése külföldi partnerintézmények képviselőinek meghívásával, nemzetközi konferencia szervezése, kapcsolatok építése) 5. Oktató és nem oktató munkatársak idegen nyelvű interkulturális kommunikációs továbbképzése Részvétel a Global Class programban Külföldi hallgatók nemzetközi színvonalú fogadókörnyezetének (front office) kialakítása Összesen Az idegen nyelvű könyvtári állomány fejlesztése, könyvtári szolgáltatásfejlesztés alprojekt keretében a karokon folyó idegen nyelvű képzések szakirodalmi hátterének fejlesztése, a képzésekhez kapcsolódó idegen nyelvű szakkönyvek, tankönyvek, e-book-ok beszerzése valósult meg. A beszerzésre kerülő művek körének meghatározása (mind a nyomtatott, mind az e-bookok tekintetében) a szakfelelősökkel egyeztetve, velük együttműködve, megadott igényeik alapján történt. A támogatásnak köszönhetően a BGE tagkönyvtárai összesen 888 db, nyomtatott idegen nyelvű szakirodalommal gyarapodtak bruttó Ft értékben. A nyomtatott dokumentumokon kívül e-book-ok beszerzése történt. A beszerzett e-könyvek száma db, melyből db beszerzése 1 éves hozzáféréssel (2016. évre) történt. A nyomtatott könyvek az egyes kari könyvtárakban (kari igények felmerüléséhez igazítottan), míg az e-book-ok az egyetem minden karának, valamennyi számítógépéről elérhetőek. Az idegen nyelvű képzésekhez e-learning segédanyagok készítése alprojekt célkitűzése az volt, hogy idegen nyelvű e-learning segédanyagok készüljenek, melyek kiegészítik az írásos tananyagokat, így segítve a hallgatók felkészülését, ezáltal is csökkentve a lemorzsolódást. A fejlesztés során nem új tananyag került kidolgozásra, hanem a meglévőre támaszkodva, a tanulási 65

66 folyamatot támogató anyag készült. Az intézményi szintű és kari igényeket figyelembe véve az alapképzésen az idegen nyelven is oktatott közös tantárgyak közül kijelölésre kerültek a fejlesztendő tantárgyak, amelyekhez olyan kibővített tantárgyi útmutató készült, amelyben minden héthez megjelölték azt az elektronikus eszközt, módszert, amely segíti a hallgatót az adott tananyagrész feldolgozásában. A fejlesztések az alábbi tárgyak esetében valósultak meg: Basics of Marketing, Business Communication, Business Law, Business Psychology, Economic Policy, Economic Psychology, Economics, Information Technology, Integration studies, International Economics, Introduction to Accountig, Management, Operation Research, Presentation and Writing Skills, Taxation, Statistics, Mathematics. A nemzetközi marketingtevékenység alprojekt keretében megújításra és kibővítésre került az intézmény idegen nyelvű képzéseit bemutató tájékoztató kiadvány és szórólap, amelyek segítségével a képzések népszerűsítése számos külföldi felsőoktatási vásáron megvalósulhatott. Mindezeken kívül az idegen nyelvű képzések népszerűsítése Magyarországon sajtóhirdetések segítségével is történt a beszámolási időszakban. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése alprojekt keretében jelentősen sikerült bővíteni az intézmény nemzetközi elsősorban távol-keleti kapcsolatrendszerét és több oktatási és kutatási együttműködés (pl.: kettős diplomát adó program, tudományos konferencia) előkészítése megtörtént október között megrendezésre került a Nemzetközi napok elnevezésű rendezvény, amelyen 15 országból, 17 felsőoktatási intézményből összesen 26 fő érkezett a Főiskolára. A rendezvény résztvevői dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár előadásában megismerkedhettek a magyar felsőoktatás átalakulási folyamatával és annak eredményeivel is. Különösen hasznosnak bizonyult a gyakorlatorientált és a duális képzéssel kapcsolatos tapasztalatcsere. Az oktató és nem oktató munkatársak idegen nyelvű interkulturális kommunikációs továbbképzése kiemelten fontos a külföldi hallgatók létszámának növelése érdekében. A beszámolási időszakban mind a négy karon 36 órás oktatói tréningek és 60 órás munkatársi kurzusok valósultak meg ben 7 oktatói tréningen összesen 42 oktató, 11 munkatársi kurzuson 70 nem oktató, nem kutató munkatárs felkészítésére és továbbképzésére kerülhetett sor az intézmény nagy tapasztalattal rendelkező, szaknyelvet és interkulturális kommunikációt oktató és kutató kollégái segítségével. A Global Class programot a kanadai Durham College indította, és jelenleg közel 50 felsőoktatási intézmény vesz részt benne. Ez gyakorlatilag egy online osztályterem, amelyhez a világon bárhonnan lehet csatlakozni. A BGE, és annak oktatói, hallgatói digitálisan rögzített előadással, prezentációval tudnak részt venni a projektben, ezáltal egy nemzetközi hálózat részesei lehetnek. A beszámolási időszakban öt anyag készült el és férhető hozzá a weboldalon. Az Intézmény a hálózat elismert tagja lett, a projekt kapcsán a hallgatók hétről-hétre részt vesznek órákon, vitákon, megbeszéléseken három másik ország diákjaival és az adott 66

67 témában meghívott szaktekintéllyel. Fejlesztik nyelvtudásukat, ismereteiket, és különböző kultúrákat is megismerhetnek az online beszélgetések kapcsán. Az Intézmény a külföldi hallgatók számára egy nemzetközi szinten is korszerű fogadókörnyezet kialakítását tűzte ki célul és plusz szolgáltatást is kívánt nyújtani azzal, hogy a rendelkezésre álló téren belül számukra elkülönített ügyintézési felületet alakít ki, ahol minden karon egy személyesebb légkörben tudják a tanulmányi ügyeiket intézni A kitűzött céloknak megfelelően megtörtént az ügyintézési felületek egységes kialakításának tervezése. A tervezés során az intézmény kiemelt figyelmet fordított a könnyű tájékozódásra, a személyes ügyintézés feltételeinek biztosítására és a megfelelő számú munkahely, munkaállomás biztosítására. A megfelelő munkakörnyezet és ügyintézési felület mellett elegendő várakozási hely is kialakításra került, ahol az ügyintézésre váró hallgatók a megfelelő diszkréció megtartása mellett várhatják, hogy ők kerüljenek sorra. A minél jobb és áttekinthetőbb tájékoztatás érdekében olyan ügyfélhívó rendszer került még telepítésre, amely használatával automatikusan besorolja az érkezőt és erről folyamatosan tájékoztatja nagy felületű kijelzőn, ahol várakozás közben láthatja, hogy mikor kerül sorra és melyik ügyintézőnél. A kialakítás során tehát építészetileg a helyiségek átalakítása, felújítása és berendezésének a felszerelése történt meg, míg informatikailag egy teljesen új, a funkcióhoz illesztett felület és háttér került megvalósításra. A beszámolási időszakban a fejlesztések a Külkereskedelmi Karon és a Gazdálkodási Karon valósultak meg teljes mértékben és ott már használatban is vannak. I. 4. Mérlegben kimutatott értékpapírok állománya Az Egyetem az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően értékpapírokkal nem rendelkezik. I. 5. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása Az Egyetem alaptevékenysége évben lényegében nem változott, az előző éveknek megfelelően folytatta a gazdaságtudományok, társadalomtudomány, informatika, pedagógus képzési területeken meghirdette felsőoktatási szakképzési, alap- és mesterképzési, szakirányú továbbképzési szakjait. (A képzési szintenkénti és munkarendenkénti hallgatói létszámok alakulását az I.1. b) pont tartalmazza.) Az Egyetem által oktatott gazdaságtudományi és társadalomtudományi képzési területeken az állami ösztöndíjas felvett hallgatói létszám 2015-ben is csak a megelőző évi alacsony szinten maradt. Az Egyetem ezekre a képzésekre a jelentkezők többségét önköltséges finanszírozási formára tudta csak felvenni. A képzések önköltségét a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) 67

68 Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott összegkorlátok között kellett megállapítania a felsőoktatási intézményeknek. Az állami finanszírozású hallgatók számának csökkenésével folytatódott a hallgatói létszám belső összetételének átrendeződése, mely az állami támogatás csökkenése mellett az előző év tendenciáját folytatva a szolgáltatási díjbevételek (önköltség és költségtérítés) további növekedését eredményezte. A képzési, gazdálkodási, pénzügyi intézkedések megalapozottságához az Egyetem az általa kialakított mutatószámok segítségével kontrollálja időszakosan a feladatellátását. A mutatók értékelésének, elemzésének eredményeit hasznosítva állítja össze az Intézmény a következő időszakra vonatkozó stratégiai és taktikai tervét. 21. táblázat Hatékonysági, létszám- és pénzügyi mutatók alakulása és között a BGE-en Megnevezés év év év év 1. Hatékonysági mutatók 1. Egy hallgatóra jutó működési kiadás (ellátottak juttatásai nélkül) (eft/fő) 423,5 414,0 395,9 502,8 2. Egy államilag támogatott hallgatóra jutó összes költségvetési támogatás (eft/fő) 545,1 629, ,1 3. Egy költségtérítéses hallgatóra jutó saját (működési) bevétel (eft/fő) 443,4 467,8 492,5 512,6 4. Állami támogatás aránya az összes bevételből (előirányzat-maradvány nélkül) (%) 55,5% 50,9% 48,2% 43,1% 2. Létszámmutatók 5. A nappali munkarendű hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva (%) 74,9% 75,7% 75,4% 74,2% 6. Egy oktatóra jutó államilag támogatott hallgató (fő/oktató) 20,7 17,2 15,3 12,3 7. Államilag támogatott hallgatók aránya az összes hallgatóhoz viszonyítva (%) 55,6% 47,0% 43,0% 36,6% 8. Oktatók aránya az összes alkalmazotton belül (%) 49,8% 50,1% 49,6% 50,7% 3. Pénzügyi mutatók 9. Pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül (%) 93,0% 97,9% 95,6% 95,2% 10. Saját forrás aránya (%) 99,6% 99,9% 92,0% 89,7% 11. Likviditási gyorsráta (I) 79,5 - (I) 23,6 30,5 (II) 82,4 - (II) 24,2 31,3 12. Forgótőke aránya (%) 15,9% 23,4% 32,6% 37,6% 68

69 A hatékonysági mutatók változását a rendelkezésre álló források és a teljesített kiadások növekedése, a bevételek forrásösszetétel-változása, valamint az összes hallgatói létszám csökkenése (a finanszírozási forma szerinti hallgatói létszám összetételének jelentős módosulása) együttesen eredményezte. Külön ki kell emelni, hogy az Intézmény állami forrásból finanszírozott hallgatói létszámának alakulását jelentősen befolyásolta az államilag támogatott és az állami ösztöndíjas hallgatók arányának változása. Ezen intézkedés hatásai a gazdálkodást (a rendelkezésre álló, illetve megszerezhető források nagyságát, valamint felhasználásuk lehetőségeit) nagymértékben befolyásolták, mivel az állandó (üzemeltetési, működtetési) költségeket a hallgatói létszámtól függetlenül viselnie kell az Egyetemnek. A hatékonysági mutatók esetében megfigyelhető, hogy az egy hallgatóra jutó kiadások összege a tárgyévben növekedtek, ami az év közben záruló EU-s pályázatok, különböző jogcímeken biztosított fenntartói támogatások elszámolásával magyarázható. Ugyanakkor az állandó költségek esetében folyamatos volt a kiadások kontrollja, a takarékossági intézkedések megtétele. Az egy államilag támogatott hallgatóra jutó állami támogatás emelkedése jelentős, mivel az alacsony összegű eredeti előirányzathoz a Fenntartótól külön jogcímeken kaphatott támogatást az Egyetem, azonban ezek az Intézmény működtetési költségeit nem, vagy csak kis mértékben finanszírozzák. A tárgyévben kivételt jelentett utóbbi alól a GKZ részére biztosított speciális programtámogatás, valamint a tudományos jelleg erősítése a kutatás eredményességének növelése címén biztosított, az oktatói, kutatómunka, a tudományszervezés feltételei javításának fedezetéül szolgáló támogatás. Az állami támogatás a hallgatói létszám összetételének változásával összhangban egyre kisebb részt képvisel a feladatellátás forrásai között, így a tárgyévben az Intézmény összes bevételéből a saját bevételek aránya jelentősen meghaladta az állami támogatásét. Az Intézmény működtetésének, üzemeltetésének saját bevételekből történő mind nagyobb arányú finanszírozása számos problémát vet fel az államháztartási elszámolás keretei között, a bevételek megszerzését és felhasználhatóságát tekintve is. A létszámmutatók módosulását a hallgatói létszám munkarend és finanszírozási forma szerinti, valamint az alkalmazotti létszám összetételének változása okozta. A hallgatói létszámmutatók értékének változását leginkább az befolyásolta, hogy az összes létszám csökkenése mellett a nappali munkarend szerinti képzésben résztvevők létszáma viszonylag stabil, amely az önköltséget vállaló hallgatók létszámának növekedéséből eredt. Az oktatók létszámaránya kismértékben, de nőtt, aminek oka a nem oktatói létszám átmeneti csökkenése, mivel beszámolási időszakban a Szenátus által elfogadott központi nem oktatási szervezeti egységek munkájában több korábban kari munkatárs, személyes okok miatt nem tudta vállalni a más munkahelyen történő munkavégzést. A központi feladatellátáshoz szükséges adminisztratív 69

70 munkakörben foglalkoztatottak létszámának biztosítása, illetve a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása jelentős terhet ró a kancellári szervezetre. A pénzügyi mutatók alakulásának vizsgálata során látható, hogy az Egyetem gazdálkodásának pozitív irányú alakulása és eredménye a beszámolási időszakban is fenntartható volt. Az állami vagyonba nem tartozó befektetett eszközökön felüli eszközállomány legjelentősebb tétele továbbra is a pénzeszközök, amelyek aránya a forgóeszközökön belül 0,4 százalékpontos csökkenést mutat az előző évhez képest, de értékében jelentősen meghaladja azt. A részaránycsökkenés oka elsősorban a követelésállomány tárgyévi növekedése. A pénzeszközök összegének növekedése a beszámolási időszakban is fenntartott takarékossági intézkedéseknek és a realizált, pótlólagosan megszerzett forrásoknak az eredménye. A saját források aránya csökkent, mivel a tárgyév végén az Egyetemnek 190,3 MFt szállítói kötelezettségállománya volt, mely a partnerek által teljesített szolgáltatás-vásárlások és árubeszerzések ellenértéke, pénzügyi rendezése a beszámolási időszakot követően megtörtént. A likviditási gyorsráta(ák) a tárgyévben meghaladták az előző évi adatot, ami a pénzeszközök jelentős növekedésével indokolható, közel azonos nagyságú kötelezettségállomány mellett. A likviditási gyorsráta (I) esetében kizárólag a pénzeszközöket kell vizsgálni, amelyek jelentősen nőttek a bázisévhez viszonyítva. A likviditási gyorsráta (II) esetében a pénzeszközök állományának jelentős növekedése mellett a követelésállomány is kismértékben nőtt. Értékpapírokkal nem rendelkez(het)ett az Egyetem, így az nem befolyásolta a számítást. Az előzőekben bemutatott pénzügyi mutatók értékének változása alapján az is megállapítható, hogy a BGE a pénzügyi stabilitását a beszámolási időszakban is megőrizte, amit a forgótőke (a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön felüli eszközök) arányának 5 százalékpontos emelkedése is jól szemléltet, amely a pénzeszközök és a követelések növekedéséből eredt. I. 5. a) Rendkívüli események, körülmények Olyan rendkívüli események, illetve körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással lettek volna és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg nem kerültek rendezésre a beszámolási időszakban nem fordultak elő. 70

71 I. 5. b) Az Intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása Az Intézmény és minden alkalmazottja folyamatosan többletfeladatokat vállalt (pl. felnőttképzés, továbbképzések folytatása, szakmai rendezvények szervezése, ingatlanok szabad kapacitásának bérbeadása, felesleges kapacitások feltárása, megszüntetése, pályázati források megszerzése, folyamatok racionalizálása) azért, hogy az Egyetem a képzési programjait megújíthassa, a finanszírozás változásának negatív hatásait mérsékelje, a szakmai tevékenység színvonalát megőrizze, illetve eleget tegyen a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak, valamint a Fenntartó és más állami szervek elvárásainak. I. 5. c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzatmozgások bemutatása A beszámolási időszakban feladatok átadására, illetve átvételére nem került sor. I. 5. d) Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása Az Egyetem gazdasági és pénzügyi tevékenysége 2015-ben összességében eredményes volt, mivel az előző évhez képest is jelentősen csökkenő állami támogatás ellenére az Intézmény megőrizte likviditását, stabil pénzügyi helyzetét. Működési zavarok nélkül biztosítani tudta a szolgáltatást az informatikai, könyvtári, kollégiumi ellátás területén is. A hatékonyabb, gazdaságosabb működtetés feltételei tovább javultak, amit az Egyetem az egyes képzési helyeken megvalósított beruházásokkal, felújításokkal is támogatott. Az Egyetem a beszámolási időszakban is teljesítette küldetését: országos beiskolázással minden ágazat számára jól felkészült pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nemzetközi ismeretekkel ellátott szakembereket bocsátott a munkaerőpiacra. Továbbá megfelelő kompetenciákkal és ismeretekkel rendelkező fiatalokat biztosított a tárgyévben az idegenforgalmi, vendéglátási, (kül- és bel-) kereskedelmi ágazatok számára. A kancellári terület folyamatainak átvilágításával, átalakításával az oktatást támogató szervezeti egységek szolgáltatási színvonalának a növeléséhez a feltételek megteremtődtek, ezek kiaknázása a következő időszak feladata. 71

72 II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA) Az Egyetem évi gazdálkodása során kiemelt figyelmet fordított a pótlólagos források megszerzésére, összegük lehetőség szerinti növelésére és a realizált bevételek takarékos felhasználására, a normatív állami támogatás csökkenésének ellensúlyozására. Az erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodáson túl az IFT-ben vállalt célkitűzések is ütemezetten megvalósultak, amihez nagy segítséget jelentett a beszámolási időszakban is a Kiválósági támogatás, valamint a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból elnyert támogatás. Így megállapítható, hogy az Egyetem évi gazdálkodása a körülmények gyakori és jelentős változása ellenére is stabil és kiegyensúlyozott maradt. A külső környezeti tényezők, mint a regionális adottságok, a demográfiai trend, valamint a szabályozási környezet változásai adottságként kezelendők, mivel ezekre az Intézménynek nincs közvetlen befolyása. Ezzel indokolható, hogy nem minden szervezeti egység gazdálkodásában küszöbölhetők ki a negatív irányú folyamatok. Az Egyetem évi gazdálkodásának, előirányzatainak és azok teljesülésének főbb adatait a következő táblázat tartalmazza. 22. táblázat A BGE bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014-ben és 2015-ben (eft) Megnevezés évi évi eredeti módosított teljesítés teljesítés előirányzat előirányzat Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Központi, irányító szervi támogatás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő adók és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Kiadások összesen Alaptevékenység maradványa

73 A táblázat adatainak általános értékelése Az Egyetem a tárgyévi feladatellátás során ,3 MFt bevételt realizált, amely a évi teljesített bevételek összegét 19,68%-kal, 2.375,9 MFt-tal haladja meg, és közel megegyezik a módosított bevételi előirányzattal. Az állami támogatás összege a beszámolási időszakban 4.258,6 MFt volt, amely 199,2 MFt-tal, azaz 4,5%-kal kevesebb, mint a évre biztosított állami forrás annak ellenére, hogy a felügyeleti szerv 153,8 MFt támogatást biztosított kiválósági-, valamint 254,6 MFt-ot struktúra átalakítás jogcímen. Az évközi pótlólagosan biztosított támogatások ellenére befolyt alacsonyabb összegű támogatás az állam által finanszírozott hallgatói létszám csökkenésével indokolható. A beszámolási időszakban az előző évi maradvány felhasználásának összege 1.730,7 MFt-tal magasabb, mint az elmúlt évben. A maradvány terhére teljesített kifizetések a évben vállalt feladatok, kötelezettségek tárgyévi pénzügyi teljesítését jelentik. Az államháztartáson belüli támogatások (működési és felhalmozási célú) összege a beszámolási időszakban 789,8 MFt volt, amely az előző évi teljesítésnél 537,5 MFt-tal, 212,9%-kal magasabb. E bevétel-növekedést az Új Széchenyi Terv keretében nemzetközi kutatási projektek tevékenységéhez, valamint a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben megfogalmazott energiahatékonysági beruházás megvalósításához elnyert uniós támogatások eredményezték. A tárgyévi intézményi saját (működési bevételek és átvett pénzeszköz) bevételek a beszámolási időszakban 306,9 MFt-tal, 6,8%-kal haladták meg a megelőző év teljesítési adatát, amelyet elsősorban az önköltséges formában beiratkozó hallgatók számának növekedése eredményezett. 73

74 10. ábra A BGE által teljesített bevételek megoszlása forrásonként Az Egyetem 2015-ben is pénzeszközeinek felhasználásával szigorú belső kontroll és takarékos gazdálkodás mellett 8.510,4 MFt kiadást teljesített, ami az előző évi kiadások összegénél 1.000,3 MFt-tal, 13,32%-kal magasabb. A kiadások fedezetét a tárgyévi saját (működési) bevételek mellett, a működési és felhalmozási célú feladatok megvalósításához elnyert uniós támogatások, valamint az előző év maradványa biztosították. A beszámolási időszakra is elmondható, hogy nehezíti az ütemezett pénzfelhasználást a beszerzések időszükségletének jogszabályváltozások miatti növekedése és a beszerzési korlátozás hatályban maradása is. A beszámolási időszakban a teljesített kiadás összege a módosított előirányzat 58,89%-a volt, a kiadás-megtakarítás 5.940,5 MFt. A évben teljesített kiadások összetételét a következő diagram szemlélteti. 74

75 11. ábra A teljesített kiadások megoszlása Összegezve megállapítható, hogy az Egyetem gazdasági stabilitását a folyamatosan változó jogszabályi és környezeti feltételek mellett a tárgyévben is megőrizte. Ebben kiemelt szerepe volt a Fenntartó által rendelkezésre bocsátott Kiválósági és Struktúraátalakítási támogatásoknak, a speciális programtámogatásoknak, az elnyert uniós támogatásoknak, valamint az Egyetem pénzügyi fegyelmezettségének, racionalizálási intézkedéseinek, amit az is igazol, hogy a pótlólagos források, a pályázati bevételek, a szabad kapacitások kihasználásával, a évi gazdálkodás során is jelentős 5.939,9 MFt összegű előirányzat-maradványt ért el. II. 1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az Egyetem kiadásainak forrása a beszámolási időszakban is alapvetően a normatív állami támogatás és a saját bevételek, valamint az előző évi maradvány felhasználása volt, amelyek igénybevételével a működés, az üzemeltetés és a szükséges fejlesztések kiadásait teljesítette. A tervezett és teljesített kiadások alakulását jogcímenként a következő diagram szemlélteti. 75

76 12. ábra A kiadási előirányzatok és teljesítés alakulása (eft) Az Intézmény évi teljesített kiadásainak összege 8.510,4 MFt volt. Ebből személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő kapcsolódó járulékokra 4.408,9 MFt-ot, azaz az összes teljesített kiadás 51,81%-át, az ellátottak pénzbeli juttatásaira 840,1 MFt-ot, azaz 9,87%-át fordította az Egyetem. A teljesítés fennmaradó 38,32%-a nyújtott fedezetet az Intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására, valamint az infrastrukturális fejlesztések és az egyéb pénzeszközátadás kiadásaira. Így dologi kiadásokra 2.020,2 MFt, beruházásra 461,7 MFt, felújításra 233,9 MFt került kifizetésre a tárgyévben, 545,6 MFt a felügyeleti szervet megillető maradvány befizetéseként került elszámolásra és kifizetésre. Az eredeti előirányzat 7.740,4 MFt, a módosított előirányzat ,9 MFt, ami 86,7%-os növekedést jelent. Ennek indoka egyrészt az, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évi maradvány előirányzatosításra került a megfelelő felhasználási jogcímeken (kiemelt előirányzatokon), másrészt a tárgyévben keletkezett többletbevételekből megvalósított előirányzat-emelés okozta a növekedést, amely többletbevételek az intézményi működési bevételek eredeti előirányzaton felüli teljesítéséből, valamint az elfogadott pályázati elszámolásokra beérkező támogatásértékű bevételekből képződtek. További többletelőirányzatot jelentettek az év közben különféle feladatokra, célzottan érkező állami források, mint a kormányzati bérpolitikai intézkedés alapján a évi bérkompenzáció fedezetére biztosított összeg, a Kiválósági támogatás, a Struktúra átalakításhoz nyújtott támogatás és a Stipendium Hungaricum, valamint a Sportcsillag ösztöndíjak folyósításához rendelkezésre bocsátott pénzeszközök. Az Egyetem kiadási megtakarítása a tárgyévben 5.940,5 MFt, a bevételi lemaradása 0,6 MFt volt. Így az Intézmény évi előirányzat-maradványa 5.939,9 MFt, amely 30,14%-kal meghaladja az előző évben képződött maradvány összegét. A évi előirányzat-maradvány összegét 212,9 MFt befizetési kötelezettség terheli a képzési, tudományos célú és fenntartói támogatás és 76

77 az egyéb, a jogosultsági elszámoltatás alá tartozó előirányzatok elszámolása alapján, amelyet a Fenntartó részére történő átutalással kell rendezni. A beszámolási időszakban az Egyetem számára a Fenntartó maradványtartási kötelezettséget nem írt elő. A tárgyév végén az Intézménynek sajátos eszközoldali elszámolása 138,5 MFt volt, amely a decemberben kifizetett bérek és járulékainak összege. Fizetett előlegként az alkalmazottak részére folyósított munkabér előlegek kerültek kimutatásra 1,3 MFt összegben. A kapott előlegként a tárgyidőszak végén bevétel nem került elszámolásra, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásoknak sem volt mérleg szerinti értéke. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 12,2 MFt, ami a következő évi eredményt befolyásoló költségek, elsősorban a folyóirat-előfizetések és az előre fizetett tagdíjak, biztosítási díjak összege. Passzív időbeli elhatárolásként 1.435,8 MFt került elszámolásra. A jogcím tartalmazza az eredményszemléletű bevételek elhatárolását 512,4 MFt összegben, mely bevételek a beszámolási időszakban folytak be a évben teljesítendő feladatokra (hallgatói befizetések, pályázatokon elnyert támogatások, szerződés alapján teljesítési időszakot megelőzően kiszámlázott bérleti díjak). Passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra a december havi illetmények, mint a költségek, ráfordítások passzív elhatárolása 603,5 MFt összegben, valamint a halasztott eredményszemléletű bevételek, a térítés nélkül fejlesztési célra, pénzügyileg rendezett véglegesen átvett pénzeszközök (319,9 MFt). A beszámolási időszak végére azonosítás alatt álló kiadások és bevételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendezésre kerültek. II. 2. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II. 2. a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Az Egyetem évi eredeti előirányzata 7.740,4 MFt, amely a tárgyévben összesen 6.710,5 MFt összeggel került megemelésre, így a módosított előirányzat összege ,9 MFt volt. Országgyűlési hatáskörben a beszámolási időszakban nem történt előirányzat-módosítás az Intézménynél. Kormányzati hatáskörben a évi bérkompenzáció fedezetének biztosítása címén történt előirányzat-módosítás, amelynek összege a tárgyévben összesen 41,4 MFt. Szintén e hatáskörben, 77

78 év közben az 1813/2014 (XII. 19.) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram megvalósítása érdekében 160,2 MFt összegű pótelőirányzatot kapott az Egyetem. Irányító szervi hatáskörben a Fenntartó az alkalmazott tudományok főiskolája minősítés alapján a felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013 (II. 5.) Korm. rendelet szerint 153,8 MFt támogatásban részesítette az Egyetemet, míg a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból 254,6 MFt többlettámogatás került jóváhagyásra. A Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogram keretében, a programban részt vevő hallgatók javára 7,5 MFt összegű előirányzat-emelésre került sor. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ (XII.31.) Korm. rendelet előírása alapján a központi költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételének többlete amennyiben eléri az eredeti előirányzat 30 %-át, de legalább az 50 millió forintot, az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel. Ezen előírás teljesítése miatt az Intézmény saját hatáskörben nem volt jogosult az előirányzat módosítására e jogcímen, így az eredeti előirányzaton felül a feladatokkal összefüggésben teljesült 922,78 MFt működési bevétel az Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyását követően irányítószervi hatáskörben került előirányzatosításra. Az előirányzat-módosítások döntő része a tárgyévben is intézményi, saját hatáskörben történt, ami azzal indokolható, hogy az előző évi maradvány előirányzat-módosítása megtörtént, 4.564,3 MFt összegben. A saját hatáskörben elvégzett előirányzat-módosítások másik jelentős részét, a támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök esetében, a tárgyévben képződött bevételi többletek előirányzatosítása jelenti. E jogcímen 606 MFt összegben kezdeményezett az Intézmény előirányzat-növelést, aminek indoka a pályázati többletbevételek teljesítése és azok előirányzatosítása volt. Saját hatáskörben több alkalommal történt a kiemelt előirányzatok közötti évközi átcsoportosítás az állami támogatás előirányzatán belül, amit az Intézmény által tervezett kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása tett szükségessé. Az évközi előirányzat-módosítások további indoklása az egyes kiemelt előirányzatokról készített beszámolórészekben található. 78

79 II. 2. b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai A konkrét feladatok megvalósítására célzottan a felügyeleti szervtől, illetve az intézkedései által 617,4 MFt összegben érkezett támogatás, amelyet a következő jogcímekre, feladatokra használt fel az Egyetem: A Fenntartó az NGM 6880/5/2015. számú intézkedése, valamint a 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben és az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozatnak megfelelően előzetes felmérés alapján a közalkalmazottak részére a tárgyévben is biztosította a évi bérkompenzáció fedezetét 41,8 MFt összegben. Az év végi jogosultsági elszámolás keretében 0,5 MFt befizetési kötelezettség került kimutatásra, mely összeg az előírásoknak megfelelően határidőben visszafizetésre került. A felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján 153,8 MFt támogatásban részesült az Egyetem az alkalmazott tudományok főiskolája minősítéshez kapcsolódóan. A támogatás felhasználása a szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően történik, a beszámolási időszakban felhasznált pénzeszköz összege eft. Az Egyetem - kezdeményezésére - a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból 254,6 MFt támogatásban részesült az Alkotmány utcai épületben működő Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar tevékenységéhez szükséges gyakorló konyha, valamint mind a négy karon tréning termek kialakításához, továbbá a Markó utcai épület energetikai felújításához. Az előkészítő munkálatok a tárgyidőszakban megkezdődtek, a pénzügyi teljesítésre a évben kerül sor, így a támogatás teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradványként került elszámolásra. A Fenntartótól a Magyar Sportcsillag Ösztöndíjprogram keretében az Egyetem 4 fő hallgatója részesült külön juttatásban, a 2014/2015. tanév II. félévben 2,9 MFt, a 2015/2016. tanév I. félévben 4,6 MFt összegben. A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram megvalósítására a beszámolási időszakban 160,2 MFt támogatás érkezett, melyből 107,6 MFt-ot a programban vállalt kötelezettségeinek fedezetére felhasznált fel az Egyetem, a 1924/2015 (XII.11.) Korm. határozat alapján a 2015/2016. tanév II. félévére biztosított támogatásból 52,5 MFt a beszámolási időszakot követő évben kerül kifizetésre. II. 2. c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása A személyi juttatások 2015-ben teljesített kiadásának összege 3.425,2 MFt volt, amely az előző évi kifizetéshez képest 5,58%-kal (180,9 MFt) magasabb. 79

80 A személyi juttatások 92,9%-a (3.183,5 MFt) a foglalkoztatottak személyi juttatása, amelyet az Egyetem a közalkalmazottai felé teljesített. A külső személyi juttatás az összes személyi juttatás 7,1%-a (241,7 MFt), amelyek elsősorban pályázatok megvalósításához kapcsolódnak, illetve tananyagfejlesztések felhasználási szerződéseinek kifizetését tartalmazzák. A személyi juttatások növekedését elsősorban az elérhető pályázati források növekedéséből adódó bevételek alapozták meg. Növekedést indukált az Egyetem azon törekvése is, hogy az oktatók, kutatók minősítettségi arányát tovább javítsa, így új minősített oktatók felvételére is sor került. Jelentős számban szereztek a saját oktatók fokozatot, így a tárgyévben több esetben oktatói előléptetések is megvalósulhattak, amelyek a személyi juttatások részbeni növekedését eredményezték. További növelő tételként jelent meg az Egyetem vezetésének azon intézkedése, hogy az eddigi óraadók helyett mind nagyobb számban közalkalmazottaival lássa el az oktatási többletfeladatokat. Az ismertetett hatások eredményeként, az Egyetemen a foglalkoztatottak esetében Ft/fő/hó volt a törvény szerinti illetmények, munkabérek átlaga a felmentési illetmények figyelembevételével. A munkaadókat terhelő járulékokat amelyek összege 983,8 MFt volt a beszámolási időszakban a törvényben előírtak alapján teljesítette az Egyetem. A munkaadókat terhelő járulékok beszámolási időszakban kifizetett összege 55,9 MFt-tal, azaz 6,03%-kal emelkedett az előző évhez képest. Ennek oka elsősorban az, hogy az Intézmény törekszik az időszakosan jelentkező többletfeladatait belső munkaerővel elvégeztetni, amelynek a járulékterhe magasabb, mint a megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatásé. Az Egyetem a évi feladatát 413 fő oktató, kutató, tanár és 402 fő nem oktató, összesen 815 fő átlagos közalkalmazotti létszámmal valósította meg. Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 791 fő, részmunkaidős alkalmazott 24 fő volt. 80

81 13. ábra Az oktatók és nem oktatók átlaglétszámának alakulását karonként a következő táblázat és diagram szemlélteti. Oktatók és nem oktatók átlaglétszámának alakulása (adatok főben) 23. táblázat Megnevezés KKK KVIK PSZK GKZ Rektorátus, NYTK BGE összesen Oktatók Nem oktatók Összesen ábra 81