J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-2/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28.-án megtartott nyilvános üléséről

2 - 1 - Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-2/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28. napján 14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Mondok József polgármester, Bérces Lajos, Frankó Barnabás, Kutas Tibor, dr. Rigó József Zsolt, Rácz Sándor, Tetézi Attila képviselők, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, Krasznai Szilvia jegyzőkönyvvezető Távolmaradását jelezte: Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Góhér Zoltán képviselő, Mondok József polgármester Köszöntötte a megjelent képviselőket és a helyi televízió nézőit. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes és az ülést megnyitotta. Bejelentette, hogy a tervezett negyedik napirendi pont aktualitását vesztette, így az nem kerül megtárgyalásra. A módosító javaslat után, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendek tárgyalását kezdte meg: N A P I R E N D 1.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. Előadó: Mondok József polgármester. 2.) Izsák Város évi költségvetésének elfogadása Előadó: Mondok József polgármester 3.) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16) számú rendelet módosítása Előadó: Mondok József polgármester 4.) Gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, e -mailben kiküldve) (Írásos anyag, e -mailben elküldve) (Írásos anyag, e -mailben elküldve) (Írásos anyag, e -mailben elküldve) 5.) Bejelentések 6.) ZÁRT ÜLÉS 1.) Napirend: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, e -mailben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 11 határozat végrehajtása szerepel a jelentésben.

3 - 2 - A Képviselő testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 7/2012.(02.28.) számú: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő határozatokról szóló jelentést elfogadja és a tett intézkedéseket, jóváhagyja: - 87/2011. (11.29.) számú határozat - 89/2011. (11.29.) számú határozat - 92/2011. (11.29.) számú határozat - 94/2011. (12.20.) számú határozat - 98/2011. (12.20.) számú határozat - 1/2012. (01.31.) számú határozat - 2/2012. (01.31.) számú határozat - 3/2012. (01.31.) számú határozat - 4/2012. (01.31.) számú határozat - 5/2012. (01.31.) számú határozat - 6/2012. (01.31.) számú határozat 2.) Napirend: Izsák Város évi költségvetésének elfogadása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, e -mailben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Harmadik alkalommal tárgyalja a testület a évi költségvetést. A három anyag kb 80 oldal terjedelmű,amit a lakosság megtekinthet a város honlapján, illetve a rendelet elolvasható lesz az Izsáki Hírek márciusi számában. A teljes költségvetés végösszege Ft. A civil szervezetek támogatására 7 millió forintot különítettek el, ebből Ft a támogatásra szánt összeg, és Ft pedig egy elkülönített pénzalap marad. Kutas Tibor a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke: A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság a - javasolt kiegészítésekkel évi költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet magalkotását javasolja a Képviselő testületnek. Ismerteti a civil szervezetek részére nyújtott támogatások összegeit. Bérces Lajos a Közművelődési Oktatási és Sportbizottság elnöke: A Közművelődési Oktatási és Sportbizottság a évi költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő testületnek. Dr. Rigó József Zsolt az Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke: Az Egészségügyi és Szociális bizottság a évi költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek Rácz Sándor a Mezőgazdasági bizottság elnöke: A Mezőgazdasági bizottság a évi költségvetésről szóló előterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő- testületnek a bizottság elfogadott kiegészítésekkel. Bérces Lajos képviselő: Az ÁMK szék Ft támogatást igényelt, a Kölyök Tv-vel együtt, de csak Ft támogatást kaptak. Miért csak ennyit? A kapott Ft a Kölyök Tv dologi kiadásainak támogatása. Az ÁMK szék költségvetése már az Általános Művelődési Központhoz tartozik.

4 - 3 - Rácz Sándor képviselő: Mi az elvárás a művelődési házzal kapcsolatban? Milyen tevékenység, milyen élet beindulását várják? Amíg nem készül el a művelődési ház, addig a művelődés szervezők munkája félbe marad? Bagócsi Károly címzetes főjegyző: Az ÁMK létrehozásakor elhangzott a pedagógiai ötletbörzén néhány program, amik lehetőséget, helyet kaphatnának a művelődési házban. Jelenleg kettő 6 órás közfoglalkoztatott művelődésszervező dolgozik folyamatosan, akik segítik majd az elkészült művelődési házban a programok beindítását. A művelődésszervezők az építkezések végéig az ÁMK-nál dolgoznak. Bérces Lajos képviselő: Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub már eddig is folyamatosan használta a művelődési házat programjaik helyszínéül. A megalakult Tegyünk Izsákért alapítványnak is akár helyszínt biztosíthat az épület, vagy akár a pinceszínháznak is. Kutas Tibor képviselő: A művelődési ház lehetőséget ad arra, hogy bárki használja. Itt közösségi szintérhez jutnak pl. a baba-mama klub, szakkörök, gyermek programok, zenei együttesek, stb Ilyen jellegű művelődési központ nem volt még Izsákon, szükség van erre. Frankó Barnabás képviselő: A művelődési ház akadálymentesítése meg lesz-e oldva? A padló javítása hogyan lesz megoldva? A parkolás lehetőségeit is szem előtt kell tartani. Parkolásra jelenleg lehetőség van a művelődési házzal szembeni kiépített parkolóban, valamint helyet adhat a parkolásnak a piactér is. A kulturális tartalom összeállítása folyamatban van, az építmény ténylegesen július hónaptól fog üzemelni. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: A munkálatok megkezdésekor egy belső felújításba kezdtek csak bele, de időközben a problémák meglátásakor szükségessé váltak külső munkálatok is. A költségek miatt utána kell járni az akadálymentesítési engedélynek, de ezt meg fogja tenni. Valószínű, hogy a legjobban a hajópadló bírná a megterhelést, de még számításokat kell végezni a költségeket illetően. Bérces Lajos képviselő: A színpadon is hatalmas por keletkezik a betonfelület miatt egy-egy táncos műsor közben, azt is fel kellene újítani. Igen, új burkolást fog a színpad is kapni. Frankó Barnabás képviselő: Javasolja, hogy amennyiben lehetséges a játszótér készüljön el a nyári szünetre, hogy a gyerekek már a nyáron ki tudnák használni. Az építési munkálatokat pedig közmunkásokkal is meg lehetne akár oldani, ezzel is spórolva, valamint a spórolt összeget akár plusz játékokra is lehetne költeni. A civil szervezetek a támogatásokat többnyire az év második felében kapják meg. Sok szervezetnek a működéséhez erre már hamarabb szükség lenne. Az ÁMK a legnagyobb önkormányzati fenntartású intézmény. Takarékosság és következetesség felé kell ezt az intézményt is terelni. A éven a közfoglalkoztatottak nagyon sok munkát végeztek el, jó minőségben. Szükséges a folyamatos irányítás és ellenőrzés, hogy a jövőben is ilyen hatékonyan végezzék a munkák. A Góhér Zoltán képviselő úr által készített intézkedési lapot lehetne alkalmazni náluk. Bagócsi Károly címzetes főjegyző: A civil szervezetek a feszített költségvetés miatt kapják így a támogatásokat. Többnyire az önkormányzat az év második felében jut a saját bevételeihez, és ezért esik erre az időszakra a támogatások osztása. A közfoglalkoztatottak naponta töltenek ki teljesítmény lapokat a Kft- nél, de természetesen ez az önkormányzatnál is alkalmazható. A takarékosság és a következetesség fontos szempont, mely véleménye szerint az elmúlt évben is működött. A következő évi költségvetés összeállításánál valamennyi részköltségvetés értékelése az elmondottak szerint fog megvalósulni, mivel részéről minden jó szándékú kezdeményezésre nyitott.

5 - 4 - A Képviselő testület vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 8/2012.(02.28.) számú: A civil szervezetek részére nyújtott évi költségvetési támogatásokról H a t á r o z a t 1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetéséből a civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat nyújtja: Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete ,-Ft Református Egyházközség ,-Ft Hubertus Vadásztársaság ,-Ft Izsáki Törpikék Nonprofit Bt ,-Ft Izsák Városi Vegyeskar ,-Ft Mátyási János Cserkészcsapat ,-Ft Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub ,-Ft ÁMK Szék ,-Ft Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány ,-Ft Sárfehér Néptáncegyüttes ,-Ft Mazsorett csoport ,-Ft Tornasport támogatása ,-Ft Izsáki Sárfehér Sportegyesület ,-Ft Művészeti Alkotótábor (megosztva) ,-Ft Kiskőrösi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Izsáki Rendőrőrs ,-Ft Flash Tánccsoport Egyesület Kecel ,-Ft KOLONTÓ POLGÁRŐR Egyesület ,-Ft Római Katolikus Egyház ,-Ft Összesen: ,-Ft A fennmaradó ,-Ft felosztásáról később dönt a képviselő-testület Határidő: 2012.december 31. Felelős: Mondok József polgármester. 2.) A támogatások folyósítása a hatályos szabályzat szerint történik és a felhasználásról szóló elszámolást is annak megfelelően kell elkészíteni. Határidő: december 31. Felelős: Mondok József polgármester Civil szervezetek vezetői. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 9/2012.(02.28.) számú: A évi költségvetési végrehajtásával kapcsolatos feladatok. H a t á r o z a t Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetéssel kapcsolatos bizottsági javaslatok közül az alábbiak végrehajtását rendeli el: - vizsgálni kell az orvosi rendelők felújításának és akadálymentesítésének lehetőségét a közfoglalkoztatás adta keretek között, - ebben az évben is meg kell szervezni a HPV elleni védekezést a hatályos Önkormányzati rendelet szerint, - el kell végezni a Sárfehér Napok költségvetésének különválasztását a fogathajtó pálya és a központi rendezvények között, - a költségvetési tájékoztatókban összehasonlítható módon jelenjenek meg a LED világítás korszerűsítéséből eredő megtakarítások,

6 fokozott figyelmet kell fordítani a közfoglalkoztatottak munkájának irányítására, a folyamatos ellenőrzés megszervezésére és a végzett munkák dokumentálására, - készüljön felmérés a belterületi utak állagáról, a szükséges munkák kerüljenek ütemezésre és készüljön egy kapcsolódó költségvetés, - vizsgálni kell egy szociális bolt kialakításának lehetőségét azokban a bérleményekben, ahol folyamatosan probléma van a bérleti díj fizetésével, - a művészetoktatás keretén belül kiemelt figyelmet kell fordítani a néptánc művészeti ág működtetésére, ehhez helyszínt biztosíthat a felújításra kerülő művelődési ház, - vizsgálni kell az iskolai gyakorlókert működtetésének lehetőségét, a korábbi hely alkalmasságát és a tevékenység tantervbe történő beépítését, - szükséges egy takarékossági intézkedéscsomag elkészítését, melynek célja a költségvetés részére tartalék biztosítása, illetve egy pályázati alap gyarapítása. Határidő: folyamatos, illetve szeptember 30. Felelős: Mondok József polgármester. A Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal, kiegészítésekkel, az alábbi rendeletet alkotta meg: 4/2012.(II.28.) önkormányzati: Izsák Város Önkormányzat évi Költségvetéséről. R E N D E L E T A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. Megállapítja, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II. ) számú önkormányzati rendeletét. 3.) Napirend Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16) számú rendelet módosítása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Frankó Barnabás képviselő: A költségvetés változását forintra pontosítva lehet látni a költségvetésben, sőt már a koncepcióban is. Nagyon részletes, és hasznos költségvetés. Reméli, hogy hasonlóan részletes kidolgozású költségvetést tudnak összeállítani a 2013-as évre is. Kutas Tibor a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke: A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság javasolja a Képviselő testületnek az előterjesztés elfogadását, és a rendelet megalkotását. A Képviselő testület, vita nélkül, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 5/2012.(II.28.) önkormányzati: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16) számú rendelet módosítása R E N D E L E T A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.

7 - 6 - Megállapítja, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendelet módosításáról szóló 5/2012.(. ) számú önkormányzati rendeletét. 4.) Napirend Gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása Előadó: Mondok József polgármester (Írásos anyag, ben elküldve, jegyzőkönyvhöz csatolva!) Az előző megállapodáshoz képest négy pontban történt változás. Rácz Sándor a Mezőgazdasági bizottság elnöke: A Mezőgazdasági bizottság a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyását javasolja a Képviselő testületnek. Kutas Tibor a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság elnöke: A Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyását javasolja a Képviselő testületnek. A Képviselő testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül kiegészítésekkel az alábbi rendeletet alkotja meg: 10/2012.(02.28.) Gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT 5.) Napirend Bejelentések Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos megállapodást jóváhagyja és megbízza a polgármestert annak aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: Mondok József polgármester A város első körben megnyert egy 17 millió forintos pályázatot a szennyvíztisztító telep modernizációjára, a támogatás célja a szükséges tervek, számítások elkészítése. A Március 15.-i ünnepséget március 15.-én 10 órakor tartják a város főterén. Felkéri Bérces Lajos képviselőt a közreműködésre. A Kodály Zoltán utcai óvodában a tervező munkák már folynak,a márciusi testületi ülésre kész tervrajzokat tudnak bemutatni. Megköszöni a segítséget az iskola konyhájának, hogy a hideg téli hetekben a rászorulóknak segítséget nyújtva meleg ételt biztosítottak. Megköszöni Kalmár Lászlónak, a Szarkási Faipari Kft vezetőjének azt a több mázsa fa adományt, amivel segítettek a rászorulóknak. Megköszöni a kerékpárút építésével érintett földterületek tulajdonosainak a támogató hozzájárulást, mellyel a nyomvonal kijelöléséhez hozzájárultak. Frankó Barnabás képviselő: A járások tervezete alapján Izsák várhatóan melyik járási központhoz fog tartozni? Kerényi János kormánymegbízott úr azt javasolta, hogy Izsák a kiskőrösi járásnál maradjon. Közigazgatási ügyekben az ügyintézés gyorsabb egy ilyen kisebb lélekszámú járásnál, mint Kecskeméten. Egészségügyi szempontból ugyan úgy maradhat a város Kecskemétnél. A járások bevezetésekor a gyámhivatal, az építésügy és az okmányiroda várhatóan helyileg marad a városban, de felügyeletileg nem fognak ide tartozni. A jegyzői hatáskör is szűkülni fog, például a szabálysértési eljárások a kormányhivatalhoz fognak tartozni. A kormányportál kialakításával azonban új feladatok kerülnek a városhoz, amit az okmányiroda kibővítésével oldanak meg.

8 - 7 - Kutas Tibor képviselő: A hóeltakarítással nem volt teljes mértékben megelégedve. A posta, a járdák, a buszmegálló területén csak később lett eltakarítva a hó. Javasolja, hogy egy megfelelő csapat és egy megfelelő vezető kerüljön kiválasztásra, akik a rendkívüli helyzetekben helyt tudnak állni. Egy előzőleg körültekintően megszervezett brigád volt felállítva a nagy hó eltakarítására. Az Izsáki Tv hirdetéseiben folyamatosan olvasható volt, a két felelős- Bak Nándor aljegyző és Krasznai István - elérhetősége, akiket szükség esetén hívni lehetett. Folyamatosan dolgoztak a hóeltakarítók és a 4 hótoló is. Nehéz volt az indulás( egy napos késéssel indultak). Megköszöni az észrevételt. Frankó Barnabás képviselő: Rossz minőségű a Képviselő testületi ülés közvetítésekor a hang a televízióban. Lehetne-e ez ellen tenni? Tetézi Attila képviselő: Lehetőség az van, de nagyon magas anyagi vonzata van. Közel ezer forint beruházást jelentene. Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt megköszönte a testületi tagok megjelenését, a televíziónézők figyelmét és az ülést 15,30 órakor berekesztette. A Képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját. K.m.f (:Mondok József:) polgármester (:Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

9 - 8 - A Képviselő-testület február 28.-i ülése jegyzőkönyvének 1. számú melléklete! Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről. Kihirdetve: február 28. (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

10 - 9 - Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.28.)önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat évi költségvetéséről. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). II. A költségvetési főösszeg 2. A képviselő-testület Izsák város önkormányzat évi költségvetésének főösszegét ezer forintban a) költségvetési bevétel összegét ezer forintban, b) költségvetési kiadás összegét ezer forintban állapítja meg. III. A rendelet tartalma 3. Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza: a.) az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, b.) a költségvetési egyenleg összegét, c.) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. d.) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Izsák önkormányzat költségvetési bevételei 4. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek főösszege ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatás összege ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

11 Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai 5. (1) Az önkormányzat évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: ezer Ft, melyből a) személyi jellegű kiadások: ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások: ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai: ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások : ezer Ft (2) Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: ezer Ft ebből: beruházások ezer Ft felújítások ezer Ft felhalmozási célú hiteltörlesztés ezer Ft (3) Az önkormányzat évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Izsák önkormányzat költségvetési egyenlege 6. (1) Az önkormányzat évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a bevételi és a kiadási főösszeg egymással megegyezik. (2) A költségvetési rendelet nem tartalmaz általános és céltartalékot, így a végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról a Képviselő-testület dönt. (3) A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem határoz meg, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. IV. Elemi költségvetések Önkormányzat 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban: a) működési kiadások ezer Ft, melyből - személyi juttatás ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft. - dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft.

12 b) felhalmozási kiadások ezer Ft, melyből - beruházások ezer Ft - felújítások ezer Ft - felhalmozási célú hiteltörlesztés ezer Ft c) finanszírozási feladatok ezer Ft. (3) Az önkormányzat évi működési kiadásinak címenkénti bontását és az engedélyezett létszámot a 5. számú melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatási létszámot szakfeladatonként az 5/A számú melléklet tartalmazza. (4) Az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza. (6) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. Polgármesteri Hivatal 8. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) kapott támogatás (normatív hozzájárulás) ezer Ft b) közhatalmi bevétel( hatósági jogkörhöz kötött bevétel) ezer Ft c) intézményi működési bevétel(egyéb sajátos bevétel) 260 ezer Ft d) fenntartói finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft d) egyéb működési célú kiadások ezer Ft (3) Az engedélyezett létszám 27 fő, melyből köztisztviselő 24 fő. Általános Művelődési Központ 9. (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési bevételek : ezer Ft, melyből - kapott (költségvetési támogatás) ezer Ft - ebből: normatív hozzájárulás ezer Ft normatív kötött felhasználású támogatás ezer Ft - intézményi működési bevétel ezer Ft - ebből: intézményi térítési díj ezer Ft egyéb sajátos bevétel ezer Ft - fenntartói finanszírozás ezer Ft b) felhalmozási célú bevétel: ezer Ft - ebből: támogatás (pályázati) ezer Ft fenntartói finanszírozás ezer Ft (2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési kiadások ezer Ft, melyből - személyi juttatás: ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft

13 dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft b) felhalmozási célú kiadások ezer Ft - ebből: beruházások ezer Ft (3) Az intézmény évi működési kiadásainak címenkénti bontását és az engedélyezett létszámot a 8. számú melléklet tartalmazza. Egészségügyi szolgálat 10. (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi: - támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett) ezer Ft - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 250 ezer Ft - fenntartói finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer Ftban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül dologi és egyéb folyó kiadások. (3) A feladaton egy helyettesítéssel betöltött álláshely van. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 11. (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) kapott támogatás( költségvetési normatív támogatás ezer Ft b) fenntartói finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 594 ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 5 fő. Idősek klubja 12. (1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) kapott támogatás ( költségvetési támogatás) ezer Ft, melyből - normatív hozzájárulás ezer Ft - normatív kötött felhasználású támogatás 5 ezer Ft b) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj) ezer Ft b) fenntartói finanszírozás ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az idősek Klubja évi költségvetésének kiadási főösszegét ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft.

14 (3) Az engedélyezett létszám: 3 fő V. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok. 13. (1) A stabilitás törvény szerint számolva az Önkormányzat évi saját bevételeinek 50 %-a 36 millió forint. (2) Az önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokat a kedvezményezettek a külön megállapodásban foglaltak szerint használhatják fel. VI. Záró rendelkezések 14. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. I z s á k, február 28. Mondok József polgármester Bagócsi Károly címzetes főjegyző

15 A Képviselő-testület február 28.-i ülése jegyzőkönyvének 2. számú melléklete! Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Kihirdetve: február 28. (: Bagócsi Károly:) címzetes főjegyző

16 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.28.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) számú rendelet módosításáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. (4) bekezdése alapján figyelembe véve a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény rendelkezéseit- az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetési főösszeg 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) számú rendelet ( a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének Főösszegét ezer forintban a) költségvetési bevétel összegét ezer forintban, b) költségvetési kiadás összegét ezer forintban c) a költségvetési összesített hiány összegét ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz. I. Költségvetési bevételek 2. A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A R. 5. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: II. Költségvetési kiadások 3. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: ezer Ft - személyi jellegű kiadások ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok: ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - speciális célú támogatások( segélyek): ezer Ft - támogatásértékű kiadások: ezer Ft (2)A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint az e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.

17 (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az e rendelet 3/a számú melléklete szerint állapítja meg. 4. A R. 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival. 5. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: III. Költségvetési kiadások és bevételek 6. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen e rendelet 8. számú melléklete mutatja be, valamint az alaprendelet 10. számú melléklete szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg. Záró rendelkezések E rendelet február 29. napján lép hatálya és egyidejűleg az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 7. Izsák, február 28. Mondok József polgármester Bagócsi Károly címzetes főjegyző

18 A 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet 5/A. számú melléklete K I M U T A T Á S A évi közfoglalkoztatás szakfeladatonkénti alakulásáról. Szakfeladat megnevezése Éves létszám Éves átlaglétszám Építményüzemeltetés 6 fő 2,50 fő Zöldterület- kezelés 10 fő 7,50 fő Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 52 fő 21,66 fő Óvodai nevelés 2 fő 1,25 fő Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 4 fő 2,50 fő Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 6 fő 3,75 fő Könyvtári szolgáltatások 3 fő 2,08 fő Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése 12 fő 4,87 fő Szociális étkezés 2 fő 0,33 fő Házi segítségnyújtás 3 fő 1,88 fő Önkormányzati igazgatás 5 fő 3,33 fő ÖSSZESEN: 105 fő 51,65 fő