E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszere

Átírás

1 E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv Indikátor rendszere szeptember 30.

2 1. Az E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv hatásindikátorai Az E-közigazgatás 2010 Stratégia és Programterv hatásindikátor rendszere 4 db hatékonysági indikátort, 4 db demokrácia indikátort és 4 db hatásossági indikátort tartalmaz, összesen 12 db indikátorra épül. Ezen indikátorok mindegyike közvetlenül köthetı és jellemzi egyegy átfogó program hosszú távú hatását. Hatékonyság H1-Standard eset átlagos feldolgozási ideje H2-Papírmentesítésbıl származó megtakarítás H3-Mőködtetési költségek csökkenése H4-Integrált informatikai fejlesztésbe bevont hivatalok száma Demokrácia D1-Költségvetéseiket és kiadásaikat online jelentı hivatalok száma D2-Teljes körően nyomon követhetı folyamatok száma D3-Elektronikus tranzakciós szolgáltatások száma D4-Elektronikusan benyújtott igények számának növekedése Az indikátorok közül néhány több átfogó program esetében is releváns. Az indikátorok a következı fejezetben megadott programok környezetében és keretei között értelmezettek és közvetlen intézményi projekt indikátorokra épülnek. A bemutatott hatásindikátorok összességében az E-közigazgatás stratégiai monitoring rendszerének alapját képezik, kiegészítve a projektek eredmény output-input indikátoraival. A hatásindikátorok célértékei 2011-re vonatkoznak. 1.1.Hatékonysági indikátorok A hatékonysági indikátorok a számszerősíthetı pénzügyi elınyök valamint a fejlesztések hosszú távú eredményeként kialakuló jobb szervezeti és IT architektúra megvalósulását mutatják. H1-Standardizált eset átlagos feldolgozási ideje A H1 indikátor a 2. Ügyfélközpontú szolgáltatások átfogó program keretein belül értelmezendı. Az indikátor a szolgáltatási folyamatok egyszerősítése és az ügyfélorientált szolgáltatások kialakítása következtében megvalósuló, az egyes szolgáltatásokhoz kötıdı ügyintézési/feldolgozási idık csökkenését méri. A feldolgozási idın az ügy hivatalba érkezésétıl az ügy lezárásáig tartó idı értendı. A mutató alkalmas több szolgáltatás kumulált meghatározására a következık szerint: Tekintettel arra, hogy az egyes szolgáltatások esetében az ügyintézés feldolgozási ideje nagyon eltérı, az összevonhatóság érdekében az órában mért ügyintézési idı %-os csökkenése az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó indikátor adat, A kumulált adat az egyes szolgáltatások összevont és átlagolt %-ban mért feldolgozási idı csökkenését mutatja. 2 Hatásosság HS1-Az állampolgárok által megtakarított idı HS2-A vállalkozások által megtakarított idı HS3-e-Közigazgatással való elégedettség HS4-A kormányzati weblap biztonságával való elégedettség

3 A mutató a következı szolgáltatási területek keretében értelmezendı: Egyablakos vámügyintézés megvalósítása A cégbírósági rendszerek korszerősítése Civil szervezetek nyilvántartásának, valamint a csıd és felszámolási eljárások modernizációja A családtámogatási ellátások folyósításának korszerősítése Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere. H2- Papírmentesítésbıl származó megtakarítás Az on-line kapcsolat jelentıs papírtakarékossághoz vezet, a papíralapú bizonylatok és számlakivonatok kiváltása posta, valamint tárolási költség megtakarítást eredményez. A H2 indikátor az 5. Integrált kormányzati funkciók átfogó program keretén belül a Központi Gazdálkodási Rendszer, KGR kiépítése következtében a költségvetés teljes folyamatát követı papíralapú bizonylatok, kivonatok, adatszolgáltatások mennyiségének csökkenésébıl bekövetkezı költségmegtakarítás, az alábbi két területen: Papír megtakarítás Papírtárolási költség megtakarítás. H3- Mőködtetési költségek csökkenése A KGR bevezetésével a kincstári folyamatok reorganizációja, az azokat támogató informatikai háttér megújítása valósul meg. A folyamatok egyszerősítésével megszőnnek a sziget-rendszerek, a manuálisan elıállított jelentések és az adatfeldolgozás jelentıs része mind az intézményi mind a Kincstár oldalon. Az üzemeltetési költségek jelentısen csökkennek az infrastruktúra megújításával, mert a modern technológia fenntartása kevesebb forrást igényel, mint egy elavult, szigetszerő 11 éves technológia. A H3 indikátor az 5. Integrált kormányzati funkciók átfogó program keretén belül a Központi Gazdálkodási Rendszer, KGR kiépítése következtében a központi költségvetési körben a pénzügyi alkalmazói rendszerek üzemeltetési költségében bekövetkezı költség csökkenés az alábbi területekre kiterjedıen: Üzemeltetési költségek Support költségek. H4-Integrált informatikai fejlesztésbe bevont hivatalok száma Az Integrált kormányzati funkciók átfogó program fejlesztéseinek eredményeként jelentısen növekszik a kormányzati mőködésen belül az integráció szintje. Ezen fejlıdés követését szolgálja a H4 indikátor. Az indikátor az 5.Integrált kormányzati funkciók átfogó program keretén belül a KGR projekt keretében megvalósuló fejlesztések hosszabb távú eredményeinek követésére alkalmas. Az indikátor definíciója a fejlesztések eredményeként a Központi Gazdálkodási Rendszerhez csatlakozott hivatalok számát jelöli. 3

4 HATÉKONYSÁGI INDIKÁTOROK Kiinduló érték Célérték Adatforrás H1- Standardizált eset átlagos feldolgozási ideje H2- Papírmentesítésbıl származó megtakarítás H3- Mőködtetési költségek csökkenése H4-Integrált informatikai fejlesztésbe bevont hivatalok száma na. óra 20 % VP, IRM, OITH, MÁK,FVM 0 mft 40 mft/év PMISZK 0 mft 100 mft/év PMISZK 0 db 4 db PMISZK 1.2. Demokrácia indikátorok A Demokrácia indikátorok a közigazgatás mőködésének és a szolgáltatások átláthatóságának valamint számon kérhetıségének megvalósulását mutatják. D1-Költségvetéseiket és kiadásaikat online jelentı hivatalok száma Az integrált pénzügyi rendszer kialakításához kapcsolódó fejlesztések lehetıvé teszik a központi költségvetési kör hivatalai számára a naprakész költségvetési szintő fıkönyvi adatok képzését. A D1 indikátor az 5.Integrált kormányzati funkciók átfogó program keretén belül a KGR projekt keretében megvalósuló fejlesztések hosszabb távú eredményeinek követésére alkalmas. Az indikátor a fejlesztések eredményeként a Központi Gazdálkodási Rendszerhez csatlakozott, naprakész költségvetési szintő fıkönyvi adatokat elektronikus úton nyújtó hivatalok számát jelöli. D2 - Teljes körően nyomon követhetı folyamatok száma Az interoperábilis és biztonságos e-közigazgatási rendszer létrehozásához szükséges, hogy egységes szabványok és követelmények alakuljanak ki és ezek eredményeként a közigazgatás fı folyamatai nyomon követhetıek, legyenek. A D2 indikátor az 1. Interoperabilitási projekt E-közigazgatási keretrendszer és szolgáltatási folyamatok egyszerősítése projektje keretein belül értelmezendı. A keretrendszer kialakítása során áttekintett folyamatok db számát összesíti. k száma D3 - Elektronikus tranzakciós szolgáltatások száma Az e-közigazgatás online infrastruktúra fejlesztések eredményeként létrejön az elektronikus fizetés lehetısége. A D3 indikátor a 3. Online infrastruktúra átfogó program efizetés projektjének keretén belül értelmezendı. Az indikátor azoknak az e-közigazgatási szolgáltatásoknak a darabszáma, amelyek az elektronikus fizetési rendszerhez csatlakozva tranzakciós szinten ügyintézhetıek. 4

5 D4- Elektronikusan benyújtott igények számának növekedése Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztéseiként az ügyfelek igényei köré épülı, egyszerőbben felhasználható szolgáltatások alakulnak ki. A D4 indikátor az ezen fejlesztések eredményeként várhatóan megnövekvı elektronikusan igényelt szolgáltatások éven belüli arányát méri az összes benyújtott igényhez képest. A D4 indikátor a 2. Ügyfélközpontú szolgáltatások átfogó program keretein belül értelmezendı a következı szolgáltatási területek esetében: Egyablakos vámügyintézés megvalósítása A cégbírósági rendszerek korszerősítése Civil szervezetek nyilvántartásának, valamint a csıd és felszámolási eljárások modernizációja A családtámogatási ellátások folyósításának korszerősítése Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere. A mutató alkalmas több szolgáltatás kumulált értékének meghatározására a következık szerint: A kumulált adat az egyes szolgáltatások összevont és átlagolt %-ban mért online benyújtott igény növekedését mutatja. DEMOKRÁCIA INDIKÁTOROK D1-Költségvetéseiket és kiadásaikat online jelentı hivatalok száma D2 - Teljes körően nyomon követhetı folyamatok száma D3 - Elektronikus tranzakciós szolgáltatások száma D4- Elektronikusan benyújtott igények számának növekedése Kiinduló érték Célérték Adatforrás 0 db 50 db PMISZK 0 db 20 db MeH 0 db 20 db MeH 0 50 % VP, IRM, OITH, MÁK,FVM 1.3.Hatásosság indikátorok A hatásossági indikátorok az e-közigazgatási szolgáltatások felhasználóinál, az állampolgároknál és a vállalkozásoknál jelentkezı elınyöket vizsgálják. Felmérésük célzott kérdıíves megkérdezéssel történik a kormányzati portálon azonosított felhasználók körében idıszaki, féléves vagy éves felmérések alapján (lehetıség szerint a többi indikátor felmérésével egyidejőleg történik). HS1- Az állampolgárok által megtakarított idı Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésének eredményeként az állampolgároknak várhatóan kevesebb idıt kell fordítaniuk a közigazgatással való ügyeik intézésére. Idımegtakarítás léphet fel az alábbiak következtében: Utazás és postázás kiküszöbölése Ügyféltámogató szolgáltatások kialakulása 5

6 Érthetıbb ügyintézési mód bevezetése és Hibás ügyintézés kiküszöbölése miatt. A HS1 indikátor a 4. Integrált ügyfélszolgálati átfogó program keretén belül értelmezendı. Az indikátor az állampolgárok által a hagyományos papír alapú ügyintézéssel szemben az elektronikus ügyintézés alkalmazásával megtakarított idıt méri. HS2 - A vállalkozások által megtakarított idı Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésének eredményeként a vállalkozásoknak várhatóan kevesebb idıt kell fordítaniuk a közigazgatással való ügyeik intézésére. Idımegtakarítás léphet fel az alábbiak következtében: Utazás és postázás kiküszöbölése Ügyféltámogató szolgáltatások kialakulása Érthetıbb ügyintézési mód bevezetése és Hibás ügyintézés kiküszöbölése miatt. A HS2 indikátor a 4.Integrált ügyfélszolgálati átfogó program keretén belül értelmezendı. Az indikátor a vállalkozások által a hagyományos papír alapú ügyintézéssel szemben az elektronikus ügyintézés alkalmazásával megtakarított idıt méri. HS3 - e-közigazgatással való elégedettség Az e-közigazgatási programok fejlesztésének eredményeként a felhasználói elégedettség várhatóan növekedni fog. A HS3 indikátor a 2. Ügyfélközpontú szolgáltatások átfogó program és a 6. Elosztott e-közigazgatási szolgáltatások átfogó program keretén belül értelmezendı. Az indikátor az e-közigazgatással való ügyfél elégedettséget méri 5 fokozatú minıségi skálán. A skála 1-es pontja a teljes elégedetlenséget, a skála 5-ös pontja a teljes elégedettséget méri. Az e-közigazgatással való elégedettség vizsgálata a nemzetközi gyakorlattal összhangban két módon történhet. Az elsı egy általános egyszerősített elégedettség felmérés a következı kérdés alapján: Az e-közigazgatási szolgáltatásokkal való elégedettségem 5-ös skálán ponttal jellemezhetı. Az e-közigazgatással való elégedettség vizsgálatának másik módja az alábbi paraméterekre kiterjedı felmérés és a kapott értékek átlagolásával egy kumulált elégedettségi érték meghatározása: Az online információk pontossága és teljessége Az elektronikus ügyintézés egyszerősége Az elektronikus ügyintézés kényelmessége Az elektronikus ügyintézés lehetısége által adott flexibilitás Az elektronikus ügyintézés nyújtotta idımegtakarítás. HS4- A kormányzati portál biztonságával való elégedettség A központi elektronikus ügyintézés fejlıdésével egyre nagyobb hangsúlyt kap a felhasználók elégedettsége a kormányzati portál biztonságával. A HS4 indikátor a 3.Online infrastruktúra átfogó program keretében értelmezendı és a kormányzati portál biztonságával elégedett felhasználók arányát méri a teljes felhasználói körhöz viszonyítva. Az indikátor egyszerő, általános felmérésre alapul a következı igen-nem kérdés alapján: Általában elégedett vagyok a kormányzati portál biztonságával. igen-nem 6

7 HATÁSOSSÁG INDIKÁTOROK HS1- Az állampolgárok által megtakarított idı HS2 - A vállalkozások által megtakarított idı HS3 - e-közigazgatással való elégedettség HS4- A kormányzati portál biztonságával való elégedettség Kiinduló érték Célérték Adatforrás 0 50 % MeH 0 50 % MeH na. 4 MeH na. 70% MeH 7

8 2. Átfogó program szintő eredmény, output és input indikátorok Az egyes átfogó programok eredmény, output és input indikátorai az adott programhoz tartozó projektek indikátorai alapján kerültek definiálásra. A projektek eredeti indikátor rendszerébıl azok az indikátorok kerültek kiválasztásra, amelyek a leginkább jellemzik az adott projekt hozzájárulását az átfogó programok céljainak teljesüléséhez. Ahol a projekt gazdák még nem adtak meg konkrét adatokat az na. jelöléssel szerepel. A projektek input és output indikátorainak célértéke 2010, eredményindikátorainak célértéke Interoperabilitási átfogó program indikátorai Az IÁP keretében két projekt került elfogadásra. A projektek stratégiai indikátor rendszerbe kiválasztott indikátorait az alábbi két táblázat tartalmazza E-közigazgatási keretrendszer és szolgáltatási folyamatok egyszerősítése projekt státusa E1- Kidolgozott és publikált fejlesztési követelmények 0 db 4 db 100 O1- Kidolgozandó e-közigazgatási követelmények, ajánlások száma 0 db 20 db 100 O2- Áttekintett folyamatok száma I- A projekt költségvetése 0 db 20 db 20 0 mft 897 mft Nyilvántartások interoperabilitása E1-Központi rendszerbe szabványosan bekapcsolt nyilvántartások száma 0 db 5 db 0 E2- Az ügyfelek által kezdeményezett lekérdezések száma 2011-ben 0 db db 0 E3- Más közigazgatási szervnek nyújtott adatszolgáltatások száma 2011-ben 0 db db 0 O- Felmért nyilvántartások száma 0 db 10 db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft mft 0 8

9 2.2. Ügyfélközpontú szolgáltatások átfogó program indikátorai Az ÜSZÁP keretében 5 projekt került elfogadásra. A projektek stratégiai indikátorait az alábbi 5 táblázat tartalmazza Egyablakos vámügyintézés megvalósítása projekt státusa E- Éves vámbevétel 270 mrdft 280 mrdft 0 O1- Vámkezelések száma db db 0 O2- Az online vámeljárásba bevont, hatósági ügyintézést végzı államigazgatási szervek száma 0 db 9 db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft mft A cégbírósági rendszerek korszerősítése projekt státusa E-A mérleg-beszámolót benyújtó vállalkozások aránya 75 % 95 % 0 O- Kifejlesztett e-nyomtatványok száma 0 db 100 db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft 970,9 mft Civil szervezetek nyilvántartásának, valamint a csıd és felszámolási eljárások modernizációja projekt státusa E- A csıd és felszámolási eljárások idıigénye 100% 75% 0 O- Kialakított on-line (3. szintő) szolgáltatások száma 0 db 3db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft 990 mft 0 9

10 2.4.A családtámogatási ellátások folyósításának korszerősítése,téba státusa E- Az érintett közigazgatási szervezetek közötti papíralapú adat- és 100 % 60 % 0 dokumentum-forgalom aránya a teljes forgalomhoz viszonyítva O1- Kialakított on-line (3. szintő) szolgáltatások száma 0db 5db 0 O2- Országosan centralizált, jogosítókat tartalmazó adatbázisok 28db 1db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft mft Földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere projekt státusa E1-Szolgáltatási színvonal 20% 95 % 0 E2- Papír alapú lekérések aránya (nem hiteles másolatokon belül) 30 % 5 % 0 O- On-line 4. szintő közigazgatási szolgáltatások száma 0 db 5 db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft 2008,8 mft Online infrastruktúra átfogó program indikátorai Az Átfogó Program keretében 4 projekt került elfogadásra. A projektek stratégiai indikátorait az alábbi táblázat tartalmazza Elektronikus fizetés megvalósítása projekt státusa E-A fizetéssel járó ügyek átfutási ideje na. -20 % 0 O- A kézi beavatkozással elszámolt tételek aránya na. -30 % 0 I- A projekt költségvetése 0 mft 3987,5 mft 2% 10

11 3.2. Elektronikus azonosító rendszer bevezetése projekt státusa E- Ügyfélkapun biztonságos felhasználó hitelesítéssel elérhetı szakrendszerek száma O1-nyilvános kulcsú tanúsítványokra épülı elektronikus azonosítóval ellátott köztisztviselık száma O2-nyilvános kulcsú tanúsítványokra épülı elektronikus azonosítóval ellátott ügyfelek száma 0 db 10 db 0 0 db db 0 0 db db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft mft Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bıvítése projekt státusa E1-A Kormányzati Portál átlagos napi letöltés száma (1000 db) 0 E2- A kormányzati portál átlagos napi feltöltés száma (1000 db) E3 - Az Ügyfélkapu napi tranzakcióinak száma (1000 db) O- Az Ügyfélkapu által támogatott online szolgáltatások száma I- A projekt költségvetése 0 mft 4 857,1 mft PAJZS projekt státusa O1-AVR áteresztıképesség növelés 2Gbps 10Gbps 0 O-2-HVR Syslog tárolás és elemzés 300ezer r/nap 1 millió r/nap 0 I- A projekt költségvetése 0 mft mft Integrált Ügyfélszolgálat átfogó program indikátorai A program keretében várhatóan egy projekt a Többcsatornás ügyfélszolgálat kialakítása indul, a projekt indikátor rendszere még kidolgozás alatt van. 11

12 2.5. Integrált kormányzati funkciók átfogó program indikátorai Az IKFÁP keretében 4 projekt került elfogadásra. A KGR projekt nem adott meg konkrét értékeket a beazonosított indikátorokhoz. A projektek stratégiai indikátorait az alábbi táblázat tartalmazza Központi Gazdálkodási Rendszer kiépítése projekt státusa E1-Megalapozottabb döntések na. na. na. E2-Papír megtakarítás na. na. na. O-Integrált alrendszerek kialakítása 0 9 db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft mft Adóalany Centrikus Adatszolgáltatási Modell, ACM státusa E2- Elektronikus lekérdezési szolgáltatások havi átlagos db db 0 igénybevétele E1- Adatszolgáltatási megrendelı megvalósítására fordított idı 100 % 65 % 0 O-Adattárház alapú rendszerben indított lekérdezések napi átlagos száma db db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft mft Biztonságos elektronikus összeköttetés projekt státusa E-Papír alapú forgalom csökkenése 100 % 10 % 0 O- Kiépített végpontok száma 0 db 280 db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft 750 mft Elosztott e-közigazgatási szolgáltatások átfogó program indikátorai A program keretében elızetesen 2 projekt került elfogadásra. A projektek stratégiai indikátorait az alábbi táblázat tartalmazza. E1- A KMR-ben mőködı közirat képzı intézmények elektronikus levéltári rendszerbe történı regisztrálása E2- Az iratok levéltározásával e-levéltár projekt státusa 0 90 % 0

13 kapcsolatos átlagos ügykezelıi 100 % 80 % 0 idıráfordítás a KMR-ben O - Az elektronikusan levéltárba helyezett iratok száma 0 db db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft 3000 mft Területi alkalmazás szolgáltató központok, ASP projekt státusa O1-ASP rendszerben szolgáltatott alkalmazások száma 0 db 14db 0 O2ASP rendszerben nyújtott alkalmazásokat igénybevevı önkormányzatok száma összesen 0 db 200db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft mft Tudásmenedzsment átfogó program indikátorai A program keretében egy projekt került elfogadásra. A projekt stratégiai indikátorait az alábbi táblázat tartalmazza Tudásportál projekt státusa E1-Portál látogatottsága (2010 évi 0 fı fı 0 kumulált) O1- A bevált nemzetközi és hazai gyakorlatok adatbázisában megjelenített 0 db 72 db 0 esetek száma O2- Tananyagok, ismeretterjesztı kiadványok száma 0 db 10 db 0 I- A projekt költségvetése 0 mft 145,8 mft 0 13