Átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszközátvétel közmunka tám. Egyéb műk.c.pe.átvét civil szervezettől Mük.c.pe.

Átírás

1 Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. (IX...) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) ÖR. sz. önkormányzati rendeletének módosításáról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) ÖR. sz. rendeletét a következők szerint módosítja. 1.. Körösladány Város Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) ÖR. sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel és e Ft kiadással, ezen belül bevételeit: e Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait: e Ft költségvetési kiadással, ezen belül e Ft személyi juttatással, e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, e Ft dologi kiadással, e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, e Ft felhalmozási kiadásokkal, 0 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. (2) A évre tervezett céltartalék összege e Ft évi bevételeinek fő összege ,-Ft-ról ,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege ,-Ft-ra változik. 1. A 2015 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak: Állami hozzájárulások - Közszféra bérkiegészítése: ,- Ft - Ágazati pótlékra/szociális ágazatban ,- Ft - Kiegészítő ágazati pótlékra/szoc. ágazatban ,- Ft Átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszközátvétel közmunka tám. Egyéb műk.c.pe.átvét civil szervezettől Mük.c.pe.átvét MAZSIHISZ ,- Ft ,- Ft ,- Ft Saját bevételek - Önkormányzati tulajdonosi bevétel ,-Ft - Készletértékesítés ,- Ft - Áfa bevételek ,- Ft - Műfüves pálya bérleti díj többletbevételek ,- Ft - Műfüves pálya bérleti díj ÁFA többletbev ,- Ft - Víziközmű többletbevétele ,-Ft - Önkormányzati működési többletbevételek ,- Ft

2 2.. Körösladány Város Önkormányzat 2015 évi kiadásainak fő összege ,-Ft-ról ,- Ft-tal növekszik k, azaz a kiadások fő összege ,-Ft-ra változik 1. A 2015 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak: - személyi juttatás ,- Ft - járulékok ,- Ft - dologi és egyéb folyó kiadások ,-Ft - első lakáshoz jutók támogatása ,- Ft 2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások - KESZI ,-Ft - ÁMK ,- Ft - Polgármesteri Hivatal ,- Ft - Víziközmű Intézmény ,- Ft - Önkormányzat/nettósítva/ ,- Ft 3. A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a 4. számú melléklet szerint csoportosít át. 4. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat. 5. Az ÖR. III., IV és V. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, az ÖR. VI. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, Az ÖR. VII,VIII, IX,és X. melléklete helyébe e rendelet 3.sz.melléklete lép 3.. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Körösladány, szeptember 30. Záró rendelkezések Kardos Károly polgármester Ilyés Lajos jegyző A rendelet kihirdetve! Záradék Körösladány, Ilyés Lajos jegyző

3 Melléklet 1. sz. melléklet Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Mód.ei Mód.ei változás KIADÁS Trv.szerinti illetmények,munkabérek Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül Egyéb mük.c.t.áht-n kivülre/civil szervek Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházás Első lakáshoz jutók tám Egyéb felhalm.c.tám.áht-n kivülre Céltartalék ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

4 1. sz. melléklet Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Adatok E/Ft-ban Mód.ei Mód.ei változás BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó Gépjárműadó Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij Közhatalmi bevételek Tel.önk.működésének tám Egyes köznev.fa.tám Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám Kulturális fa.tám Műk c.közp.előirányzatok Helyi önk.kieg.tám Önkorm. működési támogatása Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Támogatások,kölcsönök visszatér Pénzmaradvány felhasználása ÁHT-n belüli megelőlegezés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 2. sz. melléklet Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások Adatok E/Ft-ban KIADÁS Mód.ei Mód. ei változás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményfinanszírozás Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés Felújítás-beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Tartalék Hitel törl ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

6 2. sz. melléklet Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek Adatok E/Ft-ban BEVÉTELEK Mód.ei Mód. ei változás Önkormányzatok működési támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó Gépjárműadó Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij Közhatalmi bevételek Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Pénzmaradvány felhasználása ÁHT-n belüli megelőlegezés Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

7 3. sz. melléklet Víziközmű Intézmény Mód.ei Mód.ei változás Int.műkődési bevételek Önk.sajátos műk.bevételek Felhalm.és tőkejellegű bev Önk.ktgvetési támogatása Támog.,kieg.,átvett pénzeszk Kölcsönök visszatérülése Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Fogl..személyi juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb műk c.tám.áht-n kivülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozás/beruházás Részesedés vásárlása Kiadás összesen: Létszám:

8 3. sz. melléklet Általános Művelődési Központ összesen Mód.ei Mód.ei változás Int.műkődési bevételek Pénzmaradvány Függő bevételek Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: Fogl..személyi juttatásai Külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Felújítás 0 0 Felhalmozás/beruházás Függő kiadások Kiadás összesen: Létszám:

9 3. sz. melléklet Adatok E/Ft-ban KIADÁS Polgármesteri Hivatal Mód.ei Mód. ei változás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre Beruházás összesen: Felhalm.c.pe átad KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményfinanszírozás Műk.c.tám-ok vissztér Műk.c.tám. ÁHT-n belül Pénzmaradvány felhasználása Közhatalmi bevételéek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:

10 3. sz. melléklet Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Adatok E/Ft-ban Mód.ei Mód. ei változás KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Mük.c.pe.átadás Felújítás-felhalmozás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményfinanszírozás Egyéb műk.c.átvett pe Műk.c.tám.ÁHT-n belülről Pénzmaradvány felhasználása Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:

11 4. sz. melléklet 2015.III.n.év Hivatal 2015.III.n.év Viziközmű Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Int.finansz. O98161 O Int.finansz. O98161 O SZHA O5211 O Helyettesítés O O Inform.sz.igénybev. O53211 O Fogl.egyéb szem.jutt. O O Internet dij O O Helyettesítés O O Postaktg. O O SZHA O5211 O Szakm.tev.seg.szolg. O53361 O SZHA O5211 O SZHA O5211 O SZHA O5211 O SZJA O5271 O SZJA O5271 O Eü.hj. O5241 O Eü.hj. O5241 O Üzemelt.a.vás. O53121 O Minda.m.n.sz.szakm.a. O O Szipp.bev. O94021 O Áfa bev. O94061 O Vizdij O O Minda.m.n.sz.szakm.a. O53121 O Karbantart.,kisjav. O53341 O Ü.a. O O Üzemelt.a. O53121 O Ü.a. O O Munkaruha O O Kiküld. O53411 O Áfa O53511 O Mük.c.pe.átv. Civilsz. O O Készletért. O94011 O Szolg.ellenért. O94021 O Áfa bev. O94061 O

12 2015.III.n.év KESZI 2015.III.n.év. RNÖ Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Int.finansz. O98161 O Mük.c.tám.ÁHT-n belül O O Ka.bére O Irodaszer,nyomtatvány O O Helyettesítés O O Erzsébet utalvány O O Egyéb ktg.tér O O Eü.hj- O5241 O Ka.bére O O Ka.bére O Jutalom O Helyettesítés O Erzsébet utalvány O Eü.hj. O Erzsébet utalvány O Erzsébet utalvány O Erzsébet utalvány O Erzsébet utalvány O Fogl.e.szem.jutt. O Erzsébet utalvány O Készenlét,ügyelet O O Béren kívüli jutt. O O Gyógyszer O O Szakmai anyag O53111 O Inf.szolg.i.vét. O53211 O Szoftverek bérl.dija O O Postaktg. O O Egyéb szolg. O53372 O Áfa O53511 O Más.r.n.sz.dol.kiad. O O Gyógyszer O O Szakmai anyag O53111 O Készenlét,ügyelet O O Készenlét,ügyelet O Béren kívüli jutt. O Szakmai anyag O Gyógyszer O Egyéb inf.hord. O Üzem.a.besz. O Élelm. O Egyéb szolg. O Vás.élelm. O Béren kívüli jutt. O Béren kívüli jutt. O

13 2015.III.n.év. ÁMK Megnevezés Fők.szám COFOG T K Int.finansz. O98161 O Fogl.e.szem.jutt. O O Minda.am.n.sz.e. O O Telefon O O Villany O O Áfa O53521 O Szakmai tev.sz.kiad. O53361 O Szolg.ellenért. O94021 O Egyéb mük.bev. O94112 O Ka.alapill. O O SZHA O5211 O Villany O O Víz O O Egyéb szolg. O53371 O Postaktg. O O Gáz O O Egyéb t.e. besz. O5641 O Egyéb t.e.besz. O5641 O Ka.m.bér O O Repr. O O SZHA O5211 O Áram O O Gáz O O Fogl.e.szem.jutt. O O Tp.hj. O5252 O Inform.e. O O Ka.m.bér O O Irodaszer O O Minda.am.n.sz.e. O O Egyéb szolg. O53371 O Kiküld.kiad. O53412 O Áram O O Víz O O Hajtó-kenőanyag O O Áfa O53511 O Jub.jut. O Ka.alapill. O Repr. O SZHA O Szakmai anyag O Áfa O Béren kívüli jutt. O O SZHA O5211 O gáz O O Szolg.ellenért. O Áfa O Kamatbev. O Kerekítés O

14 Szolg.ellenért. O94021 O Áfa O94061 O Ka.m.bér O Készenlét,ügyelet O Jub.jut. O Erzsébet út. O Fogl.e.szem.jutt. O SZHA O Eü.hj. O Tp.hj. O SZJA O Ka.m.bér O O Készenlét,ügyelet O O Béren kívüli jutt. O O Készenlét,ügyelet O O Jub.jut. O O Jub.jut. O O Erzsébet ut. O O Fogl.e.szem.jutt. O O SZHA O5211 O Eü.hj. O5241 O Tp.hj. O5251 O SZJA O5271 O Tp.hj. O5251 O SZJA O5271 O Könyv O Irodaszer O Minda.a.n.sz.szakm.a. O Telefon O Áram O Gáz O víz O vás.élelm O Karbantart. O Egyéb szolg. O Mük.c.e.áfa O Ft-os érmék O Inf.e.besz. O Könyv O O Irodaszer O O Minda.a.n.sz.szakm.a. O O Telefon O O Egyéb szolg. O53371 O Árubesz. O53131 O Telefon O O Áram O O Gáz O O víz O O vás.élelm O53321 O Karbantart. O53341 O Egyéb szolg. O53371 O Mük.c.e.áfa O53511 O Inf.e.besz. O5631 O Egyéb.t.e.besz. O5641 O Inf.e.besz. O5631 O

15 Önkormányzat Megnevezés Fők.szám COFOG T K Tulajdonosi bev. O94042 O Önk.bérkomp. O91152 O Szoc.ágazati pótlék O91131 O Kieg.szoc.á.pótlék O91131 O Egyéb működési bev. O94111 O E.mük.c.pe.átvét civil O O T.e.bérbeadása/műfű O O Áfa bev. O94061 O Készletért./Kl-i N. O94012 O Áfa bev. O94061 O Munkabér O O Közl.ktg.tér. O O SZHA O5211 O Tp.hj. O5251 O Mv.e.jogvisz. O51221 O Repr. O O Egyéb m.c.tá.elk.á.pa. O O Finansz./Hivatal O98161 O Finansz./Vizi O98161 O Finansz./KESZI O98161 O Finansz./ÁMK O98161 O Karbantartás,kisjav. O53341 O Üzemelt.a. O53122 O Szakmai anyag O53111 O Lakástámogatás O5871 O Könyv,folyóirat O O Hajtó,kenőanyag O O Telefondij O O Karbantartás,kisjav. O53341 O Szakmai tev.szolg.k. O53361 O Egyéb szolg. O53371 O Kiküld. O53411 O Áfa O53521 O Egyéb dologi O53551 O Áram O O Internet dij O O Mina.m.n.szakm.a. O O Vizdij O O Szakmai a. O53111 O Áfa O53511 O Egyéb szolg. O53371 O Áfa O53511 O Repr. O O Szakmai a. O53111 O Üzemelt.a. O53121 O Bérleti dij O53331 O Szakmai tev.s.sz. O53361 O Reklám O53421 O Közgyógy O Term.ny.GYVT O Köztemetés O Önk.ált.adott term.ell. O Egyéb Önk.á.m.jutt. O Termőföld vás. O53341 O Egyéb.t.e. besz. O5641 O Ingatlan besz. O5621 O Áfa bef. O53521 O

16