Dataking Adóraktár rendszer
|
|
- Boglárka Királyné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 D A T A K I N G Informatikai Kft. Cím: H-1118 Budapest, Breznó-köz 9/b ; Iroda: H-1067 Budapest, Szondi u. 17. Telefon: (+361) ; Fax: (+361) level@dataking.hu Dataking Adóraktár rendszer
2 - 2-1./ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1./ A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA ILLETVE ÜZEMBEHELYEZÉSE Minden berendezést a POWER feliratú gombbal lehet be- illetve kikapcsolni. A gépeket kikapcsolni csak a rendszerből történt kilépés után, a gépek alaphelyzetében, a központi gépen üres képernyő és C:\> jel) szabad. A központi gép a saját tesztje után automatikusan indul el. Leindexeli (Szempontok szerint sorba rendezi) az általa használt állományokat. A rendszer elindításához be kell gépelni a START parancsot, majd meg kell nyomni az <ENTER> billentyűt. Hatására a rendszer ún. főmenüje lesz látható. A munka befejezése után mindig ki kell lépni a programból. Ehhez az <ESC> gombot kell megnyomni attól függően, hogy melyik menüben vagyunk, egyszer vagy többször. A program rákérdez: "Biztosan ki akar lépni a programból (I/N)?" <N>em válasz esetén folytatható a munka. <I>gen válaszra megtörténik a kilépés. Ezután lehet a gépeket kikapcsolni. Meghatározások 1.2./ A RENDSZER ALAPFOGALMAI Menü A használható programpontok felsorolását tartalmazó táblázat vagy sor Menüpont A menüben felsorolt programpontok egyike Kiválasztó sáv Kiválasztáshoz megjelöl egy programpontot, ez a pont kiemelve látható Billentyű magyarázat sor Az adott helyzetben alkalmazható billentyűk felsorolása Üzenet sor A képernyő alsó sora, a menüpontok magyarázatát vagy egyéb üzeneteket tartalmaz Ablak Programpont végrehajtása közben az adatokat tartalmazó és azok bevitelére szolgáló képernyőrész Hibaüzenet A képernyő közepén megjelenő, hibára figyelmeztető piros ablak, az ablak alján választást kínál fel Kurzor Adatok bevitelekor a beírás helyét jelölő kis vonalka Kurzor billentyűk A fel, le, jobbra és balra mutató nyilakkal jelölt billentyűk FONTOS! A képernyőn felső sorában mindig látható, hogy melyik menüpontokat választotta ki, ameddig eljutott a használni kívánt menüponthoz. Az általánosan használt billentyűk jelentése <ESC> Kilépés <ENTER> Kiválasztás, adatbeviteli mező lezárása <INSERT> Új adat felvitel <DELETE> Törlés <+> Módosítás <PgUp>, <PgDn> Lapozás a képernyőn megjelenő adatokban fel és le egy lapot <Kurzor billentyűk> Mozgás a menüpontok között, táblázatban az adatok között <F1> Segítség megjelenítése <F2> Belépés értékesítésbe (csak a pénztárgépen működik) <F5> Aktuális készlet gyors lekérdezése (csak a központi gépen) 2
3 - 3 - <F10> Kezelő kód megadása Nyomtatás A rendszer az elvégzett műveletekről a legtöbb esetben nyomtatási anyagot (listát, bizonylatot) készít, amelyek egy részét automatikusan kinyomtatja, más részénél csak választható a nyomtatás. Minden esetben igaz, hogy szükség esetén egy lista egymás után többször is kinyomtatható. A nyomtatás kezelésére szolgál az ún. listázó ablak, amelyben fel van tüntetve a lista neve, az eddig kinyomtatott példányszám, a következő példány száma és az összes lapszám. Nyomtatáshoz meg kell adni a kezdő és a befejező lapszámot (a gép felkínálja az első és az utolsó oldalt) és <ENTER>-el elfogadni (a lapszámok megadásával lehetőség van a lista csak egy részének kinyomtatására). A lista lekérhető a képernyőre is az <F10> billentyű megnyomásával. Kilépni a listázó ablakból az <ESC> billentyűvel lehet. 2./ NAPI NYITÁS A napi nyitást az összes szükséges zárási művelet elvégzése után kell végrehajtani. A napi nyitáskor történik meg a napi adatok nullázása, az előre feladott árváltozások és árleszállítások életbe léptetése, illetve a megszűnő árleszállítások lezárása. FONTOS! A napi nyitás elvégzése előtt bizonyos funkciókat nem lehet elvégezni (pl. a legtöbb mozgás), ilyen menüpont kiválasztásakor a gép figyelmeztető üzenetet küld. 3./ TÖRZSADATOK A törzsadatok menüpontban lehet a rendszer adattárainak elemeit (pl. termékek, cikkcsoportok, stb.) felvinni, módosítani, törölni. Minden törzsadatot egy kódszám azonosít (pl. egy árucikket a vonalkódja). Amikor valamelyik funkcióban egy törzsadatra szükség van, a gép ezt a kódszámot kéri. FONTOS! Amikor a gép valamelyik törzsadat kódszámát kéri, a kódszám beütése helyett meg lehet nyomni az <ENTER> billentyűt, ekkor megjelenik a megfelelő adattár összes eleme, ahol a kívánt adatot meg lehet keresni, és kiválasztani. Tehát nincs szükség a kódszámok fejből ismeretére. A törzsadatok karbantartása során általánosan használt billentyűk a következők: <INSERT> Új adatsor felvitele. <+> Meglévő adatsor módosítása. <DEL> Meglévő adatsor törlése. <*> Másodlagos vonalkódok felvitele az árutörzsben. <ENTER> Meglévő adat kiválasztása. <ESC> Kilépés. A törzsadatok karbantartását minden olyan funkcióban szintén el lehet végezni, ahol az adott törzsadatra szükség van (pl. bevételezéskor az új termékeket rögtön fel lehet vinni az árutörzsbe). 3.1./ ÁRUTÖRZS A termékek és szolgáltatások alapadatait tartalmazza (a kiemelt adatok megadása kötelező): Cikkszám: A termék vonalkódja (8 vagy 13 hosszú szám), ha nincs gyári kód, a gép a belső kódból automatikusan képzi (ekkor ide felvitelkor a belső kódot kell beírni). Megnevezés: A termék pontos megnevezése, lehetőleg betűkkel kezdődjön, és csak betűket, számokat és szóközöket tartalmazzon. 3
4 - 4 - Adózott termék: Ki kell választani, hogy adózott a termék- igen vagy nem Jellemző: Tájékoztató adat, kitöltése nem kötelező Belső cikkszám: A vonalkóddal nem rendelkező termékek azonosítója (5 hosszú szám) Gyorskód: Alternatív azonosító kód (3 hosszú szám), a cikkszámtól és a belső kódtól függetlenül bármely terméknek adható, ezután a terméket a gyorskód alapján is meg lehet keresni (pl. eladni a kasszán). Termékszám: A termék vámtarifaszáma, kötelező megadni, rákerül a számlára. Fajtakód: Kitöltése kötelező Mennyiségi egység: A termék eladási alapegysége (pl. darab, liter, stb.). Göngyöleg: A termékhez tartozó tapadó göngyöleg cikkszáma (pl. sörnél az üveg), a tapadó göngyöleget a termék eladásakor automatikusan rögzíti a kassza. Cikkcsoport: Annak az árucsoportnak a kódja (4 hosszú szám), ahová a terméket be kell sorolni (pl. autóalkatrész). Árközlemény száma: Az utolsó árváltozás hivatkozási száma, árváltozáskor automatikusan kitöltődik. Áfa: A termék áfa kulcsa (pl. 25 %). Min. H. kulcs: A termékhez tartozó árrés. Beszerzési ár: A termék nettó (áfa nélküli) beszerzési ára, a bevételezések alapján számított súlyozott átlagár. Kalk.h.kulcs: A termékhez tartozó árrés. Áfa nélküli Nagyker. ár: A termék nettó nagykereskedelmi eladási ára. Üzemanyag esetén: 15 C sürüség: 15 C hömérséklethez tartozó sürüségét 15 C térfogat: 15 C hőmérséklethez tartozó térfogat Minőség: az érvényes MSZ-re, müszaki leírásra vagy a szerződésben rögzitett specifikációra való hivatkozással Minőségtanúsítás: az üzemanyag, és a tüzelőolaj minőségtanúsítást tartalmazza. Az árutörzs bizonyos adatai nem módosíthatók, ha az adott terméknek készlete nem nulla, vagy ha valamilyen készletmozgás történt a hónap során. Törléskor szintén ellenőrzi a gép, hogy a műveletet el lehet-e végezni. Másodlagos vonalkódok felvitele <*> Egy termékhez tetszőleges számú vonalkódot fel lehet vinni. Rá kell állni a termékre, és meg kell nyomni a <*> billentyűt. A megjelenő kis ablakban az <INS> billentyűvel lehet az új másodlagos kódot felvinni, illetve meg lehet adni a másodlagos kódhoz tartozó gyűjtő mennyiséget is (pl. cigarettánál a kartonon szereplő kódot és a kartonban lévő mennyiséget). Ha a kasszán egy ilyen kódot húznak le, a gép automatikusan elvégzi a gyűjtő mennyiséggel való felszorzást. 3.2./ CIKKCSOPORT A termékek besorolását szolgáló árucsoportok alapadatait tartalmazza: Kód: A cikkcsoport kódszáma (4 hosszú szám), felépítését lásd lejjebb. Megnevezés: A cikkcsoport pontos megnevezése. FONTOS! A termékek cikkcsoportok szerinti csoportosítása képezi a legtöbb elszámolás alapját, ezért ezt az adatot a lehető legnagyobb pontossággal kell megadni. Cikkcsoportkódok felépítése A négyjegyű cikkcsoportkód az alábbiak szerint épül fel: 1. számjegy: Az árutörzsben lévő tétel jellegét határozza meg. "0" áru "9" szolgáltatás 4
5 számjegy Csak üzemanyag cikkcsoport esetén lehet 1-es! 3-4. számjegy: Tetszőlegesen megadható. Célszerű a különböző termékcsoportok szerint következetességre törekedni, mert a rendszerben sok lekérdezés és lista kérhető le cikkcsoportkód felépítése szerint. Állandó kódok : 0101 Üzemanyag 9000 Szolgáltatás 9900 Előlegek 3.3./ VEVŐ A rendszeresen vásárló törzsvevők adatait tartalmazza: Kód: A vevő adóigazgatási azonosító száma (11 hosszú szám), de lehet egy tetszőlegesen megadott sorszám is. Bankszámlaszám: A vevő bankszámlájának száma. A bankszámlaszámot nem kötelező megadni, viszont nem kp. vásárlást csak olyan vevőnek enged a program, ahol ez az adat ismert! Megnevezés: A vevő pontos megnevezése. Cím: A vevő pontos címe. Ország: Vásárló ország megnevezése Adószám: 2 jegyü ország kód, 11 karakter hosszú adószám Számla megn., cím: A vevő számlázási neve és címe. Abban az esetben kell kitölteni, ha ez nem azonos az elsődlegesen megadott névvel és címmel. Ebben az esetben az elsődlegesen megadott név és cím a számla végén az "átvevő" rovatban szerepel majd. Engedmény %: A vevő vásárlásaira adható százalékos engedmény. Fizetési határidő: Abban az esetben kell kitölteni, ha a vevőnek adott fizetési határidő eltér az általánosan használttól. Vezető, telefon: Tájékoztató adatok a vevőről. Jöv.eng: Jövedéki engedély száma. Kötelező kitölteni! Egyéb mezők: Ezeknek a mezőknek tetszőleges nevet lehet adni, ami a képernyőn megjelenik. (DATAKING szakembere tudja beállítani) A mezők neve és tartalma beállítástól függően látható a számlán is. Speciális billentyűk <TAB> Vevő letiltása vagy letiltott vevő újbóli engedélyezése. <*> Vevők leválogatása bankszámlaszámuk alapján. 3.4./ SZÁLLÍTÓ Az árut szállító, és fuvarozó külső cégek adatait tartalmazza: Kód: A szállító adóigazgatási azonosító száma (11 hosszú szám), de lehet egy tetszőlegesen megadott sorszám is. Adószám: 2 jegyü országkód, 11 karakter hosszú adószám Megnevezés: A szállító pontos megnevezése. Cím: A szállító pontos címe. Bankszámlaszám: A vevő bankszámlájának száma. A bankszámlaszámot nem kötelező megadni, viszont nem kp. vásárlást csak olyan vevőnek enged program, ahol ez az adat ismert! Vezető, telefon: Tájékoztató adatok a vevőről. Jöv.eng: Jövedéki engedély száma. Kötelező kitölteni! 5
6 - 6 - Egyéb mezők: Ezeknek a mezőknek tetszőleges nevet lehet adni, ami a képernyőn megjelenik. (DATAKING szakembere tudja beállítani) A mezők neve és tartalma beállítástól függően látható a számlán is. A külső szállítókkal kapcsolatos árumozgásokat a "Beszerzés/Visszáru" menüpontban lehet elvégezni. 3.5./ BIZONYLATTÍPUS A mozgástípusok (árumozgás csoportok) alapadatait tartalmazza: Kód: A bizonylattípus kódszáma (2 hosszú szám), felépítését lásd lejjebb. Megnevezés: A bizonylattípus pontos megnevezése. A bizonylattípusok a különböző készletváltozásokat csoportosítják a készletre gyakorolt hatásuk (növekedés, csökkenés) és jellegük (külső szállítás, árváltozás, stb.) alapján. Bizonylattípus kódok felépítése A kétjegyű bizonylattípus kód az alábbiak szerint épül fel: 1. számjegy: A mozgás irányát és jellegét határozza meg. "0" / "4" szállítói beszerzés / visszáru "1" / "5" vállalaton belüli átvétel / átadás "2" / "6" egyéb (nem szállítóhoz kötött) növekedés / csökkenés "3" / "7" árváltozás (készletátértékelés) növekedés / csökkenés 2. számjegy: Az adott csoporton (1. számjegy) belüli sorszám. Speciális bizonylattípusok "87", "89" Bizományos áruk forgalma. "98" Szolgáltatások forgalma. "99" Saját áruk forgalma. A bizonylattípus adattár előre meghatározott elemeket tartalmaz, ezért ezt az adattárat nem szükséges módosítani. 3.6./ JOGCÍMKÓDOK TMJC: Termékmérleg jogcímkód Év Aktuális év Adó: Adómérték Megnevezés: Jogcímkód megnevezése Az adómértéket, és az évet lehet változtani, + billentyü megnyomásával. A többi állandó adat, nem lehet módosítani. 3.7./ DEVIZA ADATOK A rendszerben használatos devizaadatokat tartalmazza. (A devizaár használata a rendszerben kérésre ki- vagy bekapcsolható.) Devizanem: A devizanem három karakteres megnevezése. Árfolyam: A devizanem árfolyama. Export számla kiállításánál a Deviza árfolyamot aktualizálni kell! 6
7 / VÁMSZORZÓK A rendszerben használatos vámszorzókat tartalmazza. Vámtarifa szám Megnevezés Vám Vámkezelési díj Statisztikai illeték 3.9./ FELHASZNÁLÓ A rendszer kezelőit és hozzáférési szintjüket tartalmazza: Kód: A felhasználó kódszáma (4 hosszú szám), az első számjegye nem lehet "0". Az <F10> billentyű megnyomásával a gép generál egy véletlen kódszámot. Név: A felhasználó pontos neve. Hozzáférési szint: A felhasználó jogosultsági szintje (1-9), a legmagasabb szint a 9-es. Felhasználói kód megadása és törlése A menürendszer jobb alsó sarka közelében látható az éppen aktuális felhasználó neve. Ha nincs megadva a "Nincs felhasználó." felirat látható. Bejelentkezéskor meg kell nyomni az <F10> funkcióbillentyűt, majd a megjelenő ablakba be kell írni a felhasználó négyjegyű kódszámát. Ha a megadott kód létezik, a hozzá tartozó név megjelenik a képernyőn. Az így megadott kód a következő kód beütéséig érvényes. Kódot törölni az <F10> és utána az <ESC> billentyűvel lehet, hatására ismét a "Nincs felhasználó." felirat jelenik meg. A rendszer bármely funkciójának használata előtt a dolgozó köteles beütni az azonosító kódját, így regisztrálása kerül, hogy az adott feladatot ki végezte el. A feladat végeztével a megadott kódot törölni kell, azáltal az újabb hozzáférés csak újbóli kódmegadás után lehetséges. Hozzáférési szintek Minden funkció csak abban az esetben használható, ha a bejelentkezett felhasználó hozzáférési szintje egyenlő vagy nagyobb, mint az adott funkcióhoz rendelt szint. Minden funkció hozzáférési szintje alapértelmezésben 1 (bárki hozzáférhet, de előtte köteles azonosítania magát.) E fölött még nyolc szint határozható meg. Rá kell állni a megfelelő menüpontra, meg kell nyomni az <ALT> <F10> billentyű kombinációt (a két billentyűt egyszerre), majd ki lehet választani a kívánt szint számát, illetve törölni lehet egy már megadott szintet. FONTOS! A hozzáférési szintek megadásához 9-es jogosultságú felhasználó kell / MEGJEGYZÉSEK Egyes bizonylatok végére írt megjegyzéseket lehet ebben a menüpontban beállítani. Megjegyzés: A megjegyzés szövege. Mindig: A szöveg megjelenik mind a három bizonylatfajtán. Készpénz: A szöveg a készpénzes számlákon jelenik meg. Átutalás: A szöveg az átutalásos számlákon jelenik meg. Szerviz munkalap: A szöveg a szerviz munkalapokon jelenik meg. 7
8 - 8 - A megjegyzés azon a bizonylaton jelenik majd meg, amelyek mögött az "Igen" szó van beállítva. A szerkesztés alatt álló mezőt a kocka alakú karakter jelzi. Központi paraméterek beállitása 3.11./ PARAMÉTEREK Anyagigazgatási költség: Százalékban kell megadni az anyagigazgatási költséget. Képernyővédő bekapcsolása: Másodpercbe lehet beállítani. Lista papír példányszám: A használt lista papit példányszáma. Késedelmi kamat: Százalékban lehet megadni. Átfutási idő: Késedelmi kamat számításához szükséges átfutási idő. Jutalék használat: Ki be lehet kapcsolni. Jutalék százaléka: Százalékban kell megadni. Minuszkészletre figyelmeztetés: Ki be lehet kapcsolni. Automatikus adatmentés: Ki be lehet kapcsolni. Szállitó levélen Afa kiirés: Ki be lehet kapcsolni. Szállitolevélen Ean és jellemző: Ki be lehet kapcsolni. Számlán Eab kiirás: Ki be lehet kapcsolni. Számlán egyéb vevő adatok: Ki be lehet kapcsolni. Számlázáskor automatikus bevételi pénztárb.: Ki be lehet kapcsolni. Saját felhasználás cikkcsoport: Egy cikcsoportot kell kiválasztani. Saját felhasználás tipusa: Egy bizonylat tipust kell kiválasztani. 4./ MOZGÁSOK A mozgásoknál használható billentyűk jelentése : <ESC> Adatmezőből kilépés ; tevékenység befejezése (számla vagy bizonylat lezárása) <TAB> Megnevezés szerinti keresésnél visszaáll az adatbázis elejére <*> Szorzás, vevőtörzsben bankszámlaszám bekérés <+> Adatmódosítás kérése </> Vevő letiltás <ENTER> Cikklistában kiválasztás / (TL) végösszeg / Adatmező lezárás <INSERT> Új felvitel (pl. törzsbe, számlára,) / Adatmezőben beszúrás <DELETE> Törzsadat törlése / Adatmezőben pozíció törlés <PgUp>,<PgDn> Lapozás a képernyőn megjelenő adatokban fel,le <,> Mozgás az adatok képernyőn való megjelenítéséhez <, > Mozgás adatbevitel során két adat között <A...Z> Gyorskeresés a cikklistában az első számig <HOME> Adatsor elejére áll <END> Adatsor végére áll 4.1./ ÁRUKIADÁS BELFÖLDRE (EKO) A bizonylat fejadatai: Sorszám: a bizonylat sorszáma, automatikusan képzi a program Jogcímkód: a jogcímkód törzsből kell kiválasztani Vevő: a vevőtörzsből ki lehet választani Fuvarozó: a szállítótörzsből ki lehet választani EKO száma: a program automatikusan adja az előre meghatározott sorszámtartományból 8
9 - 9 - Szállítólevél száma: a program felajánlja az EKO számot, de ez módosítható Nyilatkozat száma: azon nyilatkozat és/vagy meghatalmazás száma, amelyet a szállítás megkezdése előtt a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatoságának kell adnia. Kitöltése nem kötelező. Kiadás helye: a program a vállalati adatokból automatikusan kitölti, de módosítható Szállítmányozó: a szállítást lebonyolító személy neve, és címe A bizonylat rögzítése ezen a ponton az <ESC> billentyű segítségével még minden további kérdés nélkül elhagyható. Egy tételsor felviteléhez nyomja meg az <INS> gombot. Hatására egy új ablak nyílik a képernyő alján. Itt kéri a program a termék kódját. Ha van vonalkód, akkor itt lehet bevinni, ha nincs, akkor a mezőt üresen hagyva nyomjuk meg <ENTER> gombot. Hatására az árutörzsben találjuk magunkat ahol az ismert módon (kódszámra, megnevezésre, <PgUp>, <PgDn> ) megkereshető a számlázni kívánt termék. Kiválasztás az <ENTER> gombbal történik. Tételadatok: Vonalkód: áru vonalkódja Mennyiség: az értékesített mennyiség (üzemanyag esetén 15 fokra számolva) Üzemanyag esetén: Oszlop: kútoszlop sorszáma Sorrend: pisztoly sorszáma Töltési hőfok: töltési hőfok Nyitó óraállás: nyitó óraállás, nem módosítható Záró óraállás: záró óraállás Töltött liter: a gép számolja a rögzített óraállásokból A tételsor(ok) felvitele után az ESC billentyűvel lehet kilépni. A "Rögzíthető a bizonylat (I/N)?" kérdésre nagyon körültekintően kell válaszolni. <N>em válasz esetén a bizonylat nem készül el! Tehát itt még minden következmény nélkül ki lehet lépni a funkcióból, ha elrontottunk valamit. A <N>em válasz után viszont semmilyen módon nem lehet visszalépni abba a bizonylatba, amit elhagytunk. <I>gen válasz esetén a bizonylat eltárolódik. Ezután már csak a sztornózás funkcióval lehet a bizonylatot meg nem történtté tenni. <I>gen válasz után a bizonylat sorszámot kap, és ki lehet tölteni azokat a sorokat, amelyek a bizonylat végén jelennek majd meg. (Megjegyzés, kiállító, átvevő neve és címe) Ha a vevő számlacíme a vevőtörzsben ki van töltve, akkor az átvevő neve és címe rovatban automatikusan jelenik meg a vevő elsődleges neve és címe. Az itt feltett "Jók az adatok (I/N)?" kérdés a bizonylat végi rovatokra vonatkozik. <N>em válasz esetén még módosíthatóak, <I>gen válasz esetén a bizonylat nyomtatása következik. 4.2./ ÁRUKIADÁS KÜLFÖLDRE (TKO) A bizonylat fejadatai: Sorszám: a bizonylat sorszáma, automatikusan képzi a program Jogcímkód: a jogcímkód törzsből kell kiválasztani Vevő: a vevőtörzsből ki lehet választani TKO száma: a program automatikusan adja az előre meghatározott sorszámtartományból Szállító: a szállítótörzsből ki lehet választani Szállítólevél száma: a program felajánlja az EKO számot, de ez módosítható Dátum: szállítólevél dátuma Szállítmányozó: a szállítótörzsből ki lehet választani Feladási ország: feladási ország kódja 9
10 Célország: célország kódja Feladási hely: a program a vállalati adatokból automatikusan kitölti, de módosítható Dátum, idő: amikor az áru a feladó adóraktárát elhagyja Menetidő: az út megtételéhez szükséges időtartam, napokban meghátarozva Biztosíték: adófelfügesztéssel történő kitárolás esetén a kitárolást végző adóraktáros, vagy a bejegyzett kereskedő adóigazgatási, vagy VPID számának megadása. Kitöltése kötelező. Légi jármű adatai: Lajstromjel: Típus Járatszám Célállomás Üzemanyag töltés adatai: kezdete dátum, óra, perc vége dátum, óra, perc A bizonylat rögzítése ezen a ponton az <ESC> billentyű segítségével még minden további kérdés nélkül elhagyható. Egy tételsor felviteléhez nyomja meg az <INS> gombot. Hatására egy új ablak nyílik a képernyő alján. Itt kéri a program a termék kódját. Ha van vonalkód, akkor itt lehet bevinni, ha nincs, akkor a mezőt üresen hagyva nyomjuk meg <ENTER> gombot. Hatására az árutörzsben találjuk magunkat ahol az ismert módon (kódszámra, megnevezésre, <PgUp>, <PgDn> ) megkereshető a számlázni kívánt termék. Kiválasztás az <ENTER> gombbal történik. Tételadatok: Vonalkód: áru vonalkódja Mennyiség: az értékesített mennyiség (üzemanyag esetén 15 fokra számolva) Üzemanyag esetén: Oszlop: kútoszlop sorszáma Sorrend: pisztoly sorszáma Töltési hőfok: töltési hőfok Nyitó óraállás: nyitó óraállás, nem módosítható Záró óraállás: záró óraállás Töltött liter: a gép számolja a rögzített óraállásokból A tételsor(ok) felvitele után az ESC billentyűvel lehet kilépni. A "Rögzíthető a bizonylat (I/N)?" kérdésre nagyon körültekintően kell válaszolni. <N>em válasz esetén a bizonylat nem készül el! Tehát itt még minden következmény nélkül ki lehet lépni a funkcióból, ha elrontottunk valamit. A <N>em válasz után viszont semmilyen módon nem lehet visszalépni abba a bizonylatba, amit elhagytunk. <I>gen válasz esetén a bizonylat eltárolódik. Ezután már csak a sztornózás funkcióval lehet a bizonylatot meg nem történtté tenni. <I>gen válasz után a bizonylat sorszámot kap, és ki lehet tölteni azokat a sorokat, amelyek a bizonylat végén jelennek majd meg. (Megjegyzés, kiállító, átvevő neve és címe) Ha a vevő számlacíme a vevőtörzsben ki van töltve, akkor az átvevő neve és címe rovatban automatikusan jelenik meg a vevő elsődleges neve és címe. Az itt feltett "Jók az adatok (I/N)?" kérdés a bizonylat végi rovatokra vonatkozik. <N>em válasz esetén még módosíthatóak, <I>gen válasz esetén a bizonylat nyomtatása következik. A számlázás menete: 4.3./ SZÁMLÁZÁS 10
11 Először a vevőt kell kiválasztani. Ha a vevő kódszámát nem tudjuk, akkor a mezőt üresen hagyva nyomjuk meg az <ENTER> gombot. Hatására a vevőtörzs lesz látható. A vevőtörzsben megnevezés-re (A..Z), bankszámra (*) vagy a kurzormozgató nyilak segítségével lehet a kívánt vevőt megkeresni. Kiválasztás itt is az <ENTER> gombbal történik. Ha módosítani akar az adatokon, akkor a kiválasztás előtt <+> gombot kell megnyomni. Ha új vevőt akar a vevőtörzsbe felvenni, akkor az <INSERT> gombot kell megnyomni. Ezután a Vevőtörzs című fejezetben leírtak szerint fel lehet vinni az új vevő adatait. Az adatok rögzítése után jön a biztonsági kérdés: "Jók az adatok (I/N)?" <I>gen válasz esetén visszalép a program a számlázásra, <N>em válasznál lehet folytatni az adatok javítását. Ezután, ha a vevő bankszámlaszáma a vevőtörzsben nem volt kitöltve, akkor itt megadható. Nem kötelező kitölteni. Ha a vevőtörzsből a gép a bankszámlaszámot kitöltötte, akkor a fizetésmód következik. A fizetés módjánál a program a KÉSZPÉNZ-t kínálja fel. Az ÁTUTALÁS illetve INKASSZÓ fizetési módot a <PgUp>,<PgDn> gombok megnyomásával lehet kiválasztani. A következő mező a számla keltére vonatkozik. A program a napi dátumot kínálja fel, de ezt módosítani lehet. A fizetési határidő csak az átutalás illetve az inkasszós fizetési módnál használható. A program 10 napot kínál fel a számla keltétől számítva, de ez is módosítható. A következőnek megadható érték a számlaengedmény ill. felár százaléka. Az engedményt negatív, a felárat pozitív előjellel kell megadni. Elkészültek a számla főbb adatai, következnek a számlázni kívánt tételek. A számla rögzítése ezen a ponton az <ESC> billentyű segítségével még minden további kérdés nélkül elhagyható. Egy tételsor felviteléhez nyomja meg az <INS> gombot. Hatására egy új ablak nyílik a képernyő alján. Itt kéri a program a termék kódját. Ha van vonalkód, akkor itt lehet bevinni, ha nincs, akkor a mezőt üresen hagyva nyomjuk meg <ENTER> gombot. Hatására az árutörzsben találjuk magunkat ahol az ismert módon (kódszámra, megnevezésre, <PgUp>, <PgDn> ) megkereshető a számlázni kívánt termék. Kiválasztás az <ENTER> gombbal történik. Ha terméket engedményesen vagy felárral adja el, akkor nyomja meg az <F2> gombot. Hatására a kedvezmény előjelére áll ahol vagy elfogadjuk, vagy a <+> gomb megnyomásával felárra válthatjuk át. Ezután megadható az engedmény százaléka, üresen hagyva a mezőt összegszerűen adható meg. A képernyő bal alsó sarkában az eladási ár látható. Ha nem megfelelő, akkor itt még lehet módosítani. (Ekkor az engedményszázalékot automatikusan visszaszámolja a program.) A következő mezőben a mennységet kell megadni. A jobb alsó sarokban az eladási érték látható. Az adatok rögzítése után jön a biztonsági kérdés: "Jók az adatok (I/N)?" <I>gen válaszra a tétel felkerül a számlára. Ezután a következő tételt hasonló módon kell rögzíteni. Ha a számla lezárása előtt (<ESC>) módosítani akar a számla tételsorain, akkor először a nyilak segítségével meg kell keresni a módosítani kívánt tételsort, majd a <+> gombot megnyomva a megjelenő alsó ablakban - hasonlóan mint a felvitelnél - ezt meg lehet tenni. Speciális esetek a számlázáskor: <F3> Ha a vevőnek van kiadva szállítólevélen áru, akkor az érvényes szállítólevelek az F3 billentyű hatására egy ablakban megjelennek. Itt a <SPACE> vagy a <+> billentyűk segítségével kijelölhetők a számlázni kívánt szállítólevelek. Ha az <ESC> gomb megnyomása után a "Felviszi a bizonylatokat (I/N)?" kérdésre <I>gen a válasz, a szállítóleveleken szereplő tételsorok is felkerülnek a számlára. Ezeknél a tételsoroknál a szállítólevél száma is ki van töltve, és ezek a sorok nem módosíthatók. Egy számlán szerepelhetnek szállítólevélről származó és egyedileg felvitt tételsorok egyaránt. <F4> Ez a funkció abban az esetben használható, ha a számlaszám után piros "Vevői rendelés!" figyelmeztetés olvasható. Ez azt jelenti, hogy a vevőnek van érvényes rendelése. Ezek a rendelések láthatók az F4 gomb hatására egy táblázatban. <F6> Ha a vevőnek van egy vagy több érvényes előlegszámlája, akkor ezek F6 hatására egy ablakban megjelennek. Itt a <SPACE> vagy a <+> billentyűk segítségével kijelölhetők a feldolgozni kívánt előlegszámlák. Ha az <ESC> gomb megnyomása után a "Felviszi a 11
12 <F7> <DEL> Előlegszámla bizonylatokat (I/N)?" kérdésre <I>gen a válasz, az előlegszámlákon szereplő tételsorok is felkerülnek a számlára. Előlegszámlá(ka)t akkor lehet feldolgozni, ha a számlán szereplő végösszeg nagyobb vagy egyenlő a kiválasztott előlegszámla(k) végösszegénél. Ellenkező esetben a számla végösszege negatív előjelű lene. (Ezért a számla első tételsora nem lehet előleg.) Ha a vevőnek van kiadva EKO bizonylaton áru, akkor az érvényes EKO bizonylatok az F7 billentyű hatására egy ablakban megjelennek. Itt a <SPACE> vagy a <+> billentyűk segítségével kijelölhetők a számlázni kívánt bizonylatok. Ha az <ESC> gomb megnyomása után a "Felviszi a bizonylatokat (I/N)?" kérdésre <I>gen a válasz, az EKO bizonylatokon szereplő tételsorok is felkerülnek a számlára. Ezeknél a tételsoroknál a szállítólevél száma is ki van töltve, és ezek a sorok nem módosíthatók. Egy számlán szerepelhetnek EKO bizonylatról származó és egyedileg felvitt tételsorok egyaránt. gomb segítségével lehet törölni a teljesíthető rendeléseket, és az <ESC> segítségével lehet visszatérni a számlázáshoz. Ha a számlára elsőnek felvitt tételsor előleg (cikkcsoportja 9900), akkor a számlára több tételsor nem rögzíthető, és a számla előlegszámla lesz. Előleg tételsort nem lehet fölvinni a számlára, ha már szerepelnek rajta egyéb tételsorok. A tételsorok rögzítésének befejezése után az <ESC> gomb segítségével láthatunk hozzá a számla lezárásához. Ekkor a gép a "Visz fel anyagigazgatási költséget? (I/N)" kérdést teszi fel. Az anyagigazgatási költség egy előre beállított százalékos érték, amit <I>gen válasz esetén a számla nettó értékéhez a program hozzáad. Ez az érték a számlán külön tételsorban szerepel majd. Az anyagigazgatási költség nem vonatkozik a szolgáltatások tételsoraira. A következő adat a vevőengedmény, amit százalékosan lehet megadni. Engedmény adása esetén annak értéke megjelenik a képernyőn. Az engedmény értékét a program a számla ÁFA nélküli értékéből számolja. A "Jók az adatok (I/N)?" kérdés a vevőengedményre vonatkozik. <N>em válasz esetén még módosítható, <I>gen válasz következik a a "Rögzíthető a bizonylat (I/N)?" kérdés. Erre nagyon körültekintően kell válaszolni. <N>em válasz esetén a számla nem készül el! Tehát itt még minden következmény nélkül ki lehet lépni a funkcióból, ha elrontottunk valamit. A <N>em válasz után viszont semmilyen módon nem lehet visszalépni abba a számlába, amit elhagytunk. <I>gen válasz esetén a számla eltárolódik. Ezután már csak a sztornózás funkcióval lehet a számlát meg nem történtté tenni. <I>gen válasz után a számla sorszámot kap, és ki lehet tölteni azokat a sorokat, amelyek a számla végén jelennek majd meg. (Megjegyzés, kiállító, átvevő neve és címe) Ha a vevő számlacíme a vevőtörzsben ki van töltve, akkor az átvevő neve és címe rovatban automatikusan jelenik meg a vevő elsődleges neve és címe. Az itt feltett "Jók az adatok (I/N)?" kérdés a számla végi rovatokra vonatkozik. <N>em válasz esetén még módosíthatóak, <I>gen válasz esetén a számla nyomtatása következik. 4.4./ EXPORT SZÁMLÁZÁS Ez a funkció lehetővé teszi export számla készítését, tetszőlegesen megadott devizanemben. A deviza adatokat vagy számlázás közben, vagy a Törzsadatok->Deviza adatok menüpontban lehet megadni. A tételsorok felvitele a számlázásnál megszokott módon történik. A program a megadott árfolyam szerint kiszámolja a fizetendő összeget, majd kinyomtatja az export számlát. Az export számla kétnyelvű: magyar és angol. Az elszámolások megkönnyítése érdekében az export számla forintösszeggel számolt párját is kinyomtatja mellékletként. Speciális esetek export számlázáskor: <F7> Ha a vevőnek van kiadva TKO bizonylaton áru, akkor az érvényes TKO bizonylatok az F7 billentyű hatására egy ablakban megjelennek. Itt a <SPACE> vagy a <+> billentyűk segítségével kijelölhetők a számlázni kívánt bizonylatok. Ha az <ESC> gomb megnyomása után a "Felviszi a bizonylatokat (I/N)?" kérdésre <I>gen 12
13 a válasz, az TKO bizonylatokon szereplő tételsorok is felkerülnek a számlára. Ezeknél a tételsoroknál a szállítólevél száma is ki van töltve, és ezek a sorok nem módosíthatók. Egy számlán szerepelhetnek TKO bizonylatról származó és egyedileg felvitt tételsorok egyaránt. 13
14 / BESZERZÉS/VISSZÁRU 1, Beszerzés EKO : Lásd a Mozgások menűpontban. 2, Beszerzés TKO : Lásd a Mozgások menűpontban. 3, Beszerzés/ Visszáru A szállítókkal kapcsolatos árumozgások rögzítésére szolgál. Ezen bizonylatok rögzítése minden esetben a szállító által kiállított szállítólevél vagy számla alapján kell, hogy történjen, és a mozgásról készült belső bizonylatnak meg kell egyeznie az eredeti bizonylattal. A felvitel első lépése a bizonylat általános adatainak a megadása, a második a rajta szereplő tételek rögzítése. A bizonylat általános adatai a következők: Bizonylat típusa: A bizonylattípus kódszáma, illetve átlépve a bizonylattípus törzsbe kiválasztható a megfelelő bizonylattípus (csak a szállítói beszerzéshez tartozó típusok jelennek meg). Ezen adat megadásával kell meghatározni, hogy bevételezésről vagy visszáruról van-e szó, illetve hogy saját vagy bizományos árut kell-e rögzíteni. Jogcímkód: a jogcímkód törzsből kell kiválasztani Szállító kódja: A szállító adószáma (kódszáma), illetve átlépve a szállító törzsbe kiválasztható a szállító. Ha új szállítóról van szó, át kell lépni a szállító törzsbe, és ott az <INS> billentyűvel felvihető az új cég. Szállítólevél száma: A külső szállítólevél / számla sorszáma Fizetési mód: A szállítólevél / számla fizetési módja, lehet "KÉSZPÉNZ", "ÁTUTALÁS", "INKASSZÓ". Szállítólevél kelte: A külső szállítólevél / számla dátuma. Fizetési határidő: Csak az átutalás illetve az inkasszós fizetési módnál használható. A program 10 napot kínál fel a szállítólevél keltétől számítva, de ez is módosítható. Engedmény százalék: A szállítólevél / számla végösszegéből kapott százalékos engedmény (ha van). Megadása esetén a tételsorok felvitelekor a beírt beszerzési árból a gép automatikusan kiszámolja az engedményes beszerzési árat. Beszerzési érték: A szállítólevél / számla nettó beszerzési végösszege. Megadása esetén a bizonylat lezárásakor a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat nettó beszerzési végösszege megegyezik-e ezzel az előre megadott összeggel. A tételsorok felvitelénél a következő adatokat kell megadni: Cikkszám: Az áru kódszáma, illetve átlépve az árutörzsbe kikereshető és kiválasztható a termék. Beszerzési ár: Az áru nettó beszerzési ára. Mindig az eredeti bizonylaton szereplő árat kell beírni. Kalk.haszon kulcs: Az árrés százalékos értéke. Mennyiség: A tételsor mennyisége. Eladási ár: Az áru bruttó eladási ára, a gép felkínálja a törzsbeli árat. A felkínált ár módosítása esetén a bizonylat rögzítésekor az árváltozás is megtörténik. Ha új termék is szerepel a bizonylaton, az árutörzsbe átlépve az új törzsadat felvitelét azonnal el lehet végezni. A tételsorok felvitele után le kell zárni a bizonylatot (<ESC>). Ha volt előre megadott beszerzési érték, a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat beszerzési értéken számolt végösszege megegyezik-e a megadott értékkel. Ha igen, rögzíthető a bizonylat, ha nem, figyelmeztető üzenetet ad. Ezután három lehetőség van a továbblépésre: felvinni a bizonylatot a meglévő adatokkal (<F> betű), visszalépni a bizonylat módosításához (<M> betű), törölni az egész bizonylatot (<T> betű). Utolsó lépés az elkészült bizonylat kinyomtatása. 14
15 / ÁRUKIADÁS SZÁLLÍTÓLEVÉLEN Az eljárás hasonló a számlakészítéshez. A menüpontot kiválasztva a szállítólevél számát kéri a program. Új szállítólevél kiállításánál üresen hagyva nyomjuk meg az <ENTER> gombot. Ezután a vevőt kell kiválasztani, majd következik a szállítólevél dátuma. Ezzel kész a bizonylat fejléce. A tételeket ugyanúgy kell rögzíteni, mint a számlázásnál. Befejezéshez nyomja meg az <ESC> gombot. Szállítólevél törlésénél vagy módosításánál meg kell adni a szállítólevél számát. Ezt a mezőt végig ki kell tölteni, azaz amennyivel a sorszám hossza rövidebb mint 6 karakter, annyi nullával kell kiegészíteni. (Például: Rossz: 97/7/356 Jó:97/7/000356) Ezután kérdezi meg a program, hogy "Módosítja vagy Törli a szállítólevelet? (M/T)" <M>ódosít válasz esetén módosítani lehet a szállítólevelet, <T>örlés válasz esetén pedig törölni. Ha a szállítólevél száma helyesen lett megadva, a képernyőn látható lesz az eredeti szállítólevél. Módosításkor az új szállítólevél kiállításához hasonlóan lehet a tételsorokat karbantartani. Törléskor csak az <ESC> gombot lehet megnyomni. A "Sztornózható a bizonylat? (I/N)" kérdésre <I>gen válasz esetén sztornózza a szállítólevelet, <N>em válasz esetén pedig a funkció minden következmény nélkül elhagyható. 4.7./ SZTORNÓ ÉS VISSZÁRU / SZÁMLA SZTORNÓ ÉS VISSZÁRU Számla stornózása esetén a számlaszámnál meg kell adni a stornózni kívánt számla sorszámát. Ezt a mezőt végig ki kell tölteni, azaz amennyivel a sorszám hossza rövidebb mint 6 karakter, annyi nullával kell kiegészíteni. (Például: Rossz: 99/7/356 Jó:99/7/000356) Ezután automatikusan bejön az eredeti számla. Az <ESC> gomb segítségével lehet a funkcióból kilépni. Ha "Rögzíthető a bizonylat (I/N)?" kérdésre <I>gen a válasz, akkor az eredeti számla sorszámával egy stornó számla készül. <N>em válasz esetén a stornó számla nem készül el. Visszáru számla akkor készül, ha a számlaszám mező üresen marad. Ekkor tetszőleges tételsorokat lehet felvinni, a számlázásnál ismertetett módon. A visszáru számlán a tételsorok és a végösszegek számadatai negatív előjellel szerepelnek. Automatikus visszáru számla akkor készül, ha a megadott számla már lezárt hónapban szerepel. Ekkor az eredeti sorszámtól eltérően új sorszámú, de a megadott számlával megegyező tartalmú Visszáru számla készül, ha a "Rögzíthető a bizonylat (I/N)?" kérdésre <I>gen a válasz. <N>em válasz esetén a visszáru számla nem készül el / EXPORT SZÁMLA SZTORNÓ Az eljárás megegyezik a számla sztornó-nál leírtakkal. 4.8./ ÜZEMANYAG LELTÁR Az üzemanyag leltár mennyiségben és értékben kimutatja az üzemanyag készlet többleteit illetve hiányait, és a leltárkor mért készletre módosítja a könyvszerinti készletet. A menüpontot kiválasztva először be kell olvasni az óraállásokat, majd üzemanyag fajtánként be kell rögzíteni a mért lécadatokat (amelynek nagyon pontos mérésnek kell lennie). Utolsó lépés a leltározott adatokat készletre vétele, amely a mért készletből könyvszerinti készletet csinál és kinyomtatja a leltár bizonylatait. Az üzemanyag leltár során adminisztrált többlet illetve hiány miatt módosítani kell az áruforgalmi készletet is, ezt a gép az eltéréseket tartalmazó egyéb készletváltozási bizonylatokkal rendezi (ezek a bizonylatok nem kerülnek kinyomtatásra, de a bizonylat lekérdezés menüpontban előhívhatók). Az üzemanyag leltár az jelentéseken 15
16 (üzemanyag készlet jelentések, üzemanyag jövedéki nyilvántartások) új elszámolási részt nyit, amelynek nyitó készlet adatai a leltári mért készletek lesznek. 4.9./ EGYÉB KÉSZLETVÁLTOZÁS Ez a menüpont szolgál minden olyan készletmozgás kezelésére, amely nem kapcsolódik sem külső szállítóhoz, sem valamelyik vállalati egységhez, a bizonylat rögzítése nem szállítólevél / számla alapján történik (pl. egy termék készletének átvezetése egy másik kódszámra, selejtezés, stb.). Ezek a készletmozgások mindig az aktuális árutörzsbeli beszerzési és fogyasztói áron történnek, azok megváltoztatására nincs lehetőség. A felvitel első lépése a bizonylat általános adatainak a megadása, a második a rajta szereplő tételek rögzítése. A bizonylat általános adatai a következők: Bizonylat típusa: A bizonylattípus kódszáma, illetve átlépve a bizonylattípus törzsbe kiválasztható a megfelelő bizonylattípus (csak az egyéb készletváltozási mozgásokhoz tartozó típusok jelennek meg). Ezen adat megadásával kell meghatározni, hogy a készlet növeléséről vagy csökkentéséről van-e szó. Jogcímkód: a jogcímkód törzsből kell kiválasztani Beszerzési érték: A beszerzési áron számolt végösszeg. Megadása esetén a bizonylat lezárásakor a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat beszerzési áron számolt végösszege megegyezik-e ezzel az előre megadott összeggel. A tételsorok felvitelénél a következő adatokat kell megadni: Cikkszám: Az áru kódszáma, illetve átlépve az árutörzsbe kikereshető és kiválasztható a termék. Mennyiség: A tételsor mennyisége. Ha új termék is szerepel a bizonylaton, az árutörzsbe átlépve az új törzsadat felvitelét azonnal el lehet végezni. A tételsorok felvitele után le kell zárni a bizonylatot (<ESC>). Ha volt előre megadott fogyasztói érték, a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat fogyasztói értéken számolt végösszege megegyezik-e a megadott értékkel. Ha igen, rögzíthető a bizonylat, ha nem, figyelmeztető üzenetet ad. Ezután három lehetőség van a továbblépésre: felvinni a bizonylatot a meglévő adatokkal (<F> betű), visszalépni a bizonylat módosításához (<M> betű), törölni az egész bizonylatot (<T> betű). Utolsó lépés az elkészült bizonylat kinyomtatása / ÁRVÁLTOZÁS Az árváltozás a termékek nagykereskedelmi árának módosítására szolgál. Egy termék árának megváltozása abban az esetben, ha készlete nem nulla, az adott termék aktuális készletének átértékelését is maga után vonja. Az árváltozás lehet azonnali hatállyal életbe lépő, ekkor a pillanatnyi aktuális készletet értékeli át, és lehet előre feladott, amikor is a megadott dátum szerinti napon napi nyitáskor lép életbe, a nyitáskori aktuális készlet átértékelésével. A menüpont kiválasztása után első lépésként meg kell adni az árközlemény számát, majd az életbe lépés dátumát. Az aznapi dátum megadásával lehet azonnali árváltozást felvinni. Ezután kell az árváltozási bizonylat tételsorait rögzíteni (<INS> felvitel, <+> módosítás, <DEL> törlés) az új árakkal. Ha minden tétel felvitele megtörtént, a kilépés után rögzíthető a bizonylat, és a rögzített adatokról karbantartási lista kérhető. Azonnali árváltozás esetén ezután automatikusan megtörténik a készletátértékelés és az új fogyasztói árak életbe léptetése, amiről árváltozási bizonylat készül / ÁRLESZÁLLÍTÁS Ebben a menüpontban lehet az előre programozott engedményes akciókat felvinni. Az akciós termékeknek a nagykereskedelmi ára csak egy engedménnyel csökkentett nagykereskedelmi ár, az árleszállítás az árváltozással ellentétben nem jelent készletátértékelést. Az akciós termékeket fel lehet vinni egyenként, ez a cikkelemes árleszállítás, de rögzíteni lehet egyszerre egy cikkcsoport teljes termék választékát is, ez a cikkcsoportos árleszállítás (valójában ez is tételes rögzítést jelent, csak a felvitelt gyorsítja meg). Első lépésként meg kell adni az árközlemény számát, az életbelépés dátumát és a megszűnés dátumát. Ez utóbbit nem kötelező megadni, ha az akciónak nincs előre 16
17 meghatározott befejező napja. Az engedményes akció életbe lépése és megszűnése napi nyitáskor történik, kivéve, ha egy éppen akciós terméknek a rendes eladási ára nap közben árváltozással megváltozik. Ekkor automatikusan megszűnik a régi árhoz tartozó akció, és az új fogyasztói ár, valamint az addigi engedmény százalék alapján életbe lép a megváltozott fogyasztói árhoz tartozó akciós ár. A dátum adatok megadása után rögzíteni kell a tételsorokat (<INS> felvitel, <+> módosítás, <DEL> törlés), ahol meg kell adni az engedmény százalékát, illetve az engedményes eladási árat. A felvitel végén a rögzítésről lista kérhető. Az akció életbe lépésekor (nyitáskor) lista készül az akciós árúvá váló termékekről, megszűnéskor pedig jelentés készül az akció alatti forgalomról és bevételről. 5./ LEKÉRDEZÉSEK Ez a menüpont csoport szolgál a rendszer adattárainak lekérdezésére. A lekérdezések az adattárak pillanatnyi állapotát mutatják, azaz tartalmazzák a napi eladási és más készletmozgások értékeit is. A lekérdezések során általánosan használt billentyűk a következők: 0...9: Kódszám (vonalkód, belső cikkszám) keresés. A...Z: Megnevezés keresés. Kurzor billentyűk: Mozgás az adatsorok között. <ESC>: Kilépés. 5.1./ TÖRZS Ebben a menüpontban lehet a törzsadattárakat lekérdezni: Árutörzs: A termékek, szolgáltatások alapadatainak lekérdezése. Gyorskód: A háromjegyű gyorskóddal ellátott termékek lekérdezése. Cikkcsoport: Az árucsoportok lekérdezése. Vevő: A nyilvántartott törzsvevők adatainak lekérdezése. Szállító: A nyilvántartott külső szállítók adatainak lekérdezése. Bizonylattípus: A mozgások során használt mozgás típusok lekérdezése. Vállalati egység: A nyilvántartott vállalati egységek adatainak lekérdezése. Devizaárfolyamok: A nyilvántartott devizaárfolyamok lekérdezése. Vámtarifa szorzók: A nyilvántartott vámtarifa szorzók lekérdezése. 5.2./ KÉSZLET A készlet lekérdezésben lehet egy termék, illetve különböző csoportosítás szerinti termékek aktuális készletét megnézni. Ez a funkció mutatja meg a kiválasztott adatok időszakok (napi, kétheti, havi) szerinti készlet és mozgás értékeit is / CIKKSZÁM SZERINT Egy meghatározott (kódszámmal megadott vagy árutörzsből kiválasztott) termék havi nyitókészlet, mozgás, zárókészlet, forgalom, árrés, forgási sebesség és készletszint eltérés (minimum illetve optimum készlethez viszonyítva) adatait mutatja. Ebben a menüpontban lehet az adott termék aznapi eladását is megnézni. Ez a funkció három képernyős, a képernyők között a <PGUP>, <PGDN> billentyűkkel lehet váltani / CIKKSZÁM SZERINT BIZONYLATONKÉNT A termék készletének alakulását követi nyomon a készletet befolyásoló bizonylatok felsorolásával. 17
18 / CIKKSZÁM SZERINT VEVŐNKÉNT Egy megadott termék egy megadott vevőhöz kapcsolódó mozgásait követi nyomon a készletet befolyásoló bizonylatok felsorolásával / CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE SZERINT Ebben a menüpontban lehet cikkszámuk alapján kiválogatott és csoportosított termékek havi készlet és mozgás adatait lekérdezni. A kipontozott cikkszám mezőbe beírható egy konkrét kódszám, illetve bizonyos kódszám részlet is (pl. "599"-et megadva az első három pozíción, a Magyarországon gyártott gyári vonalkódos termékek készlete kérhető le) / CIKKCSOPORT FELÉPÍTÉSE SZERINT A cikkcsoport felépítése szerinti készlet lekérdezésben lehet egy konkrét cikkcsoport, illetve bizonyos cikkcsoportok havi készlet és mozgás adatait lekérdezni. Először a cikkcsoport törzsből ki kell választani a megfelelő cikkcsoportot. Ha több cikkcsoport összesített adataira van szükség, többet is ki lehet választani. A használható billentyűk a következők: <ENTER> : egy cikkcsoport kiválasztása <SPACE> : egy cikkcsoport kijelölése/kijelölés törlése <+> : minden cikkcsoport kijelölése <-> : minden kijelölés megszüntetése <F8> : cikkcsoport felépítése szerinti kijelölés ("maszk") <ESC> : kilépés a kijelölésből A kijelölést a cikkcsoport előtt megjelenő * jelzi / ÁRUHÁZ ÖSSZESEN Az áruk napi, dekád és havi összesített készlet és mozgás adatait lehet lekérdezni ebben a menüpontban / BIZOMÁNYOS KÉSZLET A bizományos vevőknek kiadott áruk mennyiségét és értékét lehet itt lekérdezni. 5.3./ SZOLGÁLTATÁS Ebben a menüpontban lehet a szolgáltatások havi forgalmának mennyiségét és áfá-s értékét tételesen lekérdezni. 5.4./ ÉRTÉKESÍTÉS / ELADÁS CIKKSZÁM SZERINT Ebben a menüpontban lehet megnézni, hogy egy adott termékből milyen mennyiség került értékesítésre. Külön táblázatban látható az értékesített mennyiség havi bontásban és összesítve is. Először ki kell választani a terméket, majd megjelenik a képernyőn az alábbi táblázat: A táblázat tartalma: Cikkszám A termék vonalkódja Megnevezés A termék neve Dátum Az eladás dátuma Vevő neve A vevő neve 18
19 Mennyiség Az eladott mennyiség Számlázott ár A számlázott ár Érték Az eladott mennyiség értéke Típus A számla típusa, amelyen a tétel szerepel Sorszám A számla sorszáma, amelyen a tétel szerepel Felhasználható billentyűk: <F3> Rendezettség váltás dátum és vevő között <F4> Összesítés havi bontásban és az összes eladott mennyiség / ELADÁS GYÁRTÓ SZERINT Ebben a menüpontban lehet megnézni egy adott gyártó termékeiből történt eladásokat.. Külön táblázatban látható egy adott termékből az összes eladott mennyiség. A táblázat tartalma: Gyártó neve A gyártó neve Összes eladás A gyártótól származó termékek eladásának összértéke Árrés A fenti értékből számított árrés Típus A számla típusa, amelyen a tétel szerepel Sorszám A számla sorszáma, amelyen a tétel szerepel Megnevezés A termék neve Mennyiség Az eladott mennyiség Számlázott ár A számlázott ár Érték Az eladott mennyiség értéke Felhasználható billentyűk: <F3> Rendezettség váltás dátum és megnevezés között <F4> A vevő által vásárolt összes mennyiség az adott termékből / VEVŐ ÖSSZES VÁSÁRLÁSAI Ebben a menüpontban lehet megnézni, hogy egy adott vevő milyen termékekből vásárolt. Külön táblázatban látható egy adott termékből a vevő által az összes vásárolt mennyiség. A táblázat tartalma: Vevő neve A vevő neve Összes vásárlás A vevő összes vásárlásának értéke Árrés Az összes vásárlásból számított árrés Dátum A vásárlás dátuma Megnevezés A termék neve Mennyiség A vásárolt mennyiség Számlázott ár A számlázott ár Érték A vásárolt mennyiség értéke Felhasználható billentyűk: <F3> Rendezettség váltás dátum és megnevezés között <F4> A vevő által vásárolt összes mennyiség az adott termékből 19
20 / ELADOTT TERMÉKEK Itt lehet megtekinteni az eladott termékeket, eladott mennyiség szerinti sorrendben. A tálázatban legfelül az a termék áll, amiből a legtöbb eladás történt. A rendezettséget lehet megnevezés vagy cikkszám szerinti sorrendben is kérni. A táblázat tartalma: Cikkszám A termék vonalkódja Megnevezés A termék neve Mennyiség Az eladott mennyiség Nettó ár A nettó ár Felhasználható billentyűk: <F3> Rendezettség váltás mennyiség, megnevezés és dátum között 5.5./ ÁRENGEDMÉNY Az árengedményes (akciós) termékek adatainak lekérdezésére szolgáló funkció. Belépve a menüpontba megjelennek az akciós termékek megnevezései, teljes és engedményes eladási árai, valamint az engedmény százalékok. Egy termékről részletes információ is kérhető (rá kell állni a tételre, és az <ENTER> billentyűvel ki kell választani), ekkor megjelenik a termékre vonatkozó árközlemény szám, az életbelépés és a megszűnés dátuma, az engedmény mértéke, valamint az akció során addig eladott mennyiség és az eladás engedmény tartalma is. 5.6./ BIZONYLAT Ebben a menüpontban lehet a rögzített bizonylatokat lekérdezni, és szükség esetén egy adott bizonylatról másolatot nyomtatni: Számlázás: Számlák lekérdezése. Árukiadás szállítólevélen: Szállítólevelek lekérdezése. Beszerzés / visszáru: Külső szállítók bizonylatainak lekérdezése. Vállalaton belüli mozgás: Vállalati egységek bizonylatainak lekérdezése. Egyéb készletváltozás: Egyéb készletváltozások bizonylatainak lekérdezése. Árváltozás: Életbe lépett árváltozások bizonylatainak lekérdezése. Árleszállítás: A még meg nem szűnt árleszállítások lekérdezése. A funkcióba belépve először ki kell választani azt a hónapot, amelynek a bizonylatait tanulmányozni akarjuk. Az aktuális hónap adataihoz a 0 (nulla) megadásával lehet eljutni. A képernyőn megjelenő bizonylatok tételsorainak megtekintéséhez rá kell állni a bizonylatra, és az <ENTER> billentyűvel ki kell választani, ekkor megjelennek a tételsorok. Másolatot nyomtatni az <ENTER> billentyű megnyomásával lehet. 5.7./ TERMINÁL Az üzlet napi forgalmát mutatja pénztárterminálonként összesítve. Az adatok frissítése bármelyik billentyű lenyomására megtörténik. 5.8./ FIZETETT SZÁMLÁK Ebben a menüpontban lehetőség van a program által kiállított nem készpénzes számlák fizetési határidejének nyilvántartására, a kifizetés dátumának rögzítésére, késedelmi kamat számítására. A késedelmi kamat százalékát és az 20
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes
RészletesebbenLeltárív karbantartás modul
Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek
RészletesebbenÁltalános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenSzámla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.
Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont
RészletesebbenDATAKING EUROSHOP 2009
D A T A K I N G Informatikai Kft. Cím: H-1118 Budapest, Breznó-köz 9/b Iroda: H-1067 Budapest, Szondi u. 17. Telefon: (+361) 269-09-00 ; Fax: (+361) 269-08-62 E-mail : level@dataking.hu DATAKING EUROSHOP
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenKísérő okmányok felvitele
Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,
RészletesebbenSzámlázás kezelési leírás
PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenKészlet nyilvántartó
Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenÁltalános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
RészletesebbenAz Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenHungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
RészletesebbenFŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
RészletesebbenA Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenSzámlázás, készletnyilvántartás rendszer felhasználói leírása
Számlázás, készletnyilvántartás rendszer felhasználói leírása 2007. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / 417-005 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74) / 529-440
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenÁtutalási csomag karbantartó modul
Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.
Részletesebben2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti
RészletesebbenClean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
RészletesebbenJövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység
Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás
RészletesebbenKötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre
RészletesebbenAlkatrész értékesítés modul
Alkatrész értékesítés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Alkatrészböngésző... 3 2.1. Gyári alkatrészek... 4 2.2. Egyéb alkatrészek... 5 3. A Vevői alkatrész rendelés karbantartása ablak menüpontjai... 6 3.1.
RészletesebbenGyári alkatrészek rendelése modul
Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
Részletesebben1. Bekapcsolás-napnyitás-napzárás-kikapcsolás
1. Bekapcsolás-napnyitás-napzárás-kikapcsolás a. Bekapcsolás A bal alsó piros gomb használatával. Először mindig a pénztárgépet kell bekapcsolni! A pénztárgépen el kell végezni a napnyitást! (Napnyitás
RészletesebbenBXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20
BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések
RészletesebbenPolár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben
Polár kezelési segédletek Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben Tartalomjegyzék 1. Az egyéb készletmozgásokról...3 2. Mikor használjuk az egyéb készletmozgásokat?...3 3. Egyéb készletmozgás
RészletesebbenMARSO Webáruház ismertető
MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...
RészletesebbenFuvarszámla készítés. A SZÁMLÁZÁS modul első és legtöbbször használt menüpontja a Fuvarszámla készítés.
1/5 oldal Fuvarszámla készítés A SZÁMLÁZÁS modul első és legtöbbször használt menüpontja a Fuvarszámla készítés. A Fuvarnaplóban bevitt és teljesített fuvarok leszámlázására szolgál. Ahhoz, hogy a fuvarszámlát
RészletesebbenGépjármű értékesítési akciók modul
Gépjármű értékesítési akciók modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű értékesítési akció felvitele... 3 2.1. Gépjárműhöz tartozó értékesítési akciók... 5 2.1.1. Konkrét modellre történő értékesítési akció...
RészletesebbenI-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenPolár lekérdezés segédletek
Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4
RészletesebbenSZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.
Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...
RészletesebbenProgramkészítői nyilatkozat
Programkészítői nyilatkozat a BIBLION szoftver számlázási programjának 24/0995. (XI.22.) PM rendelet 1/E és 1/F - ában foglaltaknak való megfelelőségéről Budapest, 2014. január 23. Vevői számlák készítése
RészletesebbenLibra6i Mérleg A/B Napló
Libra6i Mérleg A/B Napló Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek
RészletesebbenGyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4
Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból
RészletesebbenEKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA
EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,
RészletesebbenCobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
RészletesebbenNem gyári alkatrészek rendelése modul
Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenOTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
RészletesebbenHírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:
RészletesebbenJavítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.
Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenPartner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés
Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A rendszer használata előtt elvégzendő
RészletesebbenEgyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére
PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók
RészletesebbenElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.
ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.
RészletesebbenVevővel kapcsolatos informatikai folyamatok
Vevő Szállító VAM Számla C&K SZAM Sz.fszla V.fszla Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok Új vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőt Minimális adatkör Duplikáció és elkerülési módszerei Hibák kiszűrése
RészletesebbenÜgyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
RészletesebbenMikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv
Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények
RészletesebbenTárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.
Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi
RészletesebbenMi az F-ÜHG Raktár. Hol található az F-ÜHG Raktár
Tartalom Mi az F-ÜHG Raktár... 2 Hol található az F-ÜHG Raktár... 2 Nyitókészlet rögzítése... 3 F-ÜHG lista áttekintése... 5 Saját telephelyek közötti mozgás kezelése... 6 Leltár... 7 Klímagáz-mozgás és
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
RészletesebbenFőbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés
2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés
Részletesebben1. Bevezetés Készletek menüpont Gyári alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása Egyéb alkatrészkészletek raktáron
Kitárolás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Készletek menüpont... 4 2.1. Gyári alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása... 4 2.2. Egyéb alkatrészkészletek raktáron belüli mozgatása... 5 2.3. Gyári alkatrészkészletek
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk
RészletesebbenPortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy, Pénztár, Univerzális számlázó, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó,
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv
DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió
RészletesebbenFŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok
RészletesebbenGyári alkatrészek modul
Gyári alkatrészek modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Riportok... 3 2.2. Csoportos beállítás... 3 2.3. Kapcsolatok... 5 2.4. Cikkszámkövetése ellenırzése... 5 2.5. Elıtér és háttértörzs...
RészletesebbenPÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség
RészletesebbenMercedes felhasználói leírás
Mercedes felhasználói leírás 1149 Budapest, Egressy út 17.-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Mercedes készletlista...3 1.1 Mercedes készlet lista...3 1.2 Szerviz modul...3
RészletesebbenBóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.
Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian
RészletesebbenCobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés
RészletesebbenVáltozások a V SP1 verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.9 VERZIÓHOZ Változások a V2016.8 SP1 verzió kiadása után Alapadatok, törzsadatok, általános információk 1. Bővült a Törzsadatok/Cég/ÁFA kulcsok menü hatására megnyíló ablak adatbeviteli
RészletesebbenAlkatrészböngésző modul
Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.
RészletesebbenAz egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása
Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása A program az egészségügyi árinformáció OSAP 1477 statisztikai adatszolgáltatás
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Basic RK 100 Árszorzós Mérleg ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ... 3 TÁRÁZÁS... 3 TÁRA RÖGZÍTÉSE.... 3 KÉZI TÁRÁZÁS... 3 KÉZI NULLAFOGÁS.... 3 EGYSZERŰ ÁRSZORZÁS... 3 EGYSÉGÁR RÖGZÍTÉSE... 3
RészletesebbenLeltározás a DOAS rendszerben
Leltározás a DOAS rendszerben 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Leltár...3 1.1. Leltározás a DOAS rendszerben...3 1.1.1. Leltározás módszerei...3
RészletesebbenPénztár felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1
RészletesebbenSzámlakészítés TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után
Számlakészítés Funkcióbővülés: Alap számlaformátumon a tételekhez tartozó értékesítési rendelés bizonylatszám és az ügyfél által adott beszerzési szám megjelenítése bekapcsolható az Admin programban az
RészletesebbenPartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...
1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4
RészletesebbenPénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális
RészletesebbenW_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás
Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér
RészletesebbenFeladat kezelő modul
Feladat kezelő modul 1. Bevezetés... 2 2. Folyamat... 3 2.1. Feladatok küldése... 3 o Általános feladat küldése... 3 o Egy vagy több partneres CRM feladat küldése... 9 2.1. Feladatok megjelenése... 13
RészletesebbenPénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból
Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...
Részletesebben1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek
Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények
RészletesebbenWinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]
WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenMérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénztár, Készlet, Kommunális számlázó, Távhő számlázó, Vizes számlázó, Univerzális
RészletesebbenOrszággyűlési képviselők évi választása A JELÖLTAJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSE (JER) Felhasználói útmutató 2. rész. Ajánlóívek leadása, ajánlásellenőrzés
A JELÖLTAJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSE (JER) Felhasználói útmutató 2. rész Ajánlóívek leadása, ajánlásellenőrzés 1.0 verzió Készült: 2014. február 17. Készítette: IdomSoft Zrt. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3
RészletesebbenKészlet mennyiség és lokátor korrekció cikk kartonról
Készlet mennyiség és lokátor korrekció cikk kartonról 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/9 Tartalomjegyzék 1. Készlet mennyiség és lokátor korrekció cikk kartonról...
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT
RészletesebbenSzámítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.
Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:
RészletesebbenLETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER
LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER Felhasználói kézikönyv a területi adminisztrátorok számára 1.2 verzió 2015.május 14. Dokumentum adatlap Projekt/modul megnevezése: Magyar Ügyvédi Kamara Letétkezelő
RészletesebbenTelepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben
Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/11 Tartalomjegyzék 1. Telepközi mozgások áttekintés...3 2. Telepközi
RészletesebbenSprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába
Sprint törzsadatok importja a CobraLight program adatbázisába Ha a CobraLight számlakészítő program használatba vétele előtt a számlakészítés a Sprint programmal történt, akkor lehetőség van a Sprint program
Részletesebben