TOP MI1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Történelmi Avas turisztikai fejlesztése

Átírás

1 1 / 36 TOP MI1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Történelmi Avas turisztikai fejlesztése Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns): Gazdálkodási formakód: Helyi önkormányzat Adószám (8-1-2 karakter): Statisztikai szám: Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma Általános közigazgatás ÁFA levonási jog: F - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. Az arányosítás alapján megállapított le nem vonható ÁFA összeg vehető figyelembe. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő? Igen

2 2 / 36 Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag teljes neve: Miskolc-Avasi Református Egyházközség Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): Gazdálkodási formakód: Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy Adószám (8-1-2 karakter): Statisztikai szám: Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek) 2 Alapítás időpontja: Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR száma ('3): Egyházi tevékenység Főtevékenység TEÁOR száma ('8): Egyházi tevékenység ÁFA levonási jog: A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

3 3 / 36 Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag teljes neve: Avasi Zarándoklat Egyesület Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): Gazdálkodási formakód: Egyéb egyesület (1959. IV. tv., II. tv.) Adószám (8-1-2 karakter): Statisztikai szám: Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek) 5482 Alapítás időpontja: Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR száma ('3): Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR száma ('8): Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése ÁFA levonási jog: D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: III. Civil szervezetek, vízitársulatok

4 4 / 36 Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag teljes neve: Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): Gazdálkodási formakód: Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy Adószám (8-1-2 karakter): Statisztikai szám: Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek) 3651 Alapítás időpontja: Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR száma ('3): Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR száma ('8): Egyházi tevékenység ÁFA levonási jog: A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

5 5 / 36 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Városház tér Házszám: 8 Helyrajzi szám: 1. A támogatást igénylő postacíme: Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Városház tér Házszám: 8 Helyrajzi szám: 1 Postafiók irányítószám: 351 Postafiók: 18

6 6 / 36 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: Miskolc-Avasi Református Egyházközség A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Miskolc Irányítószám 353 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Papszer u. Házszám: 14 Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Miskolc Irányítószám 353 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Papszer u. Házszám: 14 Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók:

7 7 / 36 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: Avasi Zarándoklat Egyesület A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Miskolc Irányítószám 353 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Latabár sor Házszám: 388 Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Miskolc Irányítószám 353 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Latabár sor Házszám: 388 Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók:

8 8 / 36 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: Autonom Ortodox Izraelita Hitközség A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Kazinczy u. Házszám: 7. Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Kazinczy u. Házszám: 7. Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók:

9 9 / 36 Képviselő adatai MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő adatai Név: Dr. Kriza Ákos Képviseleti jog Nincs kiválasztva Beosztás: polgármester Telefon: 46/ Telefon (mobil): Fax: polgarmester@miskolcph.hu Képviselő adatai Miskolc-Avasi Református Egyházközség Képviselő adatai Név: Hangó István Képviseleti jog Együttes Beosztás: lelkipásztor Telefon: Telefon (mobil): 3/ Fax: birtha.melinda@gmail.com

10 Képviselő adatai Miskolc-Avasi Református Egyházközség Képviselő adatai Név: Ábrám Tibor Képviseleti jog Együttes Beosztás: gondnok Telefon: Telefon (mobil): 3/ Fax: Képviselő adatai Avasi Zarándoklat Egyesület Képviselő adatai Név: Tóth Árpád Képviseleti jog Önálló Beosztás: Elnök Telefon: Telefon (mobil): Fax: 1 / 36

11 Képviselő adatai Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Képviselő adatai Név: Freud Jenő Képviseleti jog Önálló Beosztás: Elnök Telefon: Telefon (mobil): Fax: freud@freud.hu Kapcsolattartó adatai MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kapcsolattartó adatai Név: Kedves Csaba Beosztás: projektmenedzser Telefon: Telefon (mobil): Fax: kedves.csaba@varosfejlesztes.miskolc.hu Kapcsolattartó adatai Avasi Zarándoklat Egyesület Kapcsolattartó adatai Név: Kedves Csaba Beosztás: projektmenedzser Telefon: Telefon (mobil): Fax: kedves.csaba@varosfejlesztes.miskolc.hu 11 / 36

12 Kapcsolattartó adatai Miskolc-Avasi Református Egyházközség Kapcsolattartó adatai Név: Kedves Csaba Beosztás: projektmenedzser Telefon: Telefon (mobil): Fax: Kapcsolattartó adatai Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Kapcsolattartó adatai Név: Kedves Csaba Beosztás: projektmenedzser Telefon: Telefon (mobil): Fax: Meghatalmazott adatai Név Kiss Gábor Beosztás alpolgármester Telefon 46/512-7 Telefon (mobil) Fax Megjegyzés teljes körű meghatalmazás 12 / 36

13 Átláthatósági nyilatkozat Avasi Zarándoklat Egyesület Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve Avasi Zarándoklat Egyesület Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve Tóth Árpád elnök Adószám vagy Adóazonosító jel Külföldi adószám/adóazonosító jel Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX), Adóilletőség Magyarország Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 1. Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: Történelmi Avas turisztikai fejlesztése A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: A projekt konzorciumban valósul meg? Igen 13 / 36

14 Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A projekt célja a történelmi Avas komplex turisztikai fejlesztése Jelenleg Miskolcon két önálló utazási motivációval bíró élményígéret van, Miskolctapolca és Lillafüred. A belváros illetve az egyes attrakciók csupán konkrét események révén jelennek meg önálló vonzerőként a turisztikai kínálati palettán (pl. Kocsonyafarsang, Avasi Borangolás, Bartók+ Operafesztivál stb.). A város deszinációfejlesztési stratégiája 22-ig azt a célt tűzi ki maga elé, hogy Miskolc európai szinten is vonzó nagyvárosi desztináció legyen. Ehhez az szükséges, hogy olyan újabb belvárosi vonzerők is megjelenjenek, amelyek markánsan hozzájárulnak az önálló utazási motivációval bíró vonzerők erősítéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez. A jelen vonzerőfejlesztés mind topográfiailag, mind történetileg lefedi az ún. történelmi Avas területét, az évszázados hagyományokat oly módon eleveníti fel, hogy az egyes korszakok és építmények különbözőségét felerősíti, ugyanakkor megtalálja ezek kapcsolódó értékeit. A fejlesztés alapvető elemei az alábbiak: A Kilátó és környezetének high tech élményközponttá való fejlesztése A kilátóban a nyitott teraszok és a zárt tér felületeit felhasználva egy várostörténeti tematikájú, high tech élménytér kialakítása, időgép létesítése, ahol a kiterjesztett és virtuális valóság eszközei révén a meglévő tájra, látványra egyedi technikai megoldásokkal rávetíthetők a város különböző korszakai. E mellett - szintén interpretációs játékként - a különféle régi és modern telekommunikációs rendszerek bemutatása. A történeti táj és architektúra kontrasztját maximális mértékben erősíteni kell, ez a kontraszt, mint emocionális impulzus határozza meg az attrakció egyediségét és piaci pozicionálhatóságát. Ehhez szükséges a kilátóteraszok teljes felületének megújítása. Valamennyi felületet attrakciós elemként kezelünk, a teraszok járófelületeibe pl. beleépíthetők szenzoros megoldások, amelyek a terasz meghatározott részeit érintőképernyőként kezelik, nagyteljesítményű 3D-s projektorokkal animációkat vetítünk a teraszok alsó felületeire, a szabad kilátóteraszokat megszakítjuk plexiből készült szakaszokkal, amelyek átlátszóak, szabad kilátást biztosítanak, de egy felületkezelés segítségéve vetítési felültetté válhatnak stb. Az élményelemeknek egyedi fejlesztésűeknek kell lenniük. (Ennek forrása a projekt keretében kötelezően felhasználandó minimum 1%-os interpretációs költség). Az attrakció egyediségét egyszerre határozza meg a kilátó architekturális adottságait felhasználó nappal is éjszaka is egyedi látvány illetve az ott található interaktív tartalom, ezért olyan építészeti megoldásokat kell alkalmazni, amelyek nappali fényben is különleges karaktert adnak az épületnek. Javasoljuk egy panorámalift kiépítését, amelye az épület három szintjének akadálymentes megközelítését is biztosítja, a illetve önmagában is attrakciós elem, a liftet és a kilátót egy teljesen átlátszó (szükség esetén azonban elsötétíthető) üvegfolyosó teszi érdekesebbé. A fejlesztés technológiai megoldásai erősítik a település gazdasági pozícióját: a magas hozzáadott értékkel bíró, magas technológiai színvonalú ipari város imázsát. Pincesor irodalmi, kulturális élménytér: a megelevenedő történelem A modernitás, innovatív technológiai megoldások kontrasztjaként az Avasi Zarándoklat Egyesület a múlt értékeit hagyományos eszközökkel emeli át a jelenbe. Az egyesület infrastrukturális fejlesztése révén új kiállítóterek jönnek létre, amelyek élő múzeumként megidézik a XX. század elejének avasi polgári miliőjét. Ennek érdekében a jelenlegi Bormúzeum mellett új bemutató kiállító vendéglátó terek jöhetnek létre. A bemutatóhely Miskolcot, mint városszimbólumot mutatja be irodalom- és kultúrtörténeti emlékek középpontba állításával. Irodalmi alkotások, jeles miskolci és más magyar írók és költők avasi (miskolci) képein, történetein keresztül. Többek közt Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Sassy Csaba, Balázs Győző, Lévay József Tompa Mihály mutatja be az Avast. A megvalósuló fejlesztés az alábbiakra irányul: - Korabeli az Osztrák-Magyar Monarchia és a két világháború közötti időszak polgári atmoszféráját megidéző funkcionális enteriőrök kialakítása erőteljes hangulati hatásokkal, megelevenített, megszemélyesített történetekkel - Helytörténeti, irodalomtörténeti kutatásokra alapozott (animált) programok, bor-gasztró alkalmak rendszeres szervezése Református templom az évszázados múlt tanúja bemutatása A református egyházközség által megvalósítandó projektelem az Avas évszázados történelmét az építészettörténet, vallástörténet szemszögéből mutatja majd be, a XIII. században épült református templom szakrális térként, különleges értékkel bíró épített örökségként és kultúrtörténeti argumentációként (mint az elmúlt évszázadok eseményeinek tanúja) jelenik meg a fejlesztésben, kiteljesítve és hitelesítve az Avasnak, mint kulturális örökségnek a bemutatását. Izraelita emlékhely a temetőhöz kapcsolódva - a zsidóság kulturális örökségének bemutatása. (Ezáltal az Avason jelenlévő mindhárom történelmi egyház: a római katolikus és kálvinista a református templom épületéhez kapcsolódva és az izraelita egyház a kultúrtörténeti szerepe is bemutatásra kerül.) Bortanya fogadó és rendezvénytér A Bortanya jelenleg is időszakos rendezvénytérként funkcionál: a Borangolás egyik központi helyszíne, a Cinefest keretében borbemutatóval egybekötött borászati tematikájú filmvetítéseknek ad otthont. Mind az Erzsébet tér irányából, mind a Főtér felől a Toronyalja utcán megközelítve a református templom mellett egy olyan központi terület, amely információs pontként, vendégfogadó térként illetve rendezvényhelyszínként egyszerre tudja szolgálni a két, egymástól markánsan megkülönböztethető fejlesztési elemet: a múlt hagyományőrző bemutatását és a legmodernebb technológiacentrikus interpretációt. Itt is kialakítandó vendéglátó tér, ajándéktárgy árusító pont. Javasolt az alsó szint komplex akadálymentesítése. A különböző objektumokat egy célcsoportokra szabott, integrált látogatómenedzsment rendszer építi egységes egésszé. Ennek eredményeképpen egy többórás, egyedi élményígéretet nyújtó, egyedi interpretációs technikákat alkalmazó kulturális vonzerő jön létre Miskolc belvárosában. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat felülvizsgálta és elfogadta 215. április 2-án V-52/ /216 sz. Kgy. határozatával új programját. A jelenlegi programhoz való illeszkedés: Jelen támogatási kérelem a HEP Intézkedési Tervéhez az alábbiak szerint illeszkedik: IV/4. A nemzedékek közötti szakadék csökkentése, a szolidaritás erősítése 14 / 36

15 Megvalósítási helyszínek Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Házszám: Helyrajzi szám: 1264/14 Szelvényszám Útszám Vasútvonal szám Ország Magyarország Régió: Észak- Magyarország Megye: Borsod-Abaúj- Zemplén Járás: Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen 15 / 36

16 Megvalósítási helyszínek Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Házszám: Helyrajzi szám: 245 Szelvényszám Útszám Vasútvonal szám Ország Magyarország Régió: Észak- Magyarország Megye: Borsod-Abaúj- Zemplén Járás: Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem 16 / 36

20 Megvalósítási helyszínek Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Házszám: Helyrajzi szám: 121 Szelvényszám Útszám Vasútvonal szám Ország Magyarország Régió: Észak- Magyarország Megye: Borsod-Abaúj- Zemplén Járás: Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Projekt műszaki-szakmai előkészítése A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 75 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Közbeszerzés lefolytatása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 15 2 / 36

21 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kivitelezés 25% A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 315 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 4 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kivitelezés 5% A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 315 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 5 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kivitelezés 75% A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 3 15 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 6 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A projekt fizikai zárása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 465 Projektmenedzsment szervezet bemutatása MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment szervezet megnevezése: Az önkormányzat a teljes körű menedzsment (konzorciumi partnerek részére is) biztosítására szolgáltatást fog igénybe venni. A külső szakértő cégnek az 1 fő projektmenedzsert és 1 fő pénzügyi vezetőt biztosítani kell a projekt teljes időszaka alatt. A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő): 2 Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása A menedzsment az önkormányzat Stratégai és Gazdaságfejlesztési Osztálya utasításainak szabályszerűen fogja bonyolítani az egyes projekt tevékenységeket. Előkészíti és lefolytatja a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseket (közbeszerzésekért a közbeszerzési szakértő felel), előkészíti a szerződéseket, összeállítja a kifizetési kérelemhez tartozó beszámolót. Biztosítja az adatszolgáltatásokat a projekttel kapcsolatban. 21 / 36

22 Projekt előkészítettség Igényfelmérés/piackutatás Folyamatban van Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára) Folyamatban van Integrált városfejlesztési stratégia Kész Előzetes akcióterületi terv Nem releváns Akcióterületi terv Nem releváns Környezeti hatásvizsgálat Nem releváns Kerékpárforgalmi hálózati Terv Nem releváns Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Folyamatban van Együttműködési program Nem releváns Épületenergetikai tanúsítvány Folyamatban van Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről Nem releváns Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről Nem releváns Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Nem releváns Megvalósíhatósági tanulmány Folyamatban van Egyéb dokumentumok Folyamatban van Projekt előkészítettség Szakmai koncepció, fejlesztési program elkészült. Műszaki-szakmai eredmény Eredmény megnevezése: Létrejön egy több elemből álló ugyanakkor integrált kulturális örökséget bemutató turisztikai termék Mérföldkő sorszáma: 6 Eredmény leírása: A projektben vállalt valamennyi kötelezettség megvalósul. Eredmény számszerűsíthető célértéke 25 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége fő Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Vállalt műszaki tartalom megvalósul, a látógatószám ezzel szemben a befejezést követő 1 éven belül. 22 / 36

23 Gazdálkodási adatok Miskolc-Avasi Református Egyházközség Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs kiválas ztva Nincs kiválas ztva Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) / 36

24 Gazdálkodási adatok Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs kiválas ztva Nincs kiválas ztva Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 24 / 36

25 Gazdálkodási adatok MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 25 / 36

26 Gazdálkodási adatok Avasi Zarándoklat Egyesület Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs kiválas ztva Nincs kiválas ztva Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 26 / 36

27 Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: TAMOP C-14/1/KONV közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Miskolc Egyetemváros 215- A Egyetem és Miskolc város összehangolt tudástranszfer és innovációs szolgáltatás fejlesztése és fenntartható partnerség kiépítése stratégiai gazdasági szereplők bevonásával Támogatás odaítélésének éve: 215 Megítélt támogatás (Ft): A projekt összes költsége (Ft): Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: TÁMOP Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: KEOP-5.5./A/ közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása Támogatás odaítélésének éve: 213 Megítélt támogatás (Ft): A projekt összes költsége (Ft): Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: KEOP Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: KÖZOP közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával Támogatás odaítélésének éve: 215 Megítélt támogatás (Ft): A projekt összes költsége (Ft): Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: KÖZOP 27 / 36

28 Bankszámlaszám - egységes Avasi Zarándoklat Egyesület Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Bankszámlaszám - egységes MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva 28 / 36

29 Bankszámlaszám - egységes Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Bankszámlaszám - egységes Miskolc-Avasi Református Egyházközség Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Előleg MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A 272/214. (XI.5.) Korm. rendelet ának (2a) szerinti támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni. Igen Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. partnerek hozzájárulása,% I/3. bankhitel,% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás,% II. egyéb támogatás,% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 1 5 1,% Projekt elszámolható költsége 1 5 1,% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Projekt teljes költsége Költségek listája 29 / 36

30 Tevékenység neve Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Tevékenység neve Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Netto egységár [Ft] 5 4 Brutto egységár [Ft] 5 4 Teljes 5 4 Elszámolható 5 4 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Üzleti terv költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 1 16 Teljes 1 16 Elszámolható 1 16 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 16 Üzleti terv, bruttó módon elszámolható költség. Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Üzleti terv költsége Netto egységár [Ft] 12 Brutto egységár [Ft] 12 Teljes 12 Elszámolható 12 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 12 Üzleti terv készítése. Támogatást igénylő Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 75 Teljes 75 Elszámolható 75 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 75 Szükséges tervdokumentáció költsége Támogatást igénylő Avasi Zarándoklat Egyesület Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei Netto egységár [Ft] 6 3 Brutto egységár [Ft] 6 3 Teljes 6 3 Elszámolható 6 3 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] / 36

31 Támogatást igénylő Miskolc-Avasi Református Egyházközség Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 8 48 Teljes 8 48 Elszámolható 8 48 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Engedélyes és kiviteli tervek költségei, az összeg a hatósági díjakat is tartalmazza. Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Engedélyes és kiviteli terv költségei, bruttós. Támogatást igénylő Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Immateriális javak beszerzése Immateriális javak beszerzésének költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 3 Teljes 3 Elszámolható 3 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 A bemutathatóságot, interpretációt szolgáló tárgyi és immateriális eszközök beszerzése. Támogatást igénylő Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Építési tevékenységek. Támogatást igénylő Miskolc-Avasi Református Egyházközség Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] / 36

32 Támogatást igénylő Avasi Zarándoklat Egyesület Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Részletes műszaki tartalom kidolgozása a projektfejlesztési során, ez az összeg teljes egészében nettó elszámolású lesz. Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 145 Teljes 145 Elszámolható 145 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 145 Attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése 2. költségvetési sor: Közterületi, bevételt nem termelő projektelem, ezért bruttó módon kerül elszámolásra. Részletes tartalma a projektfejlesztési szakaszban kerül bemutatásra. Tervezett teljes költsége 29 millió Ft, a teljes összeg rögzítése a kitöltőprogram hibája miatt nem lehetséges (a költségvetési korlát nem 1%, hanem 2%), ezért a költségvetési sort kettébontottuk. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A Széchenyi 22 Arculati kézikönyv előírásai alapján a kiemelt 1 MRD forintra vonatkozó kommunikációs csomag alapján. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Netto egységár [Ft] 2 4 Brutto egységár [Ft] 2 4 Teljes 2 4 Elszámolható 2 4 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] / 36

33 Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 2 32 Teljes 2 32 Elszámolható 2 32 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 2 34 Brutto egységár [Ft] 2 34 Teljes 2 34 Elszámolható 2 34 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 34 A projektmenedzsmentet az önkormányzat biztosítja valamennyi konzorciumi tag részére is. Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A projektmenedzsmentet az önkormányzat biztosítja valamennyi konzorciumi tag részére is. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Elkészítendő marketingtervben részletezettek alapján (bruttó elszámolású rész) Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Netto egységár [Ft] 21 6 Brutto egységár [Ft] 21 6 Teljes 21 6 Elszámolható 21 6 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 21 6 Elkészítendő marketingtervben részletezettek alapján (nettó elszámolású rész) Támogatást igénylő Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Műszaki ellenőrzés 33 / 36

34 Támogatást igénylő Miskolc-Avasi Református Egyházközség Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 2 12 Teljes 2 12 Elszámolható 2 12 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Támogatást igénylő Avasi Zarándoklat Egyesület Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Támogatást igénylő Autonom Ortodox Izraelita Hitközség Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Támogatást igénylő Avasi Zarándoklat Egyesület Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] / 36

35 Támogatást igénylő Miskolc-Avasi Református Egyházközség Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 2 12 Teljes 2 12 Elszámolható 2 12 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Az összeg tartalmazza a hatósági díjakat is. Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Az összeg tartalmazza a hatósági díjakat is. Támogatást igénylő Miskolc-Avasi Református Egyházközség Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés költségei Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 8 Teljes 8 Elszámolható 8 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 8 Interpretációs költség Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés költségei Netto egységár [Ft] 15 Brutto egységár [Ft] 15 Teljes 15 Elszámolható 15 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 15 Interpretáció költsége. Bemutathatóságot, interpretációt szolgáló tárgyi eszközök. Az immateriális javak kibontása, csak az üzleti terv elkészítése után lehetséges. Teljes egészében nettó elszámolású projektelem. Támogatást igénylő Avasi Zarándoklat Egyesület Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés költségei Netto egységár [Ft] 18 Brutto egységár [Ft] 18 Teljes 18 Elszámolható 18 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 18 Interpretáció költsége 35 / 36

36 Tevékenység neve Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 145 Teljes 145 Elszámolható 145 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 145 Attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése 1. költségvetési sor: Közterületi, bevételt nem termelő projektelem, ezért bruttó módon kerül elszámolásra. Részletes tartalma a projektfejlesztési szakaszban kerül bemutatásra. Tervezett teljes költsége 29 millió Ft, a teljes összeg rögzítése a kitöltőprogram hibája miatt nem lehetséges (a költségvetési korlát nem 1%, hanem 2%), ezért a költségvetési sort kettébontottuk. Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése / 36