Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai

Átírás

1 4. sz. melléklet. oldal Az Önkormányzat 8. évi fejlesztési kiadásai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név 8. évi eredeti 5 Önkormányzati beruházások Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet belgyógyászati tömb rekonstrukciója címzett támogatással (96. eft-ból címzett támogatás 86. eft, CÉDE támogatás. eft, saját forrás 4. eft) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 6. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (56. eft-ból céltámogatás 7. eft, szükséges saját forrás 9. eft) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 7. évi céltámogatott gép-mőszer beszerzés (55.8 eft-ból igényelt céltámogatás eft, szükséges saját forrás eft) (Csökkent a támogatás, ezért a mőszaki tartalom is csökkentve, 8.4 eft-ból céltámogatás 87. eft, szükséges saját forrás 4.4 eft) 4 Stratégiai- Fejlesztési Osztály Rausz Júlia Vass Csaba 64 Vass Csaba 4 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet, Sürgısségi 5 Bába Sándor Betegellátó Osztályhoz kötelezıen elıírt helikopter leszálló létesítés saját forrása 5 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet rehabilitációs 6 Rausz Júlia épület átalakításához fenntartói támogatás ("Fekvıbeteg ellátó egyészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló átalakítások költségeinek támogatása" pályázattal támogatott.) 6 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet betegszállító Szoc.Pol. O. gépkocsik beszerzéséhez fenntartói támogatás 7 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 8. évi Szoc.Pol. O. mőszerpótlásához fenntartói támogatás Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelıintézet összesen: Gyermekélelmezési Intézmény Gyermekélelmezési Intézmény összesen: Egészségügyi és szociális ágazat összesen: Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények. Óvodai GESZ. Mackó-Kuckó Óvoda (Orosházi út , Orosházi út.). Szigligeti Utcai Óvoda (Szigligeti u..). Napsugár Integrált Óvoda (Pásztor u. 7.).4 Lencsési Lakótelepi Óvoda (Pásztor u. 9-9., Lencsési út 5.).5 Százszorszép Óvoda (Wlassics sétány 4/.).6 Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda (Kölcsey u. 5., Ligeti Károly sor 6.).7 Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda (Tábor u. 4., Trefort u. -.8 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Penza lakótelep 9., Dr. Becsey Oszkár u. 5.).9 Kertvárosi Óvoda (Szegfő u , Szegfő u.., Fı u. 8.). Egészségügyi Alapellátási Intézmény Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: Petıfi Utcai Általános Iskola (Petıfi utca.). sz. Általános Iskola (Irányi utca 4., Csaba utca.) 4 Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách u.., Rózsa u. -.)

2 4. sz. melléklet. oldal Az Önkormányzat 8. évi fejlesztési kiadásai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név 8. évi eredeti 5. sz. Általános Iskola (Kazinczy utca 8.) 5. Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda (Szent László u. 7., Hajnal u.., Lenkey János. u..) 6 Szabó Pál Téri Általános Iskola (Szabó Pál tér /., Bükkösd, Táncsics Mihály utca l. sz.) 7 József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (Pásztor utca 7.) 8 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Haán Lajos utca - 4.) Alsófokú oktatás összesen: Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium (Andrássy út 56., Bükkszentkereszt, Völgy utca) Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola (Gábor köz., Bükkszentkereszt, Völgy utca) Vásárhelyi Pál Mőszaki Szakközépiskola (Deák u. 6., Gyulai út 9., Keleti kertek 54 hrsz.) 4 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola (Irányi utca -5., Balatonszárszó, Kültelek utca.) Ibsen Palota építése miatti sportpálya átépítéshez hozzájárulás Rausz Júlia 5 Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és Kollégium (Kazinczy utca 7., Trefort utca.) 6 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyulai út 5-57., Bükkszentkereszt, Völgy utca) Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás összesen: Szakmunkásképzı és szakközépiskolai oktatás Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium (Puskin tér., Gyomaendrıd, Kis Lajos üdülıtelep). Kós Károly Építı-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola (Baross u. -., Ipari út 5.). Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola (Gyulai út., Lencsési út 8.) Szakmunkásképzı és szakközépiskolai oktatás összesen: 4 Kollégiumok Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Kollégiumok összesen: 5 Vegyes oktatási intézmények Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és Diákotthon (Thurzó utca., Thurzó utca 4., Peter Jilemniczky u. /.) Gerlai Általános Mővelıdési Központ (Csabai út., Jázmin u..). Gerlai ÁMK sportudvar kialakítása 5 Rausz Júlia "Esély Pedagógiai Központ (Vandháti út., Széchenyi Liget, Wlassich sétány 4/., Madách u.., Pásztor u. 7., Szabó Pál tér /., Csabai út.., Kossuth L. u..) 4 Bartók Béla Mővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Zeneiskola (Szabadság tér 4., József Attila utca.) 5 Közép-békési Térségi Integrált Szakképzı Központ Központi Intézménye (Gyulai út.)

3 4. sz. melléklet. oldal Az Önkormányzat 8. évi fejlesztési kiadásai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név 8. évi eredeti 5. "Közép-békési Térségi Integrált Szakképzı Központ infrastrukturális feltételeinek javítása" (HEFOP/4/4..) címő pályázat saját forrásának biztosítása (9.499 eft-ból támogatás: eft, saját hozzájárulás 76.5 eft, ebbıl természetbeni 6.5 ef Vegyes oktatási intézmények összesen: O.K.S. Oszt. 6 Közoktatási intézményekben kötelezı eszköz- és felszerelés 9 6 O.K.S. Oszt. pótlása Oktatási ágazat összesen: 64 4 Közmővelıdési ágazat Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör. Arany János Mővelıdési Ház Békési Úti Közösségi Házak (Nemzetiségi Klubház Békési út. 5., Meseház Békési út 7., Klubház Békési út 4.). Lencsési Közösségi Ház Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: Közmővelıdési ágazat összesen: 4 Sporttevékenység Sporttelepek A sportlétesítmény-felújítási program folytatása (A tervezett eft-hoz támogatás.667 eft, önkormányzati forrás 56. eft, ÖTM támogatás. eft.) 56 Bcs. Vak. Zrt. Szabadtéri sportpályák Közterületeken lévı szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása 985 Vass Csaba 4 Békéscsaba Városi Sportcsarnok Mőfüves kismérető labdarugó pálya létesítése a fıiskolai Bcs. Vak. Zrt. tornacsarnok mellett (Bajza u..) Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és - csatornázásának fejlesztése" projekt elıkészítése (4. eft-ból támogatás. eft, saját forrás. eft) - saját forrás biztosítása Közmőberuházások miatti utcaszélesítések kártalanítási, kisajátítási költségei Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: 4 PIU Sztankó Ilona 5 Márton László Csapadékvíz elvezetés Vicziánné Csapadékvíz elvezetés összesen: Ivóvízellátás Szennyvízprojekthez kapcsolódó ivóvízhálózat 66 Bába Sándor Ivóvízellátás összesen: 66 Települési hulladékkezelés Kétegyházi úti kommunális hulladéklerakó rekultivációja 8 Vass Csaba Települési hulladékkezelés összesen: 8

4 4. sz. melléklet 4. oldal Az Önkormányzat 8. évi fejlesztési kiadásai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név 8. évi eredeti 5 Mélyépítıipar Útépítések. Északi Logisztikai park útfejlesztése (DAOP-7-../B pályázat. A beruházás becsült költsége: eft, támogatási igény: eft, szükséges saját forrás: 47. eft ebbıl 8. évi ütem 4.6 eft). Nagy Antal utca, Trefort utca útépítése, Kisszik utca útfejlesztése (DAOP-7-../B pályázat. A beruházás becsült költsége: 87.7 eft, támogatási igény: 7.97 eft, szükséges saját forrás:.54 eft ebbıl 8. évi ütem.96 eft.). Köröspart utca útburkolat építés (DAOP-7-../B pályázat. A beruházás becsült költsége: eft, támogatási igény:.66 eft, szükséges saját forrás: 8.9 eft ebbıl 8. évi ütem.68 eft.) 4 6 Bába Sándor 96 Bába Sándor 68 Bába Sándor Parkoló építések. Parkoló építési (alap) cél Bába Sándor. Degré utcai 9 db parkoló létesítéséhez hozzájárulás 9 Vicziánné (Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Rehabilitációs Módszertani Központ elıtt) Kerékpárút építések. Békés-Békéscsaba kerékpárút tervezése - GKM 544 Bába Sándor közlekedésbiztonsági kerékpárutak építése, tervezése pályázathoz saját forrás (4.644 eft-hoz megítélt támogatás. eft, saját forrás.544 eft.) 4 Járdaépítések Bába Sándor Mélyépítıipar összesen: Infrastruktúra Fogyatékossággal élık közlekedését segítı stratégiai terv Infrastruktúra összesen: Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: 5 Városüz. O. 5 8 Parkosítás Játszóterek építése. Játszótérépítési program Bába Sándor Parkosítás összesen: Temetık fejlesztése Temetık fejlesztése összesen: Fel nem osztott kommunális Bába Sándor és Kommunális tevékenység összesen: Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal ítógép és szoftver frissítések Számtechn. CsSzarvas László Okmányiroda akadálymentesítési pályázat saját forrása 7 Számtechn. Szarvas László (Az akadálymentesítés tervezett költsége 7. eft, igényelt támogatás. eft, saját forrás 7. eft.) Csop. Gépkocsik beszerzése Polgármesteri Hivatal összesen: 5 Városüz. O. 4

5 4. sz. melléklet 5. oldal Az Önkormányzat 8. évi fejlesztési kiadásai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név 8. évi eredeti Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság 5. évi pályázathoz vállalt saját forrás (%-os önrész biztosítása gépezetes tolólétra beszerzéséhez) 7. évi pályázathoz vállalt saját forrás (egy vízszállító gépjármő, egy gépjármőfecskendı beszerzéséhez) Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság összesen: 7 Fodor Anikó 9 7 Fodor Anikó 56 7 Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése összesen: Igazgatási ágazat összesen: Környezet és természetvédelem Környezet és természetvédelem összesen: 8 Város és községgazdálkodás Fejlesztési hitel és kamattartozások törlesztése 8 87 Pénzügyi és GPü és Gazd. Osz Lakásépítés kiadásai Önkormányzati bérlakásépítés 4 Szoc.Pol. O. Honvédségi lakások megvásárlása Lakásépítés kiadásai összesen: Szoc.Pol. O. 7 Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek 4 Tervezési költségek (pályázati-, egyéb tervek, szakvélemények) Beruházások, felújítások elıkészítése (tervezés, Ber. Csop. engedélyeztetés, stb.) Közbeszerzések lebonyolítási költségei Közbesz. Csop. Közterületek felmérése, alaptérkép készítése Nyisztor Miklós Tervezési költségek összesen: 4 Város és községgazdálkodás összesen: Pályázati cél Benyújtott és készülı pályázatok saját forrása Városközpont rehabilitáció pályázat elkészítése 4. Marik Tibor eft Északi Ipartelep infrastruktúra fejlesztése és m- Marik Tibor es üzemcsarnok építése (DAOP-7-../A) Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet 8. évi /Vass Csaba céltámogatott gép-mőszer beszerzés saját forrása (A 85. eft fejlesztéséhez 6.75 eft (75%) igénylendı céltámogatás, min. saját forrás.5 eft (5%)) 4 Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés DAOP-7- /Bába Sándor 5../A 5 Közösségi Közlekedés fejlesztése DAOP-7-.. Bartók Viktória/B 6 Turisztikai pályázat elıkészítése (DAOP-7-..E). eft Marik Tibor 7 A Pedagógiai módszertani reformot támogató Polgármesteri Opauszki Zoltán informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-../7/) eft Kabint 8 További pályázatok és tervek készítése Késıbb kiírandó és benyújtandó pályázatok saját forrása

6 4. sz. melléklet 6. oldal Az Önkormányzat 8. évi fejlesztési kiadásai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név 8. évi eredeti Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Program megvalósítása (Bcs. MJV településen az Ivóvízminıség-javító Program keretében megvalósuló beruházások beruházási összegének %-át kitevı önrész biztosítására.) "Békéscsaba MJV. szennyvíztisztításának és - csatornázásának fejlesztése" projekt megvalósítása Norvég Alap pályázat - Környezet, mint érték az oktatásban, Szolnok és Békéscsaba lakosságának környezettudatos szemléletformálása 4 Norvég Alap pályázat - Kilátó a prevenciótól a rehabilitációig 5 Norvég Alap pályázat - Ifjúsági információs és tanácsadó hálózat létrehozása Békéscsabán 6 Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjának elıkészítésére benyújtott pályázat saját forrása 7.6 eft. (KEOP-..: "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése" elsı forduló) 7 KBC "Ételed az életed" Norvég Alap (8-. évi saját forrás: 9. eft) 8 Saját forrás biztosításához 5% támogatás a (DAOP 7-4../F) Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, és Kollégium infrastruktúrájának fejlesztése pályázathoz.5 eft 9 Pályázat benyújtása a (DAOP-7-4../F) Szabó Pál Téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztésére Pályázat benyújtása a (DAOP-7-4../F) Erzsébethelyi Általános Iskola (Rózsa utcai telephelye) infrastruktúrájának fejlesztésére Pályázat benyújtása a (DAOP-7-4../F). Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztésére "Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" (KEOP-..) pályázat elıkészítése KBC "Békési Szilvapálinka Út" turisztikai termékfejlesztés 4 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Vízitúra útvonalak fejlesztése" 5 Pósteleki génbank "Győjteményes növénykertek megırzése és helyreállítása" (KEOP-..) 6 Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA TIOP-.. 7 A sürgısségi ellátás SO és SO (és ezeken belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatására (TIOP-../8/F) 8 Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) 9 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT) "Svájci Alap" pályázatok elıkészítése További pályázatok elıkészítése és saját forrása Pályázati cél összesen: 4 PIU Szoc.Pol. O. O.K.S. O. Polgármesteri Kabint Vállalkozásfejlesztési cél Vállalkozásfejlesztési cél Vállalkozásfejlesztési cél összesen Marik Tibor/Bába Sztankó Ilona Fodor Anikó Vass Csaba Opauszki Zoltán /Bába Sándor 5 Önkormányzati beruházások összesen 4