Az önkormányzat évi fejlesztési kiadásai

Átírás

1 . oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és 50 Önkormányzati beruházások Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet évi céltámogatott gép-műszer beszerzés (CT/DA/EÜ/2009/00 sorú "Működő kórházak és szekrendelők egészségügyi gép-műszerbeszerzése " tárgyú pályázat. A eft fejlesztéséhez megítélt cél eft (75%), saját forrás eft.) 2 Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályának (SO2) korszerűsítése (TIOP / jelű pályázat. Az Ft támogatott fejlesztéshez megítélt Ft (88,9%), saját forrás Ft.) 3 Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban TIOP / kódú, Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázat. A Ft elolható összköltségű pályázathoz : Ft (90%), önerő: Ft.) ,0% ,2% ,0% Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet összesen: ,5% Szociális Intézmények Bentlakásos intézmények racionalizálási programja. Hadnagy u. 2. alatti 50 fős idősek otthona ,0% 70 kialakításának előkészítése (bontás, építési engedély) Szociális Intézmények összesen: ,6% Egészségügyi és szociális ágazat összesen: ,7% Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló.0 Óvodai GESZ.0 Egészségügyi Alapellátási Intézmény sz. Belvárosi Bölcsőde és 8. sz. Bölcsöde fejlesztése, felújítása, eszközbeszerzése (DAOP /B kódú, "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése" című pályázat. A Ft összköltségű fejlesztéshez, saját forrás Ft, Ft.) ,0% Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények összesen: ,0%

2 2. oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és 2 2. Sz. Általános Iskola (Irányi utca 4., Csaba utca.) 2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése (DAOP-4.2./2/2F-2f azonosító jelű, Alapfokú nevelésoktatási intézmények és gimmnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése pályázat. Az Ft költséghez megítélt Ft (90%), saját forrás Ft.) ,8% Alsófokú oktatás összesen: ,8% Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 3 Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás 4 Kollégiumok 5 Vegyes oktatási intézmények 6 Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztése (TIOP-../07/ A Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat Ft összköltség 00 %-ban támogatott.) ,2% A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai ,3% infrastruktúra fejlesztése Békéscsaba iskoláiban - Tanulói laptop program (TIOP-..-09/ pályázat Ft összköltségű projekthez megítélt Ft (00%).) Alapfokú és középfokú oktatási intézmények informatikai ,2% fejlesztése összesen: 2 Oktatási ágazat összesen: ,5% Közművelődési ágazat Békéscsabai Kulturális Központ Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor. székhely).0 Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA (TIOP / jelű pályázat. Az Ft fejlesztéshez megítélt Ft (89,%), saját forrás Ft.) ,% Békéscsabai Kulturális Központ összesen: ,% Jaminai Közösségi Ház létesítése ,4% Közművelődési ágazat összesen: ,3%

3 3. oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és 4 Sporttevékenység Sporttelepek Csányi utcai MÁV-pálya megvásárlása ,0% Szabadtéri sportpályák Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása ,0% Sporttevékenység összesen: ,0% Kommunális tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP-.2.0/2F pályázat. A eft fejlesztéshez megítélt eft (84,4%), saját forrás eft, ebből Viziközmű Társulattól átvett eft.) ,% Közműberuházások miatti utcaszélesítések kártalanítási, ,9% kisajátítási költségei 3 Póstelek, szennyvíz nyomóvezeték létesítése ,0% Kisfényesi út (0283 hrsz.) szennyvízhálózat bővítése ,4% Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: ,0% Csapadékvíz elvezetés Lipták András utcai burkolt csatorna és a hozzá ,0% kapcsolódó csapadékelvezető csatornák megépítése (DAOP A kódú "Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés című pályázat. A eft összköltségű pályázathoz igényelt eft (90%), saját forrás eft.) 2 Nagyrét elkerülő úton belüli területének csapadékvíz ,0% elvezetés tanulmányterve 3 Kenderföldek vízrendezése (I. ütem, Kétegyházi út) ,0% 4 Napraforgó u. csapadékvíz elvezetése ,% 4 5 Csapadékvíz-átemelők tartalék szivattyúinak beszerzése ,6% Békéscsaba Város egyes öblözet vízelvezető ,0% rendszerének vízjogi üzemeltetési engedély tervének 7 Széchenyi utcai új csapadékvíz-csatorna megépítése ,0% 8 Attila u. csapadékvíz-csatorna építés ,0% 9 Menta utcai csapadékvíz elvezető árok vízjogi létesítési ,0% Csapadékvíz elvezetés összesen: ,6%

4 4. oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és Ivóvízellátás Ivóvízhálózat fejlesztési és felújítási tervek készítése ,0% 2 Csikós utcai vízhálózat bóvítés ,5% Kisfényesi úti tűzivíz-vezeték létesítése ,5% Mag u. ivóvíz vezeték tervezés 3. vk ,0% 5 Urszínyi Dezsőné u vízhálózat bővítés ,7% 00 Ivóvízellátás összesen: ,8% Települési hulladékkezelés Szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítése ,0% 2 Zöldhulladék gyűjtésre gyűjtőhelyek kialakítása ,0% 3 Hulladékkezelő műben útalap építés ,0% "Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" (KEOP-.../F pályázat előkészítése. Gesztor a DAREH Önkormányzati Társulás.) ,0% Települési hulladékkezelés összesen: ,6% Mélyépítőipar Útépítések. Útépítési tervek készítése ,0%.. Fürjesi összekötő út.2 Útépítési munkák.2. Fényesi út közötti átereszes bejáró kialakítása ,0% 28.3 Útalapépítések ,0% Október 6. u. útalapépítés 2 Parkoló építések 2. Parkoló építési (alap) cél ,7% Agóra parkoló tervezés Gőzmalom téren (38 db, 3 db busz) 075 eft, kivitelezés (Kórház u. 43 db személygépkocsi parkoló, Gőzmalom tér 3 db autóbusz parkoló) eft 2..2 Kórház u. és Ligeti K. sori parkolók építése AGORÁhoz eft sz. Bölcsöde, Pásztor utca 66. parkoló építése eft 2..4 Kerékpárút építések miatti parkolók pótlása eft 2..5 Kölcsey u. 5. sz. alatti óvoda előtt 0 db parkoló létesítése Lipták András utcán a temető bejáratánál 2 db akadálymentes parkoló lésesítése és útpadka rendezése eft 2.2 Peter Jilemniczky utcai parkoló ,0% Berényi úti temető előtti parkoló ,2% Povázsai u.. óvoda melletti parkoló ,0% Szegfű u. Óvoda elötti parkoló kialakítása 3. vk ,0% Tompa u. (Evangélikus temető) parkoló terv., építés ,0% Pásztor u. óvoda előtti parkoló ,0% Parkoló építési tervek készítése ,3% 260

5 5. oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és 2.8. Kazinczy u. 0. iskola előtt Haán Lajos téren db parkoló 3 Kerékpárút építések 3. Kerékpárút-hálózati elemek építése Békéscsabán projekt az Orosházi úti kerékpárút és a Békési út - Szarvasi út menti kerékpárút kivitelezése (DAOP-3..2/A jelű pályázat. A Ft összköltséghez megítélt Ft (85%), saját forrás Ft.) ,8% Kerékpárút építési tervek készítése ,8% Franklin utca Szerdahelyi utca (Szabolcs u. - Kazinczy u. között) 4 Járdaépítések 4. Az elkerülő út I. ütem megépülésével elzárt dűlők ,6% gyalogos közlekedésének biztosítása (Vandháti út, Omaszta utcáknál) 4.2 Mester u. (elektromos hálózat áthelyezéssel együtt) ,4% Gyalogátkelő helyek létesítése Illésházi u. - Trefort u. gyalogátkelő tervezése, kivitelezése ,9% Járdalapos járdák építése ,0% 4.4. Gerlai utca páros olkalán járda átrakása (.450 eft) Mélyépítőipar összesen: ,2% Infrastruktúra Fogyatékossággal élők közlekedését segítő stratégiai terv. Kisszik utcai járdaátvezetések ,0% "Békéscsaba Kalandpark" alapinfrastruktúra kiépítése ,7% Békéscsaba belváros rehabilitációja - saját forrás (DAOP /C kódú Megyei jogú városok integrált fejlesztése kiemelt pályázat. A eft összköltségű fejlesztéshez igényelt eft ( %), saját forrás eft -ebből önerő eft, koordinált eft.) ,7% Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (előző év) ,% Infrastrukturális választókerületi fejlesztések () ,8% Városi parkerdő tisztítás, gyérítés ,0% Gyulai úton és annak környezetében található önkormányzati intézmények geotermikus energiával történő ellátására pályázat előkészítése (KEOP /B kódú Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat.) ,0% 5 08

6 6. oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és 8 Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építése (DAOP /A jelű pályázat Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése Az Ft fejlesztéséhez megítélt Ft (42%), saját forrás Ft.) 9 Széchenyi ligeti nyílvános WC felújítására fejlesztési Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére Infrastruktúra összesen: ,0% ,0% ,3% Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilágítási hálózat bővítése, lámpahelyek sűrítése ,% Közvilágítás, elektromos ellátás összesen: ,% Parkosítás Játszóterek építése. Játszótérépítési program ,0% Varságh utcai buszforduló rendbetétele, kút áttelepítés, ,0% 408 javítás tervezése, parkosítás, játszótér fejlesztés.vk sz. választókerület területén virágok ültetése, ,0% Bánszki u. fák telepítése Wlassics sétány 7. fa telepítés.4 Erdőtelepítés Parkosítás összesen: ,7% Temetők fejlesztése Vízkárelhárítás Növénytermesztés, szőlőtermesztés Csabagyöngye ültetvény létesítése ,2% Növénytermesztés, szőlőtermesztés összesen: ,2% Fel nem osztott kommunális ,0% 5 Kommunális tevékenység összesen: ,0% Igazgatási ágazat Polgármesteri Hivatal Ingatlancsere a MNV Zrt-vel (Kinizsi u.. - Szabadság tér ,0% -7. sz. alatti ingatlanrészek.) 2 Üzletrész megvásárlása (BARNEVÁL) ,0% Polgármesteri Hivatal összesen: ,0% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 3 Kutyamenhely és gyepmesteri telep fejlesztése 6 Igazgatási ágazat összesen: ,0%

7 7. oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és 7 Környezet és természetvédelem 8 Város és községgazdálkodás Lakásépítés ai Lakáskoncepció végrehajtása ,7% 968 Lakásépítés ai összesen: ,7% Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek Közlekedésfejlesztési koncepció - településrendezési terv ,0% közúti közlekedési munkarésze 2 Örökségvédelmi hatástanulmány aktualizálása ,0% 3 Településfejlesztési eszközök módosítása ,0% Rendezési tervek készítése ,% Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek ,7% Tervezési költségek (pályázati-, tervek, szakvélemények) Beruházások, felújítások előkészítése (tervezés, ,2% engedélyeztetés, stb.) 2 Közbeszerzések lebonyolítási költségei ,0% Tervezési költségek összesen: ,6% Fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések ,0% 5 Intézmények elhelyezésével kapcsolatos Kulturális Központ átmeneti elhelyezése ,0% 54 2 Közoktatási intézmények racionalizálásához intézmények fejlesztési célú a ,0% Intézmények elhelyezésével kapcsolatos összesen: ,7% Város és községgazdálkodás összesen: ,8% Pályázatok és feljesztések céla Pályázatok és fejlesztések előkészítése, saját forrása Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása (Bcs. MJV településen az Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló beruházások beruházási összegének 0%-át kitevő önrész biztosítására.) 2 Békéscsaba belváros rehabilitációja II. ütem (DAOP /C kódú Megyei jogú városok integrált fejlesztése kiemelt pályázat. A eft összköltségű fejlesztéshez igényelt eft, saját forrás eft -ebből önerő eft, koordinált e Ft.) 3 "Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése" (KEOP-5.3.0/A pályázati önerő ,- Ft, Igényelt ,- Ft, tervezett összes bekerülési költség ,- Ft) 4 KEOP-7..3./09 kódú pályázati felhívásra benyújtott "A Pósteleki Wenckheim-Széchenyi kastély történei kertjének helyreállítása" című pályázat. Projekt teljes költsége ,- Ft, saját erő ,- Ft ,7% ,9%

8 8. oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és 5 Részvétel a Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében pályázaton (HURO/090 kódú pályázat. Pályázó a Közép-Békési Településfejlesztési Önkormányzati Társulás, Békéscsabára jutó pályázati összköltség: e Ft, pályázati önerő max. 600 eft.) A pályázat 200. évben nyert. 6 Békéscsaba, MÁV pályaudvar előtti területrendezés, korszerűsítés részletes megvalósíthatósági tanulmánya (RMT) (KÖZOP jelű "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" pályázat. Az eft költségű RMT-ra igényelt (00%) eft.) NEM NYERT, ismételt benyújtásra előkészítve. 7 Részvétel a Naturpark Egyesület "Határtalanul két keréken" című pályázatban projekt parnerként. Pályázat kóda: HURO0802/46. Saját erő 200. évben előkészítésre ,-, a megvalósításra évben ,- Ft. 8 Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet infrastruktúra-fejlesztése (TIOP-2.2.4/09/ Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázat. Az eft összköltségű pályázathoz igényelt eft (%), saját forrás eft.) 9 Autóbuszöblök, -peronok átépítése és várók létesítése (DAOP /A kódú "Közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázat. Pályázó a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. A eft összköltségű fejlesztés Békéscsabát érintő eft összköltségű részéhez igényelt eft (85%), saját forás.79 eft.) 0 Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztésére (KEOP /B kódú "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" pályázat) A eft öszköltségő fejlesztéshez igényelhető eft (50,8%), saját forrás eft.) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság műszaki mentő gépjármű (középkategória) amortizációs cseréjéhez 200. évi pályázathoz 20% önerő 2 Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (KEOP /B pályázat) 3 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (KEOP /B pályázat) ,2% ,5% ,9% ,7% ,7% 5 334

9 9. oldal Az önkormányzat fejlesztési ai Cím Alcím Kiemelt csoport név Kiemelt név eredeti teljesítés és 4 Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására pályázat saját forrása (Bánszky utca - Derkovits sori és Bajza utca - Árpád sori ikercsomópontok) (KKK CSOMÓPONT-200 pályázat eft összkööltségű fejlesztéhez eft (30%) saját forrás, igányelt eft (70%)) ,0% Pályázatok előkészítési, kapcsolódó költségei ,2% 9 Békéscsabán, Szabadság tér - Bánszki utca csomópont, Gyulai út - Gőzmalom tér csomópont és Gyulai út 8. előtti gyalogos átkelőhely csúszásgátló bevonat készítése című KKK KÖZL-BIZT pályázat összköltsége eft, saját forrás.478 eft (0%), i igény eft (90%) Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Turisztikai célú kerékpárúthálózat tervezése a Körösök völgyében" című pályázat előkészítésére 22 eft, nyertes pályázat esetén max. 900 eft önerő Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "LAEDER" pályázat "Promóciós és marketing tevékenységek a a térségi turizus fellendítésére" elnevezésű célterületre Békéscsabára jutú kamatkifizetés Ft nyertes pályázat esetén a kamatfizetésekhez igazodó ütemben Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázat előkészítése turisztikai beruházások támogtására (HURO uszoda) 6 "Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése " (DAOP- 3../B- pályázat tervezett összköltége eft, i igény eft, saját forrás eft) Fel nem osztott pályázati és fejlesztések előkészítése Pályázati cél összesen: ,2% Önkormányzati beruházások összesen ,7%