Elemi költségvetés indoklása év

Átírás

1 Elemi költségvetés indoklása év Fejezet száma: XX.OKM Szektor: 1051 Cím/alcím: 200 Intézmeny megnevezése: Budapesti Mőszaki Fıiskola PIR törzsszám: Áht (I) azonosító: Szakágazat: Adatok eft-ban Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) 4 5 O2/O1 Alapilletmények 13 fı egyetemi tanár alapilletménye x fı fıiskolai tanár alapilletménye x fı fıiskolai docens alapilletménye x fı fıiskolai adjunktus alapilletménye x fı tanársegéd alapilletménye x fı nyelvtanár alapilletménye x fı testnevelı alapilletménye x fı kollégiumi nevelı alapilletménye x fı ügyvivı szakértı alapilletménye x fı tanszéki mérnök alapilletménye x fı igazgatási ügyintézı alapilletménye x fı gazdasági ügyintézı alapilletménye x fı mőszaki ügyintézı alapilletménye x fı szakmunkás alapilletménye x fı kisegítı alapilletménye x fı könyvtáros alapilletménye x fı technikus alapilletménye x fı mőszaki tanár alapilletménye x fı mestertanár x fı mérnöktanár x fı gyakorlati oktató x fı kutatóprofesszor x

2 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) 4 5 O2/O3 Nyelvpótlék 1 fı testnevelı x fı kollégiumi nevelı x fı ügyvivı szakértı x fı tanszéki mérnök x fı igazgatási ügyintézı x fı gazdasági ügyintézı x fı mőszaki ügyintézı x fı könyvtáros x fı mérnöktanár x O2/O4 Egyéb kötelezı illetménypótlék vezetıi pótlék, címpótlék 4 fı egyetemi tanár x fı fıiskolai tanár x fı fıiskolai docens x fı kollégiumi nevelı x fı ügyvivı szakértı x fı tanszéki mérnök x fı igazgatási ügyintézı x fı gazdasági ügyintézı x fı mőszaki ügyintézı x fı könyvtáros x fı nyelvtanár x fı mestertanár x fı mőszaki tanár x

3 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) 4 5 O2/O5 Egyéb feltételtıl függı pótlékok kollektív szerzıdés szerinti vezetıi pótlék, átmeneti béremelés, testnevelı,- nyelvtanári,- kollegiumi nevelıi, mestertanári, mőszaki tanári pótlék többletfeladat díjazása 4 fı egyetemi tanár x fı fıiskolai tanár x fı fıiskolai docens x fı fıiskolai adjunktus x fı tanársegéd x fı nyelvtanár x fı testnevelı x fı nyelvtanár x fı kollégiumi nevelı x fı ügyvivı szakértı x fı tanszéki mérnök x fı igazgatási ügyintézı x fı gazdasági ügyintézı x fı mőszaki ügyintézı x fı szakmunkás 2700 x fı kisegítı alkalmazott x fı könyvtáros x fı mőszaki tanár x fı mestertanár x fı mérnöktanár x O2/O7 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen

4 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) 4 5 O2/O8 Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidısök alapilletménye, pótléka, 3 fı egyetemi tanár x fı fıiskolai tanár x fı fıiskolai docens x fı fıiskolai adjunktus x fı tanársegéd x fı tanszéki mérnök x fı ügyvivı szakértı x fı igazgatási ügyintézı x fı gazdasági ügyintézı x fı mőszaki ügyintézı x fı szakmunkás x fı kisegítı x fı mestertanár x fı nyelvtanár x O2/O9 RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

5 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) 4 5 O2/10 Jutalom (Normatív) O2/12 Készenléti, ügyeleti, túlóra túlszolgálat kollégium és szakmunkások, főtık túlórája O2/14 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen: O2/15 Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai kisegítık, szakmunkások készenléti, ügyeletidíja, O2/16 MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOK O2/19 Jubileumi jutalom éves jubileumi jutalomra jogosultak 10 fı Ft 30 éves jubileumi jutalomra jogosultak 13 fı Ft 40 éves jubileumi jutalomra jogosultak 41 fı Ft O2/20 Napidíj Bel- és külföldi kiküldetés esetén tapasztalati adatok alapján O2/21 Biztosítási Díjak Önkéntes Biztosítási Pénztárak tagjai részére a munkáltatói hozzájárulás 262 fı teljesmunkaidıs dolgozó Ft x 12 hó 69 fı teljes munkaidıs nyugdíjas Ft x 12 hó O2/22 Egyéb sajátos juttatások Továbbtanulók támogatása tanulmányi szerzıdés szerint, a dolgozó részére a számlavezetés miatti adómentesen biztosítható ttérítés 8084 O2/23 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:

6 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) 4 5 O2/24 Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Önkéntes Biztosító Pénztárak tagjai részére a munkáltatói hozzájárulás 17 fı részmunkaidıs dolgozó Ft x 12 hó fı részmunkaidıs nyugdíjas Ft x 12 hó 503 O2/25 FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSI O2/28 Közlekedési költségtérítés Vidékrıl bejárók utiköltségtérítése 3 Ft/km Ft x 12 hó 1311 Vidékrıl bejárók utiköltségtérítése bérlet szelvény leadásával O3/28 Étkezési hozzájárulás Teljes munkaidıs dolgozó 31 fı x (6000Ft x 12) étkezési utalvány Teljes munkaidıs dolgozó 776 fı x ( 12000Ft x 12) természetbeni étkezés O2/30 Költségtérítés 1 fı lektor lakhatási támigatása Ft x 12 hó 840 O2/31 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen /33 SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN /34 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Temetési és szociális segély /36 SZOCIÁLIS JELLEGŐ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN /37 Teljes munkaidıben foglakoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Megbízási díjak az önköltséges tevékenységek után, óradíjak /37 Különféle nem rendszeres juttatások összesen: /38 Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai /39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen:

7 02/40 NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

8 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) /43 Állományba nem tartozók juttatásai Külsı óraadók, mellékfoglalkozású dolgozók illetménye /45 Katonai szolgálatot teljesítık juttatásai 02/48 KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN /49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN /50 Társadalombiztosítási járulék Bérek, napidíjak adóköteles része utáni járulék /51 Munkaadói Járulék Bérek, napidíjak adóköteles része utáni járulék /54 Táppénz hozzájárulás /52 Egészségügyi hozzájárulás 827 fı teljesmunkaidıs dolgozó eü. Hozzájárulása 1950 Ft/fı x 12 hó fı részmunkaidıs dolgozó havi 1463 Ft/fı x 12 hó 1562 állományon kívüli megbízottak eü. Hozzájárulása 947 %-os eü hozzájárulás repi után, továbbá egyéb után /56 MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK

9 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) /02 Gyógyszer, vegyszerbeszerzés 35 Gyógyszer, kötszer vásárlás a kollégiumban és fıiskolán 03/03 Vegysze5rbeszerzés 25 Különbözı vegyszerek beszerzése a laborokba 03/04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodaszer (füzetek, papírok, leporellók) e Ft Nyomtatványok 6.000e Ft Minden egyéb irodaszerek 6.000e Ft 03/05 Könyv beszerzése Könyvtári állomány gyarapítása, oktatáshoz szükséges e Ft szakkönyvek 03/06 Folyóirat beszerzése 8000 Magyar és külföldi folyóiratok, napilap beszerzése 03/07 Egyéb információhordozó beszerzés 2000 C D-ek, DVD-ek vásárlása 03/08 Tüzelıanyagok beszerzése 50 03/09 Hajtó- és kenıagyagok beszerzése Gépjármővek üzemanyaga (16 db gépkocsi) 5500 liter benzin, 5000l gázolaj 03/10 Szakmai anyagok beszerzése Tapasztalati adatok alapján 5 fıiskolai kar, 2 központ, laborok és tanmühelyek szakmai anyagszükséglete 1000 Szakmai szoftverek beszerzése oktatáshoz 5000 Okatatáshoz szükséges eszközbeszerzések 6000 Vállalkozásokkal kapcsolatos anyag és eszközbesz /11 Kis értékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Textilia, butor, szerzszámok, szofwerek stb. beszerzése

10 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) /12 Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Munkaruha a kollektív szerzıdés szerint a dolgozók részére tapasztalati adatok alapján 750 védıruha /13 Egyéb anyagbeszerzés telephely 20 épületének karbantartásához anyagbeszerzés Oktatási mühelyek és laborok alkatrész és szerszám beszerzése Kollégiumok üzemeltetéséhez ágyhuzatok pótlása Tisztitószerek beszerzése Egyéb szerszámok és alkatrészek beszerzése Sokszorosító üzem anyagbeszerzés 2000 Egyéb textilia beszerzés /14 Készletbeszerzés összesen: /15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak Matáv, Invitel és T-mobil telefondíj és a telefonközpontok bérleti díja 03/16 Adatátviteli célú távközlési djíak telephely közötti mikrohullámu összeköttetés költsége 03/17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Ügyviteli programok, (PC bér és TÜSZ, NEPTUN bérleti és jogkövetési díja 03/18 Kommunkációs szolgáltatások /20 Bérleti és lízingdíjak Terminus Hotel Változó létszám után ELTE Nagytétényi kollégium után Éves 100 fı után 8840 Márton Áron Kollégium Éves 153 fı után /21 -Ebbıl: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj Diákotthon és Oktatási Épület Feladatfinanszírozásként OKM-tıl

11 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) /23 Szállítási szolgáltatás árúszállítási költségek, taxi költség 3000 autópálya díj, zöldkártya, vizsgáztatás /24 Gázenergia-szolgáltatás díja m3 03/25 Villamosenergia-szolgáltatás díja kWh 03/26 Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja GJ 03/27 Víz- és csatornadíjak m3 03/28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Gépjármővek karbantartása 2000 Kazánok, liftek, riasztók stb. karbantartása 6000 Számítógépek és kiegészítık, egyéb i rodatechnikai gépek karbantartása 19 épület külsı kivitelezıkkel történı karbantartása 03/29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Takarítási költségek takaritóvállalattal ablaktisztítás,rovarirtás Üzemorvosi szolgálat 2 telephelyen 2 orvos és nıvér 3460 tüzoltókészülékek karbantartása 3000 Szemétszállítás postaköltség, levél, távirat, fókbérlet egyéb karbantartás Mosatás /33 Szolgáltatási kiadások összesen: /34 Vásárolt közszolgáltatások Oktatási szolgáltatás vásárlása

12 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) /35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója /36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése es bevételek alapján 03/38 Általános forgalmi adó összesen: /39 Belföldi kiküldetés Vidéki tanulmányutak, konferenciók, oktatási tevékenység stb. 03/40 Külföldi kiküldetés különféle szakmai utak, nemzetközi elıadások tartása,nemzetközi kapcsolatok ápolása, kiépítése stb. 03/41 Reprezentáció hivatali vendéglátás, külföldi vendégek fogadása stb. 03/42 Reklám- és propagandakiadások PR. tevékenység, rendezvények, fıiskolai emlékplakett 03/43 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen: /44 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Óraadók és egyéb tevékenység számlás kifizetése 03/45 Egyéb dologi kiadások Közbeszerzési díj, s egyéb dologi kiadás 03/46 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) /55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Reprezentáció és rendezvények után 03/56 Nemzetközi tagsági díjak 305 Különbözı nemzetközi szervezetek részére fizetett tagdíj 03/58 Helyi adók,egyéb vám, illeték és adójllegı befizetések Cégautóadó 8x7000x11+8x15000x11 03/59 Díjak és befizetések Személygépkocsi zöldkártya, biztosítás kötelezı és casco, épületbiztosítások hallgatói biztosítások, bankköltség, közbeszerzési díj, árfolyamkülönbözet stb. 03/60 Adók, díjak, befizetések /66 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK /67 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) /10 Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknakés költségvetési szerveinek /13 Támogatásértékő mőködési kiadás: /15 Támogatásértékú mőködési kiadások összesen /22 Támogatásértékő beruházási kiadás helyi önkormányzatoknakés költségvetési szerveinek /25 Támogatásértékő beruházási kiadások /36 Támogatásértékő felhalmozási kiadások /38 Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen /39 Támogatásértékő kiadás összesen: /63 Mőködési célu pénzeszközátadás egyáb külföldinek /64 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre /66 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre /72 Beruházási célu pénzeszközátadások egyéb külföldinek 50 04/73 Bruházási célu pénzeszközáadás államháztartáson kivülre 50 04/81 Felhalmozási célu pénzeszközátadások államháztartáson kivülre 50 04/83 Felhalmozási célu pénzeszközátadások állemháztartáson kivülre összesen 50 04/84 Államháztartáson kivüli pénzeszközátadások összesen: /92 Felsıfolú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Normatív támogatás Bursa ösztöndíj Lakhatási támogatás Átvett pénzek és kooperatív ösztöndíj Köztársaságo ösztöndíj MÖB ödíj 200

15 04/95 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: Őrlap/Sorszám Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás (az egyes elıirányzatok számítási módjának ismertetése) 1 2 3=(4+5) /01 Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Tavaszmezı utca vizesblokkok felújítása, 9000 Népszínház utca aula felújítása 6000 Ablakcsere Óbudán Kazánfelújítás Doberdó utca /05 Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója /06 Felújítás összesen: /07 Immateriális javak vásárlása Különbözı szofverek vásárlása 05/10 Gépek, berendezések és elszerelések vásárlása, létesítése Számítógépek, nyomtatók, projektorok, laboreszközök stb. vásárlása Intézményi beruházási kiadások /13 Intézményi beruházási kiadások /27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója /32 Beruházások általános forgalmi adója /33 Felhalmozási kiadások összesen /39 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen /42 Felhalmozási célutámogatási kölcsönök nyujtása államháztartásra kívülre 4000 Lakáskölcsön többeknek 06/43 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre /61 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Kiadások összesen:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31