Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Tájékoztató a társasházak hitelpályázati rendszerének működéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fontosnak tartja a kerületi épületállomány állagának megőrzését, hogy ezzel is hozzájáruljon az állampolgárok életminőségének javulásához. A Képviselő-testület évben megalkotta az 51/2011.(XII. 16.) ÖK számú rendeletét a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról. Az elmúlt 4 évben 198 lakóház közössége döntött úgy, hogy él az Önkormányzat által nyújtott támogatási lehetőséggel, és a szükségessé vált felújítási munkálatokat önkormányzati segítséggel valósítja meg. A támogatást az Önkormányzat pályázat keretében nyújtja. A pályázatokat folyamatosan lehetett benyújtani. Az összeállított anyagokat a házak képviselői a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó divíziójának Kezelési és üzemeltetési osztályán adhatják le. A pályázatok a jogszabálynak való megfelelés ellenőrzését követően kerülnek a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint az elbírálásra jogosult szerv, a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé. A döntést követően a Zrt. értesíti a társasházakat, lakásszövetkezeteket. A tervezett munkák elvégzését követően a támogatási szerződések előkészítését is a Zrt. bonyolítja. Az elmúlt 4 évben a döntésre jogosult bizottság összesen 194 pályázatot részesített pozitív elbírálásban. Az E Ft-os támogatás összességében E Ft felújítást generált. A házak többsége kémény-, tető-, gázvezeték- és függőfolyosó-felújítást végzett. 1

14 A benyújtott és támogatott kérelmek számát, a támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza: Év Benyújtott pályázatok száma Támogatott pályázatok száma Megállapított támogatás összege E Ft E Ft E Ft E Ft Összesen: E Ft között a pályázók közel 74%-a közös költség, 14 % bérleti díj, 9% közös költség és bérleti díj, 3% jelzálog fedezetet ajánlott fel a támogatási összeg visszafizetésének biztosítékául március 15-én hatályba lépett évi V. törvény, azaz az új polgári törvénykönyv alapján a rendeletünk azon pontja, mely lehetővé tette a bérleti díj felajánlást, már nem alkalmazható. Az új rendelkezés következtében 2014-ben lecsökkent a pályázatok száma, ez okozza, hogy a támogatás végső összege is elmarad az előző évi számadatoktól. A pályázati rendszer működésének alapvető előírását sikeresen teljesítettük: egyetlen hozzánk forduló közösség sem maradt támogatás nélkül forráshiány okán. A házak fizetési morálja jónak mondható, néhány közösségek van tartozása. A késedelembe esett házakat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felszólítja a teljesítésre, amely esetekben ez nem eredményes, gondoskodnak a tartozás behajtása iránt. A társasházak pozitív visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a XIII. kerületi épületállomány állagának javítása érdekében megalkotott rendelet nagymértékben hozzájárul a kerületi lakosság életminőségének javulásához. Az 51/2011. (XII. 16.) sz. rendelet módosítása kiszélesíti az elfogadható fedezettípusokat, hogy a jövőben minél több ház előtt nyílhasson meg a pályázati lehetőség. Módosítási javaslatunkat jelentősen befolyásolja a szigorú jogszabályi környezet, a lehetőségek vizsgálatánál figyelemmel voltunk egyes közös képviselői észrevételekre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a társasházak hitelpályázati rendszerének működéséről szóló tájékoztatót. Határozathozatal módja: egyszerű többség 2

15 Budapest, január Borszéki Gyula Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: dr. Prehlik Lajos jegyző 3

16 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fontosnak tartja a kerületi épületállomány állagának javítását. A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) által nyújtott támogatási lehetőséggel annak hatálybalépése óta közel kétszáz lakóközösség élt, így Önkormányzatunk hozzájárulhatott ezen állampolgárok, lakóközösségek életminőségének javulásához. Az elmúlt években szerzett gyakorlati tapasztalataink, a könnyebb értelmezhetőség igénye, valamint a Képviselő-testület által elfogadott évekre szóló lakás- és helyiséggazdálkodási koncepcióban megtett vállalások teszik szükségessé a Rendelet módosítását, megfelelve egyúttal az új Polgári Törvénykönyvvel való harmonizációs kötelezettségnek is. Célunk, hogy a megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodva a rendelet módosításával továbbra is minél több kerületi közösség számára biztosítsuk a felújítási támogatás felvételének lehetőségét, hogy ennek segítségével is hozzájáruljunk a lakóközösségek fejlődéséhez. A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény írja elő: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: cél, hogy a társasház-közösségek, szövetkezeti lakóközösségek minél szélesebb köre részesüljön önkormányzati támogatásban, így a kerületi épületállomány állagának javulását is eredményezi a támogatás, a rendeletalkotás szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának következményei: magasabb szintű jogszabállyal való jogharmonizáció elmaradása, dereguláció, a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak, a rendelet elfogadása a jelenlegihez képest többletfeltételt nem keletkeztet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Rendeletet módosítani szíveskedjék. Döntési javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a /2015. ( ) önkormányzati rendeletét a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és 1

17 vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról. Döntéshozatal módja: minősített többség Budapest, január Borszéki Gyula Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: dr. Prehlik Lajos jegyző 2

18 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) b) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs egyéb lejárt hiteltartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása, továbbá (2) A Rendelet 3. (1) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig az egyes lakásokra eső arányban jelzálogjogot jegyeztet be, vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. Ilyen fedezet felajánlása esetén, a támogatási szerződés és a jelzálog alapítására vonatkozó szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az egyes lakásokra vonatkozó, 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát. 2. (1) A Rendelet 4.. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) b) ingatlanonként legfeljebb Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a támogatás visszafizetésére, (2) A Rendelet 4.. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) c) a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt, (3) A Rendelet 4. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) d) a pályázó hozzájáruló határozatát arról, hogy a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig, ingó jelzálogjog vagy vagyont terhelő zálogjog alapítható a pályázó ingóságain, a pályázót megillető jogon vagy követelésen, 1

19 3. A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból. Egyéb esetben csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el a munkavégzés. 4. (1) A Rendelet 6.. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi támogatások egyikében részesül: - települési támogatás lakhatás támogatása címén, vagy - települési támogatás ápolási támogatás címén, vagy (2) A Rendelet 6. (1) bekezdés b) pontja hatályát veszíti. (3) A Rendelet 6. (1) bekezdés db) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) db) a c) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át. (4) A Rendelet 6. (2) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (2) b) az (1) bekezdés c) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a. (5)A Rendelet 6. (3) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (3) b) 50%-át az (1) bekezdés c) pontja esetében nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére. (6) A Rendelet 6. (6) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (6) a) a 6. (1) a) pontban meghatározott támogatások valamelyikéről kiállított önkormányzati határozatot annak igazolása céljából, hogy a kedvezményben részesíthető tulajdonos családjában van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy (7) A Rendelet 6. (6) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonosnak és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolást és 5. A Rendelet melléklete hatályát veszíti. 2

20 6. Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. Dr. Prehlik Lajos jegyző Dr. Tóth József polgármester 3

21 Általános indokolás A módosítást elsősorban a rendeletalkotás óta hatályba lépett új Polgári törvénykönyvvel való jogharmonizációs kötelezettség indokolta. A társasházak, szövetkezeti lakóházak által nyújtható biztosítéki körből már nem alkalmazható a tulajdonosközösséget megillető bérleti díjbevételek fedezetként való felajánlása. Részletes indokolás az 1. -hoz Pontosító rendelkezés arra vonatkozóan, hogy egy társasház vagy lakásszövetkezet pénzintézettel szemben fennálló hiteltartozása önmagában nem, csak akkor kizáró ok, amennyiben törlesztő-részleteit határidőben nem fizeti. A jogszabályi hely másik módosítása a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvénynek való megfelelést szolgálja. a 2. -hoz A társasházak, lakásszövetkezetek által a támogatás visszafizetésének fedezeteként felajánlott tulajdonosközösséget megillető bérleti díjat megfelelő biztosítéknak tekintettük az új Polgári törvénykönyv hatályba lépéséig, azaz március 15-ig. Az új Polgári törvénykönyv 6:99. -a alapján a bérleti díjak fedezetként történő felajánlása már nem fogadható el biztosítékként a pályázóktól. Azért, hogy a társasházi közösségek lehetőségei ne szűküljenek a törvényi rendelkezés kapcsán, a megfelelőnek minősített fedezetek körébe bevonjuk a házak által felajánlott ingó jelzálogjog, illetve vagyont terhelő zálogjog felajánlásának lehetőségét. a hoz A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény valamint a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt vált szükségessé, valamint egyértelműsítő, pontosító rendelkezések. az 5. -hoz A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg közzétett, lejárt pályázati felhívásról szóló melléklet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés. a 6. -hoz A módosítás hatályba lépéséről szóló rendelkezés. 4

22 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak nyújtandó kamatmentes felújítási támogatásról és vissza nem térítendő támogatásról szóló 51/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról Módosítás előtt 3. (1) b) a pályázónak az önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, nincs egyéb hiteltartozásuk, vagy kiegyenlítetlen közműtartozásuk és Módosítás után 3. (1) b) a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt tartozása, és nincs egyéb lejárt hiteltartozása, és nincs kiegyenlítetlen közműtartozása, továbbá (1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig a lakásokra a tulajdonok arányában jelzálogjogot jegyeztet be vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. A támogatási szerződés megkötése előtt be kell nyújtani a jelzálogjog bejegyeztetéséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett hozzájáruló nyilatkozatokat és csatolni kell tulajdononként a 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát. (1) f) az Önkormányzat az általa nyújtott támogatás összegének erejéig az egyes lakásokra eső arányban jelzálogjogot jegyeztet be, vagy más a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint a pályázat elbírálására jogosult által megfelelőnek minősített fedezetet fogad el a támogatás összegének visszafizetése biztosítékául. A támogatási szerződés és a jelzálog alapítására vonatkozó szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az egyes lakásokra vonatkozó, 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lapok másolatát. 5

23 4. (1) b) ingatlanonként legfeljebb Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a hitel visszafizetésére, 4. (1) b) ingatlanonként legfeljebb Ft támogatás igénybevétele esetén, jelzálogjog alapítása helyett önálló ingatlanonként két személy készfizető kezességi nyilatkozatát a támogatás visszafizetésére, (1) c) nyilatkozatot arra, hogy a társasházban, lakásszövetkezetben az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő önkormányzati közös költség megfelelő fedezetet nyújt a folyósított támogatás visszafizetésére, és ezt a pályázó a támogatási összeg visszafizetésének fedezeteként felajánlja, (1) c) a pályázó határozatát arról, hogy a folyósított támogatás összege visszafizetésének fedezeteként felajánlja az Önkormányzat által fizetendő közös költség arányos részét, amennyiben a társasházban, szövetkezeti lakóházban az önkormányzati tulajdonrészre fizetendő közös költség erre megfelelő fedezetet nyújt, (1) d) annak igazolását, hogy a pályázó rendelkezik olyan, a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára kiterjedő folyamatos, önálló bevétellel, amely megfelelő fedezetet nyújt a folyósított támogatás visszafizetésére, és ezt a pályázó a támogatási összeg visszafizetésének fedezeteként engedményezési szerződés alapján az Önkormányzatra engedményezi, (1) d) a pályázó hozzájáruló határozatát arról, hogy a támogatás visszafizetésének teljes időtartamára és a támogatás összegének erejéig, ingó jelzálogjog vagy vagyont terhelő zálogjog alapítható a pályázó ingóságain, a pályázót megillető jogon vagy követelésen, 5. (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból. 5. (2) A támogatást kizárólag a pályázó által elfogadott, az elvégzendő munkákra vonatkozó költségvetésben tételesen felsorolt célokra, és a pályázatot elbíráló döntésében meghatározott határidő lejártáig lehet felhasználni. Kizárólag gáz alap- és felszálló vezeték cseréjének esetén finanszírozható utólagosan a felújítás, amennyiben a beérkezett pályázat pozitív elbírálásban részesül, és a pályázót kizárták a gázszolgáltatásból. Egyéb esetben csak az elbírálásra jogosult döntését követően kezdhető el a munkavégzés. 6

24 6. (1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi pénzbeli juttatások egyikében részesül: - időskorúak járadékában, vagy - rendszeres szociális segélyben, vagy - lakásfenntartási támogatásban, vagy - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, vagy - gyermekvédelmi támogatásban, vagy -közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy 6. (1) a) ő vagy a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója az alábbi támogatások egyikében részesül: - települési támogatás lakhatás támogatása címén, vagy - települési támogatás ápolási támogatás címén, vagy (1) b) a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozó jövedelmével együtt az egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, vagy 7

25 6. (1) db) a b) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át. 6. (1) db) a c) pont szerint kedvezményezett tulajdonosnak nem kell megfizetni a tulajdoni hányadára jutó támogatás 50%-át. (2) b) az (1) bekezdés b) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a. (2) b) az (1) bekezdés c) pontjában lévő kedvezményezettnél a tulajdoni hányadra jutó kamatmentes támogatás 50%-a. (3) b) 50%-át az (1) bekezdés b) pontja esetében nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére. (3) b) 50%-át az (1) bekezdés c) pontja esetében nem kell visszafizetnie az Önkormányzat részére. (6) a) az Önkormányzat határozatát annak igazolása céljából, hogy a családban van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy (6) a) a 6. (1) a) pontban meghatározott támogatások valamelyikéről kiállított önkormányzati határozatot annak igazolása céljából, hogy a kedvezményben részesíthető tulajdonos családjában van olyan személy, akinek a rendelet szerinti valamelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást biztosítottak, vagy (6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét vagy annak 1,5-szeresét meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonos és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozó a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolását és (6) c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelemmel rendelkező családnál a jogosult tulajdonosnak és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozónak a kérelem benyújtását megelőző 3 havi jövedelméről szóló igazolást és 8

26 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a évi intézmény-felújítási célokmányokra Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület november 13-án jóváhagyta a évre tervezett intézményfelújítási munkákat. A felújítások között szerepel a Gyermek háziorvosi rendelő (Nővér utca 19.) épületének teljes rekonstrukciója, a Pitypang Tagóvoda (Üteg utca 30.) tető felújítása, nyílászárók cseréje, a Csupa-Csoda Tagóvoda (Hegedűs Gyula utca ) játszóudvar, előkert, kerítés felújítása, a Gyöngyszem Tagóvoda (Gyöngyösi sétány 5.) játszóudvar felújítása, a Vizafogó Tagóvoda (Vizafogó sétány 4.) játszóudvar, előkert, kerítés felújítása, valamint az Idősek Gondozóháza (Jakab József utca 2-4.) fűtéskorszerűsítése, kert- és kerítés-felújítása, locsolórendszer kiépítése, vizesblokkok felújítása. Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a programokat és célokmányokat elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a) a Nővér u. 19. sz. alatti Gyermek háziorvosi rendelő beruházási célokmányát; b) az Üteg utca 30. szám alatti Pitypang Tagóvoda beruházási célokmányát; c) a Hegedűs Gyula utca szám alatti Csupa- Csoda Tagóvoda beruházási célokmányát; d) a Gyöngyösi sétány 5. szám alatti Gyöngyszem Tagóvoda beruházási célokmányát; e) a Vizafogó sétány 4. szám alatti Vizafogó Tagóvoda beruházási célokmányát; f) A Jakab József utca 2-4. szám alatti Idősek Gondozóháza beruházási célokmányát. Határozathozatal módja: egyszerű többség Budapest, január. Borszéki Gyula Készítette: Megtárgyalta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

27 Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző

28 a/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Gyermek háziorvosi rendelő felújítása Címe: 1131 Budapest, Nővér utca 19. Hrsz: 26543/8 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az 1950-ben épült rendelő hagyományos, falazott szerkezetű, 404 m 2 alapterületű, 4 rendelőt magába foglaló, részben alápincézett épület. A gyermekrendelő betegrendelés, egészséges gyermekrendelés, terhes-kismama tanácsadás és védőnői iroda funkcióval működik. A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. használatra felajánlotta a Nővér utcai gyermekorvosi rendelő belső udvari részét, melyet a lekerítést követően, a szomszédos Gyöngyösi Tagóvoda részére játszóudvarnak alakítunk ki. A beruházás keretében tervezzük elvégezni az épület teljes külső és belső felújítását, a gépészeti és elektromos hálózat korszerűsítését, akadálymentesítést és a megmaradó udvar és parkoló, továbbá az előkert felújítását. 1. A beruházás műszaki jellemzői: B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK a telek nagysága: m 2 beépített alapterület: 404 m 2 szintek nettó területe: 442 m 2 az udvar és előkert alapterülete: m 2 az óvodának átadott udvar terület: 893 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.) 1

29 a/1 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2

30 e/2 melléklet Vizafogó Tagóvoda (Vizafogó sétány 5.) - játszóudvar felújítása beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 játszóudvar, kerítés, előkert felújítása (4900 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) /2

31 e/2 melléklet Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

32 f/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Idősek Gondozóháza fűtéskorszerűsítés, kertfelújítás, locsolórendszer kiépítése, kerítés felújítása, 15 db vizesblokk felújítása, folyosók, közlekedő helyiségek PVC burkolat csere Címe: 1138 Budapest, Jakab József utca 2-4. Hrsz: 25825/7 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az 1964-ben eredetileg óvodának épült, 70 férőhelyes, kétszintes Gondozóház épületének felújítását több ütemben végezzük, hogy az intézmény folyamatos üzemvitele fenntartható legyen és a bent élő idősek nyugalmát a munkálatok csak kis mértékben zavarják ban és 2014-ben elvégeztük a nyílászárók felújítását és a homlokzat hőszigetelését. A 2015-re tervezett fűtéskorszerűsítéssel az épület energia megtakarítása jelentősen csökkenthető ben tervezzük a leromlott állapotú vizesblokkok felújítását és a közlekedő helyiségek PVC burkolatának cseréjét. Továbbá a kerítés, a kerti burkolatok és kert felújítással párhuzamosan, automata öntözőrendszert telepítünk az üzemeltetés megkönnyítése céljából. 1. A beruházás műszaki jellemzői: B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK telek területe: 2525 m 2 beépített terület: 1000 m 2 szintek nettó területe: 1198 m 2 kertfelújítás területe: 1525 m 2 vizesblokkok: 15 db közös helyiségek burkolat csere: 360 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): felmérési terv 1

33 f/1 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2

34 f/2 melléklet Idősek gondozóháza (Jakab József utca 2-4.) - beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 fűtés korszerűsítés (1198 m 2 ) db vizesblokk felújítása, közösségi helyiségek 2.2 burkolatcsere (15 db m 2 ) kert, kerítés, locsolórendszer kiépítése (1525 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS 1/2

35 f/2 melléklet Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

36 a/2 melléklet Gyermek háziorvosi rendelő (Nővér utca 19.) beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák (442 m 2 ) udvar, előkert (1121 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) Tervezett költségek összesen /2

37 a/2 melléklet III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2014 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

38 b/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Pitypang Tagóvoda tetőfelújítás, nyílászárók cseréje I. ütem Címe: 1139 Budapest, Üteg utca A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: A Pitypang Tagóvoda épületének belső felújítását két ütemben, és években végeztük el. Az I. ütemben, az 1992-ben épült B épületszárny földszintjén 4, az emeleti részen szintén 4 csoportszoba, öltözőkkel és vizesblokkokkal került kialakításra, a melegítő konyha, az épület hőközpontja, a tagóvoda igazgatósági irodái és kiszolgáló helyiségeivel ben készült el, a II. ütemben, az 1982-ben épült A épület alap-megerősítése, a földszinten 2 db, az emeleten 4 db csoportszoba, továbbá két tornaszoba lett kialakítva, a földszinten a melegítőkonyha és a tagóvoda irodái kaptak helyet. Az épület belső átalakításai mellett a játszóudvarok felújítása és a telek kerítésének felújítása történt meg. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási körülményei között, az óvodaépület mindkét szárnyában beázások jelentkeztek, az alacsony hajlásszögű tető zsindelyfedésének meghibásodása miatt. A beázások a tető fa szerkezetét megrongálták, melynek következtében cseréje elkerülhetetlen. Az eredeti, nagy felületű alumínium nyílászárók hőhidas szerkezetűek, az elöregedett gumitömítések miatt nehezen záródnak, a fix portálok a csapó eső hatására beáznak. A tető teljes felújításával a zárófödém fokozott hőszigetelésével, a homlokzati nyílászárók cseréjével, majd a következő években megvalósítandó homlokzati hőszigeteléssel, célunk az épület energetikai jellemzőinek javítása, az óvoda fűtési költségeinek csökkentése. A beruházás I. ütemében tervezzük a tagóvoda tetőfelületének teljes felújítását, valamint az összesen 456 m 2 nyílászáróból 200 m 2 cseréjét. Később, a II. ütemben tervezzük befejezni a nyílászáró cserét, (256 m 2 ) valamint az összesen 1246 m 2 homlokzatra hőszigetelő rendszer képzését. 1

39 b/1 1. A beruházás műszaki jellemzői: B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK teljes tető felújítás : 1402 m 2 nyílászáró csere I. ütem 200 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 2

40 b/2 melléklet Pitypang Tagóvoda (Üteg utca 30.) - tetőfelújítás, nyílászárók cseréje I.ütem beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 tetőfelújítás (1402 m 2 ) nyílászárók cseréje I. ütem (200 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) /2

41 b/2 melléklet Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

42 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY c/1 Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Csupa-Csoda Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása Címe: 1133 Budapest, Hegedüs Gyula utca Hrsz: 25680/41 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az óvoda játszókertjének teljes felújítására az elmúlt 10 évben nem került sor. Szükségessé vált a használaton kívüli balesetveszélyes medencék megszűntetése, az udvari zuhanyozók és burkolatok felújítása, a terület vízelvezetésének megoldása, a növényzet ifjítása, a gyermekjátékok korszerűsítése és a homokozók árnyékolása. Az intézmény kérésére megoldjuk az előkert telekhatáron történő lekerítését, mely várhatóan segítséget jelent a karbantartással és vagyonvédelemmel kapcsolatos problémák megoldására. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: játszóudvar, előkert, kerítés 3600 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): felmérési tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöld felület bővítése, környezetrendezés 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 1

43 c/2 melléklet Csupa-Csoda Tagóvoda (Hegedűs Gyula utca ) - játszóudvar, kerítés, előkert felújítása beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 játszóudvar, előkert, kerítés (3600 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) /2

44 c/2 melléklet Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

45 d/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Gyöngyszem Tagóvoda játszóudvar felújítása Címe: 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. Hrsz: 26077/10 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az 1980-ben épült óvoda földszintes épületben 9 csoportszobával működik nyarán tervezzük elvégezni az udvar felújítását, a csapadékvíz elvezetés megoldásával, a balesetveszélyes kerti burkolatok teljes rétegrendjének felújításával, valamint a játszószerek cseréjével és homokozók árnyékolásával. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: Telek területe: 5532 m 2 Játszókert területe: 3900 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöldfelületek felújítása. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 1

46 d/2 melléklet Gyöngyszem Tagóvoda (Gyöngyösi sétány 5.) - játszóudvar felújítása beruházási célokmány ezer Ft I. ÉPÍTÉSI KIADÁSOK Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa bruttó 1.0 Előkészítés 1.1 Ingatlanvásárlás, ingatlanért fizetett térítés 1.2 Hatástanulmányok 1.3 Engedélyezési tervek 1.4 Kiviteli tervek 1.5 Egyéb költségek, szakvélemények, tanulmányok, tervek 1 Előkészítés összesen Építési munkák 2.1 játszóudvar felújítása (3900 m 2 ) Építés összesen Egyéb költségek Közműfejlesztés 3.2 Bonyolítói díj Tervmásolás, kitűzés, vázrajz készítés, telekkönyvi bejegyzés Hatósági díjak Tervezői művezetés Egyéb költségek összesen Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. ELSŐ BESZERZÉS Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Első beszerzés (bútorok, textíliák, stb.) /2

47 d/2 melléklet Tervezett költségek összesen III. PÉNZÜGYI FORRÁSOK Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Önkormányzati költségvetési előirányzat Lakbérbevétel Központi költségvetési források: céltámogatás, v. címzett támogatás egyéb állami támogatás 4 EU támogatás 5 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb önkormányzati forrás: telekértékesítés fordított Áfa, Áfa visszaigénylés Pénzügyi forrás összesen I. + II. ÖSSZESEN Ssz. Tervezett költségek és éves ütemezés 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27 %) bruttó 1 Tervezett költségek összesen PÉNZÜGYI FORRÁS ÖSSZESEN Ssz. Pénzügyi forrás és éves ütemezése 2015 összesen nettó áfa (27%) bruttó nettó áfa (27%) bruttó 1 Pénzügyi forrás összesen /2

48 e/1 BERUHÁZÁSI (FELÚJÍTÁSI) PROGRAM és CÉLOKMÁNY Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati beruházásokra A./ BERUHÁZÁSI PROGRAM 1. A beruházás megnevezése: Vizafogó Tagóvoda játszóudvar, kerítés, előkert felújítása Címe: 1138 Budapest, Vizafogó sétány 4. Hrsz: 25776/30 2. A beruházó megnevezése: Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Címe: 1139 Budapest, Béke tér Tervezett beruházás ismertetése: Az 1984-ben épült 200 férőhelyes óvoda kétszintes épületben, 8 csoportszobával működik nyarán tervezzük elvégezni az udvar felújítását, a csapadékvíz elvezetés megoldásával, a burkolatok teljes rétegrendjének felújításával, valamint a játszószerek cseréjével és a homokozók árnyékolásával. B./ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A beruházás műszaki jellemzői: Telek területe: 5412 m 2 Játszókert területe: 4803 m 2 2. A beruházás módja (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, rekonstrukció, beszerzés, megszerzés, vásárlás, az előzőek együttes alkalmazásai, stb.): felújítás 3. A rendelkezésre álló korábbi tervek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása (pl.: KSZT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot-felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): kiviteli tervek 4. Alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: megfelelő. 5. A beruházás környezetre gyakorolt várható hatása: zöldfelületek felújítása. 6. A beruházás megvalósításának tervezett üteme: év 7. Az elkészült beruházás használója, üzemeltetője: XIII. Kerületi Egyesített Óvodaigazgatóság 8. A beruházás leendő tulajdonosa (i): Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 1

49 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a közterületi beruházások célokmányaira Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által december 11-én elfogadott AngyalZÖLD+ stratégia és programban megfogalmazott fejlesztési projektek alapján javasoljuk, hogy a évben a következő nagy léptékű, E Ft érték fölötti fejlesztéseket valósítsa meg önkormányzatunk: 1. Bulcsú utcai park fejlesztése, játszótéri bővítése E Ft 2. Gidófalvy Lajos utcai lakótelep játszótér felújítása E Ft A beruházások összes becsült bekerülési költsége bruttó E Ft. Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és javaslatunkat elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) elfogadja a Bulcsú utcai park fejlesztése, játszótéri bővítése beruházási célokmányt; b) elfogadja a Gidófalvy Lajos utcai lakótelep játszótér felújítása beruházási célokmányt. Határozathozatal módja: egyszerű többség Budapest, január. Borszéki Gyula Készítette: Megtárgyalta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző