Abony Város Önkormányzat évre tervezett bevételei

Átírás

1

2

3

4

5 . melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez. a melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 206. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támog Települési önkormányzatok egyes köznevelési 2 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 3 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 4 támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból 3 származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 5 igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 6 államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Terműföld bérbeadásából származó ebből: szem.jöv. adó bevétel Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ebből: iparűzési tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett ebből: iparűzési tev.után 2 Gépjárműadók Belföldi gj-ek adójának a központi ebből: ktgvetést megillető része Belföldi gj-ek adójának a helyi ebből: önkormányzatot megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei ebből: áthuzódó fizetéseiből bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Egyéb bírság ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék

6 Abony Város Önkormányzat 206. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 2 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke ebből Áht-n belülre -ebből Áht-n kívülre Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2 visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 2 származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 3 kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 4 igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 5 államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 2 kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2 pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési működési maradvány igénybev Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Bevételek összesen(halmozódás nélkül):

7 2. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez. b. melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 205.évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 6 0 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból 7 0 származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8 0 nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ebből: Működési tartalék ebből: Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre

8 Abony Város Önkormányzat 205.évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, 3 0 megelőlegezés visszafizetése Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Külföldi finanszírozás kiadásai 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen: Halmozódás (K95) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen:

9 3. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Bevételek 206. évi terv Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 206. I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, megelőlege Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás bevételei 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Halmozódás nélküli bevételek összesen Halmozódás nélküli kiadások összesen Sorszám Sorszám Kiadások 206. évi terv ezer Ft-ban

10 4. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Címrend Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 206. évi tervezett ai Abonyi Polgármesteri Hivatal 2 Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 3 Önkormányzati Feladatok ezer Ft-ban MINDÖSSZESEN Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok (működés) Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: Kiadások halmozódás nélkül: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen : Bevételek halmozódás nélkül: Létszámkeret (fő)

11 Abonyi Polgármesteri Hivatal 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Általános igazgatási tevékenység 030 Állampolgársági ügyek Aktív korúak ellátása 0500 Lakkásfenntartási ellátások Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen Kiadások Módosítá s Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

12 Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet Címrend Általános igazgatási tev. 030 Helyi adó bevételek Talajterhelési díj bevétel Vagyongazdálkodási feladatok Hosszabb idejű közfoglalk Út építése Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: Bevételek 0 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

13 Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Lákáshoz jutást seg. tám Közvilágítás Városgazdálkodási egyéb szolg Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő)

14 Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Háziorvosi alapellátás 072 Történelmi hely megóvása, működtetése (Ungár Kúria) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. intézményében Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő)

15 Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet Címrend Lakóing. szociális c. bérbeadása 0600 Egyéb szociális támogatások Szennyvízcsatotna építése, fenntartása üzemeltetése Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő)

16 Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet Címrend Támogatási c. finaszírozások Forgatási és befektetési c. fin. műveletek Kiegészítő gyermek védelmi támogatás Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő)

17 Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Apponyi A. u. Óvoda építése 030 Lakóingatlan nem szoc.c.bérbeadása Márton Kúria NKA pály. Energiakorszerűsítés c. pály Önkormányzat összesen Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő)

18 Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Háziorvosi ügyeleti ellátás 0722 Járóbeteg szakellátás Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúság eü. gondozás Járóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása Közegészségügyi szolg. finansz. és támogatása Intézmény összesen Kiadások Módosít ás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok 0 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások 0 0. Egyéb felhalmozási kiadások 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 0 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 0 3,5 3,5 5,5 5, Módosítá s

19 Sportcsarnok 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Sportlétesítmények működtetése Abony Városi Sportcsarnok összesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok 0 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások 0 0. Egyéb felhalmozási kiadások 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: ebből folyósított irányítószervi támogatás 0 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 0 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

20 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 3. sz. melléklet Címrend Művelődési Ház Könyvtár Abonyi Napló Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 0 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

21 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 3. sz. melléklet Falu Múzeum Hosszab id. közfoglalkoztatás Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen

22 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 3. sz.melléklet ezer Ft-ban Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 090 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 0940 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

23 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3. sz. melléklet Kiadások Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 090 Óvodai nevelés ellátás, működtetési Gyermekek bölcsődei ellátása 0403 ezer Ft-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: ebből folyósított irányítószervi támogatás 0 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 0 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 0 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen Szivárvány

24 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 090 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 0940 Gyermekek napközbeni ellátása Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: ebből folyósított irányítószervi támogatás 0 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 0 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

25 4. számú melléklet 5. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 206. év adatok e Ft-ban A helyi Kötelező feladatok (Mötv. 3. () bekezdés alapján) Feladatmutató 205. évi értéke Költségvetési kiadási eredeti Költségvetési kiadási ei. Költségvetési kiadási ei. Költségvetési kiadási ei. Költségvetési kiadási ei. önkormányzatok, helyi nemzetiségi Költségvetési bevételi Költségvetési bevételi Költségvetési bevételi Költségvetési bevételi Költségvetési bevételi önkormányzatok eredeti ei. ei. ei. ei. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Saját bevétel Támogatás Áht-n belülről Átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány támogatások közhatalmi működési, felhalmozási bevétel Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú Településfejlesztés, település rendezés Településüzemeltetés Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése 0 0 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmódo segítését célzó szolgáltatások Környezet-egészségügy Óvodai ellátás Kulturális szolgáltatás Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is Sport, ifjúsági ügyek Nemzetiségi ügyek Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Helyi közösségi közlekedés biztosítása Hulladékgazdálkodás Távhőszolgáltatás 0 Víziközmű szolgáltatás Mindösszesen Az Mötv. a ai az alábbiakat tartalmazzák: A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.