A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Átírás

1 A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár évi munkaterve 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. Fábiánné Sáray Anna megbízott igazgató

2 Vezetői összefoglaló Az intézmény a város életében Kulturális stratégiánk Küldetésnyilatkozatunk Szervezeti feladatok Az intézmény gazdálkodása Tárgyi fejlesztések Marketing... 4 A könyvtári intézményegység évi munkaterve... 1 I. Vezetői összefoglaló... 1 II. Szervezeti kérdések... 2 III. Szakmai működés... 3 IV. Fejlesztések tervezése: V. Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció VI. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük A közművelődési intézményegység évi munkaterve Közművelődési alapszolgáltatások Szakfeladatok Közművelődési intézményegységek, telephelyek Pályázatok A közművelődési intézményegység személyi állománya

3 Vezetői összefoglaló Az évi CXL. törvény kimondja: A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széles körű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A társadalom közös érdeke a nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg. 1. Az intézmény a város életében A törvényben megfogalmazott közfeladatot Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár látja el, az alapító okiratban feltüntetett 6 telephellyel. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek őrzése, újak megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybevevőiben. Balatonalmádi természeti adottságaival, történelmi múltjával, művelődéstörténeti értékeivel, hagyományaival különleges helyet foglal el a Balaton parti városok között. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnak úgy kell kultúraközvetítő és - teremtő tevékenységét ellátnia, hogy színvonalában méltó legyen a városhoz. Olyan szolgáltatási rendszert kell kialakítania, amellyel a település szezonális működését és az ezzel összefüggő kulturális, művelődési és szórakozási igényeket ki tudja elégíteni, vonzerejét növelni a minőségi kultúra közvetítésével. Az intézmény munkáját szakmailag felkészült, hatékony, hiteles szakemberekkel kívánja végezni, a gazdaságosság minél teljesebb körű figyelembe vételével. 2

4 2. Kulturális stratégiánk A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézményének a város és a térség lakói számára nyitott, elérhető értékközpontú kulturális bázisként kell működnie. Nyitottságát a szemléletváltozása, a minőség melletti elkötelezettségét az igényes programválasztás határozza meg. Rendezvényei a hagyomány és a megújulás jegyében szerveződnek, melyek hatékonyan kapcsolódnak a város és a térség igényeihez, a kulturális életének sokszínűségéhez. A kultúra megteremti és összetartja az egyént, a közösségeket, a nemzetet. Balatonalmádi város kulturális stratégiájának az egyik legfontosabb alapértéke az esélyegyenlőség. Lényege, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni a kulturális javakat és szolgáltatásokat. 3. Küldetésnyilatkozatunk A Balatonalmádi Kulturális Központ és Könyvtár elkötelezett az önművelés, a civil önszerveződés, a közösségi művelődés, az egész életen át tartó és az élet minden dimenziójára kiterjedő művelődés biztosításában. Támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, érvényesülését. Fontosnak tartjuk, hogy az intézmény koordinátora legyen a város kulturális, közösségi életének. Feladatunk a látogatóbarát intézményi arculat kialakítása, és a kulturális brandépítés. Célunk, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági feltételek ellenére a következő években a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk. 4. Szervezeti feladatok Rendezvények programtervének, forgatókönyvének, műszaki tervezőjének elkészítése, majd a rendezvény beszámolójának elkészítése. Felkészülés a turisztikai szezonra, majd a turisztikai szezonban végzett tevékenységek áttekintése, beszámoló készítése. Kapcsolattartás és együttműködés a fenntartóval, intézményekkel, civil és szakmai szervezetekkel folyamatos feladat. Szükséges az intézményi partnerlista elkészítése és frissítése. A beszámoló és munkaterv készítése. A havi lebontású vagy projekthez kötődő munkatervek készítése, azok mindenkori helyzethez aktualizálása, módosítása. Szervezeti kultúra fejlesztése, munkatársi együttműködés növelése: elengedhetetlen egy kulturális intézmény esetében, hogy a közös célért dolgozó munkatársak csapatként dolgozzanak. Ehhez meg kell teremteni azokat a kapcsolódási pontokat a munkatársak között, ami a célt szolgálja. o összmunkatársi értekezlet félévente o könyvtári intézményegységben havonta o közművelődési intézményegységben heti rendszerességgel o csapatépítő tréningek évente egy alkalommal 3

5 Minőségbiztosítás feladatok áttekintése, súlyozása. A mindennapi feladatok elvégzése mellett ez a terület háttérbe szorult, ezért szükséges a feladatok részfeladatokra bontása, amennyiben szükséges a beavatkozási pontok meghatározása, a módosítások végrehajtása és az eredmények értékelése. Adatvédelmi rendelettel összefüggő szabályzatok és tájékoztatók naprakészen tartása, az esetlegesen változó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, a mellékletek aktualizálása elkerülhetetlen. Használati szabályzatok, illetve a teljes belső dokumentáció áttekintése és aktualizálása. Továbbképzési terv készítése. A szakmai ismeretek fejlesztése a magas színvonalú szolgáltatások érdekében elengedhetetlen. Az akkreditált tanfolyamok elvégzését az intézmény útiköltség térítéssel támogatja. Statisztikai adatszolgáltatás az aktuális határidők szerint. 5. Az intézmény gazdálkodása A költségvetésben rendelkezésre álló kereteken belül cél a költséghatékony gazdálkodás. A kiemelt rendezvények elkülönített finanszírozása mellett az intézmény működése biztosított. A telephelyek tereinek és eszközeinek bérbe adása a Terem és eszközbérleti szabályzat alapján történik. Pályázati források igénybevétele a lehetőségek figyelembevételével: szakmai-, érdekeltségnövelő-, eszközbeszerzési pályázatok, stb.) Könyvtári bevételek Rendezvények bevételei 6. Tárgyi fejlesztések Infrastrukturális fejlesztés van folyamatban a Kolostor épületén, így az épület, a parkoló és a kolostorkert kapcsán a 2019-es munkatervben rendezvény nem szerepel. A Pannónia, a Leader Hagyományőrző Kultúrközpont és a Vörösberényi Kultúrház karbantartási szükségleteiről felmérés készül. Tárgyi eszközbeszerzés: o Magtár rendezvényközpont: világításkorszerűsítés folyamatban o Pannónia: érdekeltségnövelő pályázati keretből hangtechnikai és számítástechnikai fejlesztés tervezett 7. Marketing Időszerűvé vált az intézmény egységes arculatának kialakítása, ez a 2019-es év feladata. Ennek hatása lesz a marketing tevékenység egyéb területeire. Szükséges az intézményi honlap megújítása: a kialakítás intézményi személyi erőforrás felhasználásával megvalósítható, fenntartása, folyamatos frissítése azonban 4

6 csak abban az esetben, ha személyi változás (nyugdíjazás) kapcsán sikerül megfelelő képzettségű munkatárs felvétele Ugyanez a helyzet a közösségi média használatában A helyi sajtóval és egyéb médiával élő és folyamatos kapcsolat tartása legfőképp a programajánlók tekintetében; kiemelten kezelve a minden lakoshoz eljutó Új Almádi Újságot A plakátok, szórólapok minőségi tervezésében támaszkodunk a városban elő képzőművészek önkéntes segítségére, különösen figyelve, hogy előállítása kivitelben megfelelő, de költséghatékony legyen. A hirdetőfelületek karbantartást, elhelyezésük átgondolást igényel. A részletes munkatervet a két intézményegység munkaterve tartalmazza. 5

7 A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár könyvtári intézményegységének évi munkaterve 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. Fábiánné Sáray Anna megbízott igazgató

8 A könyvtári intézményegység évi munkaterve I. Vezetői összefoglaló A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban megőrizzük és erősítjük a könyvtár közösségi színtér funkcióját - a hagyományos szolgáltatások fenntartása mellett. A Strandkönyvtár és kölcsönzőpont működtetése kiemelt feladatunk a turisztikai szezonban: A Wesselényi strandon a pavilon és a keleti kapunál lévő zárható helyiség együtt jól funkcionált, a mellette működő animációs ponttal kellemes színfoltja a strandi szolgáltatásoknak. Amennyiben személyi állományunk, a költségvetésünk és az önkéntes segítők lelkesedése engedi, folytatjuk a strandkönyvtári meseórákat. Mindhárom strandon fenntartjuk a Vedd és vidd ingyenesen elvihető könyves szolgáltatást. A hagyományos könyvtári feladatainkon kívül a 2019-es évben is kiegészítő feladatokat lát el a könyvtár: Balatonalmádi Város Önkormányzata létrehozta a Balatonalmádi Városi Értéktár Bizottságot, amelynek tagja Fábiánné Sáray Anna is. A bizottság Szervezeti és Működései Szabályzata rendelkezik arról, hogy a bizottság munkájához a szervezési és adminisztrációs feladatokat a városi könyvtár látja el. A könyvtár a bizottság által meghatározott ütemezésben végzi a feladatokat. A Vajkai Aurél emléksarok anyagának feldolgozása megtörtént, így 2019-ben már csak a különgyűjtemény utógondozása a könyvtár feladata. A települési értékeket bemutató előadássorozat 2019-ben is folytatódik. A Pannónia könyvtári intézményegységének évre meghatározott célja a hagyományos könyvtári szolgáltatások biztosításán túl az összegyűjtött értékek kommunikálása és használhatóvá tétele a használók számára. Feladatunk és célunk az eddig elért eredmények megőrzése, a könyvtár személyi és tárgyi lehetőségeihez képest új szolgáltatási kínálat biztosítása. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a használók információs műveltségének fejlesztésére. 1

9 II. Szervezeti kérdések A könyvtárosok létszáma az érvényes SZMSZ szerint 6 fő (5 fő 8 órás, 1 fő 6 órás közalkalmazott.) A 2019-es munkatervet ezen személyi ellátottsággal tervezzük. A megnövekedett feladatellátás következtében egyes munkafolyamatok nagyon lelassultak, legfőképpen a helytörténeti és értéktári munkában vannak olyan lehetőségek, amelyek felgyorsítása hasznos lenne a településnek. Kérjük intézményünk fenntartóját, fontolja meg a 6 órás könyvtáros munkaidejét 8 órásra emelni, ez sokat segítene a feladatok elvégzésének gyorsításában. Az egyes - nem szakmai jellegű - feladatok elvégzésében támaszkodunk a támogató és önkéntes civil résztvevőkre is. A 2019-es év folyamán is várjuk a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat a könyvtárban. A szakmai munkát megnehezíti, hogy a felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezők száma lecsökkent. Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) összlétszám (fő) Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak évi tény évi terv 5,75 5,75 Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 összesen 3 4 Könyvtáros átszámítva teljes szakképesítéssel 3 4 munkaidőre Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-okj) Egyéb felsőfokú Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben Egyéb alkalmazott Egyéb alkalmazott felsőfokú Egyéb alkalmazott középfokú összesen 0 0 átszámítva teljes munkaidőre 0 0 összesen 0 0 átszámítva teljes munkaidőre 0 0 összesen 3 4 átszámítva teljes munkaidőre 3 4 összesen 0 0 átszámítva teljes 0 0 összesen 2 2 átszámítva teljes munkaidőre 1,75 1,75 összesen 2 2 Mindösszesen egyéb alkalmazott átszámítva teljes munkaidőre 1,75 7,75 Összes létszám: 4,75 5,75 Közfoglalkoztatottak száma 1 1 2

10 III. Szakmai működés 1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) A balatonalmádi könyvtár nyitvatartási ideje január 1-től május 31-ig és szeptember 1-től december 31-ig hetente 50 óra, ebből 5 óra hétvégére esik, június 1-től augusztus 31-ig hetente 56 óra, ebből 6 óra esik hétvégére. Ez az időtartam növekszik a strandkönyvtár nyitva tartási idejével július-augusztusban (heti 24 óra hétfőtől szombatig 14 órától 18 óráig), amely időjárásfüggő. Nyitva tartás a (központi) könyvtárban Mutatók évi tény évi terv Heti nyitvatartási órák száma (a központi könyvtárban) (óra) 50 illetve illetve 56 0 változás %-ban előző évhez képest Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás hetente összesen 0 5 illetve 6 5 illetve 6 (óra) Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen (óra) 3 illetve 4 3 illetve 4 0 Nyári zárva tartási idő Munkanapok száma: Téli zárva tartási idő Munkanapok száma: Nyitva tartási napok egy átlagos héten: Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem Ha igen, akkor miért:.. 2. Olvasói és dolgozói számítógépek Olvasói számítógépek száma helyben használatra évi tény évi terv változás %-ban előző évhez képest Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) Olvasói munkaállomás Dolgozói munkaállomás Összesen

11 2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén A számítógéppark folyamatos karbantartására a könyvtár minden évben odafigyel, szükség esetén a technikai eszközök cserréje megoldott. Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha évben eltérő lesz a évhez képest) Sávszélesség: Sebesség: Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzandó) 3. A könyvtár szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 3.1 Gyűjtemény Gyűjteményfejlesztés A korábbi évekhez hasonlóan tervezi a könyvtár a dokumentum beszerzést évben folyamatosan, hogy az év közben megjelenő dokumentumok egyenletesen juthassanak el a használókhoz. Mutatók évi tény évi terv változás %-ban előző évhez képest Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft) ebből folyóirat (br. ezer Ft) ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db ) Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

12 3.1.2 Gyűjteményfeltárás A gyűjteményfeltárás a HunTéka intergrált könyvtári rendszerben történik, magas szakmai színvonalon, rövid határidőkkel. A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is a lehető leggyorsabban akár már pár órán belül eljutnak az új beszerzések az olvasókhoz. Mutatók Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve) Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) évi tény évi terv változás %- ban előző évhez képest A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: HunTéka Beszerzés éve: 2007 Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem 3.2 Állományvédelem A könyvtár dokumentumai modern kiadványok, a gyűjteményben nem található muzeális dokumentum. A törzsállomány állapota jó, a könyvtári polcokon nem találhatóak rongált, ázott, szakadt példányok. A természetes elhasználódás során megsérült köteteket a könyvtár vagy helyben javítja, vagy könyvkötészeti szolgáltatás igénybevételével szakember gondjaira bízza, hogy azok megújulva érkezhessenek vissza a használókhoz. Mutatók évi tény évi terv változás %- ban előző évhez képest Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 0 savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma Muzeális dokumentumok száma Restaurált muzeális dokumentumok száma Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 5

13 dokumentumok száma Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 4. Használati mutatók 4.1 Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat évi tény évi terv változás %- ban előző évhez képest Beiratkozott olvasók száma (fő) A könyvtári látogatások száma (db) Ebből csoportok (db) A könyvtár a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is magas szintű szolgáltatásokkal várja olvasóit. 4.2 Dokumentumforgalom Könyvtárhasználat évi tény évi terv változás %-ban előző évhez képest Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db) Helyben használt dokumentumok (db) Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) Online és elektronikus szolgáltatások 5.1 Elektronikus szolgáltatások A távolról elérhető szolgáltatások zavartalanságát biztosító IKR és OPAC évben komoly átalakításon ment keresztül, így a tervszerű javításokon kívül komolyabb fejlesztés nem várható. Honlapunk és helytörténeti adatbázisunk szintén folyamatos fejlesztés alatt áll, jelentős átalakítás ezen szolgáltatások esetében sem tervezett. Szolgáltatás 2019-ben tervezett fejlesztés (I=1/N=0) Honlap 0 OPAC 0 Adatbázisok /hazai vagy külföldi adatbázis/ 0 Referensz szolgáltatás 0 Közösségi oldalak 0 6 Részletek

14 Hírlevél 0 RSS 0 Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): Igen/nem: igen Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem 5.2 Online szolgáltatások Online szolgáltatások évi tény évi trerv változás %-ban előző évhez képest Távhasználatok száma A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el A könyvtári honlap tartalom-frissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) A könyvtári honlap tartalom-frissítésének száma összesen magyar angol német magyar angol német A könyvtárban használható adatbázisok száma A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) Digitalizálás évi tény évi terv változás %-ban előző évhez képest Digitalizált dokumentumok száma Közzététel helye, módja: A megyei napilapban megjelent helytörténeti jelentőségű kurrens cikkeket a könyvtár digitalizálja. A helyismereti gyűjtemény részeként képeslapokat és fényképeket is digitalizál a könyvtár, azonban ezek szolgáltatása infrastrukturális, humán-erőforrási és jogszabályi akadályok miatt még várat magára. 7

15 7. Képzések, könyvtári programok, kiállítások Összesítő táblázat évi tény évi terv változás %- ban előző évhez képest Az összes könyvtári képzés, program száma A könyvtári programokon, képzéseken résztvevők száma összesen A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma Téma szerint A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma évi tény évi terv változás %- ban előző évhez képest A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma

16 Egyéb témájú programok, képzések száma Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma Az összes könyvtári képzés, program száma Célcsoport szerint évi tény évi terv változás %- ban előző évhez képest A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzések,programok száma A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések,programok száma A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok,képzések száma A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma Egyéb célcsoportnak szánt képzések, programok száma Egyéb célcsoportnak szánt képzésen, programokon résztvevők száma Az összes könyvtári képzés, program száma Az intézményi szervezetből adódóan a könyvtár költségvetésében nincs elkülönített pénzösszeg rendezvények szervezésére, ez a közművelődési részleg feladata. A könyvtár kizárólag szorosan az 9

17 olvasáshoz, könyvekhez kapcsolódó programokat szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat. Hagyományosan könyvtári program a költészet napja áprilisban, illetve az Országos Könyvtári Napok egész heti rendezvénysorozata októberben. Program kapcsolódik a strandkönyvtár megnyitásához, illetve rendszeresen könyvtári órák kerülnek megtartásra iskolások és óvodások részére. 8. Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nem végez nemzetiségi könyvtári ellátást. Dokumentumok évi tény évi terv változás %-ban Könyvek folyóiratok Elektronikus dokumentumok Összesen Szolgáltatások fogyatékkal élők számára Szolgáltatások száma Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma évi tény évi terv változás %- ban előző évhez képest Hangoskönyveink elérhetőek a vakok és gyengénlátók számára is, valamint elektromos nagyítóval rendelkezik a könyvtár a gyengénlátók könyvtárhasználatának segítésére. 10

18 IV. Fejlesztések tervezése: 1. Épület állapota Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: ) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 5) Felújított, esztétikusan berendezett. 6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 7) Egyéb: évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismertetése A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kulturális célra átalakított, felújított épülete ban került átadásra. A könyvtár az épületben 473 m2 hasznos alapterületen működik. Az épület állapota megfelelő, nagyobb változás évben nincs tervezve. 2. Bútorok állapota Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: ) Használhatatlan 2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 7) Egyéb: évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése Jelentősebb fejlesztés nem várható. 3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések Gépjármű Megnevezés darab forint megjegyzés ebből személygépkocsi Számítógép ebből olvasói ebből szerver 11

19 Fénymásoló Szkenner Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) A könyvtár pályázatot adott be irodalmi rendezvénysorozat szervezésére. A pályázat elbírálása folyamatban van, pozitív elbírálás esetén a rendezvények nyarán kerülnek megrendezésre. Hazai pályázatok megnevezése Nyáresti beszélgetések a platánfák alatt Pályázott összeg Elnyert összeg(ft) Támogató Kezdete Befejezése NKA Európai Uniós pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése 12

20 V. Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása A rendezvényekről, eseményekről a könyvtár értesíti a sajtót, esetenként erről híradás is megjelenik. Az Új Almádi Újságban minden hónapban megjelenik a könyvtár által leadott anyag. Kommunikáció évi tény évi terv változás %-ban előző évhez képest Kommunikációs költségek (Ft) TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 0 Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 0 Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Online hírek Közösségi médiában megjelenő hírek 0 Hírlevelek 0 Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték) Egyéb: Partnerség, együttműködések 1.1. Közösségi szolgálat/önkéntesség Közösségi szolgálat/önkéntesség évi tény évi terv változás %-ban előző évhez képest Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

21 1.2. Partnerség A Pannónia Könyvtár számos külső partnerrel működik együtt, ezen együttműködések kodifikálása azonban nem minden esetben történt meg. A városban működő civil szervezetek szinte mindegyikével kapcsolatban van a könyvtár, illetve szakmai egyesületek és országos szervezetek is fontos partnerei a Pannónia könyvtárának. A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma évi tény évi terv változás %-ban előző évhez képest Civil szervezetek Határon túli könyvtárak Vállalkozók Oktatási intézmények Egyéb Összesen Használói elégedettségmérés Használói igény és elégedettség mérések évi tény évi terv változás %-ban előző évhez képest A használói igény és elégedettség-mérések száma A használói igény és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma Innovatív megoldások, újítások: Megnevezés Információs műveltséget és digitális írástudást fejlesztő szolgáltatás indítása Leírás, ismertető A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár elkötelezett az egész életen át tartó tanulás támogatása mellett. Az tudatos internethasználat, a digitális írástudás szerepe felértékelődött, fontos felvértezni a használókat olyan ismeretekkel, amelyek biztosítják a hiteles információk megtalálását, használatát. 14

22 VI. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2018 évi tény évi terv eltérés %-ban az előző évhez képest Bevétel Kiadás Az intézmény működési bevétele Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) ebből a késedelmi díjbevétel (forint) ebből beiratkozási díjbevétel (forint) Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz ebből fenntartói támogatás ebből felhasznált maradvány ebből pályázati támogatás a pályázati támogatásból EU-támogatás Egyéb bevétel összesen Bevétel összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő összes járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás Kiadás összesen

23 A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár közművelődési intézményegységének évi munkaterve 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. Fábiánné Sáray Anna megbízott igazgató

24 A közművelődési intézményegység évi munkaterve 1. Közművelődési alapszolgáltatások művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása a kulturális alapú gazdaságfejlesztés ennek érdekében az intézmény biztosítja a művelődő közösségek tevékenysége végzéséhez a helyszínt, nekik bemutatkozási lehetőséget biztosít, s lehetőséget teremt a közösségeknek a feladatellátással kapcsolatos észrevételek, javaslatok megfogalmazására 2. Szakfeladatok 2.1. Közösségi művelődés Támogatjuk, az intézmény saját fenntartású csoportjait programjaik, rendezvényeik szervezésében, propagandaanyagaik elkészítésében, igény szerint egyéb területeken is. Helyet biztosítunk foglalkozásaiknak, lehetőséget nyújtunk bemutatkozásaikhoz. Pályázati lehetőségek kihasználásával segítjük működésüket. Helyszínt biztosítunk a városban működő amatőr művészeti csoportoknak, egyesületeknek. Támogatjuk a népművészettel, népi iparművészettel foglalkozó köröket, csoportokat, segítjük széles körben is bemutatni értékeiket, az intézmény honlapján közzé tesszük rendezvényeiket, programjaikat. A civilek véleményét, javaslatait figyelembe véve alakítjuk a város közművelődési program- és rendezvénykínálatát, bevonjuk őket a tervezésbe, szervezésbe, megvalósításba. Közösségi programok szervezésével olyan kulturális színteret szeretnénk biztosítani Balatonalmádi polgárainak, ahol a jelen lévő kulturális sokszínűség egymást erősítve megfér Állami, városi ünnepségek, évfordulós programok szervezése, megvalósítása Egyeztetve a fenntartóval törekszünk a rendezvények színvonalas tervezésére, szervezésére és kiszolgálására. Tiszteletben tartva a hagyományokat megemlékezünk városunk történelmi hőseiről, kulturális nagyságairól. Külön ünnepség sorozattal készülünk Balatonalmádi várossá avatásának 30 éves évfordulójára, amelynek szervezésébe és lebonyolításába bevonjuk a település lakosságának minél tágabb körét. 1

25 2.3. Szezonális szórakoztató programok szervezése, támogatása Balatonalmádi bővelkedik nyári fesztiválokban. Ezek sorát az Almádiért Közalapítvány szervezésében megvalósuló Péter Pál Napi Vigadalom nyitja, ezt követi július hónapban az Almádi Napok rendezvény. Az eredetileg 3 napos fesztivál terjedelmét tekintve az évek folyamán bővült, tematikája és időpontbeli illeszkedése a Turisztikai Egyesület által szervezett Hungarikum Fesztiválhoz további egyeztetést igényel. A fenntartó döntéséhez igazodva, annak támogatásával tervezzük megszervezni és lebonyolítani a XVI. Almádi Borfesztivált augusztus hónapban. A 2018 őszén elfogadott beszámoló alapján szervezésével kapcsolatban számos kérdés merült fel, a fesztivál elérkezett arra a pontra, amikor némi megújulásra van szüksége úgy a tematikáját, mint az azt kitöltő koncertek és fellépők válogatását illetően. Összehangolásra várnak a fenntartó, a borászok, a turizmus és a helyi lakosok érdekei fesztivál jövője érdekében. A szabadtéri fesztiválok és rendezvények mellett a Pannóniában is tervezünk programokat a nyári időszakban, főként gyermekeknek, mert hosszú évek tapasztalata alapján erre nagy szükség van. Olyan nyári szünidei programcsomagot tervezünk, amely az esős napokon nyújt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. Az Intézményen belüli kínálatot színesítik azok a kiállítások, amik a szezonban is várják a látogatókat. A Vörösberényi Magtár program rendezvényeinek nagy része szintén a szezonban szerveződik. A 2018-as év tapasztalata alapján igény van az ott megrendezett igényes, magas színvonalú programokra. Működéshez szakmai vezető és további munkatársak alkalmazása szükséges Kiállítások szervezése Városunk azon kevés Balaton parti települések egyike, ahol számtalan festő- és grafikusművész, fotó- és szobrászművész talált otthonra. A minősített, díjazott és elismert művészeket is szép számmal felvonultató alkotóközösség rendszeresen bemutatkozik a település lakóinak, s az idelátogató idegenforgalomnak. Képzőművészeti szempontból frekventált a Szent Erzsébet ligetben található Európa Szoborpark, valamint a VasútArtjáró. Az intézmény technikai segítséget ajánl mindkét kiállítás gondozóinak. Szándékunk, hogy Balatonalmádiban minőségi kiállításokat rendezhessünk, ezért a 2019-es kiállítási terv egy helyi alkotókból álló négyfős tanácsadói csoport támogatásával készült. Kiállítási helyszínek: Pannónia, Vörösberény, Magtár illetve korlátozott lehetőségekkel a Padlásgaléria Gyermek, ifjúsági és családi programok szervezése, koordinálása, helyszín biztosítása Településünkön örvendetesen sok a kisgyermekes család. Amellett, hogy az igények figyelembe vételével programot szervezünk részükre, támogatjuk kezdeményezéseiket is. A Balaton 2

26 Játékpont, a Balatonalmádi Nagycsaládosok Egyesülete, az intézményi alapítványok tevékenységét figyelemmel kísérjük, segítjük. (Az együttműködéseket kodifikáljuk.) Az év folyamán rendszeres bábelőadásokat tervezünk. Az ifjúság igényeit figyelembe véve működnek amatőr művészeti csoportok az intézményben. Az éves rendezvényterv összeállításakor és a fesztiválok kapcsán ezen réteg igényeire is figyelünk. A diákok közösségi szolgálata kapcsolatot teremtett a kulturális intézmény és a kultúra iránt érdeklődők közt: betekintést kaptak tevékenységünkbe, ötleteket nyertünk tőlük munkánkhoz Hagyományteremtő és hagyományőrző programok szervezése, a település értékeinek feltárása, megismertetése folyamatos munkát igényel A településen ezen tevékenység népszerű, a Honismereti és Városszépítő kör, a Vörösberényi Nyugdíjas Klub, a néptánc csoportok is ennek jegyében dolgoznak. Tevékenységükhöz technikai hátteret biztosítunk. Hagyományőrző és örökítő jelleggel havonta egy alkalommal családi táncház programot szervezünk. Rendezvényeivel a közművelődési egység támogatja a könyvtár által gondozott települési értéktári munkát Élethosszig tartó tanulás, ismeretszerzés támogatása ismeretterjesztő előadások szervezése, mind a helyi természetjáró egyesületekkel, mind a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai illetve helyi lakosok segítségével ilyen tematikájú csoportok működését kiemelten támogatjuk (kertbarát körök) képzéseket koordinálunk, illetve helyszínt biztosítunk képzési programokhoz - igény szerint 3. Közművelődési intézményegységek, telephelyek Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Művelődési Ház Vörösberény Leader Hagyományőrző Kultúrközpont Magtár 3.1. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár A városközpontban található intézmény egy többfunkciós épületben működik. Elhelyezkedése és az épület adottságai jók, szakemberei igyekeznek, hogy valódi kulturális központként működjön. A saját szervezésű programokon kívül együttműködik a település intézményeivel, a civil szervezetekkel, alapítványokkal, hogy a kulturális kínálatot minél színesebbé tegyék. Saját csoportjai: o Balatonalmádi Város Vegyeskara o Harmónia Énekegyüttes 3

27 Az intézményben működő klubok, csoportok: o Almádi Kertbarát Kör o Diabétesz Klub o Csillagnyílás Balett csoport o Nyugdíjas Pedagógus Klub o Sakk Szakkör o Honismereti és Városszépítő Kör o Kid Rock and Roll SE o Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió o Gerinctorna o Népek Tánca Rendezvények a Pannóniában A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részletes rendezvénytervét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Kiállítások a Pannóniában A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részletes kiállítási tervét a 2. sz. melléklet tartalmazza Művelődési Ház Vörösberény A korábbi évekhez hasonlóan a civil szervezetek rendezvényei dominálnak a kultúrházban, hisz ez az alapvető funkciója. Egész év folyamán rendszeres összejövetelek vannak, amelyekhez a technikai és egyéb hátteret igyekszünk a felszereltséghez mérten biztosítani. (A technikai háttér bővülésével rendezvények minősége is javult.) A nyári időszakban ugyan szünet van a civil szervezetek számára, azonban a különböző táborok, és egyéb rendezvények megtöltik a házat programokkal. Egész évben helyet ad az ide tartozó csoportok próbáinak. Különböző vásárok és termékbemutatók (terembérlet) is havi 1-2 alkalommal megtöltik a házat. Éves szinten egyre több igény mutatkozik családi rendezvények megtartására ugyancsak terembérleti díj ellenében. Megalakult 2018 januárjában és a kultúrházban működik az Almádi Darts Club (ADC). A cél egy olyan klub létrehozása volt, amely versenyezteti a tagjait, és versenyeket szervez megyei, járási, régiós szinten nyarán Nagyberényben lesz a Berényiek XXIV. Országos Találkozója. Mint kezdeményezők fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk a találkozón és szorosabbá fűzzük a Berényiek Szövetségét. Civil szervezetek, művészeti és egyéb csoportok: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör Vöröskereszt Vörösberényi Alapszervezete Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 4

28 Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán népdalkör Ringató Balaton néptánccsoport Vörösberényi Lovasegyesület Kosárfonó szakkör Darts klub Rendezvények a művelődési házban A Művelődési Ház Vörösberény részletes rendezvénytervét az 1. sz. melléklet tartalmazza Leader Hagyományőrző Kultúrközpont A város lakossága, a civil szervezetek egyre inkább megismerik a központ által nyújtott lehetőségeket, élnek adottságaival. Kihasználtsága sokat emelkedett, a téliesítés még inkább vonzóvá tette. Fő profilja a néptánc oktatás: a városban működő néptánccsoportok nagy része itt talált otthonra. A Vörösberényi Kultúrházban működő csoportok is szívesen használják egy-egy rendezvény lebonyolítására. Így a Polgári Olvasó Kör itt rendezi harmadik éve a szüreti mulatságot, vagy a nyugdíjas klub innen indítja hagyományosan az októberi gyaloglónapot. Bérbe adható: rendeznek családi összejöveteleket, szülinapi party-kat, halotti tort, stb. Állandó programok a LEADER házban: Minden hónap 3. hétfőjén mesemondó est felnőtteknek 18 órakor, a foglalkozást vezeti Molnár Enikő Heti rendszerességgel TRX torna felnőtteknek. Hétfőn 8 órától 9-ig, csütörtökön 7.45-től 9.15-ig Minden héten többször is igénybe veszik a házat a néptáncosok. A Kökörcsin néptánccsoportnak (óvodások) tart néptáncoktatást Váradi Bence minden csütörtökön óráig. Az Almádi Néptáncműhely próbáit Váradi Bence, Szollár Szilvia, és Kreutz Károly tartják, gimnazistáknak és felnőtteknek, minden héten, csütörtökön és vasárnap óráig. A Gurgolya néptánccsoport általános iskolásokból ál, művészeti vezetőjük Kreutz Károly néptáncoktató. Hetente, szerdán ( ig) és pénteken ig tartják a próbáikat. Ha fellépésre vagy versenyre készülnek a táncosok, akkor a fellépések előtt sűrűbben tartanak próbákat. A központ működtetésével kapcsolatban megoldandó a rendszeres takarítás kérdése. 1 fő 4 órás közalkalmazott takarítja mind a Vörösberényi Kultúrházat, mind a Leader Központot, ez utóbbit alkalomszerűen, - ez azonban a kihasználtság növekedésével már nem elegendő. 5

29 3.4. Magtár A Magtár 2018-ban lett a Pannónia telephelye, a vörösberényi városrész kulturális kínálatának új helyszíneként. A Vörösberény-program keretében számos magas színvonalú program valósult meg az elmúlt év nyarán, s az idei évben a program folytatódik. Vörösberényi festőiskola tábor Folytatódik a vörösberényi művésztelep program Képzőművészeti kiállítások helyszíne. (lásd kiállítási terv) A Vörösberény-program részeként régizene koncertek, magtárkoncertek, magtárszínház, magtár-revü, gyermekprogramok, táncos rendezvények kerülnek megvalósításra, a szakmai vezető irányításával. A Vörösberény-program részeként ifjúsági tábor helyszíne lesz. A főként nyári hónapokban megvalósítandó rendezvények tervezése, szervezése, megvalósítása a jelenleg rendelkezésre álló személyi ellátottsággal nem lehetséges. A Magtár épülete rövid idő alatt nagyon sok rendezvénynek helyszíne, a város lakossága szívesen veszi használatba ünnepi rendezvényeihez. A Balatonalmádi Városgondnokság a tervezett programokon kívüli időpontokban tereit megfelelő szabályozás szerint bérbe adja. Rendezvények a Magtárban A Magtár részletes rendezvénytervét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. Pályázatok NKA Nemzeti Kulturális Alap Honfoglaló program Kollégiuma által kiírt Honfoglaló Program Klubok támogatása ( altémájú) pályázat, mely az élőzenei koncertek megvalósítását támogatja. A támogatás összege Forint. 5. A közművelődési intézményegység személyi állománya A művelődésszervezők létszáma jelenleg 3 fő 8 órás közalkalmazott (2 fő Pannónia, 1 fő Vörösberényi Kultúrház és Leader központ). Az igazgatói kinevezéssel összefüggő állás jelenleg nincs betöltve. A technikai dolgozói álláshelyek: 1 fő 6 órás gazdasági ügyintéző 1 fő 8 órás gondnok (Pannónia) 1 fő 8 órás technikus a jelenlegi közalkalmazott nyugdíjazását kérte, az eljárás folyamatban van. Az álláshely meghirdetésre kerül, a munkakörnek azonban bővülnie kell az informatikai feladatok elvégzésével. 2 fő 8 órás portás (Pannónia) 1 fő 4 órás gondnok/takarító (Vörösberény Kultúrház és Leader központ) 6

30 1 fő 8 órás gondnok (Vörösberény, Magtár) Az egyes - nem szakmai jellegű - feladatok elvégzésében támaszkodunk a támogató és önkéntes civil résztvevőkre is. Jelenleg 1 fő közfoglalkoztatott segíti munkánkat. A feladatokat összegezve elmondható, hogy a szezonális időszakban a jelenlegi intézményi létszám nem elegendő.... Fábiánné Sáray Anna megbízott igazgató 7