A THURY-VÁR Nonprofit Kft. Krúdy Gyula Városi Könyvtár évi beszámolója

Átírás

1 A THURY-VÁR Nonprofit Kft. Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója Székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Címe: 8100 Várpalota, Szent István út 28. Budai László

2 TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A vezetői összefoglaló lényege a eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására. Munkánkat a honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak megfelelően végeztük a 2017-es év során. Főbb adataink (2017. december 31.) Regisztrált használóink : 2196 fő (2016-ban fő). Személyes (helybeni használat): alkalom (2016-ban alkalom). Kölcsönzött dokumentumok : db (2016-ban db). Dokumentumállományunk december 31-én: db (2016- ban db). Könyvtárlátogatóink korosztály szerinti összetétele %-os arányban az elmúlt tíz évben: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% év felett év között év között év között év között év között 14 év alatt Könyvtárlátogatóink korosztály szerinti összetétele az elmúlt tíz évben (fő/év):

3 év felett év között év között év között év között év között 14 év alatt Gazdálkodás A könyvtár 2017-ben Ft-ból gazdálkodott. Jelentős bevételi forrássá vált évek óta a nyomtatás, fénymásolás, melyből év folyamán Ft bevétel folyt be (2016-ban Ft). Tagdíjakból Ft (2016-ban Ft), a késedelmi díjakból Ft (2016-ban Ft) folyt be. Internetezésből Ft (2016-ban Ft) bevételünk volt. (Az alábbi diagramokon a bevételeink összetétele látszik, melyek csak a pénztárgépbe beírt összegek kimutatása, így túlnyomórészt terembérletet jelentő, átutalással rendezett összegek itt nem szerepelnek.) A bev Gyűjteményszervezés A 2017-es év során a számlákkal igazolható dokumentum-beszerzés: Ft (2016-ban Ft). A Márai VII. program átcsúszott a 2018-as év elejére, így ezt a támogatást jövőre fogjuk tudni figyelembe venni. Ajándékként Ft értékű könyvet vételeztünk be könyvtárunk állományába (2016- ban Ft).

4 Helyismereti tevékenység Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok (másodlagosan a kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak digitális térben történő közreadását ben 75 db új helytörténeti dokumentumot vettünk állományba (2016-os évben 80 db). Folytatódott a könyvtárba érkező Várpalotai Hírek és Napló cikkek kurrens feldolgozása a Textlib rendszerben. A 2017-es év folyamán kiadtuk az Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai eseményeihez történetéhez II. címmel Galambos István könyvének forrásgyűjteményét. A 2018-as évre is elkészítettük a szokásos módon évfordulónaptárunkat, mely időszakokra bontva tartalmazza a város történelméhez, jeles személyiségéhez, intézményéhez kapcsolódva a legfontosabb városi évfordulókat. A Könczöl Imre könyvtárigazgató által fél évszázada életre hívott rendezvény nyomdokain 2017-ben is megrendeztük az Irodalmi majálist a Thury-vár tövében, melynek során bemutattuk az Apáink által feljegyzett történetek című új könyvünket. Értéktár mozgalom Az Értéktár bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz a könyvtár vezetője. Honlapunkon a VárpalotaiWiki oldalon folytattuk az értékek feltárását, bemutatását a nagyközönségnek ( A gyermekkönyvtár kiemelt adatai Könyvtárbemutató foglalkozást 4 (2016: 10) alkalommal tartottunk 59 fő (2016: 198 fő) számára, író-olvasó találkozót 1 (2016-ban 2) alkalommal szerveztünk a fiatalok számára 25 fő részvételével. Könyves játszóházat 7 (2016-ban 1) alkalommal 110 fő részvételével szerveztünk. Nagy érdeklődés mellett szerveztük meg hagyományos Olvasólámpa című olvasópályázatunkat. Egyéb fontos rendezvényeink A 2015 óta létező Krúdy Gyula Kreatív Írókör havonta tartja nyilvános klubfoglalkozásait, melyek továbbra is térítésmentesen látogathatóak az irodalom iránt érdeklődők számára. Az Arany János emlékév keretében két rendezvényt szerveztünk: a Költészet napját, illetve Próder István vegyészmérnök előadását Hatvani. Arany János és a vegyészet címmel. Az Őszi Könyvtári Napok során vendégünk volt mások mellett Tóth Krisztina József Attiladíjas költő, író, és a népszerű műsorvezető, Endrei Judit. Tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg a nagy sikerű gasztronómiai eseményt, a Szindbád vacsorát. A városi rendezvények közül a mi feladatunk volt a Kommunizmus áldozatai emléknap, a Trianoni megemlékezés (Nemzeti összetartozás napja), az október 6-ai megemlékezés (Aradi vértanúk emléknapja) megszervezése. II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése.

5 Összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) Könyvtáros összesen szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-okj) Egyéb felsőfokú Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre Egyéb alkalmazott Egyéb alkalmazott felsőfokú Egyéb alkalmazott középfokú összesen átszámítva teljes munkaidőre összesen átszámítva teljes munkaidőre Mindösszesen egyéb alkalmazott összesen átszámítva teljes munkaidőre Összes létszám: Önkéntesek Közfoglalkoztatottak III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) Mutatók Heti nyitvatartási órák (a % könyvtár székhelyén) (óra) Heti nyitvatartási órák a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva % tartás (óra) 16 óra utáni nyitva tartás (óra) % Nyári zárva tartási idő Munkanapok :

6 Nyitvatartási napok : ,27 % Téli zárva tartási idő Munkanapok : ,7 % 2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a vonatkozó táblázat kövesse. 2.1 Gyűjteményfejlesztés A tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. Mutatók változás %-ban előző évhez képest Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) ,16% - ebből folyóirat (br. Ft) % - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok (db) ,07% Helytörténeti gyűjteménybe bekerült ,25% dokumentumok (db ) Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok (db) Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok (db) A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen ,01% A gyűjteményből apasztott dokumentumok Gyűjteményfeltárás A tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. Mutatók Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) évi ,67% 0,08 0,08 0,08 0 % %

7 A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok a gyűjtemény egészének %-ában) 99% 99% 99% 0 % 2.3 Állományvédelem A tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. ban előző évhez képest Mutatók Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok Muzeális dokumentumok Restaurált muzeális dokumentumok Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 3. Városi könyvtár területi feladatellátása 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?) 4. Mutatók 4.1 Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat Beiratkozott olvasók (fő) A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók (fő) A könyvtári látogatások (db) Ebből csoportok (db) ,46% ,77% ,26% 4.2 Dokumentumforgalom

8 Könyvtárhasználat Kölcsönzött dokumentumok (db) E-dokumentumok kölcsönzése (db) Helyben használt dokumentumok (db) Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) Irodalomkutatások, témafigyelések (db) ban előző évhez képest -15,17% 0-1,06% 145% 0 % 4.3 Olvasói számítógépek Olvasói számítógépek helyben használatra ban előző évhez képest Katalógus % Olvasói munkaállomás % 4.4 Online szolgáltatások változás Online szolgáltatások %-ban előző évhez képest Távhasználatok ,37 % A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) A könyvtári honlap tartalomfrissítésének összesen A könyvtárban használható adatbázisok A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások (db) A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók angol, német angol, német angol, német NAVA angol, német % ,74% NAVA, adt.arcanum.hu NAVA, adt.arcanum.hu 100% % ,44%

9 (fő) A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok (db) % ,16% 4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára Szolgáltatások Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások % % 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%) Dokumentumok Könyvek (ukrán+cigány) % folyóiratok Elektronikus dokumentumok Összesen % 4.7 Használói képzések Kompetenciaképzés olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális % %

10 képzéseken résztvevők digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők engedélyezett képzések, továbbképzések akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők % könyvtárhasználati foglalkozások ,73 % könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok

11 fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők A könyvtár által a nyugdíjas % korosztály számára szervezett programok, képzések A könyvtár által a nyugdíjas % korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők Összes képzés ,48% A képzésen résztvevők ,24 % összesen A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak Rendezvény, kiállítás A tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. Mutatók A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények összesen A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők Változás %- ban az előző ,55 % ,54 % % ,42 % ,33% ,83% Egyéb rendezvények ,44 % Egyéb rendezvényeken ,37 % résztvevők 4.9 Használói elégedettség mérés

12 Használói elégedettség mérések A használói elégedettségmérések A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók 4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők 4.11Közösségi szolgálat/önkéntesség Közösségi szolgálat/önkéntesség Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások A könyvtárban dolgozó önkéntesek % % % 4.12 Partnerség A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek Civil szervezetek % Határon túli könyvtárak Vállalkozók Oktatási intézmények A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások Egyéb Összesen

13 4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?) Igen. IV. FEJLESZTÉSEK: 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési ek bemutatása (szövegesen) 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 3. Jelentősebb eszközbeszerzések Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű 0 0 ebből személygépkocsi 0 0 Számítógép ebből olvasói 0 0 ebből szerver 0 0 Fénymásoló 0 0 Szkenner 0 0 Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 0 0 kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés 0 0 egyéb:.. Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 0 4. Pályázatok, projektek Hazai pályázatok megnevezése Mansfeld Péter pályázat (56-os forradalomhoz kapcsolódó tudományos kötet megjelentetése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Ft Ft Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Támogató Kezdete Befejezése Európai Uniós pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése

14 5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása (Kiadványok, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés, rádió megjelenés, írott sajtó megjelenés, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések, stb.) Kommunikáció évi Kommunikációs költségek (Ft) TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 0 0 Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Online hírek Közösségi médiában megjelenő hírek Hírlevelek Fizetett hirdetések (médiumtól függetlenül, becsült érték) Egyéb:. 6. Elektronikus szolgáltatások (Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.) Szolgáltatás 2017-ben megvalósult (I/N) Részletek Honlap I OPAC I Adatbázisok I NAVA, Arcanum Referensz szolgáltatás I Helyismereti portál, tájékoztató könyvtárosok Közösségi oldalak I ; Hírlevél I RSS I

15 7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) Megnevezés Leírás, ismertető 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) évi eltérés %- ban hoz képest Bevétel Kiadás Az intézmény működési bevétele ,14% Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) ,03% ebből a késedelmi díjbevétel (forint) ,71% ebből beiratkozási díjbevétel (forint) ,22% Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz ,16% ebből fenntartói támogatás ,08% ebből felhasznált maradvány ebből pályázati támogatás ,5% a pályázati támogatásból EU-támogatás Egyéb bevétel összesen Bevétel összesen ,55% Személyi juttatás ,64% Munkaadókat terhelő összes járulék ,1% Dologi kiadás ,79% Egyéb kiadás Kiadás összesen ,55% Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) Dátum: február 28.. aláírás Intézményvezető