E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére.

Átírás

1 Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsáki ÁMK Könyvtár 2017 évi beszámolója és 2018 évi munkae Tisztelt Képviselő-testület! évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 65. -a a következő (2a) bekezdése alapján a települési könyvtár az éves szakmai munkaét és az éves szakmai beszámolóját megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár tájékoztatása alapján a szakmai beszámoló és a évre vonatkozó munka beküldésének határideje május 31. Külön határozatban kell elfogadni az Izsáki ÁMK Könyvtár szakmai beszámolóját, illetve az Izsáki ÁMK Könyvtár évi munkaét. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beterjesztett dokumentumok jóváhagyását. Izsák, május 22. Mondok József polgármester Határozat- ezet: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ Könyvtárának 2017 évi beszámolóját megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal illetve május 31. Felelős: Mondok József polgármester. Határozat- ezet: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ Könyvtárának évi munkaét megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal illetve május 31. Felelős: Mondok József polgármester.

2 Az Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára beszámolója Izsák, Kodály Z. u. 2. Lévai Ferencné április 10.

3 TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2017-es évünk elsősorban a könyvtár költözéséről szólt. Új épületbe költöztünk ami sajnos kisebb mint az előző. Ennek következtében selejtezés volt a fő feladata a munkatársaknak, ami nem volt kis feladat valamint a költözés logisztikai szervezése az új könyvtár állományának feltöltése. II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A 2017-es évben beléptünk a kulturális közfoglalkoztatásba ahonnan 2 főt alkalmazhattunk novemberében kaptunk minisztériumi ellenőrzést, a feltárt problémákról 2018-ban kaptunk értesítést a hibák javítása folyamatban van. (Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.) Összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak Könyvtáros szakképesítéssel Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-okj) Egyéb felsőfokú Mind könyvtári szakmai munkakörben Egyéb alkalmazott Egyéb alkalmazott felsőfokú Egyéb alkalmazott középfokú Mind egyéb alkalmazott Összes létszám: Önkéntesek Közfoglalkoztatottak 2 2

4 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) Mutatók Heti nyitvatartási órák (a könyvtár székhelyén) (óra) Heti nyitvatartási órák a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) 16 óra utáni nyitva tartás (óra) Nyári zárva tartási idő Munkanapok : Nyitvatartási napok : Téli zárva tartási idő Munkanapok : 3 3 változás %- ban előző évhez képest 2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2017-es évben Ft. értékben. Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik. 2.1 Gyűjteményfejlesztés Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2017-es évben Ft. értékben Mutatók évi Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) ebből folyóirat (br. Ft) - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok (db) Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok (db ) Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok (db) Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok (db) A könyvtári állomány éves gyarapodása A gyűjteményből apasztott dokumentumok változás %-ban előző évhez képest 2.2 Gyűjteményfeltárás

5 Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik. Mutatók Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok a gyűjtemény egészének %-ában) 2.3 Állományvédelem Ilyen jellegű tevékenységet nem végzünk évi 02:00 02:00 02: változás %- ban előző évhez képest Mutatók Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok Muzeális dokumentumok Restaurált muzeális dokumentumok Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok Biztonsági jellel ellátott dokumentumok változás %- ban előző évhez képest 3. Városi könyvtár területi feladatellátása 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) Statisztikai adatszolgáltatás: EMMI statisztika

6 4. Mutatók 4.1 Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat Beiratkozott olvasók (fő) A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók (fő) A könyvtári látogatások (db) Ebből csoportok (db) változás %- ban előző évhez képest 4.2 Dokumentumforgalom Könyvtárhasználat Kölcsönzött dokumentumok (db) E-dokumentumok kölcsönzése (db) Helyben használt dokumentumok (db) Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) Irodalomkutatások, témafigyelések (db) változás %-ban előző évhez képest 4.3 Olvasói számítógépek Olvasói számítógépek helyben használatra Katalógus Olvasói munkaállomás változás %-ban előző évhez képest 4.4 Online szolgáltatások Online szolgáltatások Távhasználatok A könyvtár honlapja magyar magyar magyar (teljes webhely) mely nyelveken érhető el A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága változás %-ban előző évhez képest

7 (alkalom/hónap átlagosan) A könyvtári honlap tartalomfrissítésének A könyvtárban használható adatbázisok A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások (db) A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók (fő) A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok (db) Szolgáltatások fogyatékkal élők számára Szolgáltatások Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások változás %- ban előző évhez képest 4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához viszonyított arány (%) Dokumentumok Könyvek folyóiratok Elektronikus dokumentumok változás %- ban előző évhez képest

8 Összesen 4.7 Használói képzések Kompetenciaképzés olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők engedélyezett képzések, továbbképzések akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők könyvtárhasználati foglalkozások könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, változás %- ban előző évhez képest

9 szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők Összes képzés A képzésen résztvevők A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak 4.8 Rendezvény, kiállítás első félévében tartottunk rendezvényeket a költözés előtt. Mint minden évben az Országos Könyvtári Napokhoz, valamint az Internet Fiestához csatlakozunk. Egyéb rendezvényeink között szerepelnek, előadások kiállítások, gyermek foglalkozások. Mutatók A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak Változás %- ban az előző évhez képest

10 Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők Egyéb rendezvények Egyéb rendezvényeken résztvevők Használói elégedettség mérés Használói elégedettség mérések A használói elégedettségmérések A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók változás %- ban előző évhez képest 4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők változás %- ban előző évhez képest 4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség Közösségi szolgálat/önkéntesség Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások A könyvtárban dolgozó önkéntesek változás %- ban előző évhez képest 4.12 Partnerség A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek Civil szervezetek változás %- ban előző évhez képest

11 Határon túli könyvtárak Vállalkozók Oktatási intézmények A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások Egyéb Összesen 4.13 Digitalizálás Igen IV. FEJLESZTÉSEK: 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési ek bemutatása második felében új épületbe költöztünk ugyan kisebb helyre, de jobb körülmények közé. 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések Teljesen megújult a könyvtár berendezése. 3. Jelentősebb eszközbeszerzések Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű ebből személygépkocsi Számítógép ebből olvasói ebből szerver Fénymásoló Szkenner Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés egyéb:.. Eszközbeszerzésre fordított összeg (Ft) 4. Pályázatok, projektek Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése Európai Uniós pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése

12 Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése 5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása (Kiadványok, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés, rádió megjelenés, írott sajtó megjelenés, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések, stb.) Kommunikáció Kommunikációs költségek (Ft) TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 4 6 Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Online hírek Közösségi médiában megjelenő hírek Hírlevelek Fizetett hirdetések (médiumtól függetlenül, becsült érték) Egyéb: évi 6. Elektronikus szolgáltatások (Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.) Szolgáltatás Honlap OPAC Adatbázisok Referensz szolgáltatás Közösségi oldalak Hírlevél RSS 2017-ben megvalósult (I/N) I I I I I N N Részletek 7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) Megnevezés Leírás, ismertető 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

13 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) évi eltérés %- ban hoz képest Bevétel Kiadás Az intézmény működési bevétele Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) ebből a késedelmi díjbevétel (forint) ebből beiratkozási díjbevétel (forint) Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 6288 ebből fenntartói támogatás ebből felhasznált maradvány ebből pályázati támogatás a pályázati támogatásból EU-támogatás Egyéb bevétel Bevétel Személyi juttatás Munkaadókat terhelő összes járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás Kiadás Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) Izsák, május 23.. Lévai Ferencé Intézményvezető

14 Az Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtára évi munkae Izsák, Kodály Z. u. 2. Lévai Ferencné április 10.

15 TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az új helyre való költözés által szebb környezet és a színvonalasabb, gyorsabb kiszolgálás végett megnő a személyes könyvtárlátogatók is. A könyvtár a város és a környék kiemelkedő információs központjává válik. A Városi Könyvtár mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Az idős, sok esetben magányos embereknek a könyvön kívül emberi kapcsolatra is szükségük van. A könyv nem egyszerűen olvasmány, művelődési eszköz, hanem kapocs a világhoz. A meleg, a családias légkör, az emberi kapcsolat adja az ösztönzést, hogy az idős ember rendszeres olvasóvá váljék. A szellemi kondíció megőrzése közismerten fontos az időskorú embereknél. II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A minisztériumi ellenőrzésből kifolyólag módosítanunk kell az alapító okiratot valamint az SZMSZ-t. A létszámban változást nem ezünk. (Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.) Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak Összlétszám (fő, töredék is lehet) 2 2 Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) Könyvtáros 1 1 szakképesítéssel Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-okj) Egyéb felsőfokú Mind könyvtári szakmai munkakörben 1 1 Egyéb alkalmazott Egyéb alkalmazott felsőfokú Egyéb alkalmazott középfokú Mind egyéb alkalmazott Összes létszám: Önkéntesek 2 2 Közfoglalkoztatottak 2 2

16 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) Mutatók évi Heti nyitvatartási órák (a könyvtár székhelyén) (óra) Heti nyitvatartási órák a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 4 4 tartás (óra) 16 óra utáni nyitva tartás (óra) 3 3 Nyári zárva tartási idő Munkanapok : Nyitvatartási napok : Téli zárva tartási idő Munkanapok : Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése Az állomány gyarapítása a Könyvtárellátóval kötött szerződés alapján történik 2018-es évben Ft. értékben. Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik. 2.1 Gyűjteményfejlesztés Szokásos állomány gyarapítás Ft értékben. Mutatók évi Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) ebből folyóirat (br. Ft) - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) 1 4 Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok (db) Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok (db) Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 0 2 dokumentumok (db ) Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 0 dokumentumok (db) Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 0 0 (db) A könyvtári állomány éves gyarapodása A gyűjteményből apasztott dokumentumok Gyűjteményfeltárás

17 Az állomány feldolgozása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben történik. Mutatók évi Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 02:00 02:00 feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) Beérkező új dokumentumok olvasók számára 3 3 történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok a gyűjtemény egészének %-ában) Állományvédelem Ilyen jellegű tevékenységet nem végzünk Mutatók Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok Muzeális dokumentumok Restaurált muzeális dokumentumok Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok Biztonsági jellel ellátott dokumentumok A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek 3. Városi könyvtár területi feladatellátása évi 3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, feladatok bemutatása) 4. Mutatók 4.1 Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat Beiratkozott olvasók (fő) A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók (fő) A könyvtári látogatások (db) évi

18 Ebből csoportok (db) Dokumentumforgalom Könyvtárhasználat évi Kölcsönzött dokumentumok (db) E-dokumentumok kölcsönzése (db) Helyben használt dokumentumok (db) Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) Olvasói számítógépek Olvasói számítógépek helyben használatra Katalógus 2 2 Olvasói munkaállomás évi 4.4 Online szolgáltatások Online szolgáltatások évi Távhasználatok A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) A könyvtárban használható adatbázisok A Web 2.0 interaktív könyvtári 1 1 szolgáltatások (db) A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók (fő) Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok (db) 4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára Szolgáltatások Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások évi Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%) Dokumentumok évi

19 Könyvek folyóiratok Elektronikus dokumentumok Összesen 4.7 Használói képzések Kompetenciaképzés A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők évi

20 A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 3 7 számára szervezendő szervezett programok, képzések A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők Összes képzés A képzésen résztvevők A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak 4.8 Rendezvény, kiállítás Mint minden évben az Országos Könyvtári Napokhoz, valamint az Internet Fiestához csatlakozunk. Egyéb rendezvényeink között szerepelnek, előadások kiállítások, gyermek foglalkozások. Mutatók A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken évi

21 résztvevők Egyéb rendezvények Egyéb rendezvényeken résztvevők Használói elégedettség mérés évi Használói elégedettség mérések ezése A használói elégedettség-mérések 0 2 A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások évi A megyei hatókörű városi könyvtár által 4 3 szervezett műhelynapok A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők Közösségi szolgálat/önkéntesség Közösségi szolgálat/önkéntesség Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások A könyvtárban dolgozó önkéntesek évi Partnerség A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek Civil szervezetek Határon túli könyvtárak évi Vállalkozók Oktatási intézmények A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások

22 Egyéb Összesen 4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó ek) igen IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE: 1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési ek bemutatása Nagyobb fejlesztést idénre nem ezünk. 2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok Kölcsönző pult beszerzése, számítógépek cseréje. 3. Jelentősebb ezett eszközbeszerzés Megnevezés darab forint megjegyzés Gépjármű ebből személygépkocsi Számítógép ebből olvasói 4 összeget nem tudunk ebből szerver Fénymásoló Szkenner Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) IKR fejlesztés egyéb:.. Eszközbeszerzésre fordított összeg (Ft) 4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és ezett) Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése Európai Uniós pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg (Ft-ban) Támogató Kezdete Befejezése

23 5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása (Kiadványok, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés, rádió megjelenés, írott sajtó megjelenés, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések, stb.) Kommunikáció Kommunikációs költségek (Ft) TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 4 6 Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Online hírek Közösségi médiában megjelenő hírek Hírlevelek Fizetett hirdetések (médiumtól függetlenül, becsült érték) Egyéb: évi 6. Elektronikus szolgáltatások (Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében ezett intézkedések.) Szolgáltatás Honlap OPAC Adatbázisok Referensz szolgáltatás Közösségi oldalak RSS I I I I I N 2018-ban ezett (I/N) Részletek 7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) Megnevezés Leírás, ismertető 8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

24 Bevétel Kiadás Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) évi Az intézmény működési bevétele Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) ebből a késedelmi díjbevétel (forint) ebből beiratkozási díjbevétel (forint) Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz ebből fenntartói támogatás ebből felhasznált maradvány ebből pályázati támogatás a pályázati támogatásból EU-támogatás Egyéb bevétel Bevétel Személyi juttatás Munkaadókat terhelő összes járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás Kiadás Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) Izsák, május 23.. Lévai Ferencné Intézményvezető