A KÖZPONTI BERUHÁZÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (2005.

Átírás

1 A KÖZPONTI BERUHÁZÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVI, SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) = = I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 5 II. III. IV. Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 58, 876,5 459,8 5 99, , 5 878,0 88, 4,7 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 0,4 9,7 50, 756,7 806,8 765,6 4,,5 Közbeszerzések Tanácsa 78,4 8, 0,6,6 5, 85, 8, 54,9 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG I. fejezet összesen: 77, 44,4 5,5 6 79,7 9 80, 8 495,7 05,5 6, Köztársasági Elnöki Hivatal Köztársasági Elnöki Hivatal,7 46,0 47,7 455, 50,8 6, 40,6 94,6 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Állami kitüntetések 4,8 4,8 4,8 4,8-4,8 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG II. fejezet összesen:,7 87,8 89,5 455, 544,6 404,0 40,6 5,8 Alkotmánybíróság 0,4 70,0 80,4 454,8 55, 456, 79,0 9,0 III. fejezet összesen: 0,4 70,0 80,4 454,8 55, 456, 79,0 9,0 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyűlési Biztos Hivatala 6,5 9,9 99,4 9,5 9,9 98, 94,6,7 IV. fejezet összesen: 6,5 9,9 99,4 9,5 9,9 98, 94,6,7

2 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK = = V. VI. 5 Állami Számvevőszék 4,4 50,7 58, 7 57, ,9 7 5,5 54,4 8,7 i kezelésű előirányzatok Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés,7,7,7,7 -,7 Előző évi maradvány-elolás 66, 66, 66, 66, -66, VI. BÍRÓSÁGOK V. fejezet összesen: 4,4 58,6 66,0 7 57,8 8 5,8 7 6,4 54,4-9, Bíróságok 9 08,7 96, 0 974, , 7 04, 7 68, 4,9-594, i kezelésű előirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 49,4 49,4 064, ,9 49,4 064,5-47,9 PTK. alapján történő kártérítés,0,0, 0,7 0,7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok / Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU ) 87, 87, 5,0 7, 7, /4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 00/ program) Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat maradvány elolása 5, 5, 5,,0,, 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0 Üvegzseb törvény végrehajtása 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0 Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása 6, 5,0 4, 4, 4, -5,0

3 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) Előirányzat- maradv. = = VI. fejezet összesen: 9 070, 5 70,5 4 77,7 6 50, , , 69,4-0, VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE VIII. X. 7 Ügyészségek 48,8 678, 07,0 8 6, 0 6, 8 66,7 56,5-4,7 i kezelésű előirányzatok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 5,5 5,5 9,6 64,,4 4,7 70, PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok / HU MKÜ informatikai fejlesztés 9,6 9,6 57,4 87,0 87,0 EU tagságból eredő feladatok,4,4,0,4,9,5 0, X. MINISZTERELNÖKSÉG VIII. fejezet összesen: 578,4 9, 509, , 6,7 9 57,0 959,7 8,6 Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás,8 68,5 85, 5 774, 6 589,6 6 75,5 4, -467,4 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 9,7 04,6 4 8, 6 88,0 056, 0 78,7 777,6-57,0 Területpolitikai Kormányzati Hivatal 48,0 48,0 000, 048, 980,0 68, 68, i kezelésű előirányzatok Beruházás Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 60,6 60,6 60,6 60,6-60,6 Kormányzati távközlési célprogram 6,9 6,9 6,9 6,9-6,9 Célelőirányzatok Központilag kezelt fejezeti feladatok,7 77,9 89,6 59, 648,9 59,4 09,5-68,4 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 68, 68, 68, 68, -68,

4 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) X. 7 Előirányzat- maradv. = = Társadalompolitikai kutatások támogatása 7,7 7,7 46,7 64,4 9,4 5,0 7, 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 00,0 00,0 00,0 00,0 6 EU csatlakozás eseményei 8,9 8,9 8,9 8,9-8,9 6/ Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira,,,, -, 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 6, 0,9 8, 40,0 585, 74,9 0, 89,4 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 769,4 769,4 09,5 878,9 86, 49,7-76,7 9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 0, 54, 54, 5, 89,4 54, 5, -8,8 0 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 5,4 59,6 65,0 0, 68, 6,6 4,6-8,0 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 7,4 7,4 7,4 7,4-7,4 4 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása,6,6 45,5 457, 807,4 649,7 68, 5 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 46,9 44,5 49,4 468,4 959,8 596,0 6,8 9, 6 EU integrációs képzés 7,5 7,5 0,8 6,7 6,7 7 EU utazási költségtérítések 5,7 5,7 5,7 7,0 8,7 8,7 9 Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása 85,6 85,6 08, 77,5 77,5 0 EDR kialakításával kapcsolatos kiadások 99,6 99,6 9,4 70, 70, Europe Direct Magyarország 49, 49, 49, 49, EU információs kampány 8,4 60,5 98,9 98,9 98,9-60,5 6 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 5,5 58,9,4 45,7 657, 407,4 49,7-9, 6 Európa Terv projektjeinek megvalósítása 574,9 574,9 0,9 574,0 574,0 66 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása 40, 40, 69,9 70,4 70,4

5 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) X Előirányzat- maradv. = = Gazdasági és Szociális Tanács 4,7 4,7 4, 0,5 0,5 70 II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 85,9 85,9 40,4 45,5 45,5 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 8,0 8,0 8,0 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 50,0 50,0 45,0 95,0 95,0-50,0 Egyházak támogatása Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítására - 98, 98, 98, 98, -98, maradványelolás Szomszéd országokban élő magyarok támogatása - 0, 0, 0, 0, -0, maradványelolás Magyarság Hírnevéért Díj - maradványelolás 5,4 5,4 5,4 5,4-5,4 5 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb 4,7 4,7 4,7 4,7-4,7 beruházás - maradványelolás 6 Egyházi alapintézmény-működés. Szja rendelkezése és 6, 6, 6, 6, -6, kiegészítése - maradványelolás 7 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék - 5,7 5,7 5,7 5,7-5,7 maradványelolás 8 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás - 9,5 9,5 9,5 9,5-9,5 maradványelolás 9 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő,6,6,6,6 -,6 egyházi személyek jövedelempótléka 0 Egyházi kulturális alap - maradványelolás 07,9 07,9 07,9 07,9-07,9 Esélyegyenlőség Roma koordinációs és intervenciós keret 58, 58, 58, 58, -58, Konfliktuskezelési és jogvédő alap,,,, -,

6 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) X Előirányzat- maradv. = = Roma kulturális alap 76,5 76,5 76,5 76,5-76,5 TF0540 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez 0, 0, 0, 0, -0, Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 49,0 49,0 49,0 49,0-49,0 Nemzeti Civil Alapprogram 80,4 80,4 80,4 80,4-80,4 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 669, 669, 669, 669, - 669, Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 7,4 7,4 7,4 7,4-7,4 Diszkrimináció ellenes program 4,5 4,5 4,5 4,5-4,5 PHARE ACCESS 00 HU00 05,4 05,4 05,4 05,4-05,4 ACCES 00. 5, 5, 5, 5, -5, Civil Szolgáltató Központok,8,8,8,8 -,8 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 7, 74,4 469,5 54,9 8, 60,8 89,7 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal 76,8 6,5 8, 8 4, 8 67,5 8 55, 9, 85,7 Információs Hivatal 4,7 4, 68,8 8 06,4 8, 8 04,5 7,7 9,6 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 4,0 046,6 60,6 8 45,4 9 7, ,8 56, 09,6 i kezelésű előirányzatok A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 4,6 4,6 4,6 4,6 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM X. fejezet összesen: 4 7,5 9,0 6 6, , , 67 64, ,5-4 50,5 XI. Belügyminisztérium igazgatása Belügyminisztérium központi igazgatása 84,9 80, 565, 6 58, 0 46, , 06, -74,0 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 5,5 7,6 79, 84, 89, 85, 4,,6

7 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XI Előirányzat- maradv. = = BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal 0, 6, 6,4 57,4 9,8 9, 0,7-5,6 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 446,6 88,8 85,4 8 0,4 0 8, ,7 7, -7,7 Magyar Közigazgatási Intézet 89,0 7,4 66,4 464,4 60,8 064, 566,6 9, BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 77,6 4, 808,9 5 8,6 6 9,5 5 65, 557, 5,9 Rendőrség Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 66,4 908,8 545, 5 550, 9 095, 7 09,9 065,4 56,6 Budapesti Rendőr-főkapitányság 954,5 8,7 8, 457, , 4 48, 447,9 64, Baranya megyei Rendőr-főkapitányság 4,8,9 47, ,5 5 97, 5 90, 06,9 0,0 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság,6 5,8 9,4 6,4 6 4,8 6 65,9 75,9 70, Békés megyei Rendőr-főkapitányság 80,4 6, 96,6 4 6, 4 4,9 4 48,5 4,4 -,8 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság 50,5 75, 5,6 8 08, 8 6,7 8,8 9,9-5, Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság 7,0 0,9 8, , 5 4,0 5 9, 04,8 9,9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság 7,6 06,5 80, 4 668, , ,5 60,4-46, Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság 79,6 5,8 05, ,5 4 8,9 4 8,9,0 -,8 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 76,4,5 88,9 5 97, 6 6, 6 04,6 7,5 60,0 Heves megyei Rendőr-főkapitányság 76,0,8 77,8 49,0 56,8 475,6 4, 9,4 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság 0, 6, 08, , , 4 846,0 59, 5,0 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság 4,4 8,5 5,9 586,6 79,5 76,0,5-5,0 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság 69,4, 8,5 07,6 89, 5,5 6,6-75,5 Pest megyei Rendőr-főkapitányság 67, 99,9 467, 9 75,9 0 9, 0 0,4 5,7 5,8 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság 6, 0,7 47, ,9 5 96,9 5 8,6 58, 7,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 6,5 44,0 60,5 5 84, 6 074,7 6 04,6 60, 6, Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 7,7 77, 48,9 498,5 747,4 704,5 4,9-4, Vas megyei Rendőr-főkapitányság 84, 4,7 88,9 46,4 55, 504,9 46,4 4,7

8 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XI Előirányzat- maradv. = = Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság 9,9 4, 6,0 4 47,7 4 6,7 4 6,,4-9,7 Zala megyei Rendőr-főkapitányság 65,6,4 69,0 499, 668, 665,4,7-0,7 Rendészeti Biztonsági Szolgálat 7,0 95, 808, 0 646,7 454,8 45,,5-9,6 Köztársasági Őrezred 99,9 66, 466, 7 5, 7 67, 7 60,4 4,8-5,4 Határőrség Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 008,9 96,6 05, ,8 7 66, 7 47,9 89,4 9,8 Határőrigazgatóságok 66, 99,9 06, 7 04,6 9 67, , 7,5,6 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 070,6 78, ,4 0,5 5 99,9 49,5 50,4 77,6 Távközlési Szolgálat 500, 8, 58,4 700, 8,6 5, 67,4 85, Duna Palota és Kiadó,4 08,6,0 6,4 585,4 547,0 8,4-70, Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 4 9,9 608, ,4 67, 9 47,7 8 47,4 090, - 58, Rendőrtiszti Főiskola 74,6,0 405,6 66,8 0,4 968,4 64,0,0 BM Központi Kórház és intézményei 77,8 4,6 84,4 406,0 5 0, ,9 9,5 87,9 Központi Gazdasági Főigazgatóság Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 64,8 9, 77, 5,6 6 8, ,0 7,7 8,4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ,8 4,5 8, 7,0 45, 0,7 4,6 0, Oktatási Igazgatás BM Oktatási Főigazgatóság,7 57, 90,0 880,9 970,9 85,5 9,4 6, Tanintézetek 7, 89,7 47,0 4 59, ,6 4 88,9 47,7 58,0 BM Nemzetközi Oktatási Központ 455,9 57, 5,0 405, 98, 90,0 5, -4,8 i kezelésű előirányzatok Beruházás 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 45, 45,, 757,6 449,4 08, -7, 5 Lakáscélú beruházás 7, 7, 7,9 5,0 7, 7,9-9,

9 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XI. 9 Ágazati célfeladatok = = Gépjármű-korszerűsítési program 9, 9, 9, 9, Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 6,8 75, , ,4 754, 6, 47,5 4 Közrendvédelmi bírság 98,0 4,4,4,4 4, 88, 6,9 7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 4,8 4,8 00,0 4,8 8,4 6,4-8,4 8 Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása,5,5,5,5 9 Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása,5,5,5 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok, 9, 0,4 0,4 9,, -8, 9 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 506,7 506, , 54,5 54,5 0 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 7,7 6,5 775, 775, 65,4,8 60, Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 05,8 05,8 87, 9,0 79,4,6-9, 5 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei,4,4 5,8 65,9 0,7,8 69,9 46,5 54 Energia-racionalizálás 79,,5 0,6 0,6 48,6 5,0 0,5 6 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása,5,5,5 64 Nemzetközi tagsági díjak 4,4 4,4 4,4 4,4-4, évi földgáz-áremelés ellentételezése 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 67 Schengen Alap 77,6 75, 09,7 005, ,5 09,7 005,8 90,7 68 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség 8, 8, 8, 8, -8, 76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel 8,8,4 495, 495, 455, 40,0-7,4 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása 9,4 9,4 9,4 9,4-9,4 80 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége 4,6 4,6 80,,9 86,9 6,0 9,4 8 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 6,5 6,5,0 4,5 4,5

10 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XI Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése = = ,5 69,5 69,5 69,5 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 09,8 09,8 09,8 09,8 90 Építésügyi célelőirányzatok - maradványelolás 78, 78, 78, 78, -78, 9 Lakóépületek energia-megtakarítási programja - 898,6 898,6 898,6 898,6-898,6 maradványelolás 9 Állami ú Bérlakás Program - maradványelolás 05,5 05,5 05,5 05,5-05,5 Társadalmi önszerveződések támogatása Rendészeti sportszervezetek támogatása 56,9 56,9 56,9 Szakszervezetek támogatása,5,5,5 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány 65,6 65,6 65,6 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 0, 9,7 9,9 65,9 75,8 49,0 6,8 7, 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása,5,5,5 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. 8,0 8,0 8,0 0 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 70,0 70,0 70,0 Országos Polgárőr Szövetség 44,0 44,0 44,0 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 0,0 0,0 0,0 A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia 0,0 0,0 0,0 áldozatainak segítésére 4 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 7, 7, 7, PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok /7 VVER-440/ típusú atomerőművek szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU ,0 48,0 48,0 48,0-48,0

11 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XI. 9 /8 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok ára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 996 = = ,0 5,0 5,0 5,0-5,0 /9 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0 biztonsági hatóságoknak HU 996 /0 Hidrogénkezelés VVER-440/0 reaktor konténerében 6,0 6,0 6,0 6,0-6,0 (604.0) / Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a 6,0 6,0 6,0 6,0-6,0 PA-RE ( ) / Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris 8,0 8,0 8,0 8,0-8,0 anyagok és környezeti minták analízisére (604.0) / 00. évi PHARE nemzeti program, 59,9 8, 56, 798,5 8, 56, 456,4 / 00 évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése Átmeneti támogatással megvalósuló programok,6 84,7 967, 48,9 6, 967, 48,9-585,8 / Menekültek integrációjának elősegítése 7,8 7,8 85,5 59, 7,8 85,5 85,5 / Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban 6,7 6,7 4,7 97,4 6,7 4,7 4,7 / Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 480,7 480,7 480,7 480,7 4 HU-00-0 COP00 548,5 548,5 548,5 548,5-548,5 5 Katasztrófavédelem PHARE programja 7,4 7,4 7,4 7,4-7,4 6 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0-0 9,0 9,0 9,0 9,0-9,0 4 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 000,6 000,6 000,4 0, 0, 5 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása,4,4,4,4 -,4

12 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XI Előirányzat- maradv. = = "Segítsünk az árvízkárosultakon!" 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 4,4 4,4 4,4 4,4-4,4 Nemzeti Sporthivatal Nemzeti Sporthivatal igazgatása 09, 4,4 070,5 697,0 767,5 555,0,5 7, Testnevelési és Sportmúzeum,6 0,5, 9,8 9,9 9, 0,6 0, Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 6,8 409,0 770,8 957,7 78,5 796,8 9,7 5,7 Nemzeti Sportközpontok 665,0 665,0 47,9 4 6,9 584,8 55, 55, i kezelésű előirányzatok Sporttevékenység támogatása / Utánpótlás-nevelési feladatok 46,8 46,8 46,7 0, 0, / Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása,7,7 7,0 8,7 59,4 69, 69, / Szabadidősport támogatása 5,0 5,0 88,9 87,9 78,5 55,4 55,4 /4 Versenysport támogatása 5, 5, 70,4 85,6 004, 8, 8, /5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 7,8 7,8 7,8 /6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 845, 845, 74,,, /8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 89,0 89,0 875, 7,7 7,7 /9 Nemzeti Sporttanács támogatása,0,0,0,0 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése / Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program,9,9 00,0,9 844,9 478,0 478,0 / Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 949,5 949,5,0 950,5 950,5 / 006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program 49,5 49,5 878, 7,8 58,4 069,4 069,4 /4 Magyar Sport Háza beruházása 5,0 5,0 46,0 44,0 44,0 /6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok 6,4 6,4 50, 576,7,0 6,7 6,7

13 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XI. 0 6 Előirányzat- maradv. = = /7 Beruházás a századi iskolába 58,0 58,0 4, 5,7 5,7 Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 4 PHARE támogatásból megvalósuló programok 4/ HU-0/IB/SO-0-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program 78, 78, 40,0 8, 8, 5,7 5,7 5,7 5,7 5 Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása,4,4 78,0 8,4 5,4 46,0 46,0 7 Beruházások maradvány-elolása 7/ Továbbképző létesítmények beruházásai 0, 0, 0, 0, 7/ Budapest Sportcsarnok létesítmény-kiváltással és egyéb, az 4,0 4,0 4,0 4,0 újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok, gyakorló jégpálya 8 Maradvány-elolás 8/ Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek 5,5 5,5 5,5 5,5 8/ Önkormányzati sportigazgatás támogatása,0,0,0,0 8/ Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) 90,0 90,0 90,0 90,0 8/4 Olimpiai járadék,9,9,9,9,9 8/5 Sporttudomány 5, 5, 5,,7,4,4 8/6 Fogyatékosok sportjának fejlesztése,8,8,8,8 8/7 Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 8/8 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok 8,7 8,7 8,7 8,7 8/9 Helyi szabadidős programok támogatása,4,4,4,4 8/0 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása 4,0 4,0 4,0,,9,9 8/ A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok 7,8 7,8 7,8 7,8

14 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XI. 0 6 XII Előirányzat- maradv. = = / Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok,5,5,5,5 8/ Totó játékadóból származó támogatás,4,4,4,4 8/4 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése 7,0 7,0 7,0,5 5,5 5,5,0,0,0,0 8/5 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 8/6 Sportvállalkozások támogatási programja 7,0 7,0 7,0 8,7 54, 54, 9 BS tűzkár kártérítés 65, 65, 65, XI. fejezet összesen: 56 94,5 864, , , 9 484, , 7 64,5-4,4 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 8, 56,9 970, 6 65,9 7 6,0 7 04,0,0-4,9 Szakigazgatási intézmények Költségvetési Iroda 79,0 6, 809, 46,7 5 6,0 485,4 740,6 74, Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények 600,9 47,7 07,6 4,4 46,0 46,0-47,7 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények, 8, 94,6 668,7 86, 86, -8, Földművelésügyi szakigazgatási intézmények,9,8,7 69, 65,0 65,0 -,8 Erdészeti szakigazgatási intézmények 80,6 98, 98,9,0 4 00,9 900,9 0,0,7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 0, 857,7 5 78, ,5 08,5 0 89, 90, - 667,4 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 4 9,7 96, ,5 0 5,8 6, 4 787,6 44,7 497,9 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 600,5 6,0 86,5 567,8 6 4, 6 45, 86,, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 70,7 899,9 60,6 9 90,5 0 99, 0 64,6 78,5-5,4 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei,5 46, 659,6 6 50, ,6 8 75,8 9,8-5, Közművelődési intézmények,7 0, 4,0 648,4 79,4 75,7 7,7 7,4

15 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XII. 8 Előirányzat- maradv. = = Agrárkutató intézetek 77,5 969, 74,6 4 08, 7 769, ,8 860,9-08, 0 i kezelésű előirányzatok Beruházás Intézmények központi beruházásai 6,4 6,4 6,4 6,4-6,4 4 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 00,0 00,0 00,0 00,0-00,0 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása 07,9 07,9 545, 65, 45, 0,0 9, 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 96, 96, 96, 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 648,0 648,0 570,7 77, 77, 9 Vízügyi feladatok támogatása 0,5,0,5 680,0 68,5 68,5 -,0 0 Parlagfű elleni védekezés támogatása 0/ Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 0/ A "Parlagfű-mentes Magyarországért" tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása,8 4,7 54,5 6,5 9,0 79,,8-0,9 9,4 9,4 6,8,6,6 Nemzeti támogatások működtetése 4,0 4,0 4,0 4,0-4,0 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 60,0 60,0 506,5 566,5 60,0 506,5 446,5 5 Központosított ből finanszírozott intézményi feladatok 77,7 77,7 749,0 476,7 757, 79,6-008, 7 Igyál tejet program 700,6 700,6 778,0 478,6 760,5 78, 7,5 9 Állati hulladék megsemmisítése 796, 796, 96, 600,0 600,0 0 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 5,0 5,0 5,0 Kincstári szolgáltatási díjak 85,8 85,8 8,5,, 5 Egyéb szervezetek feladataira 8,5 8,5 508, 56,7 5,5 5, 5, PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok

16 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XII. 0 / HU00-0 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása = = +4 6., 4,0 5, 5,4 58,7 54,4 4, -6,7 / HU00-0 EU BSE ellenőrző rendszer 0, 7,6 40,7 45, 448,9 404,8 44, -9,5 / HU00-0 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása /4 HU00-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése 7,8,8 0,6,9,5, 0, -,6 9, 4,7 4,8 47, 9,0 87,7, -,4 /5 HU00-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer 68,7 6,5 05, 0,6 5,8 4,8,0-5,5 /6 HU00-06 Élelmiszerbiztonság 0,6 47, 57,9 57,9 47,4 0,5-6,8 /7 Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU0/B/AG0) 8,4,0 59,4 59,4 59,0 0,4-0,6 /8 A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer,,,, /9 Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége 5,8 5,8,9 7,7 7,7-5,8 /0 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 0XX),0,0,0 6,8 4, -6,8 / Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése, -, -, /9 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU0/ ) /0 Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU0/ ) 905, 77,7 8,0 05,0 4,0 84,7 49, 4,6 70,6 85, 455,8 89,7 545,5 99, 46, -8,9 / Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések 7,8 4, 97,9,8 0,7 97,9,8-9, / A magyar földnyilvántartási rendszer fenntarthatóságának 5,5 5,5 5,5 5,5 javítása HU0/AG/0-TL /4 MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU0/AG/0-TL,4 5,8 9, 9, 9, -5,8 /5 EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU0/AG/04-TL 5,0 5,0 0,5 5,5 5,5

17 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XII /6 Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HU0/AG/05-TL /7 Technikai segítségnyújtás a kifizető-ügynökség részére HU0/AG/0-TL /9 HU0/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light /0 HU0/IB/AG0-TL A kifizetőügynökség hatékonyságának javítása az akkreditáció után Twinning Light Átmeneti támogatással megvalósuló programok = = ,0 9,0 6,8 5,8 9,0 6,8 6,8,,,, 50,5 50,5 0,9 5,4 5,4 8,5 8,5 8,5 8,5 / Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése 59, 59, 59, 59, / Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése 40,8 40,8 40,8 40,8 / Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése 4,7 4,7 8,6, 4,7 8,6 8,6 /4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése 6, 6, 6, 6, i kezelésű szakmai előirányzatok / Vidéki térségek felzárkóztatása 54, 54, 54, 54, / Vidéki környezet vonzóbbá tétele,7,7,7,7 6 Méhészeti Nemzeti Program 79,7 79,7 9, 40,6 40,6 Nemzeti támogatások Központosított bevételből működő támogatások / Erdészeti feladatok, 09,8 6,0 866,8 5 09,8 4 94, 798,5-94, / Termőföldvédelem támogatása 0, 7,6 7,9 57,5 800,4 598,8 0,6-6,0 /7 Állattenyésztési feladatok 58,9 58,9 05,0 09,9 09,4 0,5-58,4 /8 Halgazdálkodás támogatása 5,8 5,8 8,7 74,5 99,4 75, 9, /9 Vadgazdálkodás támogatása,4 47, 48,7 560, 809,0 56,8 8, 4,9

18 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XII Előirányzat- maradv. = = /0 Nemzeti Lovas Program 0,0 0,0 0,0 0,0 Költségvetésből működő támogatások / Fejlesztési típusú támogatások 6,4 75,9 48, 89,0 5 9, 5 09, 0, - 55,7 / Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 0 40,8 8 85,4 9 56, 58, 0 794, 45,5-657, ,6 / Agrárgazdasági kezesség-beváltás 7,4 7,4 7,4 7,4 /4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 4,0 4,0 8,5 87,5 80,6 04,9 04,9 /5 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 45,0 45,0 0, 4,7 4,7 Állatkártalanítás 44, 8, 8, 50,0, 84,4 47,9 9,7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 58, 58, 5,6 908,9 707, 0,6 0,6 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések 4 000,0 05,0 4 05,0 6 79, , ,8, -0,8 SAPARD támogatásból megvalósuló programok SAPARD intézkedések 790,8 766, , ,0 07,6 9 7,0 595,6-7, EU tagságból eredő feladatok 76,7 76,7 9,0 67,7 66,6 0, 4,4 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XII. fejezet összesen:, 6 899,8 49, 0 5, 79 76, 64 98,4 4 47,9-46,9 XIII. Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium igazgatása 6,7 96,,8 8 89,6 9 04, , 4, 47, HM hivatalai 66,4 9, 95, ,7 4 98, 4 89, 6,0,9 HM háttérintézményei 0 059, ,6 5 68,0 5 08,9 68 7,9 59 0, 9 690,7 4, Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 97,4 640, 07, , 87,8 00 0,5 57, -,0 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 99,8 8,9 48, , , 9 796, 55,0-7,9 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 59, 5,0 74, 8 85,6 9 5, ,5 45, 0,

19 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XIII Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok = = Katonai Felderítő Hivatal 99, 4,9 4, 8 886,5 9 00, ,9 0,8 95,9 Katonai Biztonsági Hivatal,, 508, 5, 486, 5, 5, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 6,0 0,0 7,0 5 77, 6 504, 6 67,7 6,4 6,4 Katonai Ügyészségek 0, 0, 0,9 04, 89,9 4, 4, MH Egészségügyi intézetek 4 87, 40, 4 857, 6 455,,5 40,4 7,,0 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 0, 0, 47,5 47,8 4,6 6, 5,9 i kezelésű előirányzatok Beruházás Magyar Honvédség Központi Honvédkórház,0,0,0 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok,0,0 90,5,5,5 6 Katonai védelmi beruházások 4,6 4,6 4,6 Ágazati célelőirányzatok Társadalmi szervek támogatása 0,7 0,7,8 4,5,8,7,0 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 8,4 8,4 4 0, 4 48,6 4 48,6 5 Nemzetközi kártérítés, 0,8 4, 4, 0,8,,5 4 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 9,5 9,5 0,,6 7, 5,4-4, 5 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 6, 6, 98, 685,0 685,0 6 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez,8,8 4,9 7,7 6,7,0 -,8 9 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 9, 9, 9, Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz / Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 4 9,6 4 9,6 4 9,6

20 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XIII. 8 Előirányzat- maradv. = = Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása 0 000, , , , ,0 5 Egyéb uniós befizetések 50, 50, 4,4 7,9 7,9 6 MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok 6,0 6,0 6,0 támogatása 8 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM,4,4 0,,, XIII. fejezet összesen: 7 746,4 8 5, , , 4 057,7 7 4, , - 504,8 XIV Igazságügyi Minisztérium igazgatása 54,8 8,5 66, 89, 6 85,5 6 84, 44,4 59,9 IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala,5 08,0 9, , 4 585,6 4 7, 44,4 06,4 Szakértői Intézetek 04, 58,0 6, 7,6 894,7 845,4 49, -8,7 IM Büntetés-végrehajtás 5,8 595,0 947,8 5 88, , ,8 98,6 86,6 Központi Kárrendezési Iroda 5,5 6, 6,7 57,0 75,7 675, 78,4 5, i kezelésű előirányzatok Beruházás Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai,9,9,9,9 -,9 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai 7,4 7,4 6,6 5,0 7,4 6,6-9,8 Ágazati célfeladatok A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 4,4 4,4 4,4 4,4 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja,5,5,5,5 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 6, 6, 4,8 49, 49,0 0, -6, 5 Peren kívüli jogi szolgáltatások,6 8, 8,8 0,5 87, 4,7 5,6-9,6 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások, 04,4 05,6 40, 445,8 6,7 9, 4,7

21 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XIV Előirányzat- maradv. = = A Sors-Társak Közhasznú Egyesület a 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 9 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése 0, 0, 0, 67, -67,0-67,0 Alapítványok támogatása Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 0,8 0,8 0,8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatásból megvalósuló programok / Börtönkörülmények javítása 0, 40,6 50,9 50,9 50,9-40,6 / Kapacitás növelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (604.0) / Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok ára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU-996 PR/TS/06 /4 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU-996 Hu/RA/0 /5 Hidrogénkezelés VVER-440/0 reaktor konténerében HU- 00/ /6 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-00/ ,4 4,4 4,4 4,4 64,4 64,4 64,4 9,4 5,0 5,0,7,7,7 70,7 5,0 5,0 56,6 56,6 56,6 95,6 6,0 6,0 66, 66, 66, 40, 6,0 6,0 /7 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris 86, 86, 86, 85,,, anyagok és környezeti minták analízisére 00/ /8 VVER-440/ típusú atomerőművek szintű valószínűségi 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0-0 /9 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0-0 Országos Atomenergia Hivatal 86,9 0,5 074,4 7,7 40, 09, 09,9 99,4

22 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) Előirányzat- maradv. = = XIV. fejezet összesen: 9 66, 04,0 640, 47 88, , , 95,4 98,4 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 97,8 05, 50, , 9 98, 8 9, 79,9 586,7 GKM Gazdasági igazgatóság 596,6 4, 70,8 670,5 8, 569,0 8, 698, Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ,4,0 5,4 7, 7,5 7,,4 -,6 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 56,5, 88,6 9,0 0,6 09,5 8, -4,0 Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 05, 90, 95,5,5 97,0 074,8,,9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 50,0 50,0 79,4 9,4 8,4,0,0 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 4,9 9,6 98,5 6,5 5,0 64,5 70,5 -, Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 6,9 40, 66,0 66,0 66,0 47,0 6,9 Magyar Geológiai Szolgálat 097,9 69,7 67,6 6,9 484,5 40,4 74, 4,4 Magyar Bányászati Hivatal 0,9,8 5,7 668,4 884, 67, 56,8 45,0 Magyar Energia Hivatal 809,6 8, 97,8 97,8 747,5 80, 6, Magyar Szabadalmi Hivatal 67,6 50,5 888, 888, 64, 46,0-4,5 Országos Mérésügyi Hivatal 487,9 4,7 79,6 79,6 57,8 0,8-9,9 Közlekedési Felügyeletek 4 544,7 9, ,4 0, 6 457,6 4 46,8 0,8 98, Közlekedési Múzeum 65,,6 88,8 7,0 460,8 460,6 0, -,4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 0 84,8 549,6 0 84,4 0 84,4 9 0,5 80,9 6, Polgári Légiközlekedési Hatóság 490,6 64, 4,7 76,9 9,6 4, 50, -47,8 MÁV Közegészségügyi Intézet,9 0,0,9 68,7 9,6 8,8 0,8-9, MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 9 4,6 75,9 9 40,5 9, , ,7, -4,6 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 8 967, 90,4 869,6 869,6 8 4, 66,5 74, i kezelésű előirányzatok

23 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XV. 5 Beruházás = = A magyarországi uránércbánya bezárása 79,9 79,9 080,0 59,9 9,9 0,0-59,9 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 9,6 9,6,9,5 9,6,9, 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 4/ Kikötők fejlesztése 94,7 94,7 686,0 880,7 64,9 8,8 44, 4/ Logisztikai központ fejlesztése 0, 0, 0, 0, -0, 4/4 Kombinált fuvarozás fejlesztése,5,5,5,5 -,5 6 GySEV pályaberuházás 540,0 540,0 540,0 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések,4,4,0 54,4,5 0,9 -,5 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 45,0 45,0 45,0 45,0-45,0 0 Rév- és kompközlekedés fejlesztése 0,,,5,5, 0, -, "Schengeni" vasúti határállomások kialakítása 6, 6, 6, 6, -6, Ágazati célelőirányzatok Energiafelhasználási hatékonyság javítása,8 666,7 669,5 47,7 4, 5,7 5,5-64, Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 7,5 7,5 90,0 97,5 90,0 7,5 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése,7 5,8 55,5 7,0 7,5 9,5 -,0-65,8 5 Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése 90,0 90,0 89,9 0, 0, 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 0,7 0,7 0,7 097,9,8,8 8 Állami többletfeladatok 50,6 50,6 50,6 509,6,0,0 9 Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 44,7 44,7 44,7 44,7 0 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 549,8 549,8 549,8 4 Vállalkozói vagyon kezelése 00,6 00,6 00,6 00,6 00,6 48 Project Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) 5,0 5,0 5,0 5,0-5,0

24 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XV. 5 Vállalkozási célelőirányzatok = = +4 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat 8 96,9 8 96,9 8 96,9 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat 6. / Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat 6, 7 90,8 8 6,0 85, 4, 8 09, 00, ,9 / Hannover EXPO 000 Világkiállítás,,,, -, / Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és 4,5 4,5 4,5 4,5-4,5 EK társfinanszírozás Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 74, 0 5,5 0 09,6 0, 49, ,8 45, -7 70,4 4 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célelőirányzat 40,0 40,0 0,0 00,0 00,0 5 Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása 0, 0, 00,0 00, 00, 00, 6 Turisztikai célelőirányzat - maradvány 7 795, , , , ,7 7 Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat 05,6 05,6 05,6 84,7 80,9 80,9 5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat Útfenntartás és fejlesztés 876, 77,9 954, 7 78,9 7 76, 7 6,5 4,6 6,7 6 Energiagazdálkodási célelőirányzat Energiagazdálkodás,8 059,7 07, , , 76 00,6 6 75,5 69,8 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás 5,4 5,4 499, 504,6 088, 46,4 46,4 Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai PHARE támogatásból megvalósuló programok / Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása,, 4,5 4,5 4,4 0, -, HU0/IB/IM0-TL / Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU0/IB/AG06-TL 6,8 6,8 6,8 6,8

25 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XV / Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU0/IB/EN0-TL = = ,0 9,0 9,0 8,0,0,0 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 4 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása 90,0 90,0 85,4 4,6 4,6 7 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 7,6 7,6 7,6 7,6-7,6 GM fejezeti előre nem tervezett kiadások,7,7 70,0 7,7 45, 6,6 6,6 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok M5-ös rendelkezésre állási díj 99,8 99,8 0,8 89,0 89,0 Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz 70,0 70,0 69,9 0, 0, Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez 60,0 60,0 60,0 60,0 4 MÁV Rt. tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése 9 000, , ,0 6 Kombinált fuvarozás 450,0 450,0 450,0 450,0 7 Schengen Alap 45, 45, 47, 9,4 56,4 6,0 6,0 9 EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás 9,4 9,4 9,4 9,4 0 CONNECT (MTS e-közlekedés) 5,7,6 57,, 68,6 9, 49,4 45,8 TEN-T pályázatok 098,0 098,0 495,0 59,0 787,4 805,6 805,6 5 BKSz ütemezett létrehozásának előkészítése 4,0 4,0 40,9 0, 0, 6 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 09,4 09,4 08,7 0,7 0,7 4, 4, 4,9 0, 0, 5 Kegyeleti Alap létrehozása 90,0 90,0 0,7 89, 89,

26 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XV PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok = = / Hajózási információs Rendszer megvalósítása 9, 9, 45,7 65,0 9, 45,7 45,7 / Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére 44, 44, 9,6 5,7 44,5 9, 9, / Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR0 74, 74, 74, 74, Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása 0,4 67,6 68,0 8,0 86,0 68, 7,9-49,7 Közhasznú szervezetek támogatása Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 8,0 8,0 80,9 0, 0, Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása 8,0 8,0 8,0 4 Design Terminál Kht. támogatása 9,0 9,0 9,0 Autópálya részvénytársaságok támogatása Nemzeti Autópálya Rt. támogatása 800,0 800,0 800, -0, -0, Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram Gyorsforgalmi úthálózat program 4 7, 48, 6 70, , , 6, 4 56, -8 9, 5 Vasúthálózat fejlesztés 84,9 84,9 84,9 84,8 0, - 84,8 6 Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből 60,9 60,9 60,9 60,9-60,9 8 Monor Kistói úti közúti aluljáró,,,, -, 9 M 44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas-Tiszakürt szakaszon MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás 0,7 84, 85,0 60,0 445,0 08,7 6, 5,0 MÁV Különféle személyi kifizetések 000,0 000,0 700, ,0 000,0 700,0 700,0 Kötött segélyhitelezés 77,5 77,5 585,0 86,5 4,5 648,0 648,0 Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése 786,8 786,8 786,8 786,8 XV. fejezet összesen: 7, 9 79, ,6 0 94,5 55 5, 400 8,7 4 9, ,9

27 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM = = XVI. 9 0 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 57,6 90, 440,9 7 68,5 059, , 090, 86,9 Igazgatási és háttérintézmények 8 4,6 5, 8 467,8 8 54,8 6 7,6 45,6 577,0 4,8 Országos Meteorológiai Szolgálat 59,0 0,5 46,5 64, 76,8 66, 60,5 57,0 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek 064, 99, 5 057, , ,0 48 7,8 765, -8, i kezelésű előirányzatok Beruházás Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 90,0 90,0 68,9 458,9 90,0 68,9 78,9 Környezetvédelem beruházásai 5,7 5,7 5,7 5,7-5,7 4 Természetvédelem beruházásai 5,0 5,0 5,0 8,,9-8, 5 Vízügyi szervek beruházásai 4,5 4,5 4,5 4,5-4,5 6 Kiemelt városok szennyvízkezelése 89, 89, 89, 5,7 6,4-5,7 7 Vízkárelhárítás 7/ Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése,8,8,8,4 0,4 -,4 7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 6 65, 6 65, 6 49,6 584,9 4 5,7 8 05, 886,9 7/7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 4, 899,4,5 549,8 86, 75,8 6,5-76,9 8 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése,9,9,9,9 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése,9 75,5 948,4 948,4 70,9 44,5-47,0 0 Egyéb vízminőség-védelem 0/ Egyéb vízminőség-védelem 40,6 40,6 40,6 6, 4,5-6, 0/ Vízbázisvédelem 5,7 5,7 5,7 5,7-5,7 0/ Vízrajz 8,7 8,7 8,7 8,7-8,7 Balatoni vízminőség-védelem 68, 68, 68, 68, -68, Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése,4,4,4,4 -,4

28 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XVI. 0 = = Vízkárelhárítás egyéb beruházásai 4/ Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója,,,, -, 4/ Folyó- és tószabályozás,,,, -, 4/ Nagyműtárgyak rekonstrukciója,,,, -, 4/4 Dombvidéki vízrendezés,,,, -, 4/6 Vízpótló és elosztórendszerek -5, -5, 5, 5, 4/7 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 89,8 89,8 89,8 89,8-89,8 4/8 Balatoni vízkárelhárítás,0,0,0,0 -,0 4/9 Tározós vízrendezés támogatása 6,6 6,6 6,6 6,6-6,6 5 Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények 0,4 0,4 0,4 0,4-0,4 6 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 6,5 6,5 6,5 6,5-6,5 9 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai,, 6, 6,4, 6, 59,8 0 Ivóvíz-minőség javító program,, 9,6 4,7, 9,4 6, Szennyvízelvezetési és tisztítási program 500,0 500,0 6, 7,9 7,9 Ágazati célelőirányzatok Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása,,0 4, 4,,0, -08,8 program 0 Kincstári lavezetési díjak kifizetése,0,0,0 i kezelésű előirányzatok technikai maradványa 404, 404, 404, 404, -404, 7 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok 5,8 5,8 6,8 470,6 90,5 080, 080, 8 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 4 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 400,0 400,0 909,0 49,0 49,0 77, 77, 9,5 8,8 8,8 Társadalmi szervezetek támogatása 00,0 00,0,8 86, 86,

29 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XVI Előirányzat- maradv. = = közötti nagy projektek előkészítése 08,8 08,8 08,8,5 07, -,5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatásból megvalósuló programok /8 Környezetvédelmi PHARE program (HU-004) 509,6 88,7 898, 5, 5,6 785, 66, -,4 /9 Környezetvédelmi PHARE program (HU-004) 79,6, 80,8,5, 9, 0,0 8,8 Átmeneti támogatással megvalósuló programok / Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (004/ ),7,7,7,7 / Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (004/ ) 4,5 4,5 5,7 40, 40, 5,7 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat 5 068, , , ,0, ,0 Környezetvédelmi alapcélfeladatok - svájci segély 48,0 48,0 48,0 48,0 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 4,8 4,8 4,8 4,8 XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS XVI. fejezet összesen: 8 89, 9 66, 57 85, ,7 4 85, 0 09,4 7,7-5 90,4 XVII. 4 5 Országos Területfejlesztési Hivatal Központi igazgatás 68,8 6, 95, 79, 4, 94,9 99,4-6,9 Turisztikai Hivatal 495,4 495,4 455,7 9,7 9,7 Területi Főépítészi Irodák 6, 9,5 45,7 69, 45,0 40,5,5-6,0 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 0,9 7,4 8, 96,8 000, 705, 95,0 57,6 i kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok Területrendezés 54,9 54,9 97, 5,0 9,7 58, 58, közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai 04,5 04,5 0,7 0,8 0,8 ROP Közreműködő Szervezetek a 60,0 60,0 75, 84,9 84,9

30 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XVII. 5 4 Lakás- és építésügy = = /4 Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra 8 00,0 8 00,0 6 65,4 584,6 584,6 4/5 Lakbértámogatás 0,4 0,4 6,7 64, 0, 64,0 64,0 4/6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 7,6 7,6 7,6 5 Turisztikai célelőirányzat 7 906, , , 6 560,7 405, 55,4 55,4 6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 9,8 9,8 865, ,7 85,0 4 96,7 4 96,7 7 Építésügyi célelőirányzatok 8, 8, 8, 77, 6,0 6,0 8 Állami ú Bérlakás Program 05,5 05,5 05,5 9 6,4 889, 889, Országos jelentőségű területfejlesztési programok Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 07, 07, 888, 960,5 689,6 70,9 70,9 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex területfejlesztése 40, 40, 04,6 544,9 78, 66,7 66,7 Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja 50,0 50,0 569,7 79,7 68,4 65, 65, 4 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 87,5 87,5 5, 69,6 7,0 548,6 548,6 5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) 6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, ítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) 7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 7,7 7,7 44,8 46,5 5, 6, 6, 405,0 405,0 4,4 748,4 77,5 00,9 00,9 08, 08, 58,4 466,7 98, 68,6 68,6 4 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 9,5 9,5 9,5 86,6,9,9 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat Központi fejlesztési feladatok 490,9 490,9 876, 64,8 64,8 Decentralizált területfejlesztési programok 6 89, 6 89, 8, , ,7

31 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XVII Decentralizált szakmai fejlesztési programok = = / Idegenforgalmi fejlesztések 800,0 800,0 7,0 76,0 76,0 /4 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása /5 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 5,0 5,0,6 09,4 09,4 08,0 08,0 08,0 08,0 /6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése 7,0 7,0 7,0 7,0 /7 Kerékpárutak fejlesztése 68,0 68,0 68,0 68,0 4 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 6 445, 6 445, 6 445, 86,6 58,6 58,6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik nemzetgazdasági tervezéssel és programozással kapcsolatos (007-0) működési kiadásai Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a időszak fejlesztési programjai, kistérségi koncepció elkészítése) 50,0 50,0,5 7,5 7,5 04,4 04,4 6,7 66,,9 44, 44, 4,0 4,0 976,7 57, 57, 4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 5, 5, 70,0 85, 56, 9,0 9,0 6 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 59, 59, 59,,4 6,9 6,9 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Regionális -közvetítő Kht. működésének támogatása 5,4 5,4 58,0 6,4 8,0 5,4 5,4 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása 0,5 0,5 590,4 590,9 590,4 0,5 0,5 Információs szolgáltatások működtetése 9, 9, 9, 8, 8,

32 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XVII INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai = = INTERREG IIIA HU-SK-UA,6,6 8, 0,8,6 97, 97, INTERREG IIIA HU-RO-SER 7, 7, 99, 7,5 40,,, INTERREG IIIA SL-HU-CR 66,4 66,4 86,4 5,8,5 0, 0, 4 INTERREG IIIA AU-HU 59,4 59,4 69,6 9,0 85, 4,7 4,7 5 INTERREG IIIB 7,0 7,0 70,9 07,9 4,4 0,5 0,5 6 INTERREG IIIC,5,5 68, 90,7 8,6 6, 6, 7 INTERACT,,, 5,4 5, 0, 0, INTERREG céltartalék 5,0 5,0 5,0 5,0 INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok 0, 0, 88,0 88, 76,,9,9 / Határon átnyúló CBC program (HU 0XX) 0,4 0,4,5,9 95, 97,7 97,7 / Határon átnyúló CBC (HU 0XX) 79,8 79,8 6,5 64, 6,5 45,8 45,8 / Határon átnyúló CBC (HU 0XX) 0,0 0,0 00, 0, 04,6 78,5 78,5 /6 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 0XX) 84,7 84,7 656,8 49,5 459, 0,4 0,4 /7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 0XX) 860, 860, 09, ,5 84, 4 075, ,4 /8 INTERREG III. HU 0XX 70, 70, 70, 77, 9, 9, /9 INTERREG III. HU 0XX 68, 68, 68, 5,9 57, 57, /0 Külső határok támogatása 647, 647, 4,0 98, 688,7 9,4 9,4 / Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 9,5 9,5 9,5,9 908,6 908,6 / Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 7,7 7,7 7,7 69,9 47,8 47,8 / Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0XX) 989, 989, 989, 67,7 5,4 5,4

33 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XVII. 5 0 Előirányzat- maradv. = = /4 Uniós projektek 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) EU támogatások technikai segítségnyújtása (PIK),0,0 0, 0,7 0,7 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 570,0 570,0 570,0 04, 555,7 555,7 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVII. fejezet összesen: ,7 9, 67 78, , , 8 99, , , XVIII Külügyminisztérium Külügyminisztérium központi igazgatása 7, 55,7 697, , , ,5 9, 95,4 Külképviseletek igazgatása 6 60, 5 64,6 00,7 5 84, , 4 58,9 685,4-957, Határon Túli Magyarok Hivatala 48, 5,8 95, 0 85,0 80, 9 95,4 406,7 87,9 i kezelésű előirányzatok Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja EU integrációs képzés,4,4,4 NATO Békepartnerség 9, 9,, 4,6 8,7,9 4,6 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 5,0 5,0 7,0 4,0 5,4 6,6,6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések Nemzetközi tagdíjak 449, 449, 0,0 480, 944, 56,0 86,7 Európai uniós befizetések 460,0 460,0 8,9 77, 77, Külügyi segélyezés 5,0,4 8,4 5,5 6,9,9 40,0 6,6 Turistakölcsönök, 0,,4,0,4,8 0,6 0, Állami Protokoll kiadásai Államfői protokoll előirányzat maradványa 77,0 77,0 77,0 77,0-77,0 Kormányfői Protokoll kiadásai 5,9 48,4 54, 55, 579,4 59,0 50,4,0

34 ALAKULÁSA (005. évi teljesítés) XVIII Külföldi tájékoztatás/idegen nyelvű lapkiadás előirányzat - maradványa = = +4 6.,0,0,0,0 -,0 Tolerancia Program 8, 8, 8, 8, Alapítványok támogatása Teleki László Alapítvány támogatása 0, 0, 5,7 5,8 5,4 0,4 0,4 4 Magyar-román Gozsdu Közalapítvány 4, 4, 4, 4, 5 Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat),5,5 78,5 0,0 7,5 8,5 6,0 6 EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) 5,0 5,0 78,5 0,5 75,0 8,5,5 7 EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány támogatása 4,4 4,4 4,4 4,4 8 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 54,0 54,0 49,5 4,5 4,5 9 Demokrácia Központ Közalapítvány 0,0 0,0 0,0 Civil szervezetek támogatása Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 40,5 40,5 7,4,, Külügyi kommunikáció 49, 49, 55,7 04,8 9, 75,6 6,5 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat - maradványa 50, 50, 50, 50, - 50, Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 86,6 50, 6,8 799,4 6, 78,4 757,8 507,6 Kötött segélyhitelezés - maradvány 77,5 77,5 77,5 77,5-77,5 Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás 700,0 700,0 699, 0,9 0,9 Társadalmi kapcsolatok,5,5 7,0 9,5 4,0 5,5-7,0 Feladatfinanszírozási előirányzat maradványának befizetése,9,9,9,9 -,9 Schengeni követelmények Schengen Alap 9,0 9,0 9,0 9,0 Schengeni követelményeknek való megfelelés 900,0 900,0 70,8 79, 79,