I. F E J E Z E T I. ORSZÁGGYŰLÉS. 1 Országgyűlés hivatali szervei ,0 1 Működési költségvetés évi törvényi módosított előirányzat

Átírás

1 I. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított. ú melléklet a 005. évi... törvényhez 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 3 54,0 3 7,0 50,0 759,4 Személyi juttatások 7 60,9 7 85,6 Munkaadókat terhelő járulékok 80,8 89,3 699,0 849,9 3,4 37,3 Intézményi beruházási kiadások 45,5 405,6 Felújítás 7,8 677,3 7, 7, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 70,8 703,3 3,0,5 Személyi juttatások 85,3 89, Munkaadókat terhelő járulékok 95, 9,5 8,4 8,5 0,8 Intézményi beruházási kiadások 78,0 75,3 Felújítás 5,0 4, 4,0 4,3 6,3 -. cím összesen: 4 09,8 53, ,8 4 76, 83,5 4 45,3 5 Közbeszerzések Tanácsa 08,5 08,8 730,9 098,3 Személyi juttatások 35,8 399, Munkaadókat terhelő járulékok 5,8 9,5 43,0 699,8, Intézményi beruházási kiadások 30,0 4,8 Felújítás 0,8 7,0

2 I. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3,8 3,8 5. cím összesen: 939,4 730,9 08,5 3,0 03, 08,8 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 0,0 0,0 7 Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása Magyar Szocialista Párt 969, 969, FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 87,4 87,4 3 Szabad Demokraták Szövetsége 8,0 8,0 4 Magyar Demokrata Fórum 84, 84, Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása Munkáspárt 39,8 39,8 3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0 7 Centrum Párt 69,4 69,4 8 Pártalapítványok támogatása 07, Táncsics Mihály Alapítvány 48,9 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 390,6 3 Antall József Alapítvány 07,9 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 99, cím összesen: 3 676, 3 676, 0 Magyar Rádió támogatása Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 586, ,5 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0 660,0 Magyar Televízió támogatása Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 7 65, ,8 Duna Televízió támogatása Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 79,0 78,0 3 Média közalapítványok támogatása Közszolgálati média-részvénytársaságok struktúraátalakítására 0 000, ,0 4 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 607, 7,

3 I. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5 Üzemben tartási díj pótlása 50,0 50, cím összesen: 46 98, ,5 Összesen: ,6 983,9 4 65,3 6 93,8 96,7 4 64, II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal Köztársasági Elnöki Hivatal 789, 964,7 0,8 Személyi juttatások 95,9 497,3 Munkaadókat terhelő járulékok 94,9 95,8 75,0 300,0 0,,9 Intézményi beruházási kiadások 7,3 80,6 Felújítás,0 3,7 4,0 3,0 3,0 Fejezeti kezelésű ok Célok Állami kitüntetések 44,0 4,8 Személyi juttatások 0,0 4,0 Összesen: 933, 933, 980,5 5,7 006,5 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 86,6 87,3 7,9 Személyi juttatások 78,4 78,3 Munkaadókat terhelő járulékok 34,4 39,6

4 III. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 73,8 67,8 6,4 Intézményi beruházási kiadások 40,0 43,6 Felújítás 0,0 9, 0,6 0,6 Összesen: 86,6 86,6 99, 4,9 87,3 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Országgyűlési Biztos Hivatala 54,0 34,8, Személyi juttatások 64,6 693, Munkaadókat terhelő járulékok 07,,9 85,6 94,4 Intézményi beruházási kiadások 9,7 64,6,6,5,5 Összesen: 54,0 54,0 78, 3,7 34,8 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Állami Számvevőszék 7 63,5 7 46,5 9,0 8,5 Személyi juttatások 4 063, 4 083,7 Munkaadókat terhelő járulékok 78, 0,5 69,4 73,8,0 8,7 Intézményi beruházási kiadások 93,8 453,5 Felújítás 378,9 34,8 4,5 4,5 3 Fejezeti kezelésű ok

5 V. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 46,0 73,8 Személyi juttatások,0 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 33,3,0 Intézményi beruházási kiadások 0,0, 3 Előző évi maradvány-elolás 6,8 Összesen: 7 39,5 0, ,5 7 39,8 3, ,3 VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok , ,8 4 94, 4 49,9 Személyi juttatások 40 76, ,0 Munkaadókat terhelő járulékok 59,9 500,0 8 63, 8 706,6,0 7,0 6,6 344,7 Intézményi beruházási kiadások 94,8 99,6 Felújítás 83, 33,9 4, 3 590,5 Fejezeti kezelésű ok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 4 60, ,5 00, 4 60,0

6 VI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel PTK. alapján történő kártérítés 0,0 0,0 3,7 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE program Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 003-0) 00,0 6,8 00,0 6,8 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU ) 44,0,8 Intézményi beruházási kiadások 44,0 60,7 39,8 4 Be. törvény módosításából eredő létfejlesztés és egyéb többletek 8,9 6 A Pp. módosításából eredő többletek 77,3 4,8 8 A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai 4,8 3,3 5, 39,9 Intézményi beruházási kiadások 66,8 39,8 0 Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elolás 0,4 0,4 Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása 538,8 5,0 Személyi juttatások 03,5

7 VI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Munkaadókat terhelő járulékok 69,5 58,8 Intézményi beruházási kiadások 07,0 Üvegzseb törvény végrehajtása 80,0 5,0 Személyi juttatások 75,7 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3 80,0 3 Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása 670,0 5,0 Személyi juttatások 80,3 Munkaadókat terhelő járulékok 89,7 300, október 5-i földgáz-áremelés ellentételezése 4,8 Összesen: 69 4, , , ,0 7 05, ,3 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Ügyészségek 6 65, 7 8, 58,, Személyi juttatások 6 50,5 6 05,8 Munkaadókat terhelő járulékok 5 054,8 5 08,3 4 30,8 438,3 0,0 5,7 74,8 Intézményi beruházási kiadások 66, 09,6 Felújítás 50,0 45, 0,0 6, 33,

8 VIII. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3 30,0 0,0 3,0 3,0 Fejezeti kezelésű ok Beruházás Igazságszolgáltatás beruházásai 670,0 67,0 79, 670,0 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Phare támogatással megvalósuló programok HU MKÜ országos informatikai fejlesztése 5,4 39, Intézményi beruházási kiadások 5,4 39, 3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei Tagállamként való működés programja 3,7 3,7 Személyi juttatások,9 7,5 Munkaadókat terhelő járulékok,9, 9,9 7,8 Intézményi beruházási kiadások 5,9 Összesen: 7 649,3 330,5 7 38, ,7 96, 7 38,8 X. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 343,6 5 99,5 3,6 78,7 Személyi juttatások 3 6, 3 675,7 Munkaadókat terhelő járulékok 000,9 6,5 3,7 087,0 5, 33,4 5,0 3,7 5,0 3,3

9 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 4 7 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 5 077, 4 879, 40,5 50,6 Személyi juttatások 007, 059,6 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 346,6 598, ,3 03,7 483,3 787,3 Intézményi beruházási kiadások 870, 850,8 Felújítás 6,5,,9 54, 3,6 3,4,0 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 5, 57,5 Fejezeti kezelésű ok Beruházás Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 03,0 36,7 75,9 03,0 Kormányzati távközlési célprogram 4,4 90,0 84,8 4,4 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 7,5 Célok Központilag kezelt fejezeti feladatok 75,8

10 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 56,0 3,0 90,6 73,7 4,9 4,9 Országkép építés és tájékoztatási feladatok, 87,0 3 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 95, 76,4 Személyi juttatások 30,0 Munkaadókat terhelő járulékok 9, 56,0 5,9 4,0 4 Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása 00,0 34, Személyi juttatások 30,0 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 60,4 0,6 4,7 4,9 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 375,0 375,0 6 EU csatlakozás eseményei 400,0 367,4 Személyi juttatások 3,0 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 360,0 348,5

11 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 3,3, 7 Ünnepi rendezvények támogatása 065,0 89, 04,0 Személyi juttatások 0,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 039,0 76,6 534,6 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 836, 50,4 39,5 Személyi juttatások 8,0 Munkaadókat terhelő járulékok 8, 800,0 660,4 5,5 9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 00,0 69, Személyi juttatások 30,0 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 60,4 8,5 6,3 0 Állami vezetők egészségügyi ellátása 4,3 4,3 4,3 4,3 EU-s és egyéb központi továbbképzés, oktatás és kapcsolódó tevékenységek 9,5 30, támogatása Személyi juttatások 4,0 Munkaadókat terhelő járulékok 7,7 60,8 36,4 4,8

12 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 7,3 7,3,8 Személyi juttatások,5 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3,5 4, 8,4 3 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, 390,0 38,0 építmények rendkívüli felújítása,5 390,0 94,3 Feladatfinanszírozási ok maradványának befizetése 6,8 4 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó 54,0 3, feladatok támogatása 0, Személyi juttatások 43,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 65,0 09,4,3 Intézményi beruházási kiadások 30,0 5 Kormányzati Informatika támogatása 4 490, 436,5 4, 780,0 440,3 38,5,7 Intézményi beruházási kiadások 70, 3,9 494,0 A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása 68,

13 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 0 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 440,0 74,0 66,0 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 55,5 0,4 55,5 Kisebbségekért Díj 5,9 5,9 3 Határon túli magyarok koordinációs kerete 34,0 34,0 4 A szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai 50,0 50,0 5 A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz 700,0 5 0, támogatása 700,0 5 0, 6 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 894,0 Személyi juttatások 7, Munkaadókat terhelő járulékok 6, 33,0 Intézményi beruházási kiadások,6 835,0 7 Magyarság Hírnevéért Díj 5,4 5,4

14 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5,4 7,0 8 Délvidéki Alap 00,0 00,0 9 Kárpátaljai Alap 50,0 50,0 30 Ady ösztöndíj 90,0 90,0 6 EU kommunikációs kormányzati feladatok 4,0 383,4 39,8 0,0 77,8 0,0 35,9 Intézményi beruházási kiadások 0,0 66, október 5-i földgáz-áremelés ellentételezése, 98 Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése 7,0 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0 39,0 500,0 39,0 Illyés Közalapítvány támogatása 0, 838,6 0, 838,6 3 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 560,7 46,

15 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 560,7 46, 4 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 60,0 45,5 60,0 45,5 5 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása,3,3,3,3 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 9,4 9,4 9,4 9,4 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 50,0 95,0 50,0 45,0 9 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 0,0 0,0 0 Kistérségi Életmód Közalapítvány támogatása 04,5 04,5 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány 5,0 5,0 5,0 5,0 4 Egyházak támogatása Egyházi közgyűjtemények támogatása 79,6 79,6,5

16 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 79,6 79,6 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 600,0 600,0 600,0 97,4 3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 6,0 6,0 6,0 6,0 4 Hittanoktatás támogatása 3 60,5 3 60,5 0, 3 60,5 3 60,5 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 46,4 46,4 0,4 46,4 459,9 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 400, , , ,6 7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 50,0 50,0 50,0 38,0 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 495, 495, jövedelempótléka,0 8,3 495, 494,6 9 Egyházi Kulturális Alap 600,0 600,0,6 600,0 74,7 5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

17 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Bolgár Országos Önkormányzat 34,3 34,3 34,3 34,3 Görög Országos Önkormányzat 33,3 33,3 33,3 33,3 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 84,4 84,4 84,4 84,4 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 65,6 65,6 65,6 65,6 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 48,3 48,3 48,3 48,3 6 Országos Cigány Önkormányzat 4,9 4,9 4,9 4,9 7 Lengyel Országos Önkormányzat 33,3 33,3 33,3 33,3 8 Örmény Országos Önkormányzat 33,3 33,3 33,3 33,3 9 Szlovák Országos Önkormányzat 85, 85, 85, 85, 0 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 38,0 38,0 38,0 38,0 Szerb Országos Önkormányzat 45,3 45,3

18 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 45,3 45,3 Ruszin Országos Önkormányzat 7, 7, 7, 7, 3 Ukrán Országos Önkormányzat 7, 7, 7, 7, 6 Fejezeti tartalék 74,6 84,5 74,6 7 Előirányzat-maradványok rendezése fejezet változás miatt Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 5,6 58,9 Cigány tanulók ösztöndíj támogatása 0,9 3 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása,0 9,0 88,0 5 Esélyegyenlőségi szakmai feladatok 4,4 9, 6 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 7,8 90,7 7 Kistérségi megbízott hálózat működtetése

19 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3,5 76, 8 Kistérségi támogatási alap 900,0 9 Konfliktuskezelési és jogvédő alap, 6,8 0 Mo-i Cigányokért Közalaptvány támogatása 300,0 Mosoni-Duna fejlesztési terv és Mosonmagyaróvár bel.szak.rend. 65,0 Roma koordinációs és intervenciós keret 5,6 38,5 3 Roma kulturális alap 3, 8, 4 Szigetköz térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok 6,8 53,6 5 Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása 4,0 3,6 6 Térség- és település-felzárkóztatási cél

20 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel, 0 005,3 7 Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai 0, 9 Területrendezési célfeladat 8,9 0 Vállalkozási övezetek támogatása 877,3 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 3,4 Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai 5,6 3 B-A-Z- megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 0, 4 PHARE HU005-0 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 4,0 5 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 06,8 6 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 70, 7 Diszkrimináció ellenes program

21 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 0,3 8 Phare roma társadalmi integrációs program,4 9 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 083,7 30 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0XX) 44,5 3 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU0XX) 40,5 3 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU03XX) 477, 33 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 47, 34 Határon átnyúló CBC programok (HU 0XX) 976,0 35 Határon átnyúló CBC programok (HU 0XX) 000,5 36 Határon átnyúló CBC programok (HU 03XX) 34,0 37 INTERREG III HU 0XX 98,7 38 INTERREG III HU 03XX

22 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 47,0 39 Projekt Generation Facility 38,6 40 Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése 6,5 34,6 4 Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés,7 304, 4 Nemek közötti esélyegyenlőség, 9,0 43 Uniós projektek előkészítése 39,8 44 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 0 336, 45 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 38,7 49 PHARE ACCESS 00. HU 00 6,5-7. cím összesen: 55 3, 47, , ,0 5 0,6 5 9,8 8 EU integráció

23 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Nemzeti Fejlesztési Hivatal 560,6 008, 0, 64, Személyi juttatások 678,9 8,3 Munkaadókat terhelő járulékok 08, 47,8 54,3 55,5 0,3,5 Intézményi beruházási kiadások 46,3 0,5 0,,8 0,8 0, Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 97,6 5,8 0,5 5,5 Személyi juttatások 895,3 96,6 Munkaadókat terhelő járulékok 85,8 335,4 657,0 584,0 0,8 0,8,4 Intézményi beruházási kiadások 3,8 97,3,4 0,3 3 Fejezeti kezelésű ok Regionális Operatív Program Települési infrastruktúra fejlesztése - Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése 75,0 7,4 69,0 86,3 3,0 88,7 3 Települési infrastruktúra fejlesztése - Településrehabilitációs akciók 87,5 84,5 6,3 43,4 58,8 39,

24 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5 A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi közigazgatás és a civil 0,8 98,3 szervezetek kapacitásépítése 6, 8,5 44,4 35,8 6 A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi foglalkoztatási 00,0 96,6 kezdeményezések támogatása 90,0 0,0 0,0 80,0 7 A régiók humánerőforrásának tervezése - Régióspecifikus szakmai képzések 44,0 4,5 46, 6,6 85,8 4,4 8 Turisztikai 0,5 95,6 637,5 840,0 9 Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 773,6 447, 55, Személyi juttatások 48,0 Munkaadókat terhelő járulékok 3,9 54,7 3,8 065,5 Felújítás 550,8 03, 0 A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági, 07,3 szereplőkkel és a helyi közösséggel 33,3 3,

25 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 00,0 33,3 Technikai segítségnyújtás 609,9 589, 050, Személyi juttatások 93,8 Munkaadókat terhelő járulékok 3,4 875,0 56,5 437,5 389,4 486,7 7, 0 Céltartalék 30,7 7,8 30,7 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, 35,7 6 04,4 8 53,6 Élelmiszergazdaság modernizálása 507,5 490, 386,8 894,3 3 Vidéki térségek fejlesztése 906, 875,3 476,4 3 38,6 4 Technikai segítségnyújtás 3, 5,5 468,6 64,7 00,8 67,8 5 Céltartalék 37,0 3,3 37,0 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

26 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Beruházás-ösztönzési 768,0 74,8 85,0,0,0 844,0 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 978,5 90,9 87, 978,6 78,0 968, 8,5 3 Kutatás-fejlesztés, innováció 035,4 965,9 897,9 Személyi juttatások 444,4 Munkaadókat terhelő járulékok 3,7 679, 775,0 353,3 Intézményi beruházási kiadások 53, 73,3 4 Információs társadalom 5,6 087, 3 376,7 4 50,3 5 Technikai segítségnyújtás 05,9 0,3 38,0 43,9 88,0 6 Céltartalék,6 08,8,6 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Energiagazdálkodási 45,7 40,6

27 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 54,6 83,7 8,6 335, Közlekedési 850,7 787,5 694,0 064, 776,0 4 56,6 3 Környezetvédelmi és vízügyi 57,0 474,9 4, ,0 4 Technikai segítségnyújtás 80, 77,5 40,5 3,4 30,7 3,3 5 Céltartalék 38,4 33,7 38,4 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási 45,7 37, rendszerben 358, 55,0 Személyi juttatások 05,3 Munkaadókat terhelő járulékok 30,5 80,0 495,0 700,0 Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben 9,3 5,6 3 5,7 Személyi juttatások 94,3 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0 68,9

28 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 55,7 34, 43,3 3 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész 906,5 Személyi juttatások 59, Munkaadókat terhelő járulékok 7,4 43,9 4 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás 40,4 35,6 495, 495, Személyi juttatások 97, Munkaadókat terhelő járulékok 57, 38,3 5 A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése 98, 87,9 849,5 Személyi juttatások 647,0 Munkaadókat terhelő járulékok 87,7 98,0 44,7 59,6 6 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 0,4 364,8 37,5 Személyi juttatások 44,7 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 44, 5, 3 069,7 Felújítás 5, ,9 7 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 49, 474,4 473,7 964,9

29 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 8 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 058,9 0,7 5 69,9 6 8,8 9 A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása 45,4 37,0 736, Személyi juttatások 50,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 95,6 0 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész 38,0 753,9 38,0 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás 3 44,5 3 77,0 3 44,5 3 67,8 A társadalmi beilleszkedés elősegítése 507,5 507,5 3 Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész 54,0 54,0 4 Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás 777,3 777,3 777,3 5 Technikai Segítségnyújtás 030,8 408, Személyi juttatások 376, Munkaadókat terhelő járulékok 3,9 450,7 08,4 Intézményi beruházási kiadások 80,0 6 Céltartalék

30 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 40,0 3,0 40,0 6 KTK technikai segítségnyújtás 50,0 543,3 750,0 76,7 Személyi juttatások 00,0 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 568,0 35,0 00,0 5,5 Intézményi beruházási kiadások 00,0 05, 7 ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek 397,9 09, 67,6 9 75, ,5 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 707,8 000/HU/6/P/PT/ ,9 906,6 3 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 000/HU/6/P/PT/ ,7 489,9 557,8 4 Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 00/HU/66P/PT/006 44,6 36, 096,7 95,5 5 Útrehabilitációs program II. ütem:, 6, 4, 47 és 56. sz utak, 50,0 00/HU/6/P/PT/ ,8 776, 303,4

31 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 7 Technikai segítségnyújtások vasúti projektekhez 000/HU/6/P/PA/00 67,5 5,7 0 Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 000/HU/6/P/PT/00 497, ,0 74,7 Céltartalék 67,0 6,3 67,0 3 Projektek előkészítése 96,0 98, 96,0 4 Szolnok-Lőkösháza Stage -I. ütem 09,5 5 70,0 445,4 5 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló 83,4 közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 003/HU/6/P/PA/03 58,9 75,3 9 ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 7 580,8 669,7 937, 56,9 448,4 4 38, ,4 Projektek előkészítése 85,0 75,3 85,0 3 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 356,4 44,4 58,6 788,7

32 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 679,6 4 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 57,0,,5 558,9 53,6 5 Szeged, regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 407,8 5,7 38,0 30, 668,7 6 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 66,7 34,7 48,6 907,5 877,8 7 Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 850,6,7 7, 59,4 5,8 0 Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez 0, 3 Technikai segítségnyújtás a 00. évi ISPA program pályázati és 35,7 tenderdokumentációjának elkészítéséhez 9,, 4 Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás 37,9 46,9 84,8 5 Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése 69,9

33 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 87,7 59,4 6 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 00,0 3,3 5,4 60,3 95,9 7 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi 38,5 projektek előkészítéséhez 64, 4,7 8 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 355,3 00HU/P/PE/009 0,0 40, 90, 379,0 9 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 00HU/P/PE/0 40,0, 44,4 83,3 365,8 0 Duna-Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 63,3 00/HU/P/PE/008 4,0 38,3 403, 645, Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési 0,4 rendszere 00/HU/P/PE/0 3,6 7,3 57,

34 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3,6 Technikai segítségnyújtás a vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 00/HU/P/PA/0 6,0 6,0 0 INTERREG Közösségi Kezdeményezések 585, 4, 70,0 Személyi juttatások 7,4 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 36,9,8 86,7 585, 70, INTERREG céltartalék 8,6 8,6 8,6 EU támogatás technikai segítségnyújtás 404,3 3,0 304,3 Személyi juttatások 60,0 Munkaadókat terhelő járulékok 9, 5, 70,,7 Intézményi beruházási kiadások 00,0 6, 4,6 4 Átfogó Fejlesztési Terv 300,0 68, Személyi juttatások 60,0 Munkaadókat terhelő járulékok 9, 0,8 8,0 3,0

35 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Intézményi beruházási kiadások 5,5 5 Projekt Generation Facility II. ütem 5 789,7 3 35, 3, Személyi juttatások 50,0 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 5 49,7 09, 60,0 Intézményi beruházási kiadások 00,0 6 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek 403,0 60,0 intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 34,8 Személyi juttatások 4,0 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5 8,0 78, 80,0 365,5 Intézményi beruházási kiadások,5 65,0 7 Unios projektek 39,8 4,4 8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Projekt Generation Facility 50,0 0,7 56,0 5,6 676,0 648,5 PHARE HU00-07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program 3,8 3,8 3 PHARE HU005-0 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 404,7

36 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 378,,5 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 49,5 9,9 6,5 3, 46,6 3 Határon átnyúló CBC program (HU 0XX) 86,5 86,5 447,7 9, 00,0 38,8 96,0 76, ,4 4 Határon átnyúló CBC (HU 0XX) 33,8 33,8 50,0 77,8 44, 9,9 600,0 969,0 0,8 6, 0,5 75,4 5 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 9,6 9,6 94, 35,6 4,6 3,8 74, 300,0 470,0 0, 6 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 5,9 5,9 49,7 86, 63,4 564,6 5,9 8,4

37 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 7 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0XX) 84,0 53,4 69,6 504,9,6 63, 84,0 978,8 8 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 0XX) 84, 78, 338,6 47,4,5 8,7 46,3 64,3 3,9 70,9 6,9,4 9 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 78,4 7,4 465,4 478,5 0,3 65,4 88,7 69, 836,4 64, 54, 9,6 0 INTERREG III. HU 0XX 5, 5, 84,4 56, 47,0 59,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,5 4, 08,5 8, 4,8 9,4 7,4 INTERREG III. HU 03XX 0, 0, 59,7 63,4 376,4 43, 34,9 9,3 9,6, 3, Külső határok támogatása 3,0 3,0

38 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 55, 38,5 5,0 76, 38,5 383,9 5,3 478,9 49,9 30 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 38,7 3 Phare CBC program támogatással fedezett kiadásai 06,8 9 Célok Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 00,0 94,6 90,7 Személyi juttatások 50,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 34,0 45,9 5,7 Intézményi beruházási kiadások 39,7 Országos jelentőségű területfejlesztési programok 4 000,0 3 05,9 65,0 Személyi juttatások 00,0 Munkaadókat terhelő járulékok 66,0 400,0 90,9 336,0 40,0 998,0 85,4 3 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 70,0 78,3 76, Személyi juttatások 475,9 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 7, 40,5 84,3

39 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 0,0 4 Kistérségi területfejlesztési tanácsok támogatása 0,9 0,6 0,9 0,9 Területrendezési célfeladat 0,0 08,0 8,9 Személyi juttatások,0 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 7,4 30,4 00,0 4,6 3 Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok 300,0 3,0 53,6 6,0 08,8 300,0 50,0 4 Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi 00,0 4,0 rendezése 65,0 65,0 00,0 3,6 5 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 00,0 00,0 00,0 50,0 30 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai 3,0 3,0 3,0 3,0 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai 75,5 75,5 0,

40 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 75,5 67, 3 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 4,5 4,5 3,4 4,5 9,6 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 39,0 38,8 39,0 38,8 EU Kommunikációs Közalapítvány 685,0 6,7 685,0 5,5 3 Regionális Közvetítő Kht. 90,0 90,0 90,0 90,0 4 VÁTI Kht. 038,0 94,0 038,0 94,5 5 Tempus Közalapítvány Strukturális Alapok Képzési Központ támogatása 50,0 50,0 4 i célprogram Terület- és régiófejlesztési cél 3, , ,6 Személyi juttatások 965,0 Munkaadókat terhelő járulékok 30,0 44,8 84, 85,5 953,7 7,8 040, ,5 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 4 000,0 70,8

41 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 8. cím összesen: 98 7, , , 70 5, 89 35, ,9 9 Esélyegyenlőség Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 88,7 85,3 5,9 Személyi juttatások 65,9 8,5 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 86,4 49, 60,0 0, 95,4 5, Intézményi beruházási kiadások 4, 6, Felújítás 3,6 3 Kölcsönök 0,3 Fejezeti kezelésű ok Célok Roma koordinációs és intervenciós keret 68,5 68,5 68,9 7,5 68,5 7,7 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 0,5 8,6 6,8 Személyi juttatások,4 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4, 0,5, Intézményi beruházási kiadások 0,7 3 Roma kulturális alap 34, 34, 8, 8,8 34, 57, 4 TF0540 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez 4,5 4,5

42 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 33,8 8,7 47,6 7,7,3 Intézményi beruházási kiadások,0, 5 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 307,7 89,7 4,7 Személyi juttatások 50,0 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 48,5 48,5 9, 03,9 Intézményi beruházási kiadások, 6 Nemzeti Civil Alapprogram 6 08, , Személyi juttatások 00,0 47,0 Munkaadókat terhelő járulékok 30,0,5 470,0 09, ,4 4 90,4 7 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 3 740,7 700,5 54,9 Személyi juttatások 300,0 3, Munkaadókat terhelő járulékok 90,6 4, , 4,8 84,4 Intézményi beruházási kiadások 87, Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 35,0 35,0 35,0 05,0 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 38,0 38,0

43 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel,0 8,4 38,0 37,,0 0,8 Intézményi beruházási kiadások 0,6 Diszkrimináció ellenes program 40,0 40,0 448,9 40,0 66,8 97,6 3 PHARE ACCESS 00. HU00 4,4 44, 49,5 493, 4,4 49,5 53,8 5 ACCES ,0 5,0 47,0 5,0 47,0 0,8 6 PHARE HU000-0 Access 999/000 66,6 7,5 59, 7 PHARE ACCESS 00. HU ,5 4,0 83,5 4 Társadalmi szervezetek támogatása MTESZ támogatása 70,0 70,0 70,0 70,0 TIT intézmények támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0

44 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 3 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Magyar Rákellenes Liga támogatása,0,0,0,0 5 Magyar ILCO Szövetség támogatása,0,0,0,0 6 Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása 3,0 3,0 3,0 3,0 5 Társadalmi önszerveződések támogatása Civil Szolgáltató Központok támogatása 08,0 78,0 08,0 55, 9. cím összesen: 3 83, 90,6 98, , 68,7 607,5 0 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 8, 64, 6,0 6,9 Személyi juttatások 748,0 665, Munkaadókat terhelő járulékok 46,0 7, 76,4 5,9 3,3 Intézményi beruházási kiadások 5,7 3,8 Felújítás,0 3,3 9,0 9,0 Feladatfinanszírozás, előző évek maradványbefizetése 0,4

45 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 0. cím összesen: 88, 6,0 8, 44,7 9, 64, Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Nemzetbiztonsági Hivatal 7 76, ,5 50,0 37,4 Személyi juttatások 4 78, 4 873,7 Munkaadókat terhelő járulékok 538,4 56,4 008,6 03, 3,8 3,8,8 Intézményi beruházási kiadások 5, 39,4 Felújítás 05,6 85,0,0 5 Lakástámogatás 3,0,4 7,6 8,6 Információs Hivatal 7 769,3 7 75,5 50,0 7, Személyi juttatások 3 37, 3 03,4 Munkaadókat terhelő járulékok 004,4 05,5 3 95,7 3 7,9 7,7 7,8,5 Intézményi beruházási kiadások 45,7 34,5 Felújítás 0,0 7,4,5 5 Lakástámogatás 8,6 8,6 8,9 8,9 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 4 853, , 47,6 5,3 Személyi juttatások 7 37,8 7 43,3 Munkaadókat terhelő járulékok 96,9 39, 65,0 464,5

46 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 88,0 88, 96,6 Intézményi beruházási kiadások 864,0 67,4 Felújítás 54,0 8,0,4 5 Lakástámogatás 5,6 5,6 3,0 3,0 48,6 47,7 4 Fejezeti kezelésű ok Rend és közbiztonsági beruházások 4,0 3 Feladatfinanszírozási ok maradványának befizetése 0,6. cím összesen: , 70, ,6 3 0,6 43, , Tartalékok Költségvetés általános tartaléka Céltartalékok Különféle személyi kifizetések Kormányzati rendkívüli kiadások Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 7 000, ,0 Központosított bevételek Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 300,0 96,0 Nemzeti Sporthivatal Nemzeti Sporthivatal igazgatása 5,3 8,9 8, , ,0 5. cím összesen: 8,9 60,3

47 X. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Összesen: 343,7 060,0 87 6,7 6 09, ,5 7 59,5 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása Belügyminisztérium központi igazgatása 4 804,0 7 38,9 7,4 40,6 Személyi juttatások 969, 3 3,6 Munkaadókat terhelő járulékok 873,8 907,5 656, 359,5,8 85,6 086,5 Intézményi beruházási kiadások 9,6 456,6 Felújítás 80,0 737,4 0,0 97,9 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 835,6 843,5,8 Személyi juttatások 50,7 44, Munkaadókat terhelő járulékok 393,7 48,8 6,9 60, 3,5 4, Intézményi beruházási kiadások 64,3 07,4 Felújítás 0,8,6 0,5 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal 300,8 304,5 0, Személyi juttatások 60,6 80,5 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 53,4 59,3 45,9 3,4

48 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Intézményi beruházási kiadások 7, 8,9 4 Területi Főépítészi Irodák 336,6 33,0 8,8 Személyi juttatások 69,8 8,0 Munkaadókat terhelő járulékok 58,9 58, 03,9 9,8, Intézményi beruházási kiadások 4,0 7, 5 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 448, 568, 6,6 Személyi juttatások 6,8 73,5 Munkaadókat terhelő járulékok 73,3 86,5 34,8 34,6 09,7 34,4 Intézményi beruházási kiadások 3,5 5,9 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 7 370,7 7 86,0 973,9 396,9 Személyi juttatások 5 38, 5 63, Munkaadókat terhelő járulékok 688,3 793,9 9,7 449, 08, 85,5 09,9 Intézményi beruházási kiadások 5,9 88,4 Felújítás 38,3 7,4,7 34,9 5 Lakástámogatás 7,,, 3 Magyar Közigazgatási Intézet 3,9 439,7 3,5 07,3

49 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Személyi juttatások 4,5 75,3 Munkaadókat terhelő járulékok 43,4 76,4 6,3 94,3 5,8 93, 0, Intézményi beruházási kiadások 7,4 0,6 4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 435, ,8 65,0 96,8 Személyi juttatások 8,4 378,5 Munkaadókat terhelő járulékok 75,8 78,0 97,9 98,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,0 8,8 74,9 68,4 5, Intézményi beruházási kiadások 3, 50, Felújítás,7 8,7 8,0 3,5,5 6,7 5 Rendőrség Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 8 589, ,9 385,5 007, Személyi juttatások 8 57, ,0 Munkaadókat terhelő járulékok 708, 430, , , 394,0 30, 0,3 98,3 Intézményi beruházási kiadások 36,0 833,5 Felújítás 04,5 50,, 3,8 5 Lakástámogatás 5,0 7,0 9,4

50 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Budapesti Rendőr-főkapitányság , ,7 00,0 46,7 Személyi juttatások 0 0, ,8 Munkaadókat terhelő járulékok 6 60, , ,0 5 77,8 5,8,4 Intézményi beruházási kiadások 49,3 Felújítás,3 47, 5 Lakástámogatás 63,0 8,3 8,8 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság 4 490, 4 640,9 0,0 95,6 Személyi juttatások 3 59,4 3 5,0 Munkaadókat terhelő járulékok 03,7 03,9 500,0 50,6 8,0 0,3 Intézményi beruházási kiadások 6,0 Felújítás 0,7 0,6 76,3 5 Lakástámogatás 4,0 0, 0,7 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság 5 66, ,5 60,0 8,3 Személyi juttatások 3 809, ,5 Munkaadókat terhelő járulékok 43,9 9,5 667, 695,,0 5, 0,0

51 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Intézményi beruházási kiadások 50,3 Felújítás 6, 5 Lakástámogatás,0 3,5 35,3 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság 4 3, ,8 37,0 48, Személyi juttatások 855,6 847,7 Munkaadókat terhelő járulékok 93,9 905,9 48,0 508,5 4, 7,4 Intézményi beruházási kiadások 3,6 Felújítás 50,3 5 Lakástámogatás,0 3,8 3,8 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság 7 669, ,5 93,4 86, Személyi juttatások 5 89, ,7 Munkaadókat terhelő járulékok 73,9 699,5 847,3 85,7,0 4,4 37, Intézményi beruházási kiadások 9,4 Felújítás 30,4 3,7 79,9 5 Lakástámogatás,0 33,6 3,5 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság 4 4,7 4 33,5 64,8 80,0 Személyi juttatások 848, 905,8 Munkaadókat terhelő járulékok 93,3 935,

52 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 50,0 55,0 8, 3,6 Intézményi beruházási kiadások 5,7 Felújítás,8 0,9,0 5 Lakástámogatás,0 4,0 3,9 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság 4 06,7 4 65,3 99,9 06,4 Személyi juttatások 806,7 989,4 Munkaadókat terhelő járulékok 94,9 87,3 495,0 63,,7,6 Intézményi beruházási kiadások 38,4 Felújítás 3,6,5 5 Lakástámogatás 3,0 0,4 4,7 0 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság 3 89,6 4 96,7 5,4 68, Személyi juttatások 655,0 860, Munkaadókat terhelő járulékok 868,5 95,6 494,5 540,5 7,4 Intézményi beruházási kiadások 0,7 Felújítás,0,0 5 Lakástámogatás,0 7, 7,

53 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 5 637,4 5 76,7 55,0 03,4 Személyi juttatások 3 85,6 3 77,9 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 53,8 68,8 77,6 6, Intézményi beruházási kiadások 48,3 Felújítás,8 0,4 5 Lakástámogatás 6,5 3, 6,4 Heves megyei Rendőr-főkapitányság 3 57, ,4 39,0 53,7 Személyi juttatások 50,7 60,4 Munkaadókat terhelő járulékok 70,6 70, 344,5 397,4 7, 9,4 Intézményi beruházási kiadások 5,8 Felújítás 58, 99,0 5 Lakástámogatás 8,0 5,9 8,0 3 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság 4 56, 4 645,4 6,0 77,6 Személyi juttatások 3 00, ,6 Munkaadókat terhelő járulékok 00,7 995,4 475,0 566,9,5 8, 8,6 Intézményi beruházási kiadások 33, Felújítás,6

54 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5 Lakástámogatás 5,0 47, 3,7 4 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság 3 8,7 3 88,7 83,0 78,8 Személyi juttatások,7 33,8 Munkaadókat terhelő járulékok 693,5 67,0 395,0 37,7 0,5 4,7 6,0 Intézményi beruházási kiadások 6,6 Felújítás 8,5 5 Lakástámogatás,0 3,6 3, 5 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság 633,9 959,0 37, 39, Személyi juttatások 78,6 99,4 Munkaadókat terhelő járulékok 58,9 494,9 305,0 373,6,5 0, 7,4 Intézményi beruházási kiadások 8,7 Felújítás 6,0 0,5 5 Lakástámogatás 0,5 9,6 0,0 6 Pest megyei Rendőr-főkapitányság 8 663,8 9 5, 3,0 55,3 Személyi juttatások 5 93, 6 5,8 Munkaadókat terhelő járulékok 98, 866,8 050,0 6,9 3,5,6 4,

55 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Intézményi beruházási kiadások 59,5 Felújítás 74,9 3,5 5 Lakástámogatás,0 49,3 39,4 7 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság 4 560, , 80,0 69,0 Személyi juttatások 3 058,7 3 6,5 Munkaadókat terhelő járulékok 999,6 968, 58,4 634,4 0, 4,6 Intézményi beruházási kiadások 4,3 Felújítás 4,9 309,7 5 Lakástámogatás 8,0 3,0, 8 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 5 69, 5 8,5 74,3 3,5 Személyi juttatások 3 647, ,9 Munkaadókat terhelő járulékok 89,4 6,8 605,0 6,5,0 9,7 9, Intézményi beruházási kiadások 40,0 Felújítás 6,5 334,9 5 Lakástámogatás 4,5 8, 3,7 9 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 3 74, ,0 37,9 75,9 Személyi juttatások,5 35,5

56 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Munkaadókat terhelő járulékok 75, 686, 366, 47,7 5,3 3,8 Intézményi beruházási kiadások 7,9 Felújítás 4,0, 5 Lakástámogatás 9,0,9 3, 0 Vas megyei Rendőr-főkapitányság 3 4,5 3 6,8 9,0 9,5 Személyi juttatások 00,7 43, Munkaadókat terhelő járulékok 685,8 667,9 430,0 477,3 4,3 Intézményi beruházási kiadások 4, Felújítás 35,5 0, 5 Lakástámogatás 5,0 3,8 0,6 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság 3 930,5 4 48,5 66, 04, Személyi juttatások 755,4 8,4 Munkaadókat terhelő járulékok 899, 840,9 438,0 483,6 4,0,7 6, Intézményi beruházási kiadások 6,3 Felújítás 8,4 5 Lakástámogatás 7,0 3,6 8, Zala megyei Rendőr-főkapitányság 3 394,0 3 50,

57 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 95,0 6,0 Személyi juttatások 38,3 34,0 Munkaadókat terhelő járulékok 755,7 746,3 45,0 480,9 5, 6, Intézményi beruházási kiadások 4,4 Felújítás 8,7 5 Lakástámogatás,5 4,6 3, 3 Rendészeti Biztonsági Szolgálat 7 80, 8 94,4 69, 64,0 Személyi juttatások 5 3,6 6 5,4 Munkaadókat terhelő járulékok 74, 86,5 4,6 403,3 8,9 5,3 Intézményi beruházási kiadások 66,3 Felújítás 9,6,8 5 Lakástámogatás,0 86, 8,3 4 Köztársasági Őrezred 6 897,8 7 54,7 39,6 9,6 Személyi juttatások 4 808, 4 950,8 Munkaadókat terhelő járulékok 537,7 78,5 69,5 803,9,6 7,7 Intézményi beruházási kiadások 8,6 Felújítás 40,8 44,9

58 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 5 Lakástámogatás 6,0 45,8 45,8 6 Határőrség Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 5 357,8 5 65,9 6,7 68,8 Személyi juttatások 56, ,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 86,8 05,5 537,9 6,0 3,3 0,8 75,5 Intézményi beruházási kiadások 35,0 0,5 Felújítás 76,0 9,,3 5 Lakástámogatás 85,0 4,0 4,0 74,7 78,6 Határőrigazgatóságok , ,9 383,0 489, Személyi juttatások 4 080,7 5 03, Munkaadókat terhelő járulékok 7 88,3 7 54,7 095, 550,6 0,6 76,5 Intézményi beruházási kiadások 44,9 56,0 56,0, 73,4 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 0 83, 6,6 400,7 43,4 Személyi juttatások 5 378, ,4 Munkaadókat terhelő járulékok 709, 88,3 5,6 806,3,5 9,8 08, ,6 Intézményi beruházási kiadások 3 69, 5 43,5

59 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Felújítás 6,0 5, 0, 4,4 5 Lakástámogatás 46,5 50,6 56,5 8 Távközlési Szolgálat 988,5 977,8 409, 59, Személyi juttatások 65, 645,4 Munkaadókat terhelő járulékok 03, 08,0 38,4 39,4 6,3 3,8 Intézményi beruházási kiadások 94,5 56,7 Felújítás 56,5 46,6 7,0 3,5,6 0 Duna Palota és Kiadó 33,0 97, 35, 80, Személyi juttatások 9,3 0, Munkaadókat terhelő járulékok 65, 66,8 7,6 5,8 96,0 Intézményi beruházási kiadások 5,0 30,5 Felújítás 4,0 55,4 39,9 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 9 0, , , ,7 Személyi juttatások 75,9 935,9 Munkaadókat terhelő járulékok 578, 609, 386, , 307,0 3 64,0 96,6

60 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Intézményi beruházási kiadások 3 033, ,8 Felújítás 49,4 9,6 Rendőrtiszti Főiskola 65,3 677,0 9,0 8,4 Személyi juttatások 078,8 5,3 Munkaadókat terhelő járulékok 35, 337,0 84,9 37,4 33,9 4,8 58, Intézményi beruházási kiadások 4,7 67,8 Felújítás 5,9 5, 5 Lakástámogatás 4,0 8,4,6 3 BM Központi Kórház és intézményei 59,9 97,9 769, ,3 Személyi juttatások 3, 9, Munkaadókat terhelő járulékok 765,5 70, 93,7 76,5,0 0,5 6, Intézményi beruházási kiadások 57,0,0 Felújítás 40,0 44,4 6,0 0,4 4 Központi Gazdasági Főigazgatóság Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 43,9 938,5 886,3 674,3 Személyi juttatások 04,4 59,8 Munkaadókat terhelő járulékok 693,7 69,3 378,5 653, 4, 5,9 3,0 559,4

61 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Intézményi beruházási kiadások 85, 3,8 Felújítás 75,4 77,7 53,5 46,5 5 Lakástámogatás 60,0 6, 67,5 6 Országos Atomenergia Hivatal 35,6 365, 384,6 0,8 Személyi juttatások 568, 590,3 Munkaadókat terhelő járulékok 85,9 75,5 885, 530,5, Intézményi beruházási kiadások 98, 77,8 7 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 49, 40,,7 Személyi juttatások 90,0 87,5 Munkaadókat terhelő járulékok 9, 7,7 86,3 39,3 50, Intézményi beruházási kiadások 43,6 4,9 6,3 8 Oktatási igazgatóság BM Oktatási Főigazgatóság 66,9 80, 80,4 Személyi juttatások 56,8 355,0 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0,8 69,9 73,9 763,6 0,6 Intézményi beruházási kiadások 95,3 39,0 Felújítás 43,9 30,0

62 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 9 0, 5 Lakástámogatás 0,0 5,6 5,6 Tanintézetek 5 64, 5 459,8 48,3 83,4 Személyi juttatások 3 569, , Munkaadókat terhelő járulékok 59, 937,6 358,3 95,6 98,0 0,0 Intézményi beruházási kiadások 8,0 94,4 Felújítás,0 5,5 0,9 0,9 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 59,3 94,0 486,5 583,9 Személyi juttatások, 73,8 Munkaadókat terhelő járulékok 70,4 88,4 454, 444,4 0,7 Intézményi beruházási kiadások 6, Fejezeti kezelésű ok Beruházás 3 Közbiztonsági és közigazgatási beruházások 648,7 665,9 7, 9, 648,7 87,0 4 Tűzvédelmi beruházások 30,4 30,4 5 Lakáscélú beruházás 63,9 3,7

63 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 48,5 5 Lakástámogatás 63,9 Ágazati célfeladatok Gépjármű-korszerűsítési program 00,0 Intézményi beruházási kiadások 00,0 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 756,0 8,0 756,0 3 45,8 4 Közrendvédelmi bírság 60,0 67, 60,0 73,3 7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 00,0 00,0 0,0 3,0 80,0 80,0 9 Katasztrófa elhárítási célok,5 40, 0 NATO tagsággal kapcsolatos feladatok 89, Személyi juttatások 3,5 Munkaadókat terhelő járulékok 9,3 47,3 5 Európai integrációs feladatok 8, 9 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása 804,4 804,4 804,4 804,4

64 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 390,0 57,4 390,0 39,6 60,0 60,0 60,0 74,9 3 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 00,0 5, 0,6 00,0 8,3 5 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési 600, 9,4 feltételei 7,5 Személyi juttatások 380,0 Munkaadókat terhelő járulékok 7, 5,0,9 Intézményi beruházási kiadások 78,0 54 Energia racionalizálás 70,0 70,0 55,4 69, 55 Fogyasztóvédelmi bírság 9, 00,0 9, 74,0 8,8 8,8 6,0 58 Állami ú Bérlakás Program 7 000,0 3 94,7 0,7 4,8 84,7, , ,8 59 Lakóépületek energia-megtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) 000,0 83,

65 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 0, 69,7 0, 000,0 0,3 60 Építésügyi célok 0,0 84,,6 0,0 63, 6 Lakbértámogatási program 800,0 800,0 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 5,0 7,7 5,0 7,7 64 IDEA program támogatása 40,0 40,0 65 Nemzetközi tagsági díjak 60,0 4,8 60,0 0,4 66 Schengen Alap,0,0 888,0 0,0 8 4,0 Intézményi beruházási kiadások 0 4,0 67 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség 54,0 86,8 54,0 5,5 68 zetes főjegyzők 80,0 Személyi juttatások 7, Munkaadókat terhelő járulékok 7,9

66 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 69 Hivatásos állomány ruházati reformja 300,0 300,0 300,0 74 Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek 738, Intézményi beruházási kiadások 738, 75 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatok 47,7 47,7,3,3 76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel 469,5 469,5 0,5 97, 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása 546,0,3 80 Hivatásos állomány illetménykiegészítése 30,0 30,0 3 Társadalmi önszerveződések támogatása Rendőr és Határőr SE támogatása 7,0 7,0 7,0 7,0 3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 6,5 6,5

67 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 6,5 6,5 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány 30,0 84,0 30,0 84,0 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 0,0 37,4,0 0,0 33, 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. támogatása 308, 78, 3, 308, 78, 0 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 360,0 34,0 360,0 34,0 Országos Polgárőr Szövetség 35,0 35,0 35,0 35,0 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 5,0 0,0 5,0 0,0 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai PHARE támogatással megvalósuló programok 5 HU COP00 437,0 540,6 3,9 35,4 767,5 595, 04,5 46, 6 HU0-XX-XX COP00 763,0 606,0 443,7,7

68 XI. F E J E Z E T 004. évi törvényi módosított 004. évi teljesítés Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 736,,7 474,3 4,0 Intézményi beruházási kiadások 944,8 4,0 7 HU03-XX-XX COP003 0,4 68, 30,8 9, 55,9 9, 840,3 Intézményi beruházási kiadások 06,6 56,9 8 Katasztrófavédelem PHARE programja 408,7 3 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és 9,0 9,0 elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU ,0 65,9 9,0 77,0 65,9 4 VVER-440/3 típusú atomerőművek. szintű valószínűségi biztonsági 48,0 48,0 elemzésének hatósági értékelése HU 0-0 9,0 85, 48,0 9,0 85, 5 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok ára az atomerőművek 5,0 5,0 öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 996 0,0 59, 5,0 0,0 59, 6 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági 5,0 5,0 hatóságoknak HU ,0 04,4