Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vác Város Önkormányzat évi költségvetése"

Tamás Barta
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Vác Város Önkormányzat évi költségvetése V Á C

2 2

3 3

4 4

5 2

6 3

8 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek Ft-ban Feladat jellege Bevételi források megnevezése Előirányzat Kötelező Önként vállalt I. Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlék, adóbírság Egyéb birságok Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel

9 Bevételi források megnevezése Előirányzat Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 Vác Város Önkormányzat 4. sz. melléklet Cím Feladat jellege Önként Kötelező vállalt IGAZGATÁS Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban 4 X Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje X Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés X Váci Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés X Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések KÖZTERÜLET FELÜGYELET 4 X Maglite elemlámpa 3 db X Autós menetrögzítő kamera 15 4 X Eseményrögzítő kamera 3 db X Video kamera 70 4 X Lézeres távolságmérő 26 4 X GPS 15 4 X Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez 40 4 X KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db. 450 KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA 4 X Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen X 30 db. kerékpártároló kialakítása a Duna-parton X Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vis maior) 700 FŐMÉRNÖKI IRODA Közműfejlesztések 4 X Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás X LED-es közvilágítás kialakítás pályázati önrész X LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés X Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés Úthálózati fejlesztések 4 X Út és közművei tervezés, engedélyezés X dr. Csányi L. krt.-flórián u. balra kanyarodás kivitelezés X Piac utcai útkisajátítás és épület bontás utáni terület rendezés, útépítés X Akó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés X Kosdi úti körforgalom kivitelezés II. ütem X Egyszerűsített körforgalom kialakítása Egyéb fejlesztések Beruházási feladat megnevezése Előirányzat 4 X Öntőminták vásárlása (Haffner László) X Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része X Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés) X Köztemetőbe új lakókonténer X Flórián utcai orvosi rendelő X Térfigyelő rendszer bővítése X volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása X volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés 1 242

16 Összegek: 1000 Ft-ban Feladat jellege Cím Kötelező vállalt Beruházási feladat megnevezése Előirányzat FŐÉPÍTÉSZI IRODA 4 X Településrendezési eszközök módosítása X Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával X Szociális bérlakások építése - Galcsek utca X Hild János díj köztéri megjelenítése X HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása 4 X - Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése X Széchenyi utca ivókút készítése 676 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

25 ²

31 Vác Város Önkormányzat 3.sz. függelék Feladat jellege Kötelező Önként vállalt évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Megnevezés Működési célú pénzeszközátadások Összegek: Ft-ban évi előirányzat Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség X "Fogyatékosokért" kitüntetés 525 Város és közsséggazdálkodás X Vác Város Közbiztonságáért Közalapítvány (Térfigyelő Rendszer) X Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása Állategészségügyi feladatok X Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány Szociális és egészségügyi feladatok X Egészségügyi prevenciós pályázati keret 2500 X Városi orvosi ügyelet 4602 X Szociális Közalapítvány 2000 X Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 400 Köznevelési, közművelődési feladatok X Vác Város Művelődéséért kitüntető cím 525 X Városi Diákönkormányzat 87 X WALDORF Alapítvány támogatás 2242 X Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft X BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat 1500 X Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 1000 X Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2630 X Serenus Kórus támogatása 60 X Harmónia Kórus támogatása 60 X Váczi Néptáncegyüttes támogatása 2500 X Parlando Egyesület támogatása 200 X Magyar Nyelvért Díj 100 Sport feladatok X Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények X Váci Lakóterületi SE - Diákolimpia 710 Turisztikai feladat X Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft Szervezési és Tájékoztatási feladatok X Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap) 350 Feladatellátási szerződés alapján X Sportlétesítmények működtetése Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások Településtervezés, értékvédelem, esélyegyenlőség X Értékvédelmi pályázat 4889 PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

32 Összegek: Ft-ban

Hasonló dokumentumok

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése V Á C 2015.02.10. 2 3 4 5 6 7 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei