SAP Business One 2004C
|
|
- Gréta Törökné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 SAP Business One 2004C 7. Készletvezetés 8. Anyagszükséglet-tervezés 9. Gyártás 10. Szerviz 11. Emberi erőforrás SBO I. 3. előadás március 18. (kedd) április 1. (kedd) - 5. labor április 8. (kedd) - 6. labor 2007/08 2. szemeszter Készítette: Váradi László
2 TARTALOMJEGYZÉK 1 SBO ALAPOK TÖRZSADATOK BESZERZÉS ÉRTÉKESÍTÉS BIZONYLATKEZELÉS ÜZLETI KAPCSOLATOK KEZELÉSE (CRM) KÉSZLETVEZETÉS ANYAGSZÜKSÉGLET-TERVEZÉS (MRP) GYÁRTÁS SZERVIZ EMBERI ERŐFORRÁS FELADATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA TÖRZSREKORDOK DEFINIÁLÁSA Logitech Kft. szállítói törzsrekord létrehozása Egér nagykereskedelmi kft. vevő adatainak rögzítése Egér kiskereskedelmi kft. vevő adatainak rögzítése Logitech egér törzsrekord létrehozása Egérház törzsrekord létrehozása Egérgolyó törzsrekord létrehozása Egérkábel csatlakozóval törzsrekord létrehozása Egérkábel törzsrekord létrehozása Egérkábelcsatlakozó törzsrekord létrehozása ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft AJÁNLAT ELŐKÉSZÍTÉSE Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA ÜZLETI LEHETŐSÉGEN KERESZTÜL Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft ÉRDEKLŐDŐ PARTNEREI MEGKÜLDIK A RENDELÉSEIKET Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft
3 18 MECHANIKUS EGÉR ÉS ALKATRÉSZEK RENDELÉSE A LOGITECH KFT.-NÉL BESZERZÉSI ELŐLEG KEZELÉSE AZ IGÉNYLÉSTŐL A KIFIZETÉSIG Előlegigénylés Előleg kifizetése Beszerezési előlegszámla elkészítése Mechanikus egerek és alkatrészeinek betárolása sorozatszámok kezelésével Előleggel csökkentett számla elkészítése GYÁRTÁSI DARABJEGYZÉKEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA Kábel csatlakozóval Mechanikus egér PROGNÓZIS ELKÉSZÍTÉSE Prognózis definiálása Diszpozició-varázsló Ajánlások megjelenítése Rendelésajánlási beszámoló BEJÖVŐ SZÁMLA GYÁRTÁS Egérkábel csatlakozóval történő gyártása Gyártási utasítás, engedélyezés Beérkezés gyártásból Gyártási utasítás, zárás Mechanikus egerek gyártása Gyártási utasítás, engedélyezés Beérkezés gyártásból, zárás Gyártási utasítás MECHANIKUS EGEREK LESZÁLLÍTÁSA VEVŐK RÉSZÉRE Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft KIMENŐ SZÁMLÁK ELKÉSZÍTÉSE A VEVŐI RÉSZÉRE Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft VEVŐI FIZETÉSEK KEZELÉSE Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft SZÁLLÍTÓ KIFIZETÉSE SZERVIZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSA Szervizszerződés Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft Vevői berendezés törzslap
4 Egér Kiskereskedelmi Kft Egér Nagykereskedelmi Kft Szervizhívások SZÁMLÁZÁSOK UTÓLAGOS BEKAPCSOLÁSA AZ ÜZLETI LEHETŐSÉGEKBE BEJÖVŐ FIZETÉSEK
5 1 SBO ALAPOK Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 2 TÖRZSADATOK Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 3 BESZERZÉS Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 4 ÉRTÉKESÍTÉS Lásd 2. előadás, 3-4 laborfoglalkozás 5 BIZONYLATKEZELÉS Lásd 2. előadás, 3-4 laborfoglalkozás 6 ÜZLETI KAPCSOLATOK KEZELÉSE (CRM) Lásd 2. előadás, 3-4 laborfoglalkozás 7 KÉSZLETVEZETÉS Lásd 3. előadás 8 ANYAGSZÜKSÉGLET-TERVEZÉS (MRP) Lásd 3. előadás 9 GYÁRTÁS Lásd 3. előadás 10 SZERVIZ Lásd 3. előadás 11 EMBERI ERŐFORRÁS Lásd 3. előadás 5
6 12 FELADATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA Vállalkozása mechanikus egereket forgalmaz. Az egereket készen vásárolja, illetve alkatrészekből össze is szereli. Tevékenysége során egy szállítóval (Logitech Kft.) és két vevővel (Egér Kiskereskedelmi Kft. Egér Nagykereskedelmi Kft.) áll kapcsolatban. A mechanikus egér összeszereléséhez a következő alkatrészeket vásárolja szállítójától: egérház, golyó, kábel, csatlakozó. A mechanikus egér összeszerelése előtt a kábel és a csatlakozó alkatrészeket egybe össze kell szerelni. A kereskedelmi cégekkel, mint érdeklődőkkel való kapcsolatát az üzleti lehetőségeken keresztül kezeli. Partnerei ajánlatot kérnek. (Egér Kiskereskedelmi Kft.: 10 db, ,- Ft/db; Egér Nagykereskedelmi Kft.: 20 db, 5.000,- Ft/db). Az ajánlatok elfogadását követően partnerei megrendelik az ajánlatokban szereplő mennyiségeket. Nem rendelkezik elegendő raktárkészlettel, ezért a szállítójától vásárol sorozatszámos késztermékeket és alkatrészeket is a mechanikus egér összeszereléséhez. Vásárolt termékek értékére vetítve a szállítója 10 % előleget kér. A termékek gyártásához elkészíti a gyártási darabjegyzékeket, majd a rendelkezésre álló információk alapján készít egy prognózist és a diszpozíció varázsló segítségével a megrendelési és a gyártási utasítás javaslatokat. A javaslatokat fogadja el! Ezt követően kezelje a bejövő fizetést majd rendelje meg és gyártsa le a termékeket. A késztermékeket lássa el sorozatszámokkal. Miután legyártotta a termékeket szállítsa ki azokat vevőinek. Az értékesítési bizonylatokat az üzleti lehetőségeken keresztül kezelje. Ez után készítse el a kimenő számlákat partnerei részére, majd fogadja a befizetéseket. Ezt követően fizesse ki a szállítóját. A mechanikus egerek kiszállítását követően az Egér kiskereskedelmi Kft. a 1-es sorozatszámú terméknél problémák léptek fel. A szervizhez kapcsolódó tevékenységeket kezelje a szerviz modulon belül. 13 TÖRZSREKORDOK DEFINIÁLÁSA 13.1 LOGITECH KFT. SZÁLLÍTÓI TÖRZSREKORD LÉTREHOZÁSA Kód: X_Logitech 6
7 Név: X_Logitech Kft. Csoport: szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: szgk (vk) Projekt: mechanikus egér projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: X_Szállító-30 napon belül (vk) Árlista: 01 Árlista_S (vk) Árlistát rendelje hozzá az üzleti partnerhez 13.2 EGÉR NAGYKERESKEDELMI KFT. VEVŐ ADATAINAK RÖGZÍTÉSE Kód: X_nagyker Név: X egér nagykereskedelmi Kft. Csoport: érdeklődő (vk) Pénznem: Forint Telefon 1: (szk) Telefon 2: (szk) Kiszállítás mód: szgk (vk) Projektnév: mechanikus egér projekt (vk) Értékesítő: rögzítse saját nevét! Rögzítse két tárgyaló partnerének az adatait, a másodikként rögzített jelenjen meg az általános regiszteren! Címek: (szk) Fizetési feltételek: X_vevő-15 napon belül Fizetési feltételek kódja: X_vevő-15 napon belül Esedékességi dátum alapja: TÓL: Hónap + 15 nap Hozza létre: Árlista neve: X_nagyker Alapárlista: utolsó beszerzési ár Szorzó: EGÉR KISKERESKEDELMI KFT. VEVŐ ADATAINAK RÖGZÍTÉSE Kód: X_kisker Név: X egér kiskereskedelmi Kft. Csoport: érdeklődő (vk) Pénznem: Forint 7
8 Telefon 1: (szk) Telefon 2: (szk) Kiszállítás mód: szgk (vk) Projektnév: mechanikus egér projekt (vk) Értékesítő: rögzítse saját nevét! Rögzítse két tárgyaló partnerének az adatait, a másodikként rögzített jelenjen meg az általános regiszteren! Címek: (szk) Fizetési feltételek: X_vevő-15 napon belül Fizetési feltételek kódja: X_vevő-15 napon belül Esedékességi dátum alapja: TÓL: Hónap + 15 nap Hozza létre: Árlista neve: X_kisker Alapárlista: utolsó beszerzési ár Szorzó: LOGITECH EGÉR TÖRZSREKORD LÉTREHOZÁSA Cikkszám: X_logitech_egér Leírás: logitech LT 200 mechanikus egér Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: számítógép (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Gyártó: Logitech (vk) Kiszállítási mód: szgk (vk) Cikkek kezelésének alapja: Sorozatszámok (vk) Sorozatszámok kezelése: Minden könyvelésnél (vk) Garanciaminta: X_garancia Név: x_garancia Szerződésfajta: sorozatszám (vk) Reakcióidő: 2 óra Lezárás időpontja: 3 nap Időtartam: 12 hónap Leírás: Logitech egér garancia Fedezeti idő: hétfőtől péntekig 8:00-tól 17:00-ig Fedezet: Részek, munka, Utazás Alapértelmezett szállító: X_Logitech (vk) Gyártói szám: Logitech LT200 Beszerzési egység neve: db 8
9 Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Hosszúság: 10 cm Szélesség 5 cm Magasság: 3 cm Súly 0,1 kg Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Hosszúság: 10 cm Szélesség 5 cm Magasság: 3 cm Súly 0,1 kg Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: BER (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárnév: berendezés raktár (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: gyártás 13.5 EGÉRHÁZ TÖRZSREKORD LÉTREHOZÁSA Cikkszám: X_egérház Leírás: logitech egérház Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: számítógép (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető Kiadási módszer: retrográd Gyártó: Logitech (vk) Kiszállítási mód: szgk (vk) Alapértelmezett szállító: X_Logitech (vk) Gyártói szám: LT200 egérház Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 9
10 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Hosszúság: 10 cm Szélesség 5 cm Magasság: 3 cm Súly 0,1 kg Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Hosszúság: 10 cm Szélesség 5 cm Magasság: 3 cm Súly 50g Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárnév: berendezés raktár (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté. Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: vásárlás 13.6 EGÉRGOLYÓ TÖRZSREKORD LÉTREHOZÁSA Cikkszám: X_egérgolyó Leírás: logitech egérgolyó Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: számítógép (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető Kiadási módszer: retrográd Gyártó: Logitech (vk) Kiszállítási mód: szgk (vk) Alapértelmezett szállító: X_Logitech (vk) Gyártói szám: LT200 EG Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 10
11 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárnév: berendezés raktár (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté. Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: vásárlás 13.7 EGÉRKÁBEL CSATLAKOZÓVAL TÖRZSREKORD LÉTREHOZÁSA Cikkszám: X_EK csatlakozóval Leírás: logitech egérkábel csatlakozóval Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: számítógép (vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető Kiadási módszer: retrográd Gyártó: Logitech (vk) Kiszállítási mód: szgk (vk) Alapértelmezett szállító: X_Logitech (vk) Gyártói szám: Logitech LT200 Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) (vk) 11
12 Raktárnév: berendezés raktár (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté. Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: gyártás 13.8 EGÉRKÁBEL TÖRZSREKORD LÉTREHOZÁSA Cikkszám: X_egérkábel Leírás: logitech egérkábel Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: számítógép(vk) Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető Kiadási módszer: retrográd Gyártó: Logitech (vk) Kiszállítási mód: szgk (vk) Alapértelmezett szállító: X_Logitech (vk) Gyártói szám: Logitech LT200 Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárnév: berendezés raktár (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté. Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: vásárlás 13.9 EGÉRKÁBELCSATLAKOZÓ TÖRZSREKORD LÉTREHOZÁSA Cikkszám: X_egérkábelcsatlakozó Leírás: logitech egérkábelcsatlakozó Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: számítógép (vk) 12
13 Árlista: 01 Árlista_S Kategória: Készletezhető, Beszerezhető Kiadási módszer: retrográd Gyártó: Logitech (vk) Kiszállítási mód: szgk (vk) Alapértelmezett szállító: X_Logitech (vk) Gyártói szám: Logitech LT200 Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) (vk) Raktárnév: berendezés raktár (vk) Raktárát tegye alapértelmezetté. Tervezési rendszer: szükséglettervezés Beszerzési módszer: vásárlás 14 ÜZLETI LEHETŐSÉGEK 14.1 EGÉR KISKERESKEDELMI KFT. Az értékesítés minden bizonylatát az üzleti lehetőségen belül kell kezelni! Az üzleti lehetőséget készítse fel az értékesítési folyamat egyes tranzakcióinak kezelésére! Üzleti partner neve: Egér Kiskereskedelmi Kft. Üzleti lehetőség neve: mechanikus egér Tervezett zárás: 20 nap Potenciális összeg: ,- Ft 14.2 EGÉR NAGYKERESKEDELMI KFT. Az értékesítés minden bizonylatát az üzleti lehetőségen belül kell kezelni! Az üzleti lehetőséget készítse fel az értékesítési folyamat egyes tranzakcióinak kezelésére! 13
14 Üzleti partner neve: Egér Nagykereskedelmi Kft. Üzleti lehetőség neve: mechanikus egér Tervezett zárás: 20 nap Potenciális összeg: ,- Ft 15 AJÁNLAT ELŐKÉSZÍTÉSE Üzleti partnereivel folytatott egy megbeszélést a mechanikus egerek értékesítésével kapcsolatban EGÉR KISKERESKEDELMI KFT. Az üzleti lehetőségeken belül jelölje ezt a szintet ajánlat előkészítésként EGÉR NAGYKERESKEDELMI KFT. Az üzleti lehetőségeken belül jelölje ezt a szintet ajánlat előkészítésként. 16 AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA ÜZLETI LEHETŐSÉGEN KERESZTÜL Az érdeklődő partnerei számára az üzleti lehetőségeken belül készítse el árajánlatait! 16.1 EGÉR KISKERESKEDELMI KFT. Saját pénznem Ajánlatban szereplő mechanikus egér: Logitech LT200 Cikk: Logitech LT200 mechanikus egér Projektnél válassza ki a mechanikus egér projektet. Mennyiség: 10 db Ár: ,- Ft/db 16.2 EGÉR NAGYKERESKEDELMI KFT. Saját pénznem Ajánlatban szereplő mechanikus egér: Logitech LT200 Cikk: Logitech LT200 mechanikus egér Projektnél válassza ki a mechanikus egér projektet. Mennyiség: 20 db Ár: 5.000,- Ft/db 17 ÉRDEKLŐDŐ PARTNEREI MEGKÜLDIK A RENDELÉSEIKET A rendeléseket az üzleti lehetőségeken belül kezeli. A rendelések az ajánlatban szereplő mennyiségekre és egységárakra vonatkoznak. 14
15 17.1 EGÉR KISKERESKEDELMI KFT. 10 db, ,- Ft/db, Szállítás: [ma]+5 nap Saját pénznem 17.2 EGÉR NAGYKERESKEDELMI KFT. 20 db, 5.000,- Ft/db Szállítás: [ma]+3 nap Saját pénznem 18 MECHANIKUS EGÉR ÉS ALKATRÉSZEK RENDELÉSE A LOGITECH KFT.-NÉL Rendeljen meg szállítójánál 16 db mechanikus egeret, és 10 db mechanikus egér gyártására elegendő alkatrészt. Árak: Egér: 1.000,- Ft/db Egérház: 100,- Ft/db Golyó: 10,- Ft/db Kábel: 100,- Ft/db Csatlakozó: 10,- Ft/db Szállítás dátuma: [ma]+2 nap 19 BESZERZÉSI ELŐLEG KEZELÉSE AZ IGÉNYLÉSTŐL A KIFIZETÉSIG 19.1 ELŐLEGIGÉNYLÉS Szállítója 10 % előleget kér. Hivatkozzon az előző megrendelésre, mint bázis bizonylatokra ELŐLEG KIFIZETÉSE Fizesse ki az előleget Fizetés pénztárból történik BESZEREZÉSI ELŐLEGSZÁMLA ELKÉSZÍTÉSE Készítse el a beszerzési előlegszámlát Hivatkozás a beszerzési előlegre. Adódátum: [ma] 15
16 19.4 MECHANIKUS EGEREK ÉS ALKATRÉSZEINEK BETÁROLÁSA SOROZATSZÁMOK KEZELÉSÉVEL Fogadja a megrendelt mechanikus egereket és alkatrészeit. A sorozatszámokat rendelje hozzá a termékekhez. Alkalmazza az automatikus létrehozást. Gyártói sorozatszám: 1. sor Szöveg: X/ Típus: szöveg Művelet: semmilyen 2.sor Szöveg: 01 Típus: szám Művelet: növelés Sorozatszám: 1. sor Szöveg: X/ Típus: szöveg Művelet: semmilyen 2.sor Szöveg: 001 Típus: szám Művelet: növelés Gyártási dátum: [ma] Gyártói garancia kezdete: [ma] Gyártói garancia vége: [ma + 12 hónap] Tárhely: B/5 polc A sorozatszámok definiálása táblázat alsó részében (létrehozott sorozatszámok) tegye láthatóvá a következő oszlopokat: Gyártói sorozatszám Sorozatszám Gyártási dátum Beérkezési dátum Gyártói garancia kezdete Gyártói garancia vége Tárhely 16
17 Az árubeérkezés bizonylat újbóli előhívásával tekintse meg a sorozatszámok - tranzakcióbeszámolót 19.5 ELŐLEGGEL CSÖKKENTETT SZÁMLA ELKÉSZÍTÉSE Készítse el a előleggel csökkentett bejövő számlát Alapbizonylat az árubeérkezés. Könyvelési dátum: [ma] 20 GYÁRTÁSI DARABJEGYZÉKEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 20.1 KÁBEL CSATLAKOZÓVAL Darabjegyzék: 1 db kábel + 1 db csatlakozó 20.2 MECHANIKUS EGÉR Darabjegyzék: 1 db egérház + 1 db egérkábel csatlakozóval + 1 db golyó 21 PROGNÓZIS ELKÉSZÍTÉSE 21.1 PROGNÓZIS DEFINIÁLÁSA Előrejelzés kódja: X_egér Előrejelzés neve: X_egérprognózis Tól: [ma] IG: [ma]+5 nap Nézet: naponta 4. nap 2 db 5. nap 1 db 21.2 DISZPOZICIÓ-VARÁZSLÓ Forgatókönyv neve: X_egér_FK Leírás: X_egér_FK Adatok csoportosítása: 1 nap Tól: [ma] IG: [ma]+5 nap Forgatókönyv mentése Adatforrás: Meglévő készlet Vevői rendelések Prognózis: X_egérprognózis Raktár: X_berendezés 17
18 Ajánlások megjelenítése Jelenítse meg az ajánlásokat Gyártási utasítások Megrendelések 21.3 RENDELÉSAJÁNLÁSI BESZÁMOLÓ Hozza létre a megrendeléseket a szállítójánál és hozza létre a gyártási utasításokat is. 22 BEJÖVŐ SZÁMLA A rendszer által készített javaslathoz létrehozott megrendelésre való hivatkozással készítse el a bejövő számlát. Könyvelési dátum: [ma] Megjegyzés: Eredet: Szükséglettervezés + Megrendelés 23 GYÁRTÁS 23.1 EGÉRKÁBEL CSATLAKOZÓVAL TÖRTÉNŐ GYÁRTÁSA Gyártási utasítás, engedélyezés Státus: Tervezet => Engedélyezett Beérkezés gyártásból Retrográd kivét Gyártási utasítás, zárás Státus: Engedélyezett => Zárt 23.2 MECHANIKUS EGEREK GYÁRTÁSA Gyártási utasítás, engedélyezés Státus: Tervezet => Engedélyezett Beérkezés gyártásból, zárás Retrográd kivét Alkalmazza az automatikus létrehozást. Gyártói sorozatszám: 1. sor Szöveg: X/ 18
19 Típus: szöveg Művelet: semmilyen 2.sor Szöveg: 11, 12 Típus: szám Művelet: növelés Sorozatszám: 1. sor Szöveg: X/ Típus: szöveg Művelet: semmilyen 2.sor Szöveg: 011, 012 Típus: szám Művelet: növelés Gyártási dátum: [ma] Gyártói garancia kezdete: [ma] Gyártói garancia vége: [ma + 12 hónap] Tárhely: B/5 polc Gyártási utasítás Státus: Engedélyezett => Zárt 24 MECHANIKUS EGEREK LESZÁLLÍTÁSA VEVŐK RÉSZÉRE A bizonylatok előállítása az üzleti lehetőségeken belül történik EGÉR KISKERESKEDELMI KFT. Üzleti lehetőségeken keresztül történik a bizonylat elkészítése Kiszállításnál a kiválasztás automatikusan történik 24.2 EGÉR NAGYKERESKEDELMI KFT. Üzleti lehetőségeken keresztül történik a bizonylat elkészítése Kiszállításnál a kiválasztás automatikusan történik 19
20 25 KIMENŐ SZÁMLÁK ELKÉSZÍTÉSE A VEVŐI RÉSZÉRE 25.1 EGÉR KISKERESKEDELMI KFT. Üzleti lehetőségeken keresztül történik a bizonylat elkészítése 25.2 EGÉR NAGYKERESKEDELMI KFT. Üzleti lehetőségeken keresztül történik a bizonylat elkészítése 26 VEVŐI FIZETÉSEK KEZELÉSE 26.1 EGÉR KISKERESKEDELMI KFT. Bank => Bejövő fizetések => Egér Kiskereskedelmi Kft. Fizetés pénztáron át EGÉR NAGYKERESKEDELMI KFT. Bank => Bejövő fizetések => Egér Nagykereskedelmi Kft. Fizetés pénztáron át. 27 SZÁLLÍTÓ KIFIZETÉSE Kezelje a kimenő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleggel csökkentett számla kifizetésére vonatkozik! A fizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. Bank => Kimenő fizetések => Logitech Kft. Fizetés átutalással 28 SZERVIZ TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLÁTÁSA 28.1 SZERVIZSZERZŐDÉS Egér Kiskereskedelmi Kft. A vevőnkhöz a rendszer automatikusan létrehozta a szervizszerződést. Ellenőrizze! Általános regiszter: Szervizfajta: Garancia Szerződésfajta: Sorozatszám Minta: X_garancia Reakcióidő: 2 óra Lezárás időpontja: 3 nap Ezek az adatok a korábban létrehozott szerződésmintából származnak. Cikkek regiszter: 20
21 Azokat a cikkeket tartalmazza, melyet a vevőnk megvásárolt és sorozatszámmal el lettek látva. Fedezeti idő regiszter: Ezek az adatok a korábban létrehozott szerződésmintából származnak Egér Nagykereskedelmi Kft. A vevőnkhöz a rendszer automatikusan létrehozta a szervizszerződést. Ellenőrizze! Általános regiszter: Szervizfajta: Garancia Szerződésfajta: Sorozatszám Minta: X_garancia Reakcióidő: 2 óra Lezárás időpontja: 3 nap Ezek az adatok a korábban létrehozott szerződésmintából származnak. Cikkek regiszter: Azokat a cikkeket tartalmazza, melyet a vevőnk megvásárolt és sorszámmal el lettek látva. Fedezeti idő regiszter: Ezek az adatok a korábban létrehozott szerződésmintából származnak VEVŐI BERENDEZÉS TÖRZSLAP Egér Kiskereskedelmi Kft. A vevőnk által vásárolt berendezésekhez a rendszer automatikusan létrehozta a berendezés törzslapokat. Ellenőrizze! A rendszer minden berendezéshez készít egy törzslapot Egér Nagykereskedelmi Kft. A vevőnk által vásárolt berendezésekhez a rendszer automatikusan létrehozta a berendezés törzslapokat. Ellenőrizze! A rendszer minden berendezéshez készít egy törzslapot SZERVIZHÍVÁSOK Kezelje a szervizhívásokat, a hibabejelentéseket. Válassza ki vevőjét (Egér Kiskereskedelmi Kft.), akinek a mechanikus egereket értékesítette, és aki a problémát jelzi. Cikkek: Logitech egér (vk) Sorozatszám, melyre a hibabejelentés érkezett Belső sorozatszám: x/001 Ezzel egy időben a Gyártói sorozatszám is bejegyzésre kerül. 21
22 Tárgy: mechanikus egérnél jelentkező hiba elhárítása Általános regiszter Forrás: telefon Probléma típusa: súlyos Technikus Megjegyzés regiszter: a problémához tetszés szerinti kapcsolódó szöveg beírható. Tevékenységek regiszter Tevékenység: telefonbeszélgetés Típus: garanciális szerviz Tárgy: javítás Leírás: a hiba pontosítása Megoldások regiszter Hozzáadás Megoldás-adatbázis Megoldások: csereegér leszállítása Szimptóma: nem mozog a kurzor Ok. kábelszakadás Ráfordítás regiszter Ráfordítás részletei Új beszámoló Bázisbizonylatra való hivatkozás nélkül bejövő számlával szerezzen be egy egeret. Készítsen egy kimenő számlát 1 db egérről. Tetszőlegesen válasszon ki egy sorozatszámot. Ár: 1.000,- Ft Áfa: 20 % 29 SZÁMLÁZÁSOK UTÓLAGOS BEKAPCSOLÁSA AZ ÜZLETI LEHETŐSÉGEKBE Az egér kiszámlázását kapcsolja be az üzleti lehetőségekbe. 30 BEJÖVŐ FIZETÉSEK Vevője minden függőben lévő számlát kifizetett. Kezelje a kapcsolódó tranzakciót pénztáron keresztül. 22
VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Komplex feladat 05 OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2012/13. tanév 2. szemeszter 8. foglalkozás
RészletesebbenSAP Business One 2004C
SAP Business One 2004C 4. Értékesítés 5. Bizonylatok jellemzői, kezelése 6. Üzleti lehetőségek (CRM) SBO I. 2. előadás 2008. február 26. (kedd) 2008. március 4. (kedd) - 3. labor 2008. március 11. (kedd)
RészletesebbenSAP Business One 2004C
SAP Business One 2004C Önálló feladatok SBO I. 2008. április 15. (kedd) - 7. labor 2008. április 22. (kedd) - 8. labor 2007/08 1. szemeszter Készítette: Váradi László TARTALOMJEGYZÉK 1 LÁMPÁK BESZERZÉSE,
RészletesebbenAZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ
itelligence BusinessForum 2014. AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ AZ EGYES FUNKCIÓK KAPCSOLÓDÁSA A VÁLLALATI ÜZEMGAZDASÁGI FOLYAMATOKHOZ (SAP BUSINESS ONE 9.1) Váradi László Budapest,
RészletesebbenVÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás 1. füzet
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Általános kérdések OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
RészletesebbenHogyan rögzítsünk bejövő számlát?
Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához
RészletesebbenKézikönyv. Cikkcsoport
Kézikönyv Cikkcsoport Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 9 3 CIKKCSOPORT - ÜRES... 11 4 CIKKCSOPORT - ÚJ... 12 5 15 6 CIKKCSOPORT - ÚJ... 16 7 ÁRUCIKK - ÚJ... 18 8 ABAS-ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenVÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2013/14. tanév 2. szemeszter 1. előadás 3. füzet
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Törzsállományok definiálása és jellemzői OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2013/14. tanév
RészletesebbenÉrtékesítési számla könyvelése
Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 márciusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 februárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenHÍRLEVÉL. 2012.január. Tisztelt Ügyfelünk!
HÍRLEVÉL 2012.január Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT
RészletesebbenKulcs Számla frissítés
Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2010 szeptemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenSzámítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.
Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 májusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 novemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenA CÉG. Vevők Bank KFT A FELADAT
A CÉG Vevők Bank KFT Állam Szállítók 1 A FELADAT A cég tevékenységének, működésének megismerése Üzleti folyamatok dokumentálása Információs rendszerrel szemben támasztott követelmények e meghatározása
RészletesebbenVáradi László BMF NIK, 2007/08 1. félév. 6Ültilhtő 6. Üzleti lehetőségek (CRM) Váradi László BMF NIK, 2007/08 1. félév
SAP Business One I. 2004C Hol tartunk? 2. előadás 4. Értékesítés, 5. Bizonylatok kezelése, 6Ültilhtő 6. Üzleti lehetőségek (CRM) 2008. február 26. (kedd) SBO ALAPOK SAP BUSINESS ONE TECHNOLÓGIA MENÜSOR,
RészletesebbenHÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!
HÍRLEVÉL 2012. június Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 júniusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tétel bővítése számlából
Kézikönyv Nyitott tétel bővítése számlából Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK... 7 3 NYT MOZGÁS - MEGJELENÍTÉS [549 NYT400082 SZÁMLA K 10062 MEDIÁTOR KFT]... 9 4 NYITOTT
RészletesebbenKézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés
Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenVállalatirányítási rendszerek. Felvételi mintakérdések
Vállalatirányítási rendszerek Felvételi mintakérdések 1. Igaz-e, hogy beszerzési áras és FIFO elvű kiadás esetén a bevételezési bizonylat egy lépésben stornózható? Igen nem 2. Többszörös választás. Karikázza
RészletesebbenTartalom Tartalom...1 Bevezetés...2 Általános áttekintés...3 Az IFSZ Házipénztár modul alapkoncepciója... 3 Jogosultságkezelés... 4 Bizonylatszámozás... 4...5 Törzsadatok és beállítások... 5 Pénztári jogosultságok
RészletesebbenA vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri:
1. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖR 1. feladat A vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri: Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) Nyitókészlet 1.500 1.000
RészletesebbenGyári alkatrészek rendelése modul
Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenTESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK
TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK 1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése, majd a teszt gépjármű értékesítése... 2 1.1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése... 2 1.1.1.
RészletesebbenKézikönyv. Nyitott tételek összevezetése
Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8
RészletesebbenKézikönyv Likviditás tervezés beállítása
Kézikönyv Likviditás tervezés beállítása Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÜRES... 9 3 LIKVIDITÁS TERVEZÉS BEÁLLÍTÁSA - ÚJ... 10 4 LIKVIDITÁS TERVEZÉS
RészletesebbenSAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja
RészletesebbenVÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 05. foglalkozás
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Komplex feladat 03 OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2012/13. tanév 2. szemeszter 05. foglalkozás
RészletesebbenSAP Business One. Pénzügy, számvitel. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Pénzügy, számvitel Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Kimutatások Ellenırzés - Egyeztetés Egyeztetési felületek ellenırzéshez Automatikus könyvelés a háttérben Gazdasági események bizonylatainak
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2010 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenIV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció
IV/5. sz. melléklet: Beszerzési, logisztikai funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 áprilisában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenAutomatikus feladatok modul
Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenNem gyári alkatrészek rendelése modul
Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 májusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenInformatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.
Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési
RészletesebbenSAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás
SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...
RészletesebbenHÍRLEVÉL július. Tisztelt Ügyfelünk!
HÍRLEVÉL 2012. július Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 júliusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg
RészletesebbenHivatkozás: Előleg megrendeléshez: REN-15/11-43712 (WEB: 270820) 1,00db 27% 46 047,25 46 047,25. 27% Összesen:
Szállító: Aqua Optima Kft. 1142 Budapest, Komáromi út 39. Adószám: Bankszámla: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934- Telefon: 13363479-2-43 Közösségi adószám:hu 13363479 +36 1 244-2424 rendeles@aqua.hu,
RészletesebbenA menüsor tartalmazza a Windows standard menüit (Fájl, Szerkesztés, Ablak, Súgó), továbbá általános SAP Business One funkciókat.
Alapvető kezelési ismeretek Az SAP Business One-ba történő bejelentkezéskor meg kell adnunk a felhasználó azonosító és jelszó párosunk. A bejelentkezés történhet Windows felhasználói fiókkal is, ekkor
RészletesebbenSZÁMVITELI ALAPISMERETEK HELYI TANTERVE. Emelt szintű érettségire felkészítő képzés évfolyam. 2-3 óra 2016.
SZÁMVITELI ALAPISMERETEK HELYI TANTERVE Emelt szintű érettségire felkészítő képzés 11-12. évfolyam 2-3 óra 2016. A számviteli alapismeretek tantárgy órakerete évfolyam heti évi kerettantervi helyi tervezésű
RészletesebbenE) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI
E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)
RészletesebbenAlkatrészböngésző modul
Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.
RészletesebbenDOAS ig változások, összefoglaló
DOAS 3.549.0 3.550.1-ig változások, összefoglaló 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/8 Tartalomjegyzék 1. Szerviz modul... 3 1.1. Szerviz modul javítások...
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
RészletesebbenKönyvvezetési ismeretek
1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...
RészletesebbenCobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés
RészletesebbenÁltalános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan
Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon
RészletesebbenBefejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)
12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 márciusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenInformatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek
Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt
RészletesebbenKézikönyv. Hónapzárás funkció hivatkozással
Kézikönyv Hónapzárás funkció hivatkozással Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ZÁRÁSOK - ÚJ... 4 3 ABAS-ERP... 7 4 ZÁRÁSOK - MÁSOLÁS... 8 5 GAZDASÁGI ÉV KEZELÉS JEGYZŐKÖNYVEK - MEGJELENÍTÉS
RészletesebbenKézikönyv. Standard kontírozások
Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez
RészletesebbenOPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK TKI
OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI 1. gyakorlat Modulok Elérés: Beállítások > Modulok > Alkalmazások Modulnézetek: összes, telepített, frissítendő Ikon-,
RészletesebbenA vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri:
1. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖR 1. feladat A vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri: Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) Nyitókészlet 1.500 1.000
RészletesebbenAz egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!
Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti
RészletesebbenKézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése
Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2010 novemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenKézikönyv. Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem
Kézikönyv Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 MÉRLEG... 5 3 INFÓ INFÓ-RENDSZER-HEZ MÉRLEG (IS/FOP.BUINFOSYS)... 7 4 SZÁMLAKIMUTATÁS MÉRLEG...
RészletesebbenHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet
RészletesebbenSAP Business One. Raktári tranzakciók. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526
Raktári tranzakciók Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Szállítás Árubeérkezés Kimutatások Szállítólevél készítése a vevıi rendelésbıl származtatva A partner kiválasztása a Szállító vagy
RészletesebbenDOAS telepközi adat szinkronizáció
DOAS telepközi adat szinkronizáció 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/14 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szinkronizáció... 3 3. Szinkronizálási típusok
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Aqua számlázó, Kommunális számlázó, Univerzális számlázó, Készlet
RészletesebbenA standard INFOR ERP LN 6.1 megoldás és fejlesztés kombinációja, a Pénzforgalmi előrejelzés megfelelő alapot nyújt egy vállalkozás pénzügyi
INFOR ERP Ln 6.1 - LIKVID Pénzügyi likviditás 2009 november 4. M.Nagy Zsuzsa nagy..zsuzsa@snt.hu www.snt.hu 1 A megoldás A standard INFOR ERP LN 6.1 megoldás és fejlesztés kombinációja, a Pénzforgalmi
RészletesebbenKézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése
Kézikönyv Beszerzési bizonylat könyvelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ABAS-ERP... 5 3 SZÁMLA (BESZERZÉS)... 6 4 MEGJEGYZÉS... 8 5 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 9 6 ABAS-ERP UTASÍTÁS
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Tárgyi eszköz... 2 1.2. Főkönyv... 3 2. SZERVIZ... 8 2.1. Munkalap... 8 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 10 3.1. Vevői alkatrész rendelés/alkatrész
RészletesebbenCobraConto.Net v0.50 verzió
CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 októberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN
1. sz. melléklet Szerződés száma: Pályázó neve: Címe/székhelye: ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL A pályázatban megjelölt projekt/feladat megvalósításának költségei Sorszám kibocsátó neve
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. ÁFA bevallás... 5 1.3. Készletfinanszírozás... 5 1.4. Pénztár... 6 1.5. Általános kimenő számlázás...
RészletesebbenA termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.
Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.
RészletesebbenFIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR
FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció
RészletesebbenKézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás
Kézikönyv Acélipari termékek bevallása, fordított adózás Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 ÁRUCIKK - ÜRES... 8 4 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10001 BSA1_ALAPANYAG
RészletesebbenGyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások
Gyártási termelési folyamat és a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 logisztikai szolgáltatások Ez a dokumentum gépi fordítással készült, emberi beavatkozás nélkül. A szöveget adott állapotában bocsátjuk rendelkezésre,
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
Részletesebben1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban. A kontírozást a Készlet a főkönyvnek egy menüpont futtatásával adja át:
1) Kontírozás megkezdését megelőző lépések a Készlet modulban 1.1 Bizonylat ellenőrzés és automatikus kontírozás A 2014 évi számviteli változások miatt a Készlet programban is szükségessé válik a kontírozás,
RészletesebbenComp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz
Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...
RészletesebbenKézikönyv Fuvarköltség rögzítése számlán
Kézikönyv Fuvarköltség rögzítése számlán Tartalomjegyzék 1 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 5 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 3 KIEGÉSZÍTŐ TÉTEL - ÜRES... 8 4 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 10 5 ABAS ERP
RészletesebbenKézikönyv. Cikktörzs diszpó releváns adatok
Kézikönyv Cikktörzs diszpó releváns adatok Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 6 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 7 3 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [1.402.028 KRF.MCS.028 KRF ZÁRT, HORG. ANYA M27]... 9 4 ÁRUCIKK
RészletesebbenVÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER. Váradi László OKTATÁSI SEGÉDANYAG. 2012/13. tanév 2. szemeszter 6. foglalkozás
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László Felhasználói mezők és táblák definiálása. Engedélyezési eljárás OKTATÁSI SEGÉDANYAG
RészletesebbenProgram verzió:
Program verzió: 7.12 2013.03.27. A HostWare ANY Anyagnyilvántartó rendszer alapvető funkciója a vendéglátó- és szállodaiparban előforduló anyagok, kéziszerszámok, munkaruhák és a szigorú számadású bizonylatok
RészletesebbenKézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban
Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 7 3 STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámla kezelés... 2 1.2. Pénztár... 6 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 6 2.1. Rendelés gyári alkatrészek... 7 2.2. Rendelés egyéb
RészletesebbenBXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20
BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések
RészletesebbenPRECÍZ Információs füzetek
PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)
RészletesebbenRezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben
Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...
RészletesebbenElőlegszámla és végszámla készítése (Kapott előleg kezelése)
Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott és Adott előleg kezelése) Kapott előleg (Kimenő előlegszámla) kezelés a RAXLA-D, RAXLA-S és RAXLA számlázó programban illetve a WIN-TAX rendszerben lehetséges.
Részletesebben