FELJEGYZÉS. Előzmények, kiindulási anyagok:

Átírás

1 FELJEGYZÉS Tárgy: A KDOP-4.1.1/C Balatonkenese-Balatonakarattya magaspartfal védelme című pályázattal kapcsolatos összesítő Készült: Készítette: Farkas Sándor Előzmények, kiindulási anyagok: - A Képviselő-testület 490/2011.(X.19.) határozata szerint a MÁV-val közösen nyújtja be pályázatát a Balatonakarattya, Akácfa utca területén gabion támfal megerősítésére maximum 5 millió forint erejéig. (továbbiakban Testületi döntés) - Balatonfűzfő Város Jegyzőjének 14/103/2012 ügyiratszámú építési engedély határozata (továbbiakban Engedély), kelte , - A án záradékolt 14/103/2012 ügyiratszámú építési engedélyezési dokumentáció (továbbiakban Engedély dokumentáció), - A KDOP-4.1.1/C azonosító számú támogatási szerződése és az általános feltételek valamint 1-11 melléklete (továbbiakban Támogatási szerződés), kelte A KDOP-4.1.1/C azonosító számú támogatási szerződés 1. sz. módosítása (továbbiakban Támogatási szerződés 1.m.), kelte , - A KDOP-4.1.1/C azonosító számú támogatási szerződés 2. sz. módosítása (továbbiakban Támogatási szerződés 2.m.), kelte A KDOP-4.1.1/C azonosító számú támogatási szerződés 3. sz. módosítása (továbbiakban Támogatási szerződés 3.m.), kelte A Támogatási szerződés 8. számú melléklete a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás (továbbiakban Konzorciumi EM), kelte ) - A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítása, majd egységes szerkezetbe foglalása (továbbiakban Konzorciumi EM.), kelte ; 22 - Megbízói - Tervezői egyeztetés Balatonkenese Város Képviselő-testülete (BVÖ) 627/2013.(XII.04.) határozata szerinti megbízási szerződés részletesen rögzíti, megbízott tárgyal kapcsolatos feladatait a tárgyi pályázattal kapcsolatban, melyek: - A jogerős építési engedélyes dokumentáció, a kiviteli terv dokumentáció, a támogatási szerződés átvizsgálása, kiértékelése, - A feltárt problémákra konkrét megoldási javaslat - Megbízott javaslatot fogalmaz meg a Megbízó érdekében szükséges teendőkkel kapcsolatban Kiértékelések, javaslatok: 1, Építési engedély és jogerős dokumentáció - A 14/103/2012 ügyiratszámú építési engedély határozat nem tartalmaz semmilyen különleges kikötést, és csak támfalépítést említ.

2 - A betekintésre rendelkezésemre bocsájtott jogerős engedélyezési dokumentáció is csak a támfal statikai terveit tartalmazza. Nincs benne út, vízi közmű, és kertépítési fejezet. Megjegyzem, hogy a megvalósításhoz elkerülhetetlen e munkanemekkel kapcsolatos bizonyos munkák elvégzése is. Pld. Fakivágás, pótlás, stb. - A dokumentáció közműegyeztetéseket sem tartalmaz, csak hivatkozás van, hogy az út tervekben található. Út terveket viszont a dokumentáció nem tartalmaz. Az egyeztetés alapján ezt Tervező pótolja. - Balatonkenese Város tekintetében az érintett ingatlanok az engedély határozat szerint a 3534/5 hrsz., míg a tervek szerint a 3531/3 és a 3534/5 hrsz. Az érintett ingatlanok Építtető tulajdonában vannak. A MÁV tekintetében a 3560 hrsz. ingatlan tulajdonviszonyának rendezése szükséges. (lásd támogatói szerződés) 2, Támogatási szerződés, valamint a Konzorciumi megállapodás: - A Támogatási szerződés (és módosításai) valamint a Konzorciumi Megállapodás a projekt megvalósításának lényeges szempontjait rögzíti. (A támogatási összeg ,- Ft. BVÖ elszámolható bruttó ,- Ft, saját forrás ,- Ft.) Megjegyzem, hogy az elszámolható költségekből 40,3 millió+áfa (51,2 millió) az építési költség. Ezen összeg is egy elnagyolt Tervezői költségbecslés alapján lett betervezve. (Lásd a pályázati dokumentáció 273. oldalán található, 2012.junius 12.-i keltezésű, tervezői költségbecslést. A i egyeztetésen Tervező elismerte, hibázott. Átadott egy i kelt költségbecslést, mely szerint 64,9 millió+áfa a teljes költség.) - A Támogatási szerződéssel (és módosításaival) valamint a Konzorciumi Megállapodással kapcsolatos részletes kiértékelésem külön anyag tartalmazza. - Szükséges a Támogatási szerződés és a Konzorciumi megállapodás módosítása a megvalósulás tervezett határidejével és a költségátcsoportosításokkal kapcsolatban. A határnapokat és az elszámolható költségek átcsoportosítási javaslatát, a lentiekben részletezem. - Tekintettel arra, hogy a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a feltételek teljesültek, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és azt a Támogató jóváhagyta, szükséges a Támogatási szerződés lezárásával kapcsolatos feltételek és feladatok kigyűjtése beleértve benyújtott és befogadott pályázatot is - továbbá részletes munkaterv készítése (ütemezés), rendszeres státusz riportban történő folyamatos tájékoztató készítésével. - A Konzorciumi megállapodás jelentős feladatokat ró a Konzorcium vezetőre mint projekt menedzsment, könyvvizsgálat, változások bejelentése, záró jelentés, stb. - melyek teljesítésével kapcsolatban nem áll rendelkezésre anyag, ezért javasolt ezen feladatok részletes kigyűjtése is, előző pontban megfogalmazottak szerint. Dokumentálni szükséges a koordinációkat, előrehaladási jelentéseket is. 3, Kiviteli terv. - A véleményem szerint igen magas a tervezési díj. - A Tervezői szerződés szerint a tervezési feladat, a hivatkozott építési engedélyben meghatározott támfalak kiviteli terveinek elkészítése. Szintén a szerződés szerint a részletes tervezési feladat a zöldfelület, közlekedéstervezői munkarész, közmű tervezői munkarész, statikus kiviteli terv valamint generaltervezői közreműködés is. Tehát nem csak gabion fal tervezés.

3 - Az engedély ugyan csak statikai terveket tartalmaz, de a támfal építéséhez további munkanemek is szükségesek. (Kert, közmű, stb.) A kiviteli tervekkel kapcsolatban ez idáig Tervező észrevételt nem kapott. - Véleményem szerint a kiviteli tervdokumentáció látványos módon oldja meg az elhanyagolt rézsű, a mozgásveszély, a többletparkoló és az Akácfa utca fejlesztési lehetőségét. - A Tervekkel és tervezéssel kapcsolatos részletek egyeztetése én megtörtént. - Tervező jelezte, hogy az előzetes költségbecslése, nem minden a megvalósításhoz szükséges - munkanemet tartalmazott, és ezért elnézést kér. - Szerződésre hivatkozva Tervezőktől további teljesítést elvárni ugyan nincs mód, de tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlat lényegesen eltér az előzetes Tervezői költségbecsléstől javasoltam. A kezdeményezésemre összehívott egyeztetésen Tervező vállalta, hogy javítja és finomítja a műszaki tartalmat. 4, Közbeszerzés. - A Képviselő-testület 97/2013. (II. 28.) határozata szerint megtörtént a tanácsadó megbízása. (Artomel Kft) - A szerződés aláírásának dátuma, A közbeszerzés elhúzódásának oka, hogy nem állt rendelkezésre a műszaki dokumentáció benne a kiviteli terv - továbbá nem volt közbeszerzést megindító döntés, ezért nem lett lefolytatva a közbeszerzés júliusig. - A közbeszerzési eljárás eredménytelenségének - a kivitelezési költségek tervezettől való jelentős eltérésének az oka, hogy pályázati döntést megelőző megvalósíthatósági vizsgálat nem körültekintően lett lefolytatva, a tervezői költségbecslés nem a teljes körű megvalósításra lett megadva. - Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás sikertelen lett, továbbá az eljárás cca. 2 hónap, mielőtt meg kell indítani az új eljárást, hogy a kivitelezés márciusban el tudjon kezdődni, és a tervezett nyári szezonra el is készüljön a munka. - Tervezőtől függetlenül azonnal fel kell kérni a Közbeszerzés Lebonyolítóját, hogy fogalmazzon meg konkrét javaslatot a pályázat sikeres megvalósítása érdekében. - A Tervező és a Közbeszerzési Tanácsadó által javasoltak alapján a Projektvezető véglegesítse a pontosított műszaki tartalmat, kiegészítve az Építtetői elvárásokkal. (Pld, a Képviselő-testületi időkorlátozást szabályozó határozat, más kivitelező is lesz a közelben, stb.) Az ajánlat lényeges feltétele többek között, hogy a kivitelezést a nyári munkaszünet kezdetéig kell az ajánlattevőknek fizikailag befejezni.) 5, Műszaki ellenőri megbízás - Javasolt a műszaki ellenőri ajánlatkérések kiküldése. Javaslom a szempontoknál rögzíteni, hogy a Támogatási szerződés, a Konzorciumi megállapodás, a Pályázat lényeges pontjait, valamint a jogerős építési engedély és a kiviteli tervek tartalmának ismeretét. 6, Rövid kronológia től letölthetők a pályázati anyagok, mint útmutató, adatlap, stb. - A Képviselő-testület határozott (443) úgy, hogy az Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása című, KDOP /C. számú pályázaton részt kíván venni.

4 től ig további 4 határozat született. - A Képviselő-testület 490/2011.(X.19.) határozata szerint a MÁV-val közösen nyújtja be pályázatát a Balatonakarattya, Akácfa utca területén gabion támfal megerősítésére maximum 5 millió forint erejéig. - A Bercsényi strand felújítása tervezés teljesítésigazolás kelte Megjegyzés. Ez a dokumentáció külön támfalépítési engedélyezési dokumentációt nem tartalmazott, mert nem volt tervezési feladat. - Az építési engedély megkérés időpontja, a beadott dokumentáció és mellékletei, az esetleges hiánypótlás előttem nem ismert, ilyen anyagot vizsgálatra nem kaptam. - A pályázat befogadásának dátuma és között számtalan beadvány ellenére a pályázat nem szerepelt a Képviselő-testület napirendjén. - A i előterjesztés és a mellé csatolt táblázat szerint az építési költség 40,3 millió+ 27% áfa. Megjegyzés. Az előterjesztésben hivatkozott és táblázatban részletezett különböző feladatok (tájékoztatás, közbeszerzés, projekt menedzser, könyvvizsgálat) a MÁV-val megosztva voltak betervezve. - A 295/2012.(VI.11.) határozat szerint a támogatás elnyerése esetén a projekthez szükséges önerő mértékét, Ft összeget elkülöníti. - A Támogatás megítélésének kelte A közbeszerzés megindításához szükséges jogerős engedély kelte A Konzorciumi megállapodás kelte Megjegyzés. Az előzményektől eltérően, a kötelező feladatok (tájékoztatás, közbeszerzés, projekt menedzser, könyvvizsgálat) költsége a megállapodás szerint már nem a MÁV-val megosztva, hanem teljes egészében az Önkormányzat feladata és költsége, vagyis a pályázati költség 56,2 millióról 65,1 millióra emelkedett, miközben az építési költség továbbra is 40,3 millió+áfa. Annak ellenére, hogy a MÁV közel nettó 300 milliós kivitelezést tervezett be, a Város feladata a Projektmenedzsment és a rendszeres projekt koordináció ( ,- Ft), továbbá a tájékoztatás és a nyilvánosság ellátásának biztosítása ( ,- Ft), valamint a könyvvizsgálat ( ,- Ft), összesen 6.858eFt. Ez ugyan 90%-ban pályázati pénz, de nem a tényleges beruházást növeli. - A 3/2013.(I.15.) határozat szerint 6,511 millióra emelik az önrészt. Az előterjesztés szerint a téves áfa státusz miatt kell növelni közel 900 ezer forinttal az önrészt. - A támogatási szerződés kelte (Ennek része a Konzorciumi megállapodás is.) - Balatonkenese Város Képviselő-testülete 97/2013. (II.28.) határozata közbeszerzési tanácsadó megbízásáról - Balatonkenese Város Képviselő-testülete 207/2013. (V. 21.) határozata pályázat kiviteli terveinek készítésére - A kiviteli tervezés megbízás kelte , - Kiviteli tervdokumentáció, kelt július - A közbeszerzési eljárás megindításáról és bíráló bizottság létrehozásáról szóló Képviselő-testületi határozat kelte Közbeszerzés ajánlatkérési dokumentációja, kelt november - A közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület sikertelennek nyilvánította én A tárgyi kiértékeléssel és javaslatokkal kapcsolatban Farkas Sándor Megbízó képviselőit én tájékoztatta, azt Felek (Tömör István Polgármester, Németh Erzsébet és Vadász Lajos Műszaki Iroda, valamint Farkas Sándor Megbízott) leegyeztették.

5 7, A további feladatok és javasolt határnapok. - Projektfelelős kijelölése, határidő azonnal, a 78/2013. (II.28.) sz. határozatnak megfelelően, aki egy személyben szervezi a Tervezői, Közbeszerzés Lebonyolítói, Műszaki ellenőri, Hatósági, Közmű szolgáltatói, pályázati, stb., feladatokat. - Részletes projekt ütemterv összeállítása, benne a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban rögzített feladatokkal és előírásokkal és a pályázat megvalósításának feladataival, részhatáridőkkel és felelősökkel. Határidő , felelős projektvezető. - Havi státuszriport készítése előzőek figyelembe vételével. Határidő folyamatos, felelős projektvezető - Hivatalon belül heti projekt megbeszélések. Határidő folyamatos, felelős projektvezető - Műszaki tartalom pontosítása Tervezővel. Határidő , felelős projektvezető (Tervezői egyeztetés én megtörtént) - Építtetői szempontok összeállítása. (maximum 90 napos kivitelezés, párhuzamos munkavégzés, stb.) Határidő , felelős projektvezető. Javasolt ennek Testületi jóváhagyatása! - A közbeszerzés műszaki tartalmának és Építtetői feltételeinek véglegesítése Közbeszerzés Lebonyolítóval. Határidő , felelős projektvezető. - A Támogatási szerződés és mellékletei, valamint módosításai, az építési engedély és a jogerős engedélyezési dokumentáció digitális előállítása. Határidő , felelős projektvezető - Új közbeszerzés megindítása. Határidő , felelős projektvezető - Műszaki ellenőri ajánlat bekérés és kiválasztás - Kivitelezői ajánlatok bontása , - Szerződéskötés fővállalkozóval , - Konzorciumi megállapodás módosítása. Figyelembe véve, hogy a MÁV-nak nagyságrendekkel nagyobb a beruházása, illene a költségeket is arányosan finanszírozni a részvevőknek Ebben az esetben maradna 5-6MillióFt plusz a Városnak az építési beruházásra. - Támogatási szerződés módosítása. További olyan tételek, mint tervezés, műszaki ellenőr, vagy közbeszerzés előirányzata is erősen túlzó. A tervezésre a betervezett összeg már kifizetésre is került. Tekintettel arra, hogy a műszaki ellenőri és közbeszerzési kiadásokat a tervezett 20-25%-ból meg lehet oldani, itt is maradhat 3-4 MillióFt. Javaslom az előbbiek szerinti elszámolható költségek átcsoportosítását. - Műszaki átadás kezdete Farkas Sándor