A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

Átírás

1 Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 18.) rendelet módosításáról Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének a) bevételi főösszegét ezer forintban b) kiadási főösszegét ezer forintban c) egyenlegét 0,0 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési bevételét ezer forintban, melyből a) a működési bevételt ezer forintban b) a felhalmozási bevételt ezer forintban állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadását ezer forintban, melyből a) a működési kiadást ezer forintban b) a felhalmozási kiadást ezer forintban állapítja meg. (4) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ezer forint, melyből a) működési hiány ezer forint b) felhalmozási hiány ezer forint (5) A költségvetés belső finanszírozási bevétele ezer forint, melyből a) működési ezer forint b) felhalmozási 0 ezer forint c) belső finanszírozás utáni egyenlege 0,0 ezer forint, melyből d) működési 0,0 ezer forint e) felhalmozási 0,0 ezer forint. (6) A költségvetés külső finanszírozási a) bevétele 0,0 ezer forint b) kiadása 0,0 ezer forint c) egyenlege 0,0 ezer forint. 1 A rendelet 1.melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 2.

2 A rendelet 2..melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép A rendelet 5.melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 5. A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 6. A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 7. A rendelet 11.melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 8. A rendelet 12.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 9. A rendelet 13.melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 10. A rendelet 15.melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. 11. Hatálybalépés (1) A rendelet június 30-án lép hatályba. (2) Jelen rendelet adatai a június 20-i MÁK adatszolgáltatás adataiba beépülnek. Bocskaikert, június 29. Baloghné Kiss Judit jegyző Szőllős Sándor polgármester

3 1. melléklet a 12 /2015. (VI.30) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ) ezer forintban 3 B E V É T E L E K Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Önkormányzatok működési támogatásai K I A D Á S O K K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások K3. DOLOGI KIADÁSOK B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Tartalék: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL K6. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási célú önk.-i támogatások K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tartalék: - - B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY: költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET: Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: BELSŐ FINANSZÍROZÁS Működésii maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Áll.ht-on belüli megelőlegezések Állami előleg vissza BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG - BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI): HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS: - Hitel/kölcsön igénybevétele Felhalmozási hitel törlesztés Likvid hitel igénybevétele Likvid hitel KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: - KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: létszám: Köztisztviselő: Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, június

4 2. melléklet a 12 /2015. (VI.30.) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Önkormányzatok működési támogatásai K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások K3. DOLOGI KIADÁSOK B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Tartalék II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL K6. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási célú önk.-i támogatások K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B E V É T E L E K K I A D Á S O K I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY: ÖSSZESEN költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET: Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: BELSŐ FINANSZÍROZÁS PH. Int.fin Működésii maradvány igénybevétele Óvoda int.fin Felhalmozási maradvány igénybevétele Humán Int.fin Áll.ht-on belüli megelőlegezések Állami előleg Irányító szervi támogatás BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG Működési hiány Működési többlet Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI): HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS: - Hitel/kölcsön igénybevétele Felhalmozási hitel törlesztés Likvid hitel igénybevétele Likvid hitel KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: létszám: Polgármester: 1 1 Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: 6 6 Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, június Mb 0,5 0,5 alpolgármester 1 1 képviselő 5 5 külsős biz.tag. 4 4

5 3. melléklet a 12 /2015. (VI. 30) rendelethez BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN ezer forintban 5 Eredeti ei. Mód.ei Eredeti ei. Mód.ei I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Önkormányzatok működési támogatásai K2. MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások K3. DOLOGI KIADÁSOK B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA B4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN B2. FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL K6. BERUHÁZÁSOK Felhalmozási célú önk.-i támogatások K7. FELÚJÍTÁSOK Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I.+II. KÖLTSÉGVETÉLSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN ÖSSZESEN - B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: - BELSŐ FINANSZÍROZÁS Működésii maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele B E V É T E L E K Áll.ht-on belüli megelőlegezések Irányító szervi támogatás K I A D Á S O K BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: létszám: Köztisztviselő: Közalkalmazott: MT foglalkoztatot: Közfoglalkoztatott: Bocskaikert, június

6 Bocskaikert,2015. június 4. melléklet a 12 /2015. (VI.30 ) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE e Ft BEVÉTELEK Eredeti ei. Mód. 6 Működés Felhalmozás Műk. Felh. Közhatalmi bevételek: eft HELYI ADÓK eft Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója: pótlék, bírság EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: eft Gépjárműadó 40% Talajterhelési díj/bérfőzési szeszadó Eljárási illeték igazgatási szolg.díj bírság (knyvéd.szabs. ) ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: eft ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS( Ft-ban) a. Önkormányzati hivatal támogatása ba Tel.üz. Zöldterület bb Tel.üz. Közvilágítás bc Tel.üz. Köztemető bd Tel.üz. Közutak fenntartása c Egyéb önk.fel. Tám d Lakott külterülettel kapcs. Felataok tám Kiegészítés / évről áthúzódó bérkomp. támogatása ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA Ft II. Köznevelési feladatok: a./ Óv.ped. Bértámogatása b./ bóv ped. Segítők bértámogatása Óvodaműködtetés támogatása / Köznevelési intézm. Műk. Kapcs. Tám. 5./ Kieg. Tám. Az óvped. Minősít, ad. Többletktg. III. Szociális gyermekjóléti gyermekétkezt Pénzbeli szociális ellátások kieg.(v.jövp.) Tel.önk. Szoc. Fel. Egyéb támogatása Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok tám a Szoc. És gyj. (csalseg. Gyermjóléti szolg c Szociáis étkeztetés d Házi segítségnyújtás e Tanyagondnoki szolgáltatás öv f Időskorúak nappai intézményi ellátása j Családi napközi ellátás öv Gyermekétkeztetés támogatása a dolg.bértámogatása b Gyermekétk.üzemeltetési tám. (202 FŐ) /Szociális ágazati pótlék IV. Kulturlális feladatok támogatása d./könyvtári és közművelődési fel.tám Kiegészítő támogatások Ft évi bérkomp 546 I./3./Nyári gy.étkeztetés I. 6./ Önk.-i adatszolg. Minőségének javítása II/ 3./ EU önerő 4./ Önk. Feladatellátást szolg. Fejlesztések Köt. Önk.fel. Int.fejlesztés/felújítás 30M Belterületi utak, járdák felújítása 15M Óvodai,iksk. És utánp.sport infrs. Fejl. 20M III. Önk.-i fejezeti tartalék IV. Vis maior támogatás - EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS eft OEP fin isk.eü Ft OEP védőnő Közmunk start 2014-ról (6fő) Közmunk fő 90%-os 2014-ről Közmunka minimálbér többlet tám Közmunka 2015.évi Iskolatej MVM-től EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. eft MVH Polg.hiv, Ravatalozó felújításra EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK eft Dél Nyírség Erdőspuszta LEADER Egyesület ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK eft - INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: eft Készletértékesítés Szolg. Ellenértéke vízmű sapex 1805, Közvetítet szolg Tulajdonosi bevétel Intézményi elllátási díj Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Kamatbevétel Egyéb működési bevétel Toyota ért Összesen: eft Felh.+műk összesen: eft Maradvány Közmunkaprogram előleg FHT Közmunk. előleg Hosszú 90% Mindösszsesen: eft

7 7 5. melléklet a 12 /2015. (VI. 30 ) rendelethez KIMUTATÁS A ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ezer forintban Eredeti ei. Mód.ei. ÖNKORMÁNYZAT Feladat megnevezése informtaikai gépek, egyéb kisértékú t.eszk közmunka gép, berendezés Monostor zug ivóvíz, szennyvíz kiép Járdaépítés Debreceni u db led lámpa Ph hivatal hátsó kapu, bejárati kapu Telek vásárlás R.kert Önk. Gépjármű beszerzés befogó hurok, chipleolvasó 117 Kutyakenel 300 Tanyagondok gk. önerő pály Sportinfr.pály. Önerő könyvtár 15 szék 102 Iskola díszburkolat Összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL Feladat megnevezése informatikai és tárgyi eszk. (bútor) besz Összesen: NAPSUGÁR ÓVODA Feladat megnevezése gyermek székek, udvari játékok, szakmai eszk Összesen: HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Feladat megnevezése inf..gép, csecsemőmérleg, szék, szőnyeg.eszk Összesen: Mindösszesen: Bocskaikert, június

8 8 KIMUTATÁS évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 6. melléklet a 12/2015. (VI.30.) rendelethez Tervezett létszám Állami támogatás Saját forrás évi eredeti ei. Mód. Ei. fő havi összegft e Ft-ban Rendszeres pénzbeli ellátások 90% 10% Összesen: Rendszeres szociális segély Sztv. 37. (1) a-d (3 hónap) Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38. (2), (5) (3 hónap +kifutó % 20% 100,00% Foglalkoztatást hely tám. Szoc.tv. 35. (1) (3 hónap) % Önkormányzati támogatás rendszeres től Rendszeres összesen: ,00% Óvodáztatási támogatás 100%-ban állam finanszírozza Önkormányzati segély (3 hónap) Nyári gy. Étkk Gy. Étk. Saját 443 Új szociális tüzifa évi Szociális tüzifa 2014-ről 88m Köztemetés (3 hónap) Önkormányzati támogatás eseti től Eseti összesen: Mindösszesen: Iskolatej Hulladékkezelés-szállítás Mindösszesen: Egyes jövpótlóból igényelhető: ( %) Bocskaikert, június Eseti pénzbeli ellátások

9 9 7. melléklet a 12 /2015. (VI.30) rendelethez BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK év Eredeti ei. Mód. Ei. Non profit szervezetek támogatása működési célra 1. Egyházaink Vértanuinak Emléktemploma Alapítvány Kertbarátkör/Activus Összesen: Lakosságnak átadott működési célra Összesen: Lakosságnak átadott felhalmozási célra Összesen: Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra 1. Ivóvíz min. javító Hajdúhadház orvosi ügyelet kiegészítés Összesen: Önkormányzatnak/Társulásnka felhalmozási célra Összesen: Államháztartás központi alrendszerének működési célra Összesen: Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra Összesen: Mindösszesen: Pénzeszk.átad. M Pénzeszk.átad. Felh 0 Tám.ért.műk Tám.ért.felh. 0 Mindösszesen Működés: Mindösszesen felhalmozás: 0 0 Bocskaikert június eft

10 10 8. melléklet a 12 /2015. (VI.30 ) rendelethez KIMUTATÁS a évre tervezett tartalékokról CÉLTARTALÉK ezer forintban I. Működési céltartalék 0 1./ II. Felhalmozási céltartalék 0 2./ I. + II. össz. Céltartalék összesen: 0 ÁLTALÁNOS TARTALÉK III. Működési tartalék / Polgármester hatáskörében ezer forintig ügyletenként 2./ Testületi hatáskörben IV. Felhalmozási tartalék 0 1./ 2./ III+IV. össz. Általános tartalék összesen I+II+III+IV. Tartalék összesen: Ebből működési célú összesen: Ebből felhalmozási célú összesen: Bocskaikert, június

11 Záradék: 11 Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve: június 30-án. Bocskaikert, június 30. Baloghné Kiss Judit jegyző