Általános Integrált Rendszer
|
|
- Bertalan Bakos
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Nagykereskedelmi értékesítés és Nagykereskedelmi számlázó rendszer (AIR_NAGYKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 2.0 Dokumentum verzió száma: 2.0 Készült:
2 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék: Bevezetés Nagykereskedelmi funkció a bolti rendszerben Vevői rendelés Árukiszedés Kiszedőlap nyomtatása gomb Szállítólevél készítése Kiszedőlap rögzítése Szállítólevél kezelés Nagykereskedelmi számla elkészítése További lehetőségek Jogosultságok beállítása Tevékenységek listázása Adatbázis visszatöltés naplózása Adatszolgáltatás Adóhatóság felé / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
3 1 Bevezetés A Laurel Kft. integrált rendszerének egyik fejlesztési irányvonala a nagykereskedelmi rendszer. Jelen leírás a nagykereskedelmi számla készítéséhez szükséges információkkal egészíti ki a bolti rendszer felhasználói kézikönyvét. 2 Nagykereskedelmi funkció a bolti rendszerben A szükséges programrészek a Nagyker értékesítés menü alatt láthatóak. A számla elkészítésének több módja is lehetséges. 2.1 Vevői rendelés A beérkezett vevői rendeléseket fel kell dolgozni, azaz fel kell rögzíteni a rendszerbe. (Abban az esetben, ha nem szeretnénk a rendeléseket használni, akkor egyből készíthető számla is a rendszerben. Ezt lásd a 2.4-es fejezetben.) A vevői rendelés kezelését a Nagyker értékesítés/ Vevői rendelés menüpontnál lehet megtenni. A felvitelt az Új nyomógombbal lehet megkezdeni. 3. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
4 A Vevő kód mezőnél kell (a kérdőjel ikonnal) kiválasztani, azt a partnert, akinek a rendelését rögzítjük. Itt csak a viszonteladók jelennek meg. Amennyiben használ a cég vevőkártyás rendszert, akkor a Vevő kártyakód mezőbe kell azt beolvasni/beírni. A Külső hivatkozási számhoz lehet megadni a beérkezett rendelésnek az iktatószámát, vagy egyéb azonosító adatát. A Dátum adatok fülnél kell megadni a kért szállítási dátumot, valamint megadható az is, hogy melyik napot igazoltuk mi vissza az ügyfél felé. A fizetési határidő paramétereit a partner adatokból veszi a rendszer, de lehetőség van arra, hogy ezeket az adatokat felülbíráljuk és hosszabb vagy rövidebb határidőt adjunk meg. Az Ár adatok fülön lehet beállítani, hogy milyen dátumon érvényes árat használjon a rendszer. Alapértelmezésben a bizonylat napján érvényes árat kínálja fel a gép. Valamint itt lehet beállítani az esetleges számlára érvényes engedményeket is, összegben illetve százalékban megadva. A Szállítási adatok fülnél kiválasztható a vevő cég telephelye is, amennyiben az nem egyezik meg a cég központi telephelyével. A cikkfelvitelt az Új nyomógombbal kezdhetjük meg. A program megjeleníti a cikk ablakot, ahol a termékeket lehet kiválasztani. A cikkek felrögzítése után az Áradatok fülön lehet megtekinteni, hogy mennyi lett a rendelés végösszege. (Nem feltétlen egyezik meg a majdan számlán szereplő összeggel, hiszen nem biztos, hogy minden terméket ki tudunk adni a vevőnek, illetve eltérhetnek a kartonos csomagolások is attól, amivel a vevő számolt). A bizonylat befejezése a Véglegesítés gombbal történik meg. A rendszer rákérdez, hogy a rendelést szállítólevélként akarjuk-e véglegesíteni. Amennyiben az igent választjuk, rögtön elkészül a szállítólevél a rendelt termékek alapján, és megtörténhet az árukiadás. Amennyiben a nemet választjuk, akkor a rendelés bizonylat eltárolódik, hogy a későbbiekben az árukiszedőlap vagy a szállítólevél készítés megtörténhessen. 2.2 Árukiszedés Lehetőség van arra, hogy egy régebben összeállított szállítói rendelésből, a raktári dolgozóknak egy ún. kiszedő lapot állítsunk össze. Ennek alapján a rendszerben 4. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
5 megadott dolgozóknak kinyomtatunk egy listát, ami alapján összeszedi az árukat, és ezt az összeszedett árut tudjuk kiszámlázni. Ehhez a Nagyker rendelés menüpontba kell belépni. Majd a Szűrés gombra kell kattintani. A Szűrés ablakban ki kell választani azt a partnert, akinek a rendelését ki akarjuk nyomtatni, valamint megadható. hogy csak az adott dátumon szereplő bizonylatok jelenjenek meg. Az OK gombbal elfogadható a szűrés. A megjelenített adatok közül rá kell állni arra a bizonylatra, amelyiket kezelni szeretnénk. Ezután a jobboldalt látható Rendelés kezelés gombbal nyitható meg a bizonylat Kiszedőlap nyomtatása gomb A program felkínálja, hogy a vevői rendelésben milyen cikkcsoportok szerepelnek, és ezek külön-külön is kinyomtathatóak. (Elképzelhető, hogy más és más raktárban találhatóak a termékek). 5. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
6 A listára jelölőnégyzettel lehet megadni, hogy a kiszedőlapra milyen termékkörök kerüljenek rá. A képernyő alján látható rádiógombokkal, (rendelés minden tételéről, vagy a csak a kijelölt cikkcsoport tételeiről) szabályozható még, hogy milyen cikkek kerüljenek a listára. Amennyiben a minden tétel gombot választjuk, akkor a cikkcsoportokat nem kötelező kipipálni. Az OK gombbal történő elfogadás után a képernyőn megjelenik a kiszedőlap, amelyet kötelező kinyomtatni! A kiszedőlapon a termékek cikkcsoportosítás szerint vannak kiválogatva, hogy a termékek összeszedését megkönnyítse. A lapra fel kell tüntetni az összeszedő kollégának, hogy melyik termékből, hány darabot tudott összeszedni Szállítólevél készítése Ebben az esetben a kiszedőlapot és a visszaellenőrzést kihagyjuk, a rendszer egyből szállítólevelet készít. A szállítólevél véglegesítésekor a rendszer rákérdez, hogy mi a Szállítás célja. Ilyenkor az értékesítés és az áttárolás közül választhatunk. Az alapértelmezett az értékesítés gomb, Enter lenyomására ezt fogadja el a rendszer. Elfogadás után nem javítható a szállítólevélen. A kinyomtatott bizonylatra rákerül a szállítás célja. 6. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
7 2.2.3 Kiszedőlap rögzítése Amennyiben a dolgozók összeszedték a rendelt árut, akkor a kiszedőlap alapján fel kell rögzíteni, hogy melyik áruból, milyen mennyiséget tudunk teljesíteni a vevő felé. A képernyő jobb felső sarkában található a nyomtatott kiszedőlap választás lista, ahol megadható, hogy az adott bizonylathoz melyik kiszedőlapot rögzítjük fel. A kiszedőnél a kérdőjellel ki kell választani azt a dolgozót, aki az összeszedést végezte. (Későbbiekben kiértékelhető ez alapján a szedők hatékonysága.) A képernyőn láthatóak a rendelt cikkek, a képernyő alján pedig látható, hogy milyen kiszerelési egységben történik a mennyiségek kiírása. Valamint a rendszer felajánlja a rendelt mennyiséget a kiszedett mennyiségnél. Ezt csak abban az esetben kell átírni, ha a raktárban nem volt elegendő mennyiség a teljesítéshez, illetve, ha a gyűjtőcsomagolások miatt eltér a darabszám a rendelttől. Amennyiben rendelkezésre állnak a cikkhez a méret adatok (szélesség, magasság ), akkor a rendszer automatikusan kiszámolja a darabszám alapján szükséges helyet. A lejárat dátuma mezőbe beírható, hogy az adott termék szavatossági ideje mikor jár le. A Rögzítés gombbal lehet befejezni a visszarögzítést, ebben az esetben a rendszer rákérdez, hogy az adott kiszedőlapot tényleg véglegesnek tekintjük-e, és utána megkérdezi, hogy kinyomtassa-e az ellenőrző listát. Ezzel a listával lehet kimenni, és visszanézni, hogy tényleg az az áru megy-e ki a raktárból, amit feltüntettek a papíron. 7. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
8 Amennyiben az ellenőrzés megtörtént, az ellenőrizve gombbal lehet lezárni és jelezni a gépnek, hogy sikeres volt a visszaellenőrzés. Az információ gombbal lehet megnézni, hogy a véglegesítéshez minden adat a rendelkezésünkre áll-e. Csak akkor fejezhető be a bizonylat, ha minden oszlopban igen jelző szerepel. Véglegesítés gomb: a bizonylat rögzítésre kerül, de majd valamikor máskor képezünk belőle szállítólevelet vagy számlát. Ilyenkor a rendszer visszatér az alapképernyőhöz, majd az ott található gombok segítségével lehet átemelni a bizonylatot a számla vagy szállítólevél készítéshez. Véglegesítés+Számla gomb: a bizonylatot számlaként véglegesítjük le, a termékek kiszállításra kerülhetnek. A bizonylat véglegesítésekor a rendszer rákérdez, hogy mi a Szállítás célja. Ilyenkor az értékesítés és az áttárolás közül választhatunk. Az alapértelmezett az értékesítés gomb, Enter lenyomására ezt fogadja el a rendszer. Elfogadás után nem javítható a szállítólevélen. A kinyomtatott bizonylatra rákerül a szállítás célja. Véglegesítés+Szállítólevél gomb: a bizonylatot, mint szállítólevelet készítjük el, a kiszállítás megtörténhet, de a számlát csak valamikor később állítjuk ki a vevő részére. A szállítólevél véglegesítésekor a rendszer rákérdez, hogy mi a Szállítás célja. Ilyenkor az értékesítés és az áttárolás közül választhatunk. Az alapértelmezett az értékesítés gomb, Enter lenyomására ezt fogadja el a rendszer. Elfogadás után nem javítható a szállítólevélen. A kinyomtatott bizonylatra rákerül a szállítás célja. OK gombbal ideiglenes kilépünk a bizonylat rögzítéséből. Amennyiben a véglegesítés szállítólevélként vagy számlaként megtörténik, a program vissza az előző képernyőre és ott a Rendelés lezárása gombbal lehet befejezni ezt a bizonylatot. 8. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
9 2.3 Szállítólevél kezelés Az elkészített szállítólevelekből a kiszállítást követően számlát kell készíteni. A képen is látható, hogy a bizonylatokat időrendi sorrendben jeleníti meg a program, legfelül mindig a legutolsó bizonylatok tekinthetőek meg. A kiválasztott bizonylathoz tartozó aktuális fejadat részletezve fülön látható az állapota mező, ebben stornózott szöveggel jelzi a program, ha a szállítólevelet már átemeltük számla formátumba, vagy ha esetleg az adott szállítólevelet lesztornóztuk. A Sztornózás gombbal lehet egy szállítólevelet megszüntetni, hasonlóan működik, mint a sima sztornózás funkció. A Számlázás gombbal lehet a bizonylatot átemelni a számlázáshoz. A program rákérdez, hogy valóban végre akarjuk-e hajtani az átemelést. 9. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
10 A rendszer megnyitja a számla bizonylatot, majd ezt még lehetőségünk van szerkeszteni. A véglegesítés gombbal tudjuk a bizonylatot számlaként befejezni. 2.4 Nagykereskedelmi számla elkészítése A Nagyker értékesítés/ Nagyker számla menüpontot kell elindítani. A legegyszerűbb módszer arra, hogy számlát készítsünk, a cikkek felvitele után a program egyből számlát készít, a gyors értékesítéshez a legjobban illő módszer. A bizonylat böngésző képernyő jelenik meg. A bizonylat rögzítést az Új nyomógombbal lehet megkezdeni. A partnernél (a kérdőjel segítségével) ki kell választani azt a partnert, akinek a számla készül, ehhez a vevőkártya is használható, ha a bolthálózatban használunk ilyen megoldást. A dátum adatok fülön a fizetési határidőt le kell ellenőrizni, majd szükség esetén javítani. Az áradatok fülön megadhatóak az esetleges számlára kerülő engedmények 10. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
11 értékben illetve százalékban is. A szállítási adatok fülön kiválasztható a vevő cég telephelye is. A fejléc kitöltése után megkezdhető a cikkek felvitele az AIR-ban már megszokott módokon. A számlát a Véglegesítés gombbal lehet befejezni. A bizonylat véglegesítésekor a rendszer rákérdez, hogy mi a Szállítás célja. Ilyenkor az értékesítés és az áttárolás közül választhatunk. Az alapértelmezett az értékesítés gomb, Enter lenyomására ezt fogadja el a rendszer. Elfogadás után nem javítható a szállítólevélen. A kinyomtatott bizonylatra rákerül a szállítás célja. Ezután a rendszer felajánlja a nyomtatást, melyet az ok gombbal meg is kezd a program. Alapértelmezésben 3 példányt nyomtat a számlából. 11. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
12 3 További lehetőségek 3.1 Jogosultságok beállítása Nagykereskedelmi értékesítés esetén kötelező, hogy minden folyamat visszakereshető legyen. Illetve egy-egy felhasználó folyamatait és jogosultságait ellenőrizni lehessen. Ezért a kulcsfelhasználónak fel kell venni a rendszerbe a megfelelő jogköröket, és a hozzájuk tartozó felhasználókat. A jogosultságok rendszerét az air indítópultból a Felhasználók, jogok gombbal lehet elérni. Ez alatt a menüpont alatt lehet megtekinteni a NAV számára szükséges jogosultsággal kapcsolatos listákat, kimutatásokat is. A felhasználói jogok változása menüpont alatt látható, hogy milyen változások történtek a felhasználóknál. A sárga lámpával lehet szűrni. A listán, alapértelmezésben az összes eddigi felhasználó, összes jogosultságának változását mutatja. A szűrést a Filter fülnél lehet megtenni, itt a szűrni kívánt mező előtti jelölőnégyzetet be kell jelölni, majd az egyezőség irányát kell megadni (kisebb, nagyobb vagy egyenlő). A Beállít gomb hatására történik meg a szűrés, a Kilépés gombbal lehet visszalépni, hogy az eredmény látható legyen. A lámpa ilyen esetben piros színűre vált, ezzel jelezve, hogy valamilyen szűrés aktív. Ilyen esetben a nyomtatás gomb csak a szűrt adatokat nyomtatja ki. 12. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
13 3.2 Tevékenységek listázása A NAV részére kötelező kimutatás, hogy a felhasználók milyen műveleteket végeztek el, milyen bizonylatokat rögzítettek. Ez a lekérdezési lehetőség a Listák \ Áruforgalmi listák \ Bizonylat nyomtatások \ Bizonylatok gyűjtött megjelenítése menüpont alatt érhető el. Új választási lehetőségként megjelent a részletezettség lista, itt a Teljes tételes megjelenítés választása esetén a kép alsó részén pirossal keretezett részen kell megadni a kívánt feltételeket. A választás megadása után az alábbi listakép jelenik, pirossal jeleztük a kezelő személyét: Ebben az esetben egy kezelőnek a konkrét bizonylatai jelennek meg, egy oldalon több bizonylat látható, a bizonylatok összes adata látható. 13. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
14 A Teljes tételes megjelenítés helyett választhatjuk a Bizonylatok gyűjtött megjelenítését is, ilyenkor a listaképen csak a bizonylatok összevont adatai láthatóak. 3.3 Adatbázis visszatöltés naplózása Bármilyen adatbázis javítás és visszaállítás után kötelező rögzíteni, hogy mi és miért történt. Ez a visszaállítást végző kollégának a feladata. A bolt csak ellenőrizheti, illetve a NAV kérésére megtekintheti. Nyomtatni közvetlenül nem lehet, csak a képernyőkép lementésével lehet kinyomtatni. 14. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
15 4 Adatszolgáltatás Adóhatóság felé Az "Értékesítés\Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" menüpontban lehet előállítani az adóhatóság számára készítendő XML állományt: Megadható paraméterként az időszak illetve számlaszám tartomány. A feltételek megadása után az Adatok leválogatása gombra kell kattintani. Az adatok először a képernyőn jelennek meg. A Leválogatási útvonal résznél lehet windows fájlválasztóval megadni, hogy hova mentse ki az állományt a program és milyen néven: 15. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
16 Ok után megtörténik az adatok mentése. A folyamat befejeződésekor kiíródik, hogy sikeresen megtörtént. A kimentett XML fájlt egy web böngészővel akár meg is lehet tekinteni. A fentebb látható képen az egyes oszlopok nevénél szereplő nagybetűs rész az, ami az XML-ben az adott adatot tartalmazza. 16. / 16 oldal Dokumentum verziószáma: 2.0
Általános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenBOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
Részletesebben2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenAz Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenÜgyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! -Új tétel rögzítésekor ezentúl a partner keresés találati képernyőjén láthatók a vevő kategória kódok is az utolsó oszlopban.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Aqua számlázó, Kommunális számlázó, Univerzális számlázó, Készlet
RészletesebbenAlkatrészböngésző modul
Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.
RészletesebbenGyári alkatrészek rendelése modul
Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenWebes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv
Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezési képernyő... 2 1.1 Bejelentkezés menete... 2 1.2 Elfelejtett jelszó... 2 2 Főmenü... 3 3 Menüpontok... 3 3.1 Lemondás (pótrendelés)...
RészletesebbenBXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20
BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések
RészletesebbenNem gyári alkatrészek rendelése modul
Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő
RészletesebbenSzámlázás kezelési leírás
PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:
RészletesebbenKísérő okmányok felvitele
Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,
RészletesebbenFelhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )
Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz (1.1.0.3) Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. Telepítés...3 2. Eltávolítás...4 Program használata...5 1. Kezdeti beállítások...5 2. Licenc megadása...6
RészletesebbenBóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.
Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian
RészletesebbenTelepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben
Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/11 Tartalomjegyzék 1. Telepközi mozgások áttekintés...3 2. Telepközi
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv,, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről.
RészletesebbenA program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni.
Leírás a Kompakt ZOLL v5 vámszoftverben elérhető környezetvédelmi termékdíj jelentéshez tartozó modulról. A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést,
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenFelhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.
Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...
RészletesebbenMikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv
Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk
RészletesebbenKötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre
RészletesebbenÚtmutató szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletekhez
Útmutató szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletekhez A szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletek lehetővé teszik a berendezéstulajdonosok, üzemeltetők
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv
DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió
RészletesebbenNAV online számla revol Express. Regisztráció a NAV online számlabejelentés oldalán
Oldal 1 / 9 NAV online számla revol Express Jelen dokumentum tartalma a revol Express programban történt azon változások, melyek az online számlajelentéssel kapcsolatban kerültek bevezetésre, illetve ezek
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,
RészletesebbenSZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról
RészletesebbenUniverzális modult érintő változások, módosítások
w Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális Számla, Iktató, Pénztár
RészletesebbenNTAX évi es verzió
Érvényességi dátumok Demó verzió érvényessége: 2017.02.28. Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2017.03.31. Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: 2017.04.15. Regisztrált
RészletesebbenPÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség
RészletesebbenW_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás
Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér
RészletesebbenKormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver
Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból
RészletesebbenCobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés
RészletesebbenOktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez
Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok
RészletesebbenENTERsys Integrált Információs Rendszer
1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenJövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység
Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás
RészletesebbenClean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,
RészletesebbenPénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Pénztár, Vezetői információk, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális
RészletesebbenLeltárív karbantartás modul
Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv
MOL Nyrt - web ISA 2018 Felhasználói kézikönyv Pomázi Imre 2016.09.09 ISA jellemzők Több termékvonal - Üzemanyag - Bitumen - Tartályos pb gáz: energetikai és autógáz Manuális rendelés - A különböző termékvonalak
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy, Pénztár, Univerzális számlázó, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó,
RészletesebbenAdóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató
Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni
RészletesebbenBelföldi Termékosztályozás V2.0.0.0
Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:
RészletesebbenKötegelt postázás felugró menü Borítékok ragszámmal: a rögzítés során lehetővé vált azonnali boríték nyomtatása, a 3 leggyakrabban használt méretben
Post Administrator frissítés verzió 5.0.22 Lezárva: nyitott Újdonságok, változások a Post Administrator 5.0.22-es verziójában: 2013. január 1.-től életbelépő díjszabás! Kötegelt postázás: Kötegelt postázás
RészletesebbenKépzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató
Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához
RészletesebbenAlapok (a K2D rendszer alapjai)
Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen
RészletesebbenWinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]
WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenKormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver
Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4
RészletesebbenAngol szótár V2.0.0.0
Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.
RészletesebbenKészlet nyilvántartó
Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
RészletesebbenStartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
RészletesebbenBanki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.
Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÉRADÁS IDŐPONT SZERKESZTŐ (verzió: 1.2) 2013. április 1. Tartalomjegyzék 1. Telepítés és indítás... 3 2. Frissítés... 3 3. Beállítás... 4 4. Felület... 4 5. Véradó helyszínek...
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv Flaga Online számlarögzítő rendszer V2.0
Felhasználói kézikönyv Flaga Online számlarögzítő rendszer V2.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Elérhetőség, belépés... 5 4. Jelszó változtatása oldal... 6 5. Számlatömbök
RészletesebbenMARSO Webáruház ismertető
MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...
RészletesebbenÓranyilvántartás (NEPTUN)
Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Készlet modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Készlet, Kommunális számlázó, Távhő számlázó, Univerzális számlázó, Vezetői információk
RészletesebbenVédőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv
Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel
RészletesebbenKTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont
2017 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont Előszó Ez az útmutató a KTI Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont elektronikus alapképzés bejelentő rendszer kezelésében nyújt segítséget
RészletesebbenFEOR szám kereső V2.0.0.0
FEOR szám kereső V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet: www.szis.hu
RészletesebbenVégrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése
Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.
RészletesebbenKIRA OKTATÁSI TANANYAG
EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
RészletesebbenAdatintegritás ellenőrzés Felhasználói dokumentáció verzió 2.0 Budapest, 2008.
Adatintegritás ellenőrzés Felhasználói dokumentáció verzió 2.0 Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2008.10.30. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.
RészletesebbenVARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv
VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve
RészletesebbenHumor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V
Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V2.0.0.0 Szabadon felhasználható, FREEWARE program. Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87.
RészletesebbenPortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenTeszt autók mozgatása modul
Teszt autók mozgatása modul 1. Bevezetés... 2 2. Szűrési feltételek... 2 3. Új gépjármű teszt autóvá történő minősítése... 3 4. Teszt gépjármű mozgatása... 6 5. Teszt gépjármű visszavétele... 8 1 1. Bevezetés
RészletesebbenFŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
RészletesebbenHiteles elektronikus postafiók Perkapu
Hiteles elektronikus postafiók Perkapu 2018.10.27. Tartalom Bevezetés...2 Bejelentkezés a Hiteles Elektronikus Postafiókba...2 Perkapu tárhely kiválasztása...2 Beérkezett üzenetek...3 Dokumentumletöltés...4
RészletesebbenA Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
RészletesebbenCobraConto.Net v0.44. verzió. Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.44. verzió Pénzügy modul Pénzügy / listák / Számlaegyenleg listák: vevő / szállító lejáró számlák Viszonyítási dátumhoz képest, X napon belül lejáró vevő / szállító számlák listájának
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenÚtmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8
Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés
RészletesebbenDKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák
A Portál rendszer felületének általános bemutatása Felhasználói útmutató Támogatott böngészők Internet Explorer 9+ Firefox (legújabb verzió) Chrome (legújabb verzió) Felületek felépítése Információs kártyák
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenHitelkérelem kitöltési útmutató
Hitelkérelem kitöltési útmutató Hitelkérelmét a Credinfo hitelnyilvántartó rendszeren keresztül tudja rögzíteni a www.credinfo.hu oldalon keresztül. A bal oldalon történő Ügyfélkapu menüpont alatt szükséges
RészletesebbenA jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ Változások a V2015.5 verzió kiadása után Általános információk, alapadatok 1. SQL adatbázis adatainak kijelzése SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által
RészletesebbenMOL NYRT - WEB ISA 3.0 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
MOL NYRT - WEB ISA 3.0 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ISA ÚJDONSÁGOK TÖBB TERMÉKVONAL MANUÁLIS RENDELÉS RENDELÉS MONITOROZÁS ELFELEJTETT JELSZÓ KEZELÉS TÖBB SZINTŰ FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG Üzemanyag Bitumen Tartályos
RészletesebbenMinőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv
Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4
RészletesebbenQB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.
Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette
RészletesebbenA Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15
A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ a tanfelügyeleti értékelő felülethez szakértők számára 2017. március 3. 1 A tanfelügyeleti értékelő felületet a szakértők az oktatas.hu oldalra bejelentkezve, KIR-validált felhasználói
Részletesebben