l!t;~ Dr. Kovács Ferenc polgármester NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVÜLÉSÉNEK 96/2013.(IV.25.) számú határozata

Átírás

1 NvíREGVHÁZA MEGVEI JGÚ VÁRS KÖZGVÜLÉSÉNEK 96/2013.(IV.25.) számú határozata a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a NvíRVV Nyíregyházi Városűzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel kötendő Éves Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat mellékiete szerint elfogadja. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. k.m.t. l!t;~ Dr. Kovács Ferenc polgármester ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Bocskai Péter, a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

2 Melléklet a 96/2013.(IV.25.) számú határozathoz ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS la 233j2011.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁRZATBAN ELFGADn KÖZSZLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁNj Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: , képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" má s részről: NyíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg , képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: PREAMBULUM A Magyarország önkormányzatai ról szóló CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján - figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásai ra is - az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak - Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 233j2011.(XI1.15.) számú határozatával jóváhagyott, január l.napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint. (a továbbiakban: Keretszerződés) A Keretszerződés alapján Felek évre az alábbi éves közszolgáltatási szerződést kötik. 1. Az Éves Szerződés tárgya Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.L2. pontjában meghatározott a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közszolgáltatási Tevékenységek ellátása és azok ellentételezése. 2. Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya Az Éves Szerződés az aláírásának napján jön létre, hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján január l-től december 31-ig szabályozza mindazon vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartalma alatt történt. 2

3 2 3. A évi Előirányzott kompenzáció 3.1. A évi, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott kompenzáció összege bruttó eft, azaz Kettőmilliárd egyszázhetvenhárom millió nyolcszázharmincegyezer forint, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az éves előirányzott kompenzáció szakterületenkénti bontása és az éves szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Kompenzáció évi számítási módszere az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Kompenzáció mértékét és a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igény a Közszolgáltató a évi Üzleti tervében dolgozza ki részletesen az irányadó jogszabályok, a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint A Keretszerződés 6.3. pontja alapján Felek megállapodnak, hogyaközszolgáltatási Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő, részletben történik Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogyakeretszerződés 6.3. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani. A számla szövege: évi előirányzott kompenzáció 1/12 része szerződés szerint - a évi előirányzott kompenzáció szerződés szerinti szakterület megjelölésével A számla fizetési határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap Az Előirányzott Kompenzáció összegét az Önkormányzat a Közszolgáltató TP Bank Zrt. Banknál vezetett számú átutalással teljesíti. bankszámlájára történő 3.6. A évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsájtott számlák teljesítés igazolásra nem kötelezettek a Keretszerződés 9. pontja értelmében meghatározottakra tekintettel. Miszerint a Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 30. napon belűl, valamint évente a naptári év végét követő 60. napon belűl az Éves Szerződésben meghatározottak szerint negyedéves illetve éves Jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a Kompenzáció elszámolásáról, valamint az Éves Szerződés teljesítésének és a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásnak tapasztalatairól - számszerű adatokkal alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére. A éves számadás és elszámolás a Keretszerződés 6.4. pontja szerinti módon az Elszámolási Jelentés benyújtásával történik a Közszolgáltató éves beszámolójával egy időben. 4. A évi Szolgáltatási Szint Felek megállapodnak abban, hogyaközszolgáltatási Tevékenység évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre.

4 3 5. A Felek jogai és kötelezettségei 5.1. Közszolgáltató a Keretszerződés 6.4.(Éves elszámolás) pontja szerint, az éves Elszámolási Jelentést követően köteles jelezni az Önkormányzatnak a évre vonatkozóan az alul kompenzáció vagy a túl kompenzáció összegét. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámolásokat ellenőrizni Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.1. pontja alapján az Éves Szerződés tárgyát képező Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 30 napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 60 napon belül a Keretszerződés 3. sz. mellékletében (Jelentések mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgá ltató szerződésben vállalat kötelezettségei teljesítését- saját maga vagy szakértő bevonásával - ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közszolgáltató vállalja, hogy az általa végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási és faápolási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási tevékenységekről heti ütemtervet készít, amit, tárgy hetet megelőző hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése e lőtt megküld az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben rögzített közszolgáltatási feladatok, változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni Közszolgáltató köteles a Keretszerződés (Önkormányzat ellenőrzési joga) pontja szerinti ellenőrzés során az Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást megadni Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését Közszolgáltató köteles a Keretszerződés pontjának (Engedélyek) megfelelően minden, olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek. 6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azza l összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadóak. 7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták 6 eredeti példányban, melyből az Önkormányzatot 4, Közszolgáltató 2 példány illeti meg.

5 4 Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 1. számú melléklet: - a Közszolgáltatási Kötelezettség évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei 2. számú melléklet: - A évi Előirányzott Kompenzáció számítása A jelen szerződés hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges. Nyíregyháza, április 25..' \ ih\'\ '\on profit Kft Nyueg)h<i:la, Tüze:r LL NvíRVV NYíre;~'::i ::~e=:ő él Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter ügyvezető Dátum:

6 2013. ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú mellékiete: A Közszolgáltatási Kötelezettség évi mennyiségi és vagy minőségi követelményei I. HELYI ENERGIASZLGÁLTATÁSI FELADATK INTÉZMÉNYEK VILLAMSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTSíTÁSA Megnevezés db Intézmények és tagintézmények gondnokságai 8 Intézmények mérési pontjai 177 Ebből távmért 29 Energiaszolgáltató által olvasott 11 Társa ságunk által leolvasott fogyasztási helyek: 137 Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: kwh Továbbszámlázott: a Klebersberg intézményfenntartó központ felé 1600 kwh Büfék és konyhák felé 720 kwh Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése. Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése. Mérőórák leolvasása, leolvasott értékek monitoringja és továbbítása szolgáltató felé. Érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban. Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása. VÁRSI KÖZVILÁGíTÁS Megnevezés Üzemeltetett lámpatestek száma Beépített világítási teljesítmény Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) Közvilágítás éves összes energiafogyasztása db 1232kW 3990 óra kwh Szolgáltatás üzemkészségének biztosítása: A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhat ja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni. Hibajavítás és hibabejelentések kezelése: A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése en keresztül történik az E.N részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának megrendeléséről az e-maii címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstől számítva a szolgáltató: kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni. országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

7 2 Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása. Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása. II. HÁTRÁNYS HELYZETŰ RÉTEGEK FGLALKZTATÁSA Megnevezés fő 2012.évben megkezdett foglalkoztatás 190 (Közfoglalkoztatás, TÁMP) Közfoglalkoztatás és egyéb programok (napi 6 és órás 1910 munkaidővel) Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám 2100 Támogatásban résztvevők éves átlaglétszáma 498 főj8ój12hó Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi költségek biztosítása. III. VíZRENDEZÉSI VíZELVEZETÉSI, CSATRNÁZÁSI FELADATK Belvíz üzemeltetés és karbantartás Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása Megnevezés fm db Zárt csatorna mennyiség Tisztítóaknák mennyisége 4966 Víznyelők mennyisége 6355 Szikkasztó kutak mennyisége 150 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása 21 Belvízelvezetők, burkolt árok üzemeltetése, karbantartása Megnevezés fm kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása Bel- és csapadékvíz szivattyúzás, szippantása szükség szerint Átereszek karbantartása szükség szerint Hibaelhárítási feladatok szükség szerint Csapadék elvezető rendszer IV. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGElŐZÉSI FELADATK Gyepmesteri telep üzemeltetése Az utcán kóborló kutyák begyűjté s e, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl, az ebek gazdásítása. Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről történő gondoskodás.

8 3 Ebnyilvántartáshoz, ebösszeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása. Megnevezés ha Város közigazgatási területén rovor és rágcsálóírtás évi két alkalommal kulloncsírtás évi négy alkalommal 110 lárvoírtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen) 250 szúnyogírtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen) 1484 V. TELEPÜLÉSI VíZELLÁTÁS Ivó- és díszkutak üzemkészségének biztosítása április október 31 között. Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása. Megnevezés db Elszámolás Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók) 384 mérőóra nélküli Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók) 330 mérőóra nélküli Ivó és díszkutak száma 29 mérőóra nélküli Mélyfúrású kutak 5+1 mérőóra nélküli Közkifolyók temetőkben 3 mérőóra alapján VI. KÖZBIZTNSÁGI FELADATK Mezőőri szolgálat ellátása 8 fő mezőőrrel megközelítően ha városi külterületen. VII. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADAT K Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása m 2 Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése - téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása. Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés m 2 Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban. Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, siktalanítása m 2 Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása. Parlagfű ellenőrzés 2400 ha felü let ellenőrzése A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések fogadása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása. Parkerdő fenntartása A parkerdő területén fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.

9 4 Park és sotfákfenntartása Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése. Erdei tornapálya fenntartása Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladék elhelyezése m 2 Játszóterek felújítása Játszóterek biztonság technikai átalakítása, ütéscsillapító ágyak felújítása. Játszóterek minősittetése Időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás) Játszóterek bontása Játszóhelyszínek felszámolása, felszámolt terület parkosítása. Játszótéri berendezések karbantartása Összesen 87 játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése. Növényvédelem Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái - burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás, 147 ha területen. Önkormányzati területek gyommentesítése Önkormányzati földutak mentén a Vagyon Iroda által kezelt területeken továbbá a Vay Ádám laktanya, Borbányai szeméttelep, Ipari park területén évi 3 illetve 2 alkalommal. Szökőkutak üzemeltetése 10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festése, téliesítése - üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt. Parkfenntartás Összes felület m 2 Belterjes és külterjes kategóriának megfelelő gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel - parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos zsilipezéssel a Bujtasi tó vízfelületének vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári időszakban vízpótlás - vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.) Saját parkfenntartási tevékenység m 2 Belváros, Virágos belváros, Bujtos és Kertváros) (Jósaváros, Sóstó, Huszár lakótelep, Vállalkozók által végzett parkfenntartási tevékenység m 2 lfiegá/ís szemétlerakatok felszámolása Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szállítása, megsemmisíttetése.

10 5 Zászlózás, Zászlókészítés Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló kihelyezés és beszedés évi 4 alkalommal zászlókészítéssel és pótlással együtt. Illemhelyek üzemeltetése Hősök terén, Sóstógyógyfürdő illemhely üzemeltetése, karbantartása Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés. Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere). Köztéri szobrok fenntartása Köztéri szobrok talpazatának valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása. Órák üzemeltetése 3 db Javítás, karbantartás. Városszépítő akció Lakosság részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsumes, díjazás. Balkon-, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján. Közterületi berendezések Meglévő köztéri bútorok karbantartása, cseréje parkokba, buszmegállókba stb. szükség szerint. Városi térfigyelő rendszerek üzemeltetése Önkormányzati tulajdonban lévő térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása. VIII. HELYI KÖZUTAK, PARKLÓ K FENNTARTÁSI FELADATAI Forgalmi rend ellenőrzése Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése, meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés. Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása. Forgalmi rend felülvizsgólata A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat. Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét meghatározó jelzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az Önkormányzat felé. Kezelői feladatokból szórmazó intézkedések Útkezelői hozzájárulások kiadása, Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő, Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé, Útügyi érdekek érvényesítése.

11 Forgalombiztonsági feladatok elvégzése Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása Burkolat jel festés, Autóbuszöblök építési jellegű karbantartása, felújítása, Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása, Gyalogátkelőhelyek kialakítása, Parkoló építés. Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása. Ideiglenes forgalomszobályozás végzése Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása. Ideiglenes forgalomszabályozás végzése Különböző közműépltésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése. Útburkolati jelek fenntartása Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása, Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése, Utak víztelenítése. Korlátok, oszlopok pótlása, javítása Szilárd burkolatú utak kátyúzása Földutak karbantartása Útalapok karbantartása Hidak, átereszek javítása 6 Út-, gyalogjárda-, kerékpárút, parkoló hálózat adatai Megnevezés Úthálózat hossza burkolt burkolatlan Kerékpárút hossza Gyalogjárdák hossza km ,3 350 Parkolók üzemeltetése Parkoló hálózat adatai fizető: db nem fizető: 12 db 69 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása A mű kö dé ské ptelen automaták hibaelhárítása 30 percen belül

12 Közterületek kezelői feladatai 7 Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése Reklám helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése Forrás: A szerződésben szereplő minden adat a NyrRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.

13 2013. ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú mellékiete: A évi előirányzott kompenzáció A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a üzleti évben az Éves Közszolgáltatási keretszerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében az alábbi előirányzatokat biztosítja: I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó) Megnevezés eft Intézményi villamosenergia ellátás Városi közvilágítási feladatok Közfoglalkoztatás Belvíz,- és csapadékvíz hálózat üzemeltetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartása Helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása Összesen:

14 A évi éves közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletének függeléke Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Városi energiaellátási tevékenységek Intézményi Települési Közvilágítás Megnevezés villoenergia víz évi évi évi Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési ré sz Tevékenység egyéb bevétele 90 Bevétel összesen; Költségvetési rész/őssi árbevétel %~ban 5,43 3,00 0,23 Tevékenység összes árbev. %-ban 5,43 3,00 0,23 Saját bevételjárbevétel % 5,72 3,41 0,24 Költségek: Anyagkö ltség Vízdíjak 5500 Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség 177 lia" Anyagkőltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb. 150 Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Örzés véde lem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "8" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill.bélyeg 8ankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg "C' Egyéb szolgáltatás "E" Alvállalkozó; teljes/tések és Közvetített szolgá ltatá sok Eladott áruk beszerzési értéke 185 AnyagJeiieg ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások látvett) ebből gépjármű javítás munkadfja ebből gépjármű javítás anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz Korrigált anyagjellega ráfordítás "A" Bérköltség "8" Személyi jellegű egyéb kifiz Cafetéria C' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 200 adatok e Ft ban Energia összesen évi ,65 8,65 9,

15 2 Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása x. Pénzügyi műveletek eredménye "D" Rendkívü li eredmény Központi irányítás fe losztott költsége Adózás el6ttl eredmény

16 Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közfoglalkoztatási feladatok eredménylevezetése Megnevezés - adatok e Ft ban Foglalkoztatási tevékenység évi Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 5,14 Tevékenység összes árbev. %-bon 5,14 Saját bevétel/árbevétel % 16,86 Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség 1979 Energia költség Munkavédelmi költség 7000 Egyéb anyagköltség 2500 nau Anyagköltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb. 10 Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás 150 Bérleti díjak, lízingdíj ak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igényhevett szolgáltatás 1000 Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség 40 Biztosítási díjak 132 Ki nem emelt egyéb szolg. 7 "C' Egyéb szolgáltatás 179 Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebből gépjármű javítás munkadíja 675 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 1780 Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz Korrigált anyagjeilegű ráfordítás "Ali Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz Cafetéria 1000 c' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás 3256 Egyéb ráfordítások 25 Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen VII I. Pénzügyi műv e letek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műve l etek eredménye " D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

17 Közszolgáltatási feladatok költségkalkulácíója Közterület-kezelési és közlekedési tevékenységek összesített kimutatása Megnevezés adatok e Ft ban Út kezelés Közterület Közterületkezelés és belvízelv. és parkolás és közlekedés évi évi összesen Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 15,69 0,00 15,69 Tevékenység összes árbev. %-ban 15,69 0,00 15,69 Saját bevétel/árbevétel % 16,54 7,25 23,79 Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzema nyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség "A" Anyagkőltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb Köztisztasági díjak Telefon internet szo lgáltatás Bérl eti díjak, lízingdíjak élrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg "C' Egyéb szolgáltatás " E" Alvállalkozói teljesítések és Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgá ltatások (átvett) ebből gép j ármű j avítás munkadíja ebbő l gépjármű javítás anyagköltsége Társü zemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz Korrigált anyagjellegű ráfordítás "A" Bérköltség "B" Személyi j elleg ű egyéb kifiz Cafetéria c' Munkabért terhelő adó Személyi j e llegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb rá fordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség

18 2 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye "D" Rendkívüli eredmény Közpon ti irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

19 Megnevezés Kőzszolgáltatási feladatok kőltségkalkulációja Útfenntartási és belvíz elvezetési feladatok eredménylevezetése Szilárd 5zórt Járdák, Zárt burk. útalap sétányok csapadék évi évi évi évi Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele 4000 Bevétel összesen; Költségvetési rész/össz órbevétel %-ban 8,68 1,08 3,00 1,88 Tevékenység összes árbev. %-ban 8,68 1,08 3,00 1,88 Saját bevétel/árbevétel % 9,15 1,13 3,16 1,98 Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség IIA n Anyagköltség összesen : Más vállalkozó által végzett karb Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak 6rzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg "C' Egyéb szolgáltatás "E" Alvállalkozói teljesftések és AnyagjeJlegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebbő l gépjármű javítás munkadíja ebből gépjármű javítás anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz Korrigált anyagje ll egű ráfordítás "A" Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz Cafetéria c' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Belvíz adatok e Ft -ban Összesen évi évi ,06 15,69 1,06 15,69 1,12 16,

20 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műv e l etek ráfordítása X. Pénzügyi művelet e k eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás elő t ti eredmény

21 Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közterület-kezelési és parkolási tevékenységek eredménylevezetése Parkolási Parkoló Park. Közter. Reklám- Parkoló tev. aut. pótd haszn hely megváltás Megnevezés évi évi évi évi évi évi Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tevékenység összes árbev. %-ban 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saját bevétel/árbevétel % 1,53 4, 65 0,00 0,61 0,32 0,05 Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség 595 Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség "A" Anyagköltség összesen : Más vállalkozó által végzet! karb Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill.bélyeg 4700 Bankköltség 1200 Biztosítási díjak 29 Ki nem emelt egyéb szolg. 9 "C' Egyéb szolgáltatás AnyagjeJlegű ráfordrtások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebből gépjármű javítás munkadíja 250 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 1520 Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadot! ÖssZ Korrigált anyagjellegű ráfordítás "A" Bérköltség "8" Személyi jellegű egyéb kifiz Cafetéria c' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 176 Egyéb évi adatok e Ft -ban Közterület és parkolás évi ,00 0,00 0,00 0,00 0,10 7,

22 2 Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye " D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

23 Megnevezés Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Állategészségügyi tevékenységek eredménylevezetése Gyepmesteri Rovarírtás évi terv évi évi Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: Költségvetési részjössz árbevétel %-ban 3,71 0,28 Tevékenység összes árbev. %-ban 3,71 0,28 Saját bevételjárbevétel % 3,91 0,30 Költségek: Anyagköltség 550 Vízdíjak 60 Üzemanyag költség 1225 Energia költség 800 Munkavédelmi költség 100 Egyéb anyagköltség 2277 "A II Anyagköltség összesen: 5012 Ebösszeírás adatok e Ft -ban Összesen évi évi ,09 4,08 0,09 4,08 0,10 4, Más vállalkozó által végzett karb. 140 Köztisztasági díjak 100 Telefon internet szolgáltatás 150 Bérleti díjak, lízingdíjak 1731 Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 3425 "BH Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak 167 Ki nem emelt egyéb szolg. 20 "C' Egyéb szolgáltatás 187 "E" Alvállalkozói teljesítések és Anyagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgá ltatások (átvett) 758 e bből gépjármű javítás munkadíja 78 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 180 Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. 758 Korrigált anyagjellegű ráfordítás "A" Bérköltség 7469 "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. 476 Cafetéria 750 C' Munkabér! terhelő adó 2129 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás 1870 Egyéb ráfordítások

24 2 Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen VIII. Pénzügyi műveletek bevétele lx. Pénzügyi műveletek ráfordítása x. Pénzügyi műveletek eredménye " D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

25 Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-ban Saját bevétel/árbevétel % Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség lia" Anyagköltség összesen; Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás 8érleti díjak, lízingdíjak Örzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "8" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill. bélyeg 8ankköltség Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közterület-fenntartási tevékenységek összesített kimutatása Köztisztasági Zöldfelület Közbiztonsági tevékenységek kezelés ŐSSZ. tev terv terv terv ,87 4,04 0,50 1,87 4,04 0,50 1,97 4,26 0, _- Egyéb városüzemeltetési - adatak e.ft-ban Köztisztaság és zöldfelület terv összesen ,87 7,28 0,87 7,28 0,92 7, C

26 2 Biztosítási díjak ' Ki nem emelt egyéb szolg "C' Egyéb szolgáltatás "E" Alvállalkozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Eladott áru k beszerzési értéke, Anyagje ll egű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebből gépjármű javítás munkadíja ebből gépjármű javítás anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz Korrigált anyagjellegű ráfordítás HA tt Bérköltség "8" Személyi jellegű egyéb kifiz Cafetéria C' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+8+C Értékcsökkenési leírás S Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és kö zvetett költsége összesen Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

27 Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Megnevezés Köztisztasági tevékenységek Városi takarítás Téli síktalanltás terv terv Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 1,34 0,53 Tevékenység összes árbev. %-ban 1,34 0,53 Saját bevétel/árbevétel % 1,41 0,55 Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség 850 Egyéb anyagköltség 130 "AI! Anyagköltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb Köztisztasági díjak 3098 Telefon internet szolgáltatás 350 Bérleti díjak, lízingdíjak 2505 Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás adatok e Ft -ban Köztisztasági tevékenységek terv ,87 1,87 1, "B" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg "C' Egyéb szolgáltatás "E" Alvállalkozói teljesítése k Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjeliegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) ebből gépjármű javítás munkadíja ebből gépjármű javítás anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz Korrigált anyagjellegű ráfordítás "Ali Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz Cafetéria

28 2 c' Munkabért terhelő adó Személyi jejlegg ráfordítások A+B+C ' Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás elötti eredmény

29 Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Árbevétel kö ltségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Parkok Jósaváros Sóstó terv terv terv 4870 Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétej %~ban 2,24 0,00 0,00 Tevékenység összes árbev. %~ ban 2,24 0,00 0,00 Saját bevétel/árbevétel % 2,36 0,00 0,00 Költségek: Anyagköltség Vízdíjak 350 Üze manyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anya gköltség 150 UA" Anyagköltség összesen: Más vá llalkozó által végzett ka rb. 40 Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lizingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek 50 Egyéb igénybevett szolgáltatás Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Zöldfelületkezelési tevékenységek eredménylevezetése Bujtos Belváros Parképítés Utcai sorfa Növényvéd Parlagfű terv terv terv terv terv terv ,00 0,00 0,00 0,21 0,06 0, 06 0,00 0,00 0,00 0,21 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,22 0,07 0, adatak e.ft-bar ~ Erdei egyéb Zöldfelület Játszótér Szökőkút E rd ő!en nt torna vá ll.tev kezelés ŐSSZ terv terv terv terv terv terv ,04 0,32 0,10 0,00 0,00 4,04 1,04 0,32 0,10 0,00 0,00 4,04 1,10 0,34 0,11 0,00 0,00 4, S oi ub u Igénybevett szo lgáltatások SS

30 2 o Hatósági dgak, ill.bélyeg ankkőltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg ,, "C' Egyéb szolgáltatás ile" Alvállalkozói teljesítése k Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellega ráfordítások összesen Társüzemi szolgá ltatások (átvett) ebbő l gépjármű javltás munkadíja ebbő l gépjármű javitás anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott ŐsSZ Korrigált anyagjellegű ráfordítás 'W' Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz Cafetéria c' Munkabért terhel ő adó Személyi je llegü ráfordítá sok A+B+C Értékcsökkenésl leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen kö ltsége

31 3 Ágazati általános költség S 8793 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen , Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény S i ol ol

32 Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Környezetvédelmi és közbiztonsági tevékenységek eredménylevezetése adatok e Ft -ban Megnevezés Mezőőri Környezetvédelmi Közbiztonsági tev 2013, terv 2013, terv 2013, terv Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz bevétel %-bon 0,43 0,07 0,50 Tevékenység összes bev. %-ban 0,43 0,07 0,50 Saját bevétel/árbevétel % 0,45 0,07 0,53 Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag köl t ség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség "N' Anyagköltség összesen: Más vállalkozó által végzett karb, Köztisztasági díjak Telefon internet szol gá ltatás Bérleti díjak, lízi ngdíjak 6rzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, illbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg, "C' Egyéb szolgáltatás "E" A'vá"a'kozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen, Társüzemi szolgáltatások (átvett) e bből gépjá rmű javítás munkadíja ebből gépjármű javítás anyagköltsége Társüzemi szolgá ltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott ös sz, Korrigált anyagjellegű ráfordítás "A" Bérköltség "B" Személyi j e llegű egyéb kifiz, Cafetéria c' Munkabért terhelő adó Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

33 2 Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi mű ve letek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény

34 Megnevezés Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Egyéb városüzemeltetési tevékenységek eredménylevezetése Költség- Város III. vetési egyéb szépítő szemét terv terv terv közter.ber terv Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen : Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 0,03 0,05 0,15 0,56 Tevékenység összes árbev. %-ban 0,03 0,05 0,15 0,56 Saját bevétel/árbevétel % 0,03 0,06 0,15 0,59 KÖltségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség 2 Munkavédelmi költs ég Egyéb anyagköltség 30 "A" Anyagköltség összesen : Más vállalkozó által végzett karb. 400 Köztisztasági díjak 1400 Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzé s vé delem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "B" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak 5 13 Ki nem emelt egyéb szolg. 4 "C' Egyéb szolgáltatás 5 17 "E" Alvállalkozói teljesítések Kö zvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke A n yagjellegű ráfordítások összesen Társüzemi szolgáltatások (átvett) 1240 ebbő l gé pjármű javítás munkadíja 240 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 1000 Társüzemi szolgáltatások (átadott) 1600 Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott őssz Korrigált anyagjellegű ráfordítás "A" Bérköltség "B" Személyi jellegű egyéb kifiz Cafetéria c' Munkabért terh elő adó adatok e Ft -ban Egyéb Térfigy. Illemhely városüz összesen terv terv terv ,07 0,01 0,87 0,07 0,01 0,87 0,07 0,01 0,

35 2 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műve l etek ráfordítása Pénzügyi műv e l etek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény