GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (továbbiakban: Ámr.) alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.3.) számú rendeleté [továbbiakban: rendelet] az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 482.818 ezer forintban állapítja meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. (2) A rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 88.914 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11.710 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 6.098 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2.842 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 127.134 e Ft d) intézményi működési bevétel, 17.755 e Ft e) felhalmozási bevétel 30.734 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 6.333e Ft g) kölcsön 14.710 e Ft h) előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 9.830 e Ft Összes bevétel 307.120 e Ft Intézményi támogatás 175.698 e Ft Bevétel összesen: 482.818 e Ft 2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 258.928 e Ft aa) személyi jellegű : 114.992 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.239 e Ft ac) dologi jellegű : 87.427 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.729 e Ft ae) egyéb működési célú : 5.541 e Ft
3 b) felhalmozási költségvetés 11.922 e Ft c) kölcsönök 26.165 e Ft d) tartalék képzés 10.105 e Ft Összes kiadás: 307.120 e Ft Intézményi finanszírozás 175.698 e Ft Kiadások összesen: 482.818 e Ft 3. A rendelet 7. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében : az önkormányzat általános tartaléka: az önkormányzat céltartaléka 1.853 ezer forint 8.252 ezer forint. 4. A rendelet 8. helyébe a következő rendelkezés lép: 8. Az Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 64.896 e Ft-ban állapítja meg jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint. 5. A rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: 9. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 58.855 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft c) közhatalmi bevétel 275 e Ft d) intézményi működési bevétel, 521 e Ft e) támogatásértékű működési bevétel 5.245 e Ft 6. A rendelet 10. helyébe a következő rendelkezés lép: 10. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés aa) személyi jellegű : 36.883 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.516 e Ft ac) dologi jellegű : 16.213 e Ft b) felhalmozási 2.284 e Ft 7. A rendelet 12. helyébe a következő rendelkezés lép: 12. Az önkormányzat képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ. költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 129.632 ezer forintban állapítja meg jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint. 8. A rendelet 13. helyébe a következő rendelkezés lép: 13. Az Általános Művelődési Központ. költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 116.843 e Ft
4 /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 300 e Ft, c) intézményi működési bevétel 12.489 e Ft 9. A rendelet 14. helyébe a következő rendelkezés lép: 14. A költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: aa) személyi jellegű : 67.358 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.350 e Ft ac) dologi jellegű : 44.225 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú : 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 699 e Ft ba) intézményi beruházások, 699 e Ft 10. Gyöngyöstarján Község Önkormányzata előirányzatainak 2012. évi III. negyedévi módosításait az 1. melléklet tartalmazza. 11. A Polgármesteri Hivatal Gyöngyöstarján előirányzatainak 2012. évi III. negyedévi módosításait a 2. melléklet tartalmazza. 12. Az Általános Művelődési Központ Gyöngyöstarján előirányzatainak 2012. évi III. negyedévi módosításait a 3. melléklet tartalmazza. 13. (1) Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. (1) bekezdés szerint gondoskodik. Gyöngyöstarján, 2012. november 29. Nagy Károly polgármester Dr. Jakab Csaba Jegyző Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: 2012. november 30. Gyöngyöstarján, 2012. november 30. Dr. Jakab Csaba jegyző
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 1. melléklet a 23 /2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez Részletező tábla az előirányzatok 2012. III. negyedévi módosításáról Önkormányzat Előirányzat módosítás jogcíme I. Felügyeleti szervi bevétel Felhalm. Bevétel Bevételi előirányzat változása Támogatás értékű Átvett Személyi Munk Ellátottak Támogatás értékű Támoga- Előző évi Bevételi ei Dologi célra járulék jellegű terhelő pénzbeli Felhalm. tás pénzmar összesen jutt Kiadási előirányzat változása Pénzeszkö z átadás Ezer forintban Felhalmoz Pénzmaradvány tart Kiadási ei összesen Bérkompenzáció Ellátottak juttatásai 1382 1382 69 19 1294 1382 3484 3484 3484 3484 I. ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 4866 0 4866 69 19 0 3484 1294 0 0 0 0 4866 II. Saját hatáskör Sportkör támogatása Iskolatej program Csana bérnövekmény Óvónői tanfolyam 80-80 0 259 259 259 259 60-60 0 130-130 0 4064-4064 0 Fűtés tervezés II. Összesen 0 0 0 0 259 0 0 0 259 0 0 259 0 190 0 80 4064-4334 259
2. melléklet a 23 /2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Részletező tábla az előirányzatok 2012. III. negyedévi módosításáról Polgármesteri Hivatal Előirányzat módosítás jogcíme I. Felügyeleti szervi bevétel Felhalm. Bevétel Bevételi előirányzat változása Támogatás értékű Átvett Személyi Munk Ellátottak Támogatás értékű Támoga- Előző évi Bevételi ei Dologi célra járulék jellegű terhelő pénzbeli Felhalm. tás pénzmar összesen jutt Kiadási előirányzat változása Pénzeszkö z átadás Felhalmoz Adatok ezer forintban Pénzmaradvány tart Kiadási ei összesen Bérkompenzáció 218 218 172 46 218 I. ÖSSZESEN II. Saját hatáskör II. Összesen 0 0 0 0 0 0 218 0 218 172 46 0 0 0 0 0 0 0 218
3. melléklet a 23 /2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Részletező tábla az előirányzatok 2012. III. negyedévi módosításáról ÁMK Előirányzat módosítás jogcíme I. Felügyeleti szervi bevétel Felhalm. Bevétel Bevételi előirányzat változása Támogatás értékű Átvett Személyi Munk Ellátottak Támogatás értékű Támoga- Előző évi Bevételi ei Dologi célra járulék jellegű terhelő pénzbeli Felhalm. tás pénzmar összesen jutt Kiadási előirányzat változása Pénzeszkö z átadás Felhalmoz Adatok ezer forintban Pénzmaradvány tart Kiadási ei összesen Bérkompenzáció CSANA illetmény Óvónői képzésre 1076 1076 847 229 1076 60 60 47 13 60 130 130 130 0 130 I. ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 1266 0 1266 1024 242 0 0 0 0 0 0 0 1266 II. Saját hatáskör II. Összesen