E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 40-16/2008. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedések (április) (bmkor_apr) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens. Humánszolgáltatási Főosztály dr.ruzsa Csaba, főigazgató, Baranya Megyei Kórház MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2009.március 30. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2009. március 30. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 II. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2009.(II.26.)Kgy. határozat 1/a. pontjával a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedések végrehajtásáról szóló tájékoztatót, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatója által összeállított pénzügyi beszámolót tudomásul vette, de továbbra is a legszigorúbb, legtakarékosabb működtetést rendelte el az intézményvezetés részére. A határozat 1/ b. pontjával a testület utasította a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját a létszámok azonnali felülvizsgálatára a nagy veszteséggel működő (Érsebészeti, Fertőző Osztályokon) az összevont (Tüdőgyógyászati, Belgyógyászati Osztályokon), valamint a krónikus ellátás területén. A határozat végrehajtásának határideje: 2009. március 15., felelőse: dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház, főigazgatója. A Közgyűlés a 21/2009.(III.19.) Kgy. határozat 2. pontjával a Baranya Megyei Kórház pénzügyi - gazdálkodási helyzetéről készült beszámolót elfogadta azzal, hogy az áprilisi testületi ülésre további létszámleépítést, bérmegtakarítást eredményező intézkedésre tegyen javaslatot az intézmény főigazgatója. Egyidejüleg a 13/2009.(II. 26.) Kgy. határozat 1/b. pontja végrehajtásának határidejét 2009. március 25-re módosította. Dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója a létszámleépítésre vonatkozó javaslatát határidőre megküldte, amely a következőket tartalmazza: A telephely megszüntetés miatt a csökkentett feladatokhoz igazított létszám meghatározása még folyik, ezt nehezíti, hogy az új szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletről még nincsenek információik. A várhatóan 2009. április végén megjelenő rendeletben a jelenlegi szabályozáshoz képest pontosabban kerülnek meghatározásra a szakmánkénti létszámokra vonatkozó előírások. Az érvényben lévő rendeletet sok esetben eltérő értelmezésre ad lehetőséget, ez problémát jelent az ÁNTSZ működési engedélyek módosításakor, illetve az ÁNTSZ által végrehajtott rendkívüli ellenőrzések során. Ezek a körülmények hatással vannak a létszámigény meghatározására. Az eddigi elvégzett számításaink alapján már látható, hogy az ez évre tervezett 10 fős létszámleépítésen felül, további 15 fő leépítésére kerülhet sor a kötelező egyeztetések lefolytatása után. A 10 fős létszámleépítés várható költsége 18 M Ft. Ezt már korábban jeleztük a fenntartónk felé. (Erről a közgyűlés a 123/2008.(XI. 27.) Kgy. határozat 3. pontjával döntött). A további 15 fős létszámleépítés előzetes számításaink szerint 22,9 M Ft egyszeri kiadással jár. Ehhez a létszámleépítéshez kérjük az Önkormányzat döntését, valamint költségeink fedezetének biztosítását. A rendelkezésemre álló információk szerint a 15 fős létszámleépítés orvosi, szakdolgozói, valamint gazdasági - ügyviteli munkaköröket érint. A várható bérmegtakarítás 2009. szeptember hónaptól 5 millió Ft/hó (járulékokkal együtt), a kórház gazdásági igazgatójának tájékoztatása szerint. 2. A Baranya Megyei Kórház pénzügyi - gazdálkodási helyzetéről készült, a fenntartónak 2009. március 25-én megküldött beszámoló az alábbiakat tartalmazza:

3 Pénzügyi helyzet alakulása E Ft Megnevezés 2009. 02. 27. 2009. 03. 18. Szállítói kötelezettségek (+) 1.735.474 1.801.102 Ebből: lejárt 711.224 715.163 nem lejárt 1.024.250 1.085.939 Vevői követelések (-) 57.454 63.438 Pénzkészlet (-) 70.122 43.055 Nettó adósság 1.607.898 1.694.609 Figyelembe véve a 2007-ben fenntartótól kapott 250.000 E Ft támogatást, melyből csak 10.000 E Ft-ot törlesztettünk, és az adósság átütemezésre kapott fenntartói támogatást, melyet szintén visszafizetési kötelezettség terhel, akkor a következőképpen alakul az adósságállomány: Megnevezés 2009. 02. 27. 2009. 03. 18. Szállítói kötelezettségek (+) 1.735.474 1.801.102 Fenntartóval szembeni kötelezettség 570.132 570.132 (+) Vevői követelések (-) 57.454 63.438 Pénzkészlet (-) 70.122 43.055 Nettó adósság 2.178.030 2.264.741 A vizsgált időszakban a Baranya Megyei Kórház pénzügyi pozíciója jelentősen nem romlott, a szállítói tartozás állomány kis mértékben növekedett, a vevői követelés állomány nőtt, a pénzkészletünk csökkent. Az előző jelentés elkészítése óta csak három hét telt el, ezért az egyes számadatok összemérhetősége korlátozott. Az előző jelentésük elkészítése óta adósságállományukat jelentősen befolyásolta egy műhibaperhez kapcsolódó jogerősen megítélt kártérítési kötelezettség kifizetése, amely 16,5 millió Ft volt. Az említett per 2004-ben indult. Az esettel összefüggésben korábbi ítélet szerint már fizettünk kártérítést a károsult szüleinek részére, amelybe a felelősségbiztosítónkat bevonták, ezért a jelenlegi eljárásba - amely a károsult részére kérte a kártérítés megítélését - a biztosító már nem bevonható. Az adósságállomány növekedésének megállítása érdekében 2009. február 1-jével az Euromedic Trading Kft-vel a konszignációs raktár üzemeltetési szerződést felbontották és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő szakmai anyagok szállítására pályázatot írtak ki. Ez az eljárás eredményesen lezárult. Március hónaptól már a kedvezőbb feltételekkel megkötött szerződések alapján szerzik be a termékeket. A szakmai anyagköltséget a szállítók változtatása miatt reményeik szerint legalább 15 %-kal sikerül csökkenteni. Az Euromedic Trading-el korábban fennálló raktár-üzemeltetési szerződés megszüntetésével a gyógyszertári beszerzésekben (kötszer, vegyszer, egyéb anyagok) tekintetében is sikerült megtakarításokat elérniük. A fertőtlenítőszereket és kötszereket, melyeket a Euromedic Trading szállított a gyógyszertárba, március hónaptól közvetlenül

4 a beszállítóktól szerzik be, ez havi átlagban várhatóan közel 5 %-os költségmegtakarítást jelent. A vércukorszint meghatározó tesztcsíkok esetében, melyeket szintén a gyógyszertár szerez be, az új beszerzési forrásra való átállás miatt 30 %-os megtakarítást tudnak elérni, ez havi átlagban 300 ezer Ft költségcsökkenést jelenthet. Új ápolásszakmai protokollok bevezetésével sikerült elérni, hogy az infúzió használat kimutatható mértékben csökkent az elmúlt hónapban. Ez körülbelül 300 ezer Ft megtakarítást jelent havonta. Az Euromedic Trading Kft-vel egy újabb adósság átütemezési szerződés megkötése áll egyeztetés alatt, mivel 2009. januárjában ismét a fenntartóhoz fordultak, az adósságállomány megszüntetése érdekében. Ennek nagysága 105 M Ft, amelynek törlesztésére majd 2010. januárban kerül sor. Javaslom, hogy a Baranya Megyei Kórház pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót fogadja el, továbbá az intézmény által javasolt 15 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentésről döntsön a Közgyűlés. Határozati javaslat: III. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház pénzügyi - gazdálkodási helyzetéről készült beszámolót elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Kórháznál 15 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, hogy - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség; - a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; c) utasítja az intézmény vezetőjét, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintse át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg;

5 d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét a 2009. évi költségvetésben biztosítja. Határidő: a munkáltatói döntések előkészítésére: 2009. május 15. a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2009. december 31. a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, dr. Ruzsa Csaba főigazgató Pécs, 2009. március 30. Dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Hiv. szám: 40-22 /2009. Kiegészítő előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedések (bmkor_apr_kielo) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2009.(II. 26.)Kgy. határozat 4/a pontjában a Baranya Megyei Kórház tartozásállománya miatt - az intézménynél - önkormányzati biztos kirendeléséről döntött. Az önkormányzati biztos személyének kiválasztására a képviselő-testület elrendelte a hirdetménnyel induló, egyszerű eljárás lefolytatását. Az intézménynél a közbeszerzési eljárással kiválasztott önkormányzati biztos megbízása 2009. április 16-tól 2010. április 15-ig terjedő időtartamra vonatkozott (volna). Az önkormányzati biztosi feladatok ellátására vonatkozó hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat a 3. számú melléklete, a dokumentációt a 4. számú melléklete szerinti tartalommal fogadta el a közgyűlés. A határozat 4/c. pontjával a közgyűlés felkérte elnökét, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás közzétételéről. A közgyűlés úgy döntött, hogy egy ajánlat benyújtása esetén is értékeli a határidőre beérkezett ajánlatot. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy Baranya Megyei Kórházhoz kirendelendő önkormányzati biztos kiválasztására induló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő 30. számában jelent meg, 2009. március 13-án 3891/2009. iktató szám alatt. Az Ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig kettő ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. 1. Az ajánlattevő neve: C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft.,székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi u. 58. Az ajánlat összege: 877.000 Ft+Áfa/hó. Az önkormányzat főjegyzőjének intézkedésével létrehozott 3 főből álló bíráló bizottság a beérkezett ajánlatot átvizsgálta és megállapította, hogy az ajánlat érvényes; mert mind formai, mind tartalmi szempontból megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 2. Az ajánlattevő neve: INTEGRA, CONSULTING Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató ZRt., székhelye: 1133 Budapest, Gergely u. 64-66. Az ajánlat összege: bruttó 876.701 Ft /hó A bíráló bizottság a beérkezett ajánlatot átvizsgálta és megállapította, hogy az ajánlat érvénytelen, mert az ajánlattévő az ajánlati árnál figyelmen kívül hagyta a 217/ 1

1998.(XII. 30.)Kormányrendelet 152. (2) bekezdésében foglaltakat, amely szerint: A kincstári biztost megillető havi megbízási, illetve vállalkozói díj összegét, a költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a szerződés tartalmazza. A költségelszámolás rendje a szerződés mellékletét képezi. A havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon központi költségvetési szerv vezetőjének havi alapilletménye, ahová a kincstári biztost kijelölték. Az ajánlattevő, azonban alacsonyabb összegű ajánlati árra tett javaslatot, mint a főigazgató alapilletménye amely (876.700 Ft/hó), mert abból a 20%-os ÁFA tartalom levonandó, ugyanis közbeszerzésnél nettó összeg vehető figyelembe. A bíráló bizottság álláspontjának kialakításánál a Kbt. 70. (1) bekezdését vette figyelembe amely kimondja: az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 88. (1) f. pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A fentiek alapján az INTEGRA, CONSULTING Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató ZRt. (székhelye: 1133 Budapest, Gergely u. 64-66.) ajánlatának értékelésekor a bíráló bizottság arra tesz javaslatot a döntéshozónak, hogy a Kbt. a Kbt. 88. (1) f pontja alapján az ajánlatot nyilvánítsa érvénytelennek. III. Módosított határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház pénzügyi - gazdálkodási helyzetéről készült beszámolót elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Kórháznál 15 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; B) nyilatkozik arról, hogy - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség; - a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; c) utasítja az intézmény vezetőjét, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintse át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése 2

után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdje meg; d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetét a 2009. évi költségvetésben biztosítja. Határidő: a munkáltatói döntések előkészítésére: 2009. május 15. a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2009. december 31. a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, dr. Ruzsa Csaba főigazgató 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Kórházhoz önkormányzati biztos kijelölésére lefolytatott közbeszerzési eljárásra benyújtott INTEGRA, CONSULTING Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató ZRt. (székhelye:1133 Budapest, Gergely u. 64-66.) ajánlata érvénytelen, még az eljárás nyertese a C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (székhelye:1148 Budapest, Fogarasi u. 58.) 877.000 Ft + Áfa/hó ajánlati árral. Az önkormányzati biztos Czakó Imre. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést kösse meg. A közgyűlés a 13/2009.(II. 26.)Kgy. határozat 4/a pontjának mondatát az alábbiak szerint módosítja: Az intézménynél a közbeszerzési eljárással kiválasztott önkormányzati biztos megbízása 2009. április 24-től 2010. április 23-ig terjedő időre szól. Határidő: az ajánlattevők értesítésére, azonnal a szerződés megkötésére, 2009. április 24. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, 2009. április 14. Dr. Hargitai János 3

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Hiv. szám: 40-22/2009. Kiegészítő előterjesztés II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedések (bmkor_apr_kielo) 1. 2009. február 26-i közgyűlésen, a Tájékoztató a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedések végrehajtásáról című napirendi pontnál az alábbiakról tájékoztattam a közgyűlést: 2008. decemberében Horváth Zoltán egészségügyi szakállamtitkár kezdeményezésére megállapodás jött létre a Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat, mint megbízók, valamint a Vital Management Bt. Budapest, mint megbízott között a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Baranya Megyei Kórház és a Pécsi Tudományegyetem gyógyító-ellátó intézményének integrációját előkészítő előzetes pénzügyi felmérés elkészítése tárgyában. A cég vállalta, hogy rövid határidőn belül elkészíti a két egészségügyi szolgáltató költségvetési, gazdálkodási helyzetének áttekintő vizsgálatát, ezen belül sor kerül: 1. Az integrációval csökkenthető költségek körének meghatározására 2. Az integrációval növekvő költségek körének meghatározására 3. Az integráció várható pénzügyi, gazdálkodási és társadalmi hatásának, illetve annak fenntarthatóságának elemzésére A vizsgálat eredményéről, megállapításairól a Közgyűlést tájékozatni fogom. 2009. április 10-én a Vital Management Bt. Budapest, e-mailban megküldte az elkészített tanulmányt, amelyből annak nagy terjedelme miatt a teljesség igénye nélkül a legfontosabb megállapításokat emelem ki, különös tekintettel a Pécsi Tudományegyetemmel történő egészségügyi tárgyú szakmai együttműködésre. A szakértői anyag teljes terjedelemben megtekinthető a Hivatal Humánpolitikai Főosztályán. A dokumentum célja A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának és a Baranya Megyei Kórház integrációjának várható pénzügyi és finanszírozási hatásainak áttekintő vizsgálata. A tanulmányban kitérünk arra, hogy a két intézmény integrációján túl, a PTE működésén belül is több racionalizálási lehetőség mutatkozik. Jelen központi dokumentumnak szoros részét képezi az a 17 darab melléklet, amelyek számításai, háttér információi együttesen adják a tanulmány egészét. A tanulmány időszerűsége, okai Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy a magyarországi egészségügyi ellátó rendszer finanszírozási forrásai erősen korlátozottak. Az állam egészségügyre fordított kiadásainak nagysága érvről évre csökken, ami erősen hat a fekvő és járó beteg ellátás finanszírozhatóságára. A rendelkezésre álló kereteken belüli gazdálkodást többféle 1

intézkedéssel próbálják betartatni a döntéshozók. A kórházakat érintő két legmeghatározóbb finanszírozási eszköz a finanszírozási díjtételek változtatása és a teljesítmény volumen korlát (TVK) bevezetése volt. Jelenleg az egészségügy finanszírozása sztenderd mérőszámok alapján történik: aktív fekvő beteg ellátásban HBCS (homogén betegcsoport) súlyszámot, krónikus betegellátásban korrigált krónikus napot, járó beteg ellátásban németpontot, laboratóriumi elszámoláshoz laborpontot használnak. Az előzőekben felsorolt területek közül csak a krónikus ellátás elszámolásánál nincs teljesítmény volumen korlát (TVK), itt az elérhető teljesítménynek a finanszírozott ágyak száma szab korlátot. A teljesítmény volumen korlát felső limitet jelent az Egészségügyi Alapból származó bevételek terén. Mindkét vizsgált egészségügyi intézmény minden teljesítmény volumen korláttal szabályozott területén túllépte a részére engedélyezett elszámolható keretet. Nagy problémát jelent, hogy a TVK által meghatározott keretnek megfelelően, Pécsett nem történt meg sem a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban PTE) Klinikai Központjának, sem a Baranya Megyei Kórháznak a szerkezeti átalakítása, illetve a kapacitásoknak a fennálló szükségletekhez történő igazítása. Az egészségügyi vezetési irányítási mechanizmusok a tradicionális struktúrákhoz igazodnak mind az ellátás, mind az irányítás területén. Nem veszik figyelembe, hogy azon ellátási rendszerekben, ahol gazdaságilag fenntartható modell alakult ki, ott minimum a gazdasági irányítás területén paradigmaváltásszerűen szakítottak a tradíciókkal. Jellemző pillanatkép: A Baranya Megyei Kórház átlagos ágykihasználtsága 2008-ban 57 % (!) Az egyetemi ellátás hozzáférhetőségében meglehetős aránytalanságok alakultak ki. Az ellátott lakosság elégedetlensége egyre fokozódik, hiszen a várólisták egyes szakmák esetében igen hosszúak (kiemelkedően az ortopédiai ellátás területén), míg más szakterületek esetében nincs várólista. Mindkét vizsgált intézményre jellemző a szolgáltatások széttagoltsága és a telephelyek nagy száma. A PTE Klinikai Központja által megadott humánerőforrás adatok a vonatkozó jogszabályok, a járóbeteg ellátási és oktatási feladatok figyelembe vétele mellett is igen nagyfokú orvosi létszám felesleget jeleznek. A Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Kórház évek alatt hatalmas adósságállományt halmozott fel. A 2007. év végére a lejárt szállítói állománya elérte a 3,5 milliárd forintot. A tartozás mértéke az összköltségeknek 22,1 %-t tette ki, azóta a helyzet csak súlyosbodott. Ugyanakkor a két másik orvosi tevékenységet végző egyetem adósság állománya mind mértékében, mind összköltséghez viszonyított arányában jóval kisebb mértékű a pécsi egyetem adósság állományánál, a SE pedig képes volt konszolidálni azt. Pénzügyi áttekintés: A Pécsi Tudomány Egyetem 2008-as éves pénzügyi eredménye a két intézménynek a megadott adatok alapján (e Ft): Pannon Tudomány Egyetem Mindösszesen Mindösszesen bevétel költség Eredmény Megnevezés 2008. 2008. 2008. Fekvő ellátás összesen 13 136 427 13 523 614-387 187 Járóbeteg ellátás összesen 2 709 595 1 649 087 1 060 509 Kiszolgáló egységek összesen 351 718 2 420 047-2 068 329 Intézmény összesen 16 197 740 17 592 747-1 395 008 2

A Baranya Megyei Kórház adósságállománya a 2008. év végére elérte az 1,6 milliárd forintot. A Baranya Megyei Kórház pénzügyi helyzetét az alábbi adatok szemléltetik (e Ft 2009. 02. 27.): Szállítói kötelezettségek (+) 1.735.474 o ebből lejárt: 711.224 o nem lejárt: 1.024.250 Vevői követelések (-) 57.454 Pénzkészlet (-)70.122 Nettó adósság 1.607.898 Figyelembe véve a 2007-ben a fenntartótól kapott jelentős összegű (több százmilliós) támogatást, melyből a kórház csak 10 000 e Ft-ot törlesztett, és az adósság átütemezésére kapott fenntartói támogatást, melyet szintén visszafizetési kötelezettség terhel, akkor a nettó adósság ezen fenntartó irányába meglévő kötelezettségekkel már 2.178.030 e Ft-ot tesz ki. A Baranya Megyei Kórház 2008. évi pénzügyi eredménye a megadott adatok alapján (e Ft): Baranya Megyei Kórház Mindösszesen Mindösszesen bevétel költség Eredmény Megnevezés 2008. 2008. 2008. Fekvő ellátás összesen 2 698 026 2 409 383 288 643 Járóbeteg ellátás összesen 966 073 950 373 15 700 Kiszolgáló egységek összesen 732 405 1 401 174-668 769 Intézmény összesen 4 396 503 4 760 930-364 427 Költségvetési szervek gazdálkodási hatékonyságának törvényi előírása: A Pécsi Tudományegyetem alapító szerve a Magyar Köztársaság Országgyűlése, fenntartója az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A 2008. év végén elfogadott és 2009. január elsejével hatályba lépett, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. a alapján, a költségvetési szerv alapítója köteles átalakítani, vagy megszűntetni a költségvetési szervet, ha hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon, vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető (2008- évi tv. 12. D, bekezdés), valamint, ha a működéshez szükséges pénzügyi fedezet két éven át nem állt rendelkezésre, vagy nem teremthető meg. (2008- évi tv. 12. f, bekezdés) A Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Kórház működésének áttekintése Bevételek A vizsgált intézmények aktív fekvőbeteg ellátásért a megtermelt és elszámolt súlyszám teljesítményéért - kapott díjazását tekintve látszik, hogy a Pécsi Tudomány egyetem nominálisan szinten tudta tartani a bevételét, sőt, enyhén 8 %-kal növelni is képes volt a 2008. évben 2005-höz képest. Reálértéken azonban ez csaknem 16%-os visszaesést jelent, hiszen az egészségügyben 1,5 szeres az inflációs ráta a nemzeti szinthez képest. A Baranya Megyei Kórház bevétele az évek során nominálisan is egyre csökken, 2005-ről 2008-ra 70%-ra esett vissza. A járó beteg ellátás teljesítményének elszámolásakor az elért és finanszírozott németpontok után járó díjazás is a Pécsi Tudományegyetem irányába történő eltolódást mutatja. A Baranya Megyei Kórház 2005-ről 2008-ra mindössze 1 %-os növekedést tud felmutatni, a Pécsi Tudományegyetem viszont 36 %-ot. 3

Ellátási esetszám A vizsgált intézményekben ellátott esetek számát a finanszírozott adatlapok száma tükrözi. Adatlapok száma (aktív) 2006. 2007. 2008.* Pécsi Tudományegyetem 68 914 65 877 53 254 Baranya Megyei Kh 27 164 19 791 14 479 80 000 Adatlapok száma 60 000 40 000 20 000 0 2006. 2007. 2008.* PTE BMK Jól látható, hogy mindkét intézmény esetében drasztikus az adatlapszám (esetszám) csökkenés. Ennek pontos oka jelen felmérésből nem szűrhető le, tételes további vizsgálat adhat rá választ. Az ellátott esetekből 44 HBCS típusban, mintegy 15 461 esetben nyújtott a PTE olyan szolgáltatást, amely II. progresszivitású szinten, tehát megyei kórházban is nyújtható. (Az ellátások 24 %-a) Az ellátott esetekből 76 féle HBCS típusban 29 398 esetben nyújtott a PTE olyan szolgáltatást, amely a progresszivitás I. szintjén, tehát városi kórházban is nyújtható. (Az ellátások 45,5 %-a) Onkológiai ellátásokat kijelölt onkológiai centrumokban lehet csak végezni. Ezek az ellátások 7535 esetet jelentettek. (Az ellátások 11%-a.) Külön feltételrendszert igénylő ellátásokat 4093 esetben nyújtottak. (6,3 %) Összegzés: - A fentieket összegezve meg kell állapítanunk, hogy a kiemelt progresszivitású szintnek megfelelő III. szintű, onkológiai centrumban végezhető és külön feltételrendszerhez kötött szolgáltatások a vizsgált esetek 24 %-át teszik ki. - Az ellátások további 24%-át azok a szolgáltatások jelentik, amelyek II. szinten, tehát megyei kórházban is nyújthatóak. - A PTE Klinikai Központja által nyújtott aktív fekvőbeteg ellátások 45,5 %-át olyan fekvőbeteg ellátási esetek teszik ki, amelyek VÁROSI KÓRHÁZ SZINTJÉN IS ELLÁTHATÓAK. Megállapítás: - A Baranya Megyei Kórház 60/2003. ESZCSM rendelet előírásainak megfelelően 1 szakterület estében nyújt a progresszív ellátás II. szintjének megfelelő szolgáltatást. - Érsebészet, endokrinológia szakterületeken fél megyére terjed ki az ellátási kötelezettsége. - 6 szakterület esetében városi kórház szintjén működik. 4

Általános belgyógyászat (Családorvostani I. és III. belgyógyászati Klinika, II. Belklinika ált. belgy.) Onkológia ellátások (nem onko-teameknek megfelelően) Kardiológia, hipertónia (II. Belklinika, BMK bel-gasztrokardiológia osztály) Sebészet (Sebészeti Klinika, BMK sebészeti osztály) Érsebészet (Sebészeti Klinika, BMK érsebészeti osztály) Szülészet-nőgyógyászat (Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika, BMK szülészet-nőgyógyászat osztály) Pszichiátria (PTE pszichiátriai klinika, BMK gerontopszichiátriai osztály) Audit tapasztalatok: Baranya Megyei Kórház: Az audit során a BMK Rákóczi úti telephelyét jártuk be. Közvetlenül a telephely mellett található a PTE Rét utcai telephelye, így az integráció során a két egységet javasolt szoros funkcionális egységként működtetni. A Rét utcai telephely udvarában működik a Pécsi Diagnosztikai Központ amely OEP által finanszírozott CT, MRI és dexa vizsgálatokat végez. Az udvaron található konyhát az EUREST Kft. működteti. Ez a cég biztosítja mind a BMK, mind a PTE étkeztetését. A BMK központi telephelyén is jellemző, hogy a szigetszerű fejlesztéseknek köszönhetően az egyes épületszárnyak között jelentős különbség tapasztalható a kubatúrális és a betegellátást szolgáló feltételrendszer vonatkozásában. A sebészeti osztály, a szülészeti osztály,a belgyógyászati osztályok, endoszkópos ellátások, intenzív ellátás, és 3 műtő felszereltsége és kubatúrális adottsága kiemelkedően jó. Kiemelkedően jó az intenzív ellátások feltételrendszere is. A kórtermek a fenti szakterületek esetében 2-3-4 ágyasak. Kifejezetten rossz állapotban van a B szárny, amelyben többek között a fizioterápiás kezelések, a rtg. és mammográfiás vizsgálatok folynak. A gerontopsychiátriai osztály, az infektológiai osztály, a kardiológiai rehabilitáció feltételrendszere nem megfelelő. A szakdolgozókat kiszolgáló szociális helyiségek igen zsúfoltak, alacsony színvonalúak. Orvosi helyiségek nagy számban, nagy alapterületen találhatóak meg. A nyílászárók állapota az egyes épületszárnyakban eltérő. Feltétlenül felújításra szoruló B szárnyon kívül, a K épület nyílászárói igényelnének cserét. Az audit időpontjában az ablakok jellemzően résnyire voltak nyitva, ugyanakkor a fűtési rendszer be volt kapcsolva. 5

Az épületen belül ugyanazon liften belül kerülnek mind az étel (de zárt, konténeres rendszerben), mind a betegszállítás lebonyolításra. A kórházon belül központi járóbeteg regisztráció csak egyes szakmák vonatkozásában működik. A sürgősségi betegfogadóhely kialakítása nem megfelelő. A parkolási lehetőségek korlátozottak, de a Kórház vezetőségének elmondása alapján a Kórház közelében, fejlesztést követően biztosítani lehet Az összevonást meghatározó tényezők Kapacitás kihasználtság 2007. április 1-től országosan csökkent az aktív fekvő betegellátás ágyszáma, minek hatására növekednie kellett volna az ágykihasználásoknak. Ezt azonban ellensúlyozta a bevezetett napidíj fizetési kötelezettség, mely a betegektől a bentfekvés idejére napi fix összeg befizetését követelte meg. 2008-ban ezt eltörölték, így az ágykihasználásoknak emelkednie kellett volna. Ágykihasználás 2006. 2007. 2008.* Pécsi Tudományegyetem 71% 70% 73% Baranya Megyei Kh. 74% 73% 62% Országos átlag 70% 69% 78% * 2008. éves adat az intézmények adatszolgáltatásából származik, a többi az OEP-től. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ágykihasználás 2006. 2007. 2008.* PTE BMK Orsz.átl. Az adatokból és a grafikonon is látszik, hogy az országos átlag emelkedett 2008-ra. Ezt az emelkedést a Pécsi Tudományegyetem nem tudta követni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az országos átlag fölé tudjon kerülni. A Baranya Megyei Kórházban viszont az előző évek viszonylag magas ágykihasználtsága 2008-ra lecsökkent. Összegzés: A két érintett intézet aktív fekvőbeteg kapacitás adatainak elemzésekor megállapítottuk, hogy mindkét intézetben vannak igen alacsony ágykihasználtsággal működő részlegek. A felesleges kapacitások kihasználatlan személyi és tárgyi (épületek, gépműszerek) feltételrendszerek indokolatlan fenntartását jelentik. 6

A kihasználatlan kapacitások leépítése nem jelenti a rendelkezésre álló a teljesítmény volumen csökkenését. A kapacitásfelesleget jelen tanulmányban a két intézet integrációját figyelembe véve határoztuk meg. Megállapíthatjuk, hogy a két intézet összevonásakor 235 aktív ágy kapacitás felesleg keletkezne. Az onkológai szakterület esetében kapacitáshiányt jeleznek a számok. A kúraszerű ellátásoktól nem tudtuk megtisztítani az ágykihasználtsági adatokat, így a jelentkező valós kapacitáshiány mértékét nem tudjuk egzakt módon meghatározni. Finanszírozási változások: Megváltozik a járó- és aktív fekvőbeteg ellátás teljesítmény elszámolásának a rendszere 2009. április 1-től (43/1999. (III.3.) Kormány rendelet). A korábbi teljesítmény volumen korlát megszűnik, de helyette más teljesítmény visszafogó szabály lép életbe, ami még hátrányosabban érinti az intézményeket. Kiszámításra került a 2008. évi teljesítmények alapján, mit jelent a vizsgált intézményekre (16. sz. melléklet) az új szabályozás. Összességében a PTE finanszírozása 2-11 %-kal, míg a BMK finanszírozása 1-9 %-kal fog várhatóan csökkenni. Ebben a környezetben a veszteségtermelés csökkentése még égetőbbé válik, mert a finanszírozás csökkenésével az adósság olló tovább nyílik. Összegezve jelen tanulmány eddigi eredményeit, az alábbi megállapításokat tehetjük: A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja a progresszív ellátás III. szintjén végzi tevékenységét, azonban a területi ellátási kötelezettsége nincs összhangban a meghatározott progresszivitási szinttel. (III. progresszív ellátási szint esetében a szolgáltató regionális, vagy országos ellátási kötelezettséggel szolgáltat.) A fekvőbeteg ellátások esetében ellátási kötelezettsége csak két szakterület esetében terjed ki az egész régióra (szívsebészet és perinatális intenzív ellátás) Az ellátott fekvőbetegek besorolását (az ellátott esetek 80%-ára vonatkozóan) áttekintettük abból a szempontból, hogy ellátásuk milyen szinten indokolt. Az elemzés eredményeképpen megállapítottuk, hogy a PTE Klinikai Központjában 2008-ban ellátott fekvőbetegek 24%-a igényelte a III. szintű ellátást, 24 %-a II. szinten, tehát megyei kórházban is ellátható lett volna, és az ellátott esetek 45,5 % városi kórházban is ellátható lett volna. Tehát az ellátott esetek közel fele jóval alacsonyabb költséggel fenntartható kubatúrában, kisebb eszköz és humán erőforrás igénnyel kezelhető lenne! A PTE tevékenységét széttagolt struktúrában, 13 telephelyen végzi. A szigetszerű fejlesztéseknek köszönhetően jellemző, hogy az egyes telephelyeken belül igen egyenlőtlen az infrastrukturális színvonal, mind a hotelszolgáltatások, mind a betegellátást szolgáló egységeken belül is. Intézményen belüli párhuzamos ellátások főleg a belgyógyászati szakterület és a laboratóriumi diagnosztika területén észlelhetőek. A 60/2003-as ESZCSM rendeletben meghatározott orvosi létszámhoz képest igen jelentős orvosi létszámfelesleg mutatható ki a PTE-en. (Annak ellenére, hogy az ellátott esetek súlyossága sem indokolja a többletfoglalkoztatást.) A PTE lejárt szállítói követelései a 2007. év végére elérték a 3,5 M forintot. Baranya Megyei Kórház: 7

A Baranya Megyei Kórház ellátási kötelezettsége a 2007-ben és 2008-ban végrehajtott feladatátadások következtében már csak 1 szakterület esetében terjed ki az egész megye területére. (felnőtt tüdőgyógyászat) A többi szakterület esetében városi kórház szintjén működik. Szolgáltatásait 6 telephelyen nyújtja (a harkányi telephelyet, amelyet a Harkányi Gyógyvíz Kht. működtet is ideszámítva.) 2008. végén a Mecseki Tüdőszanatórium (Ángyán János utca) bezárásra került. A BMK adósságállománya a fenntartó felé fennálló tartozását is figyelembe véve 2009. év elejére elérte a 2 178 000 000 Ft-ot. Szolgáltatási struktúrája folyamatosan szűkül és ennek megfelelően ütemezett formában létszámcsökkentést hajt vére. A krónikus és rehabilitációs kapacitásai 40 kardiológiai rehabilitációs ágy kivételével leépítésre, vagy átadásra kerültek (a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdő Kórház Kht.-nak és az Irgalmasrendi Kórháznak). Az egészségügyi ellátás átszervezésének alapelvei Az elmúlt években a Dél-dunántúli Regionális Ellátó Rendszer átszervezése, a Pécsett működő egészségügyi szolgáltatók működésének összehangolása, a párhuzamos ellátások megszűntetése, az egységes fenntartás megteremtése, a szereplők költséghatékony gazdálkodásának megteremtése minden érintett szereplő célkitűzéseként szerepelt. A folyamatot az INTEGRÁCIÓ szóval jellemezték. Integráció jelentése magasabb rendű összegződés. Matematikai fogalom, bizonyos elemek szerves egységesülése, nem pedig egyszerű, mechanikus összeadódás. A PTE Klinikai Központjának egyesülése a Baranya Megyei Kórházzal nem jelentheti egyszerűen a Baranya Megyei Kórház feladatainak és kapacitásainak átcsoportosítását az egyetem klinikai ellátásaira. Indokolatlan III. szintű feltételeket drágán, széttagoltan fenntartani városi kórházban is nyújtható ellátásokra. Ennek ellenére a PTE ellátásainak közel 50 %-át városi szinten is nyújtható ellátások teszik ki, miközben adósságállománya egyre nő. A Baranya Megyei Kórház átadta a PTE-nek, vagy megszűntette egyes profiljait, azonban nem történt meg azoknak az ellátásoknak a Baranya Megyei Kórházba történő átcsoportosítása, amelyek ellátása I. városi szinten lenne indokolt. (A BMK-ban az ellátások városi, vagy Baranya megye lakosságának felére kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel folynak.) Az egészségügyi ellátás átszervezésének céljai az alábbiak: 1. A betegutak racionalizálása, egyértelmű betegutak kialakítása. 2. A szolgáltatásokat igénybevevők elégedettségének növelése. 3. A párhuzamos ellátások megszüntetése, telephelyek racionalizálása. 4. Az egyes szakterületek együttműködések megteremtése. 5. Optimális kapacitások kialakítása a nyújtott ellátásoknak megfelelő progresszivitási szinten. 6. Költséghatékony szervezetek kialakítása, fenntartható működés feltételrendszerének kialakítása 8

Feltétlenül javasoljuk: az I. szinten is nyújtható ellátások leválasztását a PTE szolgáltatási struktúrájáról, valamint az akut ellátások és a nagy költségű műtéti ellátások egy szervezeti egységben való koncentrálását, onkológiai centrum fejlesztését, a PTE orvosi humánerőforrás racionalizálását, egyes telephelyek megszűntetését, kapacitás átcsoportosításokat, a feladatok ellátásának lehetőségek szerinti leghatékonyabb módjainak választását. A továbbiakban az ellátások nyújtása során az egészségügyi szolgáltatások végzéséhez indokoltan szükséges és a jogszabályok által előírtaknak megfelelő tárgyi és humán erőforrásokat kell csak biztosítani. OPTIMÁLIS STRUKTÚRA: Az integráció kertében javasoljuk a jelentkező ellátási igényeknek megfelelően a BMK Rákóczi úti telephelyén egy jól működő városi kórház kialakítását, melyben néhány kiegészítő profil működtetése is megvalósítható. A BMK központi telephelyén, tehát alapvetően az alacsonyabb költségszintű, illetve tervezhető NEM SÜGŐSSÉGI ellátások kerülnek elhelyezésre. Indokolás: Az I-es progresszivitási szint ellátásai jóval alacsonyabb költségszinten végezhetők. A kórházban (Rákóczi úti telephely) az alábbi profilok kaphatnának helyet: 1. Sebészet 40 ágy 2. Belgyógyászat: 70 ágy Tüdőgyógyászat 70 ágy Infektológia 25 ágy (5 ágy csökkentés) 3. Kardiológiai rehabilitáció (40 ágy) 4. Aneszteziológia és intenzív betegellátás 5. Urológia: a PTE urológiai klinikáját és ágyait javasoljuk a Rákóczi úti telephelyre átköltöztetni. (50 ágy) 6. F-O-G: a PTE fül-orr gégészeti klinika Összegzés: A fent részletezett szakmai koncepció és a szükséges fejlesztések megvalósítását követően Pécs város integrált egészségügyi ellátórendszerének fekvőbeteg ellátó egységei és a kapcsolódó járóbeteg ellátások 4 nagy funkcionális egységben működnek tovább. Az integráció tervezhető pénzügyi hatásai A javasolt átszervezésekből és telephely megszüntetésekből fakadó megtakarítások a PTE és BMK által szolgáltatott adatokból kerültek kiszámításra. Az egyes telephelyek, ill. részlegek megszűntetésekor a megtakarítások az alábbiakból adódnak: 1. Energia költségek: mivel nem újonnan épített helyre kerülnek az átköltöztetett részlegek, hanem már meglévő, eddig is használt helyre ahol 9

kapacitáscsökkentés történt, így fér oda be ezért az eddigi energia költség megtakarítódik. 2. Karbantartás, fenntartás költségek: az épületek fenntartásának költsége a bezárás után amennyiben a tulajdonos más feladatra használja nem csak bezárva áll már nem merül fel. 3. Szállítás, betegszállítás: nem működő telephelyen már ezek a költségek sem merülnek fel. 4. Egyéb szolgáltatások költsége: ez tartalmazza az őrzés, védelem, portaszolgálat, (ha van) parkfenntartásból adódó megtakarítások lehetőségét. Az egyes fekvőbeteg osztályok, valamint szakrendelések átköltöztetésének költsége egységes összeggel lett kiszámítva. Egy fekvőbeteg ellátó osztály költöztetése (szállítás, szerelés, selejtpótlás, új szakmának megfelelő kialakítás) átlagosan 8 millió forinttal került számításra. Természetesen ez a valóságban - az egyes szakmák eltérő igényei miatt - nem ilyen egységes. A szakrendelések költöztetése 300 ezer forintos költséggel lett kiszámolva. A számítások elvégzésénél nehézséget jelentett, hogy a PTE nem adta meg részlegenként a költség és bevétel adatait, csak klinikánként összegezve. Ez a 2008. év közben a BMK-tól átvett Gyermek Tüdőgyógyászat és Gyermek Infektológia osztályoknál jelentkezett problémaként. A PTE a járóbeteg ellátás költségadatait sem adta meg külön, csak a diagnosztikákat, így feltételezésre került a számításoknál, hogy azokat az azonos telephelyen lévő fekvőbeteg ellátó egységek költség adatai tartalmazzák. További megtakarítási lehetőség még az ellátás hatékonyságának átszervezése, a progresszivitási szinteknek megfelelő betegellátási struktúra. Ennek alsó becsléssel tervezhető mértéke a korábbi TVK-n felüli, így nem finanszírozott szolgáltatások értéke. A BMK jelentős átszervezése miatt csak a PTE-nél került kiszámításra, mennyi többlet költséget jelentett 2008. évben a teljesítmény volumen korláton felüli beteg ellátás. A fent említett járóbeteg költségek fekvőbe történt beolvasztása miatt a számításnál súlyozott átlaggal került figyelembevételre a két terület. Ezt segíti, hogy a fekvőbeteg súlyszám és a járó beteg németpont között 100.000 volt a váltószám. (Az OEP az egyes ellátások elszámolásának fekvő és járó közötti átláthatósága miatt néhány éve egységesítette teljesítmény számítási rendszerét.) A PTE a TVK miatt ki nem fizetett, de ellátott betegein 237,5 millió forintot veszített. Az év végi teljesítmény volumen korlát zárás miatt kihasználatlan maradt 363,61 súlyszám - ez 53 087 060 forint - felveti egy jól működő kontrolling rendszer szükségességének a kérdését, mivel ez a két veszteség tétel kiküszöbölhető lett volna vele. A jövőben nem lesz TVK, de a finanszírozási kertek szűkülése miatt az ellátás hatékony biztosítása még égetőbbé válik. Összegezve a lehetséges megtakarításokat: a telephely megszüntetésekből éves szinten 353,9 millió forint, létszámcsökkentésből 511 millió forint, a hatékonyabb betegellátás (megfelelő beteget, megfelelő helyen az operatív költségcsökkentéseket nem számolva) szervezésből eredően 238 millió forint költség takarítható meg. Az átszervezések költségei közül a megszűnő telephelyekről az osztályok költözési költsége 169 millió forint. A létszám leépítés költsége a megadott adatokból nem számolható ki, azonban megjelent az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről. A megszűntetett álláshelyek után központi forrásból megigényelhetők a megszűntetéshez kapcsolódó kifizetések. Az átszervezésekből adódó hatékonyság javulás és az egyes osztályok összevonásából jelentkező költségcsökkenés is megjelenik, de a megadott adatokból ezt nem lehetett számszerűsíteni. 10

Az integrációhoz szükséges egyéb operatív elemek Az integráció szervezési kérdései terén operatív elemzésekre és cselekvési tervre lesz szükség az alábbi területeken: a) Tervezett irányítási struktúra b) Tervezett ellátási egységek: szakmák, osztályok, szakrendelések, diagnosztikai egységek elhelyezkedése c) Sürgősségi ellátás d) Szükséges humánerőforrás e) Telephelyek változásai f) Az integráció változásmenedzsmentje g) Jogi lépések. 2. A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) rektora április 9-én megküldte az Egyetem Klinikai Központjának, valamint a Baranya Megyei Kórház egészségügyi ellátásának integrációjára, illetve a feladat átadására átvételére vonatkozó javaslatát. Dr. Gábriel Róbert rektor az Együttműködési Nyilatkozat tervezetben az alábbi együttműködési szándék és cselekvési program jóváhagyását javasolja a két fenntartó, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése között: Az együttműködési nyilatkozat tárgya: Együttműködő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működtetésük alatt álló Baranya Megyei Kórház (képviseli: dr. Ruzsa Csaba főigazgató) és Klinikai Központ (képviseli: Dr. Kollár Lajos főigazgató) feladatátadással - feladatátvétellel történő integrációját 2009. szeptember 30-ig megvalósítják. 2009. október 1-től a Klinikai Központ már integrált szervezetként, azaz a Megyei Kórház által jelenleg ellátott feladatok átvételével működik tovább. Együttműködő Felek és az általuk működtetett egészségügyi intézmények képviselői az integráció előkészítésének megtervezésével, majd az előkészítő munka megvalósításának irányításával megbízzák a PTE Gazdasági Főigazgatóság munkatársát, dr. Trischler Bernadettet, mint mb. projektmenedzsert. Az Együttműködő Felek és az általuk működtetett egészségügyi intézmények képviselőinek kötelezettségei: - teljes körű és feltétlen együttműködést vállalnak a meghatározott cél és annak kitűzött határideje megvalósítása érdekében; - saját intézményeikben biztosítják, hogy az integráció előkészítéséhez és megvalósításához szükséges dokumentumok, tervek, szerződések vagy más egyéb dokumentációk a mb. projektvezető rendelkezésére álljanak; - haladéktalanul írásban értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a meghatározott cél teljesülését vagy kitűzött határidejét veszélyezteti vagy gátolja; - minden, a kitűzött céllal összefüggő körülményről vagy változásról - elsősorban írásban e-mail-en - értesítik a projektmenedzsert, egymás közötti kommunikációjukról a projektmenedzsernek minden esetben - személyesen, telefonon, ill. írásbeli tájékoztatás esetében másolatban - egyidejűleg értesítést küldenek. Együttműködő Felek jelen nyilatkozatuktól kölcsönösen, írásban és különös indokkal állhatnak el. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Együttműködési Nyilatkozat tervezetet átdolgoztattam, és kiegészítettem az alábbi elemekkel: a megállapodást kötő fél az Oktatási Minisztérium, mint az Egyetem fenntartója. A feladat átadás a Pécsi 11

Tudományegyetem Klinikai központja részére 2009. október 1-től, határozatlan időtartamra jönne létre. Megállapodnánk abban, hogy a feladatátadással átvétellel megvalósuló szakmai együttműködés, integráció szakmai, pénzügyi, jogi előkészítésének megtervezésére, majd az előkészítő munka megvalósításának irányítására Munkacsoportot hoznánk létre, amely irányításával megbíznánk a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóság munkatársát, dr. Trischler Bernadettet, mint mb. projektmenedzsert, tagjai: prof. dr. Kollár Lajos, klinikai főigazgató, Imhof Gábor, gazdasági főigazgató, dr. Ruzsa Csaba, főigazgató, valamint Egyed Csaba, gazdasági igazgató lenne. Az Együttműködő Felek és az általuk működtetett egészségügyi szolgáltatók képviselőinek kötelezettségei: a.) Baranya Megyei Önkormányzat, továbbiakban: Önkormányzat - a szakmai együttműködés, integráció megvalósulásának határnapjáig 2009. szeptember 30-ig - a Baranya Megyei Kórháznál felhalmozódott adósságállomány, szállítói tartozás kiegyenlítése; - - az Önkormányzat a tulajdonában lévő, 7624 Pécs, Rákóczi u. 2..hrsz.-u ingatlan kezelői jogának térítésmentes átadása a feladatátadás- átvétel időpontjáig a Pécsi Tudományegyetem részére; - az egészségügyi szakellátás, és területi ellátási kötelezettség átvétele, és annak teljesítése során keletkezett (esetleges) működési hiányért kiegészítő finanszírozást az önkormányzat nem biztosítana; - vállalná, hogy a Baranya Megyei Kórházat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervet, 2009. december 31-vel megszünteti. b.) a Pécsi Tudományegyetem, és Klinikai Központ vállalná - a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi szakellátási kötelezettségét, a hozzátartozó területi ellátási kötelezettséggel együtt, 2009. október 1-től átveszi. - az Önkormányzat tulajdonában lévő, 7623 Pécs, Rákóczi u. 2. hrsz: kórházingatlan kezelői jogát a feladatátadás-átvétel időtartamára - térítésmentesen átveszi, ahol egyéb egyetemi szakellátási funkciókat is végezhetne. - a szakmai együttműködés, integráció időpontjától 2009. október 1-től a Baranya Megyei Kórház munkaügyi nyilvántartásában lévő valamennyi közalkalmazottat, munkavállalót, megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott dolgozót átvenne, és továbbfoglalkoztatna. Az esetleges szakmai átszervezések miatt jelentkező létszámleépítések anyagi következményeit az Önkormányzatra nem hárítaná át; - Az Egyetem a Baranya Megyei Kórháznál meglévő szerződések, megállapodások felmondásából, valamint az integráció időpontjáig keletkezett károkozásért nem tartozna felelősséggel. c.) egyéb feltételek: - Felek teljes körű és feltétlen együttműködést vállalnak a meghatározott cél és annak kitűzött határideje megvalósítása érdekében; 12

- saját intézményeikben biztosítják, hogy a szakmai és gazdasági együttműködés, az integráció előkészítéséhez és megvalósításához szükséges dokumentumok, tervek, szerződések vagy más egyéb dokumentációk rendelkezésére álljanak; - haladéktalanul írásban értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a meghatározott cél teljesülését vagy kitűzött határidejét veszélyezteti vagy gátolja; - minden, a kitűzött céllal összefüggő körülményről vagy változásról - elsősorban írásban e-mail-en - értesítik a projektmenedzsert, egymás közötti kommunikációjukról a projektmenedzsernek minden esetben - személyesen, telefonon, ill. írásbeli tájékoztatás esetében másolatban - egyidejűleg értesítést küldenek. - Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Együttműködési Megállapodás tervezetet - jóváhagyás céljából - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Szenátus, valamint a Gazdasági Tanács ülése elé terjesztik 2009. június 30-ig, továbbá haladéktanul megkezdik a feladatátadás-átvételhez szükséges feladatellátási és ingatlanhasználati szerződés, valamint humánpolitikai megállapodás előkészítését - Felek jelen megállapodásuktól írásban és különös indokkal állhatnak el. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti tartalmú, átdolgozott Együttműködési megállapodás tervezetet e-mailen a Pécsi Tudományegyetem rektorának megküldtem. Az arra adott válaszról, az egészségügyi ellátás tervezett átalakításával kapcsolatos tárgyalásokról, egyeztetésekről, az aktuális egészségpolitikai eseményekről, a szükséges döntésekről a közgyűlést tájékoztatni fogom, illetve ahhoz képviselőtársaim támogatását fogom kérni. Módosított határozati javaslat: II. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház pénzügyi - gazdálkodási helyzetéről készült beszámolót elfogadja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) elrendeli, hogy a Baranya Megyei Kórháznál 15 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, hogy - a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség; - a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve, ha önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik; 13