BESZÁMOLÓ az Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott munkacsoport összegző jelentéséről Ó z d, 2011. június 21. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály
I. Bevezető Ózd Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézményrendszer szakmai gazdálkodási tevékenységeinek áttekintése 2010. decemberben vette kezdetét. Az Oktatási, Művelődési és Sport Osztály által készített összegző jelentés bemutatta intézményeink főbb szakmai és gazdálkodási adatait, többek között óvodáink, iskoláink költségvetésének 2010. évi jellemző mutatószámait (1. melléklet), valamint az iskolai órakereteket, pedagógus álláshelyek, túlórák 2010. október 1-i számadatait (2. melléklet). A vizsgálódás kiterjedt a nem pedagógus foglalkoztatás, valamint a főző- és melegítőkonyhák létszámadataira is. Az oktatási ágazgat teljes körű áttekintését, működésének racionalizálását az alábbiak indokolják: - Ózd város jelentős költségvetési működési hiánya - a normatívák folyamatos csökkenése - az intézményi belső szerkezetek aránytalansága - a hitelfelvételi lehetőségek kimerülése. A 2011-es költségvetési rendelet biztosította a 13 közoktatási intézmény, és az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága éves működéséhez szükséges előirányzatokat, ugyanakkor a költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről szóló 24/KH/2011. (II. 17.) határozat 29. pontja az ágazat kiadási előirányzatainak 50 MFttal való csökkentéséről hozott döntést. (A költségvetési rendelet 2011. szeptemberi módosítása során az előirányzat csökkentések átvezetéséről gondoskodni kell.) Elsősorban takarékossági okokból a Képviselő-testület szándéknyilatkozatokban döntött azon intézményátszervezésekről, nem kötelező közoktatási feladatok átadásáról, melyek kiadáscsökkentéssel, valamint várhatóan bevétel-növekedést eredményező intézményfenntartó társulási megállapodások megkötéséről (módosításáról) szóltak. Ezen intézkedések mellett a várhatóan megmaradó intézményrendszer szakmaigazdálkodási racionalizálására egy munkacsoport alakult (2011. március 28-án), és megindította az óvodák, iskolák teljes átvilágítását az alábbi céllal: A közoktatási intézmények szakmailag független, de racionális, a felesleges párhuzamosságokat megszüntető, költséghatékony működési feltételeinek megteremtését megalapozó döntés-előkészítő javaslatok összeállítása.
2 A munkacsoport tagjai: Vezető: Fazekas Zoltán alpolgármester Tagok: Béri-Vitkó Ilona Oktatási, Művelődési és Sport Osztály vezetője Obbágy Csaba Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, iskolaigazgató Boda István képviselő Kovács Ottó Fürjesné Úri Mária igazgatói munkaközösség vezetője Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága vezető-helyettese A munkacsoport tevékenységét, a döntés előkészítéseket befolyásolta a középiskoláink megyei fenntartásba kerülésének 2012. július 1.-re tolódása, valamint mindazon kormányzati terek körvonalazódása, melyek az önkormányzatok jövőbeni kötelező feladatellátására, a közoktatás finanszírozására és működtetésére vonatkoznak. II. Előzmények A 2010. decemberi jelentés főbb megállapításai, melyek a munkacsoport tevékenységnek kiindulási pontjaiként szolgáltak: 1. A rendszerváltást követően városunk gyermek- és tanuló-összetétele fokozatosan átalakult. Az eltelt két évtizedben alig múlt el év átszervezés, ill. a létszámadatoknak megfelelő kiigazítás nélkül. Az ellátottak létszámával arányosan csökkentek a tanulócsoportok és a közalkalmazotti létszámok is. Az óvodások száma 20 év alatt 18 %-kal, az általános iskolások száma 25 %-kal csökkent. A létszámcsökkenés mellett a gyermek- és tanulói összetétel is fokozatosan átalakult. A hátrányos helyzetű gyermekek száma növekedni kezdett, az iskolákban a társadalmi olló egyre jobban kinyílt. A szabad iskolaválasztás, mint eszköz erősítette a területi megosztottságot, megindult az a visszafordíthatatlan folyamat, mely az intézményrendszer fokozatos kettészakadásához vezetett. A tanulólétszám fokozatos csökkenése az iskolák számának csökkenését is megalapozta, melyet egyrészt egyes szakmai döntések korrigáltak, valamint objektív tényezők megoldottak: - a csökkenő létszámú Árpád Vezér Iskola szakképzési kínálattal bővítette profilját, és intézményfenntartó társulási megállapodások keretében növelte tanulólétszámát. - a Brassói Úti ÁMK műszaki állapota miatt jogutódlással megszűnt a Szabó Lőrinc Általános Iskola.
3 A Szabó Lőrinc Általános és Szakiskola valamint a S.P.I.C. iskolák megszűnése után megtörtént az intézményrendszer teljes, végleges kettészakadása. A három elitiskola fokozatosan telítődött, a négy felzárkóztató iskolában 90 % fölé kerültek a hátrányos helyzetű cigány gyermekek. A 3H-s (halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek aránya ma már közelíti a 40 %- ot. Az arányos integráció már elméletben is megkérdőjelezné a sikeres felzárkóztatást, az esélyteremtés eredményességét. Ugyanis ha az integrálandó tanulók aránya 20 % fölé emelkedik, veszélybe kerül a fő cél, és a többség érdekei sérülhetnek. Ózd városban ez az út nem járható. 2010-ben a városi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben a differenciált esélyteremtési cél került meghatározásra, melyet a település megtartó képessége, a lakosság egyértelmű igénye és nem utolsó sorban a józan szakmaiságnak az erőltetett integráció elkerülését célzó szándéka megkövetelt. (Vasvár Úti Általános Iskola bővítésével támogatni a spontán integrációt, a helyben maradni szándékozó cigánygyermekeknek saját közösségükben biztosítani a minőségi oktatás feltételeit.) 2. A 13 közoktatási intézmény és az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2010. évi költségvetési bevételeit és kiadásait bemutató táblázat (1. melléklet) láthatóvá teszi, hogy az egyes intézmények önkormányzati támogatása jelentősen eltér egymástól. Ezek okai: - A bér + járulék mértéke függ a foglalkoztatottak számától, életkorától, nyertes pályázatok számától. - A dologi kiadások mértéke függ az épületek számától és műszaki állapotától, fűtési és egyéb energiafelhasználási rendszerétől, főző- vagy melegítőkonyha működtetésétől, nyertes pályázatok számától. - Társ. és szociális juttatások mértéke függ a gyermekek létszámától és szociális helyzetétől (ingyen tankönyv, bérlet, stb.) - A működési bevételek mértéke függ a konyha jellegétől (főző vagy melegtő), az egyéb bevételekhez jutás lehetőségétől, gyermekétkeztetést fizető szülők arányától, stb. - A normatív támogatás mértéke függ Az ellátott gyermekek, tanulók létszámától, étkezési támogatástól, etnikai oktatásban résztvevők, SNI gyermekek, napközisek, ingyen tankönyvre jogosultak számától. - Központi intézkedések Pl. kereset-kiegészítések, minden olyan összeg, melyre az önkormányzat jogosult pályázni.
4 A működéshez szükséges önkormányzati kiegészítések különbözőségének elemzésénél fontos kiemelni, hogy az összehasonlításkor a forint összegben kifejezett adatok az irányadók, hiszen a százalékos adat az intézmény összbevételéhez viszonyított arányszám. (pl. Petőfi Sándor Általános Iskola 40 %-os támogatás összege: 90,6 MFt, az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 38,7 %-os támogatás összege: 161,6 MFt.) A támogatási arányok tekintetében az egy tanulóra jutó kiadás, az egy foglalkoztatottra jutó átlagos költség nem az önkormányzati támogatási rendszer igazságosságát kérdőjelezi meg. Az azonos támogatási összegek az egyik intézményt saját paraméterei miatt túlfinanszírozná, a másik működését ellehetetlenítené. 3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény meghatározza minden iskola számára tanulócsoportok alapján a biztosítandó kötelező tanítási órák számát, a választható és egyéb órakeret felső határát, melyet a jelenlegi kettős finanszírozásban az oktatási kormányzat szakmailag indokoltnak ítél. A maximális órakeret túllépését a törvény nem tiltja, hiszen minden plusz óra javíthatja az eredményességet, ugyanakkor annak finanszírozását a fenntartónak kell felvállalnia. (A választható és egyéb órakerettel kapcsolatos törvényalkotói értelmezést és szándékot az idő sok éve felülírta, hiszen a kettős finanszírozásban a kormány saját hozzájárulását oly mértékben lecsökkentette, hogy az önkormányzati hozzájárulás aránytalanul megnövekedett. Ózd város általános iskolái a 2011. szeptemberi tantárgyfelosztásokban ezen órakeret felhasználási terve 60 %-os.) (7. és 8. mellékletek) A 2. melléklet mutatja, hogy iskoláink 2010/2011-es tanévben 6990 óra heti törvény szerint biztosítandó órakeretből 6507 órában látták el a Pedagógiai Programban felvállalt feladataikat (a különbség 22 álláshely). A tantárgyfelosztás szerint ellátott órák megtartásához szükséges pedagógiai álláshelyek száma 330, a költségvetés ebből 305-öt státuszként, 25 álláshelyet egyéb módon finanszírozott (21-et tantárgyi túlóraként, 4 álláshelynek megfelelő óraszámot óraadók megbízásával). Ez a finanszírozás szakmailag indokolt, ugyanis, ha a 330 álláshely státuszként jelenne meg a rendszerben, a szakos ellátottság követelménye felső tagozaton és középfokon ellehetetlenülne. Ugyanakkor a költségtakarékosság igénye felveti a túlóráztatás helyett a feladatellátás óraadási megbízásokkal, vagy fiatal álláskereső pedagógusok határozott idejű közalkalmazotti foglalkoztatásával történő megvalósítását.
5 III. A munkacsoport összegző jelentése 1. A pedagógiai feladatellátás további racionalizálása arra irányulhat, hogy a szakmai munka legkisebb kockáztatásával további csökkentés történjen az ellátott órakeretek jelenlegi tervében. (Fontos cél, hogy pedagógus ne veszítse el munkáját.) 2. A nem pedagógus munkakörök arányosabb és ésszerűbb újragondolása megtörtént. A takarítási feladatok külső szolgáltatóval történő ellátása részletesen áttekintésre került. A vállalkozókkal való takarítás problémái miatt (pl. iskolai ünnepségeken, rendezvényeken pluszdíjazás, udvartakarítás, stb.) továbbá a lényeges létszámcsökkentési kényszer (45 fő takarító elbocsátása) miatt a kiszervezési változat elvetésre került. A jövőben a biztonságos és költségkímélő működtetés a saját és közfoglalkoztatott dolgozók alkalmazásának vegyes rendszerével érhető el oly módon, hogy a nyugdíjazás miatt vagy egyéb okokból megüresedő takarítói álláshelyek fokozatosan megszüntetésre kerülnek. Az intézményi adminisztrációs feladatok ellátásának létszámigénye áttekintésre került. Megállapítást nyert, hogy az intézményi karbantartók (fűtők, gépkocsivezetők) ellátó szervezetben való alkalmazása nem javítaná a feladatellátás hatékonyságát, helyben maradásuk indokolt. Az intézményi konyhák működtetésének áttekintése, a lehetséges létszámarányosítás megtörtént. Szerkezeti-szervezeti lényeges változtatásra nincs jelenleg lehetőség (10. melléklet) 3. A költségtakarékosabb, feladatorientált intézményrendszer az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az önállóan működő intézmények szakmai kapcsolatrendszerének, munkamegosztásának módosítását teszi szükségessé. A központosított anyagbeszerzések, szolgáltatási szerződések, valamint minden olyan, gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás tekintetében, mely központosítva kiadás megtakarítást jelent, az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága, mint ellátó szervezet funkcióját és hatáskörét erősíteni szükséges. Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az intézmények között meglévő együttműködési megállapodás módosítást igényel. Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ üzemeltetésében működő 19 személyes mikrobusz Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága koordinálásával történő, az arányos lehetőségelosztás igénye szerint, ágazati szintű hasznosítása javasolt (úszásoktatás, tanulmányi- és sportversenyek, utaztatás, tanulói kirándulások, gyermek és felnőtt közösségi programok, stb.)
6 4. A pedagógiai feladatellátást érintő javasolt intézkedések: Arányosabb feladatellátás: - Az igazgatóhelyettesek számának csökkentése Árpád Vezér Általános Művelődési Központ, Petőfi Sándor Általános Iskola, Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ. A pótlék és járulék megtakarítás összege 2011-ben 381.000 Ft. - Virág Úti Óvodában egy óvónői álláshely megszüntetése, Petőfi Sándor Általános Iskolában egy tanulócsoport csökkenéssel egy pedagógus státusz megszüntetése, Árpád Vezér Általános Művelődési Központban egy napközis csoport csökkenésével egy pedagógus státusz megszüntetése. Ezen álláshelyek a dolgozók átirányításával, nyugdíjazásával, végkielégítés nélkül szüntethetők meg. A megtakarítás összege 2011-ben 1.647.000 Ft. A választható és egyéb órakeretek felhasználásának csökkentése pedagógus létszámcsökkentés nélkül (elsősorban a túlóraszámok módosításával). A 2011. szeptemberéről tantárgyfelosztásban betervezett választható és egyéb órakeret 10 %-os csökkentése indokolt, mely a túlórák számának lecsökkentésével 2.326.000 Ft megtakarítást eredményez. Az iskolák közötti áttanítás lehetőségének kihasználása és alkalmazása. 2011/2012-es tanévben várhatóan egyes iskolákban a rajz, ének és informatika tantárgyak oktatása során kerül sor áttanításra. A konkrét tervezés folyamatban. Egyéb személyi kiadáscsökkentés: - 2011. évben nem kerül kifizetésre a pedagógusok minőségi munkáért járó keresetki-egészítése, ebből eredő megtakarítás összege: 20.820.000 Ft (járulékkal együtt). - Az úszásoktatási feladatok Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek történő átadásával (2 fő úszóoktató áthelyezése) a megtakarítás 2011. május 1-től 2.131.000 Ft. 5. A nem pedagógiai feladatellátást érintő, létszámgazdálkodással kapcsolatos javasolt intézkedések: Az adminisztratív álláshelyek arányosítása és csökkentése: - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságánál 1 fő könyvelő (nyugdíjazás). Megtakarítás 2011-ben 357.000 Ft.
7 - Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 1 fő adminisztratív státuszcsökkentés (végkielégítés nélkül) 2011. június 16-tól. Megtakarítás: 2011-ben 672.000 Ft. - Az Alkotmány Úti Összevont Óvoda 1 fő óvodatitkár munkakört indokolt, mely a Városközponti Napköziotthonos Óvodából 1 fő státusz átirányításával megoldható. - A Petőfi Sándor Általános Iskolából 1 fő adminisztratív létszám csökkentése indokolt, a dolgozó továbbfoglalkoztatása nyugdíjazás miatti üres álláshelyen, Bolyky Tamás Általános Iskolában biztosított. Bérmegtakarítás 2011-ben nem jelentkezik. Takarítás A takarítási munkakörben nyugdíjazás miatt megüresedett álláshelyek átszervezése, megszüntetése eredményeként a tervezhető megtakarítás 2011-ben: 1.735.000 Ft (végkielégítés kifizetésére nem kerül sor). Karbantartás A Damjanich Úti Óvodában 1 fő 4 órás karbantartói munkakör megüresedés utáni megszüntetése indokolt. 2011. március 1-től a bér- és járulék megtakarítás: 564.000 Ft. Konyhák - A Somsályi Óvodában a konyhai kisegítő foglalkoztatása 8 órásról 6 órásra módosul, a megtakarítás 155.000 Ft. - A Petőfi Úti Óvodából 1 fő konyhai kisegítő áthelyezésével a megtakarítás 2011-ben 614.000 Ft. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Az arányos feladatellátás az intézmény technikai dolgozóinak létszámcsökkentését indokolja. - 5 fő (2 fő adminisztratív, 1 fő portás, 2 fő takarító) ágazaton belüli áthelyezése, nyugdíjazás miatt, ill. egyéb okból megüresedett álláshelyeken megoldható. - 1 fő portás 2011. július 1-től a Vasvár Tehetséggondozó Központba kerül áthelyezésre (létszám-átirányítással), a Vasvár 56. telephelyen megnövekedett feladatok ellátására (Kiadási igénye: 495.000 Ft). A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola bér, járulék és dologi kiadásainak csökkentésével 2011-ben 10.000.000 Ft megtakarítás tervezhető.
8 Árpád Vezér Általános Művelődési Központ A Szentsimoni közművelődési telephelyek Ózdi Művelődési Intézményekhez integrálása 2011. évben az ágazatban 448.000 Ft kiadás megtakarítást eredményez. 6. Költségvetési gazdálkodás területén áttekintésre kerültek a szolgáltatási szerződések, azok tartalmában, díjában az alábbi módosítások váltak indokolttá. - Az oktatási ágazatban a foglalkoztatás egészségügyi feladatok ellátását versenyeztettük, új vállalkozóval kötöttünk szerződést. 2011. áprilisától a várható megtakarítás ágazati szinten 407.000 Ft. - A szemétszállítás gyakoriságának, a tárolóedények méretének átvizsgálásával szállítási szerződéseket módosítottunk az ÓHG-val, 2011-ben várható megtakarítása 1.931.040 Ft. - Az ÉMÁSZ szerződések változtatásával összességében 6,8 %-os díjcsökkentést értünk el, mely B o 1.406.000 Ft megtakarítást eredményez 2011. évre. Amennyiben szolgáltatót kívánunk váltani, azt 2012. január 31-ig kell kezdeményeznünk. - Az ételfelvonó liftek karbantartását végző vállalkozóval történt egyeztetésünkkel 15%-os díjmérsékléssel összesen 70.000 Ft-ot takarítunk meg ebben az évben. - A tűzoltó készülékek ellenőrzésére megkötött szerződéseket intézményenként módosítottuk, a díjak csökkentésével várhatóan 38.000 Ft megtakarítás lesz 2011. évben. - A tisztítószer beszerzést megversenyeztettük. A legkedvezőbb ajánlatot tett beszállítóval a kapcsolatfelvétel megtörtént, az intézmények megrendeléseiket folyamatosan ettől alkalmazzák. A megtakarítás összege jelenleg nem összesíthető. - A vonalas telefon szolgáltató váltásával jelentős díjkedvezményt értünk el május 1- el, mely eredményeként 2011. évi megtakarításunk 423.000 Ft lesz. - A munka-, tűzvédelmi feladatok végrehajtásának áttekintésével a szakmai teljesítő személyében, díjában változás nem történt, azonban a szerződés tartalma az intézmények számára kedvezőbbé vált. - A fentieken túl számos területen kezdeményeztünk díjcsökkentést, melyek eredménye még vagy nem ismert, (pl. TIGÁZ, TÁVHŐ, kéményseprési díj) vagy várhatóan az év második felében mérhető. Ugyancsak vizsgálat tárgya a papír, írószer és az élelmiszer beszerzés, a tárgyalások jelenleg folynak.
9 7. Összesítés Az intézményekben tervezhető kiadási előirányzatok csökkentéséről adatok EFt-ban Munk.terh. járulék Dologi kiadás Kiadás öszszesen Árpád Vezér ÁMK 5 365 1 431 1 275 8 071 Alkotmány Úti Óvoda 57 18 169 244 Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda 1 604 431 853 2 888 Béke Telepi Óvodák 1 323 357 137 1 817 Bolyky Tamás Általános Iskola 1 638 442 109 2 189 Csépány-Somsály ÁMK 1 146 309 949 2 404 Vasvár Úti Általános Iskola 2 335 631 181 3 147 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 282 75 76 433 Újváros Téri Általános Iskola 1 837 495 198 2 530 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 4 115 1091 328 5534 Városközponti Napköziotthonos Óvoda 1 407 378 93 1 878 Sajóvárkonyi ÁMK 2 933 787 282 4 002 Mogyorósvölgyi Óvoda 331 89 73 493 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 5 186 1 373 3 441 10 000 Összesen 29 559 7 907 8 164 45 630 Bem Úti Általános Iskola egyházi átadása miatti megtakarítás 19 872 Megtakarítás összesen 65 477 EFt melyből Ózd Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések 29.) pontja alapján 50.000 EFt-ot zárolt.
10 8. Az összesítés részletezése intézményenként Létszámváltozás + 1 fő adminisztrátor Alkotmány Úti Óvoda - 1 fő adminisztrátor 119.500 Ft*3 hó = 358.500 Ft +359.000 - Étkezési hozzájárulás 1 fő 3.000 Ft * 3 hó= 9.000 Ft - Minőségi bér + 9.000-9 fő * 5.250 Ft/hó* 9 hó = 425.250 Ft - 425.000-57.000 Munkáltatói járulék csökkentés + 1 fő adminisztrátor bérének járuléka 358.500 Ft * 0,27 = 96.795 Ft + 97.000 - Egyéb személyi juttatások járuléka 425.250 Ft*0,27-115.000-18.000 - Foglalkoztatás eü. megtakarítás - 13.000 - Szemétszállítás alap 98.000 Ft ÁFA 25.000 Ft 123.000 Ft - 123.000 - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 24.000 - Telefon díj mód - 8.000 - Tűzoltó készülék ellenőrzés - 1.000-169.000-244.000 Ft Béke Telepi Óvodák - Minőségi bér 28 fő * 5.250 Ft * 9 hó - 1.323.000 Munkáltatói járulékcsökkentés 1.323.000 Ft* 0,27 = 357.210 Ft - 357.000 - Foglalkoztatás eü. ellátás - 30.000 - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 40.000 - Telefon díj mód. - 50.000
- Tűzoltó készülékek karbantartása - 2.000 - Liftkarbantartás - 15.000-137.000-1.817.000 Ft 11 Mogyorósvölgyi Óvoda Minőségi bér óvónő 7 fő* 5.250 Ft* 9 hó 331.000 Ft - 331.000 Munkáltatói járulék csökkentés Mogyorós óvoda 331.000 Ft* 0,27= 89.000 Ft - 89.000 - ÉMÁSZ díjcsökkenés - 63.000 - Telefon díj módosítás - 9.000 - Tűzoltó kész. ellenőrzés - 1.000-73.000-493.000 Létszámcsökkentés - 1 fő élelmezésvezető Városközponti Óvoda - 1 fő élelm. 119.500 Ft/hó*3 hó= 358.500 Ft - 359.000-1 fő étk. hozzájárulás 3.000 Ft/hó*3 hó= 9.000 Ft - 9.000 - minőségi bér 9+13 fő *5250 Ft*9 hó= 1.039.500 Ft -1.039.000-1.407.000 Munkáltatói járulék - 1 fő élelmezésvezető 358.500 Ft * 0,27= 96.795 Ft - 97.000 - minőségi bér 1.039.000 Ft*0,27= 280.530 Ft - 281.000-378.000 - Foglalkozás egészségügyi Katona Óvoda 3.000 Ft - 3.000 Nemzetőr Óvoda 0
12 - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 45.000 - Telefon díj - 13.000 - Liftkarbantartási szerződés mód. Katona Óvoda 15.000 Ft Nemzetőr Óvoda 15.000 Ft - 30.000 - Tűzoltó készülékek karbantartása - 2.000-93.000-1.878.000 Ft Apáczai Iskola és Óvoda Létszámcsökkentés - 1 fő óvónő létszámcsökkentés (F/1 122.000 Ft) - Túlóra 3 óra*18 hét*1750 Ft = 94.500 Ft - 95.000-1 fő óvónő bére 122.00 Ft/hó * 3 hó= 366.000 Ft - 366.000-1 fő étk. hozzájárulás 3.000 Ft/hó * 3 hó= 9.000 Ft - 9.000 - minőségi bér 7 fő óvónő+17 fő tanár 5250 Ft/hó*9 hó -1.134.000-1.604.000 Munkáltatói járulék - 1.595.000 Ft* 0,27 = 430.650 Ft - 431.000 - Foglalkoztatás eü. megtakarítás - 70.000 - Szemétszállítás - 676.000 iskola alap 445.000 Ft ÁFA 111.000 Ft 556.000 Ft óvoda alap ÁFA 96.000 Ft 24.000 Ft 120.000 Ft - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 79.000 - Telefon díj - 26.000 - Tűzoltó készülékek karbantartása - 2.000-853.000-2.888.000 Ft
13 Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Létszámcsökkentés - 1 fő adminisztrátor 06.16-tól - 2 fő úszásoktató 05.01-től - 1 fő napközis nevelő 09.01-től 143.600 Ft*3 hó - 1 fő adminisztrátor 94.000 Ft/hó * 5,5 hó= - 517.000-2 fő úszásoktató 235.000 Ft/hó*7 hó= - 1.645.000-1 fő napközis nevelő 09.01-től 143.600 Ft *3 hó = 431.800 Ft - 431.000-48 fő minőségi bér 5.250 Ft/hó * 9 hó - 2.268.000 - ig. helyettesi pótlék 20.000 Ft* 3 hó - 60.000 - túlóra csökkentés 09.01-től 12 óra * 18 hét*1.750 Ft= - 378.000 - Étkezési hozzájárulás 5 hó*3.000 Ft = 15.000 Ft 7 hó*6.000 Ft = 42.000 Ft 3 hó*3.000 Ft = 9.000 Ft 66.000 Ft 66.000 összesen: 5.365.000 Munkáltatói járulék csökkentés - 5.298.800 Ft* 0,27 = 1.430.676 Ft 1.431.000 - Foglalkoztatás eü. megtakarítás - 96.000 - Szemétszállítás Szentsimon alap 13.000 Ft ÁFA 3.000 Ft 16.000 Ft Árpád ÁMK alap ÁFA 182.000 Ft 45.000 Ft 227.000 Ft - 243.000 - ÉMÁSZ díjcsökk. - 419.000 - Szentsimon átadás ÓMI-nak - villamosenergia 99.997 Ft - gázenergia 325.696 Ft - vízdíj 7.533 Ft - telefon 5.000 Ft*3 hó Szentsimon összesen - 448.000 - Telefon díj módosítás - 59.000 - Tűzoltókészülés ellenőrzés - 10.000-1.275.000-8.071.000 Ft
14 Bolyky Tamás Általános Iskola - Túlóra 7 óra * 18 hét*1.750 Ft = 220.500 Ft - 220.500 - minőségi bér 30 fő* 5.250 Ft/hó *9 hó -1.417.500-1.638.000 Munkáltatói járulék - 1.638.000 Ft* 0,27= 442.260 Ft -442.000 - Foglalkoztatás eü. megtakarítás - 5.000 - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 64.000 - Telefon díj - 26.000 - Tűzoltó készülékek karbantartása - 4.000 Liftkarbantartás szerződés módosítás - 10.000-109.000-2.189000 Ft Csépány-Somsály ÁMK - túlóra csökkentés 1 óra * 18 hét*1.750 Ft= - 31.500 Ft - 32.000 - Minőségi bér 9 fő + 12 fő * 5250 Ft * 9 hó= - 992.250 Ft - 992.000-8 óráról 6 órára csökkentett foglalkoztatás (2011. júl. 1.) 97.400 Ft/hó - 73.000 Ft/hó = 24.400 Ft/hó 24.400 Ft/hó * 5 hó= - 122.000-1.146.000 Munkáltatói járulék csökkentés - 8 óráról 6 órára csökkentés járuléka 122.000 Ft *0,27= 32.940 Ft - 33.000 - Túlóra, minőségi bér járuléka 1.024.000 Ft * 0,27= 276.480 Ft -276.000-309.000 - Foglalkoztatás eü. megtakarítás - 83.000 - Szemétszállítás - 753.000 óvoda alap 422.000 Ft ÁFA 106.000 Ft 528.000 Ft ÁMK alap ÁFA 180.000 Ft 45.000 Ft 225.000 Ft
15 - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 92.000 - Telefon díj mód - 19.000 - Tűzoltó készülék ell. - 2.000-949.000-2.404.000 Ft Petőfi Általános Iskola és Óvoda Létszám csökkentés - 1 fő takarító (iskola) - 1 fő konyhalány (Petőfi Úti Óvoda) - 1 fő 4 órás karbantartó (Damjanich Úti Óvoda) - Túlóra: 4 óra* 18 hét * 1.750 Ft = - 126.000 Ft - 126.000 - Minőségi bér: 15 fő + 24 fő * 5.250 Ft/hó * 9 hó = - 1.842.750 Ft - 1.843.000-1 fő takarító 87.100 Ft/hó * 7 hó= 609.700 Ft - 610.000-1 fő karbantartó 47.000 Ft/hó *9 hó=423.000 Ft - 423.000-1 fő konyhai kisegítő 94.500 Ft/hó *5 hó = 472.500 Ft - 472.000 - ig. helyettesi pótlék 30.000 Ft/hó* 3 hó - 90.000-1 állás (ped.) zárolása 159.500 Ft/hó* 3 hó - 479.000 - étkezési hozzájárulás 24 hó * 3.000 Ft/hó = 72.000 Ft -72.000-4.115.000 Munkáltatói járulék csökkentés - 1 fő tak. 609.700 Ft *0,27= 164.619 Ft -165.000-1 fő karb. 423.000 Ft*0,27= 114.210 Ft -114.000-1 fő konyhás 472.500 Ft*0,27= 127.575 Ft -128.000 - túlóra minőségi bér járuléka 1.969.0000 Ft * 0,27-531.000 - ig. helyettesi pótlék járuléka 90.000 Ft *0,27-24.000 - egy pedagógus álláshely járuléka 479.000 Ft *0,27-129.000-1.091.000 - Foglalkoztatás eü. megtakarítás - 34.000 9.000 Ft óvoda 25.000 Ft iskola Szemétszállítás - 115.000 Óvoda alap 92.000 Ft ÁFA 23.000 Ft 115.000 Ft
16 - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 134.000 - Telefon díj mód - 26.000 - Tűzoltó készülék ellenőrzés - 4.000 - Liftkarbantartás - 15.000-328.000-5.534.000 Ft Létszámcsökkentés - 1 fő takarító Sajóvárkony ÁMK - ig. hely. pótlék 50.000 Ft* 3 hó = 150.000 Ft - 150.000 - túlóra: 9 óra* 18 hét * 1.750 Ft= 283.500 Ft - 284.000 - minőségi bér 29+13 fő * 5.250 Ft * 9 hó = 1.984.500 Ft -1.985.000-1 fő takarító 82.650 Ft/hó * 6 hó= 495.900 Ft - 496.000-1 fő étk. hozzájárulás 3.000 Ft/hó* 6 hó = 18.000 Ft - 18.000-2.933.000 Munkáltatót terhelő járulék - 1 fő takarító 495.900 Ft * 0,27 = 133.893 Ft -134.000 - egyéb személyi jutt. járuléka 2.418.000 Ft * 0,27= 652.860-653.000-787.000 - Foglalkoztatás eü. szolgáltatás - 45.000 - Szemétszállítás - 21.000 Mekcsey óvoda alap ÁFA 17.000 Ft 4.000 Ft 21.000 Ft - ÉMÁSZ díjcsökkentés -160.000 - Telefondíj mód. - 51.000 - Tűzoltó készülékek karbantartása - 5.000-282.000-4.002.000 Ft
17 Újváros Téri Általános Iskola Létszám csökkentés - 1 fő takarítónő - 1 fő takarító 112.700 Ft/hó* 2 hó= 225.400 Ft - 225.000 - minőségi bér 30 fő*5.250 Ft/hó*9 hó= 1.417.500 Ft -1.417.000-1 fő étkezési hozzájárulás 3000 Ft/hó * 2 hó = 6.000 Ft - 6.000 - Túlóra 6 óra*18 hét*1750 Ft= 189.000 Ft - 189.000-1.837.000 Munkáltatói járulék - 1 fő takarító 225.400 Ft*0,27 = 60.858 Ft - 61.000 - egyéni személyi jutt. járuléka 1.606.000 Ft* 0,27 = 433.620 Ft - 434.000-495.000 - Foglalkoztatás eü. megtakarítás - 78.000 - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 79.000 - Telefon díj - 39.000 - Tűzoltó készülékek karbantartása - 2.000-198.000-2.530.000 Ft Létszám módosulás +1 tanár szeptember 1. + 1 portás július 1. Vasvár Úti Általános Iskola - Minőségi bér 47 fő* 5.250 Ft/hó* 9 hó - 2.221.000 - Túlóra 16 óra * 18 hét*1750 Ft - 504.000 - Portás július 1-től 78.000 Ft/hó* 5 hó + 390.000-2.335.000 Munkáltatói járulék - Minőségi bér jár. 2.221.000 Ft* 0,27 = 599.670 Ft - 600.000 - Túlóra jár. 504.000 Ft * 0,27 = 136.080 Ft - 136.000 - Portás 390.000 Ft * 0,27 =105.300 Ft + 105.000-631.000
18 - Foglalkoztatás eü. szolgáltatás + 50.000 - ÉMÁSZ díjcsökkentés -182.000 - Telefondíj mód. - 46.000 - Tűzoltó készülék ellenőrzés - 3.000-181.000-3.147.000 Ft Létszámcsökkentés - 5 fő július 1-től - 1 fő szeptember 1-től Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola - 5 fő július 1-től 468.600 Ft/hó* 5 hó = 2.343.000 Ft - 2.343.000-1 fő szeptember 1-től 84.000 Ft/hó * 3 hó = 252.000 Ft - 252.000 - minőségi bér 30 fő * 5250 Ft/hó * 12 hó = 1.890.000 Ft - 1.890.000 - óraszám csökkentés 19 óra * 18 hét*1.750 Ft = 598.500 Ft - 599.000 - Étk. hozzájárulás csökkentés - 102.000-5.186.000 Munkáltatói járulék csökkentés 5.084.000 Ft* 0,27 = 1.372.680 Ft - 1.373.000 - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 129.000 - dologi egyéb - 3.312.000-3.441.000-10.000.000 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Létszámcsökkentés - 1 fő könyvelő (111.588 Ft alapilletmény + 26.200 Ft munkált.) - 1 fő könyvelő állásbére - 276.000 - Étk. hozzájárulás 1 fő 3.000 Ft * 2 hó= 6.000 Ft - 6.000
19-282.000 Munkáltatói járulék csökkentés 275.580 Ft*0,27 = 74.406 Ft - 75.000 - Foglalkoztatás eü. megtakarítás - - ÉMÁSZ díjcsökkentés - 25.000 - Telefon díj mód - 51.000-76.000-433.000 Ft 9. Az ágazat főbb mutatószámainak változását rögzítő 3. melléklet a 2010. október 1. tény és a 2011. október 1-re tervezett adatokat tartalmazza. A változások a Bem Úti Általános Iskola egyházi fenntartásba adásából, a csernelyi, domaházi tagóvodák, belépéséből, és az előző fejezetekben indokolt létszámkorrekciókból erednek. A 4. és 5. mellékletek a 2011/2012-es év várható gyermek/tanuló létszámadatait, a dolgozói munkakörökben az előző fejezetben indokolt okokból korrigált módosított létszámadatokat mutatja. A 6. melléklet az általános iskolai osztálylétszámok tervezetéről ad tájékoztatást (Bem Úti Általános Iskola nélkül). A 7. és 8. mellékletek részletesen bemutatják a 2011/2012-es tanévre tervezett pedagógiai feladatellátás (óra, túlóra, csoport, státusz) legfőbb mutatószámait. A 2010. decemberi óraszámokhoz képest a tantárgyfelosztás szerint ellátandó összóraszám az általános iskolákban hetente 906 órával, a túlórák száma 67-tel csökkent. A 8. mellékletben szereplő választható és egyéb órakeretből oszlopokban rögzített óraszámok további 10 %-os csökkentésre kerülnek. Az iskolák ezt saját hatáskörben 2011. augusztus 31-ig módosítják A főállású pedagógusok száma 38 fővel csökkent (általános iskolában.) A 9. melléklet napközik nélkül mutatja be a tehetséggondozó és felzárkóztató iskolák csoportosításában a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra fordított pedagógus álláshelyeket és óraszámokat.
20 IV. ÖSSZEGZÉS 1. Intézménybezárás, további intézményátszervezés és pedagógus létszám leépítés nélkül a közoktatási intézményrendszer biztonságos, törvényes és szakmailag megalapozott működtetése 2011. éven 45,63 MFt kiadáscsökkentést tesz lehetővé, mely a 24/KH/2011. (II. 17.) határozatban megjelölt 50 MF ágazati zárolás végrehajtását nagyrészben biztosítja. 2. A Bem Úti Általános Iskola egyházi fenntartásba adásából eredő további ágazati megtakarítás 19,87 MFt összegben tervezhető, az intézményfenntartó társulási megállapodásokból 5,8 MFt többletbevétel várható. A 150/KH/2011. (V. 30.) és a 152/KH/2011. (V. 30.) határozatokban döntés született a költségvetési előirányzatok szükséges mértékben történő módosításáról (hi.: 2011. augusztus 31.) 3. A 2012/2013-as tanév előkészítésével kapcsolatban indokolt megvárni a közoktatás finanszírozására, működtetésére és a feladatellátás címzettjeire vonatkozó, várhatóan új törvényeket. 4. A jogszabályváltozásoktól függetlenül Ózd város közoktatásában szakmai, gazdálkodási, műszaki és esélyteremtési okokból a Sajóvárkony-Tábla számára új iskola építése szükséges.
HATÁROZATI JAVASLAT /KH/2011. (VI. 21.) határozat Tárgy: Beszámoló az Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott munkacsoport összegző jelentéséről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének áttekintésére létrehozott munkacsoport összegző jelentéséről szóló beszámolót elfogadta.