Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására

Átírás

1 BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendi, Jogi és Kisebbségügyi Bizottság Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete évi 196. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: Leadási határidő: Testületi ülés: november december 19.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési egyensúlyi helyzet javítása, a hiány csökkentése érdekében az önkormányzat évi költségvetési célkitűzései között szerepel az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport ágazatnál tartósan üres álláshelyek megszüntetése. Az intézményekkel történt előzetes egyeztetés alapján a évi költségvetés tervezése már az üres álláshelyek nélkül történhet, melyhez az engedélyezett létszámok módosítása kell. Az önkormányzat évi költségvetésében meghatározott létszám módosításához a képviselő-testület döntése szükséges. Javaslom, hogy a tartósan üres állások megszüntetése miatt az intézményi létszámok a következők szerint változzanak: Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Általános Szárcsa Általános Vermes Miklós Általános Móra Ferenc Általános Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Eötvös József Általános Napközi Otthonos Óvoda Vénusz u. 17/a. Kádár Katalin Napközi otthonos óvoda Napközi Otthonos Óvoda Erdősor u Egyesített Bölcsödék Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Csepeli Tanuszoda 1,5 fő csökkenés 9 fő csökkenés 0,5 fő csökkenés 0,5 fő csökkenés 2 fő csökkenés 3 fő csökkenés

3 Karácsony Sándor Általános Herman Ottó Általános Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összes csökkenés: 12 fő csökkenés 38,5 fő csökkenés A megszüntetésre kerülő álláshelyekből 2 fő pedagógust és 36,5 fő technikai munkakört érint. A 38,5 fő tartósan üres álláshely megszüntetésének éves bér és járulék kihatása e Ft. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek miatt az OSZI gazdálkodási körébe tartozó intézmények és az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az engedélyezett álláshelyeket a következők szerint kérem módosítani: Kazinczy Ferenc 50,5 főről 49 főre 1,5 fő csökkenés Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Csete Balázs Gimnázium, 81 főről 72 főre 9 fő csökkenés Szakközépiskola és Szakiskola II.Rákóczi Ferenc Általános 39 főről 38 főre Szárcsa Általános 31 főről 30 főre Vermes Miklós Általános 53 főről 52 főre Móra Ferenc Általános 44 főről 43,5 főre 0,5 fő csökkenés Gróf Széchenyi István 54 főről 53,5 főre 0,5 fő csökkenés Általános és Kéttannyelvű Eötvös József Általános 57,5 főről 56,5 főre Napközi Otthonos Óvoda 38 főről 37 főre Vénusz u. 17/a. Kádár Katalin Napközi Otthonos Óvoda 30 főről 29 főre Napközi Otthonos Óvoda 43,5 főről 42,5 főre Erdősor u Egyesített Bölcsődék 124 főről 122 főre 2 fő csökkenés Pedagógiai Szakmai 15,5 főről 12,5 főre 3 fő csökkenés Szolgáltató Intézmény Csepeli Tanuszoda 8 főről 7 főre

4 OSZI összesen főről 1459,5 főre 24,5 fő csökkenés Herman Ottó Általános 58 főről 57 főre Nagy Imre Általános 178,5 főről 166,5 főre 12 fő csökkenés Művelődési Központ Karácsony Sándor Általános 80 főről 79 főre Ágazati összesen: 1878 főről 1839,5 főre 38,5 fő csökkenés Tisztelt Képviselő Testület! Az előzetes egyeztetések alapján -a tanárok kötelező óraszámának megemelése, valamint a várható beiskolázási csoportszámoktól függetlenül február 1-től a Nagy Imre Általános Művelődési Központban 17 fővel, szeptember 1-vel a Kék Általános Iskolában 1,5 fővel további létszámcsökkentés biztosítható az ellátandó feladatok szinten tartása mellett. A fentiek miatt az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az engedélyezett álláshelyeket a jelenlegi feladatainak ellátása mellett a következők szerint kérem módosítani: február 1-től Nagy Imre Általános Művelődési Központ 2007 szeptember 1- Kék Általános től 166,5 főről 149,5 főre 17 fő csökkenés 51,5 főről 50 főre 1,5 fő csökkenés Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő létszámváltozásokat elfogadni szíveskedjen. Budapest, november 27. Tóth Mihály polgármester

5 Határozati javaslat: 1. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására című előterjesztésben foglaltakat elfogadja. Határidő: Elfogadásra: azonnal Végrehajtásra: január 1. Felelős: Végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester Végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 2. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetési rendeletében meghatározott létszámkeretet január 1-vel az alábbiak szerint módosítja: Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 50,5 főről 49 főre Képességfejlesztő Általános Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola 81 főről 72 főre és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Általános 39 főről 38 főre Szárcsa Általános 31 főről 30 főre Vermes Miklós Általános 53 főről 52 főre Móra Ferenc Általános 44 főről 43,5 főre Gróf Széchenyi Általános és Kéttannyelvű 54 főről 53,5 főre Eötvös József Általános 57,5 főről 56,5 főre Napközi Otthonos Óvoda Vénusz u. 17/a. 38 főről 37 főre Kádár Katalin Napközi Otthonos Óvoda 30 főről 29 főre Napközi Otthonos Óvoda Erdősor u ,5 főről 42,5 főre 112. Egyesített Bölcsődék 124 főről 122 főre Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 15,5 főről 12,5 főre Csepeli Tanuszoda 8 főről 7 főre OSZI összesen 1484 főről 1459,5 főre Herman Ottó Általános 58 főről 57 főre Nagy Imre Általános Művelődési Központ 178,5 főről 166,5 főre Karácsony Sándor Általános 80 főről 79 főre Ágazati összesen: 1878 főről 1839,5 főre

6 Határidő: Elfogadásra: azonnal Végrehajtásra: január 1. Felelős: Vérehajtásért: Tóth Mihály polgármester Végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 3. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetési rendeletében meghatározott létszámkeretet alábbiak szerint módosítja: február 1-től Nagy Imre Általános Művelődési Központ 166,5 főről 149,5 főre 17 fő csökkenés 2007 szeptember 1- től Kék Általános 51,5 főről 50 főre 1,5 fő csökkenés Határidő: Elfogadásra: azonnal Végrehajtásra: 2007.szeptember 1. Felelős: Vérehajtásért: Tóth Mihály polgármester Végrehajtás előkészítésére: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.