A BME É V I B E L S Ő K Ö L T S É G V E T É S E V A G Y O N G A Z D Á L K O D Á S I T E R V E MÁRCIUS 27.

A BME 2017. É V I B E L S Ő K Ö L T S É G V E T É S E ÉS V A G Y O N G A Z D Á L K O D Á S I T E R V E 2017. MÁRCIUS 27.

TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGTAKARÍTÁSOK MIATT KELETKEZETT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KEZELÉSE... 4 III. A 2017. ÉVI FŐSZÁMOK ILLETVE A 2016. ÉVI TERV-TÉNY ÖSSZEVETÉSEK... 6 III.1. MARADVÁNYOK AZ ELŐZŐ ÉVRŐL... 6 III.2. 2017. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS ( ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS )... 10 III.3. SAJÁT BEVÉTELEK... 13 III.4. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSZTÖNZÉSE, REZSI-KEDVEZMÉNYEK... 19 III.5. PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY, LIKVIDITÁS... 20 III.6. A 2016. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA, PÓTTÁMOGATÁSOK... 21 III.7. A KÖZPONTI TARTALÉKOK ALAKULÁSA... 22 III.8. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK, PROGNÓZISOK, ÉS EGYÉB KIMUTATÁSOK... 24 III.9. AZ ELEMI ÉS BELSŐ KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLÓDÁSA... 26 IV. HALLGATÓI ALRENDSZER... 30 IV.1. HALLGATÓI ELŐIRÁNYZAT... 30 IV.2. KOLLÉGIUMI ALRENDSZER... 31 IV.3. HDÖK-HSZI KÖLTSÉGVETÉS... 34 V. NEM KARI ÁLTALÁNOS ÉS LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZEREK... 37 V.1. A NEM KARI ALRENDSZER SZEMÉLYI KIFIZETÉSEI... 38 V.2. A NEM KARI ÁLTALÁNOS ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI... 42 V.2.A. BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT... 43 V.2.B. REKTORI KABINET... 44 V.2.C. KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL... 49 V.2.D. BME-OMIKK (KÖNYVTÁR)... 53 V.2.E. KANCELLÁRI KABINET... 57 V.2.F. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG... 58 V.2.G. MONITORING ÉS KONTROLLING OSZTÁLY... 59 V.2.H. HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG... 60 V.2.I. JOGI IGAZGATÓSÁG... 61 V.2.J. ÁLTALÁNOS KANCELLÁRHELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEK... 62 V.3. A NEM KARI LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI... 63 V.4. MŰSZAKI KANCELLÁR-HELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET EGYSÉGEK... 64 V.4.A. BERUHÁZÁSI IGAZGATÓSÁG... 64 V.4.B. ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI IGAZGATÓSÁG... 71 V.5. VAGYON- ÉS INTÉZMÉNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG... 75 V.6. INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG... 77 VI. TESTNEVELÉSI ÉS SPORT ALRENDSZER... 81 VII. NYELVOKTATÁS ALRENDSZER... 84 VIII. NUKLEÁRIS TECHNIKA ALRENDSZER... 87 IX. KARI ALRENDSZER... 90 IX.1. AZ ILLETMÉNYTÖBBLET KEZELÉSE... 90 IX.2. A STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAM CÉLTÁMOGATÁSÁNAK KEZELÉSE... 92 IX.3. HOZZÁJÁRULÁS A KÜLFÖLDI HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ... 96 IX.4. A KARI ALRENDSZER BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA... 97 IX.5. KARI LÉTESÍTMÉNYKÖLTSÉGEK... 97 IX.6. KARI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK... 99 IX.7. KARI ALRENDSZERI CSILLAPÍTÁSOK... 101 IX.8. KARI BEVÉTELEK... 103 IX.9. KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TÁMOGATÁSA... 103 IX.10. KARI OKTATÁSI TÁMOGATÁS... 103

IX.11. KARONKÉNTI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK... 106 IX.12. KAROKAT ÉRINTŐ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI RÉSZLETEK... 108 X. A 2017. ÉVI KIVÁLÓSÁGI TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK... 109 XI. VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV... 111 XI.1. ELŐZMÉNYEK... 111 XI.2. A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSI KERETEI... 111 XI.3. A BME 2017. ÉVI VAGYONÖSSZETÉTELÉNEK INDULÓ ÁLLAPOTA... 114 XI.4. INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS VAGYONGAZDÁLKODÁS... 115 XI.5. JÁRMŰVEKKEL, GÉPEKKEL, BERENDEZÉSEKKEL, FELSZERELÉSEKKEL, MŰSZAKI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS VAGYONGAZDÁLKODÁS... 118 XI.6. IMMATERIÁLIS JAVAKKAL KAPCSOLATOS VAGYONGAZDÁLKODÁS... 121 XI.7. TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA... 122 XI.8. EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, EGYÉB VAGYONÜGYEK... 122 MELLÉKLETEK... 123 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: KARI TERÜLETVÁLTOZÁSOK 2016-2017... 123 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA... 124 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZÖVEGES INDOKLÁSOK A HDÖK KISKÖLTSÉGVETÉSHEZ... 132 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: 2016. ÉVI ÁTLAGJÖVEDELMEK MUNKAKÖR CSOPORTONKÉNT... 136 5. SZÁMÚ MELLÉKLET: EMMI EGYSÉGES VEZETŐI SZÁMVITELI ADATSZOLGÁLTATÁS... 137 1

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2017-ben jelentős hatások érik az egyetem költségvetését: 1. A hallgatók létszámának csökkenése 2014-2015 óta folyamatos, amely évről-évre a képzési támogatás százmilliós visszafizetését eredményezi. 2. A bértömegre, feladatellátásra ható jelentős változások lépnek életbe idén is: a) A szociális hozzájárulási adó 2016-ról 2017-re történő mérsékléséből származó csökkentést, 597 M Ft-ot az egyetemnek el kell különítenie, várhatóan központi számlára be kell fizetnie. b) A minimálbér-emelés és a garantált bérminimum-emelés hatása 115,3 M Ft. Miközben a minimumok emelésének fedezete a vállalkozói szférában a SZOCHO csökkentésből biztosított, addig az egyetemen ez az előző pontban foglaltak szerint várhatóan nem áll rendelkezésre. c) A kulturális illetménypótlék bevezetésének hatása 28 M Ft. d) Az előző intézkedések, az oktatók-kutató-tanárok béremelésének hatásával együtt jelentős bérfeszültséget okoznak, várhatóan kiadásai többleteket indukálva. e) Jelentősen emelkedett a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, amely 20 M Ft-os többletköltséget eredményez. 3. A nem kari szervezetek körében a napi szintű feladatellátást hátráltatót mértékű a munkaerőhiány. 4. A kari-nem kari szervezetek között felosztható állami támogatás a 2016. évivel azonos bázison tekintve 485 M Ft-tal nő, továbbá a Stipendium Hungaricum Programnak köszönhetően, jelentős ~1,5 Mrd Ft-nyi többlettámogatás érkezik az egyetemre, amit belső elszámolásainkban saját bevételként kezelünk 5. Az új nemzeti kiválósági program keretében idén is 623 M Ft fejezeti kezelésű előirányzat érkezik az egyetemre, amelyet szokás szerint a belső költségvetésben osztunk fel. Itt említjük meg, hogy a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program keretében idén a 2016. évi 140,5 M Ft-nál jóval több, 352 M Ft-nyi ösztöndíj osztható ki hallgatók, fiatal oktatók körében. 6. A saját bevételek a 2016. évi tény értékez képest tervezetten 19%-kal lesznek alacsonyabbak. 7. Döntően a beszerzési korlátozások és közbeszerzési nehézségek miatt az egyetemi szervezetek év végi, megelőlegezés nélküli keretmaradványai 2014.12.31-2016.12.31. között 11,8 Mrd Ftról 18,1 M Ft-ra nőttek. 8. A BME 2017. évi belső költségvetés sarokszámai a következők: előző évről maradványként áthozott: 18.088.432 E Ft, fenntartói ( állami költségvetési ) támogatás: 17.934.383 E Ft, saját bevételi terv: 14.538.812 E Ft. Az egyetemi szervezetek kiadásaikat maradványaikból, saját bevételeikből és belső költségvetési támogatásból fedezik. A támogatás kiosztása során forrás oldalon a Likviditási és tartalékalap (LTA) maradványa (mint központi tartalék), az állami költségvetési támogatás valamint a központosított bevételek állnak rendelkezésünkre. Ezeket a forrásokat felhasználva a belső támogatások meghatározásakor figyelembe kell venni azt is, hogy az egyetem központi tartalékainak egy minimális szintig fedezetet kell biztosítaniuk a rendkívüli helyzetek kezelésére. A központi források és belső támogatások összevont logikai sémája segítségével mutatjuk be a belső költségvetés várható főbb mozgási irányait. A belső költségvetés tárgyévi szenátusi vitája során kizárólag a 2017. évi tervoszlop elfogadásáról születik döntés, a 2018-2020. évre vonatkozó számok feltételek mellett született becslések, előrejelzések. 2

Központi források és belső támogatások 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv 1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege 739 572 739 572 973 077 586 896 301 322 225 817 2. Központi bevételek 17 390 321 18 390 854 19 819 671 19 655 153 19 642 153 19 629 153 2.1. Állami költségvetési támogatás (SH nélkül) 15 020 800 15 020 800 15 725 874 15 725 874 15 725 874 15 725 874 2.2. SH támogatás 0 306 975 1 585 509 1 585 509 1 585 509 1 585 509 2.3. Kiválósági támogatás (korábban kutatóegyetemi támogatás) 591 996 591 996 623 000 623 000 623 000 623 000 2.4. Likviditási és tartalékalap bevételei 259 536 718 369 287 664 252 000 239 000 226 000 2.5. ÁFA befizetés 60 000 160 000 25 000 25 000 25 000 25 000 2.6. Egyéb adó és járulék befizetés 0 0 0 0 0 0 2.7. Kari maradványok %-os elvonása 0 0 0 0 0 0 2.8. LTA-ba átvett keretek (rezsi + egyéb) rezsikedvezmények után 1 457 989 1 592 714 1 572 624 1 443 770 1 443 770 1 443 770 3. Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek) 17 618 202 18 157 349 20 205 853 19 940 727 19 717 659 19 669 501 Hallgatói alrendszer (HDÖK-HSZI + Kollégium) 3 784 079 3 795 124 3 765 496 3 765 496 3 765 496 3 765 496 Nukleáris technika alrendszer 103 222 103 222 124 583 113 857 112 207 110 557 Nyelvoktatási alrendszer 139 653 139 653 122 634 112 077 110 452 108 828 Testnevelés és sport alrendszer 79 701 79 701 85 270 77 929 76 799 75 670 FIEK alrendszer 0 0 0 0 0 0 Kari alrendszer 6 912 000 7 128 606 7 550 000 6 900 000 6 800 000 6 700 000 Nem kari alrendszer támogatása 6 599 547 6 911 043 8 557 869 8 971 368 8 852 704 8 908 950 Nyitó maradvány 1 949 921 1 949 920 1 712 732 829 533 679 533 579 533 Saját bevételek 1 763 627 1 460 148 1 539 170 1 107 830 1 107 400 1 105 350 Átvett és átadott keretek különbözete 98 585 4 031-804 849-1 040 837-1 040 837-1 040 837 Személyi kiadások 2 698 689 2 452 892 2 867 398 2 864 267 2 844 267 2 844 267 Dologi kiadások 217 627 132 021 235 186 229 603 227 303 227 303 Külön kezelt keretek 7 294 194 6 027 498 7 572 805 6 494 491 6 247 697 6 201 893 Záró maradvány 201 169 1 712 732 329 533 279 533 279 533 279 533 4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3) (ÚNKP maradvánnyal) 511 691 973 077 586 896 301 322 225 817 185 469 Nem kari kiadások (SH korr) 10 111 926 8 608 379 9 894 730 9 043 689 8 774 595 8 728 791 1. táblázat: Központi források és belső támogatások várható alakulása (összevont séma) (E Ft-ban) 3

II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGTAKARÍTÁSOK MIATT KELETKEZETT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KEZELÉSE Előzmények: 1. A BME 2016. december elején leadta a 2017. évi elemi költségvetését. Ennek bevételi lábát, annak tervezett felhasználását a BME-nek 2016. február elején kellett megbecsülnie, a támogatási lábát az EMMI 2016. december elején adta meg (lásd a 2016. decemberi szenátusi előterjesztést). 2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. február 22-i levelében és a 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az Egyetemnek az alábbiak szerint kell eljárnia. a. Ki kellett kalkulálnunk az adó mértékének csökkentéséből adódó megtakarítás összegét. i. A 2017. évi elemi költségvetés 01 űrlap 01-06 és 18 sorában tervezett személyi kifizetések1 összege 13.029.515 E Ft, ami a megtakarítás számításának alapját képezi. A juttatásokat a közintézmények, így a BME is, az akkor ismert, 27%-os kulcs mellett kalkulálták. ii. A megtakarítás Korm. rendelet szerinti, 2017-re kalkulált összege 597.186.104 Ft.2 b. A megtakarítás 1/11-ed havi összegét az intézményeknek január-november hónapban el kell különíteniük. c. A megtakarítás összegét a BME további intézkedésig nem használhatja fel. d. A fenntartó tájékoztatása szerint a befizetésről a későbbiekben történik intézkedés. Az alábbi forgatókönyvek valószínűsíthetőek: 1. A fenntartó elrendeli a kalkulált megtakarítás teljes összegének befizetését. 2. A fenntartó által elrendelt adatszolgáltatások keretében megtörtént illetőleg folyamatban van a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelés valamint a bevezetett kulturális pótlék hatásának kalkulációja. Nem túl valószínű3 ugyan, de elképzelhető mindezek egybevezetése, aminek azonban nincs a BME költségvetésére gyakorolt hatása. 3. Elképzelhető, hogy a kalkulációt végül a kormányzat a tervezett előirányzatok helyett a tényleges kifizetések összegére veti ki. Bár ebben az esetben is az lehet az eljárás, hogy a befizetési kötelezettséget először teljesíteni kell, majd egy-másfél év múlva vagy megérkezik, vagy be kell fizetni a tény-terv különbözetét. 4. Csekély a valószínűsége, hogy ezen intézkedés alól a felsőoktatás felmentést kap/kaphat. A befizetési kötelezettség kezelése a BME-n: 1. A befizetési kötelezettség összegét a karok - ide értve az INYK-t, a TK-t és az NTI-t is - a 2015-2016-2017. évi tényleges (költségvetési és saját) bevételeik átlagának arányában viselik. 2. A kalkuláció alapját a mindenkori belső költségvetésben szereplő számok adják. 1 01 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11.091.977 E Ft), 02 - Normatív jutalmak (453.452 E Ft), 03 - a BME költségvetésében nincsen ilyen sor, 04 - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (34.427 E Ft), 05 - Végkielégítés (5.153 E Ft), 06 - Jubileumi jutalom (210.463 E Ft), 18 - Külső személyi juttatások (1.234.043 E Ft). 2 A kalkulált megtakarítás = (A) - (B), ahol (A) a tervezett juttatásokra eső 27%-kal kalkulált SZOCHO összege, (B) a tervezett juttatások 1 havi összegére eső, 27%-kal és a 11 havi összegére eső, 22%-kal kalkulált SZOCHO összege. 3 A Korm. rendeletben foglaltak szerint a befizetési kötelezettséget a Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarítás megnevezésű, 10032000-01033986-00000000 számú számlára kell befizetni, azaz a befizetésnek az esetleges évközi póttámogatásokkal való összeszámítása kevésbé valószínű. 4

3. Az egyes karokat terhelő, végleges befizetési kötelezettség összegét figyelembe véve a 2017- re tervezett bevételek terv-tény eltérését a 2018. évi belső költségvetés keretében kell rendezni. Végezetül tehát a befizetési kötelezettség felosztására a tervezett költségvetési bevétel melynek tényösszege nem változik valamint a tényleges saját bevétel összegének arányában kerül sor, majd a karok által 2017-ben befizetett összegeket 2018 elején klíringeljük. A felosztás tervezett és tényleges arányát a BME belső költségvetésének tartalmaznia kell. 4. A befizetési kötelezettséget bármilyen forrásból az LTA-ba kell teljesíteni. 5. Annak érdekében, hogy a BME-re kirótt, bankszámla forgalmat érintő befizetési kötelezettség keret lábának szerepét az LTA az év során bármikor betölthesse, az LTA április 1. és november 31. közötti, időarányos egyenlegének meg kell haladnia a befizetési kötelezettség teljes összegének időarányos részét. A március 31-ig fellépő, esetleges befizetési kötelezettséget a karok visszatöltési kötelezettsége mellett az LTA-ból kell teljesíteni. 6. A fenntartó újabb intézkedése esetén, majd a Szenátus ismételt tájékoztatását követően a karok befizetési kötelezettségei összegüket, ütemezésüket tekintve változhatnak. Amennyiben a BME befizetési kötelezettsége csökken, az érintett összeget a befizetők visszakapják, ha azonban a BME befizetési kötelezettsége nő, akkor a karok befizetési kötelezettsége is nő. A végleges klíringelés természetesen ezekben az esetekben is megtörténik. Szervezet Karok 2015 tény költségvetési bevétele Karok 2015 tény saját bevétele Karok 2016 tény költségvetési bevétele Karok 2016 tény saját bevétele Karok 2017-re tervezett költségvetési bevétele* Karok 2017-re tervezett saját bevétele** Bevétel összesen 2. táblázat: A SZOCHO befizetési kötelezettség 2017-re tervezett összegei és ütemezése (E Ft-ban) adatok Ft-ban 1. Határozat: A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások miatt keletkezett befizetési kötelezettség kezelése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a jelen fejezetben foglaltak szerint történik. Arány (%) Szervezetre eső összeg Március 31-ig rendezendő részlet (szervezetre eső összeg 3/11 része) Április 30.-November 30. között rendezendő havi részletek (szervezetre eső összeg 1/11 része) ÉMK 1 173 744 1 412 017 1 193 915 1 255 821 1 212 112 1 182 657 7 430 265 9,9% 59 260 888 16 162 060 5 387 353 GPK 2 120 146 1 089 534 2 274 418 2 022 585 2 441 161 1 314 433 11 262 278 15,0% 89 823 516 24 497 323 8 165 774 ÉPK 1 059 076 488 716 1 115 952 721 663 1 174 868 528 483 5 088 759 6,8% 40 585 948 11 068 895 3 689 632 VBK 1 300 780 1 059 037 1 350 286 1 194 974 1 471 336 1 072 749 7 449 162 9,9% 59 411 603 16 203 164 5 401 055 VIK 2 921 458 2 712 929 3 080 734 2 441 877 3 237 996 2 782 790 17 177 784 22,9% 137 003 281 37 364 531 12 454 844 KJK 808 313 1 148 020 880 250 1 505 707 973 688 1 434 000 6 749 978 9,0% 53 835 180 14 682 322 4 894 107 GTK 1 621 857 1 862 373 1 656 883 1 806 423 1 791 235 1 810 391 10 549 162 14,1% 84 135 986 22 946 178 7 648 726 TTK 1 363 196 517 318 1 404 474 631 569 1 520 390 323 306 5 760 253 7,7% 45 941 525 12 529 507 4 176 502 INYK 127 400 271 995 132 671 284 112 122 634 263 400 1 202 212 1,6% 9 588 375 2 615 011 871 670 TK** 70 000 36 963 63 535 33 037 69 188 38 400 311 123 0,4% 2 481 393 676 743 225 581 NTI 206 961 423 954 200 019 438 406 229 740 396 500 1 895 581 2,5% 15 118 411 4 123 203 1 374 401 Összesen 12 772 931 11 022 857 13 353 137 12 336 175 14 244 348 11 147 110 74 876 557 100,0% 597 186 104 162 868 937 54 289 646 * A KSZ 49. szerint. ** A tervezett saját bevételek az év végével a tényleges saját bevételre változik. *** Korrigálva az SSZLI-vel való szétválás miatt. 5

III. A 2017. ÉVI FŐSZÁMOK ILLETVE A 2016. ÉVI TERV-TÉNY ÖSSZEVETÉSEK III.1. MARADVÁNYOK AZ ELŐZŐ ÉVRŐL Az egyes alrendszerek maradványait a következő táblázat mutatja: Maradványok az előző évről (január 1.) (EFt) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Hallgatói alrendszer maradványa 1 420 796 1 420 796 1 243 859 Kari alrendszer maradványa 9 662 037 9 662 037 12 358 687 Nukleáris technika alrendszer maradványa 799 775 799 775 218 925 Nyelvoktatás alrendszer maradványa 208 650 208 650 156 316 Testnevelés és sport alrendszer maradványa 148 066 148 066 132 385 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ maradványa - - 1 008 464 Nem kari általános alrendszer maradványa 551 370 551 370 637 311 Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 1 398 550 1 398 550 1 075 420 Egyéb maradványok 246 385 246 385 283 987 ÁFA maradvány 268 376 268 376 305 468 Egyéb adó és járulék maradványok -21 991-21 991-21 481 Likviditási és Tartalékalap maradványa (fel nam használt ÚNKP kerettel) 739 571 739 571 973 077 Összesen 15 175 200 15 175 200 18 088 432 3. táblázat: Maradványok az előző évről (E Ft-ban) Maradványok az előző évről (január 1.) (EFt) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Hallgatói alrendszer maradványa 1 420 796 1 420 796 1 243 859 Kari alrendszer maradványa 9 662 037 9 662 037 12 358 687 Nukleáris technika alrendszer maradványa 799 775 799 775 218 925 Nyelvoktatás alrendszer maradványa 208 650 208 650 156 316 Testnevelés és sport alrendszer maradványa 148 066 148 066 132 385 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ maradványa - - 1 008 464 Nem kari általános alrendszer maradványa 551 370 551 370 637 311 Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 1 398 550 1 398 550 1 075 420 Egyéb maradványok 246 385 246 385 283 987 ÁFA maradvány 268 376 268 376 305 468 Egyéb adó és járulék maradványok -21 991-21 991-21 481 Likviditási és Tartalékalap maradványa (fel nam használt ÚNKP kerettel) 739 571 739 571 973 077 Összesen 15 175 200 15 175 200 18 088 432 Bankszámla egyenleg január 1. 15 702 423 15 702 423 18 544 037 -Neptun gyűjtőszámla -153 988-153 988-158 087 -Lakásalap számla -44 683-44 683-47 786 -Átutalási korrekciók -328 487-328 487-255 796 -Függő bevételek és kiadások év eleji egyenlege -23 630-23 630-34 481 Korrigált bankszámla egyenleg január 1. 15 151 636 15 151 636 18 047 887 Ellenőrzés -23 564-23 564-40 544 4. táblázat: Bankszámlaegyenleg belső keretekkel való összevezetése (E Ft-ban) Ahogyan egy évvel korábban, úgy most is az ún. bérátfutó tételek tisztítása munkafolyamat még nem ért véget a belső költségvetés leadásakor. Ezért a jelenlegi állapot szerint 40 M Ft összegű eltérés 6

mutatható ki a keretmaradványok és a bankszámlaegyenleg összevezetése során. A bérátfutó tételek tisztítását követően a különbözet várhatóan csökkeni fog. Ez nem érinti a belső költségvetési támogatások kiosztását. A Kari alrendszer maradványa értékének karok szerinti bontását a következő táblázat mutatja: Kar maradványa (január 1.) (EFt) 2014. terv 2015. terv 2016. terv 2017. terv Építőmérnöki Kar 596 206 806 545 1 176 279 1 231 082 Gépészmérnöki Kar 563 998 1 003 812 942 434 1 826 846 Építészmérnöki Kar 432 616 530 201 643 976 725 153 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 815 183 693 047 861 485 1 270 722 Villamosmérnöki és Informatikai Kar 1 745 008 1 574 797 1 893 416 2 107 445 Közlekedésmérnöki Kar 340 193 366 044 667 922 1 227 373 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2 012 139 2 494 030 2 983 671 3 387 613 Természettudományi Kar 453 436 358 032 483 615 568 092 Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság 4 389 3 666 5 127 5 690 Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság 960 3 115 4 111 8 672 Kari alrendszer összesen 6 964 128 7 833 289 9 662 037 12 358 687 5. táblázat: Maradványok az előző évről kari bontásban4 (E Ft-ban) A 2008. évi záró állapotot viszonyítási alapnak tekintve a karok 2016. év végi megelőlegezések nélküli maradványa a 2008. évi 62 és 213%-a között szóródott. 6. táblázat: Kari maradványok változása (2008-2016.) (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell.) 4 Az ÉPK (60 M Ft) és a GTK (160 M Ft) 2017. január 1-jei maradványaiban benne van a Takarékszámlán elhelyezett összeg is, ahogyan az ÉPK esetében Szegő Vilma öröksége is (73,6 M Ft), amely technikailag jelenleg még az LTA-ban található. 7

1. ábra: Kari maradványok változása (2008-2016.) 8

Szervezet 2017. (nyitó) Terv Tény Kötváll Szabad keret IK TK Maradvány Megelőlegezés Maradvány megelőlegezés nélkül 1. Hallgatói alrendszer összesen (2.+3.) 3 926 455 186 2 682 596 342 324 331 734 919 527 110 0 0 1 243 858 844 0 1 243 858 844 2. Kollégiumok Igazgatóság (69) 2 778 481 407 2 070 563 092 296 731 184 411 187 131 0 0 707 918 315 0 707 918 315 3. Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) 1 147 973 779 612 033 250 27 600 550 508 339 979 0 0 535 940 529 0 535 940 529 4. Kari alrendszer összesen (5.+ +14.) 30 787 777 226 17 048 503 535 272 143 069 13 467 130 622 0 0 13 739 273 691 1 380 586 817 12 358 686 874 5. Építőmérnöki Kar (01) 3 327 538 695 2 056 191 363 78 570 769 1 192 776 563 0 0 1 271 347 332 40 265 049 1 231 082 283 6. Gépészmérnöki Kar (02) 4 689 328 165 2 653 665 368 48 452 877 1 987 209 920 0 0 2 035 662 797 208 816 608 1 826 846 189 7. Építészmérnöki Kar (03) 2 156 495 280 1 354 342 389 61 745 966 740 406 925 0 0 802 152 891 77 000 000 725 152 891 8. Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04) 3 116 540 272 1 667 173 638 38 353 204 1 411 013 430 0 0 1 449 366 634 178 645 032 1 270 721 602 9. Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09) 6 791 915 380 4 063 200 523 7 556 855 2 721 158 002 0 0 2 728 714 857 621 270 153 2 107 444 704 10. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06) 2 783 344 808 1 471 074 286 8 310 690 1 303 959 832 0 0 1 312 270 522 84 897 456 1 227 373 066 11. Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07) 5 577 805 538 2 182 292 684 17 205 596 3 378 307 258 0 0 3 395 512 854 7 900 200 3 387 612 654 12. Természettudományi Kar (08) 2 318 936 468 1 589 051 842 11 937 112 717 947 514 0 0 729 884 626 161 792 319 568 092 307 13. Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22) 14 295 170 8 605 575 0 5 689 595 0 0 5 689 595 0 5 689 595 14. Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28) 11 577 450 2 905 867 10 000 8 661 583 0 0 8 671 583 0 8 671 583 15. Nukleáris technika alrendszer összesen (37) 1 366 094 879 1 088 367 880 39 476 955 238 250 044 0 0 277 726 999 58 802 150 218 924 849 16. Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) 656 879 758 500 563 358 3 627 062 152 689 338 0 0 156 316 400 0 156 316 400 17. Testnevelési és sport alrendszer összesen (18.+19.) 475 706 578 342 921 611 8 078 421 124 706 546 0 0 132 784 967 400 000 132 384 967 18. Testnevelési Központ (36) 166 493 169 95 871 942 684 950 69 936 277 0 0 70 621 227 400 000 70 221 227 19. Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70) 309 213 409 247 049 669 7 393 471 54 770 269 0 0 62 163 740 0 62 163 740 20. Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen 1 008 464 496 0 0 1 008 464 496 0 0 1 008 464 496 0 1 008 464 496 21. Nem kari alrendszer (általános) (22.+ +31.) 3 373 016 486 2 735 705 211 43 047 548 594 263 727 0 0 637 311 275 0 637 311 275 22. BME-OMIKK (13) 825 242 996 752 189 933 3 017 507 70 035 556 0 0 73 053 063 0 73 053 063 23. Belső Ellenőrzési Csoport (38) 28 951 331 27 533 595 0 1 417 736 0 0 1 417 736 0 1 417 736 24. Rektori Kabinet (11) 294 145 714 199 085 323 1 618 019 93 442 372 0 0 95 060 391 0 95 060 391 25. Központi Tanulmányi Hivatal (21) 1 102 218 324 768 988 523 26 963 898 306 265 903 0 0 333 229 801 0 333 229 801 26. Kancellári Kabinet (359) 306 374 792 292 748 557 7 852 490 5 773 745 0 0 13 626 235 0 13 626 235 27. Monitoring és Kontrolling Osztály (467) 37 923 036 35 320 372 0 2 602 664 0 0 2 602 664 0 2 602 664 28. Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (41) 52 747 327 43 893 218 0 8 854 109 0 0 8 854 109 0 8 854 109 29. Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (61) 411 381 117 347 120 315 3 352 958 60 907 844 0 0 64 260 802 0 64 260 802 30. Humán Erőforrás Igazgatóság (64) 169 771 726 161 564 367 189 416 8 017 943 0 0 8 207 359 0 8 207 359 31. Jogi Igazgatóság (413, 65) 144 260 123 107 261 008 53 260 36 945 855 0 0 36 999 115 0 36 999 115 32. Nem kari alrendszer (létesítmény) (33.+ +36.) 6 913 504 115 5 652 502 224 321 382 444 939 619 447 0 0 1 261 001 891 185 581 810 1 075 420 081 33. Beruházási Igazgatóság (71) 1 230 063 276 961 519 827 83 875 602 184 667 847 0 0 268 543 449 0 268 543 449 34. Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (42, 67) 4 288 045 712 3 863 725 545 165 681 059 258 639 108 0 0 424 320 167 21 750 000 402 570 167 35. Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66) 496 059 632 396 708 822 35 619 328 63 731 482 0 0 99 350 810 0 99 350 810 36. Informatikai Igazgatóság (63) 899 335 495 430 548 030 36 206 455 432 581 010 0 0 468 787 465 163 831 810 304 955 655 37. Likviditási és Tartalék Alap (411) + Fel nem használt ÚNKP keret (87,019 M) 1 282 580 081 309 503 227-49 764 973 126 618 0 0 973 076 854 0 973 076 854 38. MINDÖSSZESEN (1.+4.+15.+16.+17.+20.+21.+32.+37.) 49 790 478 805 30 360 663 388 1 012 037 469 18 417 777 948 0 0 19 429 815 417 1 625 370 777 17 804 444 640 7. táblázat: Egyetemi szervezetek 2017. január 1-jei maradványai (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 9

III.2. 2017. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS ( ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ) A BME fenntartói támogatásának alakulása az alábbi táblázatban látható: Megnevezés 2015. évi eredeti támogatás (2015. decemberében módosított) 2016. évi eredeti támogatás 2016. évi eredeti támogatás (korrigált) 2017. évi eredeti támogatás 2017-2016 (1) (2) (3) (4) (4)-(3) Hallg. pénzbeli juttatás 1 733 727 1 595 148 1 595 148 1 568 789-26 359 Bursa ösztöndíj 70 999 69 751 69 751 68 435-1 316 Doktorandusz ösztöndíj 429 600 412 800 412 800 467 803 55 003 Tankönyv-jegyz, sport-kult tám. 177 632 163 602 163 602 160 818-2 784 Köztársasági ösztöndíj 45 560 42 160 42 160 49 250 7 090 Kollégiumi támogatás 462 622 464 719 464 719 455 981-8 738 Lakhatási támogatás 497 160 450 120 450 120 433 530-16 590 Miniszteri ö.dij (határon túliak támog.) 8 700 8 700 8 700 Miniszteri ö.dij (egyéb támog.) 19 400 19 400 19 400 10 153-17 947 Hallgatói előirányzat összesen 3 445 400 3 226 400 3 226 400 3 214 759-11 641 Képzési támogatás, kifutók után 1 012 600 258 900 258 900 36 676-222 224 Képzési támogatás, ösztöndíjasok után 8 619 200 9 533 300 9 533 300 9 971 143 437 843 Képzési támogatás összesen 9 631 800 9 792 200 9 792 200 10 007 819 215 619 Anyanyelvi lektorok (kötött, INYK) 14 000 14 000 14 000 14 000 0 OSJER mérőállomás (kötött, NTI) 3 200 3 200 3 200 3 200 0 Fogyatékossággal élők kieg. Tám (kötött, HSZI) 22 600 21 200 21 200 21 582 382 Fizikai diákolimpiára felkészítés (kötött, RK -> TTK) 2 000 2 000 2 000 5 000 3 000 MASAT műhold (kötött, VIK) 52 000 0 0 0 0 Tűz- és vagyonvédelem (kötött, VIBI) 2 000 2 000 2 000 2 000 0 Kutatóintézetek támogatása (kötött, NTI) 88 000 88 000 88 000 88 000 0 Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötött, KTH) 25 000 25 000 25 000 25 000 0 EISZ intézményi támogatása (kötött, OMIKK) 67 900 155 700 155 700 135 641-20 059 Laboratóriumok támogatása 80 000 80 000 80 000 80 000 0 Q épület 719 721 719 721 719 721 737 685 17 964 Kollégumi rekonstrukciók 552 879 552 879 552 879 545 237-7 642 Költözéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás 153 000 0 0 0 0 K+F+I fókusz erősítése 282 000 0 0 0 0 Illetménytöbblet 0 338 500 605 300 845 951 240 651 Stipendium Hungaricum program támogatása (ellátottak pénzbeli juttatása) 0 0 0 383 729 383 729 Stipendium Hungaricum program támogatása (dologi kiadások) 0 0 0 1 201 780 1 201 780 Speciális programok összesen 2 064 300 2 002 200 2 269 000 4 088 805 1 819 805 Állami támogatás eredeti előirányzata összesen 15 141 500 15 020 800 15 287 600 17 311 383 2 023 783 Költségvetésben felosztott kiválósági támogatás 576 969 591 996 591 996 623 000 31 004 Belső költségvetés összes forrása támogatásból 15 718 469 15 612 796 15 879 596 17 934 383 2 054 787 Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatás nélkül (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program ellátottak pénzbeli juttatása nélkül) Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatás nélkül (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program nélkül) Kari-nem kari alrendszerbe jutó összes költségvetési forrás kiválósági támogatással (hallgatói előirányzat, egy-egy kart vagy a Hallgatói alrendszert érintő céltámogatás és SH program nélkül) 11 049 421 11 201 121 11 467 921 13 123 876 1 655 955 11 049 421 11 201 121 11 467 921 11 922 096 454 175 11 626 390 11 793 117 12 059 917 12 545 096 485 179 8. táblázat: Fenntartói támogatás változása (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) A BME költségvetési alaptámogatása három főrészre bontható: 1. A hallgatói előirányzat döntően a Hallgatói alrendszerben, a Kollégiumi alrendszerben továbbá elhanyagolható arányban a Testnevelési és sport alrendszerben kerül felhasználásra. A Kari és a Nem kari alrendszerbe jutó források összegeit a Hallgatói előirányzat mintegy 11,6 M Ft-os csökkenése közvetlenül nem befolyásolja. Ezen előirányzathoz tartozó támogatási elemek az előző táblázat 1. sorszámozott sorában kerülnek összesítésre. Megfigyelhető, hogy a 10

doktori képzés megváltozott szabályait követve a doktorandusz ösztöndíjra felhasználható keretösszeg is emelkedett. 2. A BME legnagyobb támogatási szelete a képzési támogatás, melyet a fenntartó az egyes finanszírozási csoportokba tartozó hallgatói létszám és normatíva szorzata alapján kalkulál bizonyos lemorzsolódási kulcsokat alkalmazva. A fenntartó a 2017. évi támogatás meghatározásához a 2016. októberi tény továbbá a 2017. tavaszi valamint a 2017. őszi időpontra előrebecsült létszámot vette alapul. Később, a becsült létszámok tényadatokkal való behelyettesítésével adódik majd a jogosult támogatás összegének és az intézmény visszafizetési kötelezettségének vagy többlettámogatási igényének megállapítása. Itt jegyezzük meg, hogy a BME összesített, támogatott hallgatói létszáma 2014 óta mind a márciusi, mind az októberi vonatkoztatási időpontokban kivétel nélkül 2-3%-kal csökken. Ennek köszönhetően az utóbbi években folyamatosan visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mint azt az előző évek számai is jól mutatják: 2014 után 2015-ben 128 M Ft, 2015 után 2016-ban 155 M Ft, 2016 után pedig 2017-ben 113 M Ft. A képzési támogatás 2017. évi, eredeti előirányzata 2016-hoz képest 160 M Ft-tal magasabb, ami nem a hallgatói létszám növekedésének, hanem a 2012 szeptembere előtt belépő, állami támogatottak 2012 szeptembere után belépett, állami ösztöndíjas hallgatókra történő, természetes cseréjének köszönhető, mivel utóbbi hallgatók magasabb normatívákkal finanszírozottak. Amennyiben a hallgatói létszám fogyása tovább folytatódik, 2018-ban várhatóan ismét visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. 3. Jelentős összeget tesznek ki a speciális támogatások (céltámogatások) is, melyek közül az illetménytöbbletre és a Stipendium Hungaricum programra érkezett támogatásokra térünk ki részletesebben. a. Az illetménytöbblet összegéről az alábbiakat tudjuk. i. Amíg 2016-ban a 15%-os illetménytöbbletre kapott, 605,3 M Ft-nak csak az 56%- át tartalmazta az eredeti előirányzat5, addig 2017-ben a teljes összeget tartalmazza, ezért évközi póttámogatás nem várható, amivel a tervezés és az évközi adminisztráció egyszerűsödik. ii. A 2017. évi előirányzatot a fenntartó úgy kalkulálta ki, hogy a 2016-ban, fejezet szinten szétosztott, 6,805 Mrd Ft-ot 2017-re 2,706 Mrd Ft-tal megemelte, majd a növekményt felosztotta a 2016. évi arányrendszer szerint az egyes intézmények között. Ennek megfelelően az előirányzat a 2016. évi, teljes 605,3 M Ft 1,4-szerese lett, ami - figyelembe véve a közterhek 2017. évi csökkenését - számításaink szerint nagyjából megfelel az ígért, 5%-os béremelésnek. b. A Stipendium Hungaricum (SH) támogatásról az alábbiakat tudjuk. i. A támogatás kezelése 2017-től az EMMI felsőoktatási szakterületéhez kerül, és a költségvetési támogatás eredeti előirányzatának keretében osztják ki, habár a korábbi években ezt évközi póttámogatásként kaptuk meg. Ettől függetlenül úgy tekintünk erre a támogatási elemre, mint kvázi saját bevételre. ii. A BME a költségvetés készítésének időpontjáig még nem kapta meg a 2016/2017. őszi félévben beiratkozottak képzési költségeinek fedezetét, ezért egyelőre csak a hallgatói juttatások kifizetése történt meg az egyetem előfinanszírozása mellett. A 2016/2017. őszi félév költségeivel várhatóan még a régi rendszer alapján számolunk el, melynek fedezetét reményeink szerint a támogatási sor nem tartalmazza. 5 Ezt a különbözőséget mutatják az előző táblázat (2) és (3) oszlopai. 11

iii. A fenntartó egyelőre nem tudott tájékoztatást adni arról, hogy az SH keret megbontása, kalkulációja milyen elvek mentén történt, a kereteket készen kapták. iv. Az SH támogatás kezelésével kapcsolatosan lásd a 9.2 fejezetben írottakat. c. Az EISZ fenntartói támogatása 2016-ról 2017-re 20 M Ft-tal csökkent. A fenntartói támogatás változását a korábbi években megszokott módon most is a kiválósági támogatás várható alakulásával együtt mutattuk be. A kutatóegyetemi program 2016-ban befejeződött, mivel a Kutatóegyetem címet a BME a 2013-2016. időszakra nyerte el, de a kiválósági program tovább folyik, a támogatás kismértékben emelkedett. Itt említjük meg, hogy a 2016-ban indult Új Nemzeti Kiválóság Program keretében idén a 2016. évi 140,5 M Ft-nál jóval több, 352 M Ft-nyi ösztöndíj osztható ki hallgatók, fiatal oktatók körében. Összefoglalva: a) Az Egyetem állami támogatása összességében 2,024 Mrd Ft-tal emelkedik, amelyet kiegészít 623 M Ft összegű fejezeti kezelésű előirányzatként folyósítandó kiválósági támogatás. Amennyiben a 2017. évi kiválósági támogatással növelt állami támogatást a 2016. évi állami támogatás és kutatóegyetemi támogatás összegéhez viszonyítjuk, akkor a növekmény 2,054 Mrd Ft. b) Az Egyetem állami támogatása a SH program ellátottak pénzbeli juttatásának résztámogatása, a hallgatói előirányzat és az egy-egy kart érintő, kis összegű támogatások nélkül 1,655 Mrd Fttal emelkedik. c) Az Egyetem állami támogatása a SH program teljes támogatása, a hallgatói előirányzat és az egy-egy kart érintő, kis összegű támogatások nélkül a képzési támogatás és az illetménytöbblet növekményeinek köszönhetően 454 M Ft-tal emelkedik. d) Az Egyetem belső költségvetésben felosztható támogatása a SH program teljes támogatása, a hallgatói előirányzat, az egy-egy kart érintő, kis összegű támogatások nélkül, kiválósági támogatással együtt 485 M Ft-tal nő. 12

III.3. SAJÁT BEVÉTELEK A saját bevételek az alábbiak: 2015. terv 2015. tény 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2017. terv (SH-val) (SH-nélkül) Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) 994 815 988 491 920 252 988 850 910 126 910 126 Kollégiumok Igazgatóság 611 500 633 671 579 136 623 622 574 126 574 126 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel) 383 315 354 820 341 116 365 229 336 000 336 000 Kari alrendszer saját bevétele (nettó) 8 789 670 10 305 770 8 075 781 11 589 788 10 457 810 9 256 030 Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) 347 000 423 954 360 000 438 406 396 500 396 500 Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) 235 191 271 995 285 661 284 112 265 923 265 923 Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) 120 406 167 886 235 300 262 533 263 400 263 400 Testnevelési Központ 120 406 110 888 38 000 33 037 38 400 38 400 Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága 0 56 998 197 300 229 496 225 000 225 000 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer saját bevétele (nettó) 0 0 0 1 008 464 500 000 500 000 Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) 446 238 542 581 391 164 462 794 386 822 386 822 Rektori Kabinet 105 107 8 175 10 028 19 986 19 986 Belső Ellenőrzési Csoport 0 0 0 0 0 0 Központi Tanulmányi Hivatal 396 868 470 450 344 120 398 730 328 054 328 054 BME-OMIKK 49 258 48 594 38 865 53 741 38 482 38 482 Kancellári Kabinet 0 23 011 0 0 0 0 Monitoring és Kontrolling Osztály 0 0 0 0 0 0 Humán Erőforrás Igazgatóság 0 3 0 0 0 0 Jogi Igazgatóság 0 392 0 288 300 300 Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek 0 1 4 0 0 0 Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek 7 23 0 7 0 0 Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) 882 427 900 329 1 372 463 997 354 1 152 348 1 152 348 Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság - 11 685 0 9 459 19 202 19 202 Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság 715 233 723 555 701 715 615 014 677 077 677 077 Beruházási Igazgatóság 150 100 161 039 666 548 370 102 253 070 253 070 Informatikai Igazgatóság 17 094 4 050 4 200 2 780 203 000 203 000 Egyéb bevételek 1 150 000 1 416 782 1 350 000 1 118 880 1 120 000 1 120 000 ÁFA bevétel 1 000 000 1 266 782 1 200 000 968 880 970 000 970 000 OEP bevétel (táppénz) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó) 250 000 1 008 473 259 536 718 408 287 664 287 664 Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Kamat- és hozamjellegű bevétel 30 000 38 633 45 000 44 238 45 000 45 000 Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel és támogatás 70 000 819 840 64 536 524 170 92 664 92 664 Saját bevételek ("intézményi bevétel") (EFt) 13 215 747 16 026 262 13 250 157 17 869 591 15 740 592 14 538 812 9. táblázat: Belső költségvetésben tervezett saját bevételek (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 13

Mindez karonkénti, részletes bontásban: 2015. terv 2015. tény 2016. terv 2016. tény 10. táblázat: Saját bevételek karok szerint (E Ft-ban) 2017. terv (SH-val) 2017. terv (SH-nélkül) Építőmérnöki Kar 827 000 1 412 017 1 063 500 1 255 821 1 182 657 928 540 Gépészmérnöki Kar 1 060 527 1 089 534 953 063 2 022 585 1 314 433 1 116 714 Építészmérnöki Kar 480 023 488 716 413 847 721 663 528 483 400 546 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 993 450 1 059 037 978 810 1 194 974 1 072 749 956 765 Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2 891 023 2 712 929 2 314 376 2 441 877 2 782 790 2 409 370 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 801 277 1 148 020 685 247 1 505 707 1 434 000 1 306 670 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1 411 252 1 862 373 1 423 187 1 806 423 1 810 391 1 810 391 Természettudományi Kar 313 117 517 318 227 752 631 569 323 306 318 034 Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság 12 000 15 826 16 000 9 168 9 000 9 000 Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 0 0 0 0 0 0 Kari alrendszer saját bevétele összesen 8 789 670 10 305 770 8 075 781 11 589 788 10 457 810 9 256 030 A 2017-es terv adatokat kétféleképpen állítottuk össze. Az SH nélküli oszlop nem tartalmazza a 2017- es SH támogatásból központilag becsült bevételeket, de tartalmazza a 2016-os SH támogatásból a karok által becsült adatokat. Az SH-val oszlop tartalmaz minden 2017-re tervezett SH bevételt annak ellenére, hogy az támogatásként érkezik. Azért tartottuk fontosnak ezt a kettősséget, mert a karok között felosztott állami támogatás az SH támogatást nem tartalmazza, ugyanakkor jelentős, mintegy 1,2 Mrd Ft összegű oktatási bevételről van szó. A 2016-os kari tény adatok nem tartalmazzák az SH bevételt, mert az a KTH érkezett támogatásként, és onnan keretátadással ment tovább a karokra. A 9. táblázat 2016-os oszlopában az SH támogatást technikai okokból az LTA-ban jelenítettük meg. Az SH nélküli saját bevételek a 2016. évi tény értékez képest tervezetten 19%-kal lesznek alacsonyabbak. Saját bevételek 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. ÉMK 1 507 983 1 303 464 1 146 205 1 107 384 804 729 1 031 351 1 091 304 1 412 017 1 255 821 GPK 1 772 966 1 541 801 1 570 246 1 570 557 1 141 264 1 092 711 1 319 608 1 089 534 2 022 585 ÉPK 817 650 566 820 442 122 614 371 782 292 586 312 503 207 488 716 721 663 VBK 1 462 433 909 169 971 717 1 350 140 995 948 1 118 762 909 416 1 059 037 1 194 974 VIK 4 717 818 3 745 822 3 143 946 4 247 749 3 862 336 3 198 312 2 543 756 2 712 929 2 441 877 KJK 1 157 285 1 202 427 1 160 682 1 380 903 1 201 655 920 940 1 047 056 1 148 020 1 505 707 GTK 1 625 280 1 359 139 1 078 479 1 206 530 2 010 801 1 789 534 1 801 742 1 862 373 1 806 423 TTK 390 121 360 217 541 030 1 134 197 692 908 658 006 401 104 517 318 631 569 Összesen 13 451 536 10 988 859 10 054 427 12 611 830 11 491 933 10 395 927 9 617 192 10 289 944 11 580 620 11. táblázat: Kari saját bevételek változása (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 14

2. ábra: Kari saját bevételek változása) Az alábbi ábrák más-más időtávra vonatkozóan már megjelentek korábbi költségvetési és kontrolling anyagokban, ezért részletes, a mögöttes folyamatokat is feltáró elemzésüktől eltekintünk, pusztán tájékoztató, a főbb bevételi és kiadási mozgásokat érzékeltető jelleggel közöljük. 15

Az állami támogatás és a saját bevétel változása, 2008-2016. (Mrd Ft-ban) Az állami támogatás változása, 2008-2016. (Mrd Ft-ban) Saját bevételek változása, 2008-2016. (Mrd Ft-ban) Egy hallgatóra jutó reálértékű támogatás változása, 2008-2016. 3. ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása (Az ábrát a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 16

2016. tény Karok esetén 10+6%-os 10%-os, nem oktatási, képzési karok esetén bevétel 15%-os oktatási, képzési bevétel Pályázati bevételek Központi pályázati bevételek Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (kifutó innovációs kutatási bevétellel együtt) Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési bevételek 12. táblázat: 2016. évi tény saját bevételek (Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) Egyéb saját bevételek Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása Különeljárási és vizsga-ismétlési díj Kollégiumok Igazgatóság (69) 0 0 0 0 0 0 0 0 134 373 4 699 748 618 787 611 0 0 0 623 621 732 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) 0 21 336 540 71 948 000 0 0 0 43 068 562 0 901 577 0 0 227 973 900 0 0 365 228 579 Hallgatói alrendszer összesen 0 21 336 540 71 948 000 0 0 0 43 068 562 0 1 035 950 4 699 748 618 787 611 227 973 900 0 0 988 850 311 Építőmérnöki Kar (01) 319 085 699 42 654 193 420 130 345 0 24 641 972 440 640 928 5 633 660 0 3 030 400 4 195 0 0 0 0 1 255 821 392 Gépészmérnöki Kar (02) 401 452 672 47 459 752 1 158 085 421 0 78 740 396 918 040 1 618 813 192 676 0 16 779 027 0 0 0 0 2 022 585 141 Építészmérnöki Kar (03) 322 262 119 74 118 322 72 455 841 0 0 251 982 661 137 402 107 145 0 600 000 0 0 0 0 721 663 490 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04) 203 939 543 18 062 206 580 000 025 0 165 229 670 210 309 335 10 709 900 0 1 994 678 4 728 263 0 0 0 0 1 194 973 620 Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05, 09) 575 149 603 45 516 130 1 381 752 030 0 31 604 090 304 912 589 29 855 524 0 30 576 73 056 781 0 0 0 0 2 441 877 323 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06) 137 529 561 486 165 979 547 518 522 0 134 576 324 979 587 9 378 806 0 0 0 0 0 0 0 1 505 707 031 Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07) 1 084 878 857 604 407 675 110 722 301 0 0 6 300 000 114 568 0 0 0 0 0 0 0 1 806 423 401 Természettudományi Kar (08) 45 940 239 10 460 883 462 209 011 0 0 97 677 121 9 321 579 0 5 960 000 0 0 0 0 0 631 568 833 Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22) 0 0 0 0 9 168 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 168 254 Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kari alrendszer összesen 3 090 238 293 1 328 845 140 4 732 873 496 0 230 857 302 2 033 720 261 66 770 252 299 821 11 015 654 95 168 266 0 0 0 0 11 589 788 485 Nukleáris technika alrendszer összesen (37) 5 000 000 11 963 208 233 163 994 0 1 574 803 186 213 550 490 651 0 0 0 0 0 0 0 438 406 206 Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) 0 281 822 469 734 835 0 1 125 636 0 421 462 0 3 100 4 331 0 0 0 0 284 111 833 Testnevelési Központ (36) 0 32 970 190 0 0 0 0 0 0 0 67 000 0 0 0 0 33 037 190 Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70) 0 6 930 690 0 0 0 0 222 565 186 0 0 0 0 0 0 0 229 495 876 Testnevelési és sport alrendszer összesen 0 39 900 880 0 0 0 0 222 565 186 0 0 67 000 0 0 0 0 262 533 066 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen 0 0 0 1 008 464 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 008 464 496 BME-OMIKK (13) 0 6 034 146 15 367 150 0 0 0 8 265 888 19 413 524 3 957 808 702 493 0 0 0 0 53 741 009 Belső Ellenőrzési Csoport (355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rektori Kabinet (11) 0 4 291 777 5 730 000 0 0 0 6 069 0 0 0 0 0 0 0 10 027 846 Központi Tanulmányi Hivatal (21) 0 61 138 387 331 220 164 0 0 0 300 000 0 0 1 680 0 6 070 000 0 0 398 730 231 Kancellári Kabinet (359) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Monitoring és Kontrolling Osztály (467) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (459, 61) 0 0 0 0 0 0 6 737 0 0 0 0 0 0 0 6 737 Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jogi Igazgatóság (409, 413, 65) 0 288 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 350 Nem kari alrendszer (általános) 0 71 752 660 352 317 314 0 0 0 8 578 698 19 413 524 3 957 808 704 173 0 6 070 000 0 0 462 794 177 Beruházási Igazgatóság (405, 71) 0 0 0 0 0 0 65 853 0 0 370 036 020 0 0 0 0 370 101 873 Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (420, 67) 0 2 950 224 0 0 0 0 600 141 694 0 11 843 002 79 134 0 0 0 0 615 014 054 Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 459 119 0 0 0 0 0 9 459 119 Informatikai Igazgatóság (63) 0 0 0 0 0 0 2 766 530 0 0 13 005 0 0 0 0 2 779 535 Nem kari alrendszer (létesítmény) 0 2 950 224 0 0 0 0 602 974 077 0 21 302 121 370 128 159 0 0 0 0 997 354 581 Likviditási és tartalékalap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 170 330 0 150 000 000 44 238 035 0 718 408 365 Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 118 880 000 1 118 880 000 MINDÖSSZESEN 3 095 238 293 1 758 571 121 5 391 037 639 1 008 464 496 233 557 741 2 219 933 811 944 868 888 19 713 345 37 314 633 994 942 007 618 787 611 384 043 900 44 238 035 1 118 880 000 17 869 591 520 Befektetési bevétel ÁFA és OEP Összesen 17

2017. terv Karok esetén 10+6%-os 10%-os, nem oktatási, képzési karok esetén bevétel 15%-os oktatási, képzési bevétel Pályázati bevételek Központi pályázati bevételek Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (kifutó innovációs kutatási bevétellel együtt) Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési bevételek Egyéb saját bevételek Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása 13. táblázat: 2017. évi terv saját bevételek (Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) Különeljárási és vizsga-ismétlési díj Befektetési bevétel ÁFA és OEP Összesen Stipendium Hungaricum 2017 keretként Kollégiumok Igazgatóság (69) 0 0 0 0 0 0 72 000 000 0 3 500 000 0 498 626 000 0 0 0 574 126 000 0 574 126 000 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) 0 0 75 000 000 0 0 0 31 000 000 0 0 30 000 000 0 200 000 000 0 0 336 000 000 0 336 000 000 Hallgatói alrendszer összesen 0 0 75 000 000 0 0 0 103 000 000 0 3 500 000 30 000 000 498 626 000 200 000 000 0 0 910 126 000 0 910 126 000 Építőmérnöki Kar (01) 250 000 000 38 500 000 312 040 000 0 0 318 000 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 928 540 000 254 116 823 1 182 656 823 Gépészmérnöki Kar (02) 192 400 000 24 650 000 580 751 006 0 0 317 450 000 1 283 000 180 000 0 0 0 0 0 0 1 116 714 006 197 718 787 1 314 432 793 Építészmérnöki Kar (03) 200 000 000 47 480 000 41 459 000 0 0 111 406 744 0 200 000 0 0 0 0 0 0 400 545 744 127 937 692 528 483 436 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04) 222 000 000 16 900 000 494 410 000 0 16 000 000 199 700 000 5 750 000 0 2 005 000 0 0 0 0 0 956 765 000 115 984 435 1 072 749 435 Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05, 09) 576 000 000 19 000 000 1 048 685 735 0 10 740 000 713 001 888 26 770 200 0 1 000 000 14 172 047 0 0 0 0 2 409 369 870 373 419 884 2 782 789 754 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06) 120 000 000 220 240 000 874 460 000 0 0 83 100 000 8 410 000 0 0 460 000 0 0 0 0 1 306 670 000 127 329 795 1 433 999 795 Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (07) 1 250 000 000 532 460 000 23 892 696 0 0 3 900 000 138 800 0 0 0 0 0 0 0 1 810 391 496 0 1 810 391 496 Természettudományi Kar (08) 42 500 000 5 794 505 191 828 780 0 0 70 350 500 7 559 780 0 0 0 0 0 0 0 318 033 565 5 272 584 323 306 149 Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22) 0 0 0 0 0 9 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 000 0 9 000 000 Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kari alrendszer összesen 2 852 900 000 905 024 505 3 567 527 217 0 26 740 000 1 825 909 132 59 911 780 380 000 3 005 000 14 632 047 0 0 0 0 9 256 029 681 1 201 780 000 10 457 809 681 Nukleáris technika alrendszer összesen (37) 16 500 000 10 000 000 190 000 000 0 0 180 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 396 500 000 0 396 500 000 Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) 0 250 818 000 12 190 816 0 1 173 000 0 441 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 265 922 816 0 265 922 816 Testnevelési Központ (36) 0 33 000 000 5 000 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 38 400 000 0 38 400 000 Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (70) 0 6 800 000 0 0 0 0 218 200 000 0 0 0 0 0 0 0 225 000 000 0 225 000 000 Testnevelési és sport alrendszer összesen 0 39 800 000 5 000 000 0 0 0 218 200 000 0 0 400 000 0 0 0 0 263 400 000 0 263 400 000 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer összesen 0 0 0 500 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 000 0 500 000 000 BME-OMIKK (13) 0 5 200 000 4 950 000 0 0 0 7 872 000 16 860 000 3 000 000 600 000 0 0 0 0 38 482 000 0 38 482 000 Belső Ellenőrzési Csoport (355) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rektori Kabinet (11) 0 4 000 000 15 835 750 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 19 985 750 0 19 985 750 Központi Tanulmányi Hivatal (21) 0 12 000 000 316 054 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 054 000 0 328 054 000 Kancellári Kabinet (359) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Monitoring és Kontrolling Osztály (467) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (410, 466, 469) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek (459, 61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jogi Igazgatóság (409, 413, 65) 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000 Nem kari alrendszer (általános) 0 21 500 000 336 839 750 0 0 0 8 022 000 16 860 000 3 000 000 600 000 0 0 0 0 386 821 750 0 386 821 750 Beruházási Igazgatóság (405, 71) 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 252 999 500 0 0 0 0 253 069 500 0 253 069 500 Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (420, 67) 0 0 0 0 0 0 677 076 842 0 0 0 0 0 0 677 076 842 0 677 076 842 Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66) 0 0 0 0 0 0 19 202 000 0 0 0 0 0 0 0 19 202 000 0 19 202 000 Informatikai Igazgatóság (63) 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 200 000 000 0 0 0 0 203 000 000 0 203 000 000 Nem kari alrendszer (létesítmény) 0 0 0 0 0 0 699 348 842 0 0 452 999 500 0 0 0 0 1 152 348 342 0 1 152 348 342 Likviditási és tartalékalap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 663 807 0 150 000 000 45 000 000 0 287 663 807 0 287 663 807 Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120 000 000 1 120 000 000 0 1 120 000 000 MINDÖSSZESEN 2 869 400 000 1 227 142 505 4 186 557 783 500 000 000 27 913 000 2 005 909 132 1 088 923 622 18 540 000 9 505 000 591 295 354 498 626 000 350 000 000 45 000 000 1 120 000 000 14 538 812 396 1 201 780 000 15 740 592 396 Saját bevételek mindösszesen Stipendium Hungaricum-mal együtt 18

III.4. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSZTÖNZÉSE, REZSI-KEDVEZMÉNYEK A költségoldali nyomás lehetséges csökkentése mellett a bevételoldali ösztönzés is segítséget nyújthat a költségvetés nehézségeinek mérséklésében, amire tekintettel a tavalyi évtől kezdve az egyetemi költségvetésen keresztül ösztönözni kívántuk a saját bevételek növelését. A tavaly hozott intézkedések idén továbbiakkal bővülnek. Ennek megfelelően a saját bevételek után az alábbi esetekben nincs egyetemi szintű elvonás (részletek a Költségvetési Szabályzatból): A karok által 2017. január 1-jét követően hallgató magánszemély részére saját bevételes forrásból kifizetett ösztöndíj összege után az adott képzésre és a kifizetés évére érvényes elvonási kulccsal számított egyetemi szintű elvonás elengedésre kerül. A karok által 2017. január 1-jét követően közbeszerzési eljárás keretében bruttó 10 M Ft feletti egyedi beszerzési értékű eszközbeszerzés esetén, a beszerzési összeggel azonos összegű saját bevételre eső a beszerzés évére érvényes elvonási kulccsal számított egyetemi szintű elvonás fele elengedésre kerül, a másik felét pedig három év alatt (ahol az első év a beszerzés éve), évente azonos összegű halasztott befizetéssel kell rendezni. A 2016-ban bevezetett szabály: Amennyiben egy kar (külön értve az NTI-t, az INyK-t és a TK-t) tárgyévi és azt megelőző, két évi saját bevételeinek átlaga (először 2014-2015-2016-ra kalkulálva) magasabb, mint a tárgyévet megelőző három évi (azaz 2013-2014-2015) saját bevételeinek átlaga, akkor a többletbevétel utáni részre, de maximum 33% (átlagos) többletbevételi mértékig, 5 százalékpontos rezsikedvezményt kap, ezzel csökkentve a kar utolsó negyedévi befizetési kötelezettségét. Ez utóbbi szabály alapján 2017-ben az alábbi rezsikedvezmények járnak. SB 2013. 2014. 2015. 2016. Átlag Átlag Százalék Különbség 2013-2015. 2014-2016. (max 33%) Kedvezmény ÉMK 1 031 350 506 1 091 304 309 1 412 017 280 1 255 821 392 1 178 224 032 1 253 047 660 74 823 629 6,35% 3 741 181 GPK 1 092 710 744 1 319 607 798 1 089 533 961 2 022 585 141 1 167 284 168 1 477 242 300 309 958 132 26,55% 15 497 907 ÉPK 586 312 150 503 206 807 488 716 215 721 663 490 526 078 391 571 195 504 45 117 113 8,58% 2 255 856 VBK 1 118 761 503 909 415 782 1 059 037 186 1 194 973 620 1 029 071 490 1 054 475 529 25 404 039 2,47% 1 270 202 VIK 3 142 037 597 2 543 756 201 2 712 928 708 2 441 877 323 2 799 574 169 2 566 187 411-233 386 758-8,34% - KJK 920 939 719 1 047 055 698 1 148 020 176 1 505 707 051 1 038 671 864 1 233 594 308 194 922 444 18,77% 9 746 122 GTK 1 789 534 170 1 801 741 512 1 862 373 009 1 806 423 401 1 817 882 897 1 823 512 641 5 629 744 0,31% 281 487 TTK 658 006 401 401 103 926 517 317 936 631 568 833 525 476 088 516 663 565-8 812 523-1,68% - NTI 208 553 796 363 012 549 423 954 348 438 406 206 331 840 231 408 457 701 76 617 470 23,09% 3 830 874 TK* 98 706 311 125 583 367 110 887 716 33 037 190 111 725 798 89 836 091-21 889 707-19,59% - INYK 316 392 102 332 370 986 271 995 265 284 111 833 306 919 451 296 159 361-10 760 090-3,51% - Összesen 10 963 304 999 10 438 158 935 11 096 781 800 12 336 175 480 10 832 748 578 11 290 372 072 36 623 629 * A TK 2016-ban átszervezésre került, szétvált GTK TK-ra és SSZLI-re. Ezért csak 2016-tól vizsgálható. 14. táblázat: Saját bevételekhez kapcsolódó rezsikedvezmények elszámolása 2013-2016 időszakra vonatkozóan (adatok Ft-ban) Természetesen az alábbiakban részletezett intézkedéscsomagot kiegészíthetik további kari, tanszéki szintű intézkedések is, hiszen az egyetemi elvonás mellett a saját bevételeket jelentős kari és tanszéki elvonások is terhelik. 19

III.5. PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY, LIKVIDITÁS Az egyetem 2016. év végi, összesített bankszámlaegyenlege 18,3 Mrd Ft6 volt, ami 2,8 Mrd Ft-tal magasabb a 2015. év végi egyenleghez képest, és több mint 6 Mrd Ft-tal nagyobb a 2014. év végi egyenlegnél. A számlaegyenleg növekedésével a kari, tanszéki keretek is emelkedtek. Elmondható, hogy az összesített bankszámlaegyenleg havonta átlagosan 230 M Ft-tal növekedett a múlt év során. DÁTUM 2014.12.31 2015.03.31 2015.06.30 2015.09.30 2015.12.31 2016.03.31 2016.06.30 2016.09.30 2016.12.31 Előirányzat felhasználási keretszámla 7 490 150 9 423 746 9 203 335 9 281 497 7 742 157 8 762 385 7 051 191 5 673 351 6 449 062 Intézményi önköltség és adomány számla 3 482 495 4 010 340 5 039 464 5 610 193 6 780 960 7 613 852 8 572 917 9 644 327 10 723 706 Felsőoktatási intézmények kutatásfejlesztés bevételi számla 0 0 0 0 0 0 181 355 279 063 360 824 Fedezetbiztosítási számla 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.) 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Célelszámolási forintszámla 30 339 30 339 30 339 33 625 33 625 33 625 33 625 33 625 177 Európai Uniós programok célelszámolási számlák 235 155 239 433 236 797 237 028 234 563 234 563 234 563 234 563 13 549 Intézményi letéti számla 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Fedezetkezelői számlák 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Devizaszámlák ( kincstár ) 721 483 825 895 646 139 636 097 506 948 518 241 404 275 476 017 585 346 Pénztárak 0 5 748 5 283 4 280 0 1 990 3 008 6 182 0 Összesen 12 165 122 14 741 002 15 366 858 16 008 219 15 503 752 17 370 156 16 686 434 16 552 627 18 338 164 15. táblázat: Az egyetem összesített bankszámlaegyenlege adott napon 2015-2016 (E Ft-ban)7 Az összesített pénzeszközállomány főként 2016 utolsó negyedévében emelkedett meg jelentősen, amit több, sikeres pályázat összegeinek, illetve a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Innovációs Alapból a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ felállítására kapott előlegösszeg év végi utalásának köszönhető. A pénzeszközállomány 2015. év azonos időpontjához viszonyított növekedésében ugyanakkor a kiadások időbeli elhúzódása is nagy szerepet játszott. Az intézményi önköltség számlára 2013 augusztusa óta érkeznek bevételek. A számla létrehozását az indokolta, hogy egyenlege után a Magyar Államkincstár folyószámlakamatot fizet, mely az aktuális jegybanki alapkamat fele. A számlán 2016. év végére jelentős, 10,7 Mrd Ft körüli összeg halmozódott fel. A számlát kiadások nem terhelték, de néhány értéknapon a jóváírások egy része visszautalásra, stornózásra került. Az intézményi önköltség számlán elhelyezett összegek után 2016-ben összesen 44,2 M Ft nagyságú kamatot kapott az egyetem.8 A pénzeszközök állománya 2017-ben várhatóan jelentősen csökkenni fog, ami az alábbiakkal magyarázható: 1. Azonos bázison számolva 2017-ben csökkent az egyetem költségvetési támogatása (lásd a III.2. fejezetet). 2. A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsoló megtakarítások miatt mintegy 597 M Ft összegű, rendkívüli befizetési kötelezettség terheli az egyetemet (lásd a II. fejezetben írottakat), miközben az alábbi kiadásnövekedések fedezete egyelőre nem biztosított: a. Kulturális illetménypótlék bevezetésének hatása (28 M Ft) b. Minimálbér-emelés hatása (3,4 M Ft) c. Garantált bérminimum-emelés hatása (112 M Ft) d. Bérkompenzáció hatása (50 M Ft) 6 Ez az egyetem összes, adott napi, záró pénzeszköze függetlenül attól, hogy a részösszegek mely bankszámlákon vannak. Amikor a szervezetek kereteik terhére költenek (vagy kötelezettséget vállalnak), akkor a ~200 bankszámlánk valamelyikét terhelik meg. BME Lakásalap (záró egyenleg 2016.12.31-én: 47.786.143 Ft) és Neptun gyűjtőszámla nélkül (158.086.756 Ft). 8 A 2016. január elején jóváírt kamat üzemgazdaságilag nem a 2016. évet érintette, mivel az a 2015 decemberében a számlán lévő összegek után állapították meg, pénzfogalmilag azonban 2016-ban írták jóvá. 20

e. A nem oktató-kutató-tanár, diplomás, szakértői körben fellépő bérfeszültség és annak mentesítésére fordítandó tételek is növelik a várható kiadásokat. f. A 2017-től érvényes garantált bérminimum közelében keresők körében fellépő bérfeszültség és annak mentesítésére fordítandó tételek is növelik a várható kiadásokat. 3. A saját bevételek várhatóan ~14%-kal alacsonyabbak lesznek a 2016. évi tényleges bevételeknél (lásd a III.3. fejezetet). 4. A FIEK projekttel kapcsolatban 2017-ben már nem számítunk további forrásra, ellenben az új szervezeti egység felállásával már megjelennek a kiadások. 5. A 2016-os rekordévet követően 2017 összességében inkább a pályázati megvalósítások, mintsem az új pályázati bevételek éve lesz. 2017. év végén összességében nagyjából 14 Mrd Ft körül várható az egyetem záró pénzeszközállománya, amely azonban még mindig kellő likviditást biztosít ahhoz, hogy az egyetem a jelenlegi keretösszegben biztosíthasson megelőlegezéseket a pályázatok előfinanszírozásához. III.6. A 2016. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA, PÓTTÁMOGATÁSOK Ahogyan az a következő fejezetben látható lesz, 2016-ban az alábbi táblázatban szereplő állami póttámogatásokat vagy: a) a költségvetés algoritmusba beépítve, annak részeként, eredendően a helyére tettük (például kutatóegyetemi támogatás), b) közvetlenül a LTA-ba fogadtuk (bérkompenzáció), c) a LTA-on keresztül az Egyes alrendszerekbe kerülő évközi póttámogatási tételek soron átfordítva küldtük az érintett szervezeti egységekhez. 2016. évi állami támogatás változása E Ft Melyik alrendszert érinti Állami támogatás eredeti összege 15 020 800 2016. évi bérkompenzáció 67 202 Likviditási és tartalékalapba került. PÉP. 2016.I.név 731 PÉP. 2016.II.név 733 Likviditási és tartalékalapba került egyéb bevételként. PÉP. 2016.II.név 733 PÉP. 2016.II.név 733 ODR 1 500 Nem kari általános alrendszerbe került (OMIKK) 2016. elsején garantált illetményük alapján szám. 15% illetménytöbblet 266 800 Likviditási és tartalékalapba került. Nemzeti tehetségprogram lebonyolítása 2 000 Nem kari általános alrendszerbe került. Stipendium Hungaricum ösztöndíj 222 765 Nem kari általános alrendszerbe került (KTH) Stipendium Hungaricum ösztöndíj 84 210 Nem kari általános alrendszerbe került (KTH) RECAR támogatás 100 000 Kari alrendszer (KJK 46706-265) NTP támogatások 11 045 HSZI NTP támogatások 7 835 Kari alrendszer ÚNKP támogatás 108 771 Kari alrendszer ÚNKP támogatás 87 019 LTA Magyar Sportcsillagok ösztöndíj 1 020 Nem kari általános alrendszerbe került (KTH) Kutatóegyetemi támogatás 591 996 A Kari- és a Nukleáris techika alrendszerbe került. Állami támogatás módosított összege 16 575 893 16. táblázat: A 2016. évi állami támogatás változása (E Ft-ban) 21

III.7. A KÖZPONTI TARTALÉKOK ALAKULÁSA Szokás szerint elkészített a tárgyévet követő időszakra vonatkozó költségvetési prognózist, annak érdekében, hogy előre jelezzük a BME költségvetési gazdálkodásának problémáit. Ahogyan az az alábbi táblázatban is jól látható, a BME költségvetésének már rövidtávon jelentős nehézségekkel kell szembenéznie, amely nehézségek, amennyiben csak a 2017-es évet tekintenénk, akár elfedhetők is lehetnének, ugyanakkor ezt mégsem tesszük, ugyanis elsődleges cél a középtávon fenntartható pálya biztosítása. Még mielőtt a prognózist vázolnánk, szokás szerint magyarázzuk központi tartalékaink nyitó egyenlegét. 2016. december 31-én a Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (ami értelemszerűen megegyezik a 2017. január 1-jei nyitó egyenleggel) mintegy 374 M Ft-tal magasabb volt az egy évvel ezelőtt tervezett összegnél, melynek okai az alábbiak: 1. Az egyetem az illetménytöbblet összegére a fenntartó által az alaptámogatás részeként biztosított 338,5 M Ft felett 161,5 M Ft-ig vállalt fedezetet központilag (együtt összesen 500 M Ft). A központi fedezet összegénél azonban ténylegesen 105 M Ft-tal több folyt be, ami az LTA egyenlegét növeli. 2. A rezsiköteles bevételek után az LTA-ba történő befizetések a tervezett összeget 200 M Ft-tal meghaladták (17%), míg az egyéb befizetések a tervezett összegtől elmaradnak. 3. Jelentősen növelte az LTA év végi egyenlegét az önellenőrzésekből befolyó ÁFA összege. A tervezett 60 M Ft és a tényleges 160 M Ft közötti különbség oka, hogy jogszabályi változás miatt a PSZI Pénzügyi- és Adó Osztály munkatársainak 2016-bn az eddigi összes nyitott év önellenőrzését meg kellett tenniük, mert a visszaigénylésre a korábbiakkal ellentétben már csak az adóév utáni évben volt lehetősége az adóalanynak. A következő táblázat megértését segítendő a legnehezebben érthető részletet magyarázzuk. A táblázat 3. blokkjában (szokás szerint) az egyes alrendszerekbe kiosztott belső támogatásokat, és nem az adott alrendszer összes, tárgyévre tervezett kölségét tüntettük fel. Miután az egyes alrendszerek közül csak a nem kari alrendszer működik költségcenterként, a többiek profitcenterek, ezért a nem kari alrendszer esetében a tárgyévi belső támogatás változása nemcsak a költségek, hanem a saját bevételek és a maradványok változásától is függ. Azaz, miközben mindegy, hogy a karok mennyi előző évi támogatási maradvánnyal rendelkeznek, vagyis 2017-ről 2018-ra belső támogatásuk ettől függetlenül alakul, addig egy adott nem kari szervezet 2017. évi belső támogatási szükséglete akkor is nőhetett, ha költségei 2016-hoz képest nem változtak (vagy csökkentek), de kevesebb maradványt vitt át 2016-ról 2017-re, mint 2015-ről 2016-ra, vagy azonos nyitó maradványok mellett kevesebb a saját bevétele 2017-ben, mint 2016-ban. A könnyebb érthetőség kedvéért a táblázat alatt feltüntettük a nem kari kiadások összegét, amiből látszik, hogy ezek évről-évre csökkennek. 22

Központi források és belső támogatások 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv 1. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege 739 572 739 572 973 077 586 896 301 322 225 817 2. Központi bevételek 17 390 321 18 390 854 19 819 671 19 655 153 19 642 153 19 629 153 2.1. Állami költségvetési támogatás (SH nélkül) 15 020 800 15 020 800 15 725 874 15 725 874 15 725 874 15 725 874 2.2. SH támogatás 0 306 975 1 585 509 1 585 509 1 585 509 1 585 509 2.3. Kiválósági támogatás (korábban kutatóegyetemi támogatás) 591 996 591 996 623 000 623 000 623 000 623 000 2.4. Likviditási és tartalékalap bevételei 259 536 718 369 287 664 252 000 239 000 226 000 Hallgatói befizetések (pótdíjak) 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Kamatbevétel 45 000 44 238 45 000 42 000 39 000 36 000 Egyéb kisebb bevétel (adomány, lejárt SZÉP, egyéb) 10 000 5 713 10 000 10 000 10 000 10 000 Bérkompenzáció 20 000 67 202 50 000 40 000 30 000 20 000 Bérkompenzáció visszafizetése 0 0-7 424 0 0 0 Illetménytöbblet "maradéka" 161 500 266 800 0 0 0 0 Minimálbér- és garantált bérminimum emelés, kulturális pótlék 0 0 143 400 0 0 0 Egyéb LTA-ban maradó évközi póttámogatási tételek (PÉP, ÚNKP) 10 000 2 930 10 000 10 000 10 000 10 000 Egyéb egyes alrendszerekbe kerülő évközi póttámogatási tételek 0 319 190 0 0 0 0 Előző évi normatíva elszámolás LTA-t terhelő része -136 964-137 704-113 312 0 0 0 2.5. ÁFA befizetés 60 000 160 000 25 000 25 000 25 000 25 000 2.6. Egyéb adó és járulék befizetés 0 0 0 0 0 0 2.7. Kari maradványok %-os elvonása 0 0 0 0 0 0 2.8. LTA-ba átvett keretek (rezsi + egyéb) rezsikedvezmények után 1 457 989 1 592 714 1 572 624 1 443 770 1 443 770 1 443 770 Hallgatói alrendszer rezsibefizetése 11 721 14 673 12 400 12 400 12 400 12 400 Kari alrendszer rezsibefizetése 1 032 862 1 223 177 1 326 862 1 326 862 1 326 862 1 326 862 Nukleáris technika alrendszer rezsibefizetése 32 000 48 776 40 000 40 000 40 000 40 000 Nyelvoktatás alrendszer rezsibefizetése 23 000 28 977 25 562 25 562 25 562 25 562 Testnevelés és sport alrendszer rezsibefizetése 23 000 25 886 27 130 27 130 27 130 27 130 FIEK alrendszer rezsibefiztése 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 Nem kari általános alrendszer rezsibefizetése 16 818 18 541 8 869 8 869 8 869 8 869 Nem kari létesítmény alrendszer rezsibefizetése 60 600 41 592 42 100 42 100 42 100 42 100 Hallgatói alrendszer egyéb befizetése (létesítményköltség) 53 611 46 440 40 848 40 848 40 848 40 848 Kari alrendszer egyéb befizetése 165 000 105 607 30 000 20 000 20 000 20 000 Nukleáris technika alrendszer egyéb befizetése 20 000 0 0 0 0 0 Nyelvoktatás alrendszer egyéb befizetése 0 0 0 0 0 0 Testnevelés és sport alrendszer egyéb befizetése 0 0 0 0 0 0 FIEK alrendszer egyéb befizetése 0 0 0 0 0 0 Nem kari általános alrendszer egyéb befizetése 19 378 39 044 8 854 0 0 0 Nem kari létesítmény alrendszer egyéb befizetése 0 0 0 0 0 0 Rezsikedvezmények 0 0-40 000-150 000-150 000-150 000 3. Belső támogatások (ütemezetten kiadott keretek) 17 618 202 18 157 349 20 205 853 19 940 727 19 717 659 19 669 501 Hallgatói alrendszer (HDÖK-HSZI + Kollégium) 3 784 079 3 795 124 3 765 496 3 765 496 3 765 496 3 765 496 Nukleáris technika alrendszer 103 222 103 222 124 583 113 857 112 207 110 557 Nyelvoktatási alrendszer 139 653 139 653 122 634 112 077 110 452 108 828 Testnevelés és sport alrendszer 79 701 79 701 85 270 77 929 76 799 75 670 FIEK alrendszer 0 0 0 0 0 0 Kari alrendszer 6 912 000 7 128 606 7 550 000 6 900 000 6 800 000 6 700 000 Nem kari alrendszer támogatása 6 599 547 6 911 043 8 557 869 8 971 368 8 852 704 8 908 950 Nyitó maradvány 1 949 921 1 949 920 1 712 732 829 533 679 533 579 533 Saját bevételek 1 763 627 1 460 148 1 539 170 1 107 830 1 107 400 1 105 350 Átvett és átadott keretek különbözete 98 585 4 031-804 849-1 040 837-1 040 837-1 040 837 Személyi kiadások 2 698 689 2 452 892 2 867 398 2 864 267 2 844 267 2 844 267 Dologi kiadások 217 627 132 021 235 186 229 603 227 303 227 303 Külön kezelt keretek 7 294 194 6 027 498 7 572 805 6 494 491 6 247 697 6 201 893 Záró maradvány 201 169 1 712 732 329 533 279 533 279 533 279 533 4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (1+2-3) (ÚNKP maradvánnyal) 511 691 973 077 586 896 301 322 225 817 185 469 Nem kari kiadások (SH korr) 10 111 926 8 608 379 9 894 730 9 043 689 8 774 595 8 728 791 17. táblázat: A Likviditási és tartalékalap változása, belső támogatások alakulása (részletes) (E Ft-ban) 23

III.8. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK, PROGNÓZISOK, ÉS EGYÉB KIMUTATÁSOK E Ft-ban 2016. évi terv 2016. évi tény 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv 2020. évi terv Támogatások, bevételek és maradványok 44 038 153 49 102 226 50 561 627 44 522 168 42 554 728 41 375 035 1. Maradványok az előző évről (megelőlegezés és függők nélkül) ("korrigált bankszámla") 15 175 200 15 175 200 18 088 432 12 515 976 11 061 967 9 897 323 Hallgatói alrendszer maradványa 1 420 796 1 420 796 1 243 859 196 927 139 864 85 000 Kari alrendszer maradványa 9 662 037 9 662 037 12 358 687 10 000 000 9 000 000 8 500 000 Nukleáris technika alrendszer maradványa 799 775 799 775 218 925 36 008 36 008 36 008 Nyelvoktatás alrendszer maradványa 208 650 208 650 156 316 62 511 31 238 28 764 Testnevelés és sport alrendszer maradványa 148 066 148 066 132 385 41 650 41 550 39 750 FIEK alrendszer maradványa 0 0 1 008 464 1 008 464 1 008 464 508 464 Nem kari általános alrendszer maradványa 551 370 551 370 637 311 154 533 154 533 154 533 Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 1 398 550 1 398 550 1 075 420 175 000 125 000 125 000 Egyéb maradványok 246 385 246 385 283 987 253 987 223 987 193 987 ÁFA maradvány 268 376 268 376 305 468 275 468 245 468 215 468 Egyéb adó és járulék maradványok -21 991-21 991-21 481-21 481-21 481-21 481 Likviditási és tartalékalap maradványa 739 571 739 571 973 077 586 896 301 322 225 817 2. Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") ("eredeti") ("Pénzforgalmi bevétel I.") 15 612 796 16 575 893 17 934 383 17 934 383 17 934 383 17 934 383 3. Saját bevételek ("intézményi bevétel") ("Pénzforgalmi bevétel II.") 13 250 157 17 351 134 14 538 812 14 071 808 13 558 378 13 543 328 Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) 920 252 988 850 910 126 910 126 910 126 910 126 Kari alrendszer saját bevétele (nettó) 8 075 781 11 589 788 9 256 030 9 256 030 9 256 030 9 256 030 Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) 360 000 438 406 396 500 396 500 396 500 396 500 Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) 285 661 284 112 265 923 265 923 265 923 265 923 Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) 235 300 262 533 263 400 263 400 263 400 263 400 FIEK alrendszer saját bevétele (nettó) 0 1 008 464 500 000 500 000 0 0 Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) 391 164 462 794 386 822 367 830 367 400 365 350 Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) 1 372 463 997 354 1 152 348 740 000 740 000 740 000 Egyéb bevételek 1 350 000 1 118 880 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 ÁFA bevétel 1 200 000 968 880 970 000 970 000 970 000 970 000 Egyéb adó és járulék bevétel 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó) 259 536 199 951 287 664 252 000 239 000 226 000 Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Kamat- és hozamjellegű bevétel 45 000 44 238 45 000 42 000 39 000 36 000 Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel 64 536 5 713 92 664 60 000 50 000 40 000 18. táblázat: Bevételek tervei és tényei (E Ft-ban) 24

E Ft-ban 2016. évi terv 2016. évi tény 2017. évi terv 2018. évi terv 2019. évi terv 2020. évi terv Kiadások és maradványok 44 038 153 49 102 226 50 561 628 44 522 168 42 554 728 41 375 035 1. Kiadások alrendszerenként ("Pénzforgalmi kiadás") 33 083 157 31 013 794 38 045 652 33 460 201 32 657 405 32 558 988 1.1. Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") visszafizetés 0 137 704 0 0 0 0 1.2. Hallgatói alrendszer kiadásai (ösztöndíjak és kollégiumi támogatás, HDÖK-HSZI támogatás) 5 932 685 4 899 798 5 669 306 4 679 437 4 677 238 4 622 374 Belső költségvetési támogatás 3 784 079 3 795 124 3 765 496 3 765 496 3 765 496 3 765 496 Saját bevétel (nettó) 920 252 988 850 910 126 910 126 910 126 910 126 Maradványcsökkenés 1 293 686 176 937 1 046 932 57 063 54 864 0 -Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) -65 331-61 113-53 248-53 248-53 248-53 248 1.3. Kari alrendszer kiadásai 13 951 956 14 692 960 17 847 855 15 959 168 15 359 168 15 259 168 Belső költségvetési támogatás 6 912 000 7 128 606 7 550 000 6 900 000 6 800 000 6 700 000 Saját bevétel (nettó) 8 075 781 11 589 788 9 256 030 9 256 030 9 256 030 9 256 030 Maradványcsökkenés 162 037-2 696 650 2 358 687 1 000 000 500 000 500 000 -Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) -1 197 862-1 328 784-1 316 862-1 196 862-1 196 862-1 196 862 1.4. Nukleáris technika alrendszer kiadásai 1 202 654 1 073 702 664 000 470 357 468 707 467 057 Belső költségvetési támogatás 103 222 103 222 124 583 113 857 112 207 110 557 Saját bevétel (nettó) 360 000 438 406 396 500 396 500 396 500 396 500 Maradványcsökkenés 791 432 580 850 182 917 0 0 0 -Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) -52 000-48 776-40 000-40 000-40 000-40 000 1.5. Nyelvoktatás alrendszer kiadásai 458 050 447 122 456 801 383 710 353 287 350 053 Belső költségvetési támogatás 139 653 139 653 122 634 112 077 110 452 108 828 Saját bevétel (nettó) 285 661 284 112 265 923 265 923 265 923 265 923 Maradványcsökkenés 55 736 52 334 93 805 31 273 2 474 864 -Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) -23 000-28 977-25 562-25 562-25 562-25 562 1.6. Testnevelés és sport alrendszer kiadásai 347 683 332 030 412 275 314 299 314 869 313 540 Belső költségvetési támogatás 79 701 79 701 85 270 77 929 76 799 75 670 Saját bevétel (nettó) 235 300 262 533 263 400 263 400 263 400 263 400 Maradványcsökkenés 55 681 15 681 90 735 100 1 800 1 600 -Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) -23 000-25 886-27 130-27 130-27 130-27 130 1.7. FIEK alrendszer kiadásai 0 0 450 000 450 000 450 000 458 464 Belső költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 Saját bevétel (nettó) 0 1 008 464 500 000 500 000 0 0 Maradványcsökkenés 0-1 008 464 0 0 500 000 508 464 -Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) 0 0-50 000-50 000-50 000-50 000 1.7. Nem kari általános alrendszer kiadásai 3 097 625 2 898 218 4 642 405 4 365 474 4 400 716 4 434 412 Belső költségvetési támogatás 2 267 456 2 578 951 3 790 527 4 006 513 4 042 185 4 077 931 Saját bevétel (nettó) 391 164 462 794 386 822 367 830 367 400 365 350 Maradványcsökkenés 475 201-85 942 482 779 0 0 0 -Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) -36 196-57 585-17 723-8 869-8 869-8 869 1.8. Nem kari létesítmény alrendszer 6 917 505 5 610 984 6 778 011 5 712 755 5 508 419 5 528 919 Belső költségvetési támogatás 4 332 091 4 332 091 4 767 342 4 964 855 4 810 519 4 831 019 Saját bevétel (nettó) 1 372 463 997 354 1 152 348 740 000 740 000 740 000 Maradványcsökkenés 1 273 550 323 130 900 420 50 000 0 0 -Likviditási és tartalékalapba befizetés (rezsi és egyéb) -60 600-41 592-42 100-42 100-42 100-42 100 1.9. Egyéb kiadások 1 175 000 921 277 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 ÁFA befizetés (NAV felé) 750 000 574 988 780 000 780 000 780 000 780 000 ÁFA hozzáadás az ÁFÁ-s témaszámok nettó kiadásaihoz 275 000 196 800 195 000 195 000 195 000 195 000 Táppénz fizetés (OEP forrásból) 150 000 149 489 150 000 150 000 150 000 150 000 1.10. Likviditási és tartalékalap 0 0 0 0 0 0 Belső költségvetési támogatás (negatív) -1 885 407-1 399 160-2 221 469-1 956 344-1 733 276-1 685 118 Saját bevétel (nettó) 259 536 199 951 287 664 252 000 239 000 226 000 Likviditási és tartalékalapba való szervezeti egység befizetés (rezsi és egyéb) 1 457 989 1 592 714 1 572 624 1 443 770 1 443 770 1 443 770 Likviditási és tartalékalapba való ÁFA befizetés -60 000-160 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Likviditási és tartalékalapba való egyéb adó és járulék befizetés 0 0 0 0 0 0 Maradványcsökkenés (L&T csökkenése) 227 882-233 506 386 181 285 573 75 506 40 348 2. Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) ("korrigált bankszámla") 10 954 995 18 088 432 12 515 976 11 061 967 9 897 323 8 816 047 Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre 127 110 1 243 859 196 927 139 864 85 000 85 000 Kari alrendszer maradványa a következő évre 9 500 000 12 358 687 10 000 000 9 000 000 8 500 000 8 000 000 Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre 8 343 218 925 36 008 36 008 36 008 36 008 Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre 152 914 156 316 62 511 31 238 28 764 27 900 Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre 92 385 132 385 41 650 41 550 39 750 38 150 FIEK alrendszer maradványa a következő évre 0 1 008 464 1 008 464 1 008 464 508 464 0 Nem kari általános alrendszer maradványa a következő évre 76 169 637 311 154 533 154 533 154 533 154 533 Nem kari létesítmény alrendszer maradványa a következő évre 125 000 1 075 420 175 000 125 000 125 000 125 000 Egyéb maradványok 361 385 283 987 253 987 223 987 193 987 163 987 ÁFA maradvány az év végén 383 376 305 468 275 468 245 468 215 468 185 468 Egyéb adó és járulék maradványok -21 991-21 481-21 481-21 481-21 481-21 481 Likviditási és tartalékalap (év végén) 511 689 973 077 586 896 301 322 225 817 185 469 Egyenleg 0 0-1 0 0 0 19. táblázat: Kiadások tervei és tényei (E Ft-ban) 25

III.9. AZ ELEMI ÉS BELSŐ KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLÓDÁSA A költségvetés-készítés során megkülönböztetett költségvetésfajtákat (belső költségvetés, kincstári költségvetés, elemi költségvetés) és azok kapcsolódási pontjait a Költségvetési Szabályzat I. szakasza részletesen tartalmazza. Az alábbiakban áttekintjük a 2017. évi belső költségvetés és az elemi költségvetés kapcsolódási pontjait. A 2017. évi belső költségvetést és az elemi költségvetést a következő sarokszámokon keresztül hasonlítjuk össze: nyitó maradvány, költségvetési támogatás, bruttó saját bevétel. (E Ft-ban) 2017. évi elemi költségvetés eredeti előirányzata Szenátus által jóváhagyott 2017. évi terv 20. táblázat: A belső költségvetés és az elemi költségvetés kapcsolata kiinduló adatok (E Ft-ban) Nyitó maradvány Az elemi költségvetés kizárólag a tárgyévi állami támogatás és a tárgyévi saját bevétel összegével állítja szembe az egyetem működési és felhalmozási jellegű kiadásait. Ugyanakkor a belső költségvetésünkben nem tudunk eltekinteni attól, hogy az egyetem jelentős záró pénzeszközállománnyal is rendelkezik. Az állami támogatás és a saját bevételek ingadozásakor ez a maradvány biztosítja az egyetem működőképességét. A belső költségvetésben forrás oldalon figyelembe vett nyitó maradvány összegének (18.088.432 E Ft) a szervezeti egységek keretmaradványaival valamint a záró bankszámlaegyenleggel való kapcsolatát ahogyan már utaltunk rá a II.1. fejezetben vezettük le. Költségvetési támogatás Nyitó maradvány 0 18 088 432 Költségvetési támogatás 17 311 383 17 934 383 Bruttó saját bevétel 18 807 800 14 538 812 Összesen 36 119 183 50 561 627 Az egyetem 2017. március 9-én kapott tájékoztatást arról, hogy a fenntartó 2017-re 623 M Ft kiválósági támogatásban részesíti. A támogatás lehívásának feltétele a támogatás felhasználására vonatkozó intézkedési terv mihamarabbi elkészítése és annak fenntartó általi elfogadása. Az egyetem belső költségvetése a fenntartói támogatás kiválósági támogatással növelt összegét tartalmazza, azért, mert ennek egyetemen belüli felosztása is a BME belső költségvetésében történik. 26

A költségvetési támogatás részeként érkező, speciális támogatások az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra: Speciális támogatás megnevezése 2017. évi eredeti támogatás (E Ft-ban) Az érintett alrendszer megnevezése Anyanyelvi lektorok 14 000 A Nyelvoktatási alrendszerben kerül felhasználásra. OSJER mérőállomás 3 200 A Nukleáris technika alrendszerben kerül felhasználásra. Fogyatékossággal élők kieg. Tám 21 582 A Hallgatói alrendszerben kerül felhasználásra (HSZI) Fizikai diákolimpiára felkészítés 5 000 A kari alrendszerben kerül felhasználásra, oda az RK közvetítésével jut el (TTK) Tűz- és vagyonvédelem 2 000 A Nem kari létesítmény alrendszerben kerül felhasználásra (VIBI). Kutatóintézetek támogatása 88 000 A Nukleáris technika alrendszerben kerül felhasználásra. Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása 25 000 A Nem kari általános alrendszerben kerül felhasználásra (KTH). EISZ intézményi támogatása 135 641 A Nem kari általános alrendszerben kerül felhasználásra (OMIKK). Laboratóriumok támogatása 80 000 A kari alrendszerben kerül felhasználásra. Q épület 737 685 A Nem kari létesítmény alrendszerben kerül felhasználásra. Kollégumi rekonstrukciók 545 237 A Hallgatói alrendszerben kerül felhasználásra. Illetménytöbblet 845 951 A Kari-, Nukleáris technikai-, Nyelvoktatási alrendszerekben kerül felhasználásra. Stipendium Hungaricum program támogatása A Nem kari általános alrendszerbe kerül, kifizetés a hallgatók, külső szálláshely 383 729 (ellátottak pénzbeli juttatása) szolgáltatók felé innen történik. Stipendium Hungaricum program támogatása A Nem kari általános alrendszerbe kerül, a karok részére a bevételek átadása innen 1 201 780 (dologi kiadások) történik. Összesen 4 088 805 21. táblázat: A 2017. évi speciális támogatások felhasználása (E Ft-ban) Bruttó saját bevétel, a bevételek tervezése A 2017. évi elemi költségvetés tervezéséhez a bruttó saját bevétel tervezett összegét 2016. február 11-én küldtük meg a fenntartó számára. Ezt az adatszolgáltatást nagy megbízhatósági szinten teljesíteni a BME számára meglehetősen nehéz feladat, ugyanis a BME egy erősen saját bevétel orientált felsőoktatási intézmény. A saját bevételek összes bevételen belüli aránya hosszú évek óta 50% körüli. A saját bevételeken belül jelentős súlyt képviselnek a gazdaság teljesítőképességétől függő, piacról származó bevételek. Másrészt egyes saját bevételként könyvelt, kvázi állami bevételek, továbbá egyes egyéb, állami szabályozástól függő saját bevételek alakulása is nehezen jelezhető előre. Ezért a korábbi évek adatközlései is pontatlanok voltak, amit a korábbi évekre vonatkozó terv-tény összevetések nagyon jól mutatnak. Az egyetemi felső vezetés számára az időszaki jelentésekben részletes tájékoztatást adunk a saját bevételek várható alakulásáról. A decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységeknek a tárgyévet megelőző év novemberében és a tárgyévi költségvetés készítésekor (februárban) részletes saját bevételi tervet kellett készíteniük. A saját bevételeket az elemi költségvetésben szerepeltetett főszám meghagyása mellett az alábbiak szerint újraterveztük: 27

2016. terv 2016. tény 2017. terv Megjegyzések Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) 920 252 988 850 910 126 Kollégiumok Igazgatóság 579 136 623 622 Tételes és tevékenység-csoportonkénti bevételi terv 574 126 készült. Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel) 341 116 365 229 Tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült, amely 336 000 kiegészítésre került a hallgatói pótdíjak tervezett összegével. Kari alrendszer saját bevétele (nettó) 8 075 781 11 589 788 Tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. A saját bevétel orientált kari szervezeti egységek tényleges saját 9 256 030 bevételeiket jellemzően alulbecslik, még tárgyév márciusában is. Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) 360 000 438 406 Tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. A saját bevétel orientált kari szervezeti egységek tényleges saját 396 500 bevételeiket jellemzően alulbecslik, még tárgyév márciusában is. Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) 285 661 284 112 265 923 Tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) 235 300 262 533 263 400 Testnevelési Központ 38 000 33 037 38 400 Tételes és tevékenység-csoportonkénti bevételi terv készült. Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága 197 300 229 496 225 000 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ alrendszer saját bevétele (nettó) 0 1 008 464 500 000 Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) 391 164 462 794 386 822 Rektori Kabinet 8 175 10 028 19 986 Belső Ellenőrzési Csoport 0 0 0 Központi Tanulmányi Hivatal 344 120 398 730 328 054 BME-OMIKK 38 865 53 741 38 482 Tételes és tevékenység-csoportonkénti bevételi terv Kancellári Kabinet 0 0 0 készült. Monitoring és Kontrolling Osztály 0 0 0 Humán Erőforrás Igazgatóság 0 0 0 Jogi Igazgatóság 0 288 300 Általános Kancellárhelyettes alá tartozó egységek 4 0 0 Gazdasági Kancellárhelyettes alá tartozó egységek 0 7 0 Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) 1 372 463 997 354 1 152 348 Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság 0 9 459 19 202 Tételes és tevékenység-csoportonkénti bevételi terv Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság 701 715 615 014 677 077 készült. Beruházási Igazgatóság 666 548 370 102 253 070 Informatikai Igazgatóság 4 200 2 780 203 000 Egyéb bevételek 1 350 000 1 118 880 1 120 000 ÁFA bevétel 1 200 000 968 880 970 000 Bruttó saját bevételek ÁFA része. OEP bevétel (táppénz) 150 000 150 000 150 000 Pénzforgalommal járó térítményezés. Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó) 259 536 718 408 287 664 Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele 150 000 150 000 Fix összeg, a bevételek várható ingadozását a Hallgatói 150 000 alrendszer viseli el. Kamat- és hozamjellegű bevétel 45 000 44 238 A hallgatói önköltség és adomány számla, mint kamatozó 45 000 forintszámla átlagos állománya alapján becsült összeg. Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel és támogatás 64 536 524 170 A III.7 fejezetben részletesen kifejtett módon tartalmaz 92 664 költségvetési számvitel alapján nem saját bevételként könyvelt összegeket is. Saját bevételek ("intézményi bevétel") (EFt) 13 250 157 17 869 591 14 538 812 22. táblázat: A BME 2017. évi bruttó saját bevételeinek tervezése (E Ft-ban) 28

2. Határozat: 23. táblázat: A BME 2017-es elemi (funkcionális) költségvetése (összefoglaló táblázat) (E Ft-ban) A BME 2017. évi belső költségvetés sarokszámai a következők: előző évről maradványként áthozott: 18.088.432 E Ft, fenntartói ( állami költségvetési ) támogatás: 17.934.383 E Ft, saját bevételi terv: 14.538.812 E Ft. Ezek definícióit, értelmezéseit, levezetéseit, továbbá a 2016. évi terv-tény összevetéseket és a 2018-2020. évi prognózisokat a 2017. évi főszámok illetve 2016. évi terv-tény összevetések című fejezet tartalmazza. 29

IV. HALLGATÓI ALRENDSZER A Költségvetési Szabályzat szerint: A Hallgatói alrendszer költségvetési támogatását a bevételként jelentkező Állami költségvetési támogatás ösztöndíj és kollégiumi támogatás jellegű tételei, továbbá egyes speciális programokra érkező támogatások, valamint a HDÖK-HSZI támogatás (Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat és Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság támogatása) adják. Lényeges, hogy a HDÖK-HSZI viseli a létesítményeik használata után a kari alrendszer szabályai szerint kalkulált költségeket, azok egymás közötti megosztását a tárgyévi költségvetésben rendezi. Az alrendszerbe érkező források a HDÖK-HSZI valamint a Kollégiumok Igazgatóság kisköltségvetéseiben kerülnek felhasználásra. IV.1. HALLGATÓI ELŐIRÁNYZAT A hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos szabályokat a TJSZ rendezi. A 2017-es állami támogatások a következők: Hallgatói előirányzat (E Ft) 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Hallatók pénzbeli juttatása 1 749 300 1 749 300 1 475 351 1 870 859 1 733 727 1 595 148 1 568 789 Bursa ösztöndíj 63 000 70 000 70 000 70 000 70 999 69 751 68 435 Doktorandusz ösztöndíj 337 032 398 412 456 000 436 200 429 600 412 800 467 803 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás* 178 524 178 714 177 072 191 412 177 632 163 602 160 818 Köztársasági ösztöndíj 44 200 34 680 43 520 46 920 45 560 42 160 49 250 Kollégiumi támogatás** 524 250 460 175 454 350 460 175 462 622 464 719 455 981 Lakhatási támogatás*** 408 000 408 000 408 000 468 000 497 160 450 120 433 530 Miniszteri ösztöndíj (határon túli + egyéb támogatás)**** 19 000 19 300 19 500 17 600 28 100 28 100 10 153 Összesen 3 323 306 3 318 581 3 103 793 3 561 166 3 445 400 3 226 400 3 214 759 * 2017-ben 16.083 E Ft a SSZLI-be kerül a hallgatói sportolás támogatására. ** A kollégiumi támogatás teljes összege a Kollégiumi alrendszerben kerül felhasználásra. *** A lakhatási támogatás 30%-a (130.059 M Ft) a Hallgatói alrendszerben, 70%-a (303.471 M Ft) a Kollégiumi alrendszerben kerül felhasználásra. **** A Miniszteri ösztöndíj (határon túli + egyéb támogatás) a KTH-ba kerül átadásra (a KTH kisköltségvetésében átvett keret más alrendszerből). 24. táblázat: A hallgatói előirányzat változása (E Ft-ban) 2017 nyarán a 2016. évi normatíva-elszámolás keretében a hallgatói előirányzat részeként az alábbi tételek elszámolása történt meg, továbbá idén nyáron az alábbi elszámolások várhatóak: Támogatási elemek SZE 2015. év után 2016-ban 2016. év után 2017-ben várható Hallgatói normatíva Hallg -80 757 10 579 Bursa Hungarica ösztöndíj Hallg -2 564-4 818 Doktoranduszok ösztöndíja Hallg -15 000-14 700 Köztársasági ösztöndíj Hallg -5 984-5 372 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális norm. tám. Hallg -8 241 910 Kollégiumi támogatás Koll 2 097-8 738 Lakhatási támogatás (KI) Koll -32 907-11 613 Lakhatási támogatás (HSZI) Hallg -14 103-4 977 Miniszteri ösztöndíj [51/2007. (III. 27.) Korm. rendelet] Hallg -10 948-11 781 Fogyatékkal élők jogosult normatív támogatása Hallg -1 780-1 580 PPP kiegészítő támogatás (kollégiumok) Koll -7 711 0 25. táblázat: Hallgatói alrendszert érintő támogatási elemek elszámolása (E Ft-ban) 30

IV.2. KOLLÉGIUMI ALRENDSZER A Kollégiumi alrendszer kisköltségvetése a következő: E (Ft) 26. táblázat: A Kollégiumi alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) A Kollégiumi alrendszer saját bevételei a következők: 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv Bevételek mindösszesen 2 735 804 2 788 592 2 586 733 2 081 616 2 024 553 1 969 689 Belső költségvetési támogatás 1 292 172 1 294 161 1 304 689 1 304 689 1 304 689 1 304 689 Saját bevétel (nettó) 579 136 624 661 574 126 580 000 580 000 580 000 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 593 756 646 427 588 126 0 0 0 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 14 620 21 766 14 000 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 861 709 861 709 707 918 196 927 139 864 85 000 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 861 709 861 709 707 918 196 927 139 864 85 000 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 539 0 0 0 0 Átvett keret (más alrendszerből) 2 787 7 522 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen 2 735 804 2 788 592 2 586 733 2 081 616 2 024 553 1 969 689 Személyi juttatások (járulékkal) 192 000 178 218 176 679 178 000 178 000 178 000 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 16 175 9 366 16 425 16 425 16 425 16 425 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 9 675 6 635 9 425 9 425 9 425 9 425 Számítástechnika, irodai informatika 1 000 452 1 500 1 500 1 500 1 500 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 0 0 0 0 0 0 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 1 500 297 1 500 1 500 1 500 1 500 Telefon (vezetékes, mobil) 3 000 1 635 3 000 3 000 3 000 3 000 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 0 0 0 0 0 0 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 1 000 347 1 000 1 000 1 000 1 000 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 2 422 155 1 882 981 2 188 702 1 739 327 1 737 128 1 682 264 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 193 253 163 285 242 824 242 824 242 824 242 824 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 779 0 0 0 0 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 160 0 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 8 000 9 170 8 000 8 000 8 000 8 000 Rezsi 8 000 9 170 8 000 8 000 8 000 8 000 Egyéb 0 0 0 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 97 474 707 918 196 927 139 864 85 000 85 000 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 97 474 707 918 196 927 139 864 85 000 85 000 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 0 0 0 KI Nettó saját bevételek 2016. terv 2016. tény 2017. terv Helyiségek bérleti díj bevétele 30 000 47 334 45 000 Nyári hasznosítás bevétel 1 000 1 581 1 000 Parkolási díjbevétel 36 42 126 Büfék bérleti díja 15 100 20 288 20 000 Kártérítés 7 000 2 201 1 000 Kollégiumi különjárási díj 8 000 6 607 7 640 Versenydokumentáció díja 0 175 0 Kollégiumi térítési díj 510 000 528 102 491 360 Továbbszámlázott szolgáltatás 8 000 8 473 8 000 Ajánlati biztosíték, kaució 0 4 525 0 Kötbér 0 67 0 Kollégiumi átfutó szállásdíj 0 4 227 0 Belső teljesítés bérleti díj, szállás díj 0 1 039 0 Összesen nettó bevétel 579 136 624 661 574 126 27. táblázat: A Kollégiumi alrendszer saját bevételei (E Ft-ban) 31

A Kollégiumok Igazgatóság 2016-os költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az alrendszer költségvetési támogatásból származó bevételei a 2015. évi normatívaelszámolásnak köszönhetően módosultak, a lakhatási támogatást és a PPP támogatást visszafizetési kötelezettség csökkentette, a kollégiumi normatíva-támogatást pedig póttámogatás növelte. A bérleti és a kollégiumi térítési díjak tervezettnél nagyobb, beszedett összegeinek köszönhetően a saját bevételek mintegy 9%-kal meghaladták az előzetesen tervezett szintet. A külön kezelt keretek esetében a terv- és tényszámok közötti, jelentősebb mértékű eltérés (22,2%) több tényező együttes hatása kapcsán alakult ki: o A tervezett, nagy volumenű bútorbeszerzés közbeszerzési problémák miatt nem valósult meg. o A PPP üzemeltetésű kollégiumok közüzemi kiadásai a korábbi, fogyasztási értékek alapján lettek megtervezve, ugyanakkor a 2015-ben az üzemeltető által visszatartott számlák összegei is a 2016. év költségvetését terhelték.9 o A nagyobb felújítási munkák közül csak a Schönherz Kollégium szoknyarész szigetelése és a Vásárhelyi Kollégium szobai vizesblokk felújításának I. üteme valósult meg, a további, jelentősebb munkák 2017-re tolódtak. A BME Apartmanház korábban tervezett, átfogó felújítása nem valósult meg, ugyanakkor három apartman részlegesen felújításra került.10 A Kollégiumok Igazgatóság 2017-es költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy a 2016. évben előkészített felújítási, beruházási munkák várhatóan jelentősebb mértékben megterhelik majd a gazdálkodást, ezért az évek óta görgetett maradvány összege előreláthatólag nagymértékben csökkenni fog. A korábban tervezett feladatok mellett megjelent a Bercsényi Kollégium tetőrekonstrukciójának forrásigénye is egy napelemes rendszer telepíthetősége miatt. A KI-ben kerül felhasználásra a PPP feladatok ellátására Kollégiumi rekonstrukciók címen érkezett 545,237 M Ft-nyi céltámogatás. Látható, hogy a jelenlegi fenntartói finanszírozási konstrukció mellett 2018-tól a kollégiumok felújítására egyáltalán nem jut forrás. Ebből kifolyólag a megfelelő minőségű kollégiumok biztosítására a jövőben csak akkor van lehetőség, ha vagy: nő a kollégiumi normatíva és a kollégiumi bérleti díj összege (ezek nominálértéke több mint egy évtizede változatlan), elindulnak a kormányzati, kollégiumi fejlesztési programok, melyek keretében a BME a 2017-2023 időszakra vonatkozóan mintegy 25 Mrd Ft nagyságú beruházási értékkel számolt. 9 A számlák vállalkozó általi visszatartása a PPP támogatás soron okozott problémát az Igazgatóságnak, mivel a gyakorlat szerint a PPP támogatás elszámolásakor a számlák ütemezéséből fakadó, megnövekedett póttámogatási igényt a fenntartó csak később veszi figyelembe. 10 Megjegyezzük, hogy az intézményi, belső szállásigény rendkívül alacsony. A kollégiumokban történő, külső személyek által térített szállás biztosítása csak bejelentett, szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében, idegenforgalmi adó megfizetése mellett lehetséges, ezért az Igazgatóság valamennyi kollégium és az Apartmanház esetében is bejelentette e tevékenységét. A regisztrációt követő, szakhatósági vizsgálatok eredménye szerint azonban az Apartmanház (elsősorban tűzvédelmi szempontok alapján) nem alkalmas szálláshely-szolgáltatási tevékenységre, ezért az erre vonatkozó regisztrációt visszavontuk, így abban csak hallgatói elhelyezés történhet. (Az őszi félévben a Stipendium Hungaricum program keretében érkező hallgatók egy részének elszállásolására került sor a létesítményben.) A Martos Kollégium tűzvédelmi beruházásának megvalósulása után, várhatóan 2017 nyarán az Apartmanház külső hasznosítást korlátozó hiányosságai minden valószínűség szerint megszűnnek. 32

Külön kezelt keret felhasználása 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv Felújítás, beruházás (kisértékű tárgyi eszközök nélkül) 632 150 226 510 463 315 0 0 0 Dologi 424 699 284 927 376 943 383 427 381 228 326 364 Bérleményi bérleti díj ELTE 13 048 13 048 5 592 13 048 13 048 13 048 Bérleményi bérleti díj PPP 998 096 960 988 1 008 810 1 008 810 1 008 810 1 008 810 Közüzem PPP 172 367 232 565 172 478 172 478 172 478 172 478 Közüzem saját kollégiumok 181 795 164 943 161 564 161 564 161 564 161 564 Összesen 2 422 155 1 882 981 2 188 702 1 739 327 1 737 128 1 682 264 28. táblázat: A Kollégiumi alrendszer külön kezelt keretei (E Ft-ban) Kollégium Munka megnevezése Összeg Vásárhelyi Pál Kollégium KI - klíma 1 600 Baross Kollégium Tűz és füstérzékelő rendszer tervezés, kivitelezés (középső és déli) 27 945 Bercsényi és Baross Kollégium Irányfény és biztonsági világítás kivitelezés 8 260 Martos Flóra Kollégium Tűzjelző rendszer kivitelezés 36 679 Vásárhelyi Pál Kollégium Alagsori tűzivíz nyomásfokozó felújítás 6 706 Baross Gábor Kollégium Udvari homlokzat felújítás kiviteli tervdokumentáció 105 Vásárhelyi Pál Kollégium Nyílászáró csere tervezés 267 Baross Gábor Kollégium Alagsori hőközpont HMV bojler bontása, új bojler elhelyezése 2 309 Baross Gábor Kollégium 7 db konyha felújítás tervezés 180 Bercsényi Kollégium tetőfelújítás (napelem miatt) tervezés, kivetelezés 24 264 Baross Kollégium tetőfelújítás (napelem miatt) tervezés, kivetelezés 5 000 Vásárhelyi Pál Kollégium Összesen "B" épületszárny szobaegységek felújítása 350 000 463 315 29. táblázat: A Kollégiumi alrendszer KKK kereteit érintő egyes felújítási munkák 2017-ben (E Ft-ban) Külön kezelt dologi keret felhasználása 2016. terv 2016. tény 2017. terv Gyógyszer 0 8 15 Egyéb kisért.tárgyi eszk. beszerzése 17 000 12 582 15 000 Nagyértékű gép, berendezés 0 3 635 2 000 Szakmai anyagbeszerzés 200 0 200 Munkaruha 2 500 813 2 000 Karbantartási anyagok 30 000 25 772 26 516 Egyéb készletbeszerzés 5 000 5 966 6 000 Textília beszerzés 4 000 4 759 5 000 Ingatlanok karbantartása 25 000 1 616 20 000 Gépek, berendezések karbantartása 16 000 5 421 12 000 Szemétszállítás 20 288 15 777 22 500 Rovarírtás 1 335 1 005 1 335 Kéményseprési díj 53 34 53 Egyéb üzemeltetési kiadások 16 000 13 405 16 000 Tűzvédelem 4 000 1 716 4 000 Számítástechnika 500 312 500 Bútor 88 570 28 570 0 Igénybevett szolgáltatások a BME ÜMSZ-től (takarítás) 111 179 81 243 127 000 Igénybevett szolgáltatások a BME ÜMSZ-től (porta) 82 074 82 042 115 824 Irodaszer, tisztítószer 1 000 251 1 000 Összes egyéb működési "dologi" kiadás 424 699 284 927 376 943 30. táblázat: A Kollégiumi alrendszer üzemeltetési jellegű dologi kiadásai (E Ft-ban) 33

IV.3. HDÖK-HSZI KÖLTSÉGVETÉS A Költségvetési Szabályzat szerint: A HDÖK-HSZI támogatás összeg a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevételének következők szerint meghatározott része: 1) Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevételének kétharmada, de legfeljebb a 150 M Ft feletti része, amennyiben a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevétele nem haladja meg a 450 M Ftot; 2) 300 M Ft és a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevételének 450 M Ft feletti részének fele, amennyiben a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevétele meghaladja a 450 M Ft-ot. 3) Az 1) és 2) pontokban rögzített összegek 2013. január 1-re értelmezettek, az összegeket az összegzett éves inflációs árindexek alapján (legalább 5%-os szükséges korrekciós mérték esetén) évenként korrigálni kell. A Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) ezen felüli része a Likviditási és tartalékalap saját bevétele. 11 A Hallgatói alrendszer támogatásának technikai jellegű kezelése: 2016-ban 372 M Ft hallgatói pótdíj érkezett be a Hallgatói alrendszerbe, ami 6,5 M Ft-tal kevesebb, mint 2016-ban és 65,5 M Ft-tal kevesebb a két évvel korábbinál. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló XX/2017. (I. 16.) számú Kancellári Utasítás következtében a HDÖK-HSZI támogatás összege várhatóan kismértékben növekedni fog, és 2018-tól meghaladja majd a 400 M Ft-ot. 4. ábra: A hallgatói befizetések ( pótdíjak ) várható beérkezési intenzitása (M Ft-ban) A korábbi évekhez hasonlóan most is megvizsgáltuk a hallgatói befizetések ( pótdíjak ) várható beérkezési intenzitását és a Hallgatói alrendszer folyó kiadásainak felmerülési idejét. Ezek alapján a Hallgatói alrendszer a LTA-t minimálisan megillető 150 M Ft-ot az LTA-ba történő keretátadással az alábbiak szerint fogja rendezni: 1) A tárgyévben befolyó 150 M Ft felét, azaz 75 M Ft-ot tárgyév június 30-ig. 2) A tárgyévben befolyó 150 M Ft-ból 35,0 M Ft-ot tárgyév november 30-ig. 3) A tárgyévben befolyó 150 M Ft-ból 40,0 M Ft-ot tárgyév december 20-ig. 4) A hallgatói befizetésekből a tárgyévben esetlegesen befolyó 450 M Ft feletti rész felét pedig a tárgyévet követő év március 31-ig. 11 2013-ban az infláció (fogyasztói árindex) 1,7%, 2014-ben -0,2%, 2015-ben -0,1%, 2016-ban pedig 0,4% volt, azaz a Költségvetési Szabályzatban rögzített összegeken egyelőre nem kell változtatni. 34

HSZI működés HDÖK működés Hallgatói juttatások Összesen Bevételek mindösszesen 591 609 811 249 355 695 2 420 976 770 3 261 942 276 Hallgatói előirányzat 38 596 000 63 145 000 2 337 483 000 2 439 224 000 Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevétele 165 000 000 35 000 000 0 200 000 000 Speciális programokra érkező támogatások bevétele 21 582 000 0 0 21 582 000 Nyomdai tevékenység bevétele 10 000 000 0 0 10 000 000 Ifjúsági tábor(ok) bevétele 14 000 000 0 0 14 000 000 Egyéb saját bevételek (nettó) 20 000 000 17 000 000 75 000 000 112 000 000 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 332 431 811 166 976 379 18 646 770 518 054 960 Jegyzettámogatás 92 245 867 0 0 92 245 867 Fogyatékossággal élők kieg. Tám 60 950 601 0 0 60 950 601 Sport normatíva 0 9 241 672 0 9 241 672 Kulturális normatíva 0 14 424 109 0 14 424 109 HÖK-HSZI felújítási célok forrása 0 21 724 012 0 21 724 012 Nyomdai tevékenység 2 298 267 0 0 2 298 267 Ifjúsági tábor(ok) 0 0 0 0 Egyéb 176 937 076 121 586 586 18 646 770 317 170 432 Átvett és átadott keret egyenlege -10 000 000-32 765 684-10 153 000-52 918 684 Kiadások mindösszesen 591 609 811 249 355 695 2 420 976 770 3 261 942 276 Létesítmény költség 17 292 280 23 555 765 0 40 848 045 Személyi juttatások (járulékkal) Ifjúsági Tábor(ok) nélkül 144 754 831 40 000 000 0 184 754 831 Személyi juttatások (járulékkal) Ifjúsági Tábor(ok) 5 791 200 0 0 5 791 200 Hallgatói juttatások 500 000 0 2 420 976 770 2 421 476 770 HSZI, HDÖK működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 129 698 800 0 0 129 698 800 Hallgatói Tanácsadási Osztály működési kiadások 12 000 000 0 0 12 000 000 Hallgatói Közéletet Támogató Osztály működési kiadások 2 000 000 0 0 2 000 000 Hallgatói Juttatások Osztály működési kiadások 490 000 0 0 490 000 Hallgatói Szoláltatási Igazgatóság működési kiadások 15 000 000 0 0 15 000 000 Nyomdai tevékenység kiadások 10 000 000 0 0 10 000 000 Ifjúsági tábor(ok) kiadások 8 208 800 0 0 8 208 800 Speciális szükségletű hallgatók programja 82 000 000 0 0 82 000 000 Projektek 289 172 700 185 799 930 0 474 972 630 Rezsi befizetése az LTA-ba 4 400 000 0 0 4 400 000 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 0 0 0 Jegyzettámogatás 0 0 0 0 Fogyatékossággal élők kieg. Tám 0 0 0 0 Sport normatíva 0 0 0 0 Kulturális normatíva 0 0 0 0 HÖK-HSZI felújítási célok forrása 0 0 0 0 Nyomdai tevékenység 0 0 0 0 Ifjúsági tábor(ok) 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 0 31. táblázat: A HDÖK-HSZI 2017. évi költségvetése (Ft-ban) A HDÖK-HSZI 2017. évi kisköltségvetéssel kapcsolatban az alábbiakat jegyezzük meg: 1. A HSZI-hez kerül a fogyatékkal élő hallgatók támogatására érkezett céltámogatás összege, 21,582 M Ft. 2. 2017. június 30-ig kerül rendezésre a LTA-ba történő keretátadással a Hallgatói alrendszer létesítményköltsége (40,848 M Ft). 3. A HDÖK által a megrendelt sportszolgáltatások fedezetéül, a sportnormatíva terhére, 16,083 M Ft költségvetési támogatás kerül a Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatóságához (SSZLI). A támogatást már a keretek kiosztásakor az SSZLI témaszámaira kell felvezetni. 4. A HDÖK-HSZI 40,966 M Ft-ot ad át az SSZLI-be sporteszközök beszerzésére, fejlesztésre amely fejlesztési elképzelések kialakításakor ki kell kérni a HDÖK véleményét. 5. A HDÖK kisköltségvetés egyes sorainak szöveges indoklása a 3. számú mellékletben található. 6. A HSZI tárgyévre tervezett főbb projektjei az alábbiak: Balatonlellei Ifjúsági Tábor eszközpótlás, felújítás, beruházás 35

Alumni kiadvány, rendezvény Gólyatáborok támogatása Nyomdai gépbeszerzés Helyiség felújítás Tárgyi eszközök pótlása Karrier kiadványok Jegyzettámogatás projekt 3. Határozat: a) A hallgatói előirányzatként érkező állami támogatás 3.214,759 M Ft, a fogyatékkal élők támogatása pedig 21,582 M Ft, összesen 3.236,341 M Ft. Ebből a Hallgatói alrendszer belső költségvetési támogatási összege 3.220,258 M Ft, a Testnevelési és sport alrendszerbe pedig 16,083 M Ft kerül. b) A Kollégiumi alrendszer 2017. évi költségvetési kereteit a Kollégiumi alrendszer alfejezetének táblázatai foglalják össze. c) A HDÖK-DIK létesítményhasználat költsége 2017-ben 40,848 M Ft. d) A Hallgatói alrendszer létesítményhasználati költségeit és a Likviditási és tartalékalapot megillető hallgatói befizetéseket (pótdíjak) a HDÖK-HSZI a Hallgatói alrendszer fejezetben leírtak szerinti ütemezéssel fizeti be keretátadással a Likviditási és tartalékalapba. e) A Hallgatói alrendszert érintő egyéb ügyekben a Költségvetési Szabályzat III. szakaszában valamint a belső költségvetés III.1. és III.3. fejezetében foglaltak az irányadóak. 36

V. NEM KARI ÁLTALÁNOS ÉS LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZEREK A nem kari általános és létesítmény alrendszer együttes kisköltségvetése az alábbi: E (Ft) Teljes nem kari alrendszer 2015. terv 2015. tény 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv Bevételek mindösszesen 9 227 014 9 689 310 10 653 323 10 767 484 12 317 980 11 071 239 10 802 145 10 756 342 Belső költségvetési támogatás 6 003 123 6 259 566 6 599 547 6 911 043 8 557 869 9 471 368 9 252 704 9 208 950 Saját bevétel (nettó) 1 328 666 1 442 910 1 763 627 1 460 148 1 539 170 1 107 830 1 107 400 1 105 350 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 622 843 733 785 1 068 516 1 467 193 1 598 876 1 107 830 1 107 400 1 105 350 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 9 480 14 430 6 604 7 045 59 706 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 1 534 199 1 534 199 1 949 921 1 949 920 1 712 732 329 533 279 533 279 533 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 1 548 056 1 548 056 1 965 805 1 965 805 1 898 314 329 533 279 533 279 533 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 13 857 13 857 15 885 15 885 185 582 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 6 068 112 430 15 753 125 327 57 417 52 035 52 035 52 035 Átvett keret (más alrendszerből) 354 959 340 205 324 475 321 046 450 792 110 474 110 474 110 474 Kiadások mindösszesen 9 227 015 9 689 311 10 653 323 10 767 484 12 317 980 11 071 239 10 802 146 10 756 342 Személyi juttatások (járulékkal) 2 678 720 2 489 866 2 698 689 2 452 892 2 867 398 2 864 267 2 844 267 2 844 267 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 195 407 138 641 217 627 132 021 235 186 229 603 227 303 227 303 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 39 183 29 738 37 042 43 597 46 941 41 795 41 795 41 795 Számítástechnika, irodai informatika 27 655 18 272 31 380 7 817 41 185 35 098 32 798 32 798 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 11 547 5 725 7 702 0 8 622 8 322 8 322 8 322 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 13 456 6 974 12 814 9 458 14 455 13 955 13 955 13 955 Telefon (vezetékes, mobil) 19 198 16 621 19 892 19 346 23 525 22 325 22 325 22 325 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 2 371 1 391 2 421 2 445 3 791 3 691 3 691 3 691 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 4 516 3 343 21 589 6 023 35 984 35 944 35 944 35 944 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 51 323 29 482 84 787 43 334 60 683 54 707 54 707 54 707 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 5 807 410 4 844 213 7 294 194 6 027 498 7 572 805 6 494 491 6 247 697 6 201 893 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 113 824 647 363 751 691 750 869 741 166 741 166 741 166 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 6 068 112 432 19 153 136 270 69 036 1 246 1 246 1 246 Átadott keret (más alrendszerbe) 62 403 64 091 125 695 206 894 1 184 200 1 153 980 1 153 980 1 153 980 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 68 854 90 148 96 796 99 177 59 823 48 120 48 120 48 120 Rezsi 68 854 73 743 77 418 60 133 50 969 48 120 48 120 48 120 Egyéb 0 16 405 19 378 39 044 8 854 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 408 151 1 949 920 201 169 1 712 732 329 533 279 533 279 533 279 533 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 408 151 1 965 805 201 169 1 898 314 329 533 279 533 279 533 279 533 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 15 885 0 185 582 0 0 0 0 Bevétel-kiadás 0-1 0 0 0 0 0 0 32. táblázat: A teljes nem kari alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) 4. Határozat: A Nem kari alrendszer maradványait, költségvetési támogatási kereteit, saját bevételeit, keretmozgásait, és az egyes kiadási tételeit, valamint kötelező maradvány összegét a Nem kari általános és létesítmény alrendszerek fejezet tartalmazza. 37

V.1. A NEM KARI ALRENDSZER SZEMÉLYI KIFIZETÉSEI Az egyetemi összes személyi ráfordítás alakulása az elmúlt években Az egyetemi gazdálkodó szervezetek közel 4800 főnek fizettek ki valamekkora személyi juttatást 2016-ban12, az összes, közterhek nélküli személyi kifizetés 3,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A különféle személyi juttatásként kifizetett 12,172 Mrd Ft mellett 3,445 Mrd Ft munkaadót terhelő járulék és adó terhelte az egyetemet. A járulék növekedés mértéke a személyi juttatásokéhoz viszonyítva magasabb volt, ami részben a béren kívüli juttatások, illetve a béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások után fizetendő magasabb EHO-val magyarázatható. 5. ábra: A BME személyi ráfordításainak változása (M Ft-ban)13 Az érintett személyi kör évek óta csökken, 2013-ban még közel 5500 fő részesült valamilyen juttatásban. A csökkenésben mindenképpen szerepet játszott, hogy az elmúlt két évben számos változás történt a nem kari személyi állomány összetételében. A takarítási, őrzés-védelmi, egyes esetekben a karbantartási feladatokat is a BME ÜMSZ Kft. vette át, ott került továbbfoglalkoztatásra az a közel 200 fő, akik a feladataikat korábban az Egyetemen látták el. Többször módosításra került a Kancellária szervezeti és működési szabályzata, és ezzel együtt a szervezet felépítése is, 2015-ben a felső- és középvezetői kör jelentős mértékben változott, 2016-ban megszilárdult. A személyi kör szűkülése mellett a bértömeg az egyéni juttatások növekedése mellett ment végbe. Ez többek között jól látható az alábbi ábrán is, amely a legjobban kereső 1200 kari, illetve 120 nem kari munkatárs 2014-re és 2016 ra vonatkozó összes átlagos havi juttatásának alakulását mutatja. 12 2772 fő részére összességében legalább bruttó 1 M Ft került kifizetésre. 13 2016. évi éves költségvetési beszámoló adatai alapján. 38

6. ábra: Kari 1200 és nem kari 120 legjobban kereső alkalmazott átlagos havi juttatása 2014-ben és 2016-ban A 2016-os személyi kifizetések jogcímenkénti megoszlása szokás szerint jelentősebb eltérést mutat a kari és a nem kari oldalon. Utóbbinál az alapilletmények 4,6 százalékponttal magasabb arányt képviselnek a teljes kifizetett összegből, mint a kari oldalon. A nem kari oldal egységes cafetéria rendszert alkalmaz, ezért a béren kívüli juttatások nagyobb arányban részesednek a teljes személyi kifizetésből, mint a kari oldalon. (Itt jegyezzük meg, hogy a fenntartó 2016-os azon kérésének, amely szerint, minden teljes állású foglalkoztatott személyi juttatása érje el a 150.000 Ft-ot az intézménynél, a nem kari oldal döntően e jogcím alkalmazásával valósította meg.) A kari oldalon viszont a béren kívüli juttatások jóval kisebb szerepet játszanak a személy kifizetésekben, annak ellenére, hogy ezek járuléka, bár egyre csökkenő mértékben, de még mindig kedvezőbb, mint a tisztán munkabér után fizetendő járulék. A teljesítményhez kötődő jogcímen (jutalom, kereset- és illetménykiegészítések) kifizetett összegek aránya a kari oldalon 4,3 százalékponttal meghaladja a nem kari oldalon kimutatott arányt. 33. táblázat: A kari-nem kari személyi kifizetéseinek jogcímenkénti megoszlása 2016. 39

Jogszabályi változások 2017. évi bértömegre gyakorolt hatása A 2017-es személyi bértervezést és a nem kari egységek bértömeg kalkulációját nagyban nehezítették a jogszabályi változások. E változások, a teljesség igénye nélkül, a következők voltak: A szociális hozzájárulás adó mértéke a 27%-ról 22%-ra csökkent. A változás kedvező hatása viszont nem fog az intézmény költségvetésében jelentkezni, ugyanis a csökkenéssel megegyező összeg intézményi befizetési kötelezettségként (elvonásként) került megállapításra. (Lásd. a II. fejezetben leírtakat.) Változott egyes béren kívüli juttatások, munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó és EHO terhe, ahogyan a béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások SZJA és EHO terhe is. Jelentősen emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege. Előbbi 111 E Ft-ról 127,5 E Ft-ra, utóbbi 129 E Ft-ról 161 E Ft-ra emelkedett. (közel 15% és a 25%-os emelkedés) Számításaink szerint a változás a BME-n 115,3 M Ft kiadásnövekedést eredményez, amely döntően a nem kari szervezeteknél jelentkezik, hiszen itt vannak leginkább a minimálbéren, illetve garantált bérminimumom foglalkoztatva munkatársak. Jelentősen emelkedett a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, amelyet idéntől már a minimálbér 9 havi összegében maximalizáltak. A 2016-os 964.500 Ft-ról, 2017-re 1.147.500 Ft-ra történő emelés közel 20%-os növekedést jelent. Az emelkedés közel 20 M Ft növekedést eredményez tavalyihoz képest. A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék bevezetése a tavalyi évhez képest további 28 M Ft-ot kiadásnövekedést fog eredményezni idén. Részben az említett jogszabályi változások, részben a várható feladatbővülés, továbbá a munkaerőpótlás nehézségei miatt, a nem kari oldal 2017-re tervezett személyi kiadási kereteit jelentősebben meg kellett emelni. Ugyanakkor, ez nem jelenti azt, hogy a nem kari oldal a 2016-hoz képest nagyobb személyi kereteit teljesen el is fogja költeni, hiszen jellemző rá, hogy a tervezett személyi kiadásainál 2-9%-kal mindig kevesebbet költ, ahogyan ezt az alábbi táblázat is mutatja. 34. táblázat: Nem kari személyi kiadások változása (E Ft-ban) A nem kari létszámok és személyi kiadások változása A 2016-os terv személyi kiadásokhoz képest megemelt 2017-es személyi keretek jogszabályváltozáson túli másik magyarázata, hogy a nem kari oldalon erősödött a fluktuáció, bizonyos területeken munkaerőhiány lépett fel és egyes munkakörök betöltéséhez nem, vagy csak nehezen találni alkalmas munkatársakat, ami a napi szintű feladatellátást ellehetetleníti. Csak példálózó jelleggel soroljuk: Pénzügyi, számviteli területen a pénzügyi, számviteli vezetők szakmai utánpótlása, az SAP bevezetés támogatását segítő munkatársak felvétel, az állandó, a tartósan be nem töltött munkakörök betöltése a fő feladat. A humán területen a vezető helyettesítése mellett szintén megoldandó feladat az SAP bevezetés támogatása, valamint a hiányzó informatikus és humánkontrolleri pozíciók betöltése. Nem kari személyi kiadások 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Terv (E Ft) 2 795 896 2 725 319 2 765 965 2 789 290 2 351 485 2 527 500 2 678 720 2 698 689 2 867 398 Tény (E Ft) 2 640 092 2 659 147 2 662 105 2 550 995 2 281 899 2 403 713 2 489 866 2 452 892 Tény/terv (%) 94% 98% 96% 91% 97% 95% 93% 91% Az SAP-val kapcsolatos létszámfejlesztés az informatikai területen is prioritás. Jogi területen a belső szabályozási, valamint a közbeszerzési feladatok támogatásának megerősítése az egyik jelentős kihívás. 40

A beszerzési folyamatok megerősítése ún. beszerzők felvétele az üzemeltetési területen is várható. A Z épület újranyitása, továbbá az I épület üzemeltetési feladatainak átvétele a személyi állomány bővítését indukálja. Idén megkezdődik a szállítási és dokumentumkezelési terület modernizációja, amivel középtávon egyetemi szinten csökkenthetők a költségek, korszerűsödhetnek, gyorsulhatnak a folyamatok. Tucatnyi karbantartó hiányzik az egyetemről, remélhetőleg idén pótlásuk felgyorsulhat, erre a terület lehetőséget kapott. Intézménybiztonsági területen az év során elkészülő új diszpécser központ működtetéséhez szükséges 3 új kolléga került betervezésre. Oktatás-támogatás, és nem mellesleg a tervezett domináns Neptun-SAP kapcsolat miatt a KTH egy-két kulcspozícióban megerősödhet. A 2017-re tervezett nem kari létszámok és személyi keretek szervezeti szintű bontását mutatja az alábbi táblázat. 2016. 2017. Egyég neve FTE Összes FTE Összes % 2016. bérkeret 2017. bérkeret terv 2016 terv 2017 Rektori Kabinet 28,0 219 239 32,1 225 294 103% Belső Ellenőrzési Csoport 3,2 27 600 3,0 25 000 91% BME OMIKK 105,6 415 000 103,7 431 631 104% Központi Tanulmányi Hivatal 54,2 250 000 52,3 249 750 100% Kancellári Kabinet 8,7 91 000 9,9 118 007 130% Monitoring és Kontrolling Osztály 4,0 36 900 4,0 37 533 102% Humán Erőforrás Igazgatóság 25,3 139 000 25,9 147 608 106% Jogi Igazgatóság 18,4 130 950 19,7 141 916 108% Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 64,2 380 000 68,7 421 068 111% Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság 157,2 570 000 163,3 664 674 117% Beruházási Igazgatóság 15,0 119 000 16,8 129 247 109% Informatikai Igazgatóság 34,3 175 000 36,9 193 484 111% Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság 14,8 74 000 16,0 82 186 111% Kollégiumok Igazgatóság 46,2 192 000 40,4 176 679 92% Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 29,8 161 100 25,5 150 546 93% Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága 17,5 83 000 19,8 79 313 96% Általános kancellárhelyettes alá tartozó szervezetek 9,6 71 000 0,0 0 - Nem kari általános egységek 321,1 1 760 689 319 1 797 807 102% Nem kari létesítmény egységek 221,3 938 000 233 1 069 591 114% Nem kari alrendszer összesen 542,4 2 698 689 552 2 867 398 106% Hallgatói alrendszerbe tartozó egységek 76,0 353 100 66 327 225 93% Testnevelési és sport alrendszerbe tartozó egység 17,5 83 000 20 79 313 96% Kancellária összesen 435 2 151 950 447 2 342 262 109% 35. táblázat: Nem kari létszámok és személyi keretek 2016-2017 szervezetenként 41

V.2. A NEM KARI ÁLTALÁNOS ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI A Nem kari általános alrendszer összevont kisköltségvetése a következő: E (Ft) Nem kari általános alrendszer 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv Bevételek mindösszesen 3 377 767 3 852 230 5 027 076 4 841 384 4 826 626 4 810 322 Belső költségvetési támogatás 2 267 456 2 578 951 3 790 527 4 156 513 4 142 185 4 127 931 Saját bevétel (nettó) 391 164 462 794 386 822 367 830 367 400 365 350 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 396 634 469 088 391 718 367 830 367 400 365 350 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 5 470 6 295 4 896 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 551 370 551 370 637 312 154 533 154 533 154 533 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 551 370 551 370 637 312 154 533 154 533 154 533 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 7 283 106 021 52 940 52 035 52 035 52 035 Átvett keret (más alrendszerből) 160 494 153 094 159 476 110 474 110 474 110 474 Kiadások mindösszesen 3 377 767 3 852 230 5 027 076 4 841 384 4 826 626 4 810 322 Személyi juttatások (járulékkal) 1 760 689 1 598 726 1 797 807 1 776 301 1 756 301 1 756 301 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 142 607 91 408 169 610 169 027 166 727 166 727 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 31 067 27 531 27 216 26 620 26 620 26 620 Számítástechnika, irodai informatika 24 180 4 881 29 160 25 598 23 298 23 298 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 5 502 0 2 322 2 322 2 322 2 322 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 10 914 6 584 10 755 10 755 10 755 10 755 Telefon (vezetékes, mobil) 11 392 10 400 12 025 12 025 12 025 12 025 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 2 171 1 585 2 791 2 791 2 791 2 791 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 21 089 6 023 35 944 35 944 35 944 35 944 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 36 292 34 404 49 397 49 397 49 397 49 397 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 1 231 938 1 170 802 1 642 285 1 580 178 1 587 720 1 571 416 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 20 740 59 200 22 860 16 510 16 510 16 510 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 8 250 114 305 62 794 1 246 1 246 1 246 Átadott keret (más alrendszerbe) 121 918 182 093 1 182 325 1 153 980 1 153 980 1 153 980 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 36 196 57 585 17 723 6 120 6 120 6 120 Rezsi 16 818 18 541 8 869 6 120 6 120 6 120 Egyéb 19 378 39 044 8 854 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 76 169 637 312 154 533 154 533 154 533 154 533 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 76 169 637 312 154 533 154 533 154 533 154 533 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 0 0 0 36. táblázat: A Nem kari általános alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) 42

V.2.a. BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT A Belső Ellenőrzési Csoport kisköltségvetése a következő: E (Ft) 37. táblázat: A Belső Ellenőrzési Csoport kisköltségvetése (E Ft-ban) BECS 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 29 135 29 135 28 566 Belső költségvetési támogatás 25 263 25 262 27 148 Saját bevétel (nettó) 0 0 0 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 0 0 0 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 3 872 3 872 1 418 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 3 872 3 872 1 418 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 0 0 Átvett keret (más alrendszerből) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 29 135 29 135 28 566 Személyi juttatások (járulékkal) 27 600 26 224 25 000 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 1 535 1 309 2 980 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 505 93 350 Számítástechnika, irodai informatika 0 176 1 100 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 0 0 0 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 100 68 70 Telefon (vezetékes, mobil) 60 51 60 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 350 344 350 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 520 576 1 050 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 0 0 0 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 0 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 184 586 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 0 0 Rezsi 0 0 0 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 1 418 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 1 418 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 43

V.2.b. REKTORI KABINET A Rektori Kabinet kisköltségvetése a következő: E (Ft) 38. táblázat: A Rektori Kabinet kisköltségvetése (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 347 679 359 720 465 232 Belső költségvetési támogatás 274 529 276 529 285 251 Saját bevétel (nettó) 8 175 10 028 19 986 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 8 203 10 028 19 986 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 28 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 57 256 57 256 95 060 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 57 256 57 256 95 060 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 1 969 13 354 48 427 Átvett keret (más alrendszerből) 5 750 2 552 16 508 Kiadások mindösszesen 347 679 359 720 465 232 Személyi juttatások (járulékkal) 219 239 158 003 225 294 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 17 677 5 003 24 158 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 3 370 1 246 4 596 Számítástechnika, irodai informatika 7 422 296 11 000 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 2 500 0 500 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 350 592 1 000 Telefon (vezetékes, mobil) 2 080 1 943 2 500 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 150 124 200 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 1 805 803 4 362 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 110 763 51 302 214 723 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 456 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 49 754 363 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 596 694 Rezsi 0 596 694 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 95 060 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 95 060 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 A Rektori Kabinet 2016. évi költségvetésével kapcsolatban az alábbiakat kell megjegyezni: A Rektori Kabinet szervezetének átalakítására csak 2016. szeptember 1-i dátummal került sor. Ekkor jöttek létre a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, a Tudományos és Innovációs Igazgatóság valamint az Oktatási Igazgatóság, amelyek átvették a KTH-tól a szakterületekhez kapcsolódó egyes feladatokat. Az átvett feladatokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások részben a KTH költségvetését terhelték. A tervezett saját bevételek egyes, KTH-hoz érkezett bevételekkel csökkentek. (AUDI, TIME TESS) RK 44

Az egység átvette a KTH-tól a Stipendium Hungaricum program mentori juttatásainak fedezetét, 10 M Ft-ot, de ráfordításként csak 4,9 M Ft került kifizetésre. Ennek maradványát 2017-ben rendezni kell a KTH-val. Az SZMSZ módosításával járó, előre nem látható, esetleges többletköltségek finanszírozására költségvetési tartalék került beépítésre a költségvetésbe, jelentős összegű váratlan többlet költség viszont nem merült fel a tavalyi év során. Az év elején tervezett, új munkatársi felvételekből (3 fő kommunikáció és PR, 1 fő tudományos területre, 2 részmunkaidős munkatárs az oktatási területre illetve 2 munkatárs a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságra) csak a nemzetközi kapcsolatok területre vonatkozó létszámbővítés valósult meg. A hazai és a nemzetközi egyetemi promóció erősítése érdekében angol és magyar nyelvű kiadványok gyártására összesen 2 M Ft került betervezésre, mely költségvetési sor terhére egy angol nyelvű kiadvány már elkészült a kapcsolódó kifizetés a tavalyi évben teljesült. 2013-tól kezdődően az egyetemi kitüntetéssel járó díjazás mellett az emlékérem valamennyi költségét is a kitüntetésre felterjesztő szervezeti egység viseli. A Nemzeti Tehetségprogramból finanszírozott projektek (NTP-FKT-M-15, NTP-FKT-M-16-0005) a Rektori Kabinet költségvetésében jelennek meg. Az előbbi projekt már bejeződött, addig az utóbbi projekt kiadásai áthúzódnak 2017-re. A Rektori Kabinet 2017. évi kisköltségvetésével kapcsolatban az alábbiakat kell megjegyezni: Az egység költségvetése tartalmazza a Fizikai diákolimpiai részvételre felkészítő program céltámogatását, amely a TTK részére kerül majd átadásra (5 M Ft). Az egység saját bevételei között szerepel az OTDK-val kapcsolatos tervezett pályázati bevétel. Amennyiben ez nem folyik be, az OTDK-n való részvételhez hiányzó összeget a karok adják össze az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság megállapodása alapján. A külön kezelt keretek között az alábbi projektek, feladatok, belső támogatások jelennek meg: o Kommunikációs és marketing feladatok keretében kiadványok készítése, PR stratégia kidolgozása, a honlap megújítása, valamint a BME-t népszerűsítő promóciós kisfilmek gyártása szerepel. o Az EHBDT költségvetése az RK költségvetésének részét képezi, év eleji nyitó maradványa (8,7 M Ft) elkülönítve, de része az RK maradványának. Az EHBDT 2017- ben mindösszesen 10+3 M Ft-ot fordíthat kiadásaira.14 A 3 M Ft 2016-ról áthúzódó BME kutatói pályázat díjazása. o Az OTDK miatt megnövekedtek a tudományos diákköri feladatokra fordítandó kiadások. o A Leuveni Katolikus Egyetem (KU Leuven) kezdeményezte közös kutatási alap létrehozását a CELSA program keretein belül. Az együttműködésben a BME mellett más, régióbeli egyetemek is részt vesznek. Az Alap három éven át, évente felhívást jelentet meg, mely alapján közös Leuven - BME kutatócsoportok nyerhetnek el kutatási támogatást (30 000 EUR a magyar résztvevőnek, évente max. 2 nyertes pályázat). A belga 14 EHBDT tervezett keret felhasználása 2017. terv (E Ft-ban) BME kutatási pályázat nyereményei 3 000 BME kutatási pályázat bírálati díj 500 BME kutatási pályázat nyelvi lektorálás 250 ODT adatbázis, MAB akkreditációs és belső adatszolgáltatási feladatok (személyi jellegű kifizetések) 2 900 új szoftverfejlesztési feladatok (megbízási díj 2-3 fő részére) - EHBDT honlap új szerverre telepítése, új szoftverrel 2 500 - Habilitációk, egyetemi tanári pályázatok adatbázis szintű kezelése az EHBDT honlapon - Hardver/szoftver karbantartás, üzemeltetés Dologi kiadások ( OH hatósági eljárási díjak, oklevelek, levelezés, stb.) 500 ODT részére BME tagdíj 350 Összesen 10 000 45

oldalon 90 000 EUR-t nyerhet el az együttműködésben résztvevő belga fél. A projekt két éves futamidejű az egyes kutatócsoportok számára. A projekt célja, hogy eljuttassa a kutatócsoportot ahhoz a helyzethez, hogy önállóan tudjanak uniós felhívásra pályázni. o A központi nemzetközi utazásokra, tagdíjakra és vendégfogadásra fordított keretek jelentősen nőnek, amely az idén megrendezésre kerülő CEASAR Éves Közgyűlésnek köszönhető. A RK személyi költségei közé a 2016-ban tervezett, de betöltésre nem került státuszok ismét tervezésre kerültek. A RK megnövekedett létszáma, elavult informatikai eszközparkja szükségessé teszi annak fejlesztését. Az egység várhatóan a KTH-ban már használt vékony kliens technológiára állna át, amelynek kialakítását, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet ez az egység vállalná. A fejlesztésnek és más informatikai eszközök beszerzésének becsült költsége idén 11 M Ft. A RK 47,8 M Ft-ot vesz át a KTH-tól a Stipendium Hungaricum Programmal kapcsolatos 2017. évi feladatokra (lásd a IX. 2. fejezetben leírtakat). A 2017. évi kiválósági támogatás keretéből 3 M Ft a RK nemzetközi tagdíjaira kerül felhasználásra. Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) 2016. terv 2017. terv MRK-tagdíj 3 000 2 950 Diákolimpia (TTK) 2 000 5 000 Rektori tanácsterem szavazórendszer 100 100 Egyes egyetemi szintű feladatok rektori jutalmazására 5 253 6 000 Tiszteletdíjak bizottsági elnököknek, testületek vezetőinek 5 144 7 137 Kitüntetések (Madarassy, mappa, rektori, oklevél, díszpolgári okl.) 5 000 3 500 Felnőttképzési Központ támogatása 2 500 0 Kommunikációs és PR feladatok 11 726 20 300 = Egyetemi szintű kommunikációs feladatok 11 000 18 000 = BME hallgatói imázsfilm pályázat díjazása 726 300 = Reprezentációs BME-t népszerüsítő tárgyak gyártása, terveztetése 0 2 000 Tudományos igazgatási feladatok 16 194 55 254 = TDK titkársági feladatok ellátása és TDK keret 4 200 6 076 = 2017 évi OTDK-n való hallgatói részvétel 0 10 000 = 2019 évi OTDK előkészítő költségei 0 3 000 = EHBDT titkársági feladatok ellátása 7 500 13 000 = Egyetemi tudományos rendezvények (Tudomány ünnepe, Szenátusi ünnepi ülés, cikkpályázat díjátadó) 800 1 800 = CELSA program 0 20 000 = Cikkpályázat díjak, bírálat (Élet és tudomány-pro Progresszio) 0 500 = Tehetség Tanács (NTP-FKT-M-15) projekt 3 694 0 = Komplex tehetségfelismerő és tehetséggondozó programok a BME-nNTP-FKT-M-16-0005 0 879 Nemzetközi igazgatási feladatok 49 096 57 551 Karok által térített hallgatói kiadások (pl. diplomaosztó) KKK-ba (utazással együtt) 6 437 5 143 Mobilitási programok elkülönítetten tervezett kiadásai 7 000 7 000 Nemzetközi terület igénybe vett anyagi jellegű szolgáltatásai és egyéb dologi kiadásai 2 253 0 Nemzetközi kiállításokon és vásárokon való részvétel, kapcsolódó road-show 5 000 0 Nemzetközi kapcsolatok alakítása (lásd nemzetközi 2017 munkalap) 28 406 39 258 SH program 2016-ról áthúzódó kiadásai 0 6 000 Oktatási Igazgatóság 0 150 ATHENS programok lebonyolítása (kari elszámolással) 750 836 TIME TESS 0 295 Egyéb váratlan kiadások - tartalék 10 000 8 000 SH 2017. évi feleadatok 0 47 800 Összesen 110 763 214 723 39. táblázat: A Rektori Kabinet külön kezelt keretei (E Ft-ban) 46

A nemzetközi kapcsolatok 2016-2017. évre tervezett központi kiadásai a következők: KIUTAZÁSI KERET 1 Dátum Helyszín Résztvevők Téma Terv Athens vásornézés Urbanisztika Tsz Előző évről áthúzódó 100 000 IBUSZ dupla utalás visszatérítés Előző évről áthúzódó -101 500 Vajta Lászlóné vietnámi útjának térítése Előző évről áthúzódó -282 825 Meghiúsult Barcelona napidíj visszafizetés Előző évről áthúzódó -75 835 2017. február 5-7. Madrid László Krisztina T.I.M.E. Advisory Committee ülés 300 000 2017. június, 3 nap Brüsszel László Krisztina T.I.M.E. Advisory Committee ülés 300 000 2017. október 12-13. Lisszabon László Krisztina, Vígh Gergely T.I.M.E. Éves közgyűlés 600 000 2017. április 3-4 München Levendovszky János ECES 2017. 244 500 2017. február 2. Brüsszel Krámer Tamás CESAER Workshop 100 000 2017. október Még nem ismert Krámer Tamás CESAER Workshop 100 000 2017. február 22-23. Brüsszel Kovács Ádám CESAER Task Force Benchmarking 120 000 2017. szeptember 15-16. Graz Dr. Józsa János + rektorhelyettesek crp (Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology) 500 000 2017. szeptember 21-22. Szöul, Korea Később kiválasztandó ASEM 750 000 2017. április 6-7 Bergen, Norvégia Később kiválasztandó European University Association éves közgyűlés 350 000 Kolozsvár Dr. Józsa János + kísérők Együttműködési lehetőségek 350 000 később kerül meghirdetésre Kenya Később kiválasztandó Study in Hungary 1 500 000 később kerül meghirdetésre Kína később kiválasztandó Study in Hungary 750 000 2017. május 4-6. Koppenhága Kálmán Anikó SEFI Board ülés 300 000 2017. június 7-9. Mainz Kálmán Anikó IACEE meeting 300 000 2017. szeptember 17-22. Azori-szigetek Kálmán Anikó SEFI + IACEE ülés 500 000 2017. november 23-24. Brüsszel Kálmán Anikó SEFI Board ülés 200 000 2017. május 28 - június 2. Los Angeles Később kiválasztandó NAFSA 700 000 Dr. Kardos László ICPDR munkacsoport ülése 60 000 Brazília Később kiválasztandó SH kapcsolatépítés 1 000 000 2017. július Ausztrália László Krisztina PANTHER + kapcsolat építés 700 000 2017. szeptember Pozsony rektor, rektorhelyettesek 4xTU találkozó 200 000 2017. szeptember 12-15. Sevilla Később kiválasztandó EAIE éves konferencia és oktatási kiállítás 400 000 Vietnám, Thaiföld, Laosz, Kambodzsa BME és SH Road Show 2 000 000 Róma Dr. Józsa János + kísérők MOU Aláírása a La Sapienza Egyetemmel 600 000 2017. június 9. Bécs Fekete Dóra ATHENS General Assembly 150 000 2017. december Párizs 5 fő ATHENS General Assembly 1 500 000 Munkaterven alapuló kötelezettség-vállalások (pl. RWTH Aachen, HTW Dresden, BB Kolozsvár, EMTE Sapientia, TUKE Kassa) valamint 500 000 Előre nem tervezhető utak felsővezetői rendkívüli keret Váratlan Rektori és Rektorhelyettesi utazások KIUTAZÁSI KERET ÖSSZESEN: 4 000 000 18 714 340 1. a kiutazásnál betervezett összegek az alábbi tételeket tartalmazzák: részvételi díj, útiköltség, napidíj+járulék, szállásköltség. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK - TAGDÍJAK 1,2,3 4xTU Liga ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) 2016. évi késedelmesen fizetett tagdíj AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) Central and Eastern EU Metropolitan Univ. of Techn.Coop. CESAEER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) EAIE (European Association for International Education) ineer/icee (International Network of Engineering Education and Research/International SEFI (European Society for Engineering Education) EUA (European University Association) 2018 T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) IACEA tagdíj 1. A fenti, tagdíjas szervezeteknek Karok nem, csak Egyetemek lehetnek a tagjai. nincs tagdíj 0 2500 EUR 787 500 4000 EUR 1 238 260 4 000 EUR 1 260 000 nincs tagdíj 0 6000 EUR 1 890 000 250 EUR 78 750 nincs tagdíj 0 1 900 EUR 598 500 3000 EUR 945 000 2500 EUR 661 500 300 USD NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGDÍJAK ÖSSZESEN 84 000 7 543 510 2. Kilépésünk - tagdíj nem fizetés - esetén a későbbi visszalépés vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon későn valósítható meg. Egyrészt, mert egy másik magyar egyetem azonnal jeletkezik a helyünkre s legtöbb esetben csak egy magyar résztvevőt akarnak. Másrészt, ha több magyar résztvevő is lehet, az újabb felvételhez több ajánló is kell, akik ilyen szituációhoz várhatóan csak több év elteltével - ha egyáltalán - adnák a nevüket. 3. Euro: 315 HUF, USD: 245 HUF VENDÉGFOGDÁSI KERET Rektori és rektorhelyettesi külön vendégek fogadása Tiszteletbeli doktoraink szállásköltsége ATHENS week CESAER Éves közgyűlés (100 fő, október) Az esemény 20.110 EUR-ba kerül és utólag visszatéríthetnek 10.000 EUR-t. Esetleges egyéb vendégfogadás és hallgatói tanulmányi delegáció: (pl. Sidney Unuversity of Technology, Hong Kong University of Technology, Tájékoztató nyomtatvány és BME ajándék keret kiutazásokhoz, vendégfogadásokhoz, meghívólevelek, szerződések postai költsége (DHL), VENDÉGFOGDÁSI KERET ÖSSZESEN NEMZETKÖZI KERETEK MINDÖSSZESEN 40. táblázat: A BME központi nemzetközi kapcsolati keretei 2017-ben a RK költségvetésében (Ft-ban) 1 000 000 250 000 3 600 000 6 300 000 650 000 1 200 000 13 000 000 39 257 850 47

KIUTAZÁSI KERET 1 Dátum Helyszín Résztvevők Téma Terv Tény (360, 506) Előző évről áthúzódó IBUSZ számla 250 000 196 420 2016. február 7-9 Párizs Dr. László Krisztina T.I.M.E. Advisory Committee ülés 290 000 288 951 2016. február 16-18 Leuven Dr. Csákány Anikó H2020 Workshop 200 000 251 129 2016. március 2-3 Lund László K. Dr. Kovács Ádám CESAER U-Ranking Workshop 400 000 284 214 2016. április Gráz Dr. Józsa J. + 5 fő Egyetemi Workshop 250 000 0 2016. április 6-8. Dánia Fekete Dóra WELUX scholarship final meeting 0 55 913 2016. április 6-8. Prága Kálmán Anikó ASEM Rektori Konferencia 300 000 61 991 2016. április 7-8. Lyngby Később Kiválasztandó CESAER Innovative Doctoral Training 200 000 0 2016. április 7-8. Galway Később kiválasztandó EUA éves közgyűlés 250 000 0 2016. május Kolozsvár Dr. Józsa J. + 9 fő Együttműködési lehetőségek bővítésa 300 000 0 2015. május 4-17. Peking, Sanghay Gállné Jánosik Éva Study in Hungary - Pop up Hungary Road show 0 531 955 2016. május 17-20. Porto Kálmán Anikó SEFI+IACEE közös rendezvény 370 000 518 362 2016. május 22-24. München Kálmán Anikó SEFI Board meeting 226 000 180 269 2016. május 29-június 3. Denver később kiválasztandó NAFSA Felsőoktatási Kiállítás és Konferencia 300 000 728 260 2016. június 10-17 Tokió - Kiotó Dr. László K. - Dr. Vígh G. EHEF Japán Oktatási Kiállítás és Vásár 1 500 000 1 254 538 2016. június 16-17 Modra Dr. Kardoss László ICPDR munkacsoport ülése 0 29 352 2016. augusztus Sao Paolo Dr. Józsa J. Magyar Nap + Együttműködési Szerződés aláírása 600 000 609 023 2016. november 24-26. Bécs Dr. László K., Veszprémi K. 4xTU éves felsővezetői találkozó 400 000 339 370 2016.szeptember 12-16. Tampere Kálmán Anikó SEFI konferencia 382 000 681 813 2016. szeptember 13-16. Liverpool később kiválasztandó EAIE éves konferencia és oktatási kiállítás 320 000 0 2016. szeptember 27-28. Koppenhága Dr. Kovács Ádám CESAER ülés 0 62 481 2016. október 3-5. Koppenhága Kálmán Anikó ASEM 0 70 299 2016. október 5-8 Prága Dr. László K. - Dr. Vígh G. T.I.M.E. Éves közgyűlés +Advisory Committee ülés 300 000 338 238 2016. október 12-14 Bécs Dr. Józsa J. - Dr. László K. CESAER éves közgyűlés 250 000 247 067 2016. szeptember 17-18 Sao Paolo Nagy Balázs Vince EDU EXPO részvételi díj 0 297 130 2016. október 20-21. Sao Paolo Nagy Balázs Vince Magna Charta annual conference 0 119 651 2016. ősz Thajföld-Laosz- Dr. Józsa J. + 2fő Kambodzsa -Vietnám BME + SH Road Show 5 000 000 1 718 556 2016. ősz Róma Dr. Józsa J. + 3 fő MOU Aláírása a La Sapienza Egyetemmel 600 000 0 2016. november 24-26. Brüsszel Kálmán Anikó SEFI Board meeting 0 227 950 2016. december 8-10. Párizs Fekete Dóra ATHENS General Assembly 0 358 910 2015. május 11-13. Prága Dr. Józsa J. + Dr. László K. Új egyetemi kapcsolat aláírása 0 602 478 2016.szeptember 13-14 Ljubljana Dr. Józsa J. + Dr. László K. CELSA ülés 0 176 150 2016. szeptember 15-18. Lodz Dr. Józsa J. + Dr. László K. 35. Rektori konferencia 0 474 249 2016. november Bécs László K., Veszprémi K. 0 0 2016. november 14-18 Barcelona Dr. Veszprémi Károly, Vígh László G. Ist Transform Digital leadership sch. 0 300 094 Munkaterven alapuló kötelezettség-vállalások (pl. RWTH Aachen, HTW Dresden, BB Kolozsvár, EMTE Sapientia, TUKE Kassa) valamint 500 000 0 Váratlan Rektori és Rektorhelyettesi utazások felsővezetői rendkívüli keret Előre nem tervezhető utak 4 000 000 0 KIUTAZÁSI KERET ÖSSZESEN: 17 188 000 11 004 813 1. a kiutazásnál betervezett összegek az alábbi tételeket tartalmazzák: részvételi díj, útiköltség, napidíj+járulék, szállásköltség. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK - TAGDÍJAK 1,2,3 4xTU Liga nincs tagdíj 0 0 ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) 2500 EUR 787 500 776 900 AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) 4 000 EUR 1 260 000 0 Central and Eastern EU Metropolitan Univ. of Techn.Coop. nincs tagdíj 0 0 CESAEER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and 6000 EUR 1 890 000 1 862 780 EAIE (European Association for International Education) 210 EUR 66 150 0 ineer/icee (International Network of Engineering Education and Research/International nincs tagdíj 0 SEFI (European Society for Engineering Education) 1 900 EUR 598 500 601 223 EUA (European University Association) 3 251 EUR 1 024 065 1 014 617 EUA (European University Association) 2640 EUR 830 648 T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) 2100 EUR 661 500 660 320 NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGDÍJAK ÖSSZESEN 6 287 715 5 746 488 1. A fenti, tagdíjas szervezeteknek Karok nem, csak Egyetemek lehetnek a tagjai. 2. Kilépésünk - tagdíj nem fizetés - esetén a későbbi visszalépés vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon későn valósítható meg. Egyrészt, mert egy másik magyar egyetem azonnal jeletkezik a helyünkre s legtöbb esetben csak egy magyar résztvevőt akarnak. Másrészt, ha több magyar résztvevő is lehet, az újabb felvételhez több ajánló is kell, akik ilyen szituációhoz várhatóan csak több év elteltével - ha egyáltalán - adnák a nevüket. 3. Euro: 315 HUF, USD: 245 HUF VENDÉGFOGDÁSI KERET Rektori és rektorhelyettesi külön vendégek fogadása Tiszteletbeli doktoraink szállásköltsége ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) Közgyűlés ATHENS week TIME Board Ülés Esetleges egyéb vendégfogadás és hallgatói tanulmányi delegáció: (pl. Sidney Unuversity of Technology, Hong Kong University of Technology, HTW Drezda, Aachen University of Technology, Brazil Felsőoktatási Delegáció, Szaudi Felsőoktatási delegáció, vietnámi projektek) Tájékoztató nyomtatvány és BME ajándék keret kiutazásokhoz, vendégfogadásokhoz, meghívólevelek, szerződések postai költsége (DHL), szerződések bordó mappái. 41. táblázat: A BME központi nemzetközi kapcsolati keretei 2016-ban a RK költségvetésében (Ft-ban) 1 000 000 1 000 000 280 000 165 964 1 000 000 1 125 491 0 3 814 525 1 000 000 684 539 650 000 824 459 1 000 000 224 970 VENDÉGFOGDÁSI KERET ÖSSZESEN 4 930 000 7 839 948 NEMZETKÖZI KERETEK MINDÖSSZESEN 28 405 715 24 591 249 48

V.2.c. KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL A Központi Tanulmányi Hivatal kisköltségvetése a következő: E (Ft) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 1 048 911 1 467 076 2 548 519 Belső költségvetési támogatás 306 447 614 442 1 837 928 Saját bevétel (nettó) 344 120 398 730 328 054 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 344 120 398 730 328 054 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 334 052 334 052 333 230 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 334 052 334 052 333 230 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 2 508 55 947 305 Átvett keret (más alrendszerből) 61 784 63 905 49 002 Kiadások mindösszesen 1 048 911 1 467 076 2 548 519 Személyi juttatások (járulékkal) 250 000 272 320 249 750 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 13 937 11 365 13 895 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 6 252 6 028 5 830 Számítástechnika, irodai informatika 2 850 1 527 2 850 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 0 0 0 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 1 600 1 087 1 600 Telefon (vezetékes, mobil) 1 850 1 980 1 850 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 500 275 500 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 885 467 1 265 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 552 538 595 402 889 778 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 5 740 5 935 6 350 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 7 825 29 152 59 999 Átadott keret (más alrendszerbe) 121 528 177 879 1 178 509 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 26 914 47 728 2 055 Rezsi 7 536 8 684 2 055 Egyéb 19 378 39 044 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 76 169 333 230 154 533 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 76 169 333 230 154 533 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 42. táblázat: A Központi Tanulmányi Hivatal kisköltségvetése (E Ft-ban) A Központi Tanulmányi Hivatal 2016. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A KTH feladatainak és személyi állományának részbeni, Rektori Kabinetbe történő átcsoportosítása nem az éves költségvetésben tervezetteknek megfelelően valósult meg, ezért a felmerült kiadások és befolyt bevételek döntően a KTH kisköltségvetésében jelentek meg. A KTH-nál felmerült kiadások fedezetét az RK keretátadással rendezte. A Stipendium Hungaricum program keretében 252 hallgató kezdte meg ősszel a tanulmányait. Az egység belső költségvetési támogatása a program támogatására ideutalt 306,975 M Ft-tal KTH 49

emelkedett15, aminek köszönhetően a KTH a korábban felvett 61 M Ft megelőlegezést rendezte. A támogatásokat emelte továbbá a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjra ideérkező 1,020 e Ft. A mobilitási programok bevételei mintegy 14%-kal meghaladták a tervezett értéket, ugyanakkor kiadási oldalon nem emelkedett az ösztöndíjak 2016-ban kifizetésre került összege. A felvételi eljárásban való közreműködésért a KTH eddig az Oktatási Hivataltól jelentkezőnként 1000 Ft-ot, évente mintegy 20 M Ft-ot kapott. Jogszabályi változás16 miatt a 2016Á felvételi eljárástól kezdve a jelentkezőknek csak a 4. és további jelentkezéseikért kell fizetni. Ezért a költségvetés tervezésekor csak a már 2015 novemberében elindult 2016K eljárás 1,3 M Ft-os díjbevételével számoltunk. Ehhez képest a keresztféléves eljárásban is nőtt a jelentkezők száma, s így a bevétel, valamint az általános eljárásban is a többedik helyen jelentkezők miatti bevétel összességében a tervezett összeg háromszorosa lett. A brazil képzésből származó, mintegy 307 M Ft nagyságú bevétel felosztása megtörtént, amivel a brazil program kari része lezárult. A KTH költségvetésének maradványát növelik a brazil nagykövet nem rendezett tiszteletdíja, továbbá a brazil program bevételéből tervezett, 2017-re áthúzódó KTH felújítások. Az első pontban leírtakkal összefüggésben a nem kari alrendszertől átvett keretek az RK és a KTH közötti feladatátadás elhúzódása miatt megnövekedtek. Szintén az első pontban leírtak következtében növekedtek meg a személyi juttatások, valamint egyes, külön kezelt tételek költségei is. A Stipendium Hungaricum program keretében kifizetett ösztöndíj és lakhatási támogatás, ahogyan a támogatás soron, úgy a külön kezelt keretek között is megjelent. Az informatikai közbeszerzésekkel kapcsolatos problémák a KTH mindennapos működését is megnehezítik17. Az elhúzódó eljárások miatt az elkülönített, külön kezelt keretek jelentős része átfordult 2017-re. A Központi Tanulmányi Hivatal 2017. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A Stipendium Hungaricum program tárgyévi támogatása, mintegy 1,586 Mrd Ft a KTH-hoz kerül, az előirányzattal való elszámolás a KTH feladata. Ennek köszönhetően nő meg jelentősen az egység belső költségvetési támogatása. Az előirányzatot a korábbi évek SH támogatásaitól elkülönítve kell kezelni. A hallgatói kifizetések a KKK soron, a karoknak és a Rektori Kabinetnek továbbadásra kerülő képzési támogatás összege a keretátadás soron szerepel (egyelőre rezsivel növelve). (Ezzel kapcsolatban lásd még az erre vonatkozó 9.2. fejezetet). Hasonlóan az előző évhez, idén is a KTH-hoz kerül a Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer működési költségeire felhasználható állami céltámogatás összege (25 M Ft). 15 A program finanszírozását tekintve előlegek utólagos elszámolása rendszerű. Jelenleg a 2015/2016. II. félév költségeinek utólagos elszámolása folyik. A 2016/2017. I. félévben beiratkozott létszám a korábbi 3-3,5-szerese. A póttámogatás összege döntően a hallgatók ösztöndíjait, lakhatási támogatásait fedezte, a képzési költségeiket azonban az Egyetem kénytelen megelőlegezni. 16 Az egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 392/2015. (XII.11.) Korm. rendelet 17 Részlet az októberi kancellári beszámolóból: A KTH-ban használatos VMware virtualizációs szoftverekre valamint EMC szoftverekre vonatkozó, összes támogatási szerződés lejárt. A megújításukra vonatkozó, közbeszerzési eljárást mihamarabb le kell folytatni, hogy minimalizáljuk a lejárt support hosszabbítások miatti felárat, valamint, hogy megszüntessük a support nélkül használt szoftverek miatt fennálló, jelentős üzemeltetési kockázatot. A KTH nyomtatóit, multifunkciós készülékeit és az azokat menedzselő szoftvert két és fél éve teljes körű üzemeltetési szerződés (TÜSZ) nélkül használjuk, mivel saját hatáskörben nem kaptunk engedélyt egy ilyen szerződés megkötésére. A berendezésekben előforduló, nagyobb hibákat egyedi megrendelések keretében javíttatjuk. Az IT rendszereink üzemeltetését nehezíti, hogy a Rufusz keretszerződés terhére immár nem tudunk alkatrészeket vásárolni, pótolni. Ez komoly működési kockázatot jelent. 2016 decemberében jár le a KTH első tartós bérleti szerződése. A szerződések a Neptun rendszert kiszolgáló hardverek tekintélyes részét érintik. Ezen eszközök folyamatos tovább használatát biztosítani kell, különben a Neptun rendszer leállhat. 50

A tantárgyfelvétellel, beiratkozással (stb.) késlekedő hallgatók, a külön kezelt kérvények okozta többletmunka miatt, szolgáltatási díjat fizettek a KTH-nak, amely éves szinten mintegy 9-10 M Ft bevételt jelentett a szervezetnek. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 4/2017. (1. 16.) számú Kancellári Utasítás ezt a tételt különeljárási díjként nevesíti, így ezek a befizetések a LTA-ba kerülnek. A leginkább a végzettek számára nyújtott egyéb szolgáltatások (pl. leckekönyv fordítás, oklevél másodlat, másolat) díjai, továbbra is szolgáltatási díjként, a KTH-bevételét jelentik.. A külön kezelt keretek között szerepel a Neptun 2016 decemberében 4 éves időtartamra megkötött supportszerződésének várható kiadása, és az ehhez kapcsolódó, külön GB döntés alapján lehívható, opcionális fejlesztés kiadása, valamint a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzésének, bérlésének kiadásai. A tanulmányi és irattári rendszer adatmennyisége napról napra növekszik, a beszerzések elmaradása rövid időn belül kritikus helyzetet teremtene. Ha 2017-re tervezett közbeszerzések megvalósulnak, akkor 2018 végéig biztosított lesz a rendszer működéséhez szükséges háttérkapacitás. Ezeken kívül nagyobb tétel a Neptun szerverpark fejlesztése, amellyel a kiöregedett eszközöket pótoljuk, illetve a rendszer teljesítményét (gyorsaságát) növeljük. A Neptun és a KTH egyéb eszközeinek üzembiztonságát szolgálja (üzemzavar vagy áramszünet esetén) a főtevékenységek redundanciájának biztosítása. A Központi Tanulmányi Hivatal saját bevételei a következők: Saját bevételek 2016. terv 2016. tény 2017. terv Erasmus pályázat mobilitási támogatás része 283 000 325 587 300 000 ACTIVE mobilitási program (11 fő) 6 000 2 362 2 300 PANTHER mobilitási program (új) 930 2 501 2 000 CEEPUS pályázat 1 800 1 990 1 800 TIME TESS kurzus költséghozzájárulás (nyári iskola) 0 771 0 Angol nyelvű képzés jelentkezési díja, 100 EUR /fő 10 000 14 257 12 000 Diákigazolvány átfutó díjrésze (SZEPT) 0 5 0 Felvételi eljárási díj (2015K, 2015Á) (DEC) 1 300 3 909 1 000 Hallgatói által fizetett szolgáltatási díjak és okmány díjak 9 000 8 852 500 BME nyelvi, jav vizsg bevétel - likvidbe menő tétel 0 6 070 0 Oklevél díjak (régi hallgatók) 1 000 257 200 Brazil bevétel (III. PROGRAM) 28 944 30 009 0 Angol nyelvű képzéshez kapcsolódó egyéb (Év végi beazonosítatlan bevétel átadása) 140 1 861-2 842 4 afgán hallgató támogatása 2 006 0 11 096 AUDI szponzoráció 0 300 0 Összesen 344 120 398 730 328 054 43. táblázat: KTH saját bevételek (E Ft-ban) 51

A Központi Tanulmányi Hivatal külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása I. (adatok ezer Ft-ban ÁFA-val) 2016. terv 2016. tény 2017. terv BME nemzetközi kapcsolatok keret (RK-hoz tervezve, végül részben itt kifizetve) 0 13 650 0 Angol nyelvű képzés jelentkezési díjának visszautalása 140 340 200 Díszdoktori kiadások (RK-hoz tervezve, végül itt kifizetve) 0 776 0 Mobilitás/CEEPUS Pályázat (ösztöndíj) 1 750 1 780 1 750 Mobilitás/ERASMUS Pályázat (ösztöndíj) 250 000 244 174 250 000 Mobilitási programok elkülönítetten tervezett kiadásai (PANTHER, ACTIVE) 1 000 1 885 0 Devizaszámlák árfolyamvesztesége 0 161 0 ACTIVE mobilitási program 26 040 22 389 2 300 PANTHER mobilitási program 0 1 567 2 000 Afgán hallgatók támogatása (bérlet, jegyzet, eü stb.) 1 327 0 4 442 Végzős hallgatók számára kiadandó oklevek, oklevél melléklet 8 780 9 261 9 000 Phd/DLA Habil okl, jubl.okl 10 000 8 683 12 420 Ügynöki díjak térítése, külföldi hallgatók után 5 000 6 867 7 000 Diákigazolványok, OH számlák kifizetése 0 49 0 Miniszteri ösztöndíj 28 100 16 481 10 153 Miniszteri ösztöndíj visszautalás 12 014 0 0 Stipendium Hungaricum ösztöndíj és egyéb kifizetések (2017 előtti finanszírozás) 9 980 158 699 21 530 Stip. Hung. ösztöndíjtámogatás fel nem használt, visszautalt része (2015 őszi utólagos elszámolás, várható, folyamatban) 22 852 21 367 4 503 SH 2017 hallgatói célú kifizetések 0 0 383 729 Sportcsillagok ösztöndíja (2016. dec. befolyt) 1 530 1 530 1 020 (E)TDK támogatás (RK-hoz tervezve, végül részben itt kifizetve) 0 450 0 Karok által térített hallgatói kiadások (pl. diplomaosztó) KKK-ba (utazással együtt) 0 5 678 0 BRAZIL ügynöki díj tartozás 3 441 17 822 5 116 BRAZIL programmal kapcsolatosan tervezett egyebek 6 890 Takarítás és egyéb ÜMSZ 5 740 5 935 6 350 Összesen, döntően mobilitási programok és nem informatikai jellegű kiadások: 402 075 526 838 726 728 Külön kezelt keret felhasználása II. (adatok ezer Ft-ban ÁFA-val) 2016. terv 2016. tény 2017. terv NEPTUN üzemeltetés, szolgáltatás (SDA+megbízás) 43 683 36 751 52 356 HW + SW support díj 23 470 2 703 44 835 Szerver szoftver licencek (egyszeri) 11 977 4 155 23 403 Lemezes háttértár bővítés (normál) (helyet veszünk 2018-ig) 4 841 1 129 3 405 Lemezes háttértár bővítés (gyors) (helyet veszünk 2018-ig) 19 535 10 499 8 310 Neptun szerverpark fejlesztése (gyorsaságot veszünk az öreg eszközök cseréjével) 11 753 3 547 6 564 Neptun + KTH standby konfiguráció (üzemzavar vagy áramszünet esetén főtevékenységek redundanciája, I-ben) 8 754 3 813 6 326 Hálózati eszközök fejlesztése (R épületen belüli hálüzati kapcsolat II és KTH között, és R-I között) 7 325 1 311 3 877 Mentőkazetta ("fogyóeszköz", archiválás) 3 500 0 499 Távoli adathordozó (mentőkazetta) tárolás 1 000 0 0 Hálózatbővítés 1 000 0 1 000 Multifunkciós készülékek 1 325 1 325 800 Munkaállomások korszerűsítése 1 800 0 475 Alkatrészek, tartozékok, javítások 9 000 1 995 9 000 Közbeszerzési díj 500 0 1 000 Továbbképzések, tanfolyamok 1 000 1 337 1 200 Összesen, informatikai jellegű kiadások: 150 463 68 564 163 050 Mindösszesen: 552 538 595 402 889 778 44. táblázat: A KTH külön kezelt keretei (E Ft-ban) 52

V.2.d. BME-OMIKK (KÖNYVTÁR) A BME-OMIKK kisköltségvetése a következő: E (Ft) 45. táblázat: A BME-OMIKK kisköltségvetése (E Ft-ban) OMIKK 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 822 557 833 061 821 053 Belső költségvetési támogatás 652 670 654 170 611 944 Saját bevétel (nettó) 38 865 53 741 38 482 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 44 306 60 034 43 378 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 5 441 6 293 4 896 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 35 256 35 256 73 053 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 35 256 35 256 73 053 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 2 806 3 717 3 608 Átvett keret (más alrendszerből) 92 960 86 178 93 966 Kiadások mindösszesen 822 557 833 061 821 053 Személyi juttatások (járulékkal) 415 000 392 162 431 631 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 27 325 23 564 25 468 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 11 700 11 921 8 128 Számítástechnika, irodai informatika 5 100 492 5 100 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 800 0 1 000 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 1 300 951 1 200 Telefon (vezetékes, mobil) 1 900 1 910 1 800 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 200 257 250 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 50 60 100 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 6 275 7 974 7 890 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 373 587 336 373 353 362 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 15 000 12 748 16 510 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 425 235 656 Átadott keret (más alrendszerbe) 390 1 907 3 816 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 5 830 5 767 6 120 Rezsi 5 830 5 767 6 120 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 73 053 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 73 053 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 A BME-OMIKK 2016. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére kapott állami póttámogatás (1,5 M Ft), a korábbi évekhez képest, 1,25 M Ft-tal csökkent. Az EISZ intézményi támogatása jogcímen kapott állami támogatás (155,7 M Ft), 11,7 M Ft kivételével az EISZ program éves részvételi díjára került felhasználásra. A fel nem használt összeg a Nature folyóirat tervezetthez képest sokkal alacsonyabb beszerzési költségéből adódott. A maradvány terhére a Royal Society of Chemistry folyóirat csomag elszámolását kértük az EISZ Titkárságától. Az összeg fedezte az EISZ adatbázis-beszerzések nettó költségét, az ÁFA összegét azonban az Egyetem tette hozzá. 53

A külföldi folyóirat-beszerzések megvalósultak, a karokkal történő elszámolás megtörtént. A karok 74,9 M Ft saját forrást fordítottak beszerzésre, amelyet kiegészített 28,9 M Ft központi támogatás. Utóbbit, a rendelési volumen nagysága alapján, a VIK, a TTK, a VBK és a GTK vette igénybe. (A folyóirat rendelés önrészének fedezetére összesen 10,7 M Ft OTKA forrást biztosítottak a karok.) A saját bevételek 15,8 M Ft-tal magasabbak lettek a tervezettnél. A szervezeti egység részt vett a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatán, ahonan a BME A Műegyetem 1956 - Az ifjúság szabadsága 2016 című program megvalósításra 15 M Ft támogatást kapott. Az egyes programelemek megvalósítását a BME OMIKK koordinálta, szervezte, illetve hajtotta végre. Előzetes terveink szerint a tavaly már feltöltött 1.400 doktori disszertáción kívül 2016-ban további, közel 4.000 publikáció került feltöltésre a már lezárt BME PA archívumából a Műegyetemi Digitális Archívumba. A szerzői jogok betartása mellett folytatódott az MDA tartalmi bővítéséhez kapcsolódó, tervszerű digitalizálás: az egyetemi digitális tartalmak gyűjtése és metaadat szintű feldolgozása, valamint online elérhetővé tétele. A digitalizálási feladatok ellátását jelentősen hátráltatja, hogy a szükséges informatikai eszközök közbeszerzésére nem volt mód, így ezzel kapcsolatos kiadás idén nem merül fel a szervezetnél. Az MTMT 3,7 M Ft-os önrészként fizetendő tagdíját, az MTMT központi finanszírozásának biztosítása miattnem kellett befizetni. A BME a HORIZON-ton 2020 konferencia nem valósult meg. Az erre tervezett összegből 791 E Ft felhasználásra került a Műegyetemi megoldások. A BME és az ipar együttműködése intelligens technológiák rendezvény szervezésére. A VIK átadott 3,4 M Ft kutatóegyetemi keretet, amely összegével megegyező keretet 2017-ben kell visszaadni a kar számára. A BME-OMIKK 2017. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az EISZ intézményi támogatása jogcímen 135,641 M Ft állami támogatást kapott az Egyetem, amely 20 M Ft-tal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. A támogatás adatbázisok és elektronikus folyóirat csomagok nettó előfizetési összegére fordítható, ezek ÁFA-ját egyetemi forrásból kell mellérendelni. A Műegyetem 1956 - Az ifjúság szabadsága 2016 című pályázat befejezési határidejéig (2017.03.31.) felhasználásra kerül az erre az évre áthúzódó programelemek megvalósítására még rendelkezésre álló 5,8 M Ft. 2017 közepéig az MTMT áttér az MTMT2_Mysite2 adatbázis használatára. Az új rendszer bevezetése szükségessé teszi a BME által korábban fejlesztett programok (adatcsere, hivatkozás feltöltés, statisztikai adatszolgáltatás) adaptálását az MTMT2_Mysite2-höz, melynek várható költsége a kisköltségvetésben került tervezésre. A 2017. évi kiválósági támogatás keretéből 130 M Ft az OMIKK folyóirat-beszerzéseire és EISZ önrész kiegészítésére kerül felhasználásra. 54

A BME-OMIKK saját bevételei a következők: Nettó saját bevételek (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Külföldi könyvtárközi kölcsönzés 8 700 8 099 8 300 Olvasószolgálat beiratkozási díj 5 800 5 887 5 700 Késedelmi kamat, bírság 4 550 3 958 3 000 Könyvtári szolgáltatás HSZI vizsgaidőszaki ügyelet 0 0 220 Torna terem bérleti díja HSZI - BME zenekar 0 0 600 TMT előfizetés, kiadvány értékesítés 1 250 1 092 1 200 Nyomdai bérmunka 0 0 Fordítási szolgáltatás 200 327 300 Oktatás 5 100 5 335 5 200 Telefon térítés 30 25 30 Múzeumok Éjszakája jegybevétel 250 0 200 BME Kiadó könyveinek eladása 120 92 150 MTA TTK raktári letéti díj 3 498 4 081 4 442 MTA TTK szolgáltatási díj, egyéb könyvtári, levéltári szolgáltatás 80 183 130 Magyarországi Evangélikus Egyház raktárbérlet 2 750 3 300 2 800 Periodica Polytechnica értékesítés 50 16 20 Gábor Dénes Főiskola - beiratkozási díj 50 28 30 Pályázati bevételek (NKA, 56'60, egyéb) 5 477 17 945 4 950 Campus album értékesítése 300 803 600 Kártyanyomtatás (BISZK) 60 2 10 Selejtezett könyvek értékesítése 600 705 600 Selejtezett katalógusszekrény értékesítése 0 854 0 Árfolyamnyereség 0 1 009 0 Összesen 38 865 53 741 38 482 46. táblázat: A BME-OMIKK saját bevételei (E Ft-ban) A BME-OMIKK külön kezelt kereteinek a bontása a következő: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Külföldi folyóirat kari rendelés (nyomtatott) 115 362 96 450 116 597 Külföldi folyóirat tanszéki rendelés 2 900 3 097 3 060 Magyar folyóirat rendelés 2 300 1 530 2 000 Tankönyvek, szakkönyvek beszerzése 7 200 7 718 7 500 MTA Elektronikus Információszolgáltatás Program - Elektronikus folyóiratok, adatbázisok, konzorciumi önrész 197 686 184 179 172 264 Magyar Tudományos Művek Tára - MTMT2 fejlesztés 3 700 0 3 000 A könyvtári alapinformatikai rendszer (ALEPH) használati díja 4 800 4 623 0 A könyvtári kölcsönzést támogató informatikai rendszer (INTEGRA) használati díja 912 815 0 Kiadói tevékenység Periodica Polytechnica - TMT 6 400 5 312 6 400 Külföldi könyvtárközi kölcsönzés 7 100 7 089 7 100 Állományvédelem, restaurálás 350 0 350 Levéltár, digitalizálás, hagyaték vásárlás 1 677 1 753 1 710 Levéltár BME MSZMP iratanyag digitalizálás 1 000 0 2 500 Tények és adatok és egyéb kiadványok 1 800 1 023 1 500 Archiváló szerver + disk (BME Repozitórium) 2 400 0 2 800 A BME a HORIZON-ton 2020 konferencia 3 000 909 0 Egyetemi fotózás (MÜHASZ) 0 0 4 200 Takarítás (BME ÜMSZ) 15 000 12 748 16 510 56-os pályázat 0 9 129 5 871 Összesen 373 587 336 373 353 362 47. táblázat: A BME-OMIKK külön kezelt keretei (E Ft-ban) 55

A BME-OMIKK folyóirat kifizetései a következők: Folyóirat kifizetések 2016. terv 2016. egyetemi támogatás terv 2016. kari keret terv 2016. tény 2017. terv 2017. egyetemi támogatás terv 2017. kari keret Külföldi folyóirat kari rendelés (nyomtatott) 115 362 28 034 87 328 96 450 116 597 28 323 88 274 ÉMK 0 0 0 0 0 0 0 GPK 4 711 0 4 711 4 653 4 876 0 4 876 ÉPK 1 086 0 1 086 1 054 1 057 0 1 057 VBK 29 793 6 302 23 491 29 941 27 509 6 387 21 122 VIK 46 047 14 209 31 838 47 594 48 172 14 055 34 117 KJK 0 0 0 0 0 0 0 GTK 11 909 1 088 10 821 12 025 12 076 1 282 10 794 TTK (NTI) 21 816 6 435 15 381 18 448 22 907 6 599 16 308 Magyar folyóirat rendelés 2 300 1 530 2 000 Külföldi folyóirat tanszéki rendelés 2 900 3 097 3 060 MTA EISZ önrész (~8000 elektronikus folyóirat) 197 686 184 179 172 264 Összesen 318 248 285 256 293 921 48. táblázat: A BME-OMIKK 2016-2017. évi folyóirat-kifizetései (E Ft-ban) 56

V.2.e. KANCELLÁRI KABINET A Kancellári Kabinet kisköltségvetése a következő: E (Ft) 49. táblázat: A Kancellári Kabinet kisköltségvetése (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 294 502 312 511 313 209 Belső költségvetési támogatás 231 058 231 058 299 583 Saját bevétel (nettó) 0 0 0 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 0 0 0 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 63 444 63 444 13 626 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 63 444 63 444 13 626 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 18 010 0 Átvett keret (más alrendszerből) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 294 502 312 511 313 209 Személyi juttatások (járulékkal) 91 000 95 426 118 007 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 20 000 25 764 31 380 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 3 000 1 602 2 900 Számítástechnika, irodai informatika 500 0 500 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 1 000 0 200 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 1 200 480 800 Telefon (vezetékes, mobil) 1 500 972 1 200 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 150 531 800 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 12 650 22 179 24 980 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 180 050 171 559 163 572 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 40 061 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 498 250 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 2 187 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 3 452 3 452 0 Rezsi 3 452 3 452 0 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 13 626 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 13 626 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 A Kancellári Kabinet külön kezelt keretei 2017-ben az alábbi tételeket tartalmazzák: Külső szakértői költségek (34 M Ft) Kancellári jutalmazási keret (45 M Ft) BME cégekkel, cégalapítással kapcsolatos költségek (20 M Ft) A BME-INNOTECH Kft. pályázati közreműködési költségeinek finanszírozása (40 M Ft) Egyetemi váratlan kiadások fedezete (25 M Ft). KK 57

V.2.f. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG A Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) PSZI 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 407 218 417 097 454 661 Belső költségvetési támogatás 381 623 381 623 390 400 Saját bevétel (nettó) 0 7 0 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 0 9 0 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 2 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 25 595 25 595 64 261 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 25 595 25 595 64 261 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 9 873 0 Átvett keret (más alrendszerből) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 407 218 417 097 454 661 Személyi juttatások (járulékkal) 380 000 336 475 421 068 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 27 218 10 646 33 593 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 2 385 2 123 2 537 Számítástechnika, irodai informatika 4 788 1 203 5 575 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 622 0 622 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 2 585 1 983 2 585 Telefon (vezetékes, mobil) 2 052 1 641 2 874 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 571 3 571 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 11 539 2 648 16 344 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 2 676 1 044 2 485 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 0 0 0 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 0 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 5 716 0 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 0 0 Rezsi 0 0 0 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 64 261 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 64 261 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 50. táblázat: A Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 58

V.2.g. MONITORING ÉS KONTROLLING OSZTÁLY A Monitoring és Kontrolling Osztály kisköltségvetése a következő: E (Ft) MKO 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 38 000 38 000 38 679 Belső költségvetési támogatás 30 387 30 387 36 076 Saját bevétel (nettó) 0 0 0 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 0 0 0 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 7 613 7 613 2 603 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 7 613 7 613 2 603 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 0 0 Átvett keret (más alrendszerből) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 38 000 38 000 38 679 Személyi juttatások (járulékkal) 36 900 34 953 37 533 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 1 100 367 486 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 30 88 85 Számítástechnika, irodai informatika 580 3 10 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 100 0 0 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 25 44 50 Telefon (vezetékes, mobil) 200 202 191 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 0 0 0 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 165 30 150 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 0 0 0 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 0 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 77 660 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 0 0 Rezsi 0 0 0 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 2 603 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 2 603 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 51. táblázat: A Monitoring és Kontrolling Osztály kisköltségvetése (E Ft-ban) 59

V.2.h. HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG A Humán Erőforrás Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 167 020 170 335 179 968 Belső költségvetési támogatás 155 738 155 738 171 161 Saját bevétel (nettó) 0 0 0 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 0 0 0 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 11 282 11 282 8 207 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 11 282 11 282 8 207 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 2 857 600 Átvett keret (más alrendszerből) 0 459 0 Kiadások mindösszesen 167 020 170 335 179 968 Személyi juttatások (járulékkal) 139 000 135 551 147 608 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 13 020 9 848 14 710 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 300 3 408 1 950 Számítástechnika, irodai informatika 2 000 1 135 2 200 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 300 0 0 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 2 500 831 2 500 Telefon (vezetékes, mobil) 900 813 900 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 100 41 100 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 4 500 3 315 4 500 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 2 420 304 2 560 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 15 000 16 166 17 650 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 0 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 564 0 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 0 0 Rezsi 0 0 0 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 8 207 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 8 207 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 52. táblázat: A Humán Erőforrás Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) A Humán Erőforrás Igazgatóság költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az egység külön kezelt keretei között szerepel a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás költsége. 2016-tól kezdődően az egyetemi szervezetek által megjelentetni kívánt álláshirdetéseket a HEI koordinálja, a hirdetések költségei azonban a munkatársakat kereső szervezeteket terhelik. HEI 60

V.2.i. JOGI IGAZGATÓSÁG A Jogi Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 53. táblázat: A Jogi Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 145 905 146 194 168 336 Belső költségvetési támogatás 138 123 138 123 131 037 Saját bevétel (nettó) 0 288 300 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 0 288 300 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 7 782 7 782 36 999 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 7 782 7 782 36 999 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 0 0 Átvett keret (más alrendszerből) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 145 905 146 194 168 336 Személyi juttatások (járulékkal) 130 950 105 156 141 916 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 14 955 2 105 22 940 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 545 419 840 Számítástechnika, irodai informatika 660 47 825 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 0 0 0 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 964 365 950 Telefon (vezetékes, mobil) 400 489 650 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 0 11 20 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 5 000 0 15 000 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 7 386 773 4 655 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 0 0 3 200 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 0 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 1 892 280 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 42 0 Rezsi 0 42 0 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 36 999 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 36 999 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 A Jogi Igazgatóság kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A külső szakértői, tanácsadói igénybevételek kiadásai 2016-ban a Kancellári Kabinetnél jelentkeztek, 2017-ben azonban a JI-n fognak. A valamennyi szervezeti egység részére ellátandó, szignó utáni szerződésnyomtatás az Igazgatóság számára többletfeladatot jelent, és ezért magasabb működési költséget okoz. A 2016. évben elmaradt beszerzések várhatóan az idén megvalósulnak. JI 61

V.2.j. ÁLTALÁNOS KANCELLÁRHELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEK A Kancellária SZMSZ-ének 2016. szeptember 1-től életbe lépett módosítása következtében az általános kancellárhelyettesi pozíció megszűnt, az általa irányított szervezetek munkatársai átkerültek a PSZI-hez, a HEI-hez és a KK-hoz. A szervezet a 2017. év eleji maradványát átadja az LTA-ba. Mindezek függvényében a szervezeti egység kisköltségvetése a következő: E (Ft) ÁKH 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 76 840 79 099 8 854 Belső költségvetési támogatás 71 618 71 618 0 Saját bevétel (nettó) 4 0 0 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 5 0 0 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 1 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 5 218 5 218 8 854 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 5 218 5 218 8 854 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 2 264 0 Átvett keret (más alrendszerből) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 76 840 79 099 8 854 Személyi juttatások (járulékkal) 71 000 42 456 0 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 5 840 1 437 0 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 2 980 602 0 Számítástechnika, irodai informatika 280 0 0 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 180 0 0 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 290 183 0 Telefon (vezetékes, mobil) 450 398 0 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 150 0 0 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 1 510 254 0 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 0 0 0 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 0 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 26 233 0 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 119 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 0 8 854 Rezsi 0 0 0 Egyéb 0 0 8 854 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 8 854 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 8 854 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 54. táblázat: Az általános kancellárhelyettes alá tartozó szervezeti egységek kisköltségvetése (E Ft-ban) 62

V.3. A NEM KARI LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI A Nem kari létesítmény alrendszer összevont kisköltségvetése a következő: E (Ft) Nem kari létesítmény alrendszer 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv Bevételek mindösszesen 7 275 556 6 915 254 7 290 904 6 229 855 5 975 519 5 946 019 Belső költségvetési támogatás 4 332 091 4 332 091 4 767 342 5 314 855 5 110 519 5 081 019 Saját bevétel (nettó) 1 372 463 997 354 1 152 348 740 000 740 000 740 000 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 671 882 998 105 1 207 158 740 000 740 000 740 000 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 1 134 750 54 810 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 1 398 550 1 398 550 1 075 420 175 000 125 000 125 000 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 1 414 435 1 414 435 1 261 002 175 000 125 000 125 000 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 15 885 15 885 185 582 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 8 470 19 307 4 477 0 0 0 Átvett keret (más alrendszerből) 163 981 167 951 291 317 0 0 0 Kiadások mindösszesen 7 275 556 6 915 254 7 290 904 6 229 855 5 975 519 5 946 019 Személyi juttatások (járulékkal) 938 000 854 166 1 069 591 1 087 966 1 087 966 1 087 966 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 75 020 40 613 65 576 60 576 60 576 60 576 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 5 975 16 066 19 725 15 175 15 175 15 175 Számítástechnika, irodai informatika 7 200 2 936 12 025 9 500 9 500 9 500 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 2 200 0 6 300 6 000 6 000 6 000 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 1 900 2 875 3 700 3 200 3 200 3 200 Telefon (vezetékes, mobil) 8 500 8 946 11 500 10 300 10 300 10 300 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 250 860 1 000 900 900 900 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 500 0 40 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 48 495 8 929 11 286 5 310 5 310 5 310 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 6 062 256 4 856 696 5 930 520 4 914 313 4 659 977 4 630 477 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 626 623 692 492 728 009 724 656 724 656 724 656 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 10 903 21 965 6 242 0 0 0 Átadott keret (más alrendszerbe) 3 777 24 802 1 875 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 60 600 41 592 42 100 42 000 42 000 42 000 Rezsi 60 600 41 592 42 100 42 000 42 000 42 000 Egyéb 0 0 0 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 125 000 1 075 420 175 000 125 000 125 000 125 000 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 125 000 1 261 002 175 000 125 000 125 000 125 000 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 185 582 0 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 0 0 0 55. táblázat: A Nem kari létesítmény alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) 63

V.4. MŰSZAKI KANCELLÁR-HELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET EGYSÉGEK V.4.a. BERUHÁZÁSI IGAZGATÓSÁG A Beruházási Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 56. táblázat: A Beruházási Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 1 603 475 1 278 505 1 137 610 Belső költségvetési támogatás 326 779 326 779 615 997 Saját bevétel (nettó) 666 548 370 102 253 070 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 666 548 370 102 253 070 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 578 371 578 371 268 543 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 578 371 578 371 268 543 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 3 254 0 Átvett keret (más alrendszerből) 31 777 0 0 Kiadások mindösszesen 1 603 475 1 278 505 1 137 610 Személyi juttatások (járulékkal) 119 000 92 336 129 247 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 8 250 6 772 8 770 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 2 500 2 895 2 970 Számítástechnika, irodai informatika 2 700 1 446 2 500 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 0 0 0 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 1 000 305 500 Telefon (vezetékes, mobil) 1 000 840 1 300 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 50 0 50 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 1 000 1 286 1 450 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 1 476 225 901 432 999 593 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 0 1 721 0 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 8 616 0 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 802 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 4 0 Rezsi 0 4 0 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 268 543 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 268 543 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 BI 64

Nettó saját bevételek (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bay Z. alapítvány 255 000 324 652 0 Z tanulmányi épület felújítási munkái 355 600 0 0 KEOP pályázat 39 048 39 020 0 Műemléki keret pályázat (R épület előtti fém zászlótartó oroszlánok rekonstrukciója) 3 800 3 800 0 Műemléki keret pályázat Ch főbejárat előtti kerítésszakasz 3 000 0 3 000 Pro Progressio (K épület aula hangosítás) 10 000 0 0 Telefonhasználat térítés/továbbszámlázott szolgáltatás 100 38 40 Ajánlati biztosíték (VISSZA KELL UTALNI AZ ELJÁRÁS VÉGÉN) 0 2 564 0 Felesleges készlet és eszk értékesítés 0 28 30 KEHOP 5.2.11 pályázat "Fotovoltaikus rendszerek" 0 0 250 000 Összesen 666 548 370 102 253 070 57. táblázat: A Beruházási Igazgatóság saját bevételei (E Ft-ban) A Beruházási Igazgatóság költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: 2016-ban a saját bevételek között két jelentősebb tételt terveztünk be: o Egyrészt a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Közhasznú Kft.-től lehívható 255 M Ft összegű céltámogatást, melynek lehívása megtörtént.18 o Másrészt a Z épület rekonstrukciójához, a MOME költözéshez ígért 355,6 M Ft összegű fenntartói céltámogatást, amelyet sajnálatos módon a BME mégsem kap meg. Fenntartói elvárásnak megfelelően a Z épület belső felújítása minden más projekttel szemben prioritást élvezett, ezért annak finanszírozását mindenáron biztosítanunk kellett. Ezt elősegítette egyrészt, hogy a kivitelezővel kötött szerződés alapján 110 M Ft-tal kevesebbe került a kivitelezés, mint ahogyan azt az előzetes kalkulációk alapján terveztük. Továbbá, ahogyan az a következő táblázatban is jól látható, több projekt kivitelezésének elhalasztása is hozzájárult a helyzet kezelésében. 2017-ben döntően külső pályázati forrásból valósul meg fotovoltaikus rendszerek telepítése kollégiumi és egyéb nem műemlék jellegű épületek tetejére. A 2014-2016-os kifutású, kari létesítményprogramra vonatkozóan új szabályok lépnek életbe a KSZ átmenti rendelkezési között foglaltaknak megfelelően. A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából kapott felajánlásokat az egyetem általános létesítményfelújítási feladatokra használta és használja fel. 18 A Bay Nonprofit Kft. felé mindösszesen 360 M Ft-ot számolhatott el az egyetem. A tervekkel ellentétben, amelyek szerint a BI 255, az SSZLI pedig 105 M Ft-nyi támogatást hívott volna le, 34 M Ft SSZLI számla kivételével a BI költségvetésében megtalálható programok kerültek elszámolásra. Ennek oka, hogy az SSZLI által tervezett felújítási programok a támogatás lehívásának véghatárideéig nem fejeződtek be. 65

Az egyes projektek várható év végi státusza az alábbi táblázatban látható. 2016-ra tervezett projektek (adatok E Ft-ban) 58. táblázat:a Beruházási Igazgatóság felújítási, karbantartási célú kiadásai 2016-ban (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény Átcsúszik 2017-re Munkák státusza 1. I. 2015-ről áthúzódótt, már kifizettük 15 121 15 120 0 2. R épület 0,4 kv-os kapcsolóterek felújítása 8 724 8 724 0 A munka elkészült, lezárult. 3. 10kV-os berendezések, tanszformátor rekonstrukciója, Martos 5 246 5 246 0 A munka elkészült, lezárult. 4. Ch épület (K épület felöli homlokzat) engedélyezési és kiviteli tervezés, fennmaradó rész, visszatartás 183 183 0 A munka elkészült, lezárult. 5. Ch homlokzat (Budafoki úti homlokzat) engedélyezési és kiviteli tervezés fennmaradó rész, visszatartás 183 183 0 A munka elkészült, lezárult. 6. Ch épület (K épület felöli homlokzat) tervezői művezetési szerződés 240 240 0 A munka elkészült, lezárult. 7. Ch épület Budafoki út felőli homlokzat tervezői művezetési szerződés 240 240 0 A munka elkészült, lezárult. 8. MM-MG épület magastető rekonstrukciója, szerkezeti felújítása és zárófödémének hőszigetelése munka tervezői művezetési szerződés 305 305 0 A munka elkészült, lezárult. 9. II/A. 2015-ben vagy 2016-ban elindított, már folyamatban lévő munkák 1 027 561 836 934 15 535 10. Z épület rekonstrukció, MOME 786 000 681 026 0 A munka elkészült, lezárult. 11. Z épület gépészeti és villamos szakági kiviteli tervek FSA-n felüli rész, a keretet a V2 diagnosztikára cseréltük 10 025 78 0 A munka elkészült, lezárult. 12. FSA Z épület gépészeti és villamos szakági kiviteli tervek 9 948 9 948 0 A munka elkészült, lezárult. 13. Z épület belső felújítása tervezői művezetési szerződés 0 2 570 0 A munka elkészült, lezárult. 14. ÉL épület Sportközpont öltöző-vizesblokk bővítés 54 864 53 703 0 A munka elkészült, lezárult. 15. Sportközpont (ÉL épület átalakítása) 2. ütem tervezői művezetési szerződés 826 274 0 A munka elkészült, lezárult. 16. Műszaki ellenőr közbeszerés 30 480 22 550 7 930 Folyamatos teljesítés. 17. F tűzvédelmi lekapcsolás 3 479 3 362 0 A munka elkészült, lezárult. 18. K épület tűz- és füstjelző rendszerek felújítása 7 332 7 332 0 A munka elkészült, lezárult. 19. T-H épületek közötti összekötő folyosó alatti burkolat felújítása, cseréje 23 600 0 Eredménytelen közbeszerzés miatt a munka 0 ideiglegenesen törölve lett. 20. V1 épület pinceszint irattár felújítása 5 334 5 146 0 A munka elkészült, lezárult. 21. MM-Mg épület tetőfelújítás 1. ütem végszámla 30 048 30 044 0 A munka elkészült, lezárult. 22. K épület Rektori Kabinet végleges kialakítás engedélyezési és kiviteli tervezése 3 023 2 102 A munka év végére befejeződik, részben 2017-ben 200 kerül kifizetésre. 23. R és ÉL épület HMV ellátás (HÖ épületi kiváltás) 35 502 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 24. Ch épület főbejárata előtti Szent Gellért térre néző kerítésszakasz falazott és kőszerkezetének helyreállítási munkái (3 M Ft utófinanszírozású pályzati támogatásból) 15 600 0 7 405 A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 25. R épület szobor-rekonstrukció, pályázati forrás kiegészítése 10 500 9 871 0 A munka elkészült, lezárult. 26. CCTV rendszer IP szintre történő továbbfejlesztés tervezése 1 000 991 0 A munka elkészült, lezárult. 27. V2-épület, épületdiagnosztika, kollégiumi tervezési program kialakítása 0 7 938 0 A munka elkészült, lezárult. 28. II/B. Kari részfinanszírozással indítandó projektek BI része 173 543 40 363 128 356 29. ÉMK Általános és Felsőgeodézia Tanszék K épület mfszt 26. sz. alatti helyiségeinek felújíási munkái 35% 15 525 15 525 0 A munka elkészült, lezárult. 30. Gép és Terméktervezés Tanszék, tanszéki tanterem felújítása 35% 1 721 1 721 0 A munka elkészült, lezárult. 31. T épület Polimertechnika Labor felúíjtási munkái 35% 1 874 1 874 0 A munka elkészült, lezárult. 32. ÉPK tanteremfelújítások kivitelezési munka 35% 17 303 2 140 13 588 A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 33. V1 épület beázások és zsompok (V1 épület C szárny és oktatói szárny beázás elleni védőtető és szigetelések kialakítása) 35% 2 249 2 142 0 A munka elkészült, lezárult. 34. J tanulmányi épület, 4. emelet folyosó felújítási munkái 75% 3 584 3 597 0 A munka elkészült, lezárult. 35. Fizikai Intézet Holográfia Labor felújítási munkái 35% 12 560 12 275 0 A munka elkészült, lezárult. 36. Fizikai Intézet felújítás tervezési szerződés 65% 1 089 1 089 0 A munka elkészült, lezárult. 37. További Kari felhasználható keretek 117 638 0 KJK kerete a KO-felé átadásra került, L épület 114 768 vizesblokk felújítási munkáira 38. III. Bay Zoltán alapítvány támogatásának terhére indítandó további "K+F-munkák" 100 213 0 0 39. D épület I. 114. labor gyorsgőzfejlesztő kialakítás 3 000 0 0 A munka véglegesen törölve lett. 40. F épület Fermentációs labor gyorsgőzfejlesztő kialakítás 1 500 0 A munka elvégzésével kapcsolatban további 0 egyeztetetések szükségesek. 41. K épület fszt 38. előadóterem szellőző-légfűtő rendszer felújítás alagsor 24. 60 000 0 0 A munka véglegesen törölve lett. 42. F29 előadóterem légtechnikai rendszer (tervezés) 3 500 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 43. St épület előadó légtechnikai felújítás tervezése 1 800 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 44. K épület fszt. 76. előadóterem szellőző-légfűtő rendszer felújítás 30 413 0 0 A munka véglegesen törölve lett. 45. IV. Minden egyéb kategorizálva, priorizálva (energetika, tetőfelújítás, ) 159 787 9 015 78 934 46. K épület fszt. 76. előadóterem szellőző-légfűtő rendszer felújítás (Bay Z. alapítványon felüli rész) 27 587 0 0 A munka véglegesen törölve lett. 47. K aula hangosítás 18 000 19 000 A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 48. K épület Klíma 17 176 17 176 A munka 2017-ben kerül kifizetésre 49. V1 akadálymentesítés 12 740 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 50. R épület ablak visszatartott rész 5 752 5 752 A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 51. K épület aula hangosítás tervezések, K épület aula hangtechnikai rendszer koncepció kidolgozás 600 64 A munka év végére befejeződik és kifizetésre kerül. 52. HSZI klíma 19 037 0 A munka elkészült, lezárult, de a HSZI fizette. 53. L épület rehabilitálás tervezése programtervezése 1 500 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 54. 10kV-os berendezések, tanszformátor rekonstrukciója J épület 16 000 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 55. I épület gépészeti csőcsere (2015-2018) 10 000 8 063 0 A munka elkészült, lezárult. 56. Kö épület tetőfefelújítás ("H" tetőszakasz és huszártorony) engedélyezési és kiviteli tervezése II/II. ütem 2 000 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 57. K épületi ablakcserék konszignációja (I.-III. emelet folyosó) 76 db. 1 000 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 58. K épület mozgássérült felvonó kopolit üvegfal csere engedélyezési és kiviteli tervek 700 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 59. K épület díszterem légtechnikai korszerűsítés terv kiegészítés, módosítás 2 000 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 60. Központi épületek felvonó tervezési munkái 2 695 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 61. K épület díszkivilágítás korszerűsítés 10 000 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 62. K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) kivitelezés elindításához szükséges 5 000 0 0 A munka ideiglenesen törölve lett. 63. E-napló rendszerhasználati díjak minden munkánál 0 39 0 Folyamatos kifizetés 64. K épület fszt 76-os helyiség, postaszolgálat költöztetése 8 000 0 80 A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 65. K épület I. emelet 82. szám alatti HR irodák tűzjelző rendszere bővítése kiviteli tervdokumentáció 0 100 0 A munka elkészült, lezárult. 66. Közbeszerzési Hatóság felé fizetett díjak 0 400 0 Folyamatos igény szerinti kifizetés. 67. Központi klímabeszerzés Informatikai Igazgatóság R épület 3-4 emelet klíma 0 0 26 803 A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 68. Központi klímabeszerzés egyedi split klímák 0 9 602 A munka 2017-ben kerül kifizetésre. 69. T épület Polimertechnika Labor felúíjtási munkái (Létesítménykeret) Bay elszámolás miatt KO-tól átvezetve Bay témaszámra, utána felszabaduló keretet KO átadta 0 412 0 A munka elkészült, lezárult. 70. V1 épület akadálymentesítés tanulmány 0 0 457 A munka 2017-ben kerül kifizetésre. MINDÖSSZESEN 1 476 225 901 432 222 825 66

2017-re tervezett projektek (adatok E Ft-ban) 2017. 2017. előtt eldöntött, 2017-ben már kifizetett 8 010 1 Műszaki ellenőr közbeszerzés 7 930 2 K épület fszt 76-os helyiség, postaszolgálat költöztetése, gyengeáramú rendszerek kiviteli terv 80 2016-ban vagy 2017-ben elindított, már folyamatban lévő, le nem állítható munkák 218 227 3 Ch épület főbejárata előtti Szent Gellért térre néző kerítésszakasz falazott és kőszerkezetének helyreállítási munkái (3 M Ft utófinanszírozású pályzati támogatásból) 7 405 4 K épület Rektori Kabinet végleges kialakítás engedélyezési és kiviteli tervezése, fennmaradó tervezési díj 200 5 K aula hangosítás 19 000 6 R épület ablak visszatartott rész 5 752 7 BME F épület III. lph. Mfszt 4. sz alatti Felületfizika Labor átalakítása, felújítási munkái jóteljesítési garancia, részben felhasználadnó, részben visszautalandó része 1 490 8 F épület III. léph Könyvtár, II. emelet Hallgatói Labor és Holográfia Labor felújítási munkái, teljesítési biztosíték, szerződés teljesítésekor visszautalandó 1 074 9 K épület Klíma 17 176 10 Központi klímabeszerzés Informatikai Igazgatóság R épület 3-4 emelet klíma 26 803 11 Központi klímabeszerzés egyedi split klímák 9 602 12 V1 épület akadálymentesítés tanulmány 457 13 K épület díszterem légtechnikai korszerűsítés terv kiegészítés, módosítás 2 000 14 R épület déli szárny klímák betáplálásának kivitelezési munkái 13 300 15 A épület alagsori műhely kialakítása, központi rész, irattárakhoz kapcsolódó (VIK Kancellári támogatású projekt) 21 550 16 K épület AUD-MAX előadóterem légtechnika hűtés 27 000 17 Műszaki ellenőri közbeszerzés 31 750 18 Tervezői (épületgépészet, elektromos) közbeszerzés 10 000 19 KEHOP 5.2.11 pályázat önerő 23 604 20 K épület aula hangosítás tervezések, K épület aula hangtechnikai rendszer koncepció kidolgozás 64 Kari részfinanszírozással elindított projektek központi támogatása 13 588 21 ÉPK tanteremfelújítások kivitelezési munka 35% 13 588 Kari részfinanszírozású projektekhez felhasználható további még le nem kötött keretek 114 768 22 Gépészmérnöki Kar 4 882 23 Villamosmérnöki és Informatikai Kar 75 091 24 Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar 32 624 25 Természettudományi Kar 285 26 Építészmérnöki Kar 1 885 27 Építőmérnöki Kar 1 Külső forrásból finanszírozott munkák 250 000 28 KEHOP 5.2.11 pályázat BME napelemek telepítése 250 000 Fentiek között nem szereplő új, még meg nem kezdett munkák 395 000 29 OMIKK Törökbálinti könyvraktár tetőszigetelés felújítása +egyéb kiegészítő munkák tervezés+kivitelezés 32 000 30 V2 versenycsapatok elhelyezéséhez helyiségkialakítás tervezés+kivitelezés 25 400 31 I épület gépészeti csőcsere 2017. 10 000 32 E épület két felvonók esztétikai-műszaki felújítása és vezérlés cseréje (B és C felvonók) + tervezés 12 800 33 R épület szimplex felvonó esztétikai-műszaki felújítási munkái (jobb oldali) + tervezés 6 000 34 R épület 2 db duplex felvonó vezérlés + esztétikai felújítási munkái (középső és bal oldali) + tervezés 10 000 35 T épület felvonó berendezés felúíjtási munkái + tervezés 7 000 36 H épület felvonó berendezés felúíjtási munkái + tervezés 6 800 37 K épület Ch épület felöli párkány felújítási munkái 145 000 38 MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem tervfelülvizsgálat + kivitelezés 140 000 Összesen 999 593 59. táblázat:a Beruházási Igazgatóság felújítási, karbantartási célú kiadásai 2017-ben (E Ft-ban) 67

2017. 2018. 2019. 2020. 2017-ben és korábban felmerült, későbbi évekre áthúzódó projektek 1 Z-épületbe költözők területeinek előkészítési munkái, ill. elmaradt feladatok 25 400 2 Apartmanház, Stoczek Menza-Kollégium, Q3 telek tanulmányterv 14 200 Gellért tér-egry József utca közti terület rehabilitáció, tanulmányterv (Északi Campust befoglalva) belső közlekedési rendszer, "Historikus 3 Campus, Nyitott Campus" tervezési feladat 6 000 Gellért tér-egry József utca közti terület rehabilitáció, tanulmányterv (Északi Campust befoglalva) belső közlekedési rendszer, Historikus 4 Campus, Nyitott Campus tervezési feladatot kiegészítő környező utcák és a Campus kapcsolatát, közlekedési viszonyainak tisztázását, 7 500 rendezését szolgáló kiegészítő tanulmányterv. 5 RTH épületek hőközponti hőellátása primer hőfogadóval 65 000 6 F29 előadóterem légtechnikai rendszer (tervezés) 3 500 7 St épület előadó légtechnikai felújítás tervezése 1 800 8 L épület rehabilitálás tervezése programtervezése 1 500 9 Közmű alagút északi kampusz felújítása gépész tervezés 2 000 10 10kV-os berendezések, tanszformátor rekonstrukciója J épület 18 500 Kö épület tetőfelújítás ("G,B,A,F,C" tetőszakaszok) + Kö épület toronyóra és számlapok felújítása, beüzemelése, bejárati lépcsőkorlát 11 kialakításának tervezése 5 500 12 K épület (szennyvíz és csapadékvíz, mélyszint), 3 ütem 35 000 13 MG-épület, építőlabor feletti lapostető rendbetétele+belső vakolathelyreáll 15 000 14 Könyvtár alapvezeték (víz és szennyvíz, 2 ütem) 12 000 15 K épület folyosók (I. emelet, II. em. 90-es sor, III. emelet. 40-es, 60-as és 70-es sor), Oktatói Klub ablakcserék 76 db + tervezés 45 000 16 K épület OMIKK végleges helyének kialakítása (cca 180 m2), irodák, irodai kialakítások 28 000 17 K épület rektori helyiségcsoport és titkárság átalakítása, és felúíjtása 28 000 18 Kerítésfelújítások Budafoki-Bertalan L. u., 10 000 19 K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) I. ütem + tervezés 18 500 20 R épület portásfülke felújítás 6 000 21 St épület előadó légtechnikai felújítás 63 000 22 J épület bejárati részének felújítása + tervezés 19 000 23 Közmű alagút északi kampusz felújítása (két ütem) 40 000 24 D épület egy felvonó vezérlés korszerűsítés, esztétikai felújítás + tervezés 5 800 25 I épület 6 felvonó esztétikai-műszaki felújítása három ütemben + tervezés 24 000 26 K épület két felvonó esztétikai felújítása, műszaki korszerűsítése + tervezés 10 000 27 St épület felvonó berendezés felújítási munkái + tervezés 6 500 28 OMIKK depo teherfelvonó korszerűsítés + tervezés 2 000 29 K épület mozgássérült felvonó kopolit üvegfal cseréje + örökségvédelmi terv 33 000 30 MM-MG épület nyílászáró cserék tervezés + kivitelezés 100 000 31 L-épület tetejének ideiglenes rendbetétele 25 400 32 R-ÉL használati melegvíz-ellátás tervezés+kivitelezés 60 000 33 I-épület légtechnikai korszerűsítés, épületautomatika felújítása 100 000 Kö épület tetőfefelújítás ("H" tetőszakasz és huszártorony) II/II. ütem, + Kö épület toronyóra és számlapok felújítása, beüzemelése, 34 bejárati lépcsőkorlát kialakítása kivitelezése 80 000 35 Alapvezeték cserék, felújítások 36 K épület (szennyvíz és csapadékvíz, mélyszint), 3 ütem 30 000 30 000 37 Könyvtár alapvezeték (víz és szennyvíz, 2 ütem) 10 000 38 H épület ejtő- és pinceszinti alapvezeték cserék (3 ütem együtt 65 MFt, tervezést nem igényel) 10 000 10 000 39 T épület ejtő- és pinceszinti alapvezeték cserék (3 ütem együtt 65 MFt, tervezést nem igényel) 10 000 10 000 10 000 40 R épület ejtő- és pinceszinti alapvezeték cserék (3 ütem együtt 65 MFt, tervezést nem igényel) 10 000 10 000 41 F épület alapvezeték 10 000 10 000 42 Épületbejáratok és kapcsolódó belső terek felújítása 43 F épületi bejárók ( 3 szárny) kapuk, lépcsők 10 000 44 Egyéb épületek bejárói 5 000 45 Felvonó felújítások 46 F épület I. lépcsőház belső felvonó kialakítás 60 000 47 Egyéb felvonó 2 000 5 000 15 000 48 Gőzrendszer kiváltás 49 F29 előadóterem légtechnikai rendszer (felújítása) 65 000 50 Központi/szolgáltató területek és lépcsőházak nyílászárócsere, kari cserék támogatása 51 F épület ablakcserék (fszt: 88 db, mfszt: 88 db, I. emelet: 80 db, II. emelet 96 db) 15 000 15 000 52 Összesen I. 0 947 100 120 000 10 000 60. táblázat: Címzett támogatás terhére megvalósítható projektek I. (E Ft-ban) 68

53 2017. 2018. 2019. 2020. 54 Villamos rekonstrukciók 55 0,4 kv-os kapcsolótér felújítása (G épület) 16 000 56 0,4 kv-os kapcsolótér felújítása (D épület) 20 000 57 0,4 kv-os kapcsolótér felújítása (ÉL épület) 17 000 58 10kV-os berendezések, tanszformátor rekonstrukciója ÉL épület 13 000 59 Épületek tűzvédelmi lekapcsolásai korszerűsítés kivitelezése, K épület 8 000 60 Északi terület térvilágítási hálózat felújítása (kivitelezés) 30 000 61 Egyetemi tűzjelző rendszer általános felújítása 10 000 20 000 62 K épület díszkivilágítás korszerűsítés 10 000 10 000 63 Önálló beruházások, felújítások 64 Mt épület sátortetős rész felújítás 90 000 65 T épület tetőfelújítás, fődém hőszigetelés, főpárkány javítás 51 840 66 H épület tetőfelújítás 20 000 67 V1 épület tetőfelújítás 115 000 68 D épület tetőszigetelés 30 000 69 Egyéb tetőfelújítások 50 000 70 F épület vizesblokk rekonstrukció (többéves átfogó program, kiegészül kari erővel is) 20 000 71 Balatonkenese felújítás, korszerűsítés (kiegészül további 30 MFt önerővel) 30 000 72 Bertalan Lajos utcai portásülke felújítása (szigetelés, nyílászáró korsz., fűtés) 1 500 73 Bertalan Lajos u-i 7-es porta felújítása 10 000 74 Ch épület díszkivilágítás (dunai homlokzat) 75 ÉL épület "BME Szolgáltatóközpont és üzlet" 40 000 76 Fa épület bontása 36 000 77 Hő épület dunai homlokzat felújítás 20 599 78 I épület gépészeti csőcsere (2015-2018) 10 000 79 J épület hőszigetelés (KEHOP pályázat esetén) 110 000 80 K épület mélyszint árvízvédelmi munkák 10 000 81 Északi terület Duna felőli (díszesebbik) kovácsoltvas kerítés felúíjtási munkái 300 m (kivitelezés) 7 500 82 Csiky utcai bejáratnál lévő balesetveszélyes aszfaltbrukolat csere (cca 200m2), kivitelezés 8 000 83 Közmű alagút északi kampusz felújítása (két ütem) 51 000 84 L épület rehabilitálása (benne ráépítés felújítása vagy bontása) 200 000 85 Goldmann éttererem-konyha tetőszigetelés teljes felújítása (kivitelezés) 40 000 86 Goldmann étterem-konyha V2 épületen lévő hűtőtorony kiváltása (kivitelezés) 7 000 87 R épület parkoló (Z épülettel együtt kezelve) 10 000 88 R épület V. emeleti ablaktalan tantermek szellőzésének kialakítása és az ehhez kapcsolódó teremfelújítások 67 000 89 Ra épület pinceszint talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és rámpa újjáépítés 2015. évről áthúzódó 20 000 90 T épület VI. emelet belső felújítása, tantermek, komplett 15 027 91 Tervezések, tervellenőrzések, engedélyeztetések, közbeszerzési díjak 92 0,4kV-os kapcsolótér tervezése (D épület) 1 300 93 0,4kV-os kapcsolótér tervezése (ÉL épület) 1 200 94 0,4kV-os kapcsolótér tervezése (G épület) 1 000 95 épületek tűzvédelmi lekapcsolásai korszerűsítés tervezése K épület 500 96 Északi terület térvilágítási hálózat felújítása (tervezés) 1 100 97 Bertalan Lajos u-i 7-es porta felújítása 500 98 Hőközpont beépítési lehetőségnek vizsgálata tanulmányterv 5 000 99 J épület homlokzati hőszigetelés tervezése 3 300 100 J épület főbejárat tervezése 800 101 F épület alagsor víz alapvezeték kiváltás kiviteli tervezése 1 000 102 F épület vizesblokk kialakítások program engedélyezési és kiviteli tervezése 1 000 1 000 103 Fa épület bontás engedélyezési és kiviteli tervezés 1 500 104 Goldmann étterem-konyha tetőszigetelés teljes felújítása (tervezés) 2 000 105 Goldmann étterem-konyha V2 épületen lévő hűtőtorony kiváltása (tervezés) 450 106 K épület portásfülke felújítás tervezése 500 107 K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) kivitelezés elindításához szükséges tervezés 2 000 K épület főbejárat előtti terület felújítása, terület rendezése (csúszós, aszfalt folyásos sárga makadám burkokatcsere, lépcső felúíjtása ) 108 tervezés 1 500 109 K épület földszint felújítása (világítás, burkolatok, festés) tervezés 3 000 110 Északi terület Duna felőli (díszesebbik) kovácsoltvas kerítés felúíjtási munkái 300 m (tervezés) 1 000 111 Ra épület pinceszint talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és rámpa újjáépítés tervezés 1 000 112 R épület portásfülke felújítás tervezése 350 113 R épület V. emeleti ablaktalan tantermek szellőzésének kialakítása és az ehhez kapcsolódó teremfelújítások tervezés 5 000 114 Összesen II. 0 1 301 600 598 167 629 799 61. táblázat: Címzett támogatás terhére megvalósítható projektek II. (E Ft-ban) 69

115 Címzett támogatás, külön támogatás terhére megvalósítandó projektek (2017-2020) 2017. 2018. 2019. 2020. 116 V2 Kollégiummá történő fejlesztése, I-es ütem, tervezés 33 767 310 652 2 770 062 4 054 626 117 Martos Kollégium Felújítása/Stoczek Menza területére új kollégium+menza építése, I-es ütem, tervezés, kivitelezés 9 345 85 976 766 641 1 238 575 118 Baross Gábor Kollégium felújítása, II-es ütem, tervezés, kivitelezés 9 727 84 893 756 988 119 Schönherz Kollégium felújítása, II-es ütem, tervezés, kivitelezés 20 551 189 073 1 685 955 120 Goldmann György tér hasznosítása, II-es ütem, tervezés, kivitelezés 20 778 62 333 149 599 121 Bercsényi Miklós Kollégium felújítása, III-as ütem, tervezés, kivitelezés 10 059 92 546 122 Kármán Tódor Kollégium felújítása, III-as ütem, tervezés, kivitelezés 6 748 62 078 123 Vásárhelyi Pál Kollégium felújítása, III-as ütem, tervezés, kivitelezés 19 189 176 538 124 Wigner Jenő Kollégium, III-as ütem, tervezés, kivitelezés 6 247 54 471 125 Apartmanház, III-as ütem, tervezés, kivitelezés 5 588 51 413 126 A épület ablakcserék (részben a 2015. tervben is szerepelt) 40 000 127 Balatonkenese felújítás, korszerűsítés (kiegészül további 30 MFt önerővel) 30 000 128 Bogdánfy Sportpálya korszerűsítés (további 10-20 MFt-tal kiegészül a Sport alrendszerből) 10 000 129 J épület hőszigetelés (KEHOP pályázat esetén) 110 000 130 ÉL épület "BME Szolgáltatóközpont és üzlet" 40 000 131 Goldmann éttererem-konyha tetőszigetelés teljes felújítása (kivitelezés) 40 000 132 Fa épület bontása 36 000 133 F épület I. lépcsőház belső felvonó kialakítás 60 000 134 K épület D1 tetőszakasz I. ütem 122 465 135 K épület főpárkány és homlokzat tervezés 4 ütem 30 000 136 K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés É-i oldal 125 000 137 K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés Duna felöli oldal 125 000 138 K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés Déli oldal 125 000 139 K épület főpárkány és homlokzat kivitelezés Könyvtár felöli oldal 125 000 140 K épület tetőfelújítás, födémhőszigetelés (É1-É2 tetőszakaszok) engedélyezési és kiviteli tervezése (2 ütem) 10 000 10 000 10 000 141 K épület tetőfelújítás, födémhőszigetelés (É1-É2 tetőszakaszok) 700 000 142 K épület díszeterem szellőző-légfűtő-leghűtő rendszer kialakítása (eredménytelen KEHOP pályázat esetén) 98 000 143 K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) II. ütem 15 000 144 K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) III. ütem 15 000 145 K épület fűtésbeszabályozás és átépítés (hátralévő 4 szárny) IV. ütem 15 000 146 MM-Mg épület lapostetős rész felújítása, Torony mögötti lapostetős 147 MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem 114 458 148 Mt épület sátortetős rész felújítás 90 000 149 T épület tetőfelújítás, fődém hőszigetelés, főpárkány javítás 51 840 150 Hő épület dunai homlokzat felújítás 20 599 151 H épület tetőfelújítás 20 000 152 V1 épület tetőfelújítás 115 000 153 Kö épület tetőfefelújítás ("H" tetőszakasz és huszártorony) engedélyezési és kiviteli tervezése II/II. ütem 40 000 154 D épület tetőszigetelés 30 000 155 Liftcsere program 40 000 60 000 60 000 156 Z épület függönyfal tervezés 18 000 157 Z épület függönyfal kivitelezés 975 000 158 F épület homlokzati nyílászáró felúíjtás (fszt: 88db, mfszt: 88db, I. em: 80 db, II. em: 96 db) tervezés 4 000 159 F épület ablakcserék (fszt: 88 db, mfszt: 88 db, I. emelet: 80 db, II. emelet 96 db) 15 000 15 000 160 F épületi bejárók ( 3 szárny) kapuk, lépcsők 10 000 161 MM-MG épület nyílászáró cserék tervezés 3 000 162 R épület parkoló (Z épülettel együtt kezelve) 10 000 163 R épület V. emeleti ablaktalan tantermek szellőzésének kialakítása és az ehhez kapcsolódó teremfelújítások 67 000 164 St épület előadó légtechnikai felújítás 60 000 165 Ra épület pinceszint talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és rámpa újjáépítés 35 000 166 R épület 2 db duplex felvonó felújítási munkái (középső és bal oldali) 10 000 167 0,4 kv-os kapcsolótér felújítása (G épület) 16 000 168 K épület díszkivilágítás korszerűsítés 10 000 169 J épület bejárati részének felújítása 17 600 170 Közmű alagút északi kampusz felújítása (két ütem) 40 000 171 R épület V. emeleti ablaktalan tantermek szellőzésének kialakítása és az ehhez kapcsolódó teremfelújítások tervezés 5 000 K épület főbejárat előtti terület felújítása, terület rendezése (csúszós, aszfalt folyásos sárga makadám burkokatcsere, lépcső felúíjtása ) 172 tervezés 1 500 173 Összesen III. 43 112 1 930 149 6 213 830 8 392 789 174 Mindösszesen 43 112 4 178 849 6 931 997 9 032 588 62. táblázat: Címzett támogatás terhére megvalósítható projektek III. (E Ft-ban) 70

V.4.b. ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI IGAZGATÓSÁG Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 4 425 274 4 337 103 4 504 418 Belső költségvetési támogatás 3 066 485 3 066 485 3 387 745 Saját bevétel (nettó) 701 715 615 014 677 077 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 0 615 014 677 077 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 601 627 601 627 402 570 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 601 627 601 627 424 320 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 21 750 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 7 500 8 610 488 Átvett keret (más alrendszerből) 47 947 45 368 36 538 Kiadások mindösszesen 4 425 274 4 337 103 4 504 418 Személyi juttatások (járulékkal) 570 000 531 666 664 674 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 35 000 19 968 28 650 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 0 10 490 11 000 Számítástechnika, irodai informatika 0 1 038 4 000 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 0 0 4 000 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 0 1 580 2 000 Telefon (vezetékes, mobil) 500 3 583 4 000 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 0 679 650 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 34 500 2 599 3 000 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 3 633 998 3 312 092 3 640 977 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 322 000 413 393 419 000 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 3 403 9 694 6 242 Átadott keret (más alrendszerbe) 2 873 19 614 1 875 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 60 000 41 499 42 000 Rezsi 60 000 41 499 42 000 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 120 000 402 570 120 000 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 120 000 424 320 120 000 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 21 750 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 63. táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) Az egység 2016. évi költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A saját bevételek éves összege 12%-kal elmarad a tervezettől, amely döntően azzal magyarázható, hogy tervezéskor voltak olyan, egyszeri tételek, amelyek a tavalyi évben felmerültek ugyan, de az idén már nem (pl. filmforgatás céljából bérelt helyiségek utáni díjak), továbbá egyes bevételek időközben más alrendszerekhez (HDÖK-HSZI, SSZLI) kerültek. A saját bevételek alacsonyabb szintjét az is magyarázza, hogy év közben több bérlővel lejárt az Egyetem bérleti szerződése, és az újonnan megkötött szerződések alapján tavaly összességében 17%-kal alacsonyabb bérleti díjbevételt realizáltunk. ÜKI 71

Felhívjuk a figyelmet a közüzemi költségek alakulására, amelyről, mint az Egyetem egyik legnagyobb költségeleméről, szokás szerint részletes elemzés található a 3. számú mellékletben. A 2016. évi kiadások jelentősen elmaradnak a tervezettől, melynek a szokásos felülbecslésen túl az az oka, hogy év közben számos, közüzemre vonatkozó, új szerződés került megkötésre, és realizálódott az R-T-H épületek hőfelhasználásának 20%-os csökkenése, ami a 2015. IV. negyedévben befejezett, ablakcsere programnak köszönhető. Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság a 2016. évre tervezett karbantartási feladatokat elvégezte. Az eredetileg tervezett keret felhasználásra került, de nem haladta meg azt. Az ÜMSZ felé történt megrendelések jelentősen túllépték a tervezéskor prognosztizált összeget, aminek oka a feladatok megosztásával kapcsolatos évközi koncepcióváltás volt. Új gépjármű beszerzése részlegesen valósult meg, a tervezett 9 M Ft-ból 3 M Ft-ot fordított erre az egység. Az elektromos autó vásárlására, várhatóan kedvezőbb feltételek mellett, 2017- ben kerül sor. Mosodai gépek beszerzést, a tervezett 3 M Ft helyett, 1,5 M Ft-ból valósította meg a szervezet. Help-desk rendszer és belső work-flow rendszer kialakítása folyamatban van, és megkezdődött a beszerzési gyakorlat átvilágítása valamint a honlap átalakítása is. Intelligens Campus előkészítése, a Mobil Innovációs Központ (MIK) által fejlesztett alap applikációval, megkezdődött. Az applikáció jövőbeli felhasználóinak azonosítása érdekében, (Neptun, Nexon) együttműködünk az egyetem érintett szervezeti egységeivel. Épületfelügyeleti rendszer fejlesztését, bővítését, a KOM Zrt.-vel közösen együttműködve, pályázati támogatással kívántuk megvalósítani. A megvalósítás elhúzódása miatt 2016. évben az egyetemet terhelő költség nem merült fel a projekttel kapcsolatban. 2017-ben, a pályázatban elfogadott és egyeztetést követően jóváhagyott, egyedi, a rendszerbe kötött mérőhelyek kialakításának költségeit kell viselnünk. Szakértői becslés alapján ennek várható költsége 25 M Ft körül lesz. Új parkolási rendszer működési koncepcióját a VIBI-vel együttműködve elkészítettük. Ennek megvalósítására átadtuk a keretet a MIK-nek. Az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésére további 8 M Ft forrás szükséges. Az egység 2017. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A karbantartási feladatok és azok várható költsége egyaránt növekedni fog, mivel 2017. májusban visszavételre kerül a korábban külső üzemeltetésre és karbantartásra kiadott I épület, továbbá a Sportközpont 2012-ben átadott 1. ütemének karbantartási kötelezettsége is visszakerül BME-hez. Eddig ezt a beruházás kivitelezőjének kellett elvégeznie, mivel a garanciális idő még nem járt le. A takarítással érintett területeink növekednek, a díjak a területarányos növekedésnél kedvezőbben alakulnak. Az I épület üzemeltetési és gondnoki tevékenység átvétele következtében a költségek átstrukturálódnak. A közüzemek mérhetőségének javulását a 2016. évről áthúzódó smart-metering projekt lezárásától várjuk. A közüzemi szolgáltatások költsége várhatóan a tavalyihoz hasonló szinten marad. A villamos energia beszerzésünket a SOTE beszerzéséhez csatlakozva folytatjuk le, a kedvezőbb egység árak okozta költségcsökkenést, ellensúlyozza a hideg tél, és az újonnan megnyitott Z épület magasabb fogyasztásából adódó költségnövekedés.. 2017-ben nem várható a PPP épületek kiváltása. A tervezett saját bevételek közül a parkolási díjbevételek növekedését várjuk az I és Q épületek teremgarázsainak megnövekedett kihasználtsága miatt. A bérleti díj bevételekben a Goldmann konyha várható kiesése miatt csökkenés várható. A Q épület üzemeltetésére kell felhasználni az intézmény 2017. évi állami támogatásának részeként a Q épületre fordítandó 737,685 M Ft-os várható céltámogatást. 72

Az Érdekképviseleti Iroda működési költségei az alábbiak szerint kalkuláltak. Érdekképviseleti Iroda működési támogatása és kiadásai (E Ft-ban) 14697-es tsz 2017. terv Bevételek 16 545 Belső támogatás (megállapodás szerint) 2017-ben a 2015. évi tény támogatás 1 ezreléke 16 414 Maradvány az előző évről 131 Kiadások 16 545 Területhasználat 2 121 Személyi kifizetés helyben 3 182 Keretátadások 4 282 Segélyezésre és egyéb kiadásokra felhasznált keret (KKK munkalap) 6 960 Záró maradvány 0 Keretként kap (belső támogatás - területhasználat) 14 294 64. táblázat: Az Érdekképviseleti Iroda működési kereteinek levezetése (E Ft-ban) Az egység saját bevételei a következők: Nettó saját bevételek (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Helyiségek, bérleti díjbevétele 145 850 105 591 95 929 Helyiségek, bérleti díjbevétele (BME Humán Nonprofit Kft.) 11 871 11 871 11 871 Helyiségek, bérleti díjbevétele (Gyermekintézmények) 29 078 29 074 29 064 Éttermek bérleti díja 24 000 23 321 23 276 Büfék bérleti díja 35 000 27 673 20 160 Q épület földterület használati díja 82 500 75 082 81 483 Továbbszámlázott áram díj (Q épület) nettó 92 166 83 625 84 000 Továbbszámlázott áram díj (Kármán Kollégium) nettó 28 074 29 118 29 000 Q2 telek 2011. évi értékesítés aktuális évi MTA bevételi része 100 000 100 000 100 000 Q2 - Kamat 11 466 11 354 11 354 Gépek, berendezések bérbeadásának bevétele 100 316 200 Parkolási díjbevételek 15 000 14 994 15 000 Parkolási díjbevételek Q épület 10 000 11 059 11 000 Továbbszámlázott közüzem 114 706 87 603 148 155 Továbbszámlázott Egyéb (MOME) Takarítás 0 0 19 807 Egyéb bevételek 1 904 4 332-3 222 Összesen 701 715 615 014 677 077 65. táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság saját bevételei (E Ft-ban) 73

Az egység külön kezelt kereteinek bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Q épület üzemeltetése (árfolyam kockázat!) 1 488 408 1 477 796 1 473 486 Energia, közüzem 1 017 350 872 298 935 751 Q épület villamosenergia továbbszámlázása 92 166 83 625 84 000 Villamosenergia (Kármán Kollégium külön tervezve) 28 074 29 118 29 000 Jégsátor villamosenergia-víz-csatorna közvetített 27 000 22 472 22 610 Informatika épület üzemeltetési költsége 98 000 104 838 50 000 Szemétszállítás 50 000 32 831 38 000 Területgondnokság (tisztítószerek, tisztítógépek, külterületi feladatok) 315 000 315 109 430 600 Nagytakarítás, rovar- és rágcsálóírtás 15 000 969 1 500 Érdekképviseleti Iroda (létesítményköltségen, ÜKI munkatársakon juttatásain és más érdekképviseleti munkatársakon kívül rendelkezésre álló összeg) 8 000 4 890 6 960 Rendezvényszervezési csoport keretében vállalt feladatok ellátása 8 500 7 952 9 000 Gyermekintézményi szolgáltatás igénybevétele 10 000 7 400 9 000 Szállítási (teher- és vegyes használatú gépjárművek) és raktározási feladatok 6 500 5 649 12 000 Kertészet (növények gondozása, pótlása, virág dekoráció, hóeltekarítás) 12 000 8 575 12 000 Projekt jell.feladatok - Új gépjármű beszerzése/bérlése 9 000 3 175 12 000 Projekt jell.feladatok - Mosodai gépek beszerzése 3 000 1 544 0 Projekt jell.feladatok - Help-desk rendszer és belső work-flow rendszer kialakítása 8 000 2 135 0 Projekt jell.feladatok - Dokumentumkezelés, szkenner, vonalkódolvasó 0 0 40 000 Projekt jell.feladatok - Inteligens Campus előkészítése 5 000 5 000 0 Projekt jell.feladatok - Épületfelügyeleti rendszer fejlesztése, bővítése 20 000 0 25 000 Projekt jell.feladatok - Új parkolási rendszer 10 000 0 8 000 Projekt jell.feladatok - Bútorbeszerzés 20 000 0 20 000 Karbantartás 380 000 323 815 419 070 Postaszolgálat 3 000 952 3 000 Raktár 0 1 948 0 Összesen 3 633 998 3 312 092 3 640 977 66. táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) 74

V.5. VAGYON- ÉS INTÉZMÉNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 501 839 503 866 562 213 Belső költségvetési támogatás 491 952 491 952 440 624 Saját bevétel (nettó) 0 9 459 19 202 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 0 9 459 19 202 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 0 0 0 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 746 746 99 351 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 16 631 16 631 99 351 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 15 885 15 885 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 0 578 716 Átvett keret (más alrendszerből) 9 141 1 132 2 320 Kiadások mindösszesen 501 839 503 866 562 213 Személyi juttatások (járulékkal) 74 000 68 572 82 186 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 17 895 5 845 15 191 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 2 110 1 126 4 550 Számítástechnika, irodai informatika 1 500 63 2 525 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 200 0 300 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 600 276 500 Telefon (vezetékes, mobil) 1 000 894 1 200 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 0 33 100 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 500 0 40 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 11 985 3 453 5 976 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 401 540 322 292 464 836 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 302 058 275 119 305 656 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 7 500 3 543 0 Átadott keret (más alrendszerbe) 904 4 263 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 0 0 0 Rezsi 0 0 0 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 0 99 351 0 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 0 99 351 0 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 VIBI 67. táblázat: A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 75

Az egység külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Biztonságszervezési feladatok ellátása 302 058 275 119 337 432 Vagyonbiztosítás és közbeszerzési felelősségbiztosítás 20 500 18 026 18 800 Rendészet, portaszolgálat működtetése 26 657 12 050 43 975 Tűzvédelmi eszközök karbantartása 52 325 17 097 45 629 GDPR felkészülés szabályzat írás és felmérés 0 0 19 000 Összesen 401 540 322 292 464 836 68. táblázat: A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) Az egység kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: 2016-tól kezdődően az egyetem sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a tűz-, vagyon-, munka- és környezetvédelemre. Középtávú elképzeléseik szerint létrehoznának egy 4-5 fős, szakemberekből álló, szolgáltató központot, ahol a felsorolt feladatok ellátása, gondozása a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kapna, mindezt egységes koncepció mellett kezelten, és központosítva az egyetem biztonsági kockázatkezelésével összefüggő feladatok ellátását is. Ennek megfelelően a terület kiadásainak növekedése jelentős mértékű, ugyanakkor az egyetem számos, jogszabályi kötelezettségnek csak így tud eleget tenni. A tűzvédelmi eszközök karbantartására kapott céltámogatást az egység 2016-ban felhasználta. A támogatás összegét az. R épület II. emeleti tűzjelző hálózat fejlesztésére fordította. 2017- ben szintén itt kerül felhasználásra a Tűz- és vagyonvédelemre kapott 2 M Ft összegű céltámogatás. Elkezdődött, de csak 2017 tavaszán fejeződik be a CH épület tűz- és füstjelző rendszerének kivitelezési munkája, ahogyan a diszpécser központ áthelyezési munkálatainak lezárulása is idén várható. 2017-ben a korábbinál magasabb összeget kívánunk fordítani az elektronikus védelmi rendszerek fejlesztésére. Hosszú távú terveink közé tartozik az automata rendszerek kiterjesztése és az élőerős őrzés csökkentése, melytől komoly költségmegtakarítást remélünk. Idén kísérleti jelleggel az A épületben új automata kulcskezelő rendszert szeretnénk üzembe helyezni. Pozitív tapasztalatok esetén a teljes egyetem területére kiterjesztjük. Saját kezelésben lévő kollégiumok mindegyikébe kívánunk defibrillátor berendezést kihelyezni. A biztonságszervezési feladatellátás várható költségét növeli az I épület portaszolgálatának és őrzésvédelmének költségei. 76

V.6. INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG Az Informatikai Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) 69. táblázat: Az Informatikai Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 744 968 795 779 1 086 664 Belső költségvetési támogatás 446 876 446 877 322 977 Saját bevétel (nettó) 4 200 2 780 203 000 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 5 334 3 530 257 810 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 1 134 750 54 810 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 217 806 217 806 304 956 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 217 806 217 806 468 787 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 163 832 Átvett keret (nem kari alrendszerből) 970 6 865 3 273 Átvett keret (más alrendszerből) 75 116 121 452 252 458 Kiadások mindösszesen 744 968 795 779 1 086 664 Személyi juttatások (járulékkal) 175 000 161 592 193 484 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 13 875 8 028 12 965 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 1 365 1 556 1 205 Számítástechnika, irodai informatika 3 000 390 3 000 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 2 000 0 2 000 Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tisztítószer 300 714 700 Telefon (vezetékes, mobil) 6 000 3 629 5 000 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 200 148 200 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 1 010 1 591 860 Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) 550 493 320 880 825 115 Ebből BME-ÜMSZ-nek kifizetett 2 565 2 259 3 353 Átadott keret (nem kari alrendszerbe) 0 112 0 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 122 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 600 89 100 Rezsi 600 89 100 Egyéb 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 5 000 304 956 55 000 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 5 000 468 787 55 000 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 163 832 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 Az Informatikai Igazgatóság kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az egység jelentős megelőlegezéssel zárta a tavalyi költségvetési évet, amely megelőlegezés felvételére a multifunkcionális eszközökre (nyomtató-fénymásoló) kiírandó nagyösszegű közbeszerzési eljárás fedezet biztosítása miatt volt szükség. A kiírás idénre csúszott. Ez az egyik oka a külön kezelt keretek növekedésének, mely kiadás döntő részben a szervezeti egységek egyedi hozzájárulásait követően térül meg. Az egység maradványa jelentős, amely a közbeszerzési nehézségek, korlátok miatt alakult ki. Évek óta tervezett fejlesztési elképzelés a központi hálózat fejlesztés, bővítése, ugyanakkor szükségessé vált a BME telefonközpont upgrade fejlesztése is. A két nagy volumenű projekt II 77

közül az egység költségvetése csak az egyik megvalósításának fedezetét tartalmazza. Amennyiben a prioritásként kezelt központi hálózat fejlesztése az első félévben nem tud elindulni, a telefonközpont fejlesztése az év végéig még megvalósítható. Azon szoftverek esetében, ahol felvethető, hogy azt csak egyes karok használják, ugyanakkor praktikussági okokból a szoftvereket az II szerezte be, a szoftver költségeit az érintett karok, a használat arányában, fedezték fedezik. Nem minden 2016-os beszerzés költségét sikerült rendezni a tavalyi évben. Ezért a fennálló tartozások rendezése is az idén fog megtörténni, lásd az alábbi táblázatot. A vetítési alapot minden egyes esetben az II dolgozza ki és adja meg. Egyre nagyobb igény jelentkezik külön csoportos tárterületek kialakítására, ezért erre a tavaly előirányzott összegnél lényegesen többet fordítanánk idén. A szuperszámítógép üzemeltetési költségeit az érintett karok keretátadással rendezték a tavalyi év során és rendezik idén is. A kormányzati elképzeléseknek megfelelően várhatóan 2019. január 1-jén éles üzemű SAP rendszerre kell átállnia az egyetemnek, amelyet 2018-tól tesztelnünk kell. A bevezetés jelentős terhet ró az egyetemre, figyelembe véve, hogy a középtávon az MGR rendszert is fenn kell tartani, az átmenet szakaszában ráadásul éles üzemben. Idén az SAP bevezetését támogató pályázati bevétellel terveztünk, a pályázathoz kapcsolódó kifizetéseket 2017-re és 2018-ra tervezve. Az MGR rendszerben kiegészítő megoldások kidolgoztatása folyamatos volt 2016-ban. A fejlesztések a szerződés-nyilvántartáshoz és a kiküldetési rendszer követéséhez kapcsolódtak. A feladatok döntő részben elkészültek, jelenleg az eredmények végleges egyeztetése tesztelése zajlik az illetékes szakterületek bevonásával. 78

Az egység külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv Egyetemi előfizetések: 102 000 123 189 120 000 120 000 120 000 120 000 HBONE internet szolgáltatás 8 000 7 677 8 000 T-COM kábel bérlet 3 500 2 789 3 500 NMHH frekvencia bérlet 500 275 500 Poszeidon rendszer kiadásai 5 000 262 1 000 Intézményi szoftver licenszek (Oracle adatbáziskezelő rendszer, SOPHOS, NOD32, LotusNotes, SYMANTEC 60 000 90 230 80 000 spamszűrő, + kari szoftverek) Lejáró szoftver licenszek (Microsoft, Microsoft szerverek, Vmware) 25 000 21 956 27 000 Egyetemi célú szerverek karbantartása: 2 500 2 548 3 000 3 500 4 000 4 500 Tűzoltó rendszer és klíma karbantartás (R.III.em.gépterem) 1 500 1 113 1 500 Szünetmentes táplálás karbantartás, bővítés 1 000 1 436 1 500 Egyetemi informatikai hálózat: 136 000 39 284 173 560 100 000 100 000 100 000 Kábel rendszer meghibásodások, bővítések 1 000 3 863 8 000 Aktív hálózati eszközök (javítás)) 10 000 0 0 Cisco support 10 000 0 10 000 Hálózat fejlesztés (vagy telefonközpont) 70 000 0 145 000 Wifi 40 000 30 207 10 000 Hálózat analizátor 5 000 5 213 560 Tanácsadási szolgáltatások 0 0 0 Telefonközpont: 67 000 65 736 67 000 127 000 67 000 67 000 Invetel, GTS vonalszolg. (nemzetközi, belföldi) 1 000 667 1 000 Szünetmentes, klíma karbantartás 1 000 654 1 000 Egyetemi telefonköltség (kiadás) 65 000 64 416 65 000 Telefonközpont upgrade fejlesztés 0 0 0 60 000 Hallgatói Számítógép Központ: 8 000 7 079 7 500 8 000 8 000 8 000 Számítástechnikai eszközök javítása 6 500 6 587 6 500 Általános javítási költségek 1 500 492 1 000 Előre nem látható kritikus meghibásodások: 10 000 0 0 0 0 0 Egyéb feladatokra: 51 000 16 361 369 185 180 000 80 000 80 000 Portálok üzemeltetése (Diplomaterv, TDK) 2 000 0 0 Egyetemi Web szolgáltatás fejlesztése (hardver, szoftver, tűzfal, mentési rendszer, tanácsadás) 3 000 2 286 3 000 Háttértár bővítés (egyetemi szerverek működtetéséhez) 10 000 2 106 45 000 Másodlagos gépterem beruházás 6 000 0 0 Szuperszámítógép 4 000 1 019 4 000 Lotus Notes gép 5 000 0 10 000 Kollégiumi informatikai eszközök beszerzése 20 000 0 0 BME-ÜMSZ-nek kifizetés (takarítási díj) 1 000 2 259 3 353 Egyetemi informatikai eszközök beszerzése 0 394 0 Egyetemi toner beszerzés 0 8 298 0 Multifuunkciós eszközök beszerzése (egyetemi köz.besz.) 0 0 163 832 SAP bevezetés (II személyi keret nélkül) 0 0 140 000 135 000 50 000 50 000 MGR üzemeltetés, rendszerkorszerűsítés, változáskérelmek, egyedi fejlesztések 166 446 64 005 80 000 70 000 40 000 10 000 Nexon FIR, KIRA fejlesztés (NexON Time) 7 547 2 677 4 870 0 0 0 Összesen 550 493 320 880 825 115 608 500 419 000 389 500 70. táblázat: Az Informatikai Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) 79

Ansys Matlab LabVIEW Szuperszámítógép Összesen ÉMK 7 245 454 1 963 122 0 32 800 9 241 376 GPK 52 991 265 3 392 751 973 226 0 57 357 242 ÉPK 0 1 697 833 0 1 200 1 699 033 VBK 0 2 038 824 0 2 505 600 4 544 424 VIK 2 791 409 5 768 731 973 226 144 000 9 677 366 KJK 1 249 366 1 818 970 243 307 0 3 311 643 GTK 0 2 760 572 0 0 2 760 572 TTK 0 2 149 198 243 307 1 316 400 3 708 905 Összesen 64 277 494 21 590 001 2 433 066 4 000 000 92 300 561 2016-ban rendezett tételek Ansys Matlab LabVIEW Szuperszámítógép Összesen ÉMK 7 235 454 1 545 765 0 32 800 8 814 019 GPK 46 012 745 3 392 752 973 226 0 50 378 723 ÉPK 0 1 336 876 0 1 200 1 338 076 VBK 0 1 605 373 0 2 505 600 4 110 973 VIK 0 4 542 308 973 226 144 000 5 659 534 KJK 318 897 1 432 260 243 307 0 1 994 464 GTK 2 173 679 0 0 2 173 679 TTK 0 1 692 282 243 307 1 316 400 3 251 989 Összesen 53 567 096 17 721 295 2 433 066 4 000 000 77 721 457 2016-ben nem rendezett, 2017-ben rendezendő tételek Ansys 2016-ra kiírt tételek Matlab (ÁFA) LabVIEW Szuperszámítógép Összesen ÉMK 10 000 417 357 0 0 427 357 GPK 6 978 520-1 0 0 6 978 519 ÉPK 0 360 957 0 0 360 957 VBK 0 433 451 0 0 433 451 VIK 2 791 409 1 226 423 0 0 4 017 832 KJK 930 469 386 710 0 0 1 317 179 GTK 0 586 893 0 0 586 893 TTK 0 456 916 0 0 456 916 Összesen 10 710 398 3 868 706 0 0 14 579 104 2017-re kíírt tételek Ansys Matlab LabVIEW Szuperszámítógép Összesen ÉMK 757 047 0 0 32 800 757 047 GPK 3 201 289 0 973 226 0 4 174 515 ÉPK 0 0 0 1 200 0 VBK 0 0 0 2 505 600 0 VIK 1 240 155 0 973 226 144 000 2 213 381 KJK 0 0 243 307 0 243 307 GTK 0 0 0 0 0 TTK 0 0 243 307 1 316 400 243 307 Összesen 5 198 491 0 2 433 066 4 000 000 7 631 557 71. táblázat: A karoktól szoftver beszerzésekre átvenni tervezett keretek állásása (E Ft-ban) 80

VI. TESTNEVELÉSI ÉS SPORT ALRENDSZER A tavalyi terveknek megfelelően idén is külön-külön tekintjük át a GTK Testnevelési Központ (TK) valamint a Kancellária Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (SSZLI) gazdálkodásainak alakulását. Lényegesnek tartjuk megjegyezni, hogy a TK esetében kizárólag a belső költségvetési támogatás összegéről születik szenátusi döntés, ezért a részletes tervezés valamint az áttekintés csupán azt a célt szolgálja, hogy a tanszékekhez hasonlóan elsősorban a kar vezetése számára adjunk képet, mutassunk rá az esetleges beavatkozás(ok) szükségességére. Az SSZLI esetében más a helyzet, mivel ott elsősorban azt szeretnénk látni illetőleg láttatni, hogy középtávon biztosítható-e a sportlétesítmények önfenntartó működése. Éppen ezért az SSZLI kisköltségvetését a 2017-2020. közötti időszakra vonatkozóan mutatjuk be. Az alrendszer 2016. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy: A TK és az SSZLI szétválasztására a tervek szerint került sor, melynek keretében a TK átadta az SSZLI részére a korábbi MAFC támogatásra elkülönített forrásból fennmaradt összeget és a Sporttelep TK-nál jelentkező, működési költségek feletti maradványát. Ezek után a TK bevételei és kiadásai döntően a testnevelés órák szervezésével kapcsolatban jelentkeztek csupán. Miközben a sportfoglalkozások iránti igény a tervek szerint alakult, addig a TK saját bevételei a pályázati bevételek csökkenésének köszönhetően nem érték el a terv 90%-át sem. A TK személyi kiadásai a tervek szerint alakultak, a külsős óraadókkal valamint az eszközfejlesztéssel kapcsolatos kiadások azonban jelentős mértékben elmaradtak a tervezettől, melyek növelték az év végére tervezett maradvány szintjét. A TK 2016. évi illetménytöbblet-jogosultsága a IX.1. fejezetben írottak szerint alakult. Az SSZLI esetében a sportlétesítmények működtetéséből származó saját bevételek meghaladták a tervezett szintet. 2016-ban megtörtént a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel történő elszámolás, melynek keretében a Kft. közel 360 M Ft-nyi egyetemi számlát fogadott be. Ebből a tervek szerint az SSZLI-nek összesen 105 M Ft-ot kellett volna benyújtania, de közbeszerzési nehézségek miatt csak 34 M Ft került lehívásra.19 A források tervezettnél alacsonyabb nagysága miatt az SSZLI kiadásai is elmaradtak a tervezettől. Az alrendszer 2017. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy: A Költségvetési Szabályzat szerint a Testnevelési és sport alrendszer Belső költségvetési támogatása éves tétele, amely a Testnevelési Központhoz kerül. E támogatás 2015-ben 65 M Ft, amely amennyiben a vonatkozó támogatási rendszer illetve összeg lényegesen nem változik a kari alrendszer Belső költségvetési támogatás összegének változásának megfelelően indexálódik. A Testnevelési Központ 2017-től kezdődően évi 20 M Ft-tal járul hozzá a Sporttelep és a Sportközpont fejlesztéséhez. Emellett további 40 M Ft-tal járul hozzá a sportlétesítmények fejlesztéséhez a HDÖK-HSZI alrendszer is 2017-ben, amely beszerzések prioritásainak meghatározása során azonban feltétlenül szükséges a HDÖK-kel való egyeztetés. Annak érdekében, hogy az egyetem a fenntartó felé az egységes vezetői számviteli adatszolgáltatás alapján az intézményre rótt adatszolgáltatást teljesíteni tudja, szükséges, hogy a TK és a SSZLI is egységesített kisköltségvetéssel rendelkezzen. Ezért tájékoztató jelleggel bemutatjuk mindkét szervezetnek a Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint előállított kisköltségvetését, melyek a következők: 19 Ez az egyetem elszámolásának sikerességét nem érintette. 81

E (Ft) 2016. terv 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv Bevételek mindösszesen 419 034 337 293 364 364 271 431 276 331 274 531 Belső költségvetési támogatás (sport normatíva) 16 360 16 510 16 082 17 000 17 000 17 000 Saját bevétel (nettó) 302 300 236 073 225 000 225 000 230 000 230 000 BAY támogatás 105 000 34 077 0 0 0 0 Saját bevétel (ÁFÁ-val) 251 300 254 137 285 000 285 000 290 000 290 000 Saját bevétel ÁFA-jának befizetése 54 000 52 141 60 000 60 000 60 000 60 000 Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 41 697 41 697 62 164 9 431 9 331 7 531 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 41 697 41 697 62 164 9 431 9 331 7 531 +Megelőlegezés maradványa 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 0 0 0 0 0 Átvett keret (nem kari alrendszerből) (1) 0 205 0 0 0 0 Átvett keret (más alrendszerből) 58 677 42 808 61 119 20 000 20 000 20 000 Kiadások mindösszesen 419 034 337 293 364 364 271 431 276 331 274 531 Személyi juttatások (járulékkal) (2) 83 000 72 919 79 313 80 000 85 000 85 000 Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 37 500 26 420 22 000 9 550 10 250 10 050 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 17 000 13 590 6 050 6 000 6 000 6 000 Számítástechnika, irodai informatika (3) 1 500 275 600 0 500 500 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 1 800 217 200 200 200 200 Irodaszer, papíráru, nyomtatvány, tisztítószer 400 217 250 250 250 250 Telefon (vezetékes, mobil) 300 445 200 0 200 0 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 0 0 0 400 400 400 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 14 000 8 075 11 000 0 0 0 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 2 500 3 601 3 700 2 700 2 700 2 700 Külön kezelt keretek (egység alapfeladatához kapcsolódó) 224 397 149 199 229 300 148 300 147 300 147 300 Takarítás-ÜMSZ 22 000 29 326 36 000 36 000 36 000 36 000 Teremedzők, pályaedzők, rekreáció 4 000 6 357 6 000 6 000 6 000 6 000 Óraadói szerződések 10 000 9 884 11 000 11 000 11 000 11 000 Sporteszközök 50 000 12 497 45 000 4 000 10 000 10 000 Beléptető rendszer -Anteus, karbantartás 2 200 2 676 1 500 1 500 1 500 1 500 Irodai és épület üzemeltetési eszközök 3 500 1 554 2 500 2 500 2 500 2 500 Szolgáltatási szerződések ( Digi, artisjus..) 2 000 1 227 1 300 1 300 1 300 1 300 Közüzemi díjak 50 000 41 965 47 000 47 000 47 000 47 000 Karbantartás- sporteszközök és sportpályák 5 000 6 503 4 000 4 000 4 000 4 000 Létesítmények, sportpályák beruházás, felújítás 75 697 37 210 50 000 10 000 3 000 3 000 Létesítményfelújítási tartalék 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 Átadott keret (nem kari szervezeti egységnek) 0 349 2 320 2 250 2 250 2 250 Átadott keret (más alrendszerbe) 0 5 682 0 0 0 0 Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 19 000 20 560 22 000 22 000 24 000 24 000 Rezsi 19 000 20 560 22 000 22 000 24 000 24 000 Egyéb a L&T-ba 0 0 0 0 0 0 Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 55 137 62 164 9 431 9 331 7 531 5 931 +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) 55 137 62 164 9 431 9 331 7 531 5 931 +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) 0 0 0 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány az év végén 0 0 0 0 0 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 0 0 0 SSZLI 72. táblázat: A Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága kisköltségvetése (E Ft-ban) 82

(E Ft) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen (1+2+3+4) 208 697 212 936 179 609 1. Maradvány előző évről (megelőlegezés állománya felett) 106 356 106 369 70 221 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 106 658 106 671 70 621 +Megelőlegezés maradaványa 0 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év elején) 302 302 400 2. Belső költségvetési támogatás 63 341 63 341 69 188 3. Saját bevétel (nettó) 38 000 33 037 38 400 Sporttelep bevételei 0 0 0 Sportközpont bérleti díj 0 0 0 Bérletek (A ÉS B TÍPUSÚ) 33 000 31 068 33 000 MEFS pályázatok 5 000 1 600 5 000 Egyéb bevételek 0 369 400 4. Átvett keret 1 000 10 188 1 800 EHK MEFOB tagdíj 1 000 5 682 1 800 Egyéb keretmozgás 0 4 506 0 Kiadások mindösszesen (5+6+7+8+9) 208 697 212 936 179 609 5. Személyi juttatások (külön részletezve) 65 000 65 200 65 000 Sporttelep munkatársai 0 1 704 0 Testnevelési Központ munkatársai 65 000 63 496 65 000 6. Dologi, beruházási kiadások és külön kezelt programok 52 000 30 672 52 800 Sporttelep dologi, beruházási 0 25 0 Hallgatók részvétele bajnokságokon 1 000 1 657 1 800 Irodai jellegű dologi kiadás 4 000 4 128 4 000 Hallgatók "rezsije" + számlázó óraadók 22 000 12 769 22 000 Egyéb dologi kiadások 25 000 12 092 25 000 7. Átadott keret 40 677 42 856 24 460 "Alrendszer" és a "MAFC" minden megmaradt maradványa (SSZLI) 40 677 42 808 0 Hozzájárulás sportközpont és -telep fejlesztéshez (SSZLI) 0 0 20 000 Egyéb keretmozgás 0 48 4 460 8. "Rezsi" átadása 6 000 3 986 5 130 Egyetemnek (Egyetemi rezsi a LTA-ba a GTK-n keresztül) 4 000 3 986 5 130 Karnak (Kari rezsi a GTK-nak) 2 000 0 0 9. Maradvány a következő évre (megelőlegezés állomány felett) 45 020 70 221 32 219 +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) 45 020 70 621 32 219 +Megelőlegezés maradványa 0 0 -Megelőlegezés-állomány (az év végén) 0 400 0 Bevétel-kiadás 0 0 0 73. táblázat: A Testnevelési Központ kisköltségvetése (E Ft-ban) 5. Határozat: A Testnevelési és sport alrendszer 2017. évi belső költségvetési támogatása 85,270 M Ft, amelyből a HDÖK által megrendelt feladatok ellátására 16,082 M Ft a Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatóságához, 69,188 M Ft pedig a Költségvetési Szabályzatban foglalt feladatok ellátására a Testnevelési Központhoz kerül. Egyebekben a Testnevelési és sport alrendszer fejezetben rögzítettek az irányadók. TK 83

VII. NYELVOKTATÁS ALRENDSZER A Nyelvoktatás alrendszerre vonatkozó költségvetési szabályokat a Költségvetési Szabályzat V. fejezete tartalmazza. A Szabályzat szerint (részletek): A Nyelvoktatás alrendszer Belső költségvetési támogatása éves tétele a következők összegeként adódik: 1) A nyelvi kurzusoknál (jellemzően 2 és 3 pontos változatok) csoportonként 2015-ös bázisáron számolva 500 E Ft ( ); 2) Az Idegen Nyelvi Központ kredites tantárgyainak bevétele, amelyeknél az éves költségvetés Kari alrendszerében egy állami hallgató x kreditért járó bevétel 70%-ával kell megszorozni az Idegen Nyelvi Központ állami hallgatókra vonatkozó hallgató x kreditjét. 3) Az anyanyelvi lektorok speciális fenntartói támogatása a Nyelvoktatás alrendszer bevétele. Az alábbi táblázat a nyelvi kurzusok számának alakulását foglalja össze: Mindösszesen 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016* 2016/2017* 205 216 187 184 178 155 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység angol 8 27 36 31 31 28 5 14 német 8 16 6 19 4 20 6 18 2 25 1 21 holland 2 1 1 1 1 1 1 0 francia 3 9 3 11 14 11 11 0 9 őszi félév olasz 3 6 2 8 2 7 1 7 8 0 7 spanyol 7 7 5 9 4 9 3 10 14 1 12 orosz 3 3 3 3 3 2 4 1 5 1 3 japán 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 magyar 2 2 2 2 1 0 0 Összesen 34 72 21 88 16 87 15 85 5 95 11 67 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység angol 35 31 24 25 22 6 18 német 7 18 4 19 6 15 4 20 4 16 0 18 holland 2 2 1 1 1 0 1 francia 3 9 3 11 11 8 9 0 8 olasz 2 2 3 8 1 7 5 4 1 6 tavaszi félév spanyol 5 7 3 11 2 8 11 13 1 11 orosz 2 3 4 3 1 3 1 4 4 0 4 japán 2 1 2 2 1 3 1 2 0 3 magyar 2 2 2 2 2 0 0 Összesen 21 78 18 89 14 70 5 79 5 73 8 69 * A kimutatásban nincs benne a BME térítéses képzésében tanuló külföldi hallgatók 4 db 0 kredites csoportja (2016/17-re 2 db 2 pontos - őszi- és 2 db 2 pontos - tavaszi) 74. táblázat: Nyelvi csoportok létszámának alakulása (db-ban) 2009.* 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Figyelembe vett nyelvi csoportok száma 274 190 190 205 216 187 184 178 155 Támogatás nyelvi csoportok alapján (M Ft-ban) 81,7 81,7 102,5 108,0 93,5 92,0 82,9 84,7 A Központ által teljesített állami hallgató x kredit 7154 5591 7152 4655 4264 3451 4003 3683 Támogatás hallgató x kredit alapján (M Ft-ban) 46,1 36,1 40,6 26,5 25,4 21,4 23,6 24,9 Anyanyelvi lektorok után járó támogatás (M Ft-ban) 15 15 15 14 14 14 14 14 14 KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS (2016-ban illetménytöbblet, 2017-ben annak elszámolása) (M Ft-ban) 62,2 57,2 12,9 1,5 0,0 0,0 19,2-0,9 Összes belső költségvetési támogatás (M Ft-ban) 227,0 205,0 190,0 170,0 150,0 132,8 127,4 139,7 122,6 * Az új támogatási rendszer bevezetése előtt 75. táblázat: Az Idegen Nyelvi Központ támogatásának változása (M Ft-ban) Az anyanyelvi lektorok díjazására kapott céltámogatást az egység 2016-ban felhasználta, és 2017- ben is az INYK használja fel ezt a 14 M Ft összegű céltámogatást. 84

A 2016. évi illetménytöbblet elszámolásával kapcsolatban az INYK-nak 894.338 Ft befizetési kötelezettsége van az LTA felé, mely összeg csökkenti az Alrendszer tárgyévi belső támogatását. A befizetési kötelezettség részletes levezetését az IX.1. fejezet tartalmazza. A Nyelvoktatás alrendszer a karok költségtérítéses hallgatói után is kap még jobbára a GTK-n keresztül, keretlapon átadva támogatást. 6. Határozat: A Nyelvoktatás alrendszer 2017. évi Belső költségvetési támogatása 122,634 M Ft. Annak érdekében, hogy az egyetem a fenntartó felé teljesíteni tudja az egységes vezetői számviteli adatszolgáltatás alapján az intézményre rótt adatszolgáltatást, az szükséges, hogy az INYK is rendelkezzen egységesített kisköltségvetéssel. Ezért tájékoztató jelleggel ugyan, de az alábbiakban közöljük az INYK-nak a Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint előállított kisköltségvetését, és a terület vezetői által megfogalmazott terveket. E (Ft) INYK 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 713 166 687 510 588 073 1. Belső költségvetési támogatás 125 653 125 653 108 634 2. Anyanyelvi vendégtanárok támogatása (és támogatás elszámolása) 14 000 13 986 14 000 3. Saját bevétel (nettó) 285 661 284 112 265 923 4. Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 208 650 208 650 156 315 +Maradvány az előző évről 208 650 208 650 156 315 -Megelőlegezés-állomány az év elején (IK és TK is) 0 0 0 5. Átvett keret (nem kari alrendszerből) (1) 0 271 200 6. Átvett keret (más alrendszerből) 79 202 54 838 43 000 Kiadások mindösszesen 713 166 687 510 588 073 7. Személyi juttatások (járulékkal) (2) 380 000 348 300 350 000 8. Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 149 252 151 890 150 000 Ebből BME-ÜMSZ Kft-nek kifizetett (3) 0 2 283 6 240 9. Átadott keret (nem kari alrendszerbe) (1) 0 104 0 10. Átadott keret (más alrendszerbe) 8 000 1 924 0 11. Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 23 000 28 977 25 562 Rezsi 23 000 28 977 25 562 Egyéb 0 0 0 12. Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 152 914 156 315 62 511 +Maradvány az előző évről 152 914 156 315 62 511 -Megelőlegezés-állomány az év elején (IK és TK is) 0 0 0 13. Bevétel-kiadás 0 0 0 76. táblázat: Az INYK kisköltségvetése (E Ft-ban) Az INYK tárgyévre tervezett saját bevételei a BME Nyelvvizsgaközpont által szervezett, akkreditált nyelvvizsgáztatásból származó bevételekből, a BME Nyelviskola által szervezett nyelvtanfolyami díjbevételekből, a Szakfordító- és Tolmácsképző Központ bevételeiből, valamint egy nyertes Erasmus + KA2 pályázatból állnak. A bevételszerző tevékenységek inputjai pl. a vizsgázni kívánók száma vagy a nyelvtanfolyamra, szakfordító képzésre beiratkozók száma nem jelezhetők előre teljes pontossággal, így a saját bevételek tervezése is csupán egy erős becslésen alapul, melynek során különösen a nyelvvizsga-jelentkezéseket illetően figyelembe kell vennünk az országos tendenciákat is. Az adatok szerint az elmúlt években a nyelvvizsgázók összlétszáma csökkenő tendenciát mutat, így mindenképpen számolni kell azzal, hogy 2017-ben a nyelvvizsgáztatásból származó bevétel 2016-hoz képest várhatóan csökkeni fog, és ez a tendencia a következő években akár fokozódhat is. Az INYK bérköltsége 2016-ban is a belső költségvetési támogatásának a többszöröse volt, ami 2017- ben várhatóan tovább emelkedik. Ennek ellensúlyozására a szervezet olyan intézkedéseket indított el 2016-ban, melyek a bevételek növelését, vagy minimálisan azok szintentartását szolgálják a pályázati és a marketing-tevékenység erősítésével valamint egy belső minőségfejlesztés (oktatók, tananyagok) 85

indításával az INYK mind a 4 pillérében, amitől (1) a nyelvvizsgákra, (2) a szakfordító- és tolmácsképzésre, (3) a nyelvtanfolyamokra és a (4) belső hallgatói nyelvoktatásra jelentkezők számának emelkedését várják. Ha ezen intézkedések mégsem hozzák meg a remélt növekedést, és a saját bevételek szintje 2017 júniusára nem éri el az egy évvel korábbit, akkor az INYK kénytelen lesz kiadási oldalon is intézkedéseket hozni, mivel a meglévő maradványuk felhasználása csak ideiglenes megoldást jelenthet. A szervezet elképzelése szerint ilyen intézkedés lehet például, hogy új munkatárs(ak) felvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az nem jelent többletköltséget, azaz csak távozó, nyugdíjba vonuló munkatárs(ak) bérköltségének helyére történhet felvétel, és/vagy az első félévben eltekintenek a dolgozói cafeteriától, és a második félévben is csak a saját bevételektől függően kerülhet sor annak kifizetésére. 86

VIII. NUKLEÁRIS TECHNIKA ALRENDSZER A Költségvetési Szabályzat Nukleáris technika alrendszerhez kapcsolódó részei szerint: A személyi állomány szerinti támogatás a Kari alrendszer hasonló támogatásának mindenkori elveihez és mértékeihez illeszkedik. A Nukleáris technika alrendszerhez a Természettudományi Kar (TTK) Állami doktorandusz létszámának 10%-a, míg az Állami hallgatók száma értékének 15%-a kerül. ( ) Az Oktatóreaktor különtámogatása 2015-ös bázison 96 M Ft, ( ) A Nukleáris technika alrendszerre eső általános költség az alrendszer összes bevételének a kari alrendszer általános költség / összes bevétel arányával való szorzata. ( ) A Nukleáris technika alrendszer létesítményköltségeinek számítása a Kari alrendszer létesítményköltség-kalkulációjával azonos az ottani fajlagos értékek felhasználásával. ( ) Az Oktatóreaktor egyenértékes területe (hozzávetőleg a 2012-es évi közüzemi fogyasztási naturália-értékek mellett, az alrendszer saját bevételeiből történő felújítás-karbantartás esetén) 700 nm. ( ) Az OSJER országos környezeti sugárzásjelző rendszer működtetésére kapott EMMI céltámogatás a Nukleáris technika alrendszer különtámogatása, ezzel az alrendszer előzőek szerinti összes bevétel mínusz általános és létesítményköltségek szerinti támogatása emelkedik. A Költségvetési Szabályzat alapján a Nukleáris technika alrendszer belső költségvetési támogatásának éves tételére illetve oktatási pontjainak arányváltozására a kari alrendszeren belüli, mindenkori csillapítási mechanizmusok és mértékek vonatkoznak. Az OSJER Mérőállomás különtámogatása 3,2 M Ft. Költségvetési tétel Mutató Ft Oktatóreaktor támogatás (2016-os 109,23%-a)* 104 861 111 Személyi állomány 26,9 52 416 275 Doktorandusz (normázott, állami) 5,3 5 770 987 (Normázott, állami) saját hallgatók 424,0 4 956 597 (Normázott, állami) oktatott hallgatók** 5 374,5 61 735 395 Összes bevétel 229 740 365 Általános költségek -36 758 458 Csillapítások, korrekciók -30 400 Létesítmény költségek terület alapján 1 776-50 637 093 Létesítmény költségek létszám alapján 216-9 868 512 Létesítmény költségek központi tanterem alapján 19 168-914 822 2017 alap (A) 131 531 080 2017 költségtérítéses 4 958 762 2017 összes 136 489 842 2016 alap (újraszámolt) 107 729 381 2016 illeténytöbblet (újraszámolt) 2 221 787 2016 költségtérítéses 5 816 789 2016 összes 115 767 957 2017 / 2016 összes % 117,9% OSJER 2017 (B) 3 200 000 Belső támogatás 2017 (A) + (B) 134 731 080 FSA miatti csökkentés 2017-10 000 000 2016. évi újraszámolás hatása -176 480 2016. illetménytöbblet rezsi klíring 28 190 Kisztható keret 124 582 790 77. táblázat: A Nukleáris technika alrendszer 2017. évi belső költségvetési támogatásának levezetése (Ft-ban) 87

A 2016. évi illetménytöbblet elszámolásával kapcsolatban az NTI-nek 28.190 Ft jár az LTA-ból, mely összeg növeli az Alrendszer tárgyévi belső támogatását. Ennek részletes levezetését az IX.1. fejezet tartalmazza. 2015-ben a FSA projekttel kapcsolatosan a Költségvetési Szabályzat átmenti rendelkezései között az alábbi szabályok kerültek elfogadásra: A fenntartó Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapjához 2015-ben beadott Az infrastrukturális alapok fejlesztése, az oktatási és technikai kapacitások bővítése a hazai és nemzetközi felsőfokú nukleáris képzés kiterjesztésére és színvonalának javítására című projekt a 63. -nak megfelelően központi pályázatnak minősül. A fenntartó a projektet támogatásban részesítette, ezért: 1) A Nukleáris Technika Intézetbe, az Atomfizika Tanszékre, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Karra jutó támogatás összegét a saját bevételekre vonatkozó szabályok szerinti egyetemi szintű elvonás ( rezsi ) terheli. Ezt az érintett szervezeti egységeknek a fenntartói támogatás felhasználásának üteméhez igazítva kell rendeznie. 2) A Nukleáris Technika Alrendszer belső költségvetési támogatásának a kapcsolódó létesítmény specialitása miatt járó különtámogatási szelete 2016-2018 időszakban 20-20 M Ft-tal csökkentett összegben kerül meghatározásra. Az Alrendszer a támogatás csökkentésével azonos összeget más forrás terhére is teljesítheti. Ugyanakkor a projekt keretében történt kivitelezési munkák áttervezése miatt a NTI saját forrásból mintegy 112 M Ft-ot költ a Tanreaktorra. Ezért a Költségvetési Szabályzat kapcsolódó része úgy módosul, hogy a 2016-2018 időszakban csak 10-10 M Ft-tal csökken a létesítmény különtámogatása. Ahogyan 2016-ban, úgy 2017-ben is része a Nukleáris technika alrendszer belső költségvetési támogatásának a Kutatóintézetek támogatása jogcímen érkezett, költségvetési céltámogatás 88 M Ft-os összege. 7. Határozat: A Nukleáris technika alrendszer 2017. évi Belső költségvetési alaptámogatása 131,531 M Ft, amit növelni kell az OSJER támogatással 3,2 M Ft-tal, továbbá az FSA programmal valamint a 2016. évi elszámolás miatti tételekkel módosítani kell. Így a kiosztható keret összege 124,583 M Ft. 88

Annak érdekében, hogy az egyetem a fenntartó felé az egységes vezetői számviteli adatszolgáltatás alapján az intézményre rótt adatszolgáltatást teljesíteni tudja, szükséges, hogy a NTI is rendelkezzen egységesített kisköltségvetéssel. Ezért tájékoztató jelleggel az alábbiakban közöljük a NTI-nek a Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint előállított kisköltségvetését: E (Ft) 78. táblázat: A NTI kisköltségvetése (E Ft-ban) 2016. terv 2016. tény 2017. terv Bevételek mindösszesen 1 262 997 1 355 650 746 008 1. Belső költségvetési támogatás 100 022 100 022 121 383 2. OSJER támogatás 3 200 3 200 3 200 3. FSA támogatás 0 0 0 4. Saját bevétel (nettó) 360 000 438 406 396 500 5. Maradvány (megelőlegezés állománya felett) 799 775 799 775 218 925 +Maradvány az előző évről 834 225 834 225 277 727 -Megelőlegezés-állomány az év elején (IK és TK is) 34 450 34 450 58 802 6. Átvett keret (nem kari alrendszerből) (1) 0 47 0 7. Átvett keret (más alrendszerből) 0 14 200 6 000 Kiadások mindösszesen 1 262 997 1 355 650 746 008 8. Személyi juttatások (járulékkal) (2) 420 000 442 356 470 000 9. Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) 164 700 98 944 149 000 Igénybevett szolgáltatások (részletezése külön munkalapon) 40 000 30 116 40 000 Számítástechnika, irodai informatika (3) 45 000 2 522 45 000 Irodabútor (vásárlás, felújítás) 20 000 0 0 Irodaszer, papíráru, nyomtatvány, tisztítószer 2 000 431 500 Telefon (vezetékes, mobil) 2 400 1 426 1 500 Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) 5 000 10 510 12 000 Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele 10 000 0 10 000 Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) 40 300 53 939 40 000 10. Műszer, gép beszerzés (részletezése külön munkalapon) 171 612 103 182 43 000 11. Építési jellegű beruházás, felújítás, karbantartás (részletezése külön munkalapon) 460 342 428 555 0 9-10-11-ből BME-ÜMSZ-nek kifizetett (4) 0 0 0 9-10-11-ből FSA támogatás terhére 0 430 960 0 12. Átadott keret (nem kari alrendszerbe) (1) 0 1 443 2 000 13. Átadott keret (más alrendszerbe) 6 000 13 470 6 000 14. Rezsi és egyéb átadott keret a Likviditási- és tartalékalapba 32 000 48 776 40 000 Rezsi 32 000 48 776 40 000 Egyéb 0 0 0 15. Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felett) 8 343 218 925 36 008 +Maradvány az előző évről 42 793 277 727 94 810 -Megelőlegezés-állomány az év elején (IK és TK is) 34 450 58 802 58 802 16. Bevétel-kiadás 0 0 0 Az alrendszer kisköltségvetésével kapcsolatban elmondható, hogy: Az NTI-ben sikeresen lezajlott az Oktatóreaktor felújítása, melynek összköltsége 596 M Ft volt, amiből az FSA támogatás NTI-re jutó összege 431 M Ft-ot tett ki. A felmerülő, 165 M Ftos többletköltséget az NTI saját bevételeiből fedezte. Az 596 M Ft-ból 4,7 M Ft kifizetése - a maradvány terhére utólag - majd csak 2017-ben történik meg. A tanreaktor felújításának költségnövekménye miatt az Intézet 2016-ban 55 M Ft megelőlegezést vett fel bérköltségeinek fedezetére, amit év végéig nem fizetett vissza. 2017-ben nem várható intézményi infrastrukturális fejlesztés az Oktatóreaktorban. NTI 89

IX. KARI ALRENDSZER A Kari alrendszer belső elosztására vonatkozó szabályokat az alábbiakban közöljük. IX.1. AZ ILLETMÉNYTÖBBLET KEZELÉSE A 2016. évi illetménytöbblet zárása 2016-ban az egyetem 500 M Ft-ot osztott fel illetménytöbblet jogcímen keletkezett, fizetési kötelezettségek fedezetére az érintett szervezeti egységek között, miközben illetménytöbblet jogcímén két részletben összesen 605,3 M Ft támogatást kapott. Az illetménytöbblet karok között felosztott összege (lásd alábbi táblázat (5) oszlop) kikerült a kari főösszegből. Az illetménytöbblet fedezetére kiosztott keretösszeg nem az akkor hatályos KSZ 50-51. -ban rögzített paraméterek szerint került felosztásra, hanem a tervezett kifizetések arányában, továbbá a csillapítás csak az illetménytöbblet összege nélkül számított, kari támogatások változására vonatkozóan hatott. 2016- ban a karokra allokálható forrás mindösszesen 6,912 Mrd Ft volt. Az alábbi táblázat az illetménytöbblet jogcímén kifizetett, tényleges összegeket és azoknak a felosztott, 500 M Ft-ra eső részét, továbbá a tanárok esetében az illetménytöbblet-intézkedés következtében keletkezett további kifizetéseket, valamint a tervezett és a tényleges rezsifizetési kötelezettségeket tartalmazza. Illetménytöbblet járulékkal (tény) Illetménytöbblet járulékkal (tény normálva) Illetménytöbblet járulékkal (terv) 79. táblázat: A 2016. évi illetménytöbblet elszámolása (E Ft-ban) A 2016. évi belső költségvetés zárása során a kari algoritmusban az (5) oszlop adatait a (3) oszlopéra cseréljük, és a (9)-(10) oszlopban található hatásokat szintén figyelembe vesszük a 2017. évi keretek kiosztása során. Az illetménytöbblet kezelése 2017-től Illetménytöbblet klíring eredménye Befizetett rezsi *** Az állami támogatás elszámolása során a fenntartó a 605,3 M Ft feletti kifizetést nem engedélyezte érvényesíteni. Teljesítend ő rezsi Rezsi klíring eredménye Tanárok után járó többlet járulékkal (normált) Befizet LTAba (-), Kap LTA-ból (+) Tanárok után járó többlet járulékkal (tény) Állami támogatás elszámolásához*** Szervezeti egység Ft % Ft % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (6) - (9) + (10) (12) (13) = (1) + (12) ÉMK 67 055 340 11,13% 55 628 402 11,13% 55 017 330 611 072 8 802 773 8 900 544 97 771 251 058 764 358 361 823 67 417 163 GPK 89 680 898 14,88% 74 398 326 14,88% 71 871 721 2 526 605 11 499 475 11 903 732 404 257 323 760 2 446 108 466 598 90 147 496 ÉPK 68 243 531 11,32% 56 614 112 11,32% 55 340 616 1 273 496 8 854 499 9 058 258 203 759 439 109 1 508 846 632 841 68 876 372 VBK 49 195 042 8,16% 40 811 687 8,16% 41 077 843-266 156 6 572 455 6 529 870-42 585 0-223 571 0 49 195 042 VIK 144 892 395 24,04% 120 201 200 24,04% 117 213 277 2 987 923 18 754 124 19 232 192 478 068 568 473 3 078 329 819 277 145 711 672 KJK 41 176 430 6,83% 34 159 531 6,83% 38 536 122-4 376 591 6 165 780 5 465 525-700 255 142 493-3 533 843 205 359 41 381 789 GTK 35 372 180 5,87% 29 344 387 5,87% 30 053 968-709 581 4 808 635 4 695 102-113 533 72 700-523 348 104 775 35 476 955 TTK 76 353 820 12,67% 63 342 322 12,67% 66 483 781-3 141 459 10 637 405 10 134 772-502 633 18 417-2 620 408 26 543 76 380 363 NTI 2 678 176 0,44% 2 221 787 0,44% 2 397 974-176 187 383 676 355 486-28 190 0-147 997 0 2 678 176 INYK* 24 434 744 4,05% 20 270 806 4,05% 19 193 586 1 077 220 0 3 243 329 3 243 329 1 271 771-894 338 1 832 864 26 267 608 TK** 3 625 215 0,60% 3 007 440 0,60% 2 813 782 193 658 0 481 190 481 190 248 149-39 383 357 632 3 982 847 Összesen 602 707 771 100,00% 500 000 000 100,00% 500 000 000 0 80 000 000 80 000 000 0 3 335 930 3 335 930 4 807 712 607 515 483 * Rezsi tartozása van illetménytöbblet jogcímen 3.070.974 Ft összegben az LTA felé. ** Rezsi tartozása van illetménytöbblet jogcímen 450.205 Ft összegben az LTA felé. A Szenátus 2017. januári határozata a következőket tartalmazta: A 2016-os oktatói béremelést a 2016-ban megállapított szabályok szerint kell elszámolni (újraszámolni) a karok között. A 2017. évi illetményemelés összege a karok között felosztandó költségvetési támogatás összegét növeli és a karok 90

közötti elosztási algoritmus szerint kerül elosztásra. A 2017. évi költségvetés számításakor a 2016-ra újraszámolt, illetménytöbblettel növelt összegeket kell a csillapítások bázisának tekinteni. Ennek megfelelően az illetménytöbblet és a kari csillapítás kezelése 2017-től az alábbiak szerint történik: 1. A kari főösszeg és abból az egyes karokra jutó részösszegek tartalmazzák az illetménytöbblet jogcímén érkező állami támogatás eredeti előirányzatát. 2. A 2017. évi belső költségvetésben a Kari alrendszerben érvényes csillapítás bázisa a következők összegeként kerül meghatározásra: (a) 2016. állami (újraszámolt) (6.437.500.032 Ft) (b) (c) + 2016. költségtérítés (1.557.591.623 Ft) + 2016. Karokra kiosztott illetménytöbblet (újraszámolt) (474.499.968 Ft) (előző táblázat (3) oszlop). 91

IX.2. A STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAM CÉLTÁMOGATÁSÁNAK KEZELÉSE Előzmények: 1. A Stipendium Hungaricum Magyarország Kormánya által, a keleti és déli nyitás külpolitikája jegyében alapított ösztöndíjprogram. A programot a 285/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet hívta életre. 2. A keretlétszámok kibővítését követően 2016-ban jelentős számú hallgató kezdte meg tanulmányait a BME-n az az ösztöndíjprogram keretében. 2016/2017/1 Magyar KAR Bsc nyelvű Osztatlan Msc PhD Összesen Bsc ÉMK 28 0 0 23 5 56 GPK 18 0 0 21 3 42 ÉPK 0 27 0 0 27 VBK 14 3 0 12 0 29 VIK 27 2 0 29 17 75 KJK 0 0 0 13 9 22 GTK 0 0 0 0 0 0 TTK 0 0 0 1 0 1 Összesen 87 5 27 99 34 252 KAR Bsc 2016/2017/2 (Neptun 2017.03.08) Magyar nyelvű Bsc Osztatlan Msc PhD Összesen ÉMK 25 0 0 20 8 53 GPK 18 0 0 20 4 42 ÉPK 0 0 28 0 0 28 VBK 13 2 0 13 28 VIK 26 2 0 32 18 78 KJK 0 0 0 13 9 22 GTK 0 0 0 0 0 0 TTK 0 0 0 1 0 1 Összesen 82 4 28 99 39 252 Átlagos létszám Arányok KAR Bsc Magyar nyelvű Bsc Osztatlan Msc PhD Összesen Kari Normával hallgatói súlyozott kari arány* arány** ÉMK 26,5 0 0 21,5 6,5 54,5 21,6% 21,1% GPK 18 0 0 20,5 3,5 42 16,7% 16,5% ÉPK 0 0 27,5 0 0 27,5 10,9% 10,6% VBK 13,5 2,5 0 12,5 0 28,5 11,3% 9,7% VIK 26,5 2 0 30,5 17,5 76,5 30,4% 31,1% KJK 0 0 0 13 9 22 8,7% 10,6% GTK 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% TTK 0 0 0 1 0 1 0,4% 0,4% Összesen 84,5 4,5 27,5 99 36,5 252 100,0% 100,0% * Szálláshely lekötés kötelezettségvállalásához ** A karokra jutó támogatás előzetes felosztásához 80. táblázat: A Stipendium Hungaricum keretében a BME-n tanulmányokat folytató hallgatók száma (főben) 92

3. A BME 2016 októberében pályázatot nyújtott be az SH programban való, intézményi részvételre a 2017/18-as és a 2018/19-es tanévekre vonatkozóan, amelyen 28 képzése indításának jogát nyerte el. 4. A Program finanszírozása időközben megváltozott, ugyanis amíg 2016 végéig utófinanszírozás, addig 2017-től az eredeti előirányzat részeként előfinanszírozás keretében zajlik a program, ami szükségtelenné teszi a belső megelőlegezések rendszerének kiterjesztését. Számításaink szerint 2016-ra vonatkozóan a fenntartó az alábbi támogatásokkal tartozik a BME-nek: + Tandíj 268 491 500 + Adminisztráció 15 191 508 - Maradványból felhasználás -6 056 174 Összes külső forrásigény 277 626 834 Fizetendő rezsi 45 237 366 Karokra kerül 225 532 860 KTH-ba kerül 12 912 782 5. Egyelőre nem ismert, hogy a 2017/18-as tanév előtt a Programba beiratkozók finanszírozása milyen támogatási keretösszegek mellett folyik majd tovább, miközben a 2017/18-as program finanszírozási konstrukciója lényegesen eltér a korábbitól: a. Az önköltségek jellemzően alacsonyabbak lettek a korábbiaknál, és dedikáltan beépültek egyes, kötelező kiegészítő szolgáltatások költségei is az önköltségbe 150.000 Ft/hallgató/év összegben.20 b. Az önköltségek képzésenként eltérnek, míg korábban az azonos képzési szinteken döntően azonosak voltak. c. A fenntartó idáig kifizette az egyetem számára a hallgatók elszállásolásához nyújtott extra az eredendően meghirdetett önköltségek feletti támogatást. Ezzel szemben a 2017/2018-as tanévtől kezdődő pályázatban a fenntartó már nem finanszírozza meg az intézményi kiegészítő támogatást, miközben a havi, hallgatónkénti szállástámogatás összege 30 E Ft-ról 40 E Ft-ra nőtt. d. Kismértékben változtak a hallgatói ösztöndíjak is. 6. A tárgyévi költségvetési támogatás eredeti előirányzata részeként az egyetem 1.585.509 E Ft költségvetési céltámogatást kapott az alábbi bontásban: a. "SH program támogatása (ellátottak pénzbeli juttatása)" 383.729 E Ft. b. "SH program támogatása (dologi kiadások)" 1.201.780 E Ft. 7. Egyelőre nem ismert, hogy a költségvetési támogatás előirányzatának és jogosultságának megállapítása hogy fog történni, ezért az egyetemnek (a karoknak) óvatosan kell eljárnia a támogatás felhasználásakor, elkerülendő a túlköltés összegét. 20 Ezzel kapcsolatban a pályázati kiírás az alábbiakat tartalmazza: Az önköltség számítás során jól elkülöníthetőnek kell lenniük a program működéséhez szükséges költségtípusoknak. A program működéséhez szükséges szervezési átalány költség összege 150 000 Ft/fő/év. A szervezési átalányköltség fedezi a jelentkezők felvételi eljárásának költségeit, a hallgatói szolgáltatások fejlesztését (különösen mentorrendszer), orientációs és interkulturális programok biztosítását, alumni hálózat kialakítását, promóciót, megfelelő humán erőforrás biztosítását, kiegészítő nyelvórákat, indokolt esetben a repülőtér és az egyetemi kampusz közötti transzfert a hallgató érkezésekor. A támogatás ezen részét az intézmény kizárólag a program működtetésére fordíthatja és a vonatkozó tevékenységekről tartalmi beszámolót készít. 93

A támogatási keretek felosztása, kezelése, részfeladatok: 1. Az SH program pénzügyi elszámoló-központja a KTH, amely a tárgyévi támogatás elkülönített kezelése céljából külön témaszámot nyit, amit az érintett kari szervezeti egységekben is meg kell nyitni. 2. Az SH program támogatása (ellátottak pénzbeli juttatása) keret a KTH-ban marad. Ebből kerül kifizetésre a hallgatók ösztöndíja és lakhatási támogatása: a. Amennyiben egy hallgató lakhatási támogatás helyett az egyetem által bérelt külső, még szabad szálláshelykontingens erejéig szálláshelyet kér, és a szálláshely díja meghaladja az állami résztámogatás összegét, a szálláshelybérléshez szükséges, a hallgatói szálláshely-támogatással nem fedezett kötelezettségvállalás-rész fedezetét a KTH által jelzett időpontig a karok kötelesek a KTH rendelkezésére bocsájtani. b. A bérléshez szükséges, egy-egy karra jutó kötelezettségvállalás-rész fedezetét úgy kell meghatározni, hogy a szükséges összeget a 2016. őszi és 2017. tavaszi SH hallgatói létszám átlaga (80. táblázat) alapján kell felosztani a karok között. c. A karok által 2017-ben rendelkezésre bocsájtott, kiegészítő támogatás felhasználását legkésőbb 2018. február 28-ig el kell számolni a karokkal. Ennek keretében a karok előző pontban számított létszámaránya és az elszállásolt (az elszállásolás időszakát havi súlyozással megállapítva) hallgatók létszámarányának különbözete adja az egyes karok által még befizetendő vagy az egyes karoknak még visszajáró hozzájárulás összegét azzal, hogy ezen újraosztás alapját csökkenteni kell az esetleg üresen maradó, egyéb módon sem feltölthető szálláshelyekre eső költséggel. d. Az SH hallgatók számára kifizetett ösztöndíj és lakhatási támogatás a magyar hallgatókhoz hasonlóan rezsimentes. 3. Az SH program támogatása (dologi kiadások) keret 16%-os rezsivel és a Rektori Kabinetben SH hallgatókkal kapcsolatos szolgáltatásokra elkülönített kerettel21 csökkentett része ütemezetten kerül a karok témaszámára az alábbiak szerint. a. A karok belső támogatási kereteivel együtt áprilisban kiosztásra kerülő keretrész, ami a karok rendelkezésére álló összes keret fele, a karok 2016. október 15-i és 2017. március 8-i normaarányokkal súlyozott SH hallgatói létszámának átlaga alapján kerül meghatározásra. A becsléshez használt normaarányok az alábbiak: Bsc Becsléshez alkalmazott normaarányok és azok kiszámítása Magyar nyelvű Osztatlan Msc PhD Bsc 2,0 2,5 2,8 3,5 650.000/750.000 x 2,3 750.000/750.000 x 2,5 850.000/750.000 x 2,5 975.000/750.000x2,7 b. 2017. június 30-ig kerül kiosztásra a karok rendelkezésére álló keret további 25%-a. E keret kiosztása során úgy járunk el, hogy a teljes támogatás összegét újraosztjuk változatlan normaarányok mellett, a hallgatók létszámát pedig a 2016. október 15-i létszám és a 2017. március 15-i létszám átlaga adja. Az így kalkulált összegből levonására kerül a karok számára áprilisban kiosztott összeg, és az így kalkulált különbözet kerül a karokhoz. c. 2017. október 30-ig kerül kiosztásra a karok rendelkezésére álló keret további 25%-a. E keret kiosztása során úgy járunk el, hogy a teljes támogatás összegét újraosztjuk változatlan normaarányok mellett, a hallgatók létszámát pedig a 2016. október 15-i 21 A keret meghatározása az alábbiak szerint történt. Úgy tekintettük, mintha a jelenlegi 252 fő egész évben itt lenne. Esetükben a teljes 150.000 Ft SH szervezési átalány költséget a RK rendelkezésére bocsájtanák a karok. Továbbá úgy tekintettük, hogy szeptemberben belép további 200 fő, akik 4 havi általános költség része kerülne még a karokkal azonos ütemezés szerint az RK-ba. 94

létszám 1/10-es, a 2017. március 15-i létszám 5/10-es, a 2017. október 15-i létszámát 4/10-es súllyal figyelembe vett értéke adja. Az így kalkulált összegből levonására kerül a karok számára a mindezidáig kiosztott összeg, és az így kalkulált különbözet kerül a karokhoz. KAR Karra kerül Április 30. Június 30. Rektori Kabinetbe kerül Rezsi Karra kerül Rektori Kabinetbe kerül Rezsi 81. táblázat: A karok tervezett Stipendium Hungaricum támogatása és tervezett rezsifizetési kötelezettsége 4. A 2018. évi költségvetési készítése során el kell számolni a karok részére az előző pontban kiosztott keret és a tényleges jogosult keret különbözetét. Ekkor: a. Meg kell állapítani, hogy az egyetem a 2017. év után mekkora SH program támogatása (dologi kiadások) céltámogatásra volt jogosult. Ez az elemi költségvetés szokásos beszámolási rendszerében történik. b. Meg kell határozni, hogy az a. pontban számított jogosultsági összeg, azaz a fenntartó által adott támogatás tény értéke hogyan oszlott meg karonként. Ekkor a fenntartó által adott valós normákkal és létszámokkal számolunk. c. Karonként meg kell határozni a 3. pontban kiosztott becsült összeg és a 4.b. pontban megállapított jogosult összeg különbözetét. Amennyiben valamely kar számára további támogatás járna, azt az LTA-ból megkapja, amennyiben valamely kar a becsült összegnél kisebb SH támogatásra volt jogosult, azt az LTA-ba befizeti. Ezzel az az alapelv jut érvényre, miszerint minden karra annyi támogatásnak kell jutnia a 2017. év után, amekkorára a kar saját SH hallgatói után a BME jogosult volt (pontosabban jogosult lesz). 5. A karok közötti, belső elszámolások során az SH hallgatókat önköltséges hallgatókként vesszük figyelembe, elszámolásuk a Költségvetési Szabályzat 51. 2) h) szakaszban foglaltak szerint történik. 8. Határozat: A Stipendium Hungaricum Program támogatásának felosztása és elszámolása a belső költségvetés IX.2. fejezetében foglaltak szerint történik. Karra kerül Október 30. Rektori Kabinetbe kerül Rezsi Karra kerül Összesen Rektori Kabinetbe kerül ÉMK 101 675 5 054 20 329 50 838 2 527 10 165 50 838 2 527 10 165 203 351 10 107 40 659 GPK 79 110 3 932 15 818 39 555 1 966 7 909 39 555 1 966 7 909 158 220 7 864 31 635 ÉPK 51 190 2 544 10 235 25 595 1 272 5 118 25 595 1 272 5 118 102 379 5 089 20 470 VBK 46 407 2 307 9 279 23 203 1 153 4 639 23 203 1 153 4 639 92 814 4 613 18 558 VIK 149 410 7 426 29 874 74 705 3 713 14 937 74 705 3 713 14 937 298 820 14 853 59 747 KJK 50 946 2 532 10 186 25 473 1 266 5 093 25 473 1 266 5 093 101 893 5 064 20 373 GTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TTK 2 110 105 422 1 055 52 211 1 055 52 211 4 219 210 844 Összesen 480 848 23 900 96 142 240 424 11 950 48 071 240 424 11 950 48 071 961 695 47 800 192 285 Rezsi 95

IX.3. HOZZÁJÁRULÁS A KÜLFÖLDI HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Előzmények: 1. Az egyetem intézményfejlesztési terve a képzések nemzetköziesítését stratégia célként határozza meg. 2. Ennek eléréséhez rögzíteni kell a szükséges kari és központi feladatokat, a szükséges és fejlesztendő szolgáltatásokat. 3. Költségvetést érintő döntés annak meghatározása, hogy a vevők által igényelt szolgáltatások közül melyek azok, amelyek az általános költségelvonás (rezsi) részeként nem igényelnek külön térítést, és melyek azok, amelyek nem részei az általános szolgáltatási szintnek, ezért a szolgáltatás megrendelői (a karok) kötelesek azt külön megtéríteni. 4. Az SH Program (lásd előző fejezet) felfutásának köszönhetően az egyetem külföldi hallgatóinak száma a következő években várhatóan növekedni fog, ezért a központi szolgáltatások szintjének újragondolására lesz szükség. Feladatok, költség-hozzájárulási alapelvek: 1. Meg kell határozni, hogy a karok részéről mely központi szolgáltatásokra van igény. 2. Részletekbe menően rögzíteni kell, hogy azokat mely szervezet(ek) látják el. 3. Meg kell határozni a szolgáltatások összes költségét és önköltségét. 4. Minden egyes esetben rögzíteni kell a kari költség-hozzájárulás elveit. 5. Alapelv, hogy a KTH/RK költségvetésében az idegen nyelvű képzések/tantárgyak hallgatóinak ügykezelésével kapcsolatos költségek a magyar nyelvű képzések/hallgatók ügykezelésével azonos szolgáltatási szintig, külön kari támogatási (keretátadási) oldal nélkül jelenjenek meg. Az alapszolgáltatások felett igénybevett szolgáltatások költségeinek igénybevevők közötti - igénybevétel arányos - felosztására külön felosztási javaslatot kell készíteni. 6. Mivel az előzőekben felsorolt feladatok tekintetében még folyik a munka, ezért a belső költségvetés úgy lett benyújtva, hogy az kizárólag az alábbi, kari hozzájárulási tételeket tartalmazza. a. A KTH esetében 7 M Ft-ot a megelőlegezett angol nyelvű képzés ügynöki díjainak térítésére. b. A KTH esetében 15 M Ft-ot az angol nyelvű képzés hallgatóinak kiszolgálásához. c. Az RK esetében 5 M Ft-ot az angol nyelvű képzés közös kiadásaira. d. A RK esetében 47,8 M Ft-ot az SH képzés közös kiadásaira. A költség-hozzájárulás konkrét elveit mindkét szervezet esetében a gazdasági dékánhelyettesek fogadják el az 5. pontban írottak figyelembevételével. 9. Határozat: A stratégiai célként megfogalmazott képzések nemzetköziesítését szolgáló tevékenységek meghatározása a Rektori Kabinet feladata. A tevékenységek költségbecslését 2017. április 15- ig kell elkészíteni a szolgáltatást igénylő karok és a szolgáltatást nyújtó, központi szervezetek bevonásával. A költségekhez való hozzájárulás alapelveiről és az egyes karok kisköltségvetéseiben szereplő költségekről 2017. április 20-ig kell döntést hoznia a gazdasági dékánhelyettesi értekezletnek. 96

IX.4. A KARI ALRENDSZER BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A kari alrendszer 2017. évi belső költségvetési támogatási összege 7,550 Mrd Ft. Ezen belül a kiválósági támogatás 490 M Ft, míg az alaptámogatási rész 7,060 Mrd Ft. IX.5. KARI LÉTESÍTMÉNYKÖLTSÉGEK A Költségvetési Szabályzat szerint: A Kari létesítményköltségek kalkulációjához a Nem kari létesítmény alrendszer nem saját bevételből történő kiadásai (kalkulálva: Kiadás mínusz a Saját bevétel ) tételét kell csökkenteni a Kari általános költségek kalkulációjánál, illetve más alrendszereken belül elszámolt létesítményekhez kapcsolódó tételekkel, illetve módosítani a nagyobb létesítményprogramok lökésszerű pénzmozgásai okozta tranziensek hatásaival. A kari alrendszer létesítményköltsége kalkulációjának alapadatát tehát a Nem kari létesítmény alrendszer összes, éves költsége adja. Abból azonban levonjuk az ott keletkező saját bevételeket, hiszen azok nem a kari létesítményhasználat miatt fellépő költségeket fedezik. Levonjuk továbbá a más alrendszerek részéről történő létesítményhasználat költségeit is. Az így létrejövő különbözetet végül korrigáljuk a létesítményekhez kapcsolódó, lökésszerű pénzmozgások okozta tranziensek kisimításával, amelyek eredményeképpen 2017-ben a Kari alrendszerre eső összes létesítményköltség mintegy 4,061 Mrd Ft-ra adódik. Azután az így kapott összeget a létszám szerinti részen kívül az egyenértékes területek alapján fel kell osztani. A kari területek és a tantermek összes egyenértékes területének az 1/3-át kellett venni ahhoz, hogy a Kari létesítményköltségek terület alapján tétel és a Kari létesítményköltségek központi tanterem alapján tétel együttese valamint a Kari létesítményköltségek létszám alapján tétel aránya 75%-25% legyen. Mindezek után az egyetemi létesítményköltségek felosztása a következő: e. nm e. nm % E Ft Fajlagosok (EFt/e.nm) Nem kari létesítmény alrendszer összes tervezett kiadása ("saját bevételen és átvett kereten felül") 5 625 662 Létesítmény korrekció - 1 017 685 Létesítményköltség 4 607 977 Nukleáris technika alrendszer 1 776 1,1% 50 616 28,50 Hallgatói alrendszer 1 433 0,9% 40 848 28,50 Kari területek szerinti 94 269 58,3% 2 687 062 28,50 Kari központi tantermek szerinti 12 587 7,8% 358 792 28,50 Létszám szerinti 35 619 22,0% 1 015 285 28,50 Testnevelés és sport alrendszer 3 784 2,3% 107 872 28,50 Nyelvoktatás alrendszer 1 470 0,9% 41 898 28,50 Nem kari általános alrendszer 10 721 6,6% 305 604 28,50 Összes 161 660 100,0% 4 607 977 28,50 Nem kari létesítmény alrendszer 7 915 82. táblázat: Egyetemi létesítményköltségek felosztása (E Ft-ban) A számítás menete azután a következő: a Kari létesítményköltségek létszám alapján tételt o a karok alkalmazotti létszámainak 2,25-szerese illetve o az egyes karok által oktatott, egyenértékes hallgatói létszámok összege arányában, 97

a Kari létesítményköltségek terület alapján tételt o a karok egyenértékes területeinek arányában, a Kari létesítményköltségek tanterem alapján tételt o a karok központi tanterem foglalásainak arányában kell az egyes karokra vetíteni. A prioritásos tantermek hiányának kompenzálására kialakított szabály szerint: Azon karok, amelyek az Egyenértékes kari hallgatói létszámuk 300-zal osztott (és kerekített) értékénél kevesebb foglalási prioritásos (kisebb, 100 fő alatti) tanteremmel rendelkeznek, minden hiányzó prioritásos termük után 20 egyenértékes négyzetmétert levonhatnak kari területükből. Az alábbi táblázatokban a kari létesítményköltségek főbb csoportok szerinti, majd karok közötti megoszlása látható: Kari létesítményköltségek (E Ft) 4 061 139 Kari létesítmény költségek terület alapján 2 687 062 Kari létesítmény költségek központi tanterem alapján 358 792 Kari létesítmény költségek létszám alapján 1 015 285 83. táblázat: Kari létesítményköltségek felosztása (E Ft-ban) Karok Létesítmény költségek terület alapján Létesítmény költségek létszám alapján Létesítmény költségek központi tanterem alapján 20,0% 7,6% 2,7% Építő 9 769 1 747 185 915 Gépész 15 717 3 285 928 355 Építész 7 725 1 799 366 423 Vegyész 9 817 2 015 405 623 Villamos 26 905 4 829 2 329 461 Közlekedés 8 327 1 710 778 908 Gazdaság 10 075 4 428 1 011 959 Természet 5 894 2 455 1 511 026 Összesen 94 229 22 269 7 517 669 Építő 10,4% 7,8% 2,5% Gépész 16,7% 14,8% 12,3% Építész 8,2% 8,1% 4,9% Vegyész 10,4% 9,0% 5,4% Villamos 28,6% 21,7% 31,0% Közlekedés 8,8% 7,7% 10,4% Gazdaság 10,7% 19,9% 13,5% Természet 6,3% 11,0% 20,1% Összesen 100,0% 100,0% 100,0% Karok Létesítmény költségek terület alapján Létesítmény költségek létszám alapján Létesítmény költségek központi tanterem alapján Építő -278 581 897-79 661 063-8 873 075 Gépész -448 178 324-149 777 627-44 307 150 Építész -220 299 404-82 006 337-17 488 093 Vegyész -279 938 411-91 866 480-19 358 973 Villamos -767 231 025-220 169 556-111 177 036 Közlekedés -237 461 292-77 981 508-37 174 566 Gazdaság -287 294 158-201 900 456-48 297 254 Természet -168 077 739-111 921 777-72 116 008 Összesen -2 687 062 251-1 015 284 802-358 792 156 84. táblázat: Létesítményköltségek karok szerint (Ft-ban) 98

Ahogyan a korábbi években, úgy idén is a kari létesítmények területalapon azaz a kari laborokat is tartalmazó területek alapján számított költségeinek fedezetére kerül felhasználásra az intézmény 2017. évi állami támogatásának részeként a Laboratóriumok támogatása jogcímen, céltámogatásként érkező, 80 M Ft is. A 2016-2017. évi, kari területváltozásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. IX.6. KARI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK A kari általános költségek kérdésköre szorosan összefügg a saját bevételek általános költségekhez való hozzájárulási ( rezsi ) kérdésével. A 2013-tól érvényesített, új megközelítés szerint az általános költségeket két csoportra bontjuk: az oktatással szorosabban összefüggőkre (KTH, nyelvoktatás, testnevelés és sport, nukleáris technika alrendszer többlettámogatása) és a nem csak az oktatással összefüggőkre (Kancellária általános része, Rektori Kabinet, Belső Ellenőrzési Csoport, OMIKK). Az első csoport összes költségét az állami támogatásként érkező (azaz lényegében oktatási) bevétel valamint az alap, mester, osztatlan és doktori (vagy ezekkel egyenértékű) képzésekhez kapcsolódó saját bevétel (tandíjak, önköltségi és egyéb díjak stb.) arányában kell megtéríteni; a második csoport összes költségét pedig az összes bevétel (az előző csoporthoz is tartozók) arányában. 2016-tól, miután a KTH-ból átkerültek feladatok a RK-be, a RK költségeit ketté kell osztani, és a költségek 2/3-át az egyéb bevételekre, további 1/3-át pedig az oktatási bevételekre is rá kell vetíteni. A 2013-ban bevezetett, új rendszerben évről évre változhatnak az általános költségekhez való hozzájárulási százalékok (a rezsiszorzó mértékek ), részint az általános költségek két csoportja éves összes (tervezett) kiadásainak alakulása, részint pedig az egyes csoportokhoz tartozó (tervezett) éves bevételi összegek alapján. A tárgyévi rezsikulcsok meghatározásakor a fentiek mellett az alábbiakat is figyelembe kellett venni. 1. A FIEK projekt központi, egyetemi projekt, amelyre ennek megfelelően egyedi általános költséghozzájárulási szabályok vonatkoznak. A FIEK alrendszer esetében a 16-1-2016-0007 számú pályázattal összefüggésben nem a bevétel beérkezésekor, hanem a bevétel felhasználásának az ütemében kell az általános költségekhez való hozzájárulást rendezni. A 2016-ban beérkezett, 1,008 Mrd Ft pályázati előlegből idén ~500 M Ft felhasználása fog megtörténni, miközben ugyanekkora pályázati támogatás érkezik be. 2. A Stipendium Hungaricum Program kertében idén ~1,202 Mrd Ft támogatást kapott az egyetem, ami fedezi a hallgatók képzési költségeit, vagyis kvázi önköltségi saját bevétel. Ezen felül várhatóan beérkezik további 280 M Ft, rezsiköteles bevétel is. Összehasonlításul, 2016- ban a karokra mindössze ~206,6 M Ft került kiosztásra (pontosabban ennek a rezsivel csökkentett része), azaz 2017-ben durván 5,5-szer több, SH programból származó bevétele lesz a karoknak, mint volt 2016-ban. 3. A tavaly és az idén bevezetett rezsikedvezmények hatása jelentős. Mindezeknek megfelelően nem kell változtatni a 2016-os mértékeken 2017-ben, melynek indoklásául az alábbi táblázatok szolgálnak: 99

Általános költségek (2017) (E Ft) Összesen Oktatási jellegű Egyéb Testnevelés és sport alrendszer 69 188 69 188 0 Testnevelés és sport alrendszer létesítménye (a teljes létesítmény 1/4-e) 26 968 26 968 0 Nyelvoktatás alrendszer 122 634 122 634 0 Nyelvoktatás alrendszer létesítménye 41 898 41 898 0 Nukleáris technika alrendszer (különtámogatása) 104 861 104 861 0 Nem kari általános alrendszer saját bevételen felül (SH korrigált) 2 670 075 555 600 2 114 474 Nem kari alrendszer általános rész létesítménye 305 604 46 794 258 810 Összesen 3 341 229 967 944 2 373 285 85. táblázat: Általános költségek becslése (E Ft-ban) Bevételek (2017, rezsiköteles, becslés) (E Ft) Összesen Oktatási jellegű állami Oktatási jellegű saját Egyéb saját Hallgatói alrendszer 136 000 - - 136 000 Kari alrendszer (SH-val és FIEK-kel) 24 159 517 13 822 785 3 933 602 6 403 130 Nukleáris technika alrendszer 484 500 88 000 16 500 380 000 Nyelvoktatás alrendszer 265 923-265 923 Testnevelés és sport alrendszer 263 400 - - 263 400 Összesen 25 309 340 13 910 785 3 950 102 7 448 453 86. táblázat: Általános költséghozzájárulások kalkulációjához kapcsolódó bevételek becslése (E Ft-ban) 87. táblázat: Általános költségekhez való (2017. évi) hozzájárulások becslése 10%-os és 16%-os kulcsok mellett (E Ft-ban) A fenti, nagyvonalú kalkuláció jól mutatja, hogy a 10%-os és 16%-os mértékek jó közelítéssel reálisak az általános költségekhez való átlagos hozzájárulási mértékekként. A 2013-ban belépett, új rendszer egyúttal a Kari általános költségek tétel megadásának is részben új megközelítést adott: A Kari általános költségek az alap, mester, osztatlan és doktori (vagy ezekkel egyenértékű) képzésekhez köthető, (rezsiköteles) saját bevételekhez kapcsolódó, általános költség hozzájárulási mérték szerint a Kari létesítményköltségek és a Kari támogatások tételekből kalkulált érték (úgy, hogy az itt említett saját bevételi elvonási mértékkel azonos mértékű általános költség hozzájárulást kelljen fizetni a Kari bevételek -ből). A fentiek alapján: Általános költség hozzájárulások (2017, becslés) (E Ft) rezsikulcs: 0,06 0,1 Összesen Oktatási jellegű Egyéb Oktatási jellegű állami (10%+6%) 2 225 726 834 647 1 391 078 Oktatási jellegű saját (10%+6%) 632 016 237 006 395 010 Egyéb saját (10%) 744 845 744 845 Összesen 3 602 587 1 071 653 2 530 934 Kari alrendszer E Ft Kari bevételek (E Ft) 13 822 785 Kari támogatás (E Ft) 7 550 000 Kari létesítményköltségek (E Ft) 4 061 139 Kari általános költségek (E Ft) 2 211 646 88. táblázat: Általános költségek levezetése (E Ft-ban) 100

IX.7. KARI ALRENDSZERI CSILLAPÍTÁSOK 1. A csillapítási szabályok 2013-ban lettek kihirdetve, majd a szabályzatrész szövege 2013-2016 között változatlan maradt. 2. 2013 óta minden olyan állami támogatást, amely nem egy-egy, a fenntartó által megcímkézett egyedi szereplőhöz érkezik, egybeszámítva kezeltünk, és ebből az összegből a kari és nem kari alrendszer támogatás-kiosztása során a karra eső rész (kari főösszeg) képezte a csillapítás bázisát. 3. 2016-ban a szabályzat oly módon változott, hogy egy, minden kart érintő támogatási elemet, az illetménytöbbletet a csillapítás alól kiemeltünk, vagyis azt nem tekintettük a kari főösszeg részének. Ezzel a csillapításra vonatkozó szabályokat a tekintetben változtattuk meg, hogy nem minden általános támogatási elemet soroltunk bele. 4. Ugyanakkor rögzítettük, hogy 2017-től a csillapítás bázisát (független attól, hogy mi lesz 2017- ben) az illetménytöbblettel csökkentett kari főösszeg ( 2016. állami ) valamint az abból az egyes karokra jutó összegek és a költségtérítéses oktatási bevételek ( 2016. költségtérítéses ) összege adja. 5. 2017-ben az ún. GTK megállapodás miatt az illetménytöbblet összege visszakerül a kari főösszegbe, a csillapítás bázisát pedig a a. 2016. állami (újraszámolt) (6.437.500.032 Ft) b. + 2016. költségtérítés (1.557.591.623 Ft) c. + 2016. Karokra kiosztott illetménytöbblet (újraszámolt) (474.499.968 Ft) összege adja. 6. A csillapítás alapelvei továbbra is a következők: A csillapításokkal az az általános törekvés, hogy a lökésszerű hatásoktól védjenek ugyan, de ezzel párhuzamosan a rendszer kellően dinamikus és kényszerítő is maradjon, vagyis egyfajta karok közötti, biztosítási-szolidaritási rendszerként funkcionál. Továbbra is iránymutató a végső, plusz-mínusz 5%-os korlát. Az iránymutató, 5-5%-os értéket csökkenteni kell, amennyiben az összes kari támogatási mérték drasztikusan leesik, növelni, ha drasztikusan emelkedik. (Egyéb körülmények, így például a kari reakcióképesség változása pl. kötelező bértábla-emelés esetén, az adott évre vonatkozó, átmeneti szabályozással kezelhetők.) Az iránymutató, 5-5%-os érték kiszámításakor figyelembe kell venni a költségtérítéses (önköltséges) alap, mester, osztatlan (illetve egyetemi vagy főiskolai) képzésekkel kapcsolatos (saját) bevételeket is. (Illetőleg egyedi, átmeneti szabályozással egyéb, az állami költségvetési támogatáshoz hasonló támogatásokat, saját bevételeket.) Az oktatási pontokat külön is csillapítani kell, mert a legnagyobb hatások itt jelentkeztek illetőleg jelentkeznek, és egy-két kar oktatási pontoknál mutatott hirtelen elmozdulása e torta belső arányrendszerét túlzóan is felboríthatja. A fenti alapelvekre építve a Költségvetési Szabályzat fontosabb pontjai az alábbiak: Oktatási pontok csillapítása: Azon karok esetén, amelyeknél a Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók és az azonos módon, de a költségtérítéses hallgatókra számolt Kari (normázott, költségtérítéses) oktatott hallgatók összegéből képzett mutató karok közötti arányszáma az előző évi tényleges és csillapított átlagának karok közötti arányszámához képest 4%-nál nagyobb mértékben csökken, vagy 6%-nál nagyobb mértékben nő, a Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók tárgyévi értéküket mindaddig (úgy) korrigálni kell, míg az eltérés le nem csökken e megadott szintekre. Kari támogatási végeredmény csillapítása: Amennyiben egy kar előző éves (esetleges későbbi korrekciók utáni) Belső költségvetési támogatása figyelembe véve az egyéb kiegészítő támogatásokat, a jelen Szabályzat egyéb kar-specifikus szabályainak hatásait, valamint együtt 101

számolva a kar (államival azonos módon számolt) Kari (normázott, költségtérítéses) oktatott hallgatók mutató alapján kalkulált bevétellel az előző évihez képest az összes kar együttes változásához képest plusz vagy mínusz 5%-nál jobban megváltozik, azt e határértékekig ( ) korrigálni kell. Az (előző) szerinti plusz vagy mínusz 5%-os mértéket 0,5-0,5 %-ponttal csökkenteni kell az összes kar együttes változása minden -10% feletti % csökkenésnél (egészen a 0-0%-ig) (pl. - 15% kari együttes csökkenés estén a plusz-mínusz 5%, plusz-mínusz 2,5%-ra csökken); míg 0,5-0,5 %-ponttal növelni kell minden 10% feletti % emelkedésnél (egészen a 10%-10%-ig) (pl. +15% kari együttes emelkedés estén a plusz-mínusz 5%, plusz-mínusz 7,5%-ra nő). A 2017. évi oktatási pontok csillapításán túlmenő, kari alrendszeri csillapítások a következők: Karok Általános Csillapítások, költségek korrekciók Építő -193 937 877 91 184 435 Gépész -390 585 753-8 916 389 Építész -187 978 853-4 699 904 Vegyész -235 413 762-5 263 911 Villamos -518 079 340-11 359 851 Közlekedés -155 790 099-3 147 563 Gazdaság -286 597 533-51 749 033 Természet -243 262 346-6 047 785 Összesen -2 211 645 564 0 89. táblázat: 2017. évi általános költségek és csillapítások karok szerint (Ft-ban) A trendeket tekintve fontos az előző évek csillapításainak a figyelembevétele is: Csillapítások 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2013-2017. Építő 16,4 58,9 87,8 79,8 91,2 334,1 Gépész -78,5-72,3-93,4-48,1-8,9-301,2 Építész 15,8 9,0 10,8-2,8-4,7 28,1 Vegyész -42,5-63,2-52,9-11,0-5,3-174,9 Villamos 36,2-14,9 19,2-6,9-11,4 22,2 Közlekedés 115,1 42,0 4,7-1,8-3,1 156,8 Gazdaság -79,7-11,1 14,2-5,5-51,7-133,8 Természet 17,3 51,7 9,8-3,6-6,0 69,2 90. táblázat: Csillapítások karok szerint 2013-2017. (M Ft-ban) 102

IX.8. KARI BEVÉTELEK A Karok összes bevétele a Kiadások (költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó) Kari alrendszer tételének, a Kari létesítményköltségek tételnek és a Kari általános költségek tételnek az összege, azaz: Kari alrendszer E Ft Kari bevételek (E Ft) 13 822 785 Kari támogatás (E Ft) 7 550 000 Kari létesítményköltségek (E Ft) 4 061 139 Kari létesítmény költségek terület alapján 2 687 062 Kari létesítmény költségek központi tanterem alapján 358 792 Kari létesítmény költségek létszám alapján 1 015 285 Kari általános költségek (E Ft) 2 211 646 91. táblázat: Kari bevételek levezetése (E Ft-ban) IX.9. KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TÁMOGATÁSA A személyi állomány támogatási rendszerére vonatkozó, legfőbb szabályok 2017-ben is az alábbiak: PhD esetén 45 éves korig (DLA esetén 50 éves korig) 2 pont; utána docens/tanár esetén 65, különben 62 éves korig 1 pont. Habilitáció esetén 65 éves korig 3 pont, utána egyetemi tanár esetén 70 éves korig 1,5 pont. Akadémiai doktori cím esetén az előzőekhez +1 pont, akadémia levelező vagy rendes tag cím esetén +2 pont jár. A nem teljes állásúak esetén az arányosított pont fele jár. Az MTA címmel rendelkező, a BME-n működő MTA Kutatócsoport alkalmazottak (amennyiben a BME-vel nincs munkaviszonyuk) legmagasabb MTA címei után a BME alkalmazottak utáni azonos támogatás fele jár. Az oktatási mennyiséghez kapcsolt sapka 130%. A fenti szabályok kiegészítéseként a személyi állomány támogatási szeletének mértéke 22,5% (a Doktorandusz (normázott, állami) 2,5%-os szeletének megtartásával). A személyi állomány sapka idén is két kart érintett (ÉMK és TTK). IX.10. KARI OKTATÁSI TÁMOGATÁS Az oktatási teljesítmény támogatási rendszere a tavalyihoz képest nem változott, 2017-ben is érvényes legfontosabb elemei az alábbiak: Az átoktatott, választható tárgyak esetén 33%-nyi pont jár az anyakarnak. A kötelező tárgyak esetén 67-33%-os beoktató-anya osztozkodás történik, ha a beoktatott tantárgyhoz kapcsolható képzési terület normája 25%-nál nagyobb mértékben kisebb, mint az anyaszaké. A szakhoz tartozó normatívák a következők: műszaki alap 650 E Ft; műszaki mester 850 E Ft; műszaki osztatlan 750 E Ft; társadalomtudományi alap 500 E Ft; 103

társadalomtudományi mester 750 E Ft; társadalomtudományi osztatlan 500 E Ft. Az egyetemi (hagyományos, ötéves) képzések normája az osztatlannal, a (hagyományos, hároméves) főiskolai képzések normatívája az alapszakokéval azonos.22 A kari saját hallgatók alapján járó támogatásnál a kari felvett (állami) hallgatók után (hároméves átlagot tekintve, 180 kredites, 6 féléves szakot alapul véve) hallgatónként +10 normákkal súlyozott hallgató x kredit saját kari támogatás jár, de csak a 70% feletti felvételi pontszámú hallgatók esetén. A kari saját hallgatók alapján járó támogatásnál a kari végzett (diplomát szerzett) állami hallgatók után (három éves átlagot tekintve, 180 kredites, 6 féléves szakot alapul véve) hallgatónként +20 normákkal súlyozott hallgató x kredit jár. Az utolsó pont esetén állami hallgatóként végzettnek most is azt tekintjük, aki 1 és 8, államilag támogatott aktív féléve mellett legfeljebb 1; 9 vagy több, államilag támogatott aktív féléve mellett legfeljebb 2 költségtérítéses, aktív féléve volt. Újonnan kerül bevezetésre az alábbi szabályozás23: Az itt elszámolt képzésekre vonatkozóan abban az esetben, ha az adott képzés külföldiek számára, EUR-ban vagy USD-ban kerül meghirdetésre (ideértve döntően, de nem kizárólag a graduális angol nyelvű képzést, valamint a Stipendium Hungaricum (SH) képzést), az f) pontban felsorolt normákat meg kell szorozni az e képzések díját figyelembe vevő szorzószámokkal: az osztatlan és mester képzések esetében 2,5-tel, az alap képzések esetében 2,3-mal. A normaszorzókat évente felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az eltérő finanszírozással rendelkező (SH 2017. szeptember előtt beiratkozott, SH 2017 szeptemberében beiratkozott, valamint a graduális angol nyelvű képzésben résztvevő) hallgatók arányához leginkább illeszkedő normaszorzók adódjanak. Az oktatási teljesítmény három szeletére (doktorandusz, saját hallgató, oktatott hallgató) összesen 77,5% bevétel jut. A doktoranduszi szeletnek megmaradt a 2,5%-os súlya, amely így nagyjából 915 E Ft körüli, átlagos belső normát jelent. A kari oktatott kari saját arányának megadására külön szabály van: A Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók és a Kari (normázott, állami) saját hallgatók mutatók szerint elosztott Kari bevétel arányokat úgy kell megadni (0,5%-os skála mellett), hogy a két mutatónál az egységnyi kredit után járó Kari bevétel a lehető legközelebb legyen egymáshoz. E szabály alapján 2017-ben a tavalyi, 66%-9% értékeket 65,5%-9,5%-ra kellett módosítani. (Az arányeltolódás fő oka a támogatott hallgatók létszámában történő változás volt.) 22 A Költségvetési Szabályzat további kapcsolódó részlete: Az egyes szakok előző éves normatíváit az azokhoz kapcsolódó jogszabályi (állami finanszírozási) szabályok változásaira reflektálva, 50 E Ft-os egységekkel, és egyik évről a másikra maximum egy egységgel kell korrigálni. E részlet mechanikus végrehajtása miatt nőtt 450 E Ft-ról 500 E Ftra a társadalomtudományi alapképzés belső normatívája, és csökkent 900 E Ft-ról 850 E Ft-ra a műszaki mesterképzés belső normatívája 2016-ról 2017-re. 23 E szabályt a Költségvetési Szabályzat 51. 2) h) szakasz tartalmazza. A normaszorzók meghatározása során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a 2017 szeptember előtt beiratkozott SH hallgatók jelenlegi fenntartói támogatása eltér a 2017 szeptemberében érkező SH hallgatók után várt fenntartói támogatástól. Továbbá, amíg az SH hallgatók esetén az állam határozta meg a támogatás összegét, addig a graduális angol képzés tandíját a BME határozza meg, így az a jövőben akár változhat is. Az eltérő finanszírozással rendelkező hallgatók aránya a költségvetés elfogadásakor, idén szeptemberben és középtávon jelentősen változhat. A jelenlegi szabályok szerint jövőre egyes magyar belső normák is várhatóan változni fognak. Ennek megfelelően a most bevezetett normaszorzókat minden évben felül kell vizsgálni. 104

A fentiek szerint elvégzett számítások után az egyes karokra eső bevételek alakulása a következő: Karok Személyi állomány Doktorandusz (normázott, állami) Kari (normázott, állami) saját hallgatók Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók 92. táblázat: Bevételek karok szerint (Ft-ban) Karok összes bevétel 22,5% 2,5% 9,5% 65,5% 100,0% Építő 170,3 35,0 10 033 1 051 0 Gépész 246,9 47,0 26 543 2 319 0 Építész 139,6 29,0 9 360 1 105 0 Vegyész 169,2 57,0 13 076 1 344 0 Villamos 395,8 62,0 28 833 2 991 0 Közlekedés 88,0 19,0 7 284 1 010 0 Gazdaság 171,3 20,7 14 809 1 831 0 Természet 213,6 47,7 2 403 1 485 0 Összesen 1 595 317 112 340 13 137 0 Építő 10,7% 11,0% 8,9% 8,0% 8,8% Gépész 15,5% 14,8% 23,6% 17,7% 17,7% Építész 8,8% 9,1% 8,3% 8,4% 8,5% Vegyész 10,6% 18,0% 11,6% 10,2% 10,6% Villamos 24,8% 19,5% 25,7% 22,8% 23,4% Közlekedés 5,5% 6,0% 6,5% 7,7% 7,0% Gazdaság 10,7% 6,5% 13,2% 13,9% 13,0% Természet 13,4% 15,0% 2,1% 11,3% 11,0% Összesen 100% 100% 100% 100% 100,0% Karok Személyi állomány Doktorandusz (normázott, állami) Kari (normázott, állami) saját hallgatók Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók Karok összes bevétel Építő 332 124 292 38 110 293 117 273 538 724 603 609 1 212 111 731 Gépész 481 475 403 51 176 679 310 262 586 1 598 246 291 2 441 160 959 Építész 272 306 276 31 577 100 109 408 459 761 575 998 1 174 867 833 Vegyész 330 021 341 62 065 334 152 842 381 926 406 956 1 471 336 013 Villamos 771 998 197 67 509 662 337 039 442 2 061 448 572 3 237 995 874 Közlekedés 171 623 651 20 688 445 85 148 670 696 227 353 973 688 119 Gazdaság 333 983 525 22 503 221 173 102 092 1 261 645 745 1 791 234 583 Természet 416 593 888 51 938 885 28 087 385 1 023 769 502 1 520 389 660 Összesen 3 110 126 574 345 569 619 1 313 164 553 9 053 924 026 13 822 784 772 1 950 269 1 088 866 11 689 11 487 1 638 226 914 647 9 819 9 649 105

IX.11. KARONKÉNTI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK A karonkénti belső költségvetési támogatások kalkulációjához lényeges adat a költségtérítéses (át)oktatás elszámolási alapösszege, ami azonos azzal, mintha a költségtérítéses oktatás államilag támogatott formában valósult volna meg. A 2016. évi, irányadó érték kreditenként 8399 Ft volt, amely 2017-ben 9649 Ft. Ez az érték nemcsak a költségtérítéses átoktatás elszámolásának alapértéke, hanem az alrendszeri csillapításokhoz szükséges, karonkénti költségtérítéses oktatási bevétel kalkulációjához is elengedhetetlen (a 16%-os rezsi utáni érték esetében a csökkentés részben ennek, részben a kari összes bevétel csökkenésének tudható be). A kari belső költségvetési támogatások számításához a fentiek szerint kalkulált bevételek valamint az általános és a létesítményköltségek különbségét kell a csillapítási összegekkel korrigálni a következők szerint: Előbb a csillapítások nélküli bevétel- és költségszámításokat kell elvégezni. Majd el kell készíteni a kari költségtérítéses oktatási bevételeknek a költségtérítéses oktatási pontok és az irányadó egy (normázott, rezsifizetés utáni) kreditérték alapján történő kalkulációját. Az előző kettő összege adja az egyes karok összes (állami és költségtérítéses) támogatását. Végül csillapítani kell az érintett karok belső költségvetési támogatását az egész kari alrendszeri összes (állami és költségtérítéses) elmúlt évi változási mértéke plusz-mínusz 5% szintig történő csökkentésével vagy növelésével, és így kapjuk meg az egyes karok végső, belső költségvetési támogatását. (Az előző évhez képesti viszonyítás miatt el kell(ett) végezni az előző éves, kari alrendszeri belső pontosításokat, elszámolásokat is. 24) Az egyes karok belső költségvetési támogatását idén is azonnal korrigáljuk a költségtérítéses átoktatás miatt a karok között átadandó összegekkel. 24 Karok 2016 eredeti 2016 újraszámolt 2016 újraszámolt - eredeti Építő 702 746 435 703 474 242 727 806 Gépész 1 199 392 977 1 202 090 586 2 697 609 Építész 615 079 094 617 772 374 2 693 280 Vegyész 728 836 921 728 672 204-164 716 Villamos 1 475 298 166 1 477 032 186 1 734 019 Közlekedés 395 509 639 388 661 595-6 848 044 Gazdaság 861 106 764 863 315 798 2 209 034 Természet 934 030 004 930 981 016-3 048 988 Összesen 6 912 000 000 6 912 000 000 0 106

Karok 2017. állami 2017. költségtérítéses 2017. összes 2017. összes % 2016. állami (újraszámolt) 2016. illetménytöbblet (újraszámolt) 2016. költségtérítéses 93. táblázat: A 2017. évi belső költségvetési támogatás karok szerinti bontásban (Ft-ban) Magyarázat a táblázat oszlopaihoz: 2017 állami : A 2017. évi belső költségvetési támogatás alapösszege csillapítások után. 2017 költségtérítéses : A 2017. évi költségtérítéses oktatási bevétel a 2017-ben kiadó belső normával számolva (lásd az előző táblázatot). 2017 összes : Az előző kettő összege. 2017 összes % : Az egyes karok előzőben számított részaránya. 2016 állami (újraszámolt) : A 2016. évi belső költségvetési támogatás újraszámított alapösszege csillapítások után. 2016 illetménytöbblet (újraszámolt) : A 2016. évi illetménytöbblet újraszámolt értéke. 2016 költségtérítéses : A 2016. évi költségtérítéses oktatási bevétel a 2016-ban kiadó belső normával számolva (lásd az előző táblázatot). 2016 összes : Az előző kettő összege. 2016 összes % : Az egyes karok előzőben számított részaránya. 2017 összes/2016összes : Az egyes karok arányváltozása 2016-hoz képest. (Látszik, hogy a csillapításoknak köszönhetően minden kar a +/- 5%-os sávhatáron belül van.) 2017 költségtérítéses átoktatás elszámolása : Elszámoljuk a 2016/2017. őszi és 2016/2017. tavaszi félévek költségtérítéses átoktatását, így ezzel kapcsolatos rendezendő tétel már nincsen. 2017 támogatás : A kar 2017. évi belső költségvetési támogatása. (Amennyiben a karnak rezsi vagy egyéb tartozása van, a karra jutó összeget lecsökkentjük, amennyiben az egyetem tartozik a karnak, a keretet növeljük.) 10. Határozat: A Kari alrendszer 2017. évi Belső költségvetési támogatása 7,550 Mrd Ft, amelynek része a személyi állomány támogatási rendszeren keresztül elosztott, 490 M Ft kiválósági támogatás. Mindezek karok közötti felosztásait illetve mindezek levezetéseit a Kari alrendszer című fejezet táblázatai és szövege tartalmazzák. 2016. összes 2016. összes % 2017. összes / 2016. összes 2017. költségtérítéses átoktatás elszámolása Építő 742 242 254 189 379 645 931 621 899 9,7% 660 393 687 55 628 402 147 094 977 863 117 066 10,2% 107,9% -21 612 335 720 629 919 Gépész 1 399 395 715 183 159 843 1 582 555 558 16,5% 1 156 295 935 74 398 326 158 691 124 1 389 385 385 16,4% 113,9% -43 027 184 1 356 368 531 Építész 662 395 242 171 783 116 834 178 357 8,7% 562 572 366 56 614 112 123 791 983 742 978 461 8,8% 112,3% -13 245 243 649 149 998 Vegyész 839 494 476 94 788 601 934 283 077 9,8% 701 364 425 40 811 687 78 681 925 820 858 037 9,7% 113,8% -18 355 409 821 139 067 Villamos 1 609 979 067 406 262 671 2 016 241 737 21,1% 1 379 291 537 120 201 200 331 009 789 1 830 502 527 21,6% 110,1% -35 480 723 1 574 498 343 Közlekedés 462 133 092 96 522 828 558 655 920 5,8% 363 143 471 34 159 531 89 372 713 486 675 716 5,7% 114,8% -4 643 276 457 489 816 Gazdaság 915 396 149 718 950 705 1 634 346 854 17,1% 842 489 713 29 344 387 513 946 519 1 385 780 619 16,4% 117,9% 4 767 768 920 163 917 Természet 918 964 006 154 447 741 1 073 411 747 11,2% 771 948 898 63 342 322 115 002 591 950 293 812 11,2% 113,0% 131 596 402 1 050 560 408 Összesen 7 550 000 000 2 015 295 150 9 565 295 150 100,0% 6 437 500 032 474 499 968 1 557 591 623 8 469 591 623 100,0% 112,9% 7 550 000 000 2017. támogatás 107

IX.12. KAROKAT ÉRINTŐ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI RÉSZLETEK Karok 2017. támogatás 2016. újraszámolt - eredeti 2016. illetménytöbblet rezsi klíring eredője 2016. illetménytöbblet tanárok hatása 2017-ben kiosztható keret Építő 720 629 919 727 806-97 771 251 058 721 511 012 Gépész 1 356 368 531 2 697 609-404 257 323 760 1 358 985 644 Építész 649 149 998 2 693 280-203 759 439 109 652 078 628 Vegyész 821 139 067-164 716 42 585 0 821 016 936 Villamos 1 574 498 343 1 734 019-478 068 568 473 1 576 322 768 Közlekedés 457 489 816-6 848 044 700 255 142 493 451 484 520 Gazdaság 920 163 917 2 209 034 113 533 72 700 922 559 184 Természet 1 050 560 408-3 048 988 502 633 18 417 1 048 032 470 Összesen 7 550 000 000 0 175 150 1 816 010 7 551 991 160 94. táblázat: A karok részére kiosztható belső támogatás a 2016. évi újraszámolások után (Ft-ban) Külön kiemeljük, hogy a fizikai diákolimpiára történő felkészítés feladatainak ellátására kapott állami céltámogatás (5 M Ft) összege a Rektori Kabineten keresztül kerül a TTK-hoz. Az idén is fennállnak a TTK részére az alfa.bme.hu-val kapcsolatos, a RK részére a nemzetközi ügyekkel és a diplomaosztókkal kapcsolatos valamint az Informatikai Igazgatóság részére a szuperszámítógép üzemeltetésével és garancia kiterjesztésével, valamint a karok által használt, II által beszerzett szoftverekkel kapcsolatos kiadások karok által történő megtérítésének kötelezettségei. A tavalyi évben bevezetett, kari folyóirat-támogatási rendszert az idén is működtetjük. Az ezzel kapcsolatos részletek a BME OMIKK (Könyvtár) fejezetben olvashatók. A 2014-2016-os kifutású, kari létesítményprogrammal kapcsolatban 2017. április 30-ig minden érintett karnak át kell adnia a Beruházási Igazgatóság felé a még rendelkezésre álló, kari támogatási keretet kiegészítő saját forrást a tervezett projektekre vonatkozó, aktuális kalkulációk alapján. Amennyiben a tervezés és a megvalósítás későbbi fázisában a projekttel kapcsolatban pontosabb költségbecslések állnak rendelkezésre, a szükséges fedezet összege módosítandó. A 2017. április 30- ig meg nem történt keretátadások esetében az érintett kar a központi keretét elveszíti. A KTH/RK költségvetésében az idegen nyelvű képzések/tantárgyak hallgatóinak ügykezelésével kapcsolatos költségek a magyar nyelvű képzések/hallgatók ügykezelésével azonos szolgáltatási szintig, külön kari támogatási (keretátadási) oldal nélkül jelenjenek meg. Az alapszolgáltatások felett igénybevett szolgáltatások költségeinek igénybevevők közötti - igénybevétel arányos - felosztására külön felosztási javaslatot kell készíteni. Az II és a KTH általános, központi informatikai szolgáltatásokkal (alapszolgáltatások) kapcsolatos költségeinek külön kari támogatási (keretátadási) oldal nélkül kell megjelenniük. Az alapszolgáltatások felett igénybevett szolgáltatások költségeinek igénybevevők közötti - igénybevétel arányos - felosztására külön felosztási javaslatot kell készíteni. A RK saját bevételei között szerepel az OTDK-val kapcsolatos tervezett pályázati bevétel. Amennyiben ez nem folyik be, az OTDK-n való részvételhez hiányzó összeget a karok adják össze az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság megállapodása alapján. 108

X. A 2017. ÉVI KIVÁLÓSÁGI TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK A 2017. március 1-jén kelt25, 12184/2017/FEKUTSTRAT iktatószámú levelében az Oktatásért Felelős Államtitkár arról tájékoztatta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, hogy: A támogatás felhasználásának kiemelendő szabálya, hogy bérköltségre, személyi jellegű egyéb költségekre és azoknak a munkaadót terhelő járulékaira valamint a szociális hozzájárulási adó összegének fedezetére legfeljebb a támogatás 80%-a fordítható. A támogatás legalább 20%-a szolgál dologi kiadásokra, de a támogatás forrásául szolgáló, fejezeti kezelésű előirányzat 2017-ben sem támogat felhalmozási célú kiadásokat (beruházást, felújítást). A BME az alábbiak szerint osztja fel a támogatás összegét: OMIKK Folyóiratok beszerzése, adatbázisokhoz való hozzáférés, könyvtári kiadások 130 000 RK Nemzetközi tagdíjak 3 000 Kar Kari kifizetésekre (döntően személyi, de lehet dologi is, felhalmozási nem) 490 000 95. táblázat: A kiválósági támogatás költségvetési kezelése (E Ft-ban) A BME a karokra jutó összeget (beleértve az NTI-t, de nem beleértve az INYK-t és a TK-t) a következő részletes szabályok, az alábbi pontrendszer alapján osztja szét: 1. Figyelembe vett kari közalkalmazottak: 1.1. Oktatók: egyetemi tanár, egyetemi docens, egyetemi adjunktus, egyetemi tanársegéd, mesteroktató. 1.2. Kutatók: kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos segédmunkatárs. 2. Alkalmazott pontrendszer: 2.1. A legmagasabb tudományos fokozatot tekintve PhD (illetve tudományok kandidátusa) esetén 45, DLA esetén 50 éves korig 2 pont; utána egyetemi tanár, egyetemi docens, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó és tudományos főmunkatárs esetén 65, különben 62 éves korig 1 pont (az életkorok tekintetében a tárgyévi betöltés a mérvadó). 2.2. A legmagasabb tudományos fokozatot tekintve habilitáció esetén 65 éves korig 3 pont, utána egyetemi tanár, kutatóprofesszor és tudományos tanácsadó esetén 70 éves korig 1,5 pont. 2.3. Az előzőek szerinti korhatárok alatt, akadémiai doktori legmagasabb MTA cím esetén további +1 pont, akadémia levelező vagy rendes tag legmagasabb MTA cím esetén további +2 pont. 25 Érkezett 2017. március 9-én. 109

3. Egyéb szabályok: 3.1. Az egyetemi tanárokat habilitáltaknak kell tekinteni akkor is, ha nem habilitáltak. 3.2. A Kossuth-díjat az MTA doktora címként kell figyelembe venni. 3.3. A nem teljes állásúak esetén az arányosított pont fele jár. 3.4. Az MTA címmel rendelkező, BME-n működő MTA Kutatócsoport alkalmazottak (amennyiben a BME-vel nincs munkaviszonyuk) legmagasabb MTA címei (MTA doktora, MTA levelező tagja, MTA rendes tagja) után a BME alkalmazottak utáni azonos támogatás fele jár. 3.5. Egy adott munkatárs maximum egy teljes állásnyival vehető figyelembe. 3.6. Pont csak olyan közalkalmazott után jár, aki az előző évi belső költségvetésben oktató, kutató, mestertanár, mérnöktanár, műszaki/gazdasági tanár, nyelvtanár, testnevelőtanár vagy kollégiumi nevelőtanár kategóriában szerepelt; vagy (az előzőek valamelyikével kiegészítve az előző évben) legalább 9 hónapig BME Doktorjelölti Ösztöndíjban részesült (vagy nappali tagozatos aktív doktorandusz volt); vagy az előző évben valamelyik BMEn működő Akadémiai Kutatócsoport teljes állású kutatója volt. 3.7. Pont csak azok után jár, akik finanszírozási szempontú nyilatkozatuk szerint (legalább az előző év október 1-től a tárgyév október 1-ig) első helyen a BME-t jelölték meg (kivéve, ha az érintett alkalmazott nyugdíjazásra került, illetve elhunyt). 3.8. A pontszámításnál a tárgyév februárjának első munkanapján fennálló alkalmazási állapot a mérvadó. A fenti pontrendszer alapján: Kiválósági Kar támogatás karokra Építő 51 459 Gépész 74 599 Építész 42 191 Vegyész 51 133 Villamos 119 612 Közlekedés 26 591 Gazdaság 51 747 Természet (+NTI) 72 668 Összesen 490 000 96. táblázat: A 2017. évi kiválósági támogatás személyi jellegű részére is fordítható összegek (E Ft-ban) Kar Karonként rendelkezésre bocsájtott összegek Építő 5 251 Gépész 7 612 Építész 4 305 Vegyész 5 218 Villamos 12 205 Közlekedés 2 713 Gazdaság 5 280 Természet (+NTI) 7 415 Összesen 50 000 97. táblázat: A 2017. évi kiválósági támogatás kari kereteiből a Lendület kutatócsoportok támogatására karonként az RK rendelkezésére bocsájtott összegek (E Ft-ban) 11. Határozat: A karokon felhasználásra kerülő kiválósági támogatással kapcsolatos intézkedési tervet a Rektori Kabinet dolgozza ki 2017. április 30-ig. 110

XI. VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV XI.1. ELŐZMÉNYEK Az Nftv. rendelkezései szerint a felsőoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi valamint egyéb vagyon védelme és a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb állami vagyonnal való gazdálkodás. Ennek érdekében a törvény vagyongazdálkodási terv kötelező elkészítését írja elő az intézmények számára. A vagyongazdálkodási terv célja, hogy vagyonkategóriánként vagy akár vagyonelemenként kijelölje az adott intézmény vagyongazdálkodása körébe tartozó intézkedések irányvonalát, reális célkitűzéseit, illetve meghatározza a célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, tevékenységeket, eszközöket. Az Nvt. alapján a vagyongazdálkodás feladata a vagyonnak elsődlegesen az alaptevékenységek ellátásához szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, a vagyonvesztés elkerülése, értéknövelő használata, hasznosítása és a feleslegessé váló vagyonelemek elidegenítése. Fentiekre és az állami valamint a nemzeti vagyonnal kapcsolatos további jogszabályokra tekintettel a BME a 2016. költségvetési évben a belső költségvetésében új elemként önálló fejezetet szentelt az éves vagyongazdálkodási tervnek, amit egyéb - jogszabályi, fenntartói - információk, iránymutatások hiányában a saját elgondolásai szerint készített el. A konzisztórium és a szenátus által jóváhagyott tervet az egyetem megküldte a Fenntartónak. Fenntartó még a tavalyi év során kiadott egy felsőoktatási, vagyongazdálkodási tervezési sémát azzal a megjegyzéssel, hogy 2017-től kezdődően már abban kéri megadni a felsőoktatási intézmények állami vagyonnal történő gazdálkodási terveit. Ennek megfelelően a BME 2017. évi vagyongazdálkodási terve a fenntartói sémának megfelelően került összeállításra. XI.2. A vagyongazdálkodás szabályozási keretei A BME vagyongazdálkodása jogszabályi hátterének bemutatása A vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.). Az Nftv. a Szenátus feladatául szabja meg az éves vagyongazdálkodási tervről szóló döntés meghozatalát. A BME vagyongazdálkodását érintő egyéb szabályozó eszközök A jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a BME vagyongazdálkodásának részletszabályait az alábbi belső szabályzatok és vagyonkezelési szerződések tartalmazzák. 111

Belső szabályzatok: a. Szervezeti és Működési Rend26 b. Költségvetési Szabályzat27 c. Tárgyi eszközök kezelésének Szabályzata d. 19/2011. (X.5.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata e. 5/2011. (X.5.) számú rektori körlevél A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szellemitulajdon-védelmi Kódexéről f. 15/2014. (VIII.28.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzata g. 4/2013. (02.28.) számú rektori utasítás Gazdálkodási Szabályzat h. 13/2015. (10.05.) számú kancellári utasítás Számviteli Politika és az Eszközök és Források Értékelésének Rendje i. 14/2015. (10.05.) számú kancellári utasítás A Leltározási és Leltárkészítési Feladatok Rendjéről j. 16/2015. (10.05.) számú kancellári utasítás A Felesleges Vagyontárgyak Feltárásának, Hasznosításának és Selejtezésének Rendjéről k. 2/2016. (II.01.) számú kancellári utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje l. 3/2016. (II.01.) számú kancellári körlevél A feleslegessé vált tárgyi eszközök Használteszköz Raktárba történő leadásának, a raktárból történő selejtezésének és értékesítésének eljárásrendjéről m. 6/2009. (V.6.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tárgyi eszközök kezelésének Szabályzata 6. mellékletének kiegészítése a nem oktatási célú teremhasználat díjazásával kapcsolatos rendelkezésekkel n. 18/2013. (X.28.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közbeszerzési Szabályzata o. 23/2014. (X.31.) számú rektori utasítás Ellenőrzési nyomvonal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közbeszerzési Szabályzatához p. 24/2014. (X.31.) számú rektori utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Beszerzési Szabályzata q. 21/2011. (XI.02.) számú Rektori Utasítás a BME Önköltségszámítási Szabályzatáról r. 18/2015. (XI.05.) számú Kancellári Utasítás a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjéről28 s. Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzat29 26 Elfogadta a BME Szenátusa a 2015. február 23-i ülésén, Hatályba lépett: 2015. március 1-jén, módosult a 2015. június 29-i, a 2015. december 21-i, a 2016. július 11-i, valamint a 2016. december 19-i szenátusi üléseken hozott határozatokkal. 27 Elfogadta a BME Szenátusa 2010. március 29-én, módosult: 2011. március 28., 2011. december 19., 2012. április 23., 2013. január 28., 2014. március 31., 2014. szeptember 29., 2015. március 30., 2015. április 27., 2015. szeptember 28., 2016. március 29., 2016. június 27. 28 Módosítva lett 2016. július 11-én, 2016. szeptember 29-én valamint 2016. október 27-én. 29 1/2015. (03.10.), 2/2015. (03.31.), 8/2015. 07.31.), 1/2016. (01.18.), 4/2016. (03.01.), 11/2016. (05. 10.), 19/2016. (09.01.) számú Kancellári Utasítások 112

t. 2/2017. (01.11.) számú Kancellári Utasítás az egyetemi gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről u. 12/2016. (05.27.) számú Kancellári Utasítás a 18/2015.(XI.05.) számú Kancellári Utasítás szabályainak a pályázati eljárásokra vonatkozó ideiglenes alkalmazásáról v. 6/2016. (04.11.) számú Kancellári Utasítás az informatikai tárgyú beszerzések eljárási rendjéről w. 15/2015. (10.05.) számú Kancellári Utasítás Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat. Vagyonkezelési szerződések: Szerződés száma Külső szerződő fél neve Szerződés tárgya Szerződés kelte SZT:32242 MNV Zrt. Vagyonkezelési szerződés 2009.11.25 SZT:32242/1 számú módosítása MNV Zrt. Vagyonkezelési szerződés módosítása (a Bogdánfy úti sporttelepre vonatkozóan) 2010.09.30 SZT.39302 MNV Zrt., ELTE, Nemzeti Szerződés Vagyonkezelői jog átadásáról ingatlan Sportközpontok vagyonelemekre vonatkozóan 2013.01.23 MNV/01/46877/27/2013. MNV Zrt. A Balatonfüred, Hotel Uni ingóságaira vonatkozó vagyonkezelői jog megszüntetése 2013.12.05 MNV/01/752/7/2014. MNV Zrt. A 1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7. sz. alatti ingatlant és ingóságokat érintő vagyonkezelési szerződés rendes 2014.03.28 felmondással történő megszüntetése SZT - 32242/2 MNV Zrt. Szerződés vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetéséről 2016.03.15 1. táblázat: A BME vagyonkezelési szerződései 113

XI.3. A BME 2017. évi vagyonösszetételének induló állapota A BME 2016. december 31-i mérlegének eszközeiről ad tájékoztatást a következő táblázat, mely alapján szembetűnő a pénzeszközök relatíve magas részaránya (~40%), továbbá megjegyzendő, hogy a tárgyi eszközök több mint 90%-át az ingatlanok és a hozzájuk kapcsoló vagyoni értékű jogok adják. 2015.12.31 2016.12.31 2. táblázat: A BME mérlegének főbb eszközsorai és azok változása 2016-ban (E Ft-ban) 2016. évi változás A/I Immateriális javak 203 039 159 825-43 214 A/II Tárgyi eszközök 24 762 048 25 152 368 390 320 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 83 505 83 505 0 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 25 048 592 25 395 698 347 106 B/I Készletek 150 766 147 064-3 702 B/II Értékpapírok 0 0 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 150 766 147 064-3 702 C/I Lekötött bankbetétek 0 0 0 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0 0 C/III Forintszámlák 15 195 475 17 958 691 2 763 216 C/IV Devizaszámlák 506 948 585 346 78 398 C) PÉNZESZKÖZÖK 15 702 423 18 544 037 2 841 614 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 1 053 306 1 060 091 6 785 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 1 769 881 1 659 338-110 543 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 26 236 46 645 20 409 D) KÖVETELÉSEK 2 849 423 2 766 074-83 349 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás 0 47 512 47 512 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 0-279 302-279 302 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 132 234 98 635-33 599 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 132 234-133 155-265 389 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 17 203 17 203 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) 43 883 438 46 736 921 2 853 483 114

XI.4. Ingatlanokkal kapcsolatos vagyongazdálkodás Tervezett állományváltozás A BME eszközértékének közel felét kitevő ingatlanokkal kapcsolatban az egyetem nem tervez sem állománycsökkentést, sem állománybővítést 2017-ben. Az ingatlanállomány tervezett csökkenése Sorszám Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Ingatlan értékesítése (1) / Vagyonkezelői jog megszüntetése (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) megszüntetése (3) Rövid indokolás - - NEM FOG CSÖKKENNI - Az ingatlanállomány tervezett bővítése Sorszám Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Ingatlan értékesítése (1) / Vagyonkezelői jog megszüntetése (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) megszüntetése (3) Rövid indokolás - - NEM FOG BŐVÜLNI - 3. táblázat: A BME ingatlanállományának tervezett változása 2017-ben A PPP kiváltással érintett ingatlanok esetében bár a 2016. decemberi, kormányzati szándék szerint a BME PPP ingatlanjai is bekerültek a 12 db, kiváltandó projekt közé, 2017-ben azonban még várhatóan nem kerül rájuk a sor. Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Kiváltási ár (bruttó eft) Kiváltás forrása 4. táblázat: A BME PPP kiváltással érintett ingatlanjai 2017-ben Becsült megtakarítás jelenértéken - futamidő végéig - NEM LESZ - - - A 2017-ben megvalósítandó, jelentősebb infrastrukturális fejlesztések Az egyetem ingatlanjai évek óta tartó állagromlásának megelőzésére az elmúlt évek során a szükséges vagy indokolt mértéknél csak lényegesen korlátozottabban tudtunk költeni, mivel a költségvetési forrásokból az oktatási-kutatási tevékenységhez kapcsolódó személyi és dologi kötelezettségek valamint eszközbeszerzések teljesítését követően már nem jutott elegendő fedezet az ingatlanok állagmegóvására, vagy azok esetleges állagjavítására. Bár természetesen vannak kivételek (pl. PPP ingatlanok, Q épület), az épületpark összességében elöregedett, nem felel meg a kor kívánalmainak, így az állagromlás következtében folyamatosan emelkedik az elvégzendő épületfelújítási munkák számossága, amelyek közül - főleg a kollégiumok esetében - az anyagi lehetőségek függvényében priorizálva a leginkább halaszthatatlanokat tudjuk csak megvalósítani. A költségvetési támogatásból megvalósítandó épület-felújításokat ellensúlyozandó a kari valamint a testnevelés és sport alrendszer keretein belül az egyes szervezetek vagy éppen a HSZI pályázati támogatások illetőleg saját bevételeik terhére igyekeznek az általuk használt ingatlanokra költeni. Mindezek figyelembevételével a tervezett ingatlan-beruházásokról és -felújításokról a fejlesztések forrásai szerinti bontásban az alábbi táblázatok nyújtanak tájékoztatást. 115

Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. K. 276 terem felújítás (ÉPK) 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 K. 285 terem felújítás (ÉPK) 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 Intézeti folyosó felújítása (F épület, III. lépcsőház, magasföldszint 6.) 1111 Budapest, Budafoki út 8., Hrsz:5534 Tűzjelző rendszer kivitelezés (középső és déli) - Baross kollégium 1114 Budapest, Bartók B. út 14. Hrsz:5034/1. Tető rekonstrukció (napelem miatt) - Baross kollégium 1114 Budapest, Bartók B. út 14. Hrsz:5034/1. Irányfény és biztonsági világítás kivitelezés Bercsényi kollégium, 1111 Budapest, Bercsényi utca 28-30. Hrsz:4208/7,13,14 Baross kollégium, 1114 Budapest, Bartók B. út 14. Hrsz:5034/1. Tető rekonstrukció (napelem miatt) - Bercsényi kollégium 1111 Budapest, Bercsényi utca 28-30. Hrsz:4208/7,13,14 Tűzjelző rendszer kivitelezés - Martos kollégium 1111 Budapest, Stoczek utca 1-7. Hrsz:5524. Tűzivíz nyomásfokozó csere - Vásárhelyi kollégium 1111 Budapest, Kruspér utca 2. Hrsz:4116/5. B épületszárny szobaegységek felújítása - Vásárhelyi kollégium 1111 Budapest, Kruspér utca 2. Hrsz:4116/5. K aula hangosítás 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 K épület Klíma 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 R épület déli szárny klímák betáplálásának kivitelezési munkái 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. A épület alagsori műhely kialakítása, központi rész, irattárakhoz kapcsolódó (VIK Kancellári támogatású projekt) 1111 Budapest, Egry József u. 20-22. Hrsz:4107/24 K épület AUD-MAX előadóterem légtechnika hűtés 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 2017.07.01 2017.08.31 részleges felújítás 2017.07.01 2017.08.31 részleges felújítás 2017.07.01 2017.08.31 új létesítés 2017.07.01 2017.08.31 teljes felújítás 2017.07.01 2017.08.31 teljes felújítás 2017.05.01 2017.12.01 új létesítés 2017.03.01 2017.09.30 új létesítés 2017.05.01 2017.08.30 részleges felújítás 2017.05.01 2017.12.31 új létesítés 2017.04.01 2017.06.01 új létesítés 16. KEHOP 5.2.11 pályázat önerő 2017.02.28 2018.02.28 új létesítés 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ÉPK tanteremfelújítások kivitelezési munka 35% 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 OMIKK Törökbálinti könyvraktár tetőszigetelés felújítása +egyéb kiegészítő munkák tervezés+kivitelezés V2 versenycsapatok elhelyezéséhez helyiségkialakítás tervezés+kivitelezés 1117 Budapest, Goldmann György tér 3. I épület gépészeti csőcsere 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Hrsz: 4082/31 E épület két felvonók esztétikai-műszaki felújítása és vezérlés cseréje (B és C felvonók) + tervezés 1111 Budapest, Egry József u. 1., Hrsz:4110 R épület 2 db duplex felvonó vezérlés + esztétikai felújítási munkái (középső és bal oldali) + tervezés 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. T épület felvonó berendezés felúíjtási munkái + tervezés 1111 Budapest, Egry József u. 1., Hrsz:4110 H épület felvonó berendezés felúíjtási munkái + tervezés 1111 Budapest, Egry József u. 1. Hrsz:4110 K épület Ch épület felöli párkány felújítási munkái 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem tervfelülvizsgálat + kivitelezés 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 1., Hrsz:5534 L épület, Hélium cseppfolyósító engedélyeztetés 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. Hrsz:5534 L épület, Hélium cseppfolyósító kivitelezés 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. Hrsz:5534 Fejlesztés típusa Beruházás tervezett (új létesítés, Fejlesztés Bruttó összege teljes felújítás, forrása részleges kezdete befejezése felújítás) (eft-ban) állami 2017.06.01 2017.08.31 teljes felújítás (költségvetési) 10 000 támogatás állami 2017.06.01 2017.08.31 teljes felújítás (költségvetési) 15 000 támogatás állami 2017.06.01 2017.07.31 részleges felújítás (költségvetési) 7 000 támogatás állami 2017.07.01 2017.08.31 részleges felújítás (költségvetési) 27 945 támogatás állami 2017.07.01 2017.08.31 részleges felújítás (költségvetési) 5 000 támogatás 2016.12.01 2017.03.31 részleges felújítás 2017.05.01 2017.12.31 részleges felújítás 2017.05.01 2017.12.31 részleges felújítás 2017.05.01 2017.12.31 részleges felújítás 2017.05.01 2017.12.31 részleges felújítás 2017.05.01 2017.12.31 részleges felújítás 2017.05.01 2017.12.31 részleges felújítás 2017.05.01 2017.12.31 részleges felújítás 2017.01.01 2017.12.31 teljes felújítás 2017.01.01 2017.12.31 teljes felújítás 2017.04.01 2018.03.31 részleges felújítás 2017.04.01 2018.03.31 részleges felújítás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás pályázati támogatás pályázati támogatás 5. táblázat: A BME 2017-ben megvalósítandó, jelentősebb infrastrukturális fejlesztéseinek jogcímei és forrásösszetételei I. 8 260 24 264 36 679 6 706 460 122 19 000 17 176 13 300 21 550 27 000 23 604 13 588 32 000 25 400 10 000 12 800 10 000 7 000 6 800 145 000 140 000 3 800 72 000 116

Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) 29. 30. 31. 32. Laborterületek átalakítása az MM épületben 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 1., Hrsz:5534 Biotech Modell Laboratórium kialakítás 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4., Hrsz:5534 J. épület felújítás 2. emelet folyosó és 2 tanterem részleges felújítása, világítás cseréje. 3. emelt folyosó és 2 helyiség 1111 Budapest, Stoczek u. 4. Hrsz:4110 Ch épület főbejárata előtti Szent Gellért térre néző kerítésszakasz falazott és kőszerkezetének helyreállítási munkái (3 M Ft utófinanszírozású pályzati támogatásból) 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4., Hrsz:5534 33. KEHOP 5.2.11 pályázat BME napelemek telepítése 2017.02.28 2018.02.28 új létesítés 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Tanszéki átalakítás, K épület magasföldszint 10 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 Tanszéki átalakítás, K épület 1. emelet 84 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 Útépítés 2131 Göd, Bischoff házaspár u. 8. Hrsz:419 Tanterem kialakítása 2131 Göd, Bischoff házaspár u. 8. Hrsz:419 Dékáni Hivatal átalakítása, K épület 1. emelet 28. 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 Labor átalakítás, K épület földszint 32. 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 DCS Galéria felújítás elavultság miatt 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz:4110 MT épületi labor felújítása és galériaépítés I. ütem, valamint szellőzés kialakítása 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 3., Hrsz:5534 T. épület 1. emeleti helyiségek felújítása 1111 Budapest, Egry József u. 1., Hrsz:4110 Laboratórium festés, D épület Légtechnika Laboratórium 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz:4110 Könyvtár felújítás K. II. 24. (ÉPK) 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz:5534 F épületi laborok festére, javítások 1111 Budapest, Budafoki út 8., Hrsz:5534 Akadálymentesítés (V1 épület C szárny lift, A épület előtt rámpa) 1111 Budapest, Egry József u. 18. Hrsz:4107/24 V1 és V1 C szárny tetőszigetelés felújítása 1111 Budapest, Egry József u. 18. Hrsz:4107/24 V1 párkány felújítás 1111 Budapest, Egry József u. 18. Hrsz:4107/24 I épület déli oldal árnyékolása 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Hrsz: 4082/31 I épület BME és ELTE szárnyak között összekötő folyosó 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Hrsz: 4082/31 BME A épület alagsori műhely kialakítására 1111 Budapest, Egry József u. 20-22. Hrsz:4107/24 L. épület felújítás 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. Hrsz:5534 Sztochasztika Tanszék oktatói szobáinak festése, parketta lakkozás, vízmelegítő és szaniter csere (H ép. III., V., VI. em.) 1111 Budapest, Egry József u. 1. Hrsz:4110 Bercsényi Kollégium tornatermének felújítása 1111 Budapest, Bercsényi utca 28-30. Hrsz:4208 Kollégiumi konditermek felújítása (Bercsényi, Vásárhelyi, Baross, Wigner, Kármán, Martos) K. épület súlyemelő termének felújítása 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Hrsz:5534 BME Sporttelep öltözőjének felújítása 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz:4110 ÉL.ép. falmászó terem előkészítése, illetve az üzlethelyiségek általános kialakítása 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz:4110 Balatonlellei Ifjúsági Tábor vízvezeték hálózat 8638 Balatonlelle köztársaság út 65. Balatonlellei Ifjúsági Tábor megújuló energiaforrás kiépítése 8638 Balatonlelle köztársaság út 65. Balatonlellei Ifjúsági Tábor téliesítés és bővítés 8638 Balatonlelle köztársaság út 65. Fejlesztés típusa Beruházás tervezett (új létesítés, Fejlesztés Bruttó összege teljes felújítás, forrása részleges kezdete befejezése felújítás) (eft-ban) pályázati 2017.07.01 2017.09.01 részleges felújítás támogatás és saját 120 000 bevétel pályázati 2017.09.01 2017.12.31 teljes felújítás támogatás és saját 100 000 bevétel pályázati 2017.04.01 2017.05.30 részleges felújítás támogatás és saját 20 500 bevétel pályázati támogatás és 2016.11.01 2017.05.04 részleges felújítás állami 7 405 (költségvetési) támogatás pályázati támogatás és állami 250 000 (költségvetési) támogatás 2017.03.01 2017.05.01 teljes felújítás saját bevétel 40 000 2017.07.01 2017.09.01 teljes felújítás saját bevétel 58 000 2017.01.01 2017.04.01 új létesítés saját bevétel 15 000 2017.03.01 2017.04.01 részleges felújítás saját bevétel 3 000 2017.07.01 2017.09.01 részleges felújítás saját bevétel 20 000 2017.01.01 2017.06.01 részleges felújítás saját bevétel 7 000 2017.06.01 2018.06.01 részleges felújítás saját bevétel 6 000 2017.07.01 2017.08.25 részleges felújítás és új létesítés saját bevétel 50 000 2017.06.01 2017.06.30 teljes felújítás saját bevétel 5 000 2017.07.01 2017.08.31 részleges felújítás saját bevétel 3 000 2017.06.01 2017.12.31 teljes felújítás saját bevétel 6 000 2017.07.01 2017.07.31 részleges felújítás saját bevétel 3 000 2017.01.01 2017.12.31 részleges felújítás saját bevétel 60 000 2017.01.01 2017.12.31 teljes felújítás saját bevétel 80 000 2017.01.01 2017.12.31 részleges felújítás saját bevétel 15 000 2017.01.01 2017.12.31 új létesítés saját bevétel 30 000 2017.01.01 2017.12.31 új létesítés saját bevétel 55 000 2017.01.01 2017.12.31 új létesítés saját bevétel 15 000 2017.06.01 2017.10.01 részleges felújítás saját bevétel 10 000 2017.07.01 2017.08.31 részleges felújítás saját bevétel 3 000 2017.08.01 2017.08.20 részleges felújítás saját bevétel 18 000 2017.05.01 2017.07.31 részleges felújítás saját bevétel 7 600 2017.05.01 2017.07.31 részleges felújítás saját bevétel 6 350 2017.07.01 2017.08.30 részleges felújítás saját bevétel 15 000 2017.05.01 2017.08.30 új létesítése saját bevétel 6 350 2017.05.01 2017.05.30 teljes felújítás saját bevétel 12 500 2017.09.25 2017.10.25 új létesítés saját bevétel 15 000 2017.09.25 2017.11.25 részleges felújítás saját bevétel 48 000 Mindösszesen: 2 311 699 6. táblázat: A BME 2017-ben megvalósítandó, jelentősebb infrastrukturális fejlesztéseinek jogcímei és forrásösszetételei II. 117

A folyamatban lévő és a tervezett, központi épület-felújításokkal, -beruházásokkal kapcsolatban általánosságban megállapítható, hogy azok az egyetem működésével és üzemeltetésével összefüggően, előzetes szervezeti igények alapján kerültek meghatározásra. Az épületek műszaki állapota és a funkciók szerinti igények teljes körű kiszolgálása a folyamatos, üzemszerű működés miatt a tervezett felújítási munkák elengedhetetlenek, elvégzésük műszakilag indokolt. Mindezekkel az épületek felújított részeiben a további amortizálódást meg lehet állítani, illetőleg az egyes felújítások esetében a korszerű kialakítások jelentősen segítik az egyetemen dolgozók és hallgatók körülményeit is. Ezek mellett a BME egyes szervezeti egységei több, európai uniós támogatású pályázatra nyújtottak be pályázatot, melyek érintik az egyes épületeken elvégzendő, jelentős építési beruházásokat is (bővítés, felújítás, átalakítás tekintetében). Ezen felújítások megvalósítására csakis a pályázat sikeressége esetén van mód, és ezeknél a pályázatoknál az építési beruházás rész csak a pályázat céljának elérését szolgálja. Fentiekkel összefüggésben a táblázat alapján megemlítendő, hogy Az állami (költségvetési) támogatásból megvalósítandó projektek közül különösen a kollégiumokra tervezett, összesen 569 M Ft-os felújítás emelendő ki, melynek döntő hányadát a Vásárhelyi Kollégium B szárny szobaegységeinek korszerűsítése érdekében elvégzendő, teljes felújítása30 teszi ki 460 M Ft összegben. A pályázati támogatásból megvalósítandó projektek közül a legjelentősebb összegű a KEHOP 5.2.11 pályázat fotovoltaikus rendszerek (napelemek) telepítésére, amelyekkel a pályázati dokumentáció szerint az elektromos áram megtakarítása éves szinten az átlagos fogyasztáshoz képest maximum 5%. A projekthez összesen 250 M Ft érkezik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, amihez ~24 M Ft önerőt tesz hozzá az egyetem. Részben pályázati támogatásból, részben pedig saját bevételből összesen 100 M Ft-ot tervez költeni a VBK Biotechnológiai Modell Laboratórium kialakítására a CH épületben, mivel 2018-ban az ELTE TTK-val közösen új, Biotechnológia MSc képzést indít a kar31. Az egyéb pályázati támogatásból és saját bevételből megvalósítandó projektek döntő többségének célja az oktatási és laboratóriumi munkák infrastruktúrájának korszerűsítése, illetőleg a hallgatói igények nívósabb kiszolgálása. XI.5. Járművekkel, gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel, műszaki eszközökkel kapcsolatos vagyongazdálkodás Járműállomány A BME meglévő járműparkja, melynek túlnyomó többségét anyagmozgatásra, áruszállításra illetőleg kertészeti munkák végzésére szolgáló járművek teszik ki, nem számottevő, ennek megfelelően a 2017-re tervezett állományváltozás sem jelentős, mint az a következő táblázatban is látható. 30 Teljes szobai vizesblokk- és strangfelújítás, szobai padozat- és bútorcsere. 31 Az EMMI támogatásával, valamint a Richter és az MTA TTK közreműködésével. 118

Sorszám Jármű típusa Mennyisége (db) Becsült érték (eft) Tervezett beszerzések 7. táblázat: A BME járműállományának tervezett változása 2017-ben 70 500 1. Mérőcsónak 1 58 500 2. NISSAN env 200 haszongépjármű 1 12 000 Tervezett értékesítések - NEM LESZ - - Tervezett selejtezések - NEM LESZ - - A táblázatban szereplő mérőcsónakot az ÉMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke pályázati támogatásból finanszírozva oktatási-kutatási céllal kívánja beszerezni, míg az elektromos haszongépjárművet az egyetem a meglévő járműpark korszerűsítése érdekében az elektromos autók vásárlásánál elérhető, állami támogatás bevonásával. 0 0 Műszaki és egyéb eszközállomány Évek óta komoly problémát - és versenyhátrányt - jelent az egyetemnek az elsősorban informatikai eszközbeszerzésekkel kapcsolatos, közbeszerzési (adminisztratív és pénzügyi) korlátozás, aminek köszönhetően a BME informatikai eszközeinek többsége elavult, korszerűtlen, nem felel meg a mindennapok, infokommunikációs környezeti kihívásainak. Az informatikai eszközökhöz hasonlóan a bútorbeszerzéseket is erőteljesen korlátozzák a közbeszerzések. 2017-ben talán valamelyest javulni fog a helyzet, mert minden valószínűség szerint a BME idén végre sikeresen közbeszereztethet informatikai és egyéb eszközöket. Az időről időre megújítandó eszközigény természetesen szinte valamennyi eszköznél, eszközcsoportnál megjelenik vagy oktatási-kutatási céllal, vagy a mindennapos munkavégzés komfortosabbá tétele érdekében, továbbá a folyamatos szakmai munkavégzéshez is szükség van különféle, speciális anyagok és eszközök beszerzésére. Az imént írottakat jól tükrözi a 2017-ben beszerzendő eszközökről készített kimutatás. Sorszám Megnevezés Mennyiség Tervezett Bruttó összeg egysége Mennyiség (eft-ban) 1. Informatikai eszközök, rendszerek db 2 650 647 122 2. Bútorok db 1 066 63 604 3. Ágazatspecifikus eszközök (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 8. táblázat: A BME 2017-ben tervezett eszközbeszerzései (E Ft-ban) db 688 707 797 példány 31 886 77 966 kilogram 3 153 10 166 liter 19 509 65 372 4. Műszaki gépek, berendezések db 1 725 286 152 5. Egyéb eszközök db 1 422 134 039 Eszközök mindösszesen: 1 992 216 119

A hatályos jogszabályoknak és az egyetemi, belső szabályoknak megfelelően 2016-ban a BME a vagyoni helyzetéről megbízható és valós összkép alátámasztására szolgáló, teljes vagyonleltárat hajtott végre, amely kiterjedt a mennyiségileg is nyilvántartott vagyonelemekre, mérlegcsoportokra, így az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, készletekre, továbbá valamennyi, csak értéken nyilvántartott, eszköz- és forrásoldali mérlegcsoportra (pénzeszközök, követelések, kötelezettségek, időbeli elhatárolások) is. Ebből adódóan a felesleges, elhasználódott, megsemmisült, eltűnt eszközöket az egyetem kivezette a könyveiből, ezért 2017-ben nem tervezünk nagyobb volumenű eszközértékesítéssel és selejtezéssel, amit a következő táblázatokat szemléltetnek. Sorszám Megnevezés Mennyiség Tervezett Bruttó összeg egysége Mennyiség (eft-ban) 1. Informatikai eszközök, rendszerek db 9 40 2. Bútorok db 1 19 3. Ágazatspecifikus eszközök (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; db 14 403 vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 4. Műszaki gépek, berendezések db 1 1 5. Egyéb eszközök db 0 0 Eszközök mindösszesen: 463 9. táblázat: A BME 2017-ben értékesíteni tervezett eszközei (E Ft-ban) Sorszám Megnevezés Mennyiség Tervezett Bruttó összeg egysége Mennyiség (eft-ban) 1. Informatikai eszközök, rendszerek db 23 0 2. Bútorok db 780 0 3. Ágazatspecifikus eszközök (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; db 0 0 vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 4. Műszaki gépek, berendezések db 324 0 5. Egyéb eszközök db 7 0 Eszközök mindösszesen: 0 10. táblázat: A BME 2017-ben selejtezni tervezett eszközei (E Ft-ban) 120

XI.6. Immateriális javakkal kapcsolatos vagyongazdálkodás Az egyetem 2017-ben az alábbi táblázat szerinti mennyiségben és értékben kíván a mindennapos munkavégzéshez elengedhetetlen immateriális javakat (szoftvereket és licenszeket) beszerezni. Mennyiség Tervezett Bruttó összeg Sorszám Megnevezés egysége Mennyiség (eft-ban) 1. ABBYY FineReader 12 Professional db 8 750 2. Adobe Creative Cloud for teams db 8 750 3. AMESIM szoftver licenc csomag 1 200 4. ANSYS Academic Research Mechanical and CFD, 5 licence, 2év szoftverkövetéssel db 1 6 534 5. ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD, 25 licence, 2év szoftverkövetéssel db 1 762 6. Ansys kari/tanszéki licensz (tavalyi beszerzés pótlása) db 10 6 000 7. ANSYS-FLUENT szoftver licenc csomag 1 1 800 8. Áramlástani szoftver db 1 15 000 9. Cavity Eye szoftver db 1 9 906 10. COMSOL license db 2 2 900 11. COMSOL Multiphysics licenc szoftverkövetés db 5 2 346 12. DANUBIA szabadalom fenntartása db 1 150 13. EDEM diszkrételemes modellező szoftver, 2év lízing db 1 2 355 14. Endnote liszensz db 50 2 297 15. ESET Endpoint Antivirus Workstation Protection liensz-hosszabbítás 100 gépre 3 év időtartamra db 1 450 16. Fluenta Workflow Gold licenc db 1 5 500 17. FLUID PROP license db 1 1 000 18. Genstat for Windows frissítés db 1 124 19. Geotechnikai szoftver db 2 1 000 20. GOM szoftver db 1 10 801 21. HyperWorks szimulációs szoftver, 2év lízing db 1 1 570 22. Labview szoftver licensz 1 2 500 23. Matlab szoftver db 1 100 24. Matlab toolbox szoftver licensz db 3 900 25. Microsoft campus licensz licensz 1 27 000 26. Microsoft szerver licensz db 4 7 620 27. National Instruments szoftver licensz db 1 1 800 28. NOD32 éves intézményi license hosszabbítás db 1 300 29. Oktatásban használt szoftver licenc az építész-informatika laborba db 21 2 100 30. OpticStudio Premium Edition Support frissítés db 1 1 013 31. OpticsStudio-Professional Current Support frissítés db 3 2 000 32. pvt mérő szoftver db 1 14 986 33. Rockwell EDU Toolkit (PLC fejlseztői környezet) db 1 150 34. Sophos egyetemi licensz db 1 500 3 000 35. SOUNDPLAN szoftver licenc csomag 1 500 36. Symantec egyetemi licensz db 3 500 7 000 37. Szoftver licenszek beszerzése, meghosszabbítás db 30 6 000 38. Szoftvercsomag és információs rendszerek db 23 5 715 39. Tecplot szoftver licenc csomag 1 1 200 40. Tervezőszoftver db 1 2 000 41. Vizsga jelentkeztetési program licence díja db 1 254 42. Windows Server 2016 Remote Desktop Services Device CAL db 150 1 500 43. Windows Server 2016 Standard db 3 300 44. Wolfram matematika db 200 1 000 45. Wolfram Mathematica licensz 1 évre (2017.09-2018.08) db 1 4 000 Mindösszesen: 11. táblázat: A BME 2017-ben tervezett immateriális javak beszerzései (E Ft-ban) 165 133 121

XI.7. Társasági részesedések alakulása Az Nftv. előírása szerint a felsőoktatási intézmények csak olyan intézményi társaságot hozhatnak létre, illetőleg csak olyan intézményi társaságban szerezhetnek részesedést, amelyek nem sértik a felsőoktatási intézmény érdekeit. Többek között szervezéssel összefüggő tevékenységet kivéve nem hozható létre intézményi társaság a felsőoktatási intézmény alapfeladatainak ellátására, továbbá a létrehozott intézményi társaság nem végezhet kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet, kivéve a szellemi alkotásokkal és azok hasznosításával kapcsolatban. Ezekre is tekintettel a BME-nek 2016. év végén 4, saját alapítású gazdasági társaságban és 1, egyéb társaságban volt részesedése, melyek 2016. december 31-i fordulónappal mért záró értéke összesen 83,5 M Ft volt, ami megegyezett az egy évvel korábbi, összesített záró értékkel. Az egyes társasági részesedések BME könyvszerinti értéke szerinti bontását illetőleg azok 2017-re tervezett változását a következő táblázat foglalja össze: Sorszám Cég neve Részesedés mértéke Részesedés összeg (eft-ban) Tervezett változás (vétel/eladás) 1. BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. 100% 3 000 NEM LESZ 2. MISZ Műegyetemi Szolgáltató Iskolaszövetkezet 0,0812% 5 NEM LESZ 3. BME Viking Zrt. 100% 15 000 NEM LESZ 4. BME INNOTECH Szolgáltató Kft. 100% 60 500 NEM LESZ 5. BME ITS Nonprofit Zrt. 100% 5 000 NEM LESZ Mindösszesen: 83 505 Tervezett vétel mindösszesen: Tervezett eladás mindösszesen: 12. táblázat: A BME társasági részesedései 2016.12.31-én és tervezett változásuk 2017-ben (E Ft-ban) 0 0 XI.8. Egyedi kezelést igénylő, egyéb vagyonügyek A kézirat zárásának időpontjáig nem jutott tudomásunkra egyéb, egyedi kezelést igénylő vagyonügylet. 12. Határozat: A Szenátus elfogadja a BME 2017. évi Vagyongazdálkodási tervét. Budapest, 2017. március 27. (Fortuna Zoltán) 122

MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: KARI TERÜLETVÁLTOZÁSOK 2016-2017 Az Építőmérnöki Kar felújításai, átalakításait követő területfelmérések eredményeként az Építőmérnöki Kar egyenértékes területe 8,8 nm-rel nőtt. A Villamosmérnöki és Informatikai Karhoz kerültek az R épület alagsorában a 014. és 021. helyiségek, melyek időarányos egyenértékes területe 9,8 nm. 123

2. SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA32 A fejezet adatai és ábrái a 2011-2016. évek tényleges fogyasztását és közüzemi költségeit mutatják függetlenül attól, hogy mikor történt a kifizetés. A távhőszolgáltatás kivételével, amelyet 5%-os ÁFA terhel, valamennyi közüzem ÁFA-tartalma 2012. január 1-től 25%-ról 27%-ra emelkedett. A távhő esetében az ártárgyalások eredményeként alapdíj-kedvezményt is sikerült elérnünk 2013 júliusától. 2014 volt az első olyan év, melyben mindegyik hónapban szerepelt már a kedvezmény, és ez éves szinten a távhő költségében, az alapdíjra vonatkoztatva az előző évhez képest 3,4%-os csökkenést, míg az összköltség esetében 1,5%-os csökkenést eredményezett.33 2015-ben árváltozás nem történt, viszont 2015. január 1-től a lekötött teljesítményt 680 kw-tal csökkentettük, amely éves szinten közel 7,5 M Ft megtakarítást eredményezett. A lekötött teljesítmény-csökkentés mértékét a tényleges csúcsigények pontos feltérképezése alapján állapítottuk meg, amit a hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe való bekötése tett lehetővé. 2016-ban ellenőriztük a korábbi lekötéseket, és nem találtunk indokot újabb módosításra34. A hőfelhasználás változásának jelentős befolyásoló tényezője a külső léghőmérséklet. A 2013. és a 2014. évi kisebb hőenergia felhasználása jelentős mértékben a külső léghőmérséklet emelkedéséből adódott. A 2016. évben fogyasztott hőenergia növekedett, amit a külső léghőmérsékletnek a 2015. évhez képest alacsonyabb átlagértékével és a hosszabb fűtési időszakkal magyarázunk. A fűtési időszakok átlaghőmérséklete az alábbiak szerint alakult: Fűtési időszakok átlaghőmérsékletei és hosszai35 Mint az adatokból látható, 2016. fűtési időszaka az előző év azonos időszakánál 5 nappal hosszabb volt, a fűtött napok külső átlag léghőmérséklete 0,5 C-kal alacsonyabb, a hőfelhasználás 10,7%-kal nőtt. A növekedésben szerepet játszott a Z épület novemberi üzembehelyezése is. 32 A melléklet összeállításában Czigányné Danó Irma és Jászay Pál (Kancellária ÜKI) működtek közre. 33 Megemlítjük, hogy a Könyvtár hőellátását 2013 júliusától két darab, egyenként 33,4 kw teljesítményű REHAU GEO 30B típusú, hőszivattyús rendszer segíti. Ez látja el a Könyvtár előcsarnokát és folyosóját padlófűtéssel, továbbá a szellőzésre mintegy 40 kw maximális teljesítménnyel dolgozik, valamint négy darab, 1 kw-os, saját termosztáttal szabályozható, helyi fűtést biztosít. 34 A hidegebb időjárásnak és a Z épület üzembe helyezésének köszönhetően a hőfelhasználás nőtt, a teljesítménydíj nem változott, ezért a Ft/GJ érték csökkent az előző évhez képest. 35 Forrás: www.met.hu weboldal. 124

Távhő-fogyasztás változása, 2012-2016. A földgáz fajlagos költsége 2013-ban 194 Ft/m 3 -re megemelkedett36. A 2014. és a 2015. évi közbeszerzésekben az alapdíj is az ajánlati ár részét képezte, ennek köszönhetően sikerült csökkenteni a fajlagos egységárat, ami 2015-ben 145 Ft/m 3 volt, 2016-ban 112 Ft/m 3. Ezzel párhuzamosan a teljesítmény díját sikerült a fogyasztási mennyiséghez kötnünk, így a gázfogyasztásunk csökkenésével a teljesítménydíj is jelentősen csökkent. 2016-ban csatlakoztunk a Semmelweis Egyetem közös földgáz beszerzéséhez. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az E2 Hungary Zrt., így 2016. október 1-2017. szeptember 30. közötti időszakban ők szolgáltatják egyetemünknek is a földgázt. A korábban 2015-ben önállóan lefolytatott közbeszerzési eljárásunkhoz képest sikerült csökkenteni a rendszerhasználati díjakat is tartalmazó köbméterenkénti átlagárat. A közbeszerzésben részt vevő intézmények átlagosan nettó 71,12 Ft/m 3 -ért (bruttó 90,32 Ft/m 3 ) kapják a földgázt. A 2016. évi adat a 2015-ös év fogyasztásához képest 12,8%-os mennyiségi növekedést mutat, amit az alacsonyabb külső léghőmérséklettel magyarázunk. A 2015. és a 2013. évben a külső átlaghőmérséklet és a fűtési időszak hossza is majdnem azonos volt (nagyjából kiegyenlítik egymást a különbségek), mégis a 2015. év fogyasztási adata a 2013. évhez képest 12,4%-os mennyiségi csökkenést mutat. A csökkenés oka két tételben keresendő. Egyik, hogy a két földgázzal fűtött kollégium esetében a korábbi beruházás eredménye már érzékelhető. A másik ok pedig, hogy a HŐ épületben kevesebb gőzt kellett előállítani a pontos és tervezett üzemeltetés eredményeként. A gázfelhasználás jelentős részét a Wigner Kollégium (7,1%), a Bercsényi Kollégium (6,8%), a Kármán Kollégium (15,2%), valamint a HŐ épületben levő, gőzt előállító kazán (54,4%) adják. A Kármán Kollégium PPP konstrukcióban üzemel, ezért nincs ráhatásunk az üzemvitelére. A Wigner és a Bercsényi kollégiumok önálló méréssel rendelkeznek, melyekben 2012-ben az alábbi lényeges korszerűsítések történtek: A Bercsényi 28-30. Kollégiumban a nyílászárók cseréje történt meg korszerűbbekre, ami a felújítás előtti időszakhoz képest az első évben 5%, a második évben 30%, a két év alatt összesen pedig mintegy 34%-nyi földgázfelhasználás-csökkenést eredményezett. Az első évben műszaki hiba miatt volt csak 5% a megtakarítás, melynek elhárítása után már a tervezett megtakarítást eredményezte a korszerűsítés. 2015. évben a felhasználás 5,6%-kal nőtt az előző évhez képest, amely növekedést a külső léghőmérséklet-változás indokolt. 2016 évében a fajlagos földgázfelhasználás 2%-kal nőtt, mely a fűtési időszak alacsonyabb külső léghőmérsékletének köszönhető. 36 Az ár két tételből, az alap- vagy teljesítménydíjból (melynek értéke a lekötött kapacitástól, és nem a tényleges fogyasztástól függ) valamint a fogyasztás-arányos díjból áll. 125

A Wigner Jenő Kollégium esetében szintén nyílászárócsere történt, valamint megtörtént a homlokzatok és a födémek (lapostető és pince) hőszigetelése is. Emiatt a kollégium földgázfelhasználása a felújítás előtti időszakhoz képest az első évben 9%-kal, a második évben 22%-kal, a két év alatt összesen pedig 29%-kal csökkent. 2015. évben a felhasználás az előző évhez képest gyakorlatilag nem változott. Itt a külső léghőmérséklet változás hatását üzemeltetési beavatkozással sikerült kompenzálni. 2016 évében a fajlagos földgáz felhasználás 7,2%-kal nőtt, mely a fűtési időszak alacsonyabb külső léghőmérsékletének köszönhető. A két kollégium eltérő megtakarításai az épületek jellegéből adódnak (épület-szerkezet, épületelhelyezkedés). Gázfogyasztás változása, 2012-2016. Energetikához kapcsolódó beruházás volt a 2015. IV. negyedévre ütemezett nyílászárócsere, nyílászárófelújítás program, mely az R, T és H épületeket érintette, ezek eredménye 2016-ban realizálódott, mert a munkálatok 2015. év végére fejeződtek be. A J épület esetében ahol a hőfelhasználás korában is külön mérhető volt 2016. első félévben 14,5% fajlagos hőfelhasználáscsökkenést tapasztaltunk. A IV. negyedévben egyelőre általunk ismeretlen okból a 2015-ös évhez képest 81%-kal nőtt a felhasználás. Ennek okát ki kell vizsgálni. Az R, T és H épületek pontos fajlagos hőfelhasználását nem tudjuk bemutatni, mert korábban nem volt mérve az épületek tényleges hőfelhasználása, és így nincs viszonyítási alapunk. Becsléseink alapján az R, T és H épületek hőfelhasználása a nyílászáró cseréknek köszönhetően körülbelül20%-al csökkent. 2016-ban nem volt kimondottan energetikai célú beruházásunk. A 2012-2014-es időszakban az Egyetem összes villamosenergia-felhasználásának növekedése legfőképpen azzal magyarázható, hogy egyes tanulmányi épületekhez (elsősorban az Informatika és a Q épület) tartozó villamos fogyasztásmérők nagy mértékben megnövekedett fogyasztást jeleztek, amely azonban nem a saját (oktatási, kutatási) tevékenység fogyasztás-növekedéséből fakadt, hanem a két épület elektromos hálózatához átmenetileg vagy tartósan csatlakozott, külsős felhasználók többletfogyasztásaiból származott. 2012. április 2-án az Informatika épületre kapcsolták a Jégcsarnokot és elkezdődött az MTA építkezés. Ezen külsős fogyasztókat almérővel láttuk el, így a felhasznált villamosenergia továbbszámlázásra került. A Q épület esetében átmeneti csatlakozásról illetve az abból eredő, átmeneti fogyasztás-növekedésről beszélhetünk, amit az MTA épület fogyasztása tovább növelt. 2014. második felére azonban normalizálódott a fogyasztás, mert az MTA épülete levált. A Jégcsarnok leválását követően, 2013 szeptemberétől a Jégpálya csatlakozott az Informatika épületre, amellyel hosszú távon is számolnunk kell. Mindkét esetben a BME a külső 126

érintetteknek továbbszámlázta, illetőleg továbbszámlázza a fogyasztást.37 Az Informatika épület villamos fogyasztásmérőjén levő Jégpálya fogyasztását nagy mértékben befolyásolja az időjárás és a tanév munkarendje. A külsős vállalkozások által üzemeltetett konyhák, büfék valamint az egyéb bérlők növekvő felhasználásai is jelentősen emelkedtek, növelve ezzel az egyes épületek villamosenergiafelhasználását. E tételeket ugyancsak továbbszámlázta az Egyetem az érintetteknek 6. A villamos energia beszerzési árának jelentős csökkenése miatt a továbbszámlázott villamosenergia árának csökkentésére nyílt lehetőségünk, ez bérlőink esetében nettó 35,94 Ft/kWh helyett nettó 30,26 Ft/kWh lett 2016. szeptember 1-től. Ezen egységár tartalmazza a vételezéssel, karbantartással kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket is. A fogyasztás-változással az alábbiakat tapasztaltuk az elmúlt öt évben: 2012-ben fokozatosan és év végére teljesen megszűnt a Z épület használata, amely évente átlagosan 460 MWh fogyasztást jelentett. 2012 decemberében végleg lezártuk a V2 épületet, amelynek éves fogyasztása 550 MWh volt. Sikerült minimalizálni a a két épület fogyasztását, együttes villamosenergia-felhasználásuk 2013-ban 5 M Ft-ba, míg 2014-ben 578 E Ft-ba, 2015- ben már csak 356 E Ft-ba került. Ez alapján 2014-ben a 2013-hoz képesti csökkenés 88%-os volt, míg 2015-ben a 2013-hoz képesti csökkenés 93% lett.38 2016-ban megkezdődött a Z épületet újra üzembe helyezése. Tavasz óta folytak a felújítási munkálatok, ami megnövekedett villamosenergia felhasználással járt. 2016. november közepétőltől használóként jelent meg a Z épületben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. Előzetes tájékoztatásuk szerint 24 órás nyitvatartással bír majd az épület, ami miatt a korábbi fogyasztás duplája, vagy még annál is több villamosenergia felhasználás várható. Az indulás napjától, 2016. november 1-től nem volt mérhető az épület fogyasztása, mert a kivitelező elvágta a fogyasztásmérő vezetékét. 2016. november 11-én normalizálódott a helyzet, a kivitelező beüzemeltette az épület főmérőjét és a használók almérőit is. A későbbiekre nézve szintenkénti mérést terveztünk, ami a korrekt továbbszámlázás alapja. A bérlő beköltözését követően fokozott figyelemmel kell kísérni a 10 kv-os Középfeszültségű hálózat lekötött teljesítményét, mert elképzelhető, hogy a fogyasztás növekedése mellett teljesítmény-túllépés is történik. Megelőzendő, 300 kw-tal megemeltük a 10kV-os Középfeszültségű hálózat lekötött teljesítményét. Néhány hónap alatt bebizonyosodott, hogy erre szükség volt. A Gyorskocsi utca 5. sz. alatti ingatlan villamosenergia-fogyasztását minimalizáltuk, ami 2013-ban éves szinten 1 MWh volt. Az épület 2014 áprilisában visszaadásra került, az addig mért fogyasztás 136 kwh volt. 37 A közvetített szolgáltatások keretében felhasznált mennyiségeket és összegeket táblázataink tartalmazzák, ugyanis ezen összegekkel az Egyetem stabil működésének biztosítása érdekében terveznünk kell, valamint a lekötött teljesítmények meghatározásánál figyelembe kell vennünk az esetleges büntetések elkerülése érdekében. Közvetített szolgáltatások keretében továbbszámlázott nettó összegek 2016-ban: Megnevezés 2016. Összeg (Ft) Távhő 4 833 866 Gáz 10 039 391 Villamos energia 175 759 950 Víz - Csatorna 9 712 377 Összesen 200 345 584 38 2015. végéig a Z épület tetején csupán 2 db átjátszó állomás üzemelt, amelynek folyamatos működéséhez és a lifttel történő megközelíthetőségéhez biztosítottuk a villamosenergiát. A V2 épület homlokzata reklámfelület, így annak megvilágításához ugyancsak szükséges a villamosenergia. 127

A 2015. évi villamosenergia-felhasználás kevéssel a 2014. évi fogyasztás alá került, költsége csökkent az alább részletesen ismertetett Informatika és Q épületek közbeszerzésbe történő bevonásával, illetve a közbeszerzési ár további csökkenésével. 2014. április 30-ig a korábbi közbeszerzésen nyertes E.ON Energiaszolgáltató Kft. szolgáltatta a villamosenergiát nettó 16,13 Ft/kWh egységáron, majd 2014. május 1-től a Magyar Áramszolgáltató Kft., akitől az első évben a közbeszerzés eredményeképpen nettó 14,62 Ft/kWh egységáron kaptuk a villamosenergiát. 2015-ben sikeres közös beszerzést folytattunk le a Pető András Főiskolával, ennek eredményeképpen tovább csökkent az egységár: nettó 13,37 Ft/kWh-ért kaptuk a villamosenergiát. A szerződést két hónappal meghosszabbítottuk, ami az eredeti ár megtartását eredményezte. 2016-ban ismét közös villamosenergia-beszerzést folytattunk le a Pető András Főiskolával. A közbeszerzés időtartama 2016. szeptember 1. - 2017. december 31. Továbbra is csúcs- és völgyidőszaktól mentes, egytarifás ár került elbírálásra a közbeszerzés keretében. A nyertes pályázó a Magyar Áramszolgáltató Kft., melynek neve 2016. szeptember 5-től ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-re változott. Az eljárás eredményeképpen tovább csökkent az egységár. Jelenleg nettó 12,82 Ft/kWh egységáron kapjuk a villamosenergiát. A szerződés kitolt időtartama magába foglalja azt a lehetőséget, hogy kedvező paraméterek esetén csatlakozzunk a Semmelweis Egyetem közös villamosenergia-beszerzéséhez. A jogszabályban meghatározott rendszerhasználati díjak bruttó egységára a 2014. évi, 4,977 Ft/kWhhoz képest 2015-ben 0,432 Ft/kWh-val csökkent (8,7%-os csökkenés). A jelenlegi rendszerhasználati díjak tovább csökkentek 4,345 Ft/kWh-ra, ami összesen 12,7%-os csökkenést eredményezett 2014- hez képest. 2016. április 1-től megszűnt a KÁT-díj, amelyben a zöldenergia kötelező átvételét százalékban határozták meg a teljes fogyasztás függvényében, egységára havonta változott. Helyette bevezették az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia támogatást, melynek egységára változó és valamennyi elfogyasztott villamosenergiára ki kell vetíteni. Az Informatika és a Q épületek esetében 2015. június 30-ig nem változott az ELMŰ Nyrt. által biztosított villamosenergia ára, így a csúcsideji felhasználásért addig nettó 26,86 Ft-ot kellett fizetni kilowattóránként, míg a csúcsidőn kívüli egységár nettó 16,13 Ft/kWh volt39. 2015 tavaszán az Informatika és a Q épületeket is sikerült az ELMŰ-nél a BME nevére iratni. Ezáltal a BME lett a villamosenergia felhasználója és a villamosenergia vevője is, ami lehetővé tette, hogy a 2015. évi közbeszerzésbe bevonjuk ezeket az épületeket is, amiből kifolyólag egytarifás áron, nettó 13,37 Ft/kWh-ért kapjuk a villamosenergiát 2015. július 1-től. 2016. szeptember 1-étől már itt is nettó 12,82 Ft/kWh-ért kapjuk a villamosenergiát. Ezen két épület esetében a megtakarítás igen jelentős, ugyanis mind a fogyasztás, mind a (a jelenlegi áron számított) költségek tekintetében is az Egyetem villamosenergia-felhasználásának több, mint egyharmadát teszik ki. Azzal, hogy az előző közbeszerzési ciklusban bekerült az Informatika és a Q épület is a szerződésbe, ezen épületek vonatkozásában is további költségcsökkenés várható. 39 Nem volt lehetőség egytarifás árra áttérni. 128

Villamosenergia-fogyasztás változása, 2012-2016. A villamosenergia-költségének további csökkentése érdekében rendszeresen ellenőrizzük a lekötött és a valóságos teljesítmény alakulását, szükség esetén azonnal beavatkozunk, illetve az éves fordulónapon módosítjuk a lekötéseket. Az Informatika és a Q épületek lekötésének40 2014. évi módosításával 2014. második felében 5 M Ft-os megtakarítást realizáltunk a jól megválasztott, új lekötési értékeknek köszönhetően. 2015-ben 9 M Ft megtakarítást értünk el. 2016-ban nem változtattunk a lekötésen, a lekötött teljesítmény díja sem változott. A megtakarítást 2015-ben az Informatika épület esetében két alkalommal összesen 281 kw, míg a Q épület esetében négy alkalommal összesen 171 kw teljesítmény-túllépés többletköltsége csökkentette, melynek együttes költsége 1,1 M Ft-ot jelentett. Július 1-jén, a fordulónapon lehetett volna a lekötések esetleges további csökkentésével további megtakarításokat elérni, amire azonban a nyári fogyasztási adatok nem adtak lehetőséget. Feltételezhetőleg az épületek hűtése igényli a jelenleg lekötött teljesítményt a nyári hónapokban. 2016-ban is 2015-höz hasonlóan történt teljesítmény-túllépés kb. másfélszerese a tavalyinak, ezért a bázishoz viszonyított várható megtakarítás idén kb. 8 M Ft lesz. Áramszolgáltató érdekkörében fellépő 2016. novemberi karbantartási munkálatok miatt az Informatika és a Q épület esetében az épületek folyamatos működésének fenntartása érdekében a karbantartás ideje alatti egy-egy napon egy betáplálásról üzemeltettük mindkét épületet. Bár túlléptük a korábban lekötött teljesítményt, mivel azt az áramszolgáltatóval előzetesen egyeztetettük, és engedélyeztettük, büntetést nem kellett fizetnünk. A többlet teljesítmény miatti plusz költséget természetesen meg kellett térítenünk. Az északi terület 10 kv-os hálózatának lekötését 2013-ban módosítottuk, amely az elvárásoknak megfelelően évi bruttó 1,5 MFt megtakarítást eredményezett, a módosítás óta összesen 4,5 MFt-ot. (Ebben az esetben a fordulónap minden év március elseje.)41 E lekötési értéken 2016-ban a hivatalos fordulónap előtt változtatni kellett, mivel a Z épület 2016. december 1-ével belépett a hálózatba. A 2016 évi bruttó 1,5 MFt megtakarítás 2017-ben várhatóan megszűnik. 40 Lekötés: a szolgáltató negyedórás intervallumokban méri a maximális felhasznált teljesítményt, aminek a négyszerese a lekötött teljesítmény, és amit előre kell megfizetni. Ha ezt túllépjük, a büntetés minden kw után a lekötési ár (jelenleg 613-674 Ft +ÁFA, fogyasztási helytől függő) háromszorosa. 41 Az ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötött szerződések értelmében a lekötött teljesítmény növelésére bármikor, míg csökkentésére csak a szerződésben szereplő fordulónapon van lehetőség. Ez indokolja a rendszeres ellenőrzést, illetve azt, hogy a lekötött teljesítmény egységárának háromszorosa a büntetési egységár. 129

2014 októberétől 100 kw-ról 110 kw-ra növeltük a Bogdánfy Sporttelepen a lekötött villamosteljesítmény mértékét. Ezt a megnövekedett (futópálya-megvilágítás, öltözői világítás, stb.) teljesítményigény, valamint az ezzel megemelkedő büntetési kockázat indokolta. 2015-ben a felhasznált teljesítmény öt hónapban 100 kw alatt, öt hónapban 100 és 110 kw között és két hónapban 110 kw felett volt. Ez utóbbi 22 E Ft büntetést jelentett. Ha nem módosítjuk a lekötést, 142 E Ft büntetést kellett volna fizetni. A plusz 10 kw lekötés éves díja 100 E Ft, így a növelés jó döntésnek bizonyult. Jelenlegi lekötésünk mellett 2016-ban összesen 1 kw teljesítmény-túllépésünk volt. 2015 augusztusától a Baross Kollégium lekötött teljesítményét 94 kw-ról 70 kw-ra csökkentettük, amivel várakozásaink szerint évi bruttó 240 E Ft-ot tudunk megtakarítani. 2015 utolsó öt hónapjában ebből 100 E Ft realizálódott. A döntést egy alapos, több évre visszamenő vizsgálat előzte meg, amelyből megállapítható volt, hogy a lehetséges és a valóságos teljesítmény érték között nagy a különbség, ami ránk nézve fölösleges többletkiadást jelentett. A teljesítmény-csökkentéshez a kollégiumban mérőváltókat cseréltettünk. 2016-ban nem volt teljesítmény-túllépésünk, a megtakarítás bruttó 240 E Ft 2014-hez képest. A villamosenergia összköltségének további csökkenését eredményezte, hogy a balatoni ingatlanok (Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonkenese) villamosenergia-szolgáltatójával az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel sikerült a fenti fogyasztási helyekre közös szerződést kötni, ami a 2014-es 22,65 Ft/kWh egységárnál 2015-ben jóval kedvezőbb 19,86 Ft/kWh-t eredményezett. A balatoni ingatlanok közül Balatonboglár 2016. áprilisában visszaadásra került. A szerződés azonban tovább él a másik két ingatlannal; a szerződés továbbvitelével 2016-ban már 18,49 Ft/kWh-ért kapjuk a villamosenergiát. Balatonkenesén 2016. március 1-től a lekötött teljesítményt csökkentettük 31,05 kw-ról 1 kw-ra, ez havi szinten bruttó 26 EFt költségcsökkenést eredményez. További terveink között szerepel ezen két ingatlan bevonása a közbeszerzésve, amely további költségcsökkenést eredményezhet. A 2016. évre tervezett villamos energia mennyisége 20,6 GWh volt, ennek várható költsége az akkor ismert árakon, 762,6 M Ft. Ezzel szemben a tényleges fogyasztás 19,8 GWh, melynek költsége 620 MFt. Az elfogyasztott villamos energia mennyisége a tervezettnél kevesebb, ami elsősorban a világításra, a légkondícionálásra, a villamos fűtőkészülékek szükségszerű használatára történő fokozott odafigyelésnek köszönhető. A 2015. évhez képest költségcsökkenés több tényezőből tevődik össze: a fogyasztás csökkenése, a lekötött teljesítmények ideális megválasztása, a közbeszerzést követő alacsonyabb ár együttesen hozza létre a 11%-os fajlagos költségcsökkenést. 2012-2013 időszakban a közmű-felhasználás (víz, csatorna) mértéke csökkent, míg 2013-ról 2014- re nőtt a fogyasztás, amely ismereteink szerint az oktatástechnikai változások (nagyobb vízigényű laboratóriumi felhasználás) számlájára írható. 2015-ben 5,3%-os csökkenést értünk el 2014-hez képest. 2016-ban a felhasználás 6,0%-os növekedésével összhangban a költségek is azonos mértékben emelkedtek. 130

Víz- és csatornadíj változása, 2012-2016. A szippantás költségét azok a fogyasztók (konyhák) közvetlenül fizetik, akik igénybe veszik e szolgáltatást, ezért ennek költsége 2014. évtől nem jelenik meg a fejezet összesített adataiban. A kéményseprési díj éves szinten félmillió forint. Az adott év fogyasztásához kapcsolódó, összes, közüzemi költség 2011 és 2016 között 376 M Ft-tal, azaz mintegy 21,5%-kal csökkent. Ebben közrejátszottak az épületállomány darabszám-, valamint funkció-változásaiból eredő hatások, a naturáliák változása, az energetikai felújítások valamint egyes árhatások. Amennyiben a törzsépületeket tekintjük (azaz eltekintünk az időközben kiürített V2, Z, eladott Gyorkocsi utca, a külsősökkel terhelt I, Q épületektől), a kummulált csökkenés 190,7 M Ft. A Z épületet 2016 októberi üzembe helyezésével az év utolsó két hónapjában jelentős megemelte az Egyetem közüzemi fogyasztásait. A tárgyévet terhelő közüzemi kiadások alakulása (kéményseprés nélkül), 2011-2016. (E Ft-ban) 131

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZÖVEGES INDOKLÁSOK A HDÖK KISKÖLTSÉGVETÉSHEZ42 Bevételek, maradványok, átvett keret A 2017. évi hallgatói előirányzat három fő tételből áll össze, egyrészt a hallgatói normatíva ~3%-a, amit a Hallgatói Önkormányzat működésére kell fordítani, másrészt a tankönyv, jegyzet, sport, és kulturális támogatás kulturális céljaira fordítandó keret. A kulturális keret terhére a HDÖK Kancellária megállapodás értelmében 3M Ft-ot az egyetemi fotóarchívum kialakítására. A hallgatói befizetések tervezett összege a HSZI által kalkulált beérkező pótdíj HÖK-HSZI 50-50%-os megállapodás értéke. Szintén a HÖK-HSZI megállapodás következménye, hogy átvett keretként jelenik meg a HÖK-nél a HSZI 2015. évi bérmaradványának 50%-a (~6,7 M Ft). Létesítmény költség személyi juttatások A létesítmény költségek között a HDÖK és szervezetei által használt területek, továbbá a HDÖK-höz kapcsolódó külső szervezetek részére bérbeadott területek után fizetendő költségek találhatók. A személyi juttatások tartalmazzák a hallgatók részére tartott újságíró képzések előadójának, továbbá a Műegyetemi Kórus vezetőjének megbízási díjait, illetve a hallgatók személyi juttatásnak minősülő kulturális programokon való részvételének támogatását, továbbá szakmai programjaik ide sorolandó költségeit Műhely Az Műhely egyetemi hírújság évente a szorgalmi időszakban 14 alkalommal jelenik meg, alkalmanként 7000 példányban. A költségvetési terv az egyes megjelenések nyomdai költségét tartalmazza. Öntevékeny körök Az Egyetemi Hallgatói Képviselet alá tartozó öntevékeny körök működésével járó költségeket fedezi a költségvetési sor. A támogatásban elsősorban eszközbeszerzés, saját rendezvények és események során felmerülő költségek szerepelnek. Szakkollégiumok Az Egyetemi Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet az Egyetemen működő szakkollégiumok támogatása céljából. A pályázaton az alapvető működéshez szükséges anyagi háttér biztosítására, illetve további, a szakkollégiumok működése során felmerülő költségek fedezésére igényelhető támogatás, különös tekintettel a szakkollégiumok által szervezett hallgatók számára elérhető oktatási tevékenységre, saját önképzésükre, utazásra, illetve egyéb szakmai programokra. Versenycsapatok A versenycsapatok számára támogatási pályázat lehetőségét kívánjuk megteremteni, amivel a projektek megvalósítását tudja az EHK elősegíteni. Újonnan definiált hallgatói csoportként, a pályázat segítségével kívánjuk dinamikusabban fejlődő pályára segíteni ezen szakmai szempontból kiemelt fontosságú csapatokat. Tudományos Diákköri Konferencia Az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatja a Tudományos Diákköri Konferencia megrendezését a Konferencia egyes kellékeinek biztosításával. Emellett elektronikus, illetve papír alapú kiadvány elkészítését támogatjuk. 42 Krisztián Dávid, EHÖK elnök összeállítása 132

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Nevezett szervezet tagsági díját és közgyűléseinek részvételi díját tartalmazza a költségvetési sor. Továbbképzés Az Egyetemi Hallgatói Képviselet évente két alkalommal (a tavaszi félévben és a nyári időszakban) továbbképzést tart a kari hallgatói képviselők számára. Készségfejlesztő, általános rendszerismertető, rendszerfejlesztő tréningeket tartunk, és serkentjük a karok közötti együttműködést. Továbbá az EHK a HÖOK mindkét vezetőképzőjén részt vesz a folytonosság fenntartásának, valamint szakmai továbbképzésünk érdekében. Ezek közül az őszin minden hallgatói képviselőnek lehetőséget biztosítunk a részvételre, annak érdekében, hogy más magyar intézmények rendszereit, tapasztalatait megismerhessük és egyes közös intézkedéseket, döntéseket megvitassunk. Felújítások, beruházások A kollégiumi felvételi eljáráshoz használt Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszert további funkciókkal kell bővíteni, fejleszteni. Ezen fejlesztés magában foglalja a kollégiumi férőhelyek kiosztását, a felületen történő szobafoglalást, és egyéb kényelmi funkciókat, úgy mint a posta csomagok érkezésésről történő értesítés, vagy a különböző hallgatói termek foglalása. Az Egyetemi Hallgató Képviselet informatikai eszközparkjának a további fejlesztésére (szervergépek, háttértárolók, fénymásológépek stb.) szolgáló keret. Továbbá az EHK irodájába történő beruházási és karbantartási munkálatok költségei is ezen a soron szerepelnek. PR eszközök Az Egyetemi Hallgatói Képviselet a HÖK központi információ forrásának fő szerve, így célunk, hogy a hallgatóság is minél nagyobb mértékben ismerje és tudja az EHK tevékenységét, feladatait és felelősségi köreit. Az elmúlt egy évben nagymértékben fejlesztettük kommunikációs tevékenységünket, amit a következő időszakban is folytatni kívánjuk. Művészeti csoportok Az EHK gondozása alatt működő művészeti csoportok Műegyetemi Zenekar, Műegyetemi Kórus, Műegyetemi Néptáncegyüttes működésére fordítandó támogatást jelenti az adott költségvetési sor. A támogatásban eszközök, események és a működés közben fellépő költségek finanszírozása szerepel. Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer A kollégiumi felvételi eljáráshoz használt Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer éves üzemeltetésére a HDÖK működéséből fordított keret. Hallgatói Külügyi Testület A támogatás célja a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) és tag szervezetei által megrendezett rendezvényeiken szolgáltatás, szállás, étkezés biztosítása, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése. A Hallgatói Külügyi Testület által szervezett Külügyi Börze a K épület II. emeletén kerül megrendezésre, mely program keretében ~60 előadó népszerűsíti a külföldi képzéseit, programjait, mellyel a hallgatói mobilitást szeretnénk segíteni. A HKT a tagszervezetei (ESN, AIESEC, ESTIEM, IASTE) számára évente tart egy többnapos találkozót, amely eseményem megtartják évértékelőjüket, valamint továbbképzésen vehetnek részt a megjelent tagok. Az ESN tagszervezet számára különböző rendezvényeken, kirándulásokon a részvételt, továbbá a saját események megszervezését támogatjuk. Az AIESEC számára két rendezvény során felmerülő költségek fedezését támogatjuk. Az ESTIEM népszerűsítése mellett saját rendezvények, 133

továbbképzések tartását, az IASTE esetében rendezvényeken való részvételét, illetve lebonyolítását támogatjuk. Hallgatói Műhely A korábban már említett Versenycsapatok számára, valamint bizonyos feltételek mellett hallgatók által is használható Hallgatói Műhely koncepcionális kialakítása, majd megvalósítása az Egyetem területén. Az előzetes elgondolások alapján a projekt költségvetése egy teljes műhely kialakítására kevés, így az EHK, mint támogató kívánna részt venni a megvalósításban. Ekönyv rendszer A tankönyv, jegyzet, sport, és kulturális támogatás tankönyv-jegyzet céljára fordítandó keret terhére szeretnénk a jövőben, az Egyetem vezetésével egyeztetve, tankönyv-jegyzet író programot hirdetni. Azonban a 21. századi igényeknek megfelelően - ezeket és a korábbi - az írásos anyagokat szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni, majd közzétenni egy bejelentkezéshez kötött online felületen, így az egész Egyetem számára elérhetővé válna. Egységes Tanácsadó Rendszer Az Egységes Tanácsadói Rendszer, az EHK oktatás- kollégiumi-juttatási területeinek egyik nagy projektje. Az egységes felületen vezetetett problémajelzések és ezek megoldásai rendszerve és visszakereshetően találhatóak meg online formában. Műegyetemi Egységes Kártyarendszer A hallgatói szolgáltatások tekintetében bevezetésre kerülne egy egységes, univerzálisan használható hallgatói kártya, mely fizető eszközként (egyetemi nyomtatás, ajándékbolt, büfék és szórakozóhelyek), belépő kártyaként, valamint feltöltő kártyaként is működne. Egységes Szociális Rendszer Az Egyetemi Hallgatói Képviselet által működtetett Egységes Szociális Rendszer két évvel ezelőtt érte el végleges formáját. A folyamatos törvényi változások, és belső elvárások megváltozása miatt további fejlesztésekre van szükség a következő időszakokban. További tárhely és informatikai háttérfejlesztés a jelenlegi rendszernél is szükséges, hogy a pályázati anyagok évekre visszamenőleg tárolhatók legyenek. Műhely Online A költségvetési sor az EHK Műhely újság online formában lapozható verziójának informatikai fejlesztésére fordítandó keretet jelzi. Kari Hallgatói Képviseltek speciális keret A Kari Hallgatói Képviseletek működését ösztönző keret, amely az elvégzett munka minőségét és sikerességét hivatott díjazni, ezzel ösztönözve a képviseleteket a hatékonyabb működésre. Klub felújítás Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 3 éves programot hirdet, mely keretében a hallgatói koncepciók megvalósításához fordítana az egyetemi kollégiumokban lévő klubok felújítására. Történeti campus kert felújítás A Történeti Campus kert padokkal, asztalokkal és fedett részekkel történő beépítése a nemrégiben felújított (St. D E épületek mentén) területhez hasonlóan. A költségvetésben meghatározott tétel a tervezésre és a kivitelezésre fordítandó összeg. 134

Videotórium Elsődleges célja az elérhető tananyagok és tudásbázis bővítése. Egyetemünk médiaköreinek bevonásával, képzésükkel, technikai fejlesztésükkel célunk, hogy az oktatókkal együttműködve tartós értéket teremthessünk a digitális tananyagok tekintetében. Biciklitároló A BME Campus területén létesítendő további biciklitárolók tervezésére és kivitelezésére fordítandó összeget jelenteni az adott költségvetési sor. 135

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: 2016. ÉVI ÁTLAGJÖVEDELMEK MUNKAKÖR CSOPORTONKÉNT Tanárok 2016. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 93 fő) Adjunktusok, tud. munkatársak 2016. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 319 fő) Docensek, tud. főmunkatársak, tud. tanácsadók 2016. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 355 fő) Egyetemi tanárok, kutatóprofesszorok 2016. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 104 fő) Nem oktató, kutató szellemi felsőfokú 2016. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 360 fő) Nem oktató, nem kutató szellemi középfokú 2016. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 90%, 331 fő) 136