E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A KJK Kari Tanács április 30-i ülésére Az előterjesztés címe: A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar évi költségvetése Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*: Tanszékvezetői értekezlet Gazdasági Bizottság Oktatási Bizottság Tudományos Bizottság Budapest, április 30. 1

2 I. AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI A Szenátus március 30-i ülésén elfogadta a BME évi költségvetését, amely meghatározza a karra eső központi költségvetési kereteket. Ezt követően készült el a kari belső költségvetés. B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI A KJK 2015 évi belső költségvetésének a meghatározása. C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE A KJK tanszékvezetői értekezlete több ízben tárgyalta és elfogadta a KJK belső költségvetését. D) VÁRHATÓ HATÁSOK - E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK - F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ - A BME 2015 évi belső költségvetése és a BME éves- és középtávú létesítményfejlesztési terve 2

3 II. HATÁROZATI JAVASLAT A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a mellékletben levezett kari költségvetést, amely alapján a tanszékek az ott meghatározott központi költségvetési támogatásban részesülnek. Felelős/ök: Dr. Varga István dékán és Dr. Mándoki Péter dékán-helyettes Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Budapest, április 30. Dr. Varga István sk. dékán 3

4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar évi kari költségvetés Budapest

5 Tartalomjegyzék 1 A költségvetés kialakításának fő szabályai A belső elosztás szabályai A belső elosztás paraméterei Kari oktatási terhelésszámítási módszer Csillapítás A kari klíring elszámolása A kiszámolt évi támogatás A 2015 évi támogatás keretkiosztása Kutatóegyetemi keret Keretkiosztás A Kar költségvetésének fő számai A kar egyetemi Költségvetési Szabályzat szerinti főtáblája A kar december 31-i maradványai Tárgyévi költségvetési támogatás A kar évi tényleges és évi tervezett saját bevételei A központi egyetemi megelőlegezések évi tervezett állományváltozása A karon belüli átcsoportosítások részletezése A kar évi tényleges és évi tervezett személyi jellegű kiadásai A kar évi tényleges és évi tervezett nem személyi jellegű kiadásai A kar évi tervezett BME-n belüli kiadásai A kar évi tervezett záró maradványai BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. gazdálkodása Az egyetem költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatok Mellékletek

6 1 A költségvetés kialakításának fő szabályai A KJK belső költségvetésének kialakításakor az alapvető szabály, hogy úgy kerüljön az egyes szervezeti egységek között elosztásra a központi támogatás, hogy az tükrözze a szervezeti egységek hozzájárulását a központi támogatás megszerzésében. Ennek megfelelően a bevételi oldalon az egyetemi elosztási szabályokhoz hasonlóan, némileg módosítva kerültek meghatározásra a szervezeti egységek költségvetési támogatásból származó bevételei. Fontos szabály, hogy a központi támogatásból csak azok a szervezeti egységek részesednek, amelyek hozzájárultak annak megszerzéséhez, azaz az egyetemi költségvetésben a bevételi oldalon meghatározott paraméterek (Személyi állomány, Doktorandusz (normázott, állami), Kari (normázott, állami) saját hallgatók, Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók) közül valamelyikben részt vesznek. A kiadási oldalon jelentkező terhek (Létesítmény költségek terület alapján, Létesítmény költségek létszám alapján, Létesítmény költségek központi tanterem alapján) viszont csak azok azon szervezeti egységek között vannak szétosztva, amelyek nem járulnak hozzá az előzőek szerint bevételi oldalon meghatározott paraméterekhez. A központi támogatást lehetőség szerint teljes egészében ki kell osztani a szervezeti egységek között. A Dékáni Hivatal működését és más kari kiadásokat egyéb forrásból, főként a hallgatói befizetésekből kell fedezni. A 2015-ös kari költségvetés elkészítésekor nem csak a kari belső költségvetési támogatási keretek meghatározását kell elvégezni, hanem a Kar költségvetését az egyetem által meghatározott, az egyetemi Költségvetési Szabályzatban rögzített szerkezetben is be kell mutatni. Ennek részleteit az 5. fejezet tartalmazza. Az egyetem költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatokat tartalmaz a 6. fejezet. Az ott található táblázatok és ábrák az egyetemi belső költségvetésben szerepelnek. Az egyetemi Költségvetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően ezt a fejezetet azért kell a kari költségvetésekben megjeleníteni, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté az egyetem és így a karok költségvetési mozgásterét meghatározó gazdálkodási alapadatok, információk. A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatók a évi egyetemi belső költségvetésben ( továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben ( 6

7 2 A belső elosztás szabályai 2.1 A belső elosztás paraméterei A belső elosztás a következő paraméterek alapján történik: Alkalmazottak száma 20%; Az adott szervezeti egységen, a költségvetés összeállításakor 11-es forráson, költségvetésen foglalkoztatott munkavállalók száma, 174órás havi egységre normálva. Tudományos pontok száma 17%; Az egyetemi költségvetésben meghatározott szabályok szerint számított pontszám, az adott szervezeti egységen a költségvetés összeállításakor alkalmazott munkavállalók beszámításával. Államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma 3%; A költségvetés összeállításakor a szervezeti egységeknél lévő ösztöndíjas doktoranduszok száma. Kari oktatási terhelésszámítási módszer alapján 60%; A karon kidolgozott oktatási terhelés számítási módszer alapján kapott pontérték, a 2014-es évi tavaszi és őszi félévek oktatási értékei alapján. 2.2 Kari oktatási terhelésszámítási módszer Az oktatási terhelés számításához kari algoritmus került kidolgozásra. Létszám és kurzusadatok tekintetében a kidolgozott számítási eljárás alkalmas mind a mintatantervi tantárgy-szükséglet és létszám alapján történő oktatási terhelés meghatározására, mind pedig a Neptun rendszerből nyert létszám és kurzusadatok figyelembe vételére. Megállapodás alapján az ez évi számítás a év két félévének Neptunból nyert adatain alapul. A számításban a BSc és MSc képzések, az átoktatás, a szabadon választott tantárgyak és a doktorandusz képzés normál és keresztféléves, nappali és levelező tantárgyai szerepeltek. Óratartással kapcsolatos időráfordítás: Megegyezés alapján mind az előadás, mind a gyakorlati- és laborfoglalkozáshoz 25% felkészülési idő került figyelembe vételre. A megtartott órák meghatározásához a kurzuson belüli csoportszámot is meg kellett határozni, mely a kurzuslétszám és az egyes tantárgyakhoz a tanszékek által megadott maximális csoportlétszám hányadosaként adódott. Kerekítés szempontjából a számítás 1/2 max. csoportlétszámot meghaladó maradék esetén számol új csoporttal. (1,25*(14*( TEaNcs Ea+TGyNcs Gy+TLNcs Lab ) + ( TEaNcs Ea lev.+tgyncs Gy lev.+tlncs Lab lev )) Feladatok javítására fordított idő: A tanszékek megadták az egyes tantárgyakhoz, hogy a hallgatói önálló feladatok javítása hallgatónként mennyi időt igényel. Ez az érték került szorzásra az egyes tantárgyakat felvett hallgatók létszámával. (Nhallg.TFeladat javítás) Zárthelyi előkészítésére fordított idő: Az egyes tantárgyakhoz a tanszékek által megadásra került a normál- és pótzárthelyik, száma és időtartama, valamint vizsgazárthelyik időtartama. Vizsgaalkalmak számát tekintve alapozó tantárgyaknál és a szakmai törzsanyag tantárgyainál (nagy létszámú tantárgyak) 4, szakirányos tantárgyaknál pedig 3 vizsgaalkalommal számoltunk. A vizsgák számának meghatározásánál figyelembe vettük, hogy hány félévben (NFélév=1 vagy 2) került a tantárgy meghirdetésre (NFélév (3,4)= Nvizsga zh.) Megállapodás alapján 1 db, 1 óra időtartamú zárhelyi elkészítésére 1 óra ráfordítással számoltunk. ( 1*( (Nzh+Npót zh)tzh+ NFélév Nvizsga zhtvizsga zh) ) 7

8 Zárthelyi javítására fordított idő: Megállapodás alapján egy 1 órás zárthelyi javítására 1/6 óra ráfordítással számolunk, és úgy tekintjük, hogy átlagosan a hallgatók 20%-a vesz részt a pótzárthelyiken. Ennek alapján a tantárgyat felvett hallgatók számának, a zárthelyik számának és időtartamának szorzata szorzódik még a javítási idővel és a pótzárthelyizők arányával. A vizsgazárthelyiknél a vizsgakurzus létszámával növelt hallgatói létszámmal kell számolni! ( 1/6*1,2*( NhallgNzhTzh+(Nhallg+Nhallg. csak vizsga)tvizsga ) ) Zárthelyi felügyeletre fordított idő: Megállapodás alapján zárhelyi felügyelet 50 hallgatónként igényel 1 fő felügyelőt. Ennek alapján az előző pontban is számított, pótzárthelyi aránnyal növelt létszámszor-zárthelyiidő érték most osztódik a felügyeleti létszámmal. ( 1,2*( NhallgNzhTzh+ (Nhallg+Nhallg. csak vizsga) Tvizsga ) / 50) Szóbeli vizsgáztatás időszükséglete: Megállapodás alapján egy hallgató szóbeli vizsgáztatására 0,5 órát veszünk figyelembe. Az egyes tantárgyaknál megadható a szóbeli vizsgát igénybe vevő hallgatók aránya (aszóbelizők). Ez kötelező szóbeli esetén 1, ahol nem kötelező, csak választható a szóbeli, ott 1- nél kisebb. Általánosságban úgy számoltunk, hogy a hallgatók fele veszi igénybe ilyen esetben a szóbelit, tehát értéke 0,5. (0,5* (Nhallg+Nhallg. csak vizsga) aszóbelizők ) Diplomaterv, Szakdolgozat, Szakmai gyakorlat: Ezeket a tevékenységeket, mint egyéni hallgatói feladatokat vesszük számításba, azaz megadható hozzájuk a velük kapcsolatos oktatói időráfordítás. Megállapodás alapján a Diplomatervezéssel kapcsolatos összes ráfordítás hallgatónként 14 óra, melybe beleértendő a záróvizsgáztatás ideje is, a Szakdolgozat készítés ennek fele, a Szakmai gyakorlat szervezése, ellenőrzése pedig hallgatónként 0,2 óra. A fentiek szerint az egyes tantárgyakhoz kiszámított valamennyi oktatási időráfordítás összetevő, illetve azok összege azok között a tanszékek között osztódik szét, amelyek az adott tantárgy oktatásában részt vesznek, az oktatásban való részvételük arányában. 2.3 Csillapítás A belső elosztás 15%-os csillapítással történik, ami Kari Tanács által elfogadott évi költségvetés alapján számolódik, de az idei évben szétosztandó összegre arányosítva, így az idei évre lehetséges támogatások alsó és felső határai a következő szerint adódnak. (A 2014-es évben Ft költségvetési támogatás került szétosztásra. Az idei évben ez Ft. A 2014-es arányok változatlanul hagyása mellett kiszámításra kerül az idei csillapítás középértéke, ehhez képes -15% és +15%-nál kerülnek meghatározásra sávhatárok). alsó határ felső határ 251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Ft Ft 256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Ft Ft 257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Ft Ft 259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Ft Ft 261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Ft Ft 263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Ft Ft 8

9 2.4 A kari klíring elszámolása A évi költségvetési szervezeti egységekre jutó leosztása és az előző pontban rögzített csillapítás után kialakul a szervezeti egységre jutó csillapított támogatás. A szervezeti egységek és a kar közötti évközi és a évi tartozások nyilvántartására bevezetett klíring elszámolását ez után kell elvégezni. A évi egyenleg a 2015_kari kliring_v2015_04_08 alapján a következő: A 2014-es klíring egyenlege (- a tanszék tartozása a kar felé, + kar tartozása a tanszék felé) 251 Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Ft 256 Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék 0 Ft 257 Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék 0 Ft 259 Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 0 Ft 261 Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Ft 263 Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Ft 2.5 A kiszámolt évi támogatás Az 1. sz melléklet tartalmazza a korábbi számítási lépések után kiadódó ténylegesen a tanszékekre jutó évi támogatás összegét. A végeredmény a következő: Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az egyetemi belső költségvetés szerint a karnak járó összeg: Ft A KJK belső költségvetésében a tanszékekre kiosztott támogatás: Ft 9

10 3 A 2015 évi támogatás keretkiosztása 3.1 Kutatóegyetemi keret A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is a támogatás egy részét kutatóegyetemi támogatásként a kutatóegyetemi témaszámra kapjuk meg. Ez összesen Ft, ami azt jelenti, hogy ekkora összeggel kevesebb támogatást kapunk, viszont ekkora összegben lehetőségünk van a kutatóegyetemi témaszámra bért átvezetni. A tavalyi évben történt tudományos pontszámokon alapuló szétosztás alapján az idei évre egy becslés készült a tanszékekre eső kutatóegyetemi részből: Összeg (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Fontos megjegyezni, hogy az elszámolásnál a munkavállalói változások (pl. nyugdíj, új felvétel, kilépés), a szabadságok és a tudományos fokozatszerzések is befolyásolják a szétosztás mértékét. Ezért ennek pontos elszámolás csak év végén lehetséges. Az elszámolás során a tanszékek és a kar viszonyában fennálló tartozások/ követelések kezelését a kari klíringben vezetjük. 3.2 Keretkiosztás A évi központi támogatás kiosztása során, a 2.5-as pontban adódó kereteket csak abban az esetben kapja meg az érintett tanszék, ha bérhiánya van, azaz a központi támogatás kiosztása után is marad még IK keret. Annak a tanszéknek, melynek bér többlete van, csak később a teljes kari IK rendezés után kerül átadásra a maradék támogatása. Ezek alapján a keretkiosztás 2015-ben a következő szabály szerint történik: amennyiben az adott tanszéknek járó évi támogatás több, mint az éves bére (az aktuális MGR IK kerete a 11-es forráson), akkor a tanszék csak a 11-es forráson lévő IK kerete mínusz a tanszékre eső kutatóegyetemi részt kapja meg támogatásként, ellenkező esetben a tanszék a rá jutó támogatását mínusz a kutatóegyetemi részt kapja meg. 4 A Kar költségvetésének fő számai A 2015-ös kari költségvetés elkészítésekor nem csak a belső költségvetési támogatási keretek meghatározását kell elvégezni, hanem a Kar költségvetését az egyetem által meghatározott, az egyetemi Költségvetési Szabályzatban rögzített szerkezetben is be kell mutatni. Ennek részleteit tartalmazza e fejezet. 10

11 4.1 A kar egyetemi Költségvetési Szabályzat szerinti főtáblája Maradvány az előző évről Szabad keret + kötváll Tárgyévi költségvetési támogatás Tárgyévi saját bevétel BME-n kívülről BME-n belülről Megelőlegezés állomány változása (+/-) Karon belüli átcsoportosítások (+/-) Személyi jellegű kifizetés Tárgyévi kiadás BME-n kívülre Nem személyi jellegű kifizetés Maradvány a következő évre a = Dékáni Hivatal (264) Dékán (268) Oktatási-kutatási egységek Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék (251) Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék (256) Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék (257) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék (259) Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék (261) Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék (263) Munkavédelmi képző és Továbbképző kp. (258) EJJT Járműirányítási Tudáskp. (660) Kari likviditás és tartalék BME ITS Zrt Összesen BME-n belülre Szabad keret + kötváll 11

12 4.2 A kar december 31-i maradványai Szervezeti egység Keret terv Keret tény Kötelezettségvállalással terhelt keret (MGR szerint) Szabad keret Ideiglenes keret (IK) Technikai Költhető keret szabad keret (TK) Maradvány (költhető szabad keret+ kötelezettség-vállalás) Megelőlegezés záró összege Bankszámlával szembeállítható szabad keret (Szervezeti egység "pénzmaradványa") Kód Név = = = = Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék Járműelemek és Hajtások Tanszék Járműgyártás és -javítás Tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz Gépjármüvek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék Közlekedésgazdasági Tanszék Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán Elektronikus Jármű és Járműirányítási T Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar ITS Zrt MINDÖSSZESEN Tárgyévi költségvetési támogatás A kari szervezeti egységek főtáblában található Tárgyévi költségvetési támogatásának levezetése a 2. fejezetben található. 12

13 4.4 A kar évi tényleges és évi tervezett saját bevételei Szervezeti egység "14-os" oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül) Egyéb oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül) Pályázati (központi egyetemi pályázatok nélkül) évi tényleges saját (Ft-ban) Központi pályázati Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei Innovációs kutatási Létesítményhasznosítási (ingatlanérték esítéssel) Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési Egyéb saját Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása Különeljárási Befektetési és vizsgaismétlési bevétel díj Kód Név Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Közlekedésgazdasági Tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán EJJT Járműipari Tudásközpont Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen ÁFA és OEP Összesen Szervezeti egység "14-os" oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül) Egyéb oktatási, képzési bevétel (hallgatói pótdíjak nélkül) Pályázati (központi egyetemi pályázatok nélkül) Központi pályázati évi tervezett saját (Ft-ban) Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei Innovációs kutatási Létesítményhasznosítási (ingatlanérték esítéssel) Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési Egyéb saját Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása Különeljárási Befektetési és vizsgaismétlési bevétel díj ÁFA és OEP Összesen A tervezés során használandó kalkulált egyetemi rezsi összege A tervezés során meghatározott kari rezsi összege Kód Név Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán EJJT Járműipari Tudásközpont Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen

14 4.5 A központi egyetemi megelőlegezések évi tervezett állományváltozása Szervezeti egység Megelőlegezés nyitó összege Év közben felvenni tervezett megelőlegezés (+) Év közben visszatéríteni tervezett megelőlegezés (-) Megelőlegezés záró állománya (2015. december 31.) Megelőlegezés állományváltozása Kód Név = = Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék Járműelemek és Hajtások Tanszék Járműgyártás és -javítás Tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz Gépjármüvek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék Közlekedésgazdasági Tanszék Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán Elektronikus Jármű és Járműirányítási T Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar A karon belüli átcsoportosítások részletezése évi tervezett karon belüli átcsoportosítások (Ft-ban) Nem oktató Saját után Pályázatok karon szervezeti tárgyévben rendezendő belüli megelőlegezése egységek kari rezsi összege befizetései Tartalékolás Összesen Dékáni Hivatal Dékán (268) Oktatási-kutatási egységek Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék (251) Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék (256) Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék (257) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék (259) Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék (261) Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék (263) Munkavédelmi képző és Továbbképző kp. (258) EJJT Járműirányítási Tudáskp. (660) BME ITS Zrt Kari likviditás és tartalék Összesen (0-nak kell lennie!)

15 4.7 A kar évi tényleges és évi tervezett személyi jellegű kiadásai évi tényleges személyi kiadások (Ft-ban) Szervezeti egység Személyi Személyi Járulék egyéb Összesen Kód Név K1 K11 K2 251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék Járműelemek és Hajtások Tanszék Járműgyártás és -javítás Tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz Gépjármüvek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán Elektronikus Jármű és Járműirányítási T Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen Szervezeti egység évi tervezett személyi kiadások (Ft-ban) Személyi Személyi egyéb Kód Név K1 K11 K2 Járulék Összesen 251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék Gépjármüvek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán Elektronikus Jármű és Járműirányítási T Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen A dékáni hivatal évi tervezett személyi kiadásai járulékokkal Ft. Ez tartalmazza a: dékáni hivatalban dolgozó munkatársak fizetését járulékokkal ( Ft), dékán és helyetteseinek vezetői pótlékait, jubileumi jutalmakat, kereset kiegészítéseket, valamint a több szervezeti egységnél foglalkoztatott munkatársak bérmegosztását. 15

16 4.8 A kar évi tényleges és évi tervezett nem személyi jellegű kiadásai évi egyes nem személyi jellegű kiadások (Ft-ban) Szervezeti egység Dologi kiadások Egyéb kiadások Kód Név K3 K5-K9 Összesen 251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék Járműelemek és Hajtások Tanszék Járműgyártás és -javítás Tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszera. Tsz Gépjármüvek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán Elektronikus Jármű és Járműirányítási T Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen évi tervezett nem személyi kiadások (Ft-ban) Szervezeti egység Dologi kiadások Egyéb kiadások Kód Név K3 K5-K9 Összesen 251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék Gépjármüvek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán Elektronikus Jármű és Járműirányítási T Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar összesen

17 A dékáni hivatal évi tervezett nem személyi kiadásai: Megnevezés Költség (Ft-ban) Postaköltség Banki átutalások költsége, tranzakciós illeték Rehabilitációs járulék Taxiköltség 0 Étkezési utalvány kezelési költsége, szállítása Pénzszállítás Telefon költség Dologi kiadások Közös területek takarítás költségei Kari IT eszközök BME közös ügyek, Alfa, KTH Nemzetközi utazások, ECTRI, Educatio kiállítás, szóróanyag, kiadvány Diplomaterv portál fejlesztés, üzemeltetés Létesítmény felújítás (lásd a következő táblázat) Tartalék költség Összesen ben a kar által tervezett létesítmény jellegű felújítási, beruházási munkák (Ft-ban) Munka, projekt megnevezése Kód Költségviselő szervezeti egység "J" épület V. emelet ablakcsere 268 KJK Dékán "L" épület vizesblokk felújítás 251 ALRT "J" épület IV. emelet folyosó felújítás 257 Vasúti járművek, repülőgépek, hajók tans "J" épület III. emelet ablakcsere 268 KJK Dékán "J" épület II. emelet ablakcsere 268 KJK Dékán Név Kifizetés éve Összeg Összesen A kar évi tervezett BME-n belüli kiadásai Saját re eső egyetemi rezsi összege Létesítményprogram önrész Rehabilititációs járulék évi tervezett BME-n belüli kiadások (Ft-ban) Kari IT eszközök BME KTH befizetések Nemzetközi utazások Educatio kiállítás ktgei BME ITS 2014 rezsi Okt.bev. +5,5% rezsi Dékáni Hivatal Dékán (268) Oktatási-kutatási egységek Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék (251) Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék (256) Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék (257) Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék (259) Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék (261) Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék (263) Munkavédelmi képző és Továbbképző kp. (258) EJJT Járműirányítási Tudáskp. (660) Kari likviditás és tartalék Összesen Összesen 17

18 4.10 A kar évi tervezett záró maradványai Szervezeti egység Maradvány (költhető szabad keret+ kötelezettségvállalás) Megelőlegezés záró állománya (2015. december 31.) Bankszámlával szembeállítható szabad keret (Szervezeti egység "pénzmaradványa") Kód Név 251 Anyagm.-és Logisztikai Rendsz. Tanszék Gépjármüvek és Járműgyártás Tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék Munkavédelmi Továbbképző Központ Közlekedés-és Járműirányítási Tanszék Közlekedésüzemi Közlekedésgazdasági Tanszék Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatal Közlekedéskari Dékán Elektronikus Jármű és Járműirányítási T Kari likviditás és tartalék Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar BME ITS Zrt MINDÖSSZESEN BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. gazdálkodása A BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt., mint kari tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodásának bemutatása, a BME Költségvetési Szabályzat 64 alapján: (b) Ki kell fejteni, hogy e BME érdekeltségű szervezetek tevékenysége miként van összhangban a kari kompetenciákkal, a kart érintő szolgáltatásokkal, miként segítik a kari küldetés megvalósulását. A BME ITS Nonprofit Zrt. az alapító okiratában meghatározott célok mentén végzi tevékenységét, a társaság a 2015-ös évben külső szaktanácsadási és kutatás-fejlesztési megbízásokból, valamint vasúti minőségtanúsítói eljárásokból teremti meg a szükséges forrásokat, a szenátusi előterjesztésnek megfelelően. (c) Ki kell térni arra, hogy milyen módon és mértékben veszik igénybe a BME infrastruktúrát, és miként térítik meg a BME velük kapcsolatos költségeit, illetve miként tesznek (illetve tesz a kar) eleget a Szabályzat szerinti egyetemi szintű befizetési szabályoknak. A BME ITS Nonprofit Zrt. munkatársai alapvetően egyetemi alkalmazottak, a társaság Irodabérleti díjat fizet a Karnak, valamint munkavállalói esetében parkolási díjat térít a Kancellária részére. A munkavégzés a társaság illetve az alkalmazottai eszközein történik. (d) Világosan rögzíteni kell e BME érdekeltségű szervezetek karral kapcsolatos bevételi kiadási kapcsolatrendszerét (azaz azt, hogy ezek a kapcsolódások a kari költségvetésben hol és milyen módon jelennek meg), illetve azt, hogy ezeknek van-e szerepe a kari likviditási tartalékolási kérdésekben (és ha igen, miként és milyen mértékben). A BME ITS Nonprofit Zrt. a névhasználatért és arculati elemek használatáért díjat fizet a Kar részére, mely az éves nettó árbevétel 7%-a. (e) Le kell írni, hogy e kari érdekeltségekben kari szintű, valamint oktatási-kutatási szervezeti egységekben dolgozók milyen (pl. összeférhetetlenségi, jövedelmi stb.) szabályok szerint, és milyen 18

19 döntési és kontrollmechanizmus alapján vesznek részt (foglalkoztatottak, támogatottak, tulajdonosok stb.), ezek hogyan, kinek és milyen megfontolása alapján felelnek meg a BME belső rendjének. A BME alkalmazottai minden esetben a Tanszékvezetőnek és a Dékánnak címzett hivatalos kikérő levelekre kapott pozitív engedélyek esetén kezdhetik meg munkájukat a társaságnál, természetesen a társaságra vonatkozó hatályos összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett. A kikérő levelek és engedélyek kérésre megtekinthetőek. Az alkalmazottak javadalmazásáról a BME ITS Nonprofit Zrt. vezetése tájékoztatja a KJK dékánját. A társaság 2015 évben kutatás-fejlesztési és szaktanácsadási projektjeiben foglalkoztatni szándékolt tanszéki kollégák jövedelmeinek maghatározása több szempont alapján történik. A társaság törekszik arra, hogy a nála projekten foglalkoztatott kollégák a piaci jövedelemviszonyoknak megfelelő keresetekhez jussanak. A jövedelmek meghatározásának alapja a tanszéki kollégák beosztásához tartozó oktatói bértáblában rögzített összeg, továbbá figyelembe vételre kerül az adott projekt hossza, az előállítandó eredménytermék szakmai mélysége, terjedelme. Ezek együttes figyelembevételével alakul ki a kollégák díjazása. 5 Az egyetem költségvetési mozgásterét meghatározó alapadatok Az alábbi táblázatok és ábrák az egyetemi belső költségvetésben szerepelnek. Az egyetemi Költségvetési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően ezt a dokumentumot azért kell a kari költségvetésekben megjeleníteni, hogy minél szélesebb körben váljanak ismertté az egyetem és így a karok költségvetési mozgásterét meghatározó gazdálkodási alapadatok, információk. A megjelenő témakörökben további adatok, információk találhatók a évi egyetemi belső költségvetésben ( továbbá az időszaki kontrolling jelentésekben ( 19

20 Az állami támogatás és a saját bevétel változása, (Mrd Ft-ban) Az állami támogatás változása, (Mrd Ft-ban) Saját változása, (Mrd Ft-ban) Egy állami ösztödíjas hallgatóra eső reálértékű támogatás változása, ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása 20

21 Szervezet Terv Tény Kötváll Szabad keret IK TK Maradvány Megelőlegezés Maradvány megelőlegezés nélkül 1. Hallgatói alrendszer összesen (2+3) Kollégiumok Osztály ( ) Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság (352) Kari alrendszer összesen (5+ +14) Építőmérnöki Kar (01) Gépészmérnöki Kar (02) Építészmérnöki Kar (03) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (04) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (05); EIT (09) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (06) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (07) Természettudományi Kar (08) Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (22) Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság (28) Nukleáris technika alrendszer összesen 37) Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) Testnevelési és sport alrendszer összesen (36) Nem kari alrendszer (általános) ( ) Rektori Kabinet (11) Belső Ellenőrzési Csoport (38) Központi Tanulmányi Hivatal (21) BME-OMIKK (13) Kancellári Kabinet (359) Kancellária Főigazgatói Titkárság (410, 414) Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály (409, 413, 445; 444) Kancellária Gazdasági Osztály (402) Nem kari alrendszer (létesítmény) ( ) Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály (405) Kancellária Üzemeltetési Osztály (406) Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály (561) Likviditási és Tartalék Alap (411) MINDÖSSZESEN táblázat:egyetemi szervezetek december 31-ei maradványai (Ft-ban) 21

22 Maradványok (megelőlegezés nélkül) ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KSK GTK TTK Összesen táblázat: Kari maradványok változása ( ) (TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül) (E Ft-ban) 2. ábra: Kari maradványok változása ( ) (TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül) terv terv (KORR PPP) tény terv Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) Kollégiumok Osztály Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság (hallgatói befizetésekkel) Kari alrendszer saját bevétele (nettó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) Rektori Kabinet Belső Ellenőrzési Csoport Központi Tanulmányi Hivatal BME-OMIKK Kancellári Kabinet Kancellária Általános Kancellárhelyettesi Titkárság Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály Kancellária Gazdasági Osztály Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály Kancellária Üzemeltetési Osztály (PPP korrigált) Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály Egyéb ÁFA bevétel OEP bevétel (táppénz) Likviditási és tartalékalap saját bevétele (nettó) Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele Kamat- és hozamjellegű bevétel Ingatlanértékesítések bevétele Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel Saját ("intézményi bevétel") (EFt) táblázat: Az egyetemi belső költségvetésben tervezett saját (E Ft-ban) 22

23 Saját terv ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Összesen táblázat: Kari saját változása és várható alakulása ( tény, terv) (IMSZB nélkül, a TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül) (E Ft-ban) 3. ábra: Kari saját változása és várható alakulása ( tény, terv) (TTK NTI nélkül, a GTK IK és TK nélkül) 23

24 2014. tény 8+6%-os oktatási, Karok esetén képzési bevétel 8%-os, nem (angol nyelvű karok esetén képzésből származó 15/-os oktatási, bevétellel együtt, képzési bevétel hallgatói pótdíjak (hallgatói nélkül) pótdíjak nélkül) Pályázati (központi egyetemi pályázatok nélkül) Központi pályázati Vállalkozási jellegű tevékenység bevételei Külső megbízásra végzett tevékenység bevételei Innovációs kutatási Létesítményhasznosítási (ingatlanérté kesítéssel) Könyvtáraz ás, könyv Kártérítési értékesítés bevételei Egyéb saját Kollégiumi térítési díj Különeljárási és és vizsgaismétlési díj kollégiumok hasznosítása Befektetési bevétel ÁFA és OEP Összesen Kollégiumok Osztály Kancellária Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság Hallgatói alrendszer összesen Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság Kari alrendszer összesen Nukleáris technika alrendszer összesen Nyelvoktatás alrendszer összesen Testnevelési alrendszer összesen Rektori Kabinet (11) Belső Ellenőrzési Csoport (38) Központi Tanulmányi Hivatal (21) BME-OMIKK (13) Kancellári Kabinet (359) Kancellária Általános Kancellárhelyettesi Titkárság (410, 414) Kancellária Jogi és Munkaügyi Osztály (409, 413, 444, 445) Kancellária Gazdasági Osztály (402) Nem kari alrendszer (általános) Kancellária Beruházási és Karbantartási Osztály (405) Kancellária Üzemeltetési Osztály (406) Kancellária Telekommunikációs és Informatikai Osztály (561) Nem kari alrendszer (létesítmény) Likviditási és tartalékalap Egyéb MINDÖSSZESEN táblázat: évi tény saját (Ft-ban) 24