A MÁV Zrt. Infrastruktúra fejlesztései Kiss- Becze Eszter stratégiai és fejlesztési főigazgató - MÁV Zrt. Balatonalmádi, 2017. szeptember 20-22.
Fenntartható működés A MÁV Zrt. jövőképe A rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználó, folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonalat biztosító, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos, a hazai közlekedési célokhoz és az európai hálózatokhoz is illeszkedő magyar vasúti hálózat.
milliárd Ft milliárd Ft Hálózat-hozzáférési díjbevételek és állami költségtérítés Mrd Ft 95,00 90,00 85,00 Hálózat-hozzáférési díjbevétel 91,16 91,70 90,11 88,26 20,0% E L E M Z É S Kismértékben növekvő HHD 80,00 75,00 79,1% 20,9% 78,8% 21,2% 78,9% 21,1% 80,0% Személyszállítás ( ), árufuvarozás ( ) részesedése stabil 70,00 2013 2014 2015 2016 100 80 60 40 20 0 Alap, járulékos, kiegészítő és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek 2013 2014 2015 2016 Egyéb szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Járulékos szolgáltatások Alapszolgáltatások 2 0 1 6 T E N D E N C I Á K Közlekedtetés bevétele: növekedést mutat Állomáshasználat: bázisszinten alakult Tolatás: az igénybe vett tolatás csökkent
A beruházási források összetételének alakulása Felújítási források, fedezetek levezetése 2017. év Felújítási költségtérítés 17 386 Beruházásokra rendelkezésre álló belső forrás (társasági écs, előző évekről áthozott forrás) 13 904 Költségtérítési és saját forrás (előleg nélkül) Összesen 31 290 Célzott költségvetési és EU támogatásból megvalósuló beruházási projektek 7 406 2017. évi beruházási forrás 31 290 M Ft A Magyar Állam és a MÁV közötti szerződés alapján folyósított tárgyévi felújítási költségtérítés! Lekötött felújítási költségtérítés. Saját, terven felüli bevétele. (pl. ingatlan értékesítés) Értékcsökkenés Előző évek ésszerű nyeresége.
Beruházási források 2015-2019 E L E M Z É S A járműbeszerzésekre növekedő forrás Ingatlan, TEB Kisgépbeszerzés T E N D E N C I Á K várhatóan csökkenő beruházási forrás az emelt szintű karbantartási kötelezettséggel terhelt pályák arányának növekedése miatt 2 0 1 7 10% 12% 17% 11% 50% Pálya Ingatlan Egyéb TEB Jármű
Projekt igények vizsgálata és programba emelésének folyamata
Beruházási és fejlesztési javaslatok tervbe emelésének lehetősége Fejlesztési program
2017. Üzleti év legfontosabb feladatai - Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban Pályalétesítményi terület - Outsourcing Outsourcing (vállalkozói díj+ anyag+ hegesztés+szakfelügyelet) 9 543 Outsourcing Mezőpeterd- Biharkeresztes 2 467 Outsourcing Tápiógyörgye 2 338 80a miatti munkák (77, 82 vonali munkák, Hatvan) 624 Összesen 15 472 MFt Pályalétesítményi terület Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem 435 Dombovár-Baté 432 Járműmérlegek 67 Kisvárda I. ütem P+R 81 Poroszló-Tiszafüred I. ütem: partvédelem 60 Jármű felújítás 500 Összesen 1 075 MFt Járműbeszerzés Jármű beszerzés (2 UFDJ, 9 UNIMOG, FKG vezérgép, KIAG, stabilizátor) Összesen 4 576 MFt
2017. Üzleti év legfontosabb feladatai - Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban Magasépítés Outsourcing Kék felvételi épület (+peron és útátjáró) 191 Outsourcing Ferencváros mozdonyszín kopolitüveg 97 Balatonfőkajár felvételi épület építés 40 Outsourcing Monorierdő esőbeállók 61 Egyéb 82 Összesen 471 MFt Ingatlan terület Székesfehérvár tüzivíz hálózat 381 Balatonfüred 433 Állomásfejlesztés saját forrás 144 Karcag vasútállomás felvételi épület 266 Székház tervezés 200 egyéb tüzivíz hálózatok 110 Nyíradony felvételi épület felújítás és P+R tervezés 10 Fényeslitke 130 Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzései 80 Dunakeszi vasútállomás üzemi épület 50 Víz- csatorna hálózatok felújítása 12 Egyéb 385 Összesen 2 201 MFt 9
2017. Üzleti év legfontosabb feladatai - Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban TEB terület Dombóvár KÖFI 1 062 Térvilágítás országos 895 Hernádnémedi-Bőcs-Taktaharkány kábelezési munkák 366 Eger ipari park 240 29-es vontatási transzformátor 75 Biatorbágy utastájékoztatás 74 2-es vonal villamosítás 25 Egyéb 160 Összesen 2 897 MFt Egyéb Informatika 3 064 Forgalom 464 Lebonyolítás 407 Tervezés 400 Biztonságtechnikai rendszerek 370 Eszközbeszerzések 132 Összesen 4 837 MFt 10
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. folyamatban lévő és tervezett fejlesztési projektjei 14. Miskolc -Gömöri pu. felv. ép. Hídvégardó Tetőfedés 90 Felsőzsolca-Hidasnémeti KÖFI 15. Farmos P+R rendszer bővítése Hidasnémeti 80c Mezőzombor-Sárospatak 2017-2019. 16. Eger Ipari park úszókapu beruházás Záhony Sátoraljaújhelyvsz. felújítás Rudabánya 94 98 8. Biatorbágy felvételi épület felújítás, vizuális utastájékoztatás kiépítése Putnok 94 Hidvégardó - Sajóecseg vsz. 80 90 20 Bánréve Abaújszántó Bódva híd szerkezeti gerenda 95 csere Dombrád 9. Komárom állomás árvízkárok helyreállítása Ipolytarnóc Balsa- 92 119 111 Tiszapart 19 10. Dunakeszi vasútállomás üzemi épület felújítás Kazincbarcika Sajóecseg 100 Vásárosnamény Nógrádszakál Ózd 87 Szerencs Mezőzombor 118 11. Dunakeszi zajvédőfal építés Salgótarján Somoskőújfalu Miskolc Herminatanya 17 1. Balatonfőkajár épület felújítás 12. Gyál felvételi épület felújítás külső Felsőzsolca Fehérgyarmat Balassagyarmat Mátranovákhomokterenye 14 17. Kisvárda állomás 113 utazási színvonal Szilvásvárad Tiszalök 100 116 2. Celldömölk felv ép, homlokzat és nyílászáró 13. 20. sz. vonalon Szentgál Városlőd-Kislőd között Nyíregyháza 113 78 83 117 Mátészalka 75 Kisterenye Görög javítása /gyalogos és Kocsord-alsó kerékpáros felújítás, P+R kiépítés alépítmény hibás pályaszakasz helyreállítása. Nyékládháza Hejőkeresztúr Rajka Diósjenő 84 szállás Nagykálló aluljáró, állomás, pálya, felsővezeték, Zajta 3. Ajka felvételi épület felújítás Mátramindszent térvilágítás, 113 110P+R kiépítés 115 114 76 89 75 4. Sárvár felvételi épület homlokzat felújítás 78 16 117 Tiborszállás Csenger Hegyeshalom Szob Romhány 81 87 88 109 Nyírbátor 70 Eger 80 18. Nyíradony felvételi épület felújítás, Tiszapalkonya Víztorony bontás 112 Gyöngyös Mezőcsát 100 P+R kiépítés Gyalogos felüljáró felújítás 1 110 Esztergom Pamhagen 16 Vácrátót Komárom Almásfüzítő 11 19. Kék mh. felv. ép. felújítás, P+R, új 5. Nagyszentjános zajvédelem kiépítése 85 80 18 peronátjáró Nyíradony kialakítás, térvilágítás Győr 1 4 Galgamácsa 10 77 Kál-Kápolna Óhat-Pusztakócs Apafa karbantartás 6. Épületgépészeti Sopron rendszerek felújítása 5 9 2 71 108 Hatvan 5 Tiszafüred Debrecen 20. Fényeslitke felv. ép. felújítás, /Nagyharsány, Sásd, Balatonboglár/ Aszód 108 Harka Fertőszt.miklós Csorna fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere,p+r 7. Balatonfüred felv. Ép., P+R, aluljáró Környe Tatabánya Budapest 80 15 102 105 kiépítése Nyírábrány 10 1 82 86 Veszprémvarsány Sáránd 103 100 21 120 107 21. Debrecen- Sáránd SR2 útátjáró Kőszeg 16 Kisbér Oroszlány 8 Püspökladány Létavértes 22. Karcag felv. ép. Felújítás 106 13 12 11 5 23. Kisújszállás felv. ép. felújítás Tárnok Érd 120a Tápiógyörgye állomás felújítás 22 20Celldömölk 100 Újszász 101 20 Pápa Karcag Nagykereki Zirc Szombathely 4 40 Székesfehérvár Cegléd Szolnok 100 Porpác 11 20 100 2 142 Kisújszállás Biharkeresztes Boba 44 150 128 23 Hajmáskér 21 20 13 Szajol Tiszatenyő 21 17 26 27 Börgönd Körösnagyharsány Lajosmizse Zalabér- Veszprém Pusztaszabolcs 140 Mezőtúr Szeghalom 127 Szentgotthárd Körmend Kunsztm.-Tass Batyk 25 Ukk 3 1 101 Berettyóújfalu-Biharkeresztes 30 40 120 45 130 142 127 7 vsz. felújítás Lepsény 145 22 24 26 42 21 Kecskemét Gyoma Vésztő Zalaszentgrót Siófok 30 25 Zalaszt.iván Tapolca 29 Sárbogárd 150 Mezőfalva Kecskemét KK 146 Kunszt.- 125 128 Lakitelek 25 43 152 márton 31 146 Murony Bajánsenye Zalalövő Kondoros Kötegyán 49 151 Békés Zalaegerszeg Keszthely 26 30 Rétszilas 145 Balatonfenyves Fonyód Fülöpszállás Kisszénás 130 126 17 40 42 Békéscsaba 128 147 31 149 23 Balatonszentgyörgy 6 148 48 Kiskunfélegyháza 147 29 Rédics 39 35 Tamási Keszőhidegkút- Kiskőrös KK 135 Somogyszt.pál 24 Gyönk 155 Szentes 120 36 49 Paks Dunapataj Kiskőrös 41 Dombóvár-Kaposvár vsz. Orosháza Kétegyháza29. Gyula felvételi épület felújítás 27 30 felújítás 140 130 135 37 40 46 153 150 155 125 Nagykanizsa Kalocsa Kiskunmajsa KK Hódmezővásárhely 121 Lökösháza 41 Kiskunhalas 60 4124-26 135 130 Mezőhegyes Murakersztúr Dombóvár Szekszárd 125 28 60 41 Szeged Somogyszob 50 154 150 121 Battonya 40 Kaposvár 121 Makó Gyékényes 38 6 47 Nagyatád Godisa Bátaszék 136 MÁV kiemelt saját Komló Baja Kelebia 4064Dombóvár-Pécs projekt 154KÖFI kiépítés Röszke 60 40 Pécs 64 Pécsvárad 24. Kapos - Tüskevár útátjáró kiépítés 60 Bácsalmás Középrigóc 40 Mohács 25. Kaposvár Cseri útátjáró környezetrendezés MÁV folyamatban lévő 62a 61 65 26. Tapolca, Keszthely, Kaposvár kivitelezés IKOP 65 saját vonali munka állomásfejlesztés Villány 27. Gelse vasútállomás I.- II. őrhelyének felújítása 62 66 Selye Magyarbóly MÁV elkészült saját 28. Zákányi rézsűcsúszás megszüntetése 6 vonali munka NIF folyamatban lévő vonali munka NIF tervezett IMCS MÁV zajvédelem
Outsourcing feladatok Tápiógyörgye Mezőpeterd állomás állomás (kiz.) átépítése Biharkeresztes állomás (kiz.) projekt: A vasútvonal állapota leromlott, egyre több lassújel bevezetése vált szükségessé. Az állomás vágányhálózata elhasználódott, az átmenő fővágányokon 20 km/h Célkitűzés: vonalra engedélyezett 100 km/h sebesség visszaállítása, a szűk keresztmetszetek feloldása. sebességkorlátozást vezettek be. Az ötvágányú állomás V. számú fővágánya hosszú évek A 101. óta Püspökladány-Biharkeresztes nem használható. vv. felújítása 2012-ben kezdődött meg és több ütemre szakaszolódott. A 2017-ben jobb átmenő a felújítás fővágány III. szakaszában korrekciójára Mezőpeterd-Biharkeresztes került sor annak érdekében, vonalszakasz hogy felújítását a két átmenő ütemeztük be. fővágány között 10 m széles sk+55 magas peron kialakítható legyen. A felépítmény bal átmenő cseréje fővágány mellett helyben az alépítményt épült át. is meg kell erősíteni. A jelenlegi felépítmény 48-as rendszerű, ez részben új és részben használt 54-es rendszerűre épül át. Az átépítés következtében a lassújelek megszűnnek, a NIF által végzendő villamosításhoz a geometria rendelkezésre áll. Az átépítés következtében a lassújelek megszűntek, az átépítés hozzájárult a NIF által tervezett 80a vonal megfelelő kerülő útvonalának biztosításához.
Dombóvár Kaposvár vonalszakasz átépítése Projektcél A 41. sz. vasútvonalon 2014-ben kezdődött meg a Dombóvár-Kaposvár vonalszakasz átépítése. A fejlesztés célja a pályára engedélyezett 100 km/h sebesség és a 210 KN tengelyterhelés visszaállítása. Finanszírozás A teljes projekt várható költsége: 10,7 Mrd Ft Státusz A vonalszakasz átépítésének III. üteme a Dombóváralsó Baté vonalszakasz felújítása 2016-ban indult el, amely 2017. augusztus 30-án befejeződött. Eredmények közel 15 perc menetidő csökkenés Budapest és Kaposvár között, 2 órás, ütemes közlekedés lehetőségének biztosítása Budapest és Kaposvár között.
Mezőzombor Sárospatak vonalszakasz felújítása A 80c sz, vonalon 2012-ben kezdődött meg a Mezőzombor-Sárospatak közötti vonalszakasz átépítése. 2016-ban a IV. ütemben Olaszliszka-Tolcsva-Sárospatak vonalszakasz felújítása kezdődött meg, 2017 elején fejeződött be. Az átépítés jellemző műszaki tartalma: Alépítmény megerősítése Felépítmény csere 54 rendszerre Műtárgyak felújítása Útátjárók átépítése Az átépítés szerződés szerinti várható összege 3,9 Mrd Ft. A 2012-ben megkezdett projekt 2017-ben történő befejezésével: A vonalszakaszon a pályasebesség100 km/h, emelhető és 225 KN-ra nő a tengelyterhelés Budapest-Sátoraljaújhely között a villamosítás után mintegy 30 perccel csökken az eljutási idő A Teljes projekt várható költsége: 7,7 Mrd Ft
Járműbeszerzési projektek I.- II.-UFDJ Pályafenntartó pályavasúti nagygépek jármű beszerzése A projekt keretében 3 típusú pályafenntartó nagygép: dinamikus vágány stabilizátor, A 2011-be indított projekt keretében 8 db univerzális forgóvázas darus vágány szabályozó gép, és kitérő szabályozó jármű beszerzése valósult meg, melyet a MÁV FKG beszerzése valósul meg. Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. tervezett és gyártott le a kor 09-3X követelményeinek megfelelően. A 8-ból 6 jármű az üzemeltetői szervezetek 2-t az FKG Kft fog használni. DGS 62 N Folyamatos üzemű, három keresztaljas szintező-, emelő-, irányító- és aláverő gép normál nyomtávú vágányokhoz) Dinamikus vágánystabilizátor beépített mérőkocsival vágányokhoz és kitérőkhöz Unimat 08-475/4S Ciklikus működésű szintező-, emelő-, szabályzó és aláverő berendezés vágányokhoz és kitérőkhöz
Járműbeszerzési projektek III. Kétéltű járművek beszerzése Az UNIMOG és szerelvényeinek beszerzése projekt keretében 9 db kétéltű jármű és szerelvényeinek beszerzése valósult meg. A járművek több tartozékkal rendelkeznek, lehetővé teszik a sínek csiszolását, a vágányok melletti zöldterület karbantartását, a gyomirtást, a felsővezeték ellenőrzését, javítását és télen a hóakadályok leküzdését.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!