1 Siotour Kft. 8600. Siófok, Szent László u. 183. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. októberi ülésére Tárgy: A Siotour Kft. 2015. évi idegenforgalmi szezonértékelése Előterjesztő: Balogh Renáta ügyvezető igazgató Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2 A 2015. évi idegenforgalmi szezon értékelése az alábbi szempontok szerint történik: 1. Galerius Fürdő 2015. évi forgalma 2. Galerius Vendégház bevételei 3. Műszaki állapot 4. Programok, igénybevett kedvezmények értékelése 5. összegzés A Galerius Fürdő forgalma a 2015-ös szezonban A 2015-ös év a Galerius évben változatosan alakult vendégforgalom szempontjából. Az év első hat hónapjában a tavalyi évhez képest tovább emelkedett vendégforgalmunk, azonban a nyár az idei évben nagyrészt napsütéses volt, több kánikula időszak is előfordult. Természetesen ilyen esetben a Galerius Fürdő alacsonyabb látogatottságú volt, mivel nagyobbrészt fedett fürdő, az egy kültéri medence pedig 35 fokos, termálvizes medence, így kevésbé népszerű a balatoni strandokhoz képest. Ennek ellenére is több alkalommal telt meg a fürdő már a délelőtti órák folyamán. Fontos lenne átgondolni, hogy alkalmazkodva a vendégigényhez, egy újabb, kültéri medence létesítése kedvező lenne a fürdő forgalmának a nyári időszakban, mivel napos időben többen jönnének, borultabb időben pedig növekedne kapacitásunk. Az idei évben is részt veszünk az Erzsébet programban, melynek keretében több mint ötezer nyugdíjast fogadunk az ország minden részéből a tavaszi és őszi hónapokban, amely állandó forgalmat biztosított a kevésbé frekventált időszakokban is (hétköznap, délelőtt). Az alábbi grafikonon látszik a 2013-15-ös forgalom az 1-9. hónapban: Mint a korábbi évek forgalmából is látszik, a Galerius Fürdő látogatottságát az időjárási helyzet nagymértékben befolyásolja, főként a nyári szezon idején. Az idei év elején, az első hat hónapban nagyrészt emelkedett az előző évekhez viszonyított vendégforgalmunk. A téli szezonban a plusz szolgáltatásokra építünk, a két szinten található szauna oázisunk egyre több vendéget vonz. A vendégigényeket felmérve azt tapasztaltuk, hogy a szaunázás iránt egyre nagyobb a kereslet, valamint egyre nagyobb az igény a minőségi szaunázásra. A nyári időszakban kevés csapadékos nap volt, így a tavalyi évhez képest gyengébb forgalomra számíthattunk, azonban a hasonló időjárású 2013-as évet még így is meghaladtuk.
3 Összességében a 2013. évhez képest 11%-kal nőtt a Galerius Fürdő vendégforgalma az idei évben, és a tavalyi, kiemelkedően jó évhez képest is csak 7%-kal csökkent az 1-9. hónapot tekintve. Elemzésre került 2015. év első kilenc hónapjára vonatkozóan a Galerius Fürdő különböző szolgáltatásaiból származó látogatottsága és bevétele: A legjelentősebb bevételi forrás természetesen a belépőjegyek értékesítése továbbra is, amely a bevételek majdnem 75%-át jelenti, azonban éttermünk is jelentős forgalmat bonyolított. A SZÉP kártya felhasználásának bővülése, hasonlóan az ország többi fürdőihez, 2015-es évben is jellemző volt. Az idei évben a bevétel 16%-a SZÉP kártyás fizetéssel történt, melynek több mint fele a nyári szezonban keletkezett. A 2015-es évben a korábbi évekhez képest továbbra is jelentős a helyi lakosok általi látogatottság, akik szívesen használják ki a Siófok kártya adta kedvezményeket, amellyel 50%-os kedvezménnyel lehet belépőjegyet illetve bérletet vásárolni, az idei évben 10%-kal nőtt a napijegyek eladása a Siófok Kártyával. Leginkább a nyári hónapokon kívüli időszakban jellemző a helyiek látogatása. Szintén sikeresek kedvezményes belépőjegyeink, úgymint délelőtti kedvezményes nyugdíjas belépőjegyek, kismama jegyek és hétköznap 17 óra utáni belépőjegyek, melyet januártól májusig, majd szeptembertől kezdődően már 16 órától lehet megvásárolni, emiatt a napi forgalmunk is nőtt néhány százalékkal.
4 A nyári szezonban a korábbi évekhez hasonlóan 2 órás időtartamú jegyeket vezettünk be, mivel a rossz idő hirtelen beállta esetén telítődött a fürdő már a délelőtti órákban. Ez a jegytípus is sikeres volt, mivel így a napi létszám tovább növelhető volt a nagyobb forgalmú napokon, jellemzően július-augusztusban. További kedvezményeket kínáltunk a forgalom növelése érdekében: több szállodával, apartmanházzal állunk szerződéses kapcsolatban, akiknek kedvezményes bérletvásárlást biztosítunk. Több szálloda él azzal a lehetőséggel, hogy csomagajánlataiba beépíti a Galerius Fürdő belépőjegyeit, vagy a recepción értékesíti a jegyeket. Két évvel ezelőtt vezettük be a magánszállásadóknak biztosított 15%-os kuponokat, amelyeket vendégeiknek biztosítunk, melyre az idei évben is nagy igény jelentkezett. Az ebből származó bevétel is tovább nőtt, illetve a fürdő nagyobb ismertségre tett szert ezáltal. A fenti diagramból látható, hogy a fürdő mellett jelentős forgalmat bonyolított a vendéglátás részleg. A tavaszi szezonban a koktél bár hétvégente, nyári szezonban minden nap üzemelt, melyből jelentős bevétel származott. Ezt a részleget bővítettük egy koktélterasszal, amely fedőponyvát is kapott, így ételek árusítását is lehetővé tette ezen a helyen is, valamint kedvező fogadtatásra talált a vendégeink részéről, mint újabb kültéri pihenési lehetőség. Ezenkívül néhány konyhai eszközt is cserélnünk kellett az elhasználódás miatt, úgymint mosogatógép, szeletelőgép, fritőz. Tavasszal és kora nyáron számos gyerekcsoport látogatott el hozzánk, gyakran igénybe véve a csoportos étkezés lehetőségét is. A tavaly kialakított masszázs kínálat a tapasztalatok és vendégvisszajelzések szerint népszerűek, így ezen ebben az évben nem változtattunk. Továbbra is külsős, vállalkozó masszőrök látják el ezt a feladatot. A 2012. év óta bevezetett pedikűr szolgáltatásra jelentős számú visszajáró vendégünk van, melyből több külföldi is. A magas minőségű szolgáltatás eredménye a korábbi évekhez viszonyítottan magasabb látogatottság és bevétel, valamint masszázs forgalom növelő hatása is jelentkezett. A szaunás jegyet vásárlók számra évről évre növekszik, köszönhetően a minőségi szauna kultúra népszerűségének, valamint az országos szinten is példaértékű szaunáinknak.
5 A sóbarlang látogatottságához hozzáadandó a szaunás jegyet vásárlók köre is, mivel a szaunavilágban található a sóbarlang és tengeri levegős kabin is. Korosztály szerinti eloszlás A leggyakoribb látogatói korosztály ahogy a diagramból is látszik a felnőtt korosztály, hasonlóan a korábbi évekhez, ide tartozik a családdal érkezők száma is.
6 A gyermek, nyugdíjas és diák vendégek nagyjából ugyanannyira kedvelik a Galerius Fürdőt. Galerius Vendégház bevételei A Siotour Kft. üzemelteti az Asztalos utcai Galerius Vendégházat, mely az Önkormányzat tulajdona. A 2015. évben testületi határozat értelmében a Máltai Szeretetszolgálat bérelte a Siotour Kft-től a Vendégházat, ezen kívül a termek bérbeadása történt eseti és rendszeres rendezvényekre. Műszaki állapot A 2015. évben is jelentősebb összeget és energiát fordítottunk az épület állagmegóvására és karbantartására, mivel a Galerius Fürdő 9 éve üzemel, egyre magasabb látogatószámmal. Jelentős kihívás az épület folyamatos karbantartása, mivel a párás közeg és a vegyszerek maró hatására folyamatosan cserélnünk kell az egyes gépészeti berendezéseket is. Több olyan berendezés található, amely nyitás óta nem lett cserélve, azonban tovább nem halasztható. Az év folyamán az alábbi karbantartási-felújítási munkákat végeztük el: Szauna vezérlők meghibásodásának csökkentése érdekében a vezérlők áthelyezése, illetve relédobozok közbeiktatása az erősáramú oldalon. Az aroma és bio szaunában levő kályháknál a párásító rendszer hiányosságait hőfok szabályozás a párologtató részen- sikerült saját kivitelezésben megoldanunk. Az infra vezérlésű piszoárok vezérléseinek meghibásodása miatt, bizonytalan működése miatt a vezérlések átalakítása. A szekrényzárak drága tápegységeinek kiváltása olcsóbb és egyszerűbben kezelhető megoldásra. A szekrényzárak tápegység lemerülés miatti felfeszítésének elkerülése érdekében a zárak speciális átalakítása külső megtáplálási lehetőség biztosításával.
7 Saját beruházásban a vendégigények kielégítése érdekében egy koktélterasz sátor került a külső medence mellé telepítésre. Tönkrement kazánházi vízlágyító vezérlőfejének cseréje. Tönkrement mosogatógép cseréje a konyhában. Az épületfelügyeleti-rendszer bizonytalan működése miatt rendkívül sok üzemzavar és hibakeresési igény merült fel. Mivel a rendszer kivitelezője leírta részünkre, hogy a rendszer már nem fejleszthető és alkatrész is záros határideig lesz elérhető, a rendszer cseréjének előkészítése érdekében árajánlatokat kértünk be. Az energiahatékonyság növelése érdekében az egyik medencénél kísérleti jelleggel egy új üzemeltetési stratégiát próbálunk ki. Amennyiben ez a megoldás megfelelő energiahatékonyság javulást eredményez, ki kívánjuk terjeszteni a megoldást a többi medencére is. A -1 szinti szaunavilágban nem került kialakításra a merülő medence. Ezt a szaunázó vendégek régóta hiányolták. Mivel merülő medence kialakítása az adott helyen műszakilag nehezen megvalósítható, egy hidegvizes zuhanykabint alakítottunk ki, ahol több zuhanyfejből intenzív hidegvizes zuhanyt tudunk a szaunázó vendégeknek biztosítani. Ezzel a megoldással tudtuk pótolni a hiányzó merülő medencét. A rozsdásodó korrózióálló anyagból készült épületrészeken megjelenő rozsda mind esztétikailag, mind tartósság szempontjából gondot okoz. Sikerült egy olyan technológiát alkalmazni, ami a korábban folyamatosan jelentkező problémát megszüntette. A kupola leszakadását követő ideiglenes helyreállítását követően megterveztettük a kupola és a felülvilágító ablakok szakértői vélemény szerinti átalakítását és az átalakítás engedélyeztetését a tulajdonos nevében elvégeztük, így jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik Siófok Város Önkormányzata. A kazánházban található egyik kazán korábban cserére került. A kondenzációs kazán egy normál kazánra került kicserélésre, de a gépészeti rendszeren nem került kialakításra a megfelelő védelem. Ennek kialakítását elvégeztük. A kivitelezés során elkészített ÉFR a kazánok működtetését hibásan végezte el. Ennek köszönhetően 2013-ig 6 perc üzemidőre jutott 1 db ki-be kapcsolás. Ezt 2013- ban megpróbáltuk az ÉFR kivitelezőjével rendbe tetetni, de beismerte, hogy ők ezt nem tudják megoldani. Ezt követően a kazánok vezérlését kénytelenek voltunk az ÉFR alól kivenni, de a korábbi időszak miatt az égő kapcsolásszáma idén elérte a 250.000 db-ot, amit normál esetben 20 25 év üzemidő alatt ér el az égő. Idén 9 év üzem után az égőfej automatikát ki kellett cserélnünk. A kivitelezési hiba miatt nem működő élményelem fúvókák szauna medence, jakuzzi medence- javítása. A külső medencénél található automata pillangószelepek, és elektromos forgatóműveik 5 év üzem után tönkrementek. Ezek cseréjét illetve saját kivitelezésben történő javítását elvégeztük. A 2. emeleti gépházban a csövek födém átevezetésénél a rossz kivitelezés miatti leázások javítása. A rossz kivitelezés miatt az épület födémszerkezetei számtalan helyen átáznak. Az üzemelés fenntartásának érdekében a leázások vendégeket, és a technológiai folyamatokat zavaró jelenségeinek megszűntetése érdekében tüneti kezeléseket alkalmazunk, de a végleges megoldás tulajdonosi beavatkozást igényel. A fűtési rendszeren több szivattyú meghibásodás történt, aminek egyértelmű oka a nem megfelelő kivitelezés, illetve nem körültekintő tervezés. Mivel a végleges
8 megoldás a rendszerek részleges átalakítását igényli, illetve technológia átalakítását, a Siotour Kft. jelenleg csak a szivattyúk cseréjét tudja végrehajtani. Az elmúlt időszakban 4 db nedves tengelyű szivattyút kellett cserélnünk. Pneumatika rendszerben a kivitelezéskor alkalmazott elemek nem viselik el tartósan a gépészeti terekben levő környezetet. Az elmúlt évben több elem cseréje vált szükségessé (szelepek, csatlakozók, csövek, stb.) A vegyszeradagoló és szabályozó rendszerben ebben az évben 4 db nagy értékű (400.000 Ft+Áfa/db) klórszondát kellett cserélnünk, továbbá 2 db vegyszeradagoló szivattyúnál kellett értéknövelő felújítást végrehajtani, 1 db-ot pedig cserélni kellett. A külső világítás esetében ütemezetten megkezdtük a jelenlegi rendszerek energia hatékony rendszerekre való cseréjét. A Schneider keverőszelepek motorjainál a hajtás mechanika rendszeresen tönkremegy,ugyanaz a fogaskerékpár. Alkatrész nem kapható, így nem javítható. Idén eddig 4 db cseréjét kellett végrehajtanunk. Élményelem szivattyú motorja leégett, ezért tekercselése vált szükségessé. A szoláriumokban a csőcserék végrehajtása megtörtént. Gőzgép üzembiztonságának javítása érdekében egy régi kazán javítását saját kivitelezésben elvégeztük, illetve a drága gyári elektródák helyett olyan műszaki megoldást alkalmaztunk, mely 5-ször tartósabb a gyárinál és az ára ötöde a gyári tartalék elektródának. Több tusoló és egyéb csaptelep javítását, cseréjét kellett elvégeznünk, részben vandalizmus, részben nem megfelelő kivitelezés miatt. Az épületben számtalan helyen találkoztunk csatornahálózati dugulással. A rendszert megbontva kiderült, hogy minősíthetetlen kivitelezés miatt a csőhálózatok 50 90%- ban építési törmelékkel, ragasztóval, fugakeresztekkel stb. volt tele. A hozzáférhető helyeken a csőszakaszokat cseréltük, de továbbra is vannak olyan helyek ahol a problémás terület komolyabb bontási munka nélkül nem érhető el. A végrehajtott csőcseréknek köszönhetően jelentősen csökkentek a dugulásszámok. Az előírt érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi vizsgálatok elvégzése. Szűrő fertőtlenítést végző rendszer kialakítása. Ennek köszönhetően a szűrők és a vízgépészeti rendszerek fertőtlenítése nagyobb biztonsággal és kevesebb vegyszer felhasználásával elvégezhető. A Péntek 13 óriáscsúszda augusztus hónapban meghibásodott olyan mértékben, hogy vendégforgalom elől el kellett zárnunk. A csúszdaindító külső tartóelem alsó része leszakadt, így balesetveszélyessé vált. A csúszdát saját költségen felújítottuk, így az szeptembertől ismét használhatóvá vált. Természetesen ezen felül karbantartási szerződés keretében valamennyi gépészeti berendezés folyamatos karbantartás alatt áll, így pl. liftek, légkezelő, kazánok, vegyszeradagolók, tűzvédelmi rendszer, stb. A Siotour Kft. üzemeltetésében áll a nagyberényi Veronika gyógyvizes kút is, mely jelentős gépészeti berendezésekkel bír, mely szintén folyamatos karbantartást igényel. Jelentős költségeket ró cégünkre a gyógyvíz kitermelési valamint szállítási költsége is. Az év folyamán több hatósági ellenőrzésre is sor került a korábbi évekhez hasonlóan a Galerius fürdőben, amelyek során hibákat nem tártak fel az ellenőrzést végző hatóságok, minden szempontból megfelelő az üzemelés. A negyedéves vízminta eredmények is minden esetben kifogástalanok voltak.
9 Programok értékelése 2015. évben a következő rendezvények zajlottak a Galerius Fürdőben: A szilveszteri rendezvényünk az eddigi sikerekhez hasonlóan zajlott, zenés műsor volt svédasztalos vacsorával, éjszakai fürdőzéssel. A 2014-15-ös szauna évadban részt vettünk az Országos Szaunamester Bajnokságon, egyrészt helyszínként, másrészt szaunamester kollegánk a Fürdő nevében indulóként. A Bajnokság évről évre egyre sikeresebb, egyre nagyobb számú vendéget vonz, neves magyarországi fürdők részvételével. A Bajnokság siófoki fordulója február 15-én volt. Ezen a napon szauna világunkban teltház volt, a programok maximális létszámmal zajlottak, az ország távolabbi részéről is érkeztek vendégek. A programmal egy időben a helyszínen a helyi rádió élő közvetítést adott, zenés medencés fürdőzés zajlott nagy sikerrel, a gyermekeknek pedig animációs programokkal kedveskedtünk. A kiemelt ünnepeken különleges szauna programokkal készültünk, így volt ez a március 15- ei, húsvéti, május 1-jei, pünkösdi hétvégéken. Március 22-én a Víz világnapját ünnepeltük, melynek keretében a medencében zajló vizes programokkal készültünk: vízi vetélkedő, aquazumba, aquafitness, stand up paddle, water shiatsu, valamint ásványvíz kóstolót tartottunk és különleges gőzprogramokat. Húsvétkora felnőtteknek szaunaprogramokkal, a kicsiknek gyermekanimációval készültünk, mindkét program nagy népszerűségnek örvendett. A Galerius Fürdő születésnapját július 4-én ünnepeltük Galerius szülinapi tortával, élő zenés rendezvénnyel, kívánságműsorral a helyi rádió meghívásával, születésnapi szauna programmal. A Strandok éjszakáján Weisz Viktor énekelt az ez alkalomra felállított vízi színpadon. Egész nyáron különdíj mentesen biztosítottunk plusz programként vendégeinknek az aquazumba illetve aquafitness programokat hétvégente. Október 10-én, a Magyar Fürdőkultúra napján tartjuk szauna szezon nyitó hétvégénket. Az idei szauna szezon kezdetére több újítást is bevezettünk. Az alagsori szauna oázist natúr szauna részlegként működtetjük, mely a fürdőruhamentes szaunázást teszi lehetővé az egészséges életmódot kedvelőknek. Az idei ősztől kezdődően kizárólag gyógynövényes szauna programokat tartunk vendégeinknek, erősítve ezzel is az egészséges életmód iránti elkötelezettségünket, illetve természetesen a téli időszakra készülve preventív jelleggel is. A programok minden péntekszombat-vasárnap lesznek elérhetőek az alagsori szauna oázisban. Az év hátralevő részében a kiemelt ünnepeken extra programokkal készülünk kihasználva adottságainkat, és az idei szezonban sikeresen megpályáztuk a szauna bajnokság döntőjének helyszínét is, melyet 2016. májusában rendezünk meg. Ez a rendezvény kapcsolódik a Galerius Fürdő ünnepi évéhez, mivel 10 éves lesz a fürdő, valamint további kiemelt programokkal készünk ennek kapcsán. A bajnokság döntő rendezőjeként lehetőség adódik, hogy az ország minden pontjáról érkezzenek a legjobb szaunamesterek, valamint ezáltal teltházra is számítunk. Összegzés: A Galerius Fürdő mára országos ismertségnek örvendő fürdő, több dologban egyedülálló. Az egyik különlegessége és vonzereje a két nagyméretű és hangulatos szaunavilág, amely a hazai szauna kultúra rajongóinak biztosít kikapcsolódást. A másik vonzereje, hogy egész évben minden korosztálynak kínál komplex szolgáltatást, illetve a nyári időszakban alternatív pihenést nyújt a balatoni fürdőző vendégeknek.
10 A 2015-ös év vendégforgalom szempontjából az átlagosnál kissé kedvezőbben alakult, azonban forgalma nagymértékben kiszolgáltatott a nyári szezonban az időjárásnak. Köszönhető sikerünk a szezonban Siófokra érkező magasabb vendéglétszámnak, egyre növekvő ismertségünknek, erősségünk a szauna szolgáltatás terén nyilvánul meg országos viszonylatban. Ezt a szemléletet kívánjuk a jövőben is folytatni, azonban mielőbb szükséges előrelépéseket tenni az épület állagának javítása valamint a gépészeti berendezések cseréje érdekében, hogy a felmerülő üzemelési problémákat és üzemszüneteket elkerüljük. Siófok, 2015. október 8. Balogh Renáta sk. ügyvezető igazgató