Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy a társulás elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenırzési jelentést, valamint a társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentést a tárgyévet követıen, a zárszámadási határozattal egyidejőleg a társulási tanács elé terjeszti jóváhagyásra. Fenti rendelkezéseknek történı megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerül a Szekszárd- Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) érintı egyes konkrét belsı ellenırzések, valamint a különbözı külsı szervek által lefolytatott ellenırzések, és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervet érintı belsı ellenırzések és külsı szervek által lefolytatott ellenırzések. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belsı ellenırzési feladatokat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társuláson (a továbbiakban: SZTÖT) keresztül láttatja el. Az SZTÖT 2013. évtıl kezdıdıen, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában - mint az SZTÖT munkaszervezetében közösen foglalkoztat egy fı köztisztviselıt, aki ellátja a társulásban részes önkormányzatok által meghatározott belsı ellenırzési feladatokat. Tekintettel arra, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a társulással, valamint az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatos belsı ellenırzéseket is az SZTÖT által közösen foglalkoztatott belsı ellenır végzi, míg az egyéb ellenırzések nyilvántartását, kezelését, az azokban feltárt hiányosságok kiküszöbölését is a Hivatal végzi. A) Belsı ellenırzés A Társulást érintı 2014. évi ellenırzések A Társulással kapcsolatban 2014. évben belsı ellenırzés nem került lefolytatásra. B) Külsı szervek által lefolytatott ellenırzések A Társulással kapcsolatban 2014. évben külsı ellenırzés nem került lefolytatásra. A Társulás által fenntartott intézmény, a Szekszárdi 2. sz. Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközit érintı 2014. évi ellenırzések A) Belsı ellenırzés Az Óvodával kapcsolatban 2014. évben belsı ellenırzés nem került lefolytatásra. B) Külsı szervek által lefolytatott ellenırzések 1. Ellenırzést lefolytató szerv neve: Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Ellenırzés ideje: 2014.03.20.
Ellenırzés tárgya: Az intézmény közegészségügyi, kémiai-biztonsági és a dohányzással kapcsolatos jogszabályok betartásának ellenırzése Felárt hiányosságok: Bölcsıde udvarán és a teraszán nem megoldott az árnyékolás A Kadarka utcai épület fala néhány helyen leomlik Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre: A terasz árnyékolását napernyık kihelyezésével oldották meg, mivel a falra szerelhetı 16 m 2 nyitható-csukható napellenzı beszerzési költsége meghaladja az 1 millió forintot, és az összeg nem állt rendelkezésre az intézmény költségvetésében. Az udvari homokozó árnyékolását megoldották, illetve a nyári idıszakban, 10.00-15.30 óra között a játszószobában tartózkodnak a gyerekekkel. A Kadarka utcai óvoda vakolatának omlásveszélyes állapota az intézmény külsı hıszigetelésével és kıporozással megoldódott. 2. 3. 4. Ellenırzés ideje: 2014.03.26. Ellenırzés tárgya: A medinai családi napközi mőködése a 2013. és 2014. évben megfelelt-e a mőködési engedélyben és a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Feltárt hiányosságok: Hiányosságot nem tapasztalt az ellenırzést végzı személy. A családi napközi módszertani útmutatóban és a vonatkozó jogszabályban elıírt tárgyi és személyi feltételeknek megfelelt. Ellenırzés ideje: 2014.03.06. Ellenırzés tárgya: A bölcsıde és a szekszárdi családi napközi szakmai ellenırzése. Feltárt hiányosságok: Az ellenırzés során a bölcsıde mőködésével kapcsolatban az ellenırzést végzık hiányosságot nem tapasztaltak. Családi napköziben tapasztalt hiányosságok: A 369/2013. (X.24) Korm.rendelet 14 (3) bekezdés szerinti tanúsítvány kifüggesztése a családi napköziben. A gyermekjogi képviselı elérhetısége legyen kifüggesztve a gyermeköltözıben. Intézkedések a hiányosságok megszüntetésre: A családi napközi mőködésével kapcsolatos hiányosságok 2014. május 15-én pótlásra kerültek. Ellenırzést lefolytató szerv neve: Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Ellenırzés ideje: 2014.09.11. Ellenırzés tárgya: Közérdekő bejelentés kivizsgálása a Kadarka utcai óvodába járó gyermekeknek a Mérey utcai óvodába történı áthelyezése ügyében. (Az áthelyezésre a Kadarka utcai óvodaépület energetikai felújítása miatt került sor.)
5. Ellenırzést lefolytató szerv neve: Ergonom Kft Ellenırzés ideje: 2014.09.11. Ellenırzés tárgya: Munkavédelemi, balesetvédelmi, munkaegészségügyi ellenırzés, kockázatértékelés Feltárt hiányosságok: Szekszárd, Mérey utcai épület Az éves tőzriadó terv gyakorlása nem történt meg. Érintésvédelmi mérések jegyzıkönyve lejárt. Szedresi tagóvoda Veszélyes anyagok bejelentését pótolni kell. Képzett elsısegélynyújtók számát növelni kell legalább 1 fıvel. Villamos berendezések tőzvédelmi szempontú felülvizsgálati jegyzıkönyvének aktualizálása. Érintésvédelmi jegyzıkönyv lejárt. Udvari fajátékok javítása, szükség esetén lebontása. Medinai tagóvoda Kazánházban poroltót kell felszerelni Tőzoltó készülékeket negyedévente ellenırizni kell, az ellenırzés megvalósítását dokumentálni kell. Az utánvilágító feliratot pótolni kell. A világítótestek búráját pótolni kell. Éves tőzriadó terv gyakorlása nem történt meg. Az érintésvédelmi méréseket a mosógépre, centrifugára, vasalóra is ki kell terjeszteni. Intézkedések a hiányosságok megszüntetésére: Szekszárd Mérey utcai épület Az éves tőzriadóterv gyakorlása megtörtént. Szedresi tagóvoda Veszélyes anyagok bejelentése megtörtént. Udvari játékok felülvizsgálata, javítása, elbontása megtörtént. A tőz-és érintésvédelmi jegyzıkönyvek elkészítésének szükségességét jelezték a költségvetés elkészítésekor a fenntartónak, a jegyzıkönyvek elkészítésével kapcsolatos eljárást Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2015. évben végzi el. Elsısegélynyújtással kapcsolatos képzésben 1 fı dolgozó vett részt 2014. évben. Medinai tagóvoda Veszélyes anyagok bejelentése megtörtént. Érintésvédelmi mérés megtörtént. Éves tőzriadó terv gyakorlása megtörtént. A poroltó készülékeknek az elıírásoknak megfelelı elhelyezése megtörtént. A világítótestek burái kicserélésre kerültek. Utánvilágító felirat pótlásra került.
6. Ellenırzés ideje: 2014.11.09. Ellenırzés tárgya: A bölcsıde és a szekszárdi családi napközi szakmai ellenırzése, az ideiglenes mőködési engedély kiadása céljából. 7. 8. Ellenırzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Ellenırzés ideje: 2014.11.26. Ellenırzés tárgya: A bölcsıde, az óvoda és a családi napközi törvényességi ellenırzése, ideiglenes mőködési engedély kiadása céljából Ellenırzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Ellenırzés tárgya: A bölcsıde, óvoda és családi napközi tőzoltó hatósági vizsgálata, férıhely kérelmek elbírálása céljából. Ellenırzés ideje: 2014.11.19. 9. Ellenırzést lefolytató szerv neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztály Ellenırzés ideje: 2014.11.21. Ellenırzés tárgya: Az óvodai csoportok szakmai tevékenységének ellenırzése, a pedagógiai munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek vizsgálata az ideiglenes telephelyek engedélyezése céljából. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot hagyja jóvá! Szekszárd, 2015. május 22. Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke
HATÁROZATI JAVASLAT A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2014. évben lefolytatott ellenırzésrıl szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja. Határidı: 2015. május 27. Felelıs: Ács Rezsı Társulási Tanács elnöke