Ikt. szám: 6-37/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató az Észak-Magyarországi Operatív Program forrás felhasználásáról (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Fejlesztési Ügynökség (3525 Miskolc, Széchenyi u 107.) elkészítette tájékoztató anyagát az Észak-Magyarországi Operatív Program előrehaladásáról A tájékoztató anyagát az előterjesztés melléklete tartalmazza. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék. Eger, 2014. december 02. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
NORDA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Tájékoztató a Heves Megyei Közgyűlés 2014. december 12-ei ülésére az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) 2007-2014 közötti végrehajtásáról
A Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv közreműködő szervezeteként, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) rendelkezései alapján az alábbi fő szakmai feladatokat látja el: Közreműködő szervezet (KSz) az ÉMOP esetében - Pályázati folyamat lebonyolítása, döntés-előkészítés - Támogatott pályázatok kezelése - Monitoring tevékenységek - Pályázók támogatása és kommunikációs tevékenység Tervezési és tájékoztatási feladatok Hazai forrású területfejlesztési programok végrehajtása A felsorolt tevékenységek együttesen segítették elő az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) előrehaladását, az uniós pályázati források minél hatékonyabb felhasználását és a támogatási célkitűzések megvalósítását. 2014 májusától a szervezeti átalakulások folytán már a NORDA látja el a korábban a MAG Zrt-hez tartozó 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése prioritás közreműködő szervezeti feladatait is. 1) Az Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2014 közötti időarányos végrehajtása Az ÉMOP forrásai az egyes prioritások között az alábbiak szerint oszlanak el: Prioritás 1. PRIORITÁS: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 2. PRIORITÁS: A turisztikai potenciál erősítése 3. PRIORITÁS: Településfejlesztés 4. PRIORITÁS: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 5. PRIORITÁS: Térségi közlekedés fejlesztése 6. PRIORITÁS: Technikai segítségnyújtás Keret M EUR Prioritás aránya az OP keret arányában (%) 154,077 14,49 221,402 20,83 302,583 28,46 239,852 22,56 107,011 10,06 38,279 3,60 2
Döntés-előkészítés A döntés-előkészítés keretében az Ügynökség, mint közreműködő szervezet (KSz) végzi a pályázatok befogadását és részt vesz azok értékelésében, valamint megköti a támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel. 2014-ben az ÉMOP keretében 2 kiemelt projektfelhívás jelent meg: Konstrukció kódszáma és címe Meghirdetés Benyújtás határideje ÉMOP-2.1.1/F-14 Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/A-14 Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése Keretösszeg (Mrd Ft) 2014.06.02. 2014.07.02. 2,300 2014.10.18. 2014.11.10. 0,927 Gazdaságfejlesztés prioritáson belül 2013-ban került meghirdetésre az ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázati felhívás. Ennek keretében 2014-ben születtek meg a támogatói döntések. Ezek közül jelenleg 86 projekt rendelkezik támogatói döntéssel, a megítélt támogatás mintegy 6 milliárd forintot tesz ki. A projektekhez kapcsolódóan a támogatási döntések is megkötésre kerültek. KKV-k számára még rendelkezésre áll a Széchenyi Tőkebefektetési Alap forrásai, melyhez az ÉMOP 2 milliárd forintot biztosít. Turisztikát illetően pályázati felhívás nem volt nyitva a pályázók előtt. Megjelent viszont két kiemelt projekt felhívás, melynek keretében eddig 1 projekt került támogatásra. A visszahulló forrásokból több tartaléklistás pályázat részesült támogatásban. Településfejlesztés esetében szintén egy kiemelt felhívás keretében került támogatásra 1 projekt. Ezen felül a visszahulló forrásokból már csak 7 projekt támogatására nyílt lehetőség. Összességében 2014-ben 122 projekt kapott támogatást 12,6 milliárd forintot megközelítő értékben. A döntés-előkészítés utolsó állomása a támogatási szerződések megkötése. Ez 2014- ben 129 szerződést jelentett mintegy 11,7 milliárd forint értékben az ÉMOP öt prioritását tekintve, közkiadás alapon. 3
Támogatott pályázatok kezelése Az ÉMOP-ból támogatást nyert projektekhez kapcsolódóan a NORDA az alábbi tevékenységeket végzi: Támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységek ellátása (kifizetés, beszámolók ellenőrzése, követeléskezelés) Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása Szabálytalanság- és kifogáskezelés Közbeszerzési dokumentációk ellenőrzése Adatszolgáltatás, tájékoztatás az Irányító Hatóság részére, program monitoring. Támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységek A tevékenységcsoporton belül a legfontosabb a projektek megvalósítása során beérkező beszámolók és kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása. 2014-ben a NORDA részéről 1530 db feletti számlacsomag, illetve 5500 db-ot meghaladó számla került kifizetésre. A kifizetések értéke meghaladta 34,39 milliárd forintot, melyből 6,01 milliárd forint a kifizetett előleg és 28,38 milliárd forint a kifizetett számlák értéke. A döntés-előkészítési és kifizetési folyamat legfontosabb mutatóit az alábbi táblázat és diagram mutatja: 2014. november 3-i állapot Észak-magyarországi Operatív Program 2014 Összesen (2007-2014) Pályázati felhívások Kiemelt projektek közkiadása Támogatott projektek közkiadása Leszerződött projektek közkiadása Kifizetésekhez tartozó közkiadás Lezárt projektek közkiadása db 2 102 Mrd HUF 3,227 466,713 db 2 41 Mrd HUF 3,228 55,893 db 98 2116 Mrd HUF 6,945 248,648 db 110 2151 Mrd HUF 10,129 300,072 Mrd HUF 34,397 229,62 db 256 1483 Mrd HUF 25,411 147,591 4
350,00 300,00 Támogatott projektek közkiadása (Mrd Ft) Leszerződött projektek közkiadása (Mrd Ft) 261,930 294,370 289,940 304,461 299,991 250,00 200,00 Kifizetésekhez tartozó közkiadás (Mrd Ft) 192,860 242,550 231,801 152,960 170,810 195,220 150,00 136,010 139,540 100,00 83,400 109,940 69,120 50,00 10,240 0,000 3,420 0,00 0,0000,280 17,220 48,170 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 Változások az operatív program prioritásainak szintjén A NORDA részéről a pályázati rendszer működtetése az ÉMOP előrehaladásában 2014-ben a következő eredményeket érte el a forrásfelhasználás terén az egyes prioritások keretében: 2014. november 24-i állapot Szerződés kötés Szerződéskötés Kifizetés Kifizetés Lezárt Lezárt ÉMOP 2 149 280 440 527 142 9 171 230 912 417 208 1 515 141 674 578 623 1. prioritás 518 45 196 202 609 1 452 38 250 039 440 327 24 360 120 547 2. prioritás 191 62 691 086 189 1 020 43 344 128 025 97 20 496 452 015 3. prioritás 641 77 750 414 680 3 485 71 259 847 964 512 45 167 204 158 4. prioritás 752 63 905 507 882 3 050 48 609 749 681 549 32 921 184 180 5. prioritás 47 30 897 315 782 164 29 448 652 098 30 18 729 617 723 A kiemelt projektek aktuális helyzete (2014.11.24.) ÉMOP Kötelezettsé g vállalás Kötelezettség vállalás Szerződés -kötés Szerződéskötés Kifizeté s Kifizetés Összesen 41 51 194 253 502 41 50 997 198 405 492 38 753 054 065 5
Közbeszerzési dokumentációk ellenőrzése A NORDA közbeszerzési ellenőrzési tevékenysége kiterjed a közbeszerzési alapeljárások, illetőleg a közbeszerzés útján kötött szerződések módosításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások ellenőrzésére, továbbá a kifizetési kérelmek, - igénylések, előrehaladási jelentések és beszámolók közbeszerzési szempontú vizsgálatára is. Ez az ellenőrzési tevékenység lehet előzetes (ex-ante) - az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében, valamint építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetén -, vagy utó/utólagos ellenőrzés - az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió Ft-ot el nem értékű közbeszerzési eljárások esetén. A Közreműködő Szervezet Jogi és Minőségbiztosítási divíziója a közbeszerzési eljárások ellenőrzése során közbeszerzési, jogi, illetőleg műszaki, szakmai, elszámolhatósági ellenőrzést végez. A NORDA 2014. november 24-ig bezárólag 44 db előzetes közbeszerzési eljáráshoz adott ki támogathatósági nyilatkozatot, 342 db utó/utólagos közbeszerzési eljárás ellenőrzést folytatott le, valamint 28 db előzetes jogi állásfoglalást adott ki szerződésmódosítás esetében, és 427 db jogi állásfoglalást és nyilatkozatot tett utólagos szerződésmódosítások vonatkozásában. Helyszíni ellenőrzések A helyszíni ellenőrzések rendszere a teljes támogatási folyamatot felöleli a döntés-előkészítéstől az egyes projektekhez kapcsolódó projektfenntartási időszak végéig. A helyszíni ellenőrzések típus szerint az alábbi csoportra oszthatók: - előzetes - közbenső - záró - utánkövetéses, melyek lehetnek tervezett, illetve rendkívüli ellenőrzések. 2014. november 20-ig összesen 674 db helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra, melyből 37 db előzetes, 231 db közbenső, 357 db záró, 49 db pedig utánkövetéses helyszíni ellenőrzésnek minősül. 6
2014. évben (2014.11.20-ig) elvégzett helyszíni szemlék típus szerinti összetétele (tényadatok, db) 37 49 231 közbenső záró előzetes utánkövetéses 357 Az 588 db megvalósítási időszakban lefolytatott ellenőrzésből 498 alkalommal (84,7%) tervezett helyszíni ellenőrzés, 90 alkalommal (15,3%) rendkívüli helyszíni ellenőrzés került lebonyolításra. A fenntartási időszakban lezajlott összesen 49 db utánkövetéses helyszíni ellenőrzés 47 db tervezett és 2 db rendkívüli ellenőrzésből tevődik össze. A fenntartási időszakot érintően 32 alkalommal (65,3%) fenntartási időszakot lezáró ellenőrzés, 17 alkalommal (34,7%) úgynevezett közbenső utánkövetéses ellenőrzés került lefolytatásra. Az Észak-magyarországi Operatív Program keretén belül a támogatást igénylő pályázatok adatainak helyénvalóságát, valamint a Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek megvalósítását és fenntartását prioritás szerint az alábbi eloszlásban vizsgáltuk 2014-ben helyszíni ellenőrzés keretében: 2014. évben lefolytatott helyszíni szemlék megoszlása prioritás szerint (%) 2,97 20,18 13,95 21,96 40,95 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás Szabálytalansági gyanú összesen 13 esetben merült fel a helyszíni ellenőrzések kapcsán. Év végéig várhatóan összesen 716 db helyszíni ellenőrzés lefolytatására kerül sor. 7
Szabálytalanság- és kifogáskezelés Szabálytalansági ügyek legtöbbször a közbeszerzési szabályok megsértése, a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, hibás számlák, valamint nyilatkozatokban talált téves vagy hamis tételek miatt indulnak. Súlyosnak minősülő szabálytalanságok esetben a Közreműködő Szervezetnek lehetősége van a Támogatási Szerződéstől elállni. Monitoring tevékenységek és minőségbiztosítás A NORDA az ÉMOP eredményes végrehajtása érdekében többirányú monitoring tevékenységet végez, melyek fő elemei az alábbiak: - jelentések, beszámolók a ROP Irányító Hatóság részére; - beszámolók készítése az Európai Bizottság részére; - folyamatba épített minőségbiztosítás a közreműködő szervezeti tevékenységek szabályosságának, egységességének biztosítása érdekében; - segédletek összeállítása; - az ÉMOP végrehajtásának eredményességét mérő mutatók nyomonkövetése, különös tekintettel az Operatív Programban rögzített indikátorokra (OP indikátorok). Az OP indikátorok teljesülése kiemelten fontos az operatív program eredményessége tekintetében. Különös jelentőséget ad az indikátoroknak az, hogy a 2014-2020-as tervezési időszakban közösségi szinten közös indikátorok is meghatározásra kerülnek, mely tény érintette mind az országos, mind a területi tervezés folyamatát. Pályázók támogatása, kommunikációs tevékenységek Az ügynökség az Észak-magyarországi Operatív Programhoz (ÉMOP) kapcsolódóan a pályázati eredmények, aktualitások megismertetése és a pályázók, kedvezményezettek támogatása céljából kommunikációs feladatokat lát el. A kommunikációs tevékenység főbb célcsoportjai: a potenciális pályázók, a kedvezményezettek, szakmai és civil szervezetek, a sajtó, valamint az Észak-magyarországi régió lakossága. 2014. november 24-gyel bezárólag az Ügynökség 4 workshopot rendezett a pályázók, kedvezményezettek munkájának támogatása céljából valamint az Uniós Fejlesztések Nyíltnapja című rendezvénysorozat 11 észak-magyarországi helyszínén programokat szervezett a lakosság számára. A 2014. márciusban megrendezett programsorozat célja az volt, hogy a lakosság megismerhesse a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával megvalósult fejlesztéseket országszerte. A Miniszterelnökség által koordinált központi kommunikációs kampányban és az eseményhez kapcsolódó honlap szerkesztésében is részt vett az ügynökség. A kommunikációs tevékenységek mellett az Ügynökség marketing csoportja folyamatos segítségnyújtást és ellenőrzési lehetőség biztosított a kedvezményezettek részére a projektek keretében megvalósítandó tájékoztatás és nyilvánosság, valamint üzleti marketing tevékenységekkel kapcsolatban. Ennek részeként a kedvezményezettek jóváhagyásra beküldött sajtóközleményei, kiadvány- és táblatervei javításra, kiegészítésre kerültek, annak érdekében, hogy megfelelő információkkal, és a kötelező arculati és tartalmi elemekkel készüljenek el. 2014-ben, a beszámoló készítésének időpontjáig összesen 89 projekteseményre kapott meghívást a NORDA. A bejelentett pályázati rendezvények szervezésében, a megfelelő 8
arculattal ellátott sablonok alkalmazásában folyamatos segítséget nyújtott a NORDA marketing csoportja a kedvezményezetteknek. Az ügynökség marketing csoportja szervezte 2014-ben is az Észak-Magyarországi Regionális Monitoring Albizottság (ÉMRMA) üléseit. Az ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázat keretében 2014-ben több, mint 6 milliárd forint támogatás került megítélésre. Az eredményeinek ismertetése céljából és az ÉMOP regionális és megyei szintű előrehaladásának kommunikációja kapcsán 2014. november elején sajtótájékoztatót szervezett a NORDA a megyei közgyűlések elnökeinek részvételével. Az eredménykommunikáció jegyében 2 kiadvány kerül még ebben az évben. A kiadványok célja, hogy a 2007-2013-as programozási időszakban elért ÉMOP turisztikai és gazdaságfejlesztési eredményekről számoljanak be az ügynökség partnerei, pályázók, potenciális pályázók illetve a lakosság számára közérthető módon. A NORDA közreműködésével készült el a Miniszterelnökség által 2014-ben megjelentetett 63000 lépés Magyarországon c. kiadvány Észak-magyarországi régiót bemutató fejezete, illetve a Lépésről-lépésre Észak-magyarországon - Uniós fejlesztések magazinja c. kiadványban bemutatott projektek kiválasztásában is közreműködött az ügynökség. 2013 januárjában indult el az Ügynökség új honlapja, ami idén is folyamatosan frissítésre, továbbfejlesztésre került. 9
NORDA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Támogatások felhasználása megyei bontásban közkiadás alapon Projekt helye megye prioritás Kötelez ettség vállalá s Kötelezettség vállalás Szerző désköt és Szerződéskötés Kifizetés Lezárt pályáz at Lezárt pályázatok kifizetett közkiadása 2014 Köte lezet tség válla lás 2014 *Kötelezettség vállalás 2014 Szer ződé sköt és 2014 Szerződéskötés 2014 Kifizetés 2014 Lezá rt pály ázat 2014 Lezárt pályázatok kifizetett közkiadása ÉMOP-1 333 30 677 332 002 333 30 536 265 504 21 601 920 656 196 15 507 408 657 61 3 625 753 569 61 3 625 412 546 2 176 032 650 69 3 547 309 544 Borsod- Abaúj- Zemplén ÉMOP-2 91 32 075 345 810 88 29 470 550 689 15 952 765 961 41 6 552 514 523 10 10 125 725 822 6 1 672 935 254 2 743 066 956 8 924 426 158 ÉMOP-3 405 51 678 299 282 404 51 398 832 653 47 043 590 382 317 28 630 951 691 4 444 067 582 3 429 543 148 4 085 069 990 45 4 293 824 225 ÉMOP-4 496 48 109 769 786 495 48 029 660 354 34 312 394 503 365 24 609 456 681 5 699 242 864 8 826 228 307 4 077 204 723 14 1 375 473 329 ÉMOP-5 24 16 572 974 346 24 16 307 638 380 15 146 689 309 12 5 804 803 024 0 0 1 65 694 739 1 711 944 762 3 1 288 375 625 Borsod-Abaúj- Zemplén össz. 1 349 179 113 721 226 1 344 175 742 947 580 134 057 360 811 931 81 105 134 576 80 14 894 789 837 79 6 619 813 994 14 793 319 081 139 11 429 408 880 ÉMOP-1 120 10 744 369 331 120 10 707 244 443 7 160 736 482 82 6 271 034 237 14 1 381 556 208 14 1 381 556 208 560 468 333 23 1 222 460 149 Heves ÉMOP-2 70 24 520 887 402 70 24 053 892 948 17 979 410 040 41 14 766 490 889 4 1 803 578 463 3 672 435 463 3 024 626 928 8 5 630 038 225 ÉMOP-3 122 24 360 538 620 121 24 197 502 323 21 283 679 650 99 14 128 095 797 2 115 713 514 1 67 962 704 2 921 588 553 17 2 339 633 709 ÉMOP-4 136 12 828 084 736 136 12 825 901 510 9 439 735 636 87 7 117 965 581 7 372 133 458 7 371 937 446 1 424 299 629 4 210 035 914 ÉMOP-5 12 7 135 559 648 12 7 044 542 816 6 514 518 941 6 3 824 143 564 0 0 1 257 935 918 1 026 631 690 0 0 Heves össz. 460 79 589 439 737 459 78 829 084 040 62 378 080 749 315 46 107 730 068 27 3 672 981 643 26 2 751 827 739 8 957 615 134 52 9 402 167 997 ÉMOP-1 67 5 456 801 198 67 5 417 178 985 3 284 434 695 40 2 420 927 906 12 1 324 786 115 12 1 324 786 115 748 512 092 17 1 115 037 082 Nógrád ÉMOP-2 31 10 917 502 336 31 10 883 969 201 5 106 497 876 13 1 774 136 041 5 5 075 493 697 5 719 955 641 2 867 187 284 0 0 ÉMOP-3 116 13 099 209 792 116 13 023 304 617 11 515 594 466 93 7 214 325 666 3 1 579 936 678 2 88 600 899 1 097 643 205 13 1 184 763 248 ÉMOP-4 122 8 261 086 652 122 8 241 891 491 7 729 251 835 95 5 543 237 248 3 112 200 950 3 112 200 950 765 344 786 2 70 034 788 ÉMOP-5 11 8 024 560 521 11 7 852 920 051 7 730 197 604 9 5 549 584 927 0 0 0 0 562 788 601 3 1 569 175 840 Nógrád össz. 347 45 759 160 499 347 45 419 264 345 35 365 976 476 250 22 502 211 789 23 8 092 417 440 22 2 245 543 605 6 041 475 968 35 3 939 010 958 ÉMOP összesen 2 156 304 462 321 462 2 150 299 991 295 965 231 801 418 036 1 496 149 715 076 433 130 26 660 188 920 127 11 617 185 338 29 792 410 183 226 24 770 587 835 *Több kiemelt pályázat esetén új kormánydöntések születettek 2014. évben, ami költség növekményből adódott, így nem csak a ráemelt összeg jelenik meg a 2014 évi kötelezettségvállalásban, hanem az elsőként megítélt támogatás összege is. 10
NORDA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.