SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. decemberi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Beszámoló a "Csodálatos természet!" Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038) című projektről Dr. Lengyel Róbert polgármester Közgazdasági Osztály, Sári László projektmenedzser Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: SMIK) 2012. június 12-én pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.3-11/1-2 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) című pályázati felhívására. A projekt címe: "Csodálatos természet!" Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban, azonosító száma TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 (továbbiakban: Projekt). A pályázat a Közreműködős Szervezet (ESZA NKft.) 2012. december 14-i értesítése alapján a támogatást elnyerte, a Támogatási Szerződés megkötésére 2013. március 29-én került sor. A Projekt kezdési időpontja 2013. január 01. A Projekt tervezett befejezési időpontja 2014. december 31. A Projekt összegköltsége 333.886.500.- Ft, a támogatás mértéke: 100 %. Ebből Siófok Város Önkormányzatának projekt része: 302.021.525.- Ft. A PROJEKT CÉLJAI A Projekt célja, hogy a Perczel Mór Gimnázium egy olyan módszertani és tudásközponttá váljon a térségben, ahol a diákoknak és tanáraiknak lehetőségük van kipróbálni a legmodernebb természettudományos szemléltető eszközöket, és egy olyan széles körű együttműködésen alapuló természettudományos szakmai pedagógia módszertani program valósuljon meg, ami vonzóvá teszi az iskolát a környékbeli diákok körében. A Projekt közvetlen céljai: - Széles körű együttműködésen alapuló természettudományos szakmai program kialakítása Siófokon és vonzáskörzetében, a siófoki Perczel Mór Gimnázium koordinációjával. - A 21. századi követelményeknek megfelelő természettudományos laboratórium infrastrukturális és eszközrendszer kiépítése a szakmai program igényeihez igazodva. - A tantestületek közötti kommunikáció elősegítése, tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása. - Az intézmények közötti együttműködés erősítése a természettudományos oktatás terén. - A Projekt megvalósítása során széles körű szakmai együttműködés kialakítása a hazai természettudományos oktatás képviselőivel, a program eredményeinek széles körben történő disszeminációja. - A természettudományos képzés erősítését szolgáló intézményfejlesztési és szakmai programok létrejötte. - Növekedjen a természettudományos felsőoktatást választó diákok száma. FŐBB INDIKÁTOROK 1 db korszerűsített természettudományos laboratórium (2 X 18 fős) új felszerelések és berendezések beszerzésével, 18 fő a konstrukció keretében kialakított laboratóriumok felhasználására kiképzett pedagógus (57 db kiadott különféle képzési tanúsítvány), 300 tanóra/tanév az összes együttműködő partnerintézmény által, 40 tanóra/tanév a saját igénybevett természettudományos tanóra a projekt fizikai befejezéséig és 150 tanóra/tanév, illetve 40 tanóra/tanév a fenntartási időszak végéig,
tanulói munkafüzetek (4 tantárgy X 8 évfolyam), szaktanári segédletek a munkafüzetek tematikájához illeszkedően, tehetséggondozó programok, digitális labor. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) felhatalmazása alapján, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról (a továbbiakban: KLIK) szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet értelmében a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumot illetően a 2013. március 31-ével megszűnt SMIK feladatait a KLIK vette át. A Projekt Kedvezményezettjének (SMIK) jogutóda a fentiekre tekintettel a KLIK. A Projekt megvalósítására a KLIK felhatalmazása alapján a KLIK Siófoki Tankerülete és Siófok Város Önkormányzata (mint a gimnázium épületének tulajdonosa és üzemeltetője) 2013. április 01. napján Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötött, mely szerint a konzorcium vezetője Siófok Város Önkormányzata. A PROJEKT FŐBB KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEI I. Projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek Megvalósíthatósági tanulmány:.. 5.016.500 Ft Műszaki tanácsadás, paraméterezés és szakértői tanácsadás:. 1.500.000 Ft II. Projektmenedzsment tevékenység Projektmenedzsment bérköltsége (6 fő járulékkal):. 24.189.450 Ft Projekt menedzsment tanácsadás:. 10.081.260 Ft Üzemi gépek, berendezések és felszerelések projektmenedzsment részére:.. 1.025.000 Ft Utazási és kiküldetési költségek projektmenedzsment részére:... 900.000 Ft III. Projekt szakmai megvalósítása (KLIK) Szakmai megvalósítók utazási költsége:... 303.000 Ft Szakmai megvalósítók bérköltsége (6 fő járulékkal):... 20.948.650 Ft Egyéb anyagköltség (irodaszer):..... 1.000.000 Ft IV. Célcsoport számára biztosított támogatás Célcsoport szállítása:.. 7.000.000 Ft V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Digitális szertár szoftver-fejlesztés:.. 15.722.600 Ft Digitális szertár digitális tananyag:... 33.743.900 Ft A laboratórium működtetését segítő képzések:.. 4.920.000 Ft Szaktanári segédlet elkészítése, nyomtatása, Tanulói munkafüzetek elkészítése, nyomtatása, Délutáni szakköri, tehetséggondozó programok tervének kidolgozása:... 42.203.447 Ft Minőségbiztosítás:... 14.985.000 Ft Periodikus revízió:.... 13.652.500 Ft Labor beosztások kezelését támogató adminisztrációs modul (digitális napló), A projekt során megvalósuló kísérletek elektronikus dokumentálása, Adatszolgáltatás az Educatio FNF számára:... 15.499.999 Ft Országos Szakmai nap és Országos Műhelykonferencia szervezése, Projekt nyitó rendezvény, Projekt záró rendezvény, kötelező nyilvánosság biztosítása:..... 10.998.200 Ft Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés:...... 3.300.000 Ft Külső tanácsadás, laborvezetési felügyelet: 1.700.000 Ft
VI. Egyéb szolgáltatások Közbeszerzési szakértő díja:... 6.000.000 Ft Könyvvizsgálat:.. 1.000.000 Ft VII. Beruházás (ERFA) A laborhelyiség átalakítása, bővítése:... 42.244.317 Ft Bútorok:... 15.333.395 Ft Laboratóriumi eszközök, vegyszerek:.. 26.202.008 Ft Informatikai eszközök:. 10.790.033 Ft A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁLLAPOTA A Projekt főbb tevékenységei a Digitális szertár kialakítását jelentő két elemét kivéve gyakorlatilag befejeződtek. Az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok begyűjtése és aláírása, kifizetése és a kifizetési kérelmek beadása folyamatosan zajlik. A nyár folyamán a Projekt közbeszerzési terve módosításra került. A módosítás az eredeti közbeszerzési terv Informatikai jellegű szolgáltatás, szoftverfejlesztés sorát, továbbá Tananyag licence sorát érintette. A módosításra (melyet az ÉSZ-KER Kft. készített el) az alábbi okok miatt volt szükség: Eredeti közbeszerzési terv felülvizsgálata során észleltük, hogy annak Tananyag licence sora két, egymástól jól elkülöníthető tevékenységet tartalmaz: - digitális tananyag-fejlesztés - online alapú digitális laboratórium szoftver-fejlesztés A fenti két tevékenységre vonatkozóan külön külön bekértünk három indikatív ajánlatot, melynek eredményeképp a következő becsült értéket kaptuk (a legmagasabb nettó ellenszolgáltatás): - digitális tananyag-fejlesztés: 26 600 000 Ft - online alapú digitális laboratórium szoftver-fejlesztés: 12 570 000 Ft Ennek alapján a digitális tananyag-fejlesztés a Kbt. 120. c) pontja alapján a kivételi körbe tartozik: 120. E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő c) a 4. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatásokra. A Kb. 4. mellékletének 26. számú kategóriája a Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások tárgyú szolgáltatásokat tartalmazza. Tehát, amennyiben a beszerzés tárgya tananyagok, szaktanári segédletek, munkafüzetek kidolgozása, úgy a Kbt. 4. sz. mellékletében meghatározott 26. számú kategóriába ( szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások ) sorolható a szolgáltatás az alábbiak szerint. A közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2002. november 5-i 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a fenti beszerzési igényének CPV kódja: 92312212-0 (Képzési anyagok elkészítésével kapcsolatos szolgáltatások).
A Kbt. 4. sz. mellékletének 26 számú kategóriájához tartozó CPV- hivatkozási számok: 79995000-5-től 79995200-7-ig és 92000000-1-től 92700000-8-ig (kivéve 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) A Kbt. 19. (2) bekezdése értelmében a 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében e törvény Harmadik Része alkalmazható. Ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a 3. melléklet, valamint a 4. melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglal, e törvény Harmadik Része alkalmazható, feltéve, hogy a 4. melléklet szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét. A Kbt. 120. c) pontja értelmében a Kbt- t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő a 4. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatásokra;. Fentiek alapján tehát a Tananyag licence sort tervünkben megszüntettük, mivel a tananyag fejlesztés a kivételi körbe tartozik, és az online alapú digitális szoftver-fejlesztéssel kapcsolatos költségeket az Informatikai jellegű szolgáltatás, szoftverfejlesztés sorra csoportosítottuk át, melyre vonatkozóan le kellett bonyolítanunk még egy Kbt. 122/A. szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást. Miután a közbeszerzési terv fentiek értelmében elkészített módosítását benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez, meg kellett várni a beszerzések lebonyolításával annak jóváhagyását, ami csak augusztus végére érkezett meg. Így rajtunk kívül álló okok miatt a beszerzési eljárásokat csak szeptember hónapban tudtuk elindítani. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása után az online alapú digitális laboratórium szoftverfejlesztést vállalkozási szerződés keretében az Irodagép Kft. nyerte el (bruttó 15.722.600 Ft). A digitális tanagyag elkészítését három ajánlat bekérésével, közbeszerzésen kívül lebonyolított beszerzési eljárásban a KEIOK Kft. nyerte el (bruttó 33.743.900 Ft). Mindkét eljárás során elkészítettük a kapcsolódó szerződéseket aláírásra, azonban a helyhatósági választások során bekövetkezett változások miatt az aláírásukra csak november közepén került sor. A Digitális szertár kialakítását jelentő függőben lévő két tevékenység megvalósulásának elhúzódása miatt korábban kezdeményeztük a projekt befejezési határidejének 2014. október 31-ről 2014. december 31-re való módosítását. A Közreműködő Szervezet ehhez hozzájárult és a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását aláírásra megküldte. A TSZ módosítás Siófok Város Önkormányzata részéről aláírásra került, és vissza lett küldve a Közreműködő Szervezetnek. A projekt meghosszabbításának időtartamára a projektmenedzsment feladatok ellátására a projekt költségvetésében már nincs fedezet. A pályázati útmutató szerint menedzsmentre a projekt költségvetésének maximum 12%-a fordítható. Az eddig menedzsmentre felhasznált összeg 11,78%-a a projekt teljes költségvetésének, tehát a projekten belül érdemben nem fordítható több költség menedzsmentre. A pályázati útmutató C1.3.2. pontjában a következő szerepel: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser,
- pénzügyi vezető. A fentiek értelmében a menedzsment létszámát 2014. november 1-től kezdődően két főre (projektmenedzser, pénzügyi vezető) javasolt csökkenteni. A két főre csökkentett menedzsment megbízása lejártának időtartama javaslat szerint 2015. február 28, mivel a könyvvizsgálat, kifizetési kérelmek és a záró beszámoló benyújtása/elfogadása, valamint az utólagos helyszíni ellenőrzés várhatóan 2015. február végéig zajlanak le és az ezekkel kapcsolatos feladatokat is el kell végeznie ennek a két főnek. A menedzsment foglalkoztatásával kapcsolatos plusz költség: Projektmenedzser: Pénzügyi vezető: bruttó 250.000 Ft + 67.500 járulék /hó bruttó 180.000 Ft + 48.600 járulék /hó 2014-ben (11.01-12.31.) összesen: 1.092.200 Ft 2015-ben (01.01-02.28.) összesen: 1.092.200 Ft Ehhez felhasználható az EPS Kereskedőház által késedelmes szállítás miatt 2014.08.04.-én fizetett 463.997 Ft kötbér is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt biztonságos megvalósíthatósága érdekében támogassa a menedzsment beszámoló szerinti tovább-foglalkoztatását. Határozati javaslat: A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a "Csodálatos természet!" Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038) című projektről szóló beszámolót. Az eddig megtett valamennyi intézkedést, a Polgármester által aláírt szerződéseket, továbbá a projektmenedzser és a pénzügyi vezető 2015. február 28-ig történő tovább-foglalkoztatását jóváhagyja. 2014.évben a Projektmenedzser és a Pénzügyi vezető továbbfoglalkoztatásához szükséges 1.092.e Ft fedezetet, részben a kapott 464 e Ft kötbér bevétel erre a célra történő költségvetési átcsoportosításával és az ezen összeg feletti 628 e Ft-ot a 2014. évi tartalék keret terhére biztosítja. A 2015.évi 1.092.e Ft kiadást a 2015.évi költségvetésben szerepelteti. Felelős: Határidő: Dr. Lengyel Róbert polgármester értelem szerint Siófok, 2014. november 19.
Dr. Lengyel Róbert polgármester