Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet.a. számú melléklete ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 Működési bevételek összesen: 89 74 9 82 39 24 58 26 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67 78 778 338 945 56 Önkormányzat működési támogatása 778 338 778 338 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 28 23 28 23 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 262 983 262 983 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 27 744 27 744 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 382 7 382 5 Működési célú központosított ok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 67 78 67 78 2 Közhatalmi bevételek 399 55 4 65 Jövedelemadók 2 2 Magánszemélyek jövedelemadói 2 2 Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó ebből: 2 2 bevétel 2 Vagyoni típusú adók 9 68 9 68 ebből: Építményadó 55 623 55 623 ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó 34 985 34 985 ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3 843 3 843 Értékesítési és forgalmi adók 26 26 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 26 26 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 2 Gépjárműadók 93 697 93 697 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része 56 28 56 28 Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot ebből: 37 479 37 479 megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 45 2 45 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj 2 45 2 45 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek 6 9 8 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság 5 5 ebből: Egyéb bírság 97 97 ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék 5 43 5 43

Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet.a. számú melléklete ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Működési bevételek 22 526 8 82 38 68 68 Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 5 56 2 435 55 633 73 224 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 762 3 72 6 7 25 652 -ebből Áht-n belülre -ebből Áht-n kívülre 3 72 2 92 5 762 3 25 4 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 35 35 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 556 662 24 73 27 948 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 53 5 3 476 3 544 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 25 3 3 25 4 Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 3 342 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 342 2 342 2 Felhalmozási bevételek összesen: 38 99 38 99 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Felhalmozási bevételek 33 99 33 99 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 33 99 33 99 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 Költségvetési bevételek: 89 74 9 82 358 23 557 6 3 Finanszírozási bevételek 9 4 648 442 744 453 433 Belföldi finanszírozás bevételei 9 4 648 442 744 453 433 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 273 9 273 9 3 Maradvány igénybevétele 9 4 648 68 833 79 522 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele 9 4 648 68 833 79 522 4 Központi, irányító szervi támogatás 455 366 237 98 693 274 5 Betétek megszüntetése 2 Bevételek összesen: 98 745 829 8 975 2 549

Abony Város Önkormányzat 25.évi tervezett kiadásai 3/256.(II.6.) önkormányzait rendelet.b. számú melléklete 639652 24744 84933 73689 ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 Működési kiadások összesen: 639 652 247 44 849 33 736 89 Személyi juttatások 299 578 49 985 4 569 454 32 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 864 4 496 93 22 553 3 Dologi kiadások 259 2 52 956 65 524 927 69 ebből: kamatkiadások 5 25 256 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 967 54 24 58 8 5 Egyéb működési célú kiadások 73 633 73 633 2 Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre 4 5 6 7 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 32 649 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 52 2 52 2 Tartalékok 88 864 88 864 ebből: Általános tartalék 54 874 54 874 ebből: Fejlesztési tartalék 33 99 33 99

Abony Város Önkormányzat 25.évi tervezett kiadásai 3/256.(II.6.) önkormányzait rendelet.b. számú melléklete 639652 24744 84933 73689 ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Működési Felhalmozási kiadások kiadások összesen: összesen: 4 458 334 258 569 274 36 Beruházások 2 337 334 68 9 8 679 2 Felújítások 2 2 89 56 9 68 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre 2 3 4 5 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások: 654 9 248 737 7 72 2 549 3 Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 3 törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 693 273 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 3 kiadásai Kiadások összesen: Halmozódás (K95) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: 693 273 654 9 248 737 7 72 2 549 693 273-39 63 248 737 7 72 2 549

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 25. 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete ezer Ft-ban Sorszám várható szám várható 24. évi Sor- 24. évi Bevételek 23. évi tény 25. évi terv Kiadások 23. évi tény 25. évi terv I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 7 69 746 36 58 26 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 976 96 2 66 44 72 99. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 844 396 229 86 945 56. Személyi juttatások 423 99 56 92 454 32 2. Közhatalmi bevételek 266 65 355 5 4 65 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 634 29 4 22 553 3. Működési bevételek 34 455 58 96 68 68 3. Dologi kiadások 23 884 872 47 927 69 4. Működési célú átvett pénzeszközök 286 224 2 2 3 342 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 88 496 37 654 58 8 5. Egyéb működési célú kiadások 44 63 466 39 39 643 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 84 73 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 753 334 299 97 38 99 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 223 836 476 45 38 35. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 74 98 294 56. Beruházások 3 227 322 753 8 679 2. Felhalmozási bevételek 576 834 75 33 99 2. Felújítások 84 9 53 52 9 68 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 59 4 562 5 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 5 5 4. Felhalmozási céltartalék 33 99 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 269 36 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 465 24 2 45 233 557 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 99 932 2 642 845 2 549 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 8 47 959 369 453 433 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 32 869 73 552 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 33 697 959 369 453 433 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 42 562. Belföldi finanszírozás bevételei 273 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 42 562 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 33 697 959 369 79 522 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 47 45 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 7 37 73 552. Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai 7 37 73 552 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47 45 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 546 7 3 4 62 2 549 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 52 8 2 86 397 2 549

3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 25. évi tervezett ai Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal 2 Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 Kiadások. Személyi juttatások 49 985 299 578 4 569 454 32 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 496 8 864 93 22 553 3. Dologi kiadások 52 956 259 2 65 524 927 69 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 967 54 24 58 8 5. Egyéb működési célú kiadások 73 633 73 633 6. -ebből tartalékok (fejlesztés és működés) 88 864 88 864 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 247 44 639 653 849 32 736 89 8. Beruházások 334 2 337 68 9 8 679 9. Felújítások 2 2 89 56 9 68. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 334 4 458 258 569 274 36 2. Finanszirozási kiadások összesen: 693 273 693 273 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 693 273 693 273 5. Kiadások mindösszesen: 248 737 654 7 7 2 549 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 67 78 778 338 945 56 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 778 338 778 338 8. Közhatalmi bevételek 399 55 4 65 9. Működési bevételek 8 82 22 526 38 68 68 2. Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 3 342 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 9 82 89 74 39 24 58 26 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 33 99 33 99 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 38 99 38 99 26. Finanszirozási bevételek összesen: 239 556 464 46 442 743 46 75 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 237 98 455 365 693 273 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 648 9 4 68 833 79 522 29. -értékpapír műveletek bevétele 273 9 273 9 3. Bevételek mindösszesen: 829 98 745 8 974 2 549 3. Létszámkeret (fő) 42, 3, 37, 2, 3 Önkormányzati Feladatok MINDÖSSZESEN ezer Ft-ban

Abonyi Polgármesteri Hivatal 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 3973 ezer Ft-ban Címrend Általános igazgatási tevékenység 3 Állampolgársági ügyek 63 Aktív korúak ellátása 5 Lakkásfenntartási ellátások 62 Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 7 8 9 Kiadások. Személyi juttatások 49 46 524 49 985 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 355 4 4 496 3. Dologi kiadások 52 956 52 956 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 98 987 3 967 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 242 772 665 2 98 987 247 44 8. Beruházások 334 334 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 334 334 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 244 5 665 2 98 987 248 737 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 6 82 27 8 82 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 7 92 27 9 82 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 235 589 2 98 987 239 556 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 233 94 2 98 987 237 98 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 648 648 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 243 5 27 2 98 987 248 737 3. Létszámkeret (fő) 4 4

Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 73259 ezer Ft-ban Címrend Általános igazgatási tev. 3 Vagyongazdálkodási feladatok 335 Hosszabb idejű közfoglalk. 4233 Út építése 452 Lákáshoz jutást seg. tám. 63 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 Kiadások. Személyi juttatások 5 2 575 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 695 3. Dologi kiadások 234 56 26 58 9 43 3 335 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 73 633 6. -ebből tartalékok 88 864 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 47 939 26 58 22 7 3 335 8. Beruházások 662 54 7 9. Felújítások 4 83 34 245 39 849. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 6 493 88 35 39 849 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 424 432 4 833 22 7 53 84 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 399 55 9. Működési bevételek 24 52 63 755 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 425 62 63 755 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 33 99 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 4 33 99 26. Finanszirozási bevételek összesen: 68 833 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 68 833 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 597 895 97 745 3. Létszámkeret (fő)

Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 73259 ezer Ft-ban Címrend Közvilágítás 64 Városgazdálkodási egyéb szolg. 662 Háziorvosi alapellátás 72 Óvodai étekzetetés 96 Iskolai étkeztetés 962 Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő) 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 844 498 59 82 64 784 76 486 2 378 59 82 64 784 2 342 76 486 2 378 6 26 6 26 6 98 76 45 2 342 76 486 2 378 7 78 3 89 2 342 2 342 7 78 3 89 2 342 7 78 3 89

Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 73259 73259 ezer Ft-ban Címrend Lakóing. szociális c. bérbeadása 6 Egyéb szociális támogatások 76 Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 8 Támogatási c. finaszírozások 83 Forgatási és befektetési c. fin. műveletek 96 Önkormányzat összesen Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő) 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 44 45 46 5 5 52 4 569 93 254 65 524 54 24 54 24 73 633 88 864 254 54 24 849 32 68 9 635 89 56 635 258 569 693 273 693 273 693 273 693 273 889 54 24 693 273 8 974 778 338 778 338 778 338 778 338 399 55 874 38 3 342 874 778 338 39 24 33 99 5 38 99 273 9 442 743 68 833 273 9 273 9 874 778 338 273 9 8 974

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Háziorvosi ügyeleti ellátás 722 Járóbeteg szakellátás 722 Módosítás Módosítás 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 Kiadások. Személyi juttatások 554 5 5 5 427 3 32 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 85 4 64 465 8 379 3. Dologi kiadások 3 884 49 99 2 754 2 2 67 939 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 3 884 62 63 2 869 8 994 27 35 8. Beruházások 2 667 867 298 4 832 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2 667 867 298 4 832 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 3 884 65 27 23 736 9 292 22 83 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 4 85 2 52 6 433 67 38 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 7 68 7 68 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 47 793 2 52 6 433 74 746 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 3 884 7 477 3 26 2 859 37 437 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 3 884 935 3 26 2 859 3 894 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 543 5 543 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 3 884 65 27 23 736 9 292 22 83 3. Létszámkeret (fő) 2 6 3 77564 Család és nővédelmi eü. gondozás 743 Módosítás Ifjúság eü. gondozás 7432 Módosítás Intézmény összesen Módosítás ezer Ft-ban

Sportcsarnok 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 65-836 ezer Ft-ban Címrend Sportlétesítmények működtetése 83 Abony Városi Sportcsarnok összesen Módosítás Módosítás 5 6 7 8 9 Kiadások. Személyi juttatások 5 9 5 9 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 42 3. Dologi kiadások 3 572 3 572 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 2 65 2 65 8. Beruházások 432 432 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 432 432 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 2 596 2 596 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 4 4 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 6 25 6 25 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 6 245 6 245 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 4 35 4 35 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 3 443 3 443 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 98 98 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 2 596 2 596 3. Létszámkeret (fő) 2 2

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Művelődési Ház 829 Könyvtár 8242 Abonyi Napló 833 Falu Múzeum 826 Módosítás Módosítás 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Kiadások. Személyi juttatások 992 6 484 76 9 664 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 238 623 4 48 5 39 3. Dologi kiadások 29 797 5 896 47 2 67 39 834 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 45 27 3 53 47 4 556 224 64 87 8. Beruházások 48 7 33 2 89 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 48 7 33 2 89 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 46 75 4 242 47 4 886 224 66 896 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 7 495 6 6 8 695 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 7 495 6 6 8 695 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 38 58 3 642 87 4 886 224 58 2 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 37 3 642 87 4 886 224 56 722 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 479 479 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 46 75 4 242 47 4 886 224 66 896 3. Létszámkeret (fő) 8 3 2 4 Módosítás 685-88 Módosítás Hosszab id. közfoglalkoztatás 4233 Módosítás Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen Módosítás

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Kiadások. Személyi juttatások 73 85 9 73 895 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 927 24 9 952 3. Dologi kiadások 845 7 848 8 693 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 94 578 7 962 2 54 8. Beruházások 27 27 9. Felújítások 6 6. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2 33 2 33 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 94 578 293 4 87 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 94 578 293 4 87 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 94 32 293 4 63 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 258 258 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 94 578 293 4 87 3. Létszámkeret (fő) 28 28 685 797 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 ezer Ft-ban Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 685 786 Óvodai nevelés ellátás, működtetési Gyermekek napközbeni ellátása 94 43 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 Kiadások. Személyi juttatások 67 83 9 767 76 85 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 3 2 637 2 75 3. Dologi kiadások 965 2 623 644 4 232 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 86 6 2 623 3 47 83 8. Beruházások 64 64 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 64 64 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 86 6 3 263 3 47 2 47 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 86 6 3 253 3 47 2 46 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 85 685 3 253 3 47 985 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 476 476 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 86 6 3 263 3 47 2 47 3. Létszámkeret (fő) 25 6 3 ezer Ft-ban Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen Szivárvány

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 685-87 ezer Ft-ban Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 Gyermekek napközbeni ellátása 43 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Kiadások. Személyi juttatások 75 225 8 7 64 92 945 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 3 4 763 25 74 3. Dologi kiadások 92 3 299 55 4 94 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 96 628 3 379 22 953 32 96 8. Beruházások 3 73 3 73 9. Felújítások 6 6. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 4 34 4 34 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 96 628 7 52 22 953 37 93 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 8 8 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 8 8 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 96 628 7 54 22 953 37 85 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 96 252 7 54 22 953 36 79 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 377 377 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 96 628 7 52 22 953 37 93 3. Létszámkeret (fő) 28 2 4

3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 25. év adatok e Ft-ban Kötelező feladatok (Mötv. 3. () bekezdés alapján) Feladatmutató 25. évi értéke Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Saját bevétel közhatalmi működési, felhalmozási bevétel Támogatás Áht-n belülről Átvett pénzeszköz Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány Településfejlesztés, település rendezés 32 253 25 93 82 653 43 25 Településüzemeltetés 696 344 696 344 278 289 872 5 4 83 Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése Egészségügyi alapellátás, egészséges életmódo segítését célzó szolgáltatások Környezet-egészségügy 6 985 6 985 6 985 24 525 24 525 45 45 67 38 2 342 Óvodai ellátás 38 435 38 435 262 983 55 452 Kulturális szolgáltatás 66 896 66 896 7 382 49 54 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 292 45 292 45 98 694 93 35 Lakás-és helyiséggazdálkodás 2 225 2 225 2 225 A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 2 65 2 65 2 65 Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 3 99 3 99 3 99 A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is Sport, ifjúsági ügyek 2 596 2 596 2 556 4 Nemzetiségi ügyek Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 64 64 64 Helyi közösségi közlekedés biztosítása Hulladékgazdálkodás 6 985 6 985 6 985 Távhőszolgáltatás Víziközmű szolgáltatás 9 5 25 4 25 4 Az Mötv. a 7-8. -ai az alábbiakat tartalmazzák: A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 25. év adatok e Ft-ban Önként vállalt feladatok Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi Saját bevétel Intézményi működési és közhatalmi bevétel Támogatás Áht-n belülről Működési célú (OEP is) Átvett pénzeszköz Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási bevétel Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 32 649 32 649 25 649 7 Abokom Nonprofit Kft. (intézmények működtetése) 3 845 3 845 3 845 Somogyi Imre Általános és Művészeti Iskola Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda, EGYMI Bihari János Művészeti Iskola Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Civil szervezetek támogatása 4 5 4 5 4 5 Sportszervezetek támogatása 4 5 4 5 4 5 Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 36 36 36 Nyílvánosság támogatása 7 2 7 2 7 2 Városi rendezvények támogatása (eseménynaptár) 8 8 8 Mindösszesen: 88 874 88 874 8 874 7 Az Mötv.. -a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 25. év Államigazgatási feladatok (Mötv. 8. alapján) Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások nemleges Államigazgatási feladat- és hatáskörök 8. () Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az () bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselőtestület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Központi támogatások 25. év 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 25. évi terv adatok (Ft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 278 35 2. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 52 743 9 39 35 22 73 5 44 76 22 756 3 35 22 67 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 262 982 834. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 227 59 5 2. Óvodaműködtetési támogatás 33 833 334 3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 99 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 27 743 73. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 85 23 54 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8 948 735 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei 8 948 735 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított 4. ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 5. Gyermekétkeztetés támogatása 3 59 456 a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 4 56 24 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 73 85 26

Központi támogatások 25. év 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 38 58. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 7 38 58 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 7 38 58 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

Központi támogatások 25. év 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 2. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3. 22. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5. Üdülőhelyi feladatok támogatása 6. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 925 25 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása. Önkormányzati fejezeti tartalék 2. Szerkezetátalakítási tartalék 3. Megyei önkormányzati tartalék 4. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Központi források mindösszesen 778 338 46

3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 6. sz.melléklete Abony Város Önkormányzat 25. évi működési és felhalmozási bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abony Város Abonyi Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Önkormányzata eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. 2 3 4 5 6 7 8 9 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 67 38 67 38 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67 38 67 38 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Központi, irányító szervi támogatás 455 365 237 98 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 455 365 237 98 693 273 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (.+2.+3.) 622 53 237 98 86 4

Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 25. év 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Előirányzat Támogatás Hitel Átvett pe. Kötvény kibocsátás Felhalmozási kiadások Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (informatikai eszköz, bútor, fűtés korszerűsítés) 27 27 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszköz, bútor, egyéb gép berendezés, konyha) 3 73 3 73 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszközök, bútorok) 64 64 Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (szoftver, informatikai eszközök, gépek berendezések, bútorok) 4 832 4 832 Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, ügyviteli eszközök, bútor) 334 334 Abony Városi Sportcsarnok (informatikai eszköz, egyéb gép berendezés) 432 432 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely (számítógép, bútorok, gépek) 2 89 2 89 Lidl Telek Vásárlása 2 59 2 59 Apponyi A. utcai telek megvásárlása 6 6 Házasságkötő terem + irdodák 662 662 Közvilágítás bővítése 6 6 HULEJAF szelektív hulladékgyűjtés 26 26 KEOP szennyvíztisztító telep 26 48 26 48 Forrása Saját erő. Beruházási kiadások összesen 8 679 8 679 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Mindösszesen: (.+2.) 82 679 82 679

Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai 25. év 24. évi 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 8.sz.melléklete Forrása adatok e Ft-ban Megnevezés Kötelezettségek összesen: Támogatás Hitel Egyéb Kötvény kibocsátás Saját erő Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (villamos hálózat felújítása) 6 6 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (villamos hálózat felújítása) 6 6 Polgármesteri Hivatal (villamos hálózat korszerűsítése) 9 853 9 853 Utak felújítása 39 849 39 849 Sczociális bérlakások felújítása 635 635 NKA Márton Kúria melléképület tetőfelújítás 3 32 3 32 NKA Falumúzeum homlokzatfelújítás 4 547 4 547 NKA Ungár Kúria részleges homlokzat felújítás 6 29 6 29 Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás 3 984 3 984 Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés 6 546 6 546 Márton Kúria fafödém helyreállítás 4 535 4 535 Összesen: 9 68 9 68 Felújítási kiadások mindösszesen: 9 68 9 68

3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 25. év (kedvezmények) e Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 2 3 4. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok) 8 279 8 279. Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya) 374 374. Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya) 27 27 2. Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárőrség) 469 469 3. Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza) 524 524 4. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 5. Egyéb kedvezmény (7 éven felüliek 5%-os szemétszállítás ) 7 35 6. Egyéb kölcsön elengedése 7. 8. 9. 2. 2. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3. Összesen: 563 23 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet. sz. melléklete Szociális támogatások, lakásépítési-, vásárlási támogatás 25.év költségvetési tervezet Támogatás megnevezése Aktívkor.ellát. 25. 2.28-ig. Jelenlegi létszám24 Tervezett létszám 25 Átlagos támogatás/hó 24.évben Tervezett átlagos támogatás/hó 25.évben Támogatás/Év Ft-ban Önkormányzati önrész a foglalkoztatást helyettesítő tám. "FHT" 22 25 22 8 22 8 4 2 28 b Rendszeres szociális segély 66 75 45 569 46 662 6 999 3 699 93 2 Lakásfennt. támog. 25.évben kifutók 25. január 3-ig 37 5 85 8 5 25. február 28-ig 53 5 53 53 25. március 3-ig 23 5 345 34 5 25. április 3-ig 27 5 54 54 25. május 3-ig 4 5 35 35 25. június 3-ig 6 5 48 48 25. július 3-ig 23 5 85 8 5 25. augusztus 3-ig 34 5 36 36 25. szeptember 3-ig 24 5 8 8 25. október 3-ig 29 5 45 45 25. november 3-ig 2 5 4 4 25. december 3-ig 9 5 54 54 2a 25. január-februárban megállapít. 5 65 6 5 3 Szociális kölcsön 5 42 75 42 75 23 75 23 75 4 rendk.települ. tám. 25.3.-től 75 85 8 8 5 8 5 5 rendsz.települ. Tám. 25.3.-től 4 4 6 Bursa Hungarica 99 6 5 3 3 7 Köztemetés 5 8 8 2 2 8 helyi lakáscélú támogatás 3 6 9 7 év szemétszáll. díj kedvezm. 37 5 35 35 karácsonyi ajándékcsomag 5 5 5 5 75 75 gyermeküdültetés-táboroztatás 39 5 4 4 2 2 Összesen 83 483 5 59 8 68

3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet. sz. melléklete Abony Város Önkormányzat A Stabilitási tv. 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés 26. 27. 28. Helyi adók 342 558 344 229 35 22 2 Osztalékok, koncessziós díjak 3 Díjak, pótlékok, bírságok 5 825 6 6 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás 33 99 38 5 38 5 4 5 Részvények, részesedések értékesítése 6 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Saját bevételek összesen (+ +7) 382 373 388 729 395 82 9 Saját bevételek 5%-a 9 87 94 365 97 9 Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (+ +7) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása ÖKIF hitel ÖKIF hitel Raiffeisen Bank Pálinkás világításkorszerűsítés 2 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 3 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) 4 Adott váltó 5 Pénzügyi lízing 6 Halasztott fizetés 7 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 8 Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (9+ +25) 9 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 2 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 22 Adott váltó 23 Pénzügyi lízing 24 Halasztott fizetés 25 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 26 Fizetési kötelezettség összesen (+8) 27 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) 9 87 94 365 97 9

Abony Város Önkormányzat 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kimutatás a 25. évi várható ainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási ütemterv adatok e Ft-ban Megnevezés 25. évi terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Kiadások Személyi juttatások 454 32 37 844 37 844 37 844 37 844 37 844 37 844 37 844 37 844 37 844 37 844 37 844 37 844 Munkaadókat terhelő járulékok 22 554 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Dologi kiadások 927 69 82 55 85 6 8 4 68 5 66 8 64 54 7 5 7 5 8 5 85 6 85 6 85 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 8 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848 4 848 Egyéb működési célú kiadások 73 633 4 469 4 469 4 469 4 469 4 469 4 469 4 469 4 469 4 469 4 469 4 469 4 469 Működési kiadások összesen: 736 89 49 925 52 975 48 775 35 875 34 75 3 95 37 875 37 875 47 875 52 975 52 975 52 975 Beruházások 8 679 6 679 2 8 3 5 32 5 Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás Felújítások 9 68 5 88 37 349 74 55 2 344 5 558 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 25 25 Felhalmozási kiadások összesen: 274 36 5 88 44 28 76 5 2 25 8 25 43 844 48 58 Finanszírozási kiadások összesen: 693 273 57 773 57 773 57 773 57 773 57 773 57 773 57 773 57 773 57 773 57 773 57 773 57 773 Kiadások összesen: 2 549 2 85 97 3 48 775 2 925 36 425 4 65 8 79 85 933 47 875 52 975 52 975 52 975 Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről 945 56 78 793 78 793 78 793 78 793 78 793 78 793 78 793 78 793 78 793 78 793 78 793 78 793 Közhatalmi bevételek 4 65 3 7 5 82 25 8 8 7 5 84 8 8 65 Működési bevételek 68 68 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Működési célú átvett pénzeszközök 3 342 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 Működési bevételek összesen: 58 26 4 23 6 23 64 623 75 23 8 23 3 23 23 23 64 623 77 23 23 773 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 33 99 9 9 6 9 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 Felhalmozási bevételek összesen: 38 99 364 364 364 2 264 6 454 8 364 364 364 364 364 364 Finanszírozási bevételek összesen: 453 432 37 786 37 786 37 786 37 786 37 786 37 786 37 786 37 786 37 786 37 786 37 786 37 786 Bevételek összesen: 2 549 42 273 44 273 22 773 233 73 62 363 49 273 39 273 39 273 22 773 25 273 39 273 4 559