Szám: 02/296-11/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. december 4-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a mosodakorszerűsítések helyzetéről, a feladatra rendelkezésre álló hitel felhasználásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek: Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Minyó János műszaki referens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! A fenntartott intézmények mosodáinak globális felújítása a kedvezményes kamatozású, a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében lezajlott. A mosoda felújítási programot a mosodák állapota indokolta. A mosodák felújítás előtti állapota nem tette lehetővé az alapvető higiéniai feltételek betartását. A mosodák gépparkja elavult, a berendezések zöme megközelítette a húsz évet. A berendezések rossz minőségben, gazdaságtalanul (nagy energia- és mosószerigénnyel) mostak, valamint állandósultak a meghibásodások, nem biztosították a stabil üzemet. A mosodák korszerűsítése, energia racionalizálása, a működési feltételek javítása, a felhasznált energia csökkentése és ezáltal költségmegtakarítás elérése kiemelt célkitűzés volt. Az energia-megtakarítást elsősorban a gáz-, illetve villamosáram-fogyasztás csökkentésén értjük, de nem elhanyagolható a korszerű mosógépek kisebb vegyszer igénye sem, amely jelentős környezetszennyezés-terhelés megszüntetésével is jár. Különösen nagy figyelmet érdemelnek a megyei önkormányzat saját tulajdonú intézményei, ahol a teljes befektetett tőke növeli az ingatlan értékét, illetve saját beruházás esetén a teljes energia-megtakarításból származó nyereség helyben marad. Előzmények: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005-ben tanulmányt készíttetett a KOZMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. mint mosodatechnológiai szaktanácsadó bevonásával a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények mosodáinak felújítására, fejlesztésére. Ennek alapján határoztuk meg a megvalósítás műszaki tartalmát. A teljes lebonyolításra megbízási szerződést kötöttünk a VeszprémBer Zrt.-vel. A műszaki tartalom és annak költségbecslése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. év végén 200 millió Ft hitelt vett fel az intézményei mosodáinak korszerűsítésére. A hitelhez további 23.150 ezer Ft saját forrást biztosított. I. ütem (2005-2006) Az I. ütemben öt intézményben zajlott le a mosoda korszerűsítés. Ezek: Peremarton, Idősek Otthona; Szőc, Idősek Otthona; Devecser, Idősek Otthona; Dáka, Fogyatékosok Otthona; Ajka, Bercsényi Miklós Szakközépiskola. A felsorolt intézményekben az üzemeltetéshez szükséges építési munkák és gépcserék valósultak meg, összesen bruttó 51.677.200,- Ft értékben. Az első ütem egyéves garanciális bejárása 2007. év végén lezajlott. Az általános tapasztalatok kedvezőek voltak, kisebb hibák, hiányosságok javításra kerültek. Az elő ütemben a gépbeszerzést és a kivitelezési munkákat is ugyan az a társaság végezte. A CENTRONET H. Kft. a KOZMA tanulmány alapján állította össze gépbeszerzést és azokhoz kapcsolódó installációs munkákat.
3 Az első ütem gépbeszerzése az öt intézményre vetítve: Az első ütemhez kapcsolódó építési munkák az öt intézményben: 15.624 eft 36.053 eft A mosodák a meglévő helyen felújításra kerültek az ÁNTSZ előírásainak megfelelő technológiai sorral. Szükség szerint felújítottuk a vízlágyítót, a víz-, fűtés-, csatorna-, villamos hálózatokat és a burkolatokat. Dáka, Fogyatékosok Otthona Az alábbi új mosodai berendezések kerültek elhelyezésre: 1db mosó-csavarógép (12 kg kapacitású), 1db mosó-csavarógép (22 kg kapacitású), 1db szárítógép (15 kg kapacitású), 1db szárítógép (27 kg kapacitású). Szőc, Idősek Otthona Az alábbi új mosodai berendezések kerültek elhelyezésre: 1db mosó-csavarógép (12 kg kapacitású), 1db mosó-csavarógép (22 kg kapacitású), 1db szárítógép (15 kg kapacitású), 1db felsőruházati vasaló, a megmaradó gépek felújításra kerültek. Ajka, Bercsényi Miklós Szakközépiskola Az alábbi új mosodai berendezések kerültek elhelyezésre: 1db szárítógép (10 kg kapacitású), 1db síkvasaló henger, 1db felsőruházati vasaló, a megmaradó gépek felújításra kerültek. Peremarton, Idősek Otthona Az alábbi új mosodai berendezések kerültek elhelyezésre: 1db mosó-csavarógép (12 kg kapacitású), 1db szárítógép (15 kg kapacitású), 1db síkvasaló henger, 1db felsőruházati vasaló, a megmaradó gépek felújításra kerültek. Devecser, Idősek Otthona Az alábbi új mosodai berendezések kerültek elhelyezésre: 1db felsőruházati vasaló, a megmaradó gépek felújításra kerültek. II. ütem (2008) 2008 áprilisában döntés született a mosoda felújítási program folytatásáról a tanulmány alapján, amely három nagy mosoda felújítás: Veszprém, Kozmutza Flóra Általános Iskola mosoda építési munkák és gépbeszerzés; Lesencetomaj, Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona új építésű mosodaépület és berendezés; Farkasgyepű, Tüdőgyógyintézet épület-felújítási munkák és gépbeszerzés. Emellett lehetőséget biztosítottunk más mosodákban is az egyéb elavult berendezések cseréjére, illetve az üzemelést segítő plusz igényekre (Peremarton, Idősek Otthona; Szőc, Idősek Otthona; Dáka, Fogyatékosok Otthona; Kamond, Pszichiátria Betegek Otthona; Nyírlak, Pszichiátria Betegek Otthona). Mind az építési beruházások, mind a gépbeszerzés közbeszerzési eljárás keretében történtek.
4 Mindkét közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, jogorvoslatra nem került sor. Az építési beruházás nyertese a KIV-SZER Kft. Ajka, a mosodai gépbeszerzési eljárás nyertese a Bepatek Külkereskedelmi Kft. Veszprém, Kozmutza Flóra Általános Iskola Mosodája a meglévő helyen felújításra került, az ÁNTSZ előírásainak megfelelő technológiai sorral. Vízlágyítót építettünk be, felújítottuk a víz-, fűtés-, csatorna-, villamos hálózatokat. A mosoda minden helyisége új burkolatot kapott. A mosoda minden berendezése új. Az alább mosodai berendezések kerültek elhelyezésre: 2db mosó-csavarógép (9,5 kg kapacitású), 2db szárítógép (9-11 kg kapacitású), 1db síkvasaló henger, 1db felsőruházati vasaló, 1db mosó-szárító torony, 2db zárt ruhaszállító kocsi, 2db rácsos ruhaszállító kocsi. Lesencetomaj, Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona Az intézmény területén új mosoda épület épült 159 m 2 hasznos alapterülettel, a műemléki környezetbe illeszkedve. Elkészültek az épület közmű csatlakozásai, illetve páramentesítő szellőző rendszer is készült. A mosoda minden berendezése új. Az alábbi mosodai berendezések kerültek elhelyezésre: 1db mosó-csavarógép (9,5 kg kapacitású), 1db mosó-csavarógép (16,5 kg kapacitású), 2db mosó-csavarógép (23,5 kg kapacitású), 1db szárítógép (14-17 kg kapacitású), 2db szárítógép (23-25 kg kapacitású), 1db síkvasaló henger, 1db mosó-szárító torony, 4db zárt ruhaszállító kocsi, 6db rácsos ruhaszállító kocsi. Farkasgyepű, Tüdőgyógyintézet A meglévő mosoda épület belső felújításra került. Szükség szerint cseréltük a víz-, fűtés-, csatorna-, villamos hálózatot. Minden szaniter berendezés új, valamint a mosodának páramentesítő szellőzés épült. A belső burkolatok is lecserélésre kerültek. A meglévő gőzellátó berendezést PB-gázról földgázra kívántuk átállítani. A beüzemelés során kiderült, hogy a berendezés hőcserélője kilyukadt, ezért szükségessé válik egy új gőztermelő berendezés beszerzése. Az alábbi új mosodai berendezések kerültek elhelyezésre: 1db higiénikus mosó-csavarógép (60 kg kapacitású) matracmosásra, 1db higiénikus mosó-csavarógép (34 kg kapacitású), 2db szárítógép (14-17 kg kapacitású), 1db szárítógép (23-25 kg kapacitású), 1db síkvasaló henger, 1db présvasaló, 4db zárt ruhaszállító kocsi, 6db rácsos ruhaszállító kocsi. A műszaki átadás 2008. november 12-én lezajlott. Megvalósult műszaki tartalom költségeinek részletezése: 1. VeszprémBer Zrt., I. ütem teljes körű lebonyolítása: 2.400 eft 2. CENTRONET H. Kft., I. ütem kivitelezése: 49.277 eft 3. KOCSIS-TERV Bt., Lesencetomaj épület tervezése: 920 eft
5 4. VeszprémBer Zrt., II. ütem teljes körű lebonyolítása: 4.200 eft 5. KIVSZER Kft., építési beruházás: 81.214 eft 6. Bepatek Kft., mosodai gépbeszerzés: 59.517 eft 7. Magyar Gázszolgáltató Kft., hálózatfejlesztési díj 692 eft Összes beruházási költség: 198.220 eft Az összegek bruttó forintban értendőek. A I. ütemben elkészült mosodák kiegészítésére szánt mosodai berendezések üzemelnek, az intézetek használatba vették. A II. ütemben épített mosodákban folynak a próbamosások. Az ÁNTSZ és az érintett szakhatóságok bevonásával folyik a használatbavételi eljárás. A farkasgyepűi mosodában meghibásodott gőzfejlesztő berendezés cseréjének szervezése folyamatban van. A kedvezményes kamatozású Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram lezárásához szükséges számlák, iratok az OTP Zrt. veszprémi kirendeltségéhez benyújtásra kerültek. A teljes Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében lezajlott beruházás összköltsége 198.220 eft volt, amelyből 177.656 eft -ra a hitelkeret biztosított fedezetet. A beruházás várható eredménye: Az elkészült tanulmány, valamint a beépített berendezések gépkönyvei szerint a mosodák üzemeltetése során jelentős 15-20%-os energia-megtakarítás várható. A berendezések jelentősebben kisebb víz-, vegyszer- és mosószerigénnyel mosnak. A mosásra fordított idő is jelentősen lerövidül. A beépített mosodai kapacitás és minőség lehetővé teszi a bérmosás lehetőségét is. Lesencetomaj esetében számoltunk is azzal, hogy esetleg a nyírlaki mosodát tehermentesíteni tudná. Több helyen a gondozottak tudnak segédkezni a mosodában, míg a veszprémi Kozmutza Flóra Általános Iskola esetében szakmai oktatás keretében vonhatják be az intézmény ellátottjait, tanulóit. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek elfogadni az alábbi.../2008. (XII. 4.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a beszámoló a mosodakorszerűsítések helyzetéről, a feladatra rendelkezésre álló hitel felhasználásáról tárgykörben készült előterjesztést, az ismertetett adatok alapján elfogadja azt.
6 A Veszprém Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a használatbavételi és üzembe helyezési okmányok beszerzéséről, illetve az aktivált vagyon intézményeknek történő átadásáról. Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2008. november 20. Lasztovicza Jenő s.k.